PROGRAM RADA PROGRAMMA DI LAVORO

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.
DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l.
PROGRAM RADA
PROGRAMMA DI LAVORO
2014.
Odvodnja i dispozicija otpadnih voda · Scarico e trattamento acque di scolo
program
rada 2014.
1
Sadržaj
UVODNA RAZMATRANJA......................................................................................... 2
1. Temeljni podaci Društva ..................................................................................... 5
2. Misija, vizija i ciljevi Društva ............................................................................... 7
3. Procjena poslovanja do kraja 2013. godine i plan za 2014. godinu.............. 15
4. Politika zapošljavanja u 2014. godinu .............................................................. 19
5. Program poslovanja za 2014. godinu............................................................... 20
6. Osnovne smjernice zaštite na radu u 2014. godini........................................ 21
7. Opis djelokruga poslovanja............................................................................... 22
8. Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2014. godini......................... 23
9. Zaključna razmatranja ..................................................................................... 26
program
rada 2014.
2
UVODNA
RAZMATRANJA
KAKVU POSLOVNU SITUACIJU OČEKUJEMO U 2014. GODINI?
Obzirom na situaciju gospodarstva a i samog tržišta, iduća će godina i dalje biti okarakterizirana manjom ukupnom potrošnjom, javnom i osobnom, te daljnim padom naplate izvršenih
usluga, što će se reflektirati i na godišnje poslovanje Društva. U 2014. očekujemo ista proračunska sredstva za vršenje većine naših usluga, odnosno na razini 2013. Daljnje nestabilnosti očekujemo u dijelu naplate potraživanja i likvidnosti. Kao u poslijednje dvije godine
naše poslovanje biti će značajno restriktivno. Tijekom 2014 očekujemo i dalje rast troškova
poslovanja osobito u dijelu zbrinjavanja voda vezanih za rad uređaja.
ŠTO PLANIRAMO PODUZETI?
Prvo, i dalje ćemo kao i u 2013. nastojati ukupno poslovanje okrenuti našim osnovnim postavkama i osnovnim funkcijama.
Drugo, kao i do sada nastojati ćemo rezati sve troškove na svim područjima gdje i kad to
bude moguće, uz zadržavanje maksimalne funkcionalne sposobnosti Društva.
Treće, i dalje ćemo inzisitirati na vrhunskoj i ažurnoj usluzi. U tom smislu tijekom 2014.
godine sve investicije koje donose budući prihod za Društvo ili osiguravaju isti biti će prioritetne.
Četvrto, osobitu pažnju ponovo ćemo usmjeriti na financijsku likvidnost, dobru naplatu i
protok gotovine jer je to za naše poslovanje najvažnije.
Peto, nastojati ćemo se i dalje pripremati za buduće razdoblje koliko nam financijska situacija Društva bude dozvoljavala, kroz kvalitetnu pripremu, dodatno projektiranje i rad na
razvoju različitih projekata koji će iza ove krize postati aktualni i financijski značajni za ovo
Društvo.
program
rada 2014.
3
Osnivanje novog društva
ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.,
u nastavku Odvodnja Rovinj d.o.o.
U Komunalnom servisu d.o.o. proveden je postupak podjele Društva s istovremenim osnivanjem novog društva radi usklađenja djelatnosti i poslovanja s odredbama Zakona o vodama
(NN 153/09, 130/11 i 56/13). Usklađenje je provedeno na način da je djelatnost odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda isključena iz predmeta poslovanja Komunalnog servisa d.o.o.
Za potrebe pružanja usluge javne odvodnje Grad Rovinj osnovao je novo društvo pod nazivom Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o., u koje je prenijeta imovina poslovne jedinice Odvodnja
i dispozicija otpadnih voda sa pripadajućim obvezama.Prijedlog za upis novog društva u
sudskom registru podnijet je nadležnom Trgovačkom sudu u studenom 2013. Upis u sudski
registar izvršen je sa 30.12.2013., početak rada poduzeća 1.1.2014.
program
rada 2014.
4
program
rada 2014.
5
1.
UVOD
Temeljni podaci društva
1.1. Temeljni kapital
Temeljni kapital društva Odvodnaj Rovinj-Rovigno d.o.o. kao posljedica podjele Komunalnog
servisa d.o.o. s osnivanjem novog društva prikazan je početnom bilancom Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. na dan 1.1.2013. i iznosi 12.952.000,00 Kn.
