2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ABCÇ- Güçlü Yönler Zayıf Yönler Fırsatlar Tehditler V-ÖNERİ VE TEDBİRLER 1 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Ülkemiz tabii kaynaklarının ve Ekosistemlerinin korunup geliştirilmesi ile mevcut ve gelecek nesiller için sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulmasını sağlamak üzere, Sürdürülebilirlik İlkesi çerçevesinde uluslararası normlar ve ulusal öncelikler gözetilerek geliştirilen strateji ve mevzuatı uygulamak, izlemek denetlemek, koordine etmek ve toplumda duyarlılık oluşturulmasını sağlamaktır. Vizyon Bugünkü ve gelecek nesillerin;“Temel ihtiyaçlarının ‘göz’ önüne alındığı hayat kalitesinin artırıldığı, tabii kaynakların akılcı yönetildiği, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının teminatı olan saygın ve öncü bir kurum olmak.” İlkelerimiz,Temel Değerlerimiz Şeffaflık,Tarafsızlık,Bilimsellik,Güvenilirlilik,Katılımcılık,Sürdürebilirlik,Hesap Verebilirlilik, Çevreye Duyarlılık, Küresel Sorumluluk, Sektörler Arası İşbirliği. B. Yetki Görev ve Sorumluluklar a) Biyolojik çeşitlilik ve tabiatın korunması ve Koruma altına alınması gerekli alanlarda etüt envanter çalışması yaparak veya yaptırarak ilân sürecini başlatmak üzere teklif raporu hazırlamak, b) Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiatı Koruma Alanları, Tabiat Anıtları, Yaban Hayatı Koruma ve Geliştirme Sahaları, Sulak Alanlarla, orman içi su ürünleri ve avcılık faaliyetleri ile ilgili plânlama, etüt, envanter, projelendirme, uygulama, bakım ve kontrol çalışmalarım yapmak veya yaptırmak, c) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda gerekli iş ve işlemleri yapmak, C. İdareye İlişkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı Bina, Sosyal ve Yardımcı Tesisler: Giresun Şube Müdürlüğü İdare Binası 2 Giriş Kontrol Ünitesi 1 Kır Gazinosu Otel Bungalov Tuvalet Trafo Merkezi 1 1 12 1 1 2 Lojman : Şube Müdürlüğümüzün mülkiyetinde lojman bulunmamaktadır. Ancak ; - Giresun Şube Müdürlüğünden 6 personel, Orman İşletme Müdürlükleri ve Meteoroloji Müdürlüklerinin lojmanlarından faydalanmaktadır. ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE AİT ARAÇ LİSTESİ ; SIR A 1 2 ŞUBE MÜD. Giresun Giresun ARACIN TESCİLLİ OLDUĞU BİRİM PLAKASI Giresun İl Çevre ve Orman Md. 28 AU 782 Giresun İl Çevre ve Orman Md. 28 ER 929 CİNSİ MARKASI MODELİ Pıck-Up Kamyonet Toyota Isuzu 2. Örgüt Yapısı Giresun Şube Müdürlüğüne bağlı Şebinkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği bulunmaktadır. ŞUBE MÜDÜRÜ Ertan KUDUBAN ŞEBİNKARAHİSAR DKMP ŞEFİ Zerrin AKBAY 3 1998 1999 3. Bilgi ve Teknoloji Kaynakları 2012 Yılı Donanım Envanteri Donanım Araçları Kişisel Bilgisayar Bilgisayar Diğer donanım Sistem Odası Araç Sayısı 16 (6 adet bozuk amortismanları bitmiş ) 9 - Dizüstü Bilgisayar Terminal Bilgisayar(Thin Client) Yazıcı Tarayıcı Belge Geçer (Faks Cihazı) Yansı Cihazı (Projeksiyon) Televizyon Fotokopi Makinesi Plotter Sunucular Klima Kesintisiz Güç Kaynağı Yönlendirmeler Ağ Anahtarları 3 1 2 1 3 2 (Bozuk) 1 11(Bozuk) 3 - Diğer Kitapların Konularına Göre Dağılımı Kitapların Konuları Kitap Sayısı Genel Konular 100 Sosyal Bilimler Dilbilimi Nazari İlimler Tatbiki İlimler 809 Güzel sanatlar ve Eğlence Edebiyat Tarih 4. Beşeri Kaynaklar Personelinin Cinsiyetlere Göre Dağılımı Personel Sayısı Personelin Cinsiyeti Kadın 