IZVRŠENJE PRORAČUNA 2012 Razdjel: 102 Ministarstvo socijalne politike i mladih Glava: 08 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi RKP: 6608 Centar za socijalnu skrb Trogir Program: P4001 Socijalne pomoći i naknade AKTIVNOST NAZIV A 734169 Doplatak za pomoć i njegu A 734177 Jednokratna pomoć A 734185 Osobna invalidnina A 734186 Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj A 734187 Ostale socijalne naknade i pomoći A 791001 Osobna naknada udomitelju A 791002 Pomoć za uzdržavanje A 792001 Pravo na status roditelja - njegovatelja A 792002 Pravo na privremeno uzdržavanje djeteta IZNOS 1,496,792.00 164,345.74 1,448,460.00 84,886.00 217,736.35 4,704.00 1,052,343.00 310,998.60 41,496.00 4,821,761.69 Program: P4002 Skrb za socijalno osjetljive skupine AKTIVNOST NAZIV A 734161 Centri za socijalnu skrb IZNOS 851,886.43 851,886.43 Program: P4003 Podizanje kvalitete i dostupnosti socijalne skrbi AKTIVNOST NAZIV IZNOS K 618388 Nabava opreme manje vrijednosti 0.00 0.00 Razdjel: 12000 Decentralizirano financiranje AKTIVNOST A 10010Z1200 Rashodi djelatnosti 157,069.25 157,069.25 Razdjel: 08630 Fond za prof.rehab. i zap.osoba s inv. 42,409.00 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR 2012. Socijalne pomoći i naknade Centri za socijalnu skrb -rashodi zaposlenih Centri za socijalnu skrb -materijalni rashodi Naknada do zaposlenja 4,821,761.69 851,886.43 157,069.25 42,409.00 5,873,126.37 DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE 2012. 321 322 323 329 343 Naknade troš. zaposlenima Rashodi za materijal i energiju Rashodi za usluge Ostali nespom. rash. poslovanja Ostali financijski rashodi Decentralizirano financiranje 14,508.78 29,500.28 104,042.18 2,621.91 6,396.10 157,069.25 RASHODI ZA USLUGE 2012. 3231 3232 3233 3234 3235 3237 3238 3239 Usluge telefona, pošte i prijevoza usluge tek. i inv. održavanja Usluge promidžbe i inform. Komunalne usluge Zakupnine i najamnine Intelektualne i osobne usluge Računalne usluge Ostale usluge (zaštitarska služba…) RASHODI ZA USLUGE: 24,484.57 2,621.50 9,372.10 1,672.54 3,319.76 4,675.00 10,350.00 47,546.71 104,042.18 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE 2012. Pravo na privremeno uzdržavanje djeteta 0.86% Pravo na status roditelja njegovatelja 6.45% Doplatak za pomoć i njegu 31.04% Pomoć za uzdržavanje 21.82% Osobna naknada udomitelju 0.10% Ostale socijalne naknade i pomoći 4.52% Naknada za smještaj u udomiteljsku obitelj 1.76% Jednokratna pomoć 3.41% Osobna invalidnina 30.04% CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB TROGIR 2012. Centri za socijalnu skrb -rashodi zaposlenih 14.50% Centri za socijalnu skrb -materijalni rashodi 2.67% Naknada do zaposlenja 0.72% Socijalne pomoći i naknade 82.10% Decentralizirano financiranje 2012. Financijski rashodi 4,07% Naknade troš. zaposlenima 9.24% Ostali nespom. rash. poslovanja 1.67% Rashodi za materijal i energiju 18.78% Rashodi za usluge 66.24% Rashodi za usluge 2012. Usluge telefona, pošte i prijevoza 23.53% Ostale usluge (zaštitarska služba…) 45.70% usluge tek. i inv. održavanja 2.52% Usluge promidžbe i inform. 9.01% Računalne usluge 9.95% Intelektualne i osobne usluge 4.49% Komunalne usluge 1.61% Zakupnine i najamnine 3.19%