1.2. Predmet poslovanja Društva
Nkd
*-
Djelatnost
Uklanjanje otpadnih voda
1.3. Vlasnička struktura društva
Grad Rovinj je vlasnik jedinog poslovnog udjela u nominalnom iznosu 12.952.000,00 Kn koji se
sastoji od novca, prava i stvari.
OIB ODVODNJA ROVINJ d.o.o. - 47873119402
Službene stranice društva biti će www.odvodnjarovinj.hr
program
rada 2014.
6
1.4. Organizacijska struktura Društva
Organizacijska struktura Društva prikazuje ukupnost veza i odnosa između svih organizacijskih dijelova. Ukupan rad Društva organiziran je kroz 3 jedinice. Obavljanje administrativnih,
računovodstvenih, pravnih, kadrovskih i financijskih poslova povjeriti će se Komunalnom
servisu d.o.o. u prijelaznom razdoblju od 3 godine, a sve to bit će regulirano ugovorom.
Shema 1.
UPRAVA DRUŠTVA
URED DIREKTORA I
TEHNIČKI RUKOVODITELJ
URED PROJEKTNE PODRŠKE
PUK
OJ PROČISTAĆ I
ODRŽAVANJE SUSTAVA
JAVNE ODVODNJE
ADMINISTRATIVNA SLUŽBA UGOVOR SA
KOMUNALNIM SERVISOM d.o.o.
Izvor: Odvodnja Rovinj d.o.o.
Organizacijska struktura Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. treba osigurati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
ostvarivanje zacrtanih godišnjih i dugoročnih ciljeva organizacije,
optimalnu podjelu rada u organizaciji sukladno potrebama i obimu posla,
punu pažnju ključnim funkcijama u organizaciji,
efikasnu uporabu svih raspoloživih resursa,
fleksibilnost organizacije i prilagodljivost novonastalim tržišnim uvjetima,
jasnu podjelu ovlasti i odgovornosti,
racionalno korištenje kvalifikacija, iskustava, znanja i radnog vremena,
odgovarajući sustav informacija i komunikacije i razmjene znanja unutar organizacije.
program
rada 2014.
7
2.
MISIJA, VIZIJA
I CILJEVI DRUŠTVA
2.1. Vizija (cilj na najvišoj hijerarhijskoj razini)
Biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem
vlastitih tehničko–tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoliša i osiguranja stalne izobrazbe svih zaposlenih. Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju
zadovoljstva svih korisnika naših usluga izgradnjom odgovarajuće mreže odvodnje otpadnih
voda i njihovim pročišćavanjem na području cijeloga grada Rovinja, stalnim unapređivanjem
održavanja oborinske i fekalne odvodnje građevina, ulica i cesta, a s temeljnim ciljem da prostor u kojemu djelujemo, u segmentu naših djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život
svih korisnika naših usluga.
2.2. Misija (glavna - osnovna svrha Društva)
Misija Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o., je da osigura trajno i kvalitetno obavljanje djelatnosti,
održavanjem svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu
brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga, što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom.
2.3. Opis sustava i djelokruga rada poduzeća
Odvodnja Rovinj d.o.o.
KAPACITETI I OBUHVAT SUSTAVA ZA PRIKUPLJANJE OTPADNIH VODA,
GRADSKA MREŽA, UREĐAJI ZA PUMPANJE I DOVOD DO CENTRALNOG
OBJEKTA - POSTOJEĆE STANJE 31. 12. 2013.
Postojeći sustav javne odvodnje grada Rovinja s obzirom na glavne kanalizacijske građevine
(kolektore, crpne stanice, uređaj za pročošćavanje, podmorski ispust) može se podijeliti na:
-
-
-
-
-
Obalni kolektor
Kopneni kolektor
Kolektor južnih turističkih naselja
Uređaj za pročišćavanje
Podmorski ispust
program
rada 2014.
8
2.3.1.
OBALNI KOLEKTOR
Obalni kolektor sa mrežom sekundarnih kanala prikuplja mješovite otpadne vode područja starogradske jezgre i fekalne vode područja Monte Mulini. Izgrađen je od kružnog toka kod tvornice Mirne do spoja s kopnenim kolektorom na križanju Zagrebačke ulice i ulice Luje Adamovića.