10 Erkek 20 4 Personelinin Yaşa Göre Dağılımı Yaş Aralığı Personel Sayısı 20-29 2 30-39 3 40-49 18 50-59 5 59 ve üzeri 1 Personelinin İstihdam Şekline Göre Dağılımı İstihdam Şekli Memur İşçi Personel Sayısı 23 7 Personelinin Eğitim Durumuna Göre Dağılımı Personel Sayısı Mezuniyet Durumu İlkokul Orta Okul Lise Ön lisans Lisans Yüksek Lisans Doktora ve sonrası 3 5 12 2 6 2 - Memur Personelin Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı Hizmet Sınıfları Genel İdare Hizmetler Teknik Hizmetler Yardımcı Hizmetler Sağlık Hizmetler Personel Sayısı 15 7 8 - 5 Memur Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı Yıl Aralığı Personel Sayısı 0-5 4 6-10 2 11-15 2 16-20 2 21-25 13 26-30 3 31 yıl ve üzeri 4 5. Sunulan Hizmetler Şube Müdürlüğümüz faaliyetlerini;  Millî parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları plânlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve işlettirilmesi ile alakalı işleri yürütmek.  9.8.1983 tarihli ve 2873 sayılı Millî Parklar Kanunu ile verilen görevleri yapmak ve yaptırmak.  Yaban hayatı ve kara av kaynakları ile orman içi su kaynakları, dere, göl, gölet ve sulak alanların ve hassas bölgelerin korunması, geliştirilmesi, kara avcılığının düzenlenmesi, av kaynaklarının işletilmesi ve kontrolü ile ilgili her türlü etüt, envanter, plânlama, projelendirme, uygulama ve izlemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, bu hizmetlerle ilgili tesisleri kurmak ve kurdurmak.  Kara avcılığını düzenleyen mevzuat ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek.  Uluslararası koruma sözleşmeleri ile belirlenen yörelerdeki koruma ve kullanma esaslarını çevre mevzuatı dikkate alınarak tespit etmek ve yeni düzenlemeler yapmak.  Uluslararası sözleşme ile koruma altına alınan, canlı türleri (flora, fauna) ile alanların korunması konusunda tedbirler almak, ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.  Hayvanların korunmasına yönelik çalışmaları, 5199 sayılı yasa hükümlerine göre ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleriyle işbirliği içinde yapmak, yaptırmak, bu konuda yürütülen faaliyetleri desteklemek, denetlemek ve denetlenmesini sağlamak.  Ülkenin bitki ve hayvan türü genlerinin muhafazası ve iyileştirilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri Amaç-1:Verimlilik ve Hizmet Kalitesini Artırmak Hedef 1: İnsan kaynaklarının etkin yönetimi, Hedef 2: Kurumsal verimlilik ve hizmet kalitesini artırmak, Hedef 3: Doğa Koruma konusunda toplumu bilgilendirmek duyarlılığı artırmak, Amaç-2:Bakanlığın görevleri kapsamında Doğayı Korumak ve Sürdürülebilir Yönetimini Sağlamak. Hedef 1: Biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak, Hedef 2: Sulak alanların korunması ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak, 6 Hedef 3: Sürdürülebilir yaban hayatı yönetimini sağlamak, Hedef 4: Sokak Hayvanlarının ve av yaban hayatının korunmasını sağlamak, Hedef 5: Ulusal ve uluslar arası öneme sahip kaynak değerlerinin temsil edildiği korunan alanlar sistemini kurmak ve sürdürülebilir yönetimini sağlamak, B. Temel Politikalar ve Öncelikler -Biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda görev ve sorumluluğu olan çeşitli kuruluş bakanlık ve organizasyonların ülke genelinde koordinasyonunu sağlayacak bir sistem geliştirilmelidir. -Ex-situ gen koruma araçlarından biri olan yeterli donanıma