Na ovom kolektoru izgrađene su i dvije crpne stanice (Kino i Škver) za podizanje otpadne vode
na kopneni kolektor.
Obalni kolektor prikuplja putem sekundarne mreže sanitarne otpadne vode od stanovništva i
turista. Industrije na obalnom kolektoru više nema jer se tvornica duhana preselila u Kanfanar
a Mirna još uvijek svoje tehnološke vode ispušta u more jer nema ispunjene uvjete (izgrađen
pročišćivač tehnoloških voda) da bi ih mogla priključiti na sustav javne odvodnje.
Osim sanitarnih otpadnih voda, obalni kolektor prima i oborinske vode putem sekundarne mreže i kontrolirano putem preljevnih građevina. Preko preljevnih građevina u obalni kolektor
puštaju se prve količine zauljenih i zamašćenih oborinskih voda s prometnica.
Promjer gravitacijskog obalnog kolektora je od Ø 400 mm do Ø 800 mm, u ukupnoj dužini dionice Mirna - Kino 1042 m, te tlačnog kolektora Ø 500 mm, u dužini 330 m i dionice Kino-Škver
dužine 541 m. Otpadna voda gravitacijski dotječe od kružnog toka kod tvornice Mirne do crpne
stanice Kino. Na ovom dijelu, u obalni kolektor ulijevaju se otpadne vode područja starog grada
putem sekundarnih kanala. Promjer sekundarnih kanala je od Ø 200mm do Ø 400 mm.
2.3.1.1. CS KINO
U crpnoj stanici Kino smještene su 4 crpke ABS tip AFP 1541.1 M 60/4, snage P1/P2 7.22/6.0
kW, 1480 o/min, 3 x 400V 50 Hz, ukupnog kapaciteta 305 l/s. Tlocrtna površina crpne stanice
je 11 x 7.87 m, s predviđenim ukupnim radnim volumenom od 36 m³. Crpna stanica diže otpadnu
vodu iz usisnog okna crpne stanice u prekidno okno. Visina dizanja crpne stanice iznosi 5 m.
Tlačni vod je Ø500 mm. CS Kino ima izveden sigurnosni ispust promjera Ø630 mm. Kapacitet
sigurnosnog ispusta je cca. 380 l/s. On je izveden sa ispustom u gradsku luku kao siguronosnim preljevom, tako da ispušta otpadne vode u more (područje gradske luke) u slučaju kvara
crpne stanice. Od prekidnog okna otpadna voda gravitacijski otječe do crpne stanice Škver.
Obalni kolektor od prekidnog okna do crpne stanice je promjera Ø 700 mm i Ø 800 mm, u
dužini 510 m.
2.3.1.2. CS ŠKVER
U crpnoj stanici Škver ugrađeno je 5 crpki ABS tip AFP 2073 ME 450/4-44, snage P1/P2
48.3/45.0 kW, 1460 o/min, 3 x 400V 50 Hz, a maksimalni protok crpne stanice i tlačnog voda
je oko 460 l/s. Crpna stanica je tlocrtne veličine 11 x 7.85 m, dubine 5.30 m. Crpna stanica diže
otpadnu vodu u kopneni kolektor na križanju Zagrebačke ulice i ulice Luje Adamovića. Tlačni
cjevovod je promjera Ø500 mm i dužine 325 m. CS Škver ima izveden sigurnosni ispust s difuzorom ukupne dužine 245 m. Projektiran je na maksimalni protok od 260 l/s.Na priključnim
kanalima obalnog kolektora izgrađene su preljevne građevine u ul. De Amicis, ul. Sv. Križ, Trg
Matteotti, Ul. V. Gortana, Ul. Nova, Valdibora, Trg Campitelli. Ove preljevne građevine projektirane su tako da usmjere prve količine oborinskih voda (zauljene i zamašćene) u obalni
kolektor, dok se višak vode starim kanalima i novom oborinskom odvodnjom odvodi direktno u
more. Osim ovih otpadnih voda obalnog kolektora u crpni bazen crpne stanice Škvero ulijevaju
se i otpadne vode hotela Park sa marinom, hotela Eden te novo izgrađenih hotela na lokaciji
Monte Mulini.
program
rada 2014.