sahip gen bankaları oluşturulmalıdır. -Kurumlar arası çatışma ve örtüşmelerin ortadan kaldırılması için yetki ve sorumluluk tanımları netleştirilmeli, kurumlar arasında etkin eşgüdüm ve işbirliği sağlanmalı, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik mali kaynaklar artırılmalıdır. -Doğa korumaya ilişkin mevcut kurumsal yapının durumu değerlendirilmeli, gerekli görüldüğü takdirde tüm korunan alanların yönetimini kapsayacak şekilde bir teşkilatlanmaya gidilmeli, 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamındaki alanlar, yaban hayatı koruma sahaları, uluslararası sözleşmeler kapsamında korunan alanlar, özel çevre koruma bölgeleri ve doğal sitler bu birimin sorumluluğuna verilmelidir. -Faaliyetlerin yayım ve tanıtımı konusuna önem verilmelidir. Bu konuda sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak; halkın bilgilendirilmesi, çalışmalara katılımı, çalışmaları benimsemesi ve desteklemesi sağlanmalıdır -Yerel tabiatın ve kültürün koruma-kullanma dengesi içinde ekonomiye kazandırılması amacıyla yayla ve dağ turizmi gibi eko-turizm alanları açılması özendirilmelidir. -Ülkemizin ender kaynak değerlerinin korunarak devamlılığının sağlanması ve bu sahalarımıza olan farklı kullanım taleplerinin kontrollü ve planlı bir anlayış içerisinde karşılanabilmesi amacıyla, yaşanan sosyal problemlerin bilincinde tüm korunan alanların Uzun Devreli Gelişme Planları tamamlanmalıdır. III. FAAL İYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 2012-2013 Yılı Ödenek Durumu Yıl Ödenek TL Harcanan TL Harcama Oranı (%) 2012 96.500 93.630 %97 2013 234.257,00 93.769,73 %40 7 2013 Yılı Harcamalarının Ekonomik Sınıflara Göre Dağılımı Ekonomik Sınıf Personel Giderleri Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri Borç Verme Cari Transferler Mal ve Hiz. Alımları Giderleri Sos. Güv. Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri Ödenek TL Harcanan TL 7.500,00 215.500,00 7.500,00 75.012,73 İçindeki Payı (%) %8 %80 11.257,00 11.257,00 %12 Toplam Harcama 2013 Yılı Harcamalarının Fonksiyonel Dağılımı Ekonomik Sınıflar Ödenek TL Harcanan TL Harcanma Oranı (%) Genel Kamu Hizmetleri Savunma Hizmetleri Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri Borç Verme Ekonomik İşler ve Hizmetler Mal ve Hizmet Alımları Giderleri Çevre Koruma Hizmetleri 226.757,00 86.269,73 %92 7.500,00 7.500,00 %8 8 YIL İÇİNDE YAPILAN BAŞLICA ÇALIŞMALAR Giresun Şube Müdürlüğü Çalışmaları Sıra İşin Adı Hizmet Türü İşin Durumu ve Faydası 1 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Ön Giresun Çamoluk ilçesi, Sarpkaya ve Yaban Hayatı Etüt Raporu tamamlanmış Ön Etüt Alucra ilçesi Arda köyü arasındaki Geliştirme Sahası Raporu Genel Müdürlüğe bölgenin Yaban Hayatı Geliştirme Envanter sunulmuştur. Sahası olarak incelenmesi: 2 Çengel Boynuzlu Yaban Keçisi Yaban Hayatı Giresun Akılbaba -Kazıkbeli Yaylası envanteri gerçekleştirilmiştir. YHGS Varlık-Yokluk Çengel Boynuzlu Dağ Keçisi İçin teklifinden vazgeçilmiştir.2014 de Analizi-Envanter YHGS Olarak İncelenmesi: tekrar envanter yapılacaktır. 3 Doğaya Yaban Alan 2013 yılında toplam 16 Kızıl Giresun Alucra İlçesi Doludere ve geyik yerleştirilmiş olup, uydu ve foto Hayvanı Dereçiflik Köyleri Arasına Kızılgeyik kapanlarla takipleri yapılmaktadır. Yerleştirme Yerleştirilmesi : 4 2013 yılında Dereli ilçesi Aksu-İnişdibi çayı ,Tamdere Doğaya Yaban mevkiine 25.000, Yaşmaklı barajına Doğal Dere Alabalığı Üretilmesi, Hayvanı 4.000 Doğal Alabalık yerleştirilmiş Yetiştirilmesi ve Ormaniçi Suların Yerleştirme olup ,Şebinkarahisar Toplukonak Balıklandırılması Projesi: göletine ise 75.000 abant alabalığı yerleştirilmiştir. 