9
2.3.2. KOPNENI KOLEKTOR
Kopneni kolektor prikuplja otpadne vode skladišne zone Lamanova, naselja Štanga do naselja
Sv. Vid, ulicom Stjepana Radića do spoja sa Zagrebačkom ulicom, te dalje ulicom Luje Adamovića do uređaja za pročišćavanje.
Na kopneni kolektor mrežom sekundarnih kanala spajaju se naselja Laco Sercio, Lamanova,
Štanga, Sv.Vid, Valbruna II sjever i jug, Centener.
• Promjer kopnenog kolektora je od Ø 400 mm do Ø 1000 mm. Ukupna duljina kolektora je 3100 m.
• Promjer kanala sekundarne mreže koji se priključuju na kopneni kolektor kreće se
od Ø 200 mm do Ø 400 mm.
• Na sekundarnoj mreži koja gravitira kopnenom kolektoru izgrađene su crpne stanice
Valbruna, Štanga 1 i Štanga 2.
2.3.2.1. CS VALBRUNA
U naselju Valbruna za odvođenje fekalnih voda koristi se crpna stanica u koju su ugrađene 2
crpke ELEKTROKOVINA tip FC 1005 R1, snage 3 kW, 6.6 A, 400 V, 50 Hz, 1450 o/min, manometarska visina dizanja je do 10 m. Crpna stanica preko tlačnog cjevovoda Ø150 mm, prebacuje
fekalne vode u gravitacijski kolektor u Balskoj ulici.
2.3.2.2. CS ŠTANGA 1
U crpnu stanicu Štanga 1 ugrađene su 2 crpke ABS tip AFP 1049.2 M 90/4, snage P1/P2
11.4/9.0 kW, 1450 o/min, 3 x 400V 50 Hz, sistem rada 1+1. Prema hidrauličkom proračunu
crpna stanica sastoji se od crpnog zdenca zapremine 1.9 m³, a za slučaj kvara predviđen je
retencijski bazen volumena 72 m³. Crpna stanica prikuplja otpadne vode naselja Štanga, te ih
putem tlačnog cjevovoda distribuira dalje na postojeći kopneni kolektor središnjeg sustava odvodnje u Istarskoj ulici. Tlačni cjevovod je od nodularnog lijeva DUKTILE DN 100, duljine 173 m.
2.3.2.3. CS ŠTANGA 2
U crpnu stanicu Štanga 2 ugrađene su 2 crpke GRUNDFOS tip SEV.100.100.75.A.4.51D snage
P1/P2 7.5/9.0 kW, 1450 o/min, 3 x 400V 50 Hz, sistem rada 1+1. Crpna stanica sastoji se od
crpnog zdenca, a za slučaj kvara izgrađen je retencijski bazen. Crpna stanica prikuplja otpadne
vode dijela naselja Gripole, Monfiorenzo i Rovinjsko Selo, kao i dijela naselja Štanga, te ih putem tlačnog cjevovoda distribuira dalje do početnog okna kolektora u ulici J. Voltića.
program
rada 2014.
10
2.3.3. KOLEKTOR JUŽNIH TURISTIČKIH NASELJA
• Kolektor južnih turističkih naselja prikuplja otpadne vode autokampa Veštar i Polari,
te turističkog naselja Villas Rubin.
• Kolektor je izgrađen od turističkog naselja Polari do uređaj za pročišćavanje gdje se
spaja sa kopnenim kolektorom.
Početak gravitacijskog kolektora nalazi se unutar turističkog naselja Villas Rubin. Otpadne
vode južnih turističkih naselja dopremaju se do početka spomenutog kolektora putem crpne
stanice Villas Rubin. Crpna stanica Villas Rubin nalazi se unutar turističkog naselja i u njihovom je vlasništvu. Crpna stanica Villas Rubin diže otpadne vode u gravitacijski kolektor
promjera Ø 400 mm u dužini 1125 m. Otpadna voda gravitacijskim kolektorom dotječe u crpnu
stanicu Cuvi, koja diže otpadnu vodu do prekidnog okna na uređaju za pročišćavanje Cuvi.