5 Eğribel Tutak dağı Üçköprü Yaban Hayatı Şebinkarahisar Eğribel-Tutak dağı bölgesinde Pars ve Yaban Keçisi için Varlık-Yokluk Arasında Memeli Hayvanlar Varlık-Yokluk Analizi ve Envanter Analizi-Envanter Envanteri Yapılması : Maysı ayı sonunda tamamlanmıştır. 6 2013 yılında talep edilen 8 kurs Halk 2013 yılında Giresun ilinde Halk Avcı Eğitim Eğitim Müdürlükleri işbirliğinde Eğitim Merkezleri işbirliği ile Kursları tamamlanmıştır. Planlanan 12 adet Avcı Eğitimi Kursunun Yapılması: 7 Yerleştirme ve Yeniden Yerleştirme Programı doğrultusunda 2013 yılında Görele ilçesi Üçtepeler mevkiine Doğaya Yaban 1000 adet Sülün, Şebinkarahisar ilçesi Hayvanı Tamzara mahallesine 750, Çamoluk Sülün ve Keklik Salımı: Yerleştirme Kaledere köyüne 500 adet Keklik, Alucra ilçesi Demirözü köyüne 500 adet Keklik ,Bulancak Elmalı köyüne 250 adet Keklik yerleştirilmiştir. 8 Anıt Ağaç olabilecek ağaçların teklifi Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna Anıt Ağaç ve DKMP Genel Müdürlüğüne Anıt Ağaç Envanter Çalışmaları ve Envanter-Tanıtım yapılmış ,çalışılan ağaçlar kitap Tanıtım Kitabının Bastırılması: olarak hazırlanmış, 400 adet basılarak dağıtımı yapılmıştır. 9 Espiye Orman İşletme Müdürlüğü çalışma alanları içerisinde Devlet ve Genel Avlak tescil edilme işlemi tamamlanmış olup Genel Müdürlüğe Etüt-Planlama gönderilmiştir. Dereli Orman İşletme Devlet ve Genel Avlak Çalışmaları: Müdürlüğüne ait avlakların planlanması da tamamlanmış kurum görüşlerine müteakip Genel Müdürlüğe gönderilecektir. 9 Giresun Şube Müdürlüğü Çalışmaları Sıra İşin Adı 10 Sulak Alanlar Faaliyet İzinleri 12 Avcılık İşleri 13 Koruma –Kontrol İşleri 14 Sulak Alanları Rekreatif Düzenlenmesi 15 Yaban Hayvanı Yerleştirilen Alanlara Tabela Yapımı 16 Ağaçbaşı Tabiat Parkının Su İsale Hattı Projesinin Yapılması 17 Ağaçbaşı Tabiat Parkı Su İsale Hattı ve Depo Yapılması 18 Alucra-Ş.Karahisar ve Çamoluk köylerinde Ayı Envanteri Yapılması 19 Şebinkarahisar DKMP Şefliğinin İdari Binasının Tamir Edilmesi. 20 Av Turizmi yapılması Hizmet Türü İşin Durumu ve Faydası 21 firmaya Ek-2 belgesi düzenlendi. İzin İşleri 155.750.00 TL. belge ücreti alınmıştır. 84 kişiye Avcılık Belgesi Belge ve İzin düzenlenmiş, 660 avcı Avlanma İzin İşleri Kartı almış olup 52.330 TL. gelir elde edilmiştir. Av kabahati işleyen 41 kişiye, Balık Avı Kabahati işleyen 2 kişiye ve Koruma-Kontrol Hayvanları Koruma Kanununa muhalefet eden 3 kişiye İdari Para Cezası tesis edilmiştir. Aksu deresinin Rekreatif düzenlemesi Projesi DSİ Trabzon Bölge Müdürlüğü tarafından tamamlanmış Etüt-Planlama olup tahkimatlara başlanacaktır. Bitmesinden sonra peyzaj düzenlemesine başlanılacaktır. Keklik, Sülün, Geyik ve Balık yerleştirilmesi yapılan alanlara, Koruma-Kontrol avcılık yapılmaması konusunda bilgilendirme amacı ile 70 ikaz uyarı ve tanıtım tabelaları yapılmıştır. Ağaçbaşı Tabiat Parkının tesisleşmesi kapsamında kaliteli suya kavuşması için 11 Km. Lik hat ile 50 m3 lük Etüt-Proje depoya su getirilmesi ihalesi yapılmış,2014 yılında iş tamamlanacaktır. Ağaçbaşı Tabiat Parkının tesisleşmesi kapsamında kaliteli suya kavuşması Milli Parklariçin 11 Km. Lik hat ile 50 m3 lük Yapım İşleri depoya su getirilmesi ihalesi yapılmış,2014 yılında iş tamamlanacaktır. Ayı zararının boyutunun fazla olduğu belirlenen alanlarda popülasyon Etüt-Envanter durumu tespit edilecek fazlası av turizmi kapsamında avlattırılacaktır. Şebinkarahisar DKMP Şefliği İdari Binasının onarımı yapılmış, Yapım İşleri Vatandaşın ve kamu çalışanlarının memnuniyetinde artış sağlanmıştır. 6 adet kotanın avlattırılmasına Av Turizmi başlanmış olup 2014 Mart ayı sonuna kadar tamamlanacaktır. 21 Tabiat Parklarının Uzun Devreli Gelişme Planlarının Yapılması Etüt- Proje 10 Kuzalan, Yedideğirmenler, Çağlayan Tabiat Parklarının UDGP yapılması için Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansına Proje yapılmış proje 15 puan üzerinden 13 puan alarak kabul görmemiştir. UDGP’ rı 2014 yılında DKMP Genel Müdürlüğü bütçesinden yapılacaktır. Giresun Şube Müdürlüğü Çalışmaları Sıra İşin Adı 22 Yaban Hayatı Yemleme Faaliyetleri Hizmet Türü İşin Durumu ve Faydası Koruma-Kontrol Ağır Geçen kış şartlarında yaban hayvanlarının beslenmelerine katkı sağlamak için 2013 yılında 5 ton yem doğaya bırakılmıştır. 23 Sulak Alanları Koruma Yönetmeliği Kapsamında İzin Verilen Faaliyetlerin Denetlenmesi Denetim Pet Shop ve Hayvanat Bahçelerinin Denetimleri Denetim 24 Ek-2 faaliyet Belgesi verilen işletmeler denetlenmiştir. Hes’lerin denetimleri için DSİ,orman işletme Müdürlükleri ile birlikte komisyon oluşturulmuş denetimlere başlanılmıştır. Pet Shopların ve Hayvanat Bahçesinin ruhsatlandırma işlemleri tamamlatılmış, denetlemeleri yapılmıştır. 2. Mali Denetim Sonuçları Yoktur.. B. Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri Proje Formatı Proje Adı Başlangıç Yılı Bitiş Yılı Toplam Maliyet Şebinkarahisar DKMP Şefliği İdare Binası Onarımının Yapılması Ağaçbaşı Tabiat Parkı Su İsale Hattı ve Deposu Projesinin Yapılması Ağaçbaşı Tabiat Parkı Su İsale Hattı ve Deposu Yapılması 2013 2013 69.012,73 2013 2013 7.080,00 2013 2014 130.500,00 Tanıtım Faaliyetlerinin Yapılması 2013 2013 11.257,00 2013 2013 7.500,00 Milli Park Projesi (GB) Personelin Geçici Görev Yollukları 11 12 2. Performans Sonuçları Tablosu AMAÇ Stratejik Hedef Yıl Birim Performans Hedefi İnsan sağlığını, doğal kaynakları ve estetik değerleri korumak suretiyle sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda yüksek bir çevresel koruma düzeyine erişilmesi; kentlerin temiz, güvenli ve yaşam kalitesi yüksek yerler haline getirilmesini sağlamak için artan nüfus, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeye paralel olarak farklılaşan kentsel ve kırsal alanda alt yapı ihtiyacının giderilmesi temel amaçtır. Daha uygun hizmet binası yapılması ile hem çalışanların memnuniyeti sağlanacak hem de iş verimliliği artırılacak. 2013 Giresun Şube Müdürlüğü Şebinkarahisar DKMP Şefliği İdare Binası Onarımının Yapılması Hedef Hedefin Hedefin Gerçekl. Sapma Oranı Oranı Onarımın (%) Tamamlanması 0 %100 Performans Göstergesi ve Birimi Tanım Göstergenin Kaynağı Performans Sonuçlarının Analizi Sapmanın Nedeni Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler Gerçekleşen 1. II. III. IV. Yıl Sonu Çyr. Çyr. Çyr. Çyr. Gerçekl. Bina Onarımı Şebinkarahisar DKMP Şefliği İdare Binası Onarımının Yapılmıştır. - 13 Hedefe Ulaşma Derecesi 100 Stratejik hedef Tabiat Parklarının tesisleşmeleri tamamlanacak.. Yıl 2013 Birim Giresun Şube Müdürlüğü Performans hedefi Ağaçbaşı Tabiat Parkı Su İsale Hattı ve Deposu Projesinin Yapılması Performans göstergesi ve birimi Hedef Gerçekleşen 1. II. III. IV. Çyr. Çyr. Çyr. Çyr. Yıl Sonu Gerçekl. 