Spojnim kolektorom Cocaletto - Veštar se prikupljene otpadne vode naselja Cocaletto gravitacijski dovode do postojećeg okna na području autokampa Veštar te se dalje distribuiraju na
postojeći kanalizacijski sustav grada Rovinja i centralni uređaj za pročišćavnje otpadnih voda
Kuvi. Kolektor je ukupne duljine 1 323.34 m, promjera DN 300 mm.
2.3.3.1. CS CUVI
U crpnu stanicu Cuvi ugrađene su 2 crpke GRUNDFOS, snage 34 kW, 1480 o/min, 3 x 400V 50
Hz, sistem rada 1+1. Kapacitet svake crpke je 47.5 l/s. CS Cuvi diže otpadnu vodu do prekidnog
okna ispred uređaja za pročišćavanje Cuvi. Tlačni cjevovod je promjera Ø200 mm u dužini 446
m. Crpna stanica ima izveden sigurnosni ispust u more promjera Ø355 mm.
2.3.4. UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA „CUVI“
Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda izgrađen je 1984.g. Dimenzioniranje je provedeno na temelju podataka o hidrauličkom i biološkom opterećenju središnjeg kanalizacijskog
sustava koje je definirao Idejni projekt iz 1978.g. za razdoblje 1978. - 2020.g. Projektiran je kao
mehanički s hidrauličkim opterećenjem od 64900 ES. Godine 1988. na uređaju je izgrađena
stanica za prihvat i obradu sadržaja septičkih jama. Uređaj se sastoji od sljedeće opreme i
objekata:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Fina automatska rešetka, tip Rotamat Ro2, 1400/3, kapaciteta 372 l/s
Mjerač protoka Endress - Hauser
Aerirani pjeskolov - mastolov: B = 2 m, L = 18 m, H = 2.65 m, V = 72 m³
Kompresorska stanica: Q(zraka) = 1.3 - 3.36 m³/min, najveći radni tlak 10 bara
Klasirer pijeska, tip Rotamat RoSF 3
Pokretni most sa zgrtačima pijeska i flotata
Retencijski bazen s dozažnim sifonom: V = 49.3 m³, q = 100 l/s
Stanica za prihvat i obradu sadržaja iz septičkih jama
Upravna zgrada.
2.3.4.1. PODMORSKI ISPUST UREĐAJA „CUVI“
Podmorski ispust sastoji se od kopnene dionice, L = 382 m, i podmorske dionice duljine 830
m, koja završava trokrakim difuzorom na dubini od 28 m od srednje razine mora. Izrađen je od
TPE cijevi promjera Ø500/475.6 mm (2.5 bara). Gravitacijski kapacitet protoka ovog ispusta
je 340 l/s.
program
rada 2014.
11
2.3.5. CS CONCETTA
U crpnu stanicu Concetta ugrađene su dvije uronjene Grundfos - SEV.80.80.110.A.2.51D 50Hz
- 415V (jedna radna + jedna rezervna), tzv. „mokra ugradnja“, snage P1/P2= 12,6/11 kW, Q= 8
l/s, Hman = 29,90 m. Prema hidrauličkom proračunu crpna stanica sastoji se od crpnog bazena zapremine 9,24 m3, a za slučaj kvara predviđen je retencijski bazen volumena 13,70 m3
. Crpna stanica Concetta prikuplja otpadne vode zapadnog dijela naselja Lacosercio i Končeta,
te ih putem tlačnog voda distribuira do okna na križanju ulica P. Besengija i S. Schiavone gdje
se dalje gravitacijski spaja na postojeći kopneni kolektor u ulici Lacosercio.
2.3.6. CS MONSENA
Crpna stanica Monsena je kompaktna crpna stanica sa separatorom za odvajanje krutih čestica
koja je ugrađena u armirano - betonsko potpuno ukopano okno. U crpnu stanicu Monsena ugrađene su dvije crpke KSB tip SEWABLOCK K 100-401G1 VU 225S 04, snage P1/P2 = 37/28 kW
(jedna radna + jedna rezervna), Q = 55 l/s, Hman = 37 m. Crpna stanica Monsena prikupljene
otpadne vode iz TN Monsena -Valdaliso prepumpava tlačnim cjevovodom do glavnog gravitacijskog kolektora u ulici M.Vlačića te se dalje spaja na postojeći kanalizacijski sustav garda
Rovinja na području ispred tvornice Mirna.