1 adet Su isale hattı ve depo projesi Hedefin Gerçekl. Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı Hedefe Ulaşma Derecesi 100 0 100 Tanım Ağaçbaşı Tabiat Parkı Su İsale Hattı ve Deposu Projesinin Yapılması Göstergenin Kaynağı 1 adet Su isale hattı ve depo projesi Performans Sonuçlarının Analizi Su isale hattı ve depo projesi hazırlatılmıştır. Sapmanın Nedeni - Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler - 14 Stratejik hedef Tabiat Parklarının tesisleşmeleri tamamlanacak.. Yıl 2013 Birim Giresun Şube Müdürlüğü Performans hedefi Ağaçbaşı Tabiat Parkı Su İsale Hattı ve Deposu Yapılması Performans göstergesi ve birimi Hedef Gerçekleşen 1. II. III. IV. Çyr. Çyr. Çyr. Çyr. Yıl Sonu Gerçekl. 2014 de tamamlanacak. Hedefin Gerçekl. Oranı (%) Hedefin Sapma Oranı Hedefe Ulaşma Derecesi 0 0 0 Tanım Ağaçbaşı Tabiat Parkı 11,9 KM. Lik Su İsale Hattı ve 50 tonluk Su Deposu Yapılması Göstergenin Kaynağı 1 adet Su isale hattı ve depo projesi Performans Sonuçlarının Analizi İhalesi yapılmış, iş yeri teslimi yapılmış ,işe başlanmış,2014 Mayıs ayında tamamlanacak. Sapmanın Nedeni - Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler - 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi İş programında yer alan işlerin tamamı gerçekleştirilmiştir. 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Açıklama: Bu bölüm boş bırakılacaktır. 15 IV. KURUMSAL KABİL İYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Güçlü Yönler İl yönetiminin (Vali) desteği Karar alma ve icra yetkisi Tüm yurt sathına yayılmış birimleri, bilgi ve deneyimleri ile güçlü bir Devlet Orman Teşkilatının varlığı, Yetki ve sorumlulukların hemen tamamı devlet orman teşkilatına verilmiş olması, Kültür ve turizm değerleri açısından zengin oluşu Deneyimli personel Sivil Toplum Örgütlerinin katılımcı oluşu Turizm merkezi ilan edilen yaylalara sahip olması (Bektaş, Kümbet, Yavuz Kemal Yaylaları) İlin iki farklı coğrafi yapıya sahip olmasının tarımsal açıdan getirdiği avantaj, Organik tarım alanlarının genişliği, Arıcılığın gelişmiş olması Tabiat ve çevre güzelliği, Zengin su kaynaklarına (maden suları ve kaynak suları) sahip olması Karadeniz’in tek adasına sahip olması, tarihi kalesi ve Zeytinlik Mahallesi. Uluslararası festival ve şenliklerin organizasyonu (Kuşdili, Aksu, Altın Fındık Film Festivali) Zengin orman kaynaklarına sahip olması Ordu-Giresun Hava Alanının Kısa Zamanda Bitirilecek Olması Eğitimli nüfusun yüksek olması B. Zayıf Yönler Dağınık ve imarsız yerleşim Meslek içi eğitim yetersizliği Orman kadastro çalışmalarının bitirilememiş ve mülkiyet sorunlarının çözülememiş Olması, Topografik koşullar ve yatay ve dikey yayılışlar nedeniyle ormanların mera ve tarım alanları arasında sıkışmış olması, Altyapı eksikliği Çalışanların özlük haklarının yetersizliği Kurumlar arası işbirliği, deneyimlerin paylaşımı ve yaygınlaştırılmasında ciddi yetersizliklerin olması, Konaklama tesisi yetersizliği, Karayolu dışında diğer ulaşım araçlarının olmaması, Kırsal yerleşimin dağınıklığı, Tarım alanlarının küçük ölçekte olması, İşsizliğin yüksek olması, Akarsulardan yeteri kadar yararlanılmaması Gençlere yönelik spor tesisleri altyapısı eksikliği Orman köylerinde gelir düzeyinin diğer alanlara göre, önemli derecede düşük olması, Turizm şirketlerinin az olması İlin Dışarıya Göç Vermesi 16 C. Fırsatlar İlin Teşvik Yasası kapsamında yer alması Zengin biyolojik çeşitlilik kaynaklarının varlığı ve doğal kaynakların korunması ve sürdürülebilir yönetiminin önemi konusunda artan bilinçlenme, Güçlenen sivil toplum hareketleri ve hizmet fonksiyonuna artan talebin olması, Yerel halk ve yerel yönetimlerin doğal kaynakların yönetimi ile ilgili yetki ve sorumluluklara katılım istekleri, Ormanların ekolojik ve sosyal açılardan önemi ile ilgili olarak toplumdaki bilinçlenme, beklenti ve taleplerinin özellikle son yıllarda önemli bir artış göstermekte olması, Doğal yaşlı karışık ormanların varlığı, Kamu kurumları ve özel sektör arasında işbirliğini geliştirecek ve mali destek imkânları sunabilecek Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı gibi bir kurumun varlığı Deniz ulaşımı imkânı bulunan sahil kenti olması Alternatif turizme olan ilginin artması Organik tarıma olan ilginin artması Bölgesel kalkınma araçlarının kuruluyor olması Ç. Tehditler Hizmet sektörüne yönelik destek olmaması İlimizi iç Anadolu’ya bağlayan yolların, yeteri kadar alt yapısının yapılmamış olması Orman içi ve bitişiğinde yaşayan nüfusun gelir düzeyinin diğer köylere nazaran önemli derecede daha düşük olması, Orman alanlarının kamu yararı adı altında ormancılık dışı faydalanmalar için uzun süreli tahsisi talepleri Hızlı kentleşme, eğitim, bilinç ve gelir düzeyinin gelişmesi paralelinde, toplumun ormanların sosyal ve kültürel hizmetleri ile ilgili talep ve beklentileri artması, Orman teşkilatı dışındaki ilgi gruplarının katılımcılık ve şeffaflık sağlama açısından yetersiz kalması, Orman teşkilatı dışında diğer ilgi gruplarının orman kaynaklarının yönetimi ile ilgili finans katkılarının yetersiz olması, Ekonomik, sosyal ve kültürel nedenlerle turizmde aktif hareket edebilecek genç nüfusun bölgeden göç etmesi Tarım birliklerinin desteklenmemesi Plansız iskân faaliyetleri Yatırım için yeterli kamu arazisinin bulunmaması Ekonomik girdinin tek ürüne (fındık) bağlı olması 17 V. ÖNERİ VE TEDBİRLER Köylünün (Kırsal kesimin) sosyal yaşam düzeyini arttırıcı tedbirlerin alınması. Eğitim, sağlık, spor ve sosyal altyapı çalışmalarına ağırlık verilmeli. Su kirliliğinin çözümlenmesi. Öncelikli yatırımlar belirlenerek ve bütçe ile ilişkilendirilerek yatırım programı yapılması. Organik tarıma yer verilmesi. Kaçak yapılaşmaya göz yumulmaması. Yeni yasa ile belirlenen görevleri çerçevesinde kilit personelin hizmet içi eğitimine devam edilmesi Yerel Yönetimlerle mutlaka işbirliğine gidilmesi. Arıcılığın desteklenmesi. Kurumun ve hizmetlerinin kamuoyuna medyadan da yararlanarak daha etkin tanıtılması, hizmetlerini yürütürken Giresun Belediyesi, Sendika, Sanayi Odası, Ticaret Odası gibi kurumlarla işbirliği ve koordine içinde çalışılması, görüşleri dikkate alması Mera ve orman kadastrosu çalışmalarının bitirilmesi Şube Müdürlüğünün hizmet birimlerinin araç gereç yönünden güçlendirilerek verimli çalışmayı teşvik edici ortam oluşturulması. Kontrol mekanizmasının daha sağlıklı çalışması için teknik personel sayısı, araç ve donanımın artırılması. Fiziki çalışma mekânlarının standardının yükseltilmesi. İl Genel Meclis