2.3.7. CS ŽELJEZNIČKA STANICA
U crpnu stanicu Željeznička stanica ugrađene su potopljene pumpe KSB tip Amarex KRTD 100316/114 UG1-S, snage 15/12 kW, Qcr-zima =50 l/s (sistem rada 1+2); Qcr-ljeto = 84 l/s (sistem
rada 2+1). Crpna stanica je ukopana armirano-betonska građevina, sastoji se od crpnog bazena
i zasunske komore. Za slučaj havarije izveden je havarijski ispust u more profila ø 400 mm
ukupne dužine 250,35 m, od čega je podmorski dio dužine 205,57 m.
2.3.8. KOLEKTOR MIRNA MONSENA- DUŽINA, FUNKCIJA
Kolektor Mirna - Monsena ukupne duljine L = 3 535 m, obuhvaća glavne gravitacijske kolektore,
crpne stanice Monsena i Željeznička stanica sa tlačnim cjevovodima i crpnu stanicu Mirna.
Kolektorom Mirna - Monsena prihvaćaju se sanitarno-potrošne otpadne vode iz gravitirajućih
naselja: TZ Monsena-Valdaliso, Salteria, Bolničko naselje, Borik, Val Savie, Monte pozzo, Mondelaco i AC Porton Biondi, prikupljene se otpadne vode dalje distribuiraju na postojeći kanalizacijski sustav grada Rovinja i centralni uređaj za pročišćavnje otpadnih voda Cuvi.
2.3.8.1. PODMORSKI ISPUSTI MONSENA I ŽELJEZNIČKA STANICA
Za slučaj havarije predviđeni su havarijski ispusti crpnih stanica Monsena i Željeznička stanica. Havarijski ispust CS Željeznička stanica ukupne duljine 250,35 m, profila DN 400 mm,
sastoji se od kopnene dionice duljine L=44,78 m i podmorske dionice duljine L=205,57 m.
Havarijski ispust C.S. ‘’Monsena’’ ukupne duljine L=251,00 m promjera cijevi Ø300 mm sastoji
se od kopnene dionice ispusta duljine L=51,00 m i podmorske dionice L=200,00 m.
2.3.8.2. KANALIZACIJSKI SUSTAV BOLNICA
Za slučaj havarije predviđeni su havarijski ispusti crpnih stanica Monsena i Željeznička stanica. Havarijski ispust CS Željeznička stanica ukupne duljine 250,35 m, profila DN 400 mm,
sastoji se od kopnene dionice duljine L=44,78 m i podmorske dionice duljine L=205,57 m.
Havarijski ispust C.S. ‘’Monsena’’ ukupne duljine L=251,00 m promjera cijevi Ø300 mm sastoji
se od kopnene dionice ispusta duljine L=51,00 m i podmorske dionice L=200,00 m.
2.3.9. DULJINA KANALIZACIJSKE MREŽE
Ukupna dužina zatvorene kanalizacijske mreže je cca. 52.000 m. Ukupan broj priključaka je
4567. Stanje na dan 31.12.2012.
program
rada 2014.
12
2.4. Temeljni razvojni ciljevi društva za
sljedeće poslovno razdoblje
Ciljevi predstavljaju naše željeno stanje organizacije u budućnosti, odnosno krajnje točke kojima je usmjereno naše ukupno djelovanje. U nastavku se predlažu temeljni ciljevi Društva,
koji čine osnovne smjernice budućeg razvoja Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o.. Svake godine
se po ovim ciljevima utvrđuju aktivnosti i prioriteti kroz politiku zapošljavanja, program rada i
financijski plan.
TEMELJNI CILJ 1: Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. i Grada Rovinja je do 2017 izgraditi i opremiti naselja Gripoli, Monfiorenzo i Cocaletto- 4 km nove mreže iz vlastitih sredstava i sredstava kredita. Uz to potrebno je izgraditi by pass Lamanova i CS Mirna. Procjena potrebnih
sredstava 8 mil kn.
TEMELJNI CILJ 2: Dovršiti tijekom 2013 i 2014 u potpunosti projekt EU, te aplikaciju predati
nadležnim tijelima. Kroz projekt EU potrebno je najkasnije do 2017. u potpunosti izvesti i realizirati izgradnju naselja i kolektora Rovinjsko Selo, Borik, Bolničko naselje, Salteria, Valsavie,
Montepozzo, sanaciju obalnog kolektora, dogradnju uređaja za pročišćavanje Cuvi, te izvršiti
sanaciju crpnih stanica Škver i Kino sa tlačnim ispustima i rekonstrukciju tlačnog voda Ronjgova. Procjena investicije cca 200 mil kn.
TEMELJNI CILJ 3: Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. je do 2014. godine isprojektirati i ishoditi
sve potrebne dozvole za gradnju, te izraditi izvedbene projekte kanalizacijske mreže za sva
preostala naselja na području grada Rovinja u sklopu projekta EU čime je potrebno ukupno
okončati svo projektiranje i ishođenje svih potrebnih dozvola.
Procjena potrebnih sredstava 1 mil kn.
program
rada 2014.
13
2.5. Realizacija operativnih ciljeva u 2013. godini,
smjernice za izradu plana rada u 2014. godini
i revidirani operativni ciljevi poslovanja za 2014. g.
Tablica broj 1.
Br.
Postavljeni ciljevi
1.
Povećanje ukupnog volumena zaduženja i prihoda u odvodnji
a)
Uključivanjem naselja na kanalizacijsku mrežu
Planirano
Datum kon.
1%
Realizacija
30.6.2013.
30%
Izvor: Odvodnja Rovinj d.o.o.
2.5.2. SMJERNICE ZA IZRADU PROGRAMA RADA ZA 2014. GODINU.
Smjernice za izradu programa rada za 2014. godinu, zasnovane su na slijedećem:
-
-
-
-
-
-
-
operativnim ciljevima za 2014. g. i ostvarenju ciljeva u 2013.g;
financijskim pokazateljima poslovanja (u nastavku ovog teksta),
potrebnim sredstvima Gradskog proračuna i Hrvatskih voda za predloženi program rada,
projekciji inflacije na nivou 2013., odnosno u visini od 2%
reguliranju troškova zaposlenih prema kretanjima poslovnih prihoda
očekivanom usporenom rastu gospodarstva kao i u 2013.g;
generalnoj projekciji proračuna Grada i istim ukupnim gradskim prihodima u 2014.g., uz
mogućnost daljnjeg pada prihoda iz proračuna
- te planu investiranja Odvodnje Rovinj - Rovigno za 2014. g.
2.5.3. OPERATIVNI CILJEVI POSLOVANJA ZA 2014. GODINU
• Povećanje ukupnog obima zaduženja i prihoda u odvodnji za 1%, (daljnjim uključivanjem
naselja na kanalizacijsku mrežu);
• Povećanje učinkovitosti ovršnih postupaka i obima utuživanja za 2% u odnosu na 2013.g.
(odnos tuženo-naplaćeno)
• Zadržavanje postojećeg broja zaposlenih na razini 2013.g.,
• Daljnje smanjivanje ukupnog broja prekovremenih sati rada za 2% na nivou cijele godine.
2.5.4. CILJEVI UNAPREĐENJA KVALITETE POSLOVANJA DO KRAJNJIH
KORISNIKA U 2014. G.
• Smanjenje broja korisnika s taložnicama za 0,5 %
• Poboljšanje održavanja sustava javne odvodnje kroz smanjenje broja intervencija za 1 %.
2.5.5. OSTALI CILJEVI:
1. Izvesti sveukupne radove i mrežu racionalno i kvalitetno vodeći računa o postojećim standardima i zakonskim rješenjima
2. Uz sanitarnu mrežu maksimalno uložiti napor na rješavanje oborinske odvodnje
3. Sve nove pre-pumpne stanice povezati u zajednički sustav SCADA
4. Svu dokumentaciju o izvedenom stanju digitalizirati i trajno čuvati te je učiniti dostupnom
svima
5. Izraditi katastar vodova, osobito novih trasa te postojeće stanje uskladiti informacijski i
projektno sa novim i starim stanjem
6. Izgraditi CS Mirna i bypass Lamanova u cilju stabilizacije ukupnog sustava do 2015.
7. Kroz projekt EU osigurati nabavku 2 nova vozila za održavanje sustava.
program
rada 2014.