üyelerine stratejik planlamanın önemi, bağlayıcılığı, hizmetlerin bu plandaki yol haritasına göre yürütüleceğinin Valinin de hazır bulunduğu toplantılarda anlatılmalı, kaymakamların görüş ve önerileriyle, kendi hizmet alanlarında yürütülen diğer kamu ve özel sektör yatırımlarının da dikkate alınmalıdır. Her yatırım etaplanması, projelerin yöreye, iklime göre yerel teşkilatlarda hazırlanması ve uygulanması. Proje yönetimi ve stratejik yaklaşım ile performansa dayalı bütçe hazırlanması. Gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması için sporun ve sosyal faaliyetlerin teşvik edilmesi. Performans bütçe yapılması. Tarihi kent dokularının korunarak ve geliştirilerek yaşatılması. Birimlerin, hizmeti yapmaya değil, yaptırmaya ve bunların kalitesini kontrol etmeye yönlenmesi. Şube Müdürlüğü gelirlerinin arttırılması. Tarımda kullanılan ve çevreye olumsuz etkileri bulunan ilaç ve gübre tüketiminin kontrol altına alınabilmesi için zirai ilacın satışının reçeteye bağlanması, kimyevi gübrenin ise toprak analiz raporlarına göre satışın yapılması ve bu konuda tarım teşkilatının yetkili kılınması. Çevre kirliliği ile etkin mücadele edilmesi. Ormanlarda söz konusu olan kanunsuz müdahalelerin en aza indirilmesi için halkın eğitimine önem verilmeli, eğitimde her türlü basılı ve görsel iletişim araçlarından faydalanılmalı, kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliğine gidilerek her türlü yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Ormanların korunması ve yangınların çıkmasının önlenmesinde köy tüzel kişiliklerinin katılımı artırılmalı, bu amaçla mevzuat düzenlemeleri ile köylülerin eğitimi ve orman teşkilatının denetim kapasitesinin güçlendirilmesi için çalışmalar yoğunlaştırılmalıdır. Yerel tabiatın ve kültürün koruma-kullanma dengesi içinde ekonomiye kazandırılması amacıyla yayla ve dağ turizmi gibi eko-turizm alanları açılması özendirilmelidir. Ülkemizin ender kaynak değerlerinin korunarak devamlılığının sağlanması ve bu sahalarımıza olan farklı kullanım taleplerinin kontrollü ve planlı bir anlayış içerisinde karşılanabilmesi amacıyla, yaşanan sosyal problemlerin bilincinde tüm korunan alanların Uzun Devreli Gelişme Planları tamamlanmalıdır. Faaliyetlerin yayım ve tanıtımı konusuna önem verilmelidir. Bu konuda sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapılarak; halkın bilgilendirilmesi, çalışmalara katılımı, çalışmaları benimsemesi ve desteklemesi sağlanmalıdır. Orman köylüsünün sosyo-ekonomik durumunu iyileştirmek, sosyal ormancılığı geliştirmek ve ağaçlandırma çalışmalarında köylü desteğini sağlamak amacıyla, uygun ekolojik şartların bulunduğu alanlarda ikincil ürün verebilen orman ağaç ve ağaççık türlerine daha çok yer verilmeli, ağaçlandırma sahalarının köy tüzel kişilikleri tarafından bedeli karşılığı korunması uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. Meraların yetersiz ve verimsiz olması nedeniyle potansiyel ağaçlandırma sahaları mera olarak kullanılmaktadır. Bu durum ağaçlandırma çalışmalarını kısıtladığından, Mera Kanununda öngörülen çalışmalar hızlandırılmalıdır. Ayrıca, orman alanlarındaki düzensiz otlatma baskısını azaltmak amacıyla, ahır hayvancılığına geçiş hızlandırılmalıdır. 18 Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, *, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim Ertan KUDUBAN Şube Müdürü 19