14
2.5.6. STRATEGIJA POSLOVANJA ZA 2014.
Na temelju zacrtanih operativnih ciljeva, Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. će uz postojeće financijske resurse, bez aktiviranja nove radne snage, aktivnim angažmanom na stvaranju novih prihoda, redukcijom svih troškova na nivou poduzeća, realizirati prije navedene ciljeve, planiranu
dobit-gubitak poslovanja koja se iskazuje i opravdava naprijed u planu poslovanja. Osnovna
strategija Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. je da uz raspoloživa financijska proračunska sredstva, sredstva Hrvatskih voda i namjenska sredstva 1 Kn za izgradnju kao i EU sredstava uz
aktivno projektiranje i angažman vlastitih stručnih kadrova realizira zacrtane temeljne i ostale
ciljeve u planiranim rokovima te uz nazočnost javnosti.
TEMELJNI CILJ 1 Potrebeno je izvesti kroz uzimanje komercijalnog kredita i povećanje naknade za razvoj u rasponu od 0,7 do 1,00 Kn. Temeljni cilj 2 i 3 osigurati će se sredstva u državnom
proračunu i proračunu Hrvatskih voda za ukupno povlačenje investicije. Za ostale ciljeve sredstva će se osigurati kroz redovno poslovanje. Svi ciljevi realizirati će se vlastitim kadrovima.
Strategija i nadalje predviđa širenje i izgradnju kanalizacijske mreže od centralnog prstenaGrad Rovinj ka prigradskim naseljima pazeći pri tome na starost naselja, broj stanovnika, potrebna financijska sredstva te otežane tehničko-tehnološke uvjete rada Društva sa specijalnim
vozilima na septičkim jamama i taložnicama.
program
rada 2014.
15
3.
PROCJENA POSLOVANJA
do kraja 2013. godine i plan za 2014. godinu
3.1. PROJEKCIJA RAČUNA DOBITI I GUBITKA
U narednom prikazu iskazuju se prve projekcije računa dobiti i gubitka. Prilikom izrade procjene uzete su u obzir sve tekuće obveze kao i očekivane investicije koje će se realizirati do kraja
2013. godine. Obzirom na navedeno moguća su manja odstupanja.
Tablica broj 2.
PROCJENA POSLOVANJA DO KRAJA 2013. GODINE
PRIHODI POSLOVANJA
Šifra konta
Prihodi
751
Od prodanih usluga
752-3
Od građana
PROCJENA
31.12.2013
PROCJENA
31. 12. 2014
2.201.497,28
2.201.497,28
249.404,92
249.404,92
754
Namjenska sredstva
4.485.269,88
4.785.269,88
755
Potpora grada
4.348.366,30
4.348.366,30
775
Od kamata
428.688,39
428.688,39
786
Otpisana potraživ.
1.120,44
1.120,44
789
Ostali prihodi
UKUPNO
27.216,51
27.216,51
11.741.563,72
12.041.563,72
PROCJENA
31.12.2013
PROCJENA
31.12.2014
UKUPNO
TROŠKOVI POSLOVANJA
Šifra konta
Vrsta troškova
400
Utrošeno materijala
35.588,05
35.588,05
401
Utrošena energija
477.430,31
402.687,27
403-4
Rezervni dijelovi
382.511,29
382.511,29
405
Otpis sit.inv.i aut.g.
104.885,94
104.885,94
409
Ostali materij. troš.
25.386,01
25.386,01
410-11
Prijev.usluge i HPT
40.351,61
40.351,61
412
Usluge u proizv.
27.862,38
27.862,38
413
Usluge održavanja
565.465,47
508.918,92
415
zakupnine i najam.
0,00
0
414-6-7
Istraživ. razv. uslu.
23.629,71
23.629,71
418
Ostale usluge
475.200,31
427.680,27
420
zdrav. I vet. Pregled
303,89
303,89
421
bankarske usluge
658,20
658,20
422
odvj. I reviz. Usluge
196.026,25
196.026,25
program
rada 2014.
16
423
premije osiguranja
427
usluge softwera
428+9
tehnički+cestarina
430
Amortizacija
440
55.124,73
55.124,73
123.939,49
123.939,49
54.137,87
54.137,87
6.589.989,26
6.589.989,26
Naknada tr. djelat.
271.656,71
271.656,71
460
reprezentacija
20.731,05
20.731,05
461+5
članarine+nak. Okol.
16.277,18
16.277,18
467
Nak. po ug. o djelu
0,00
0,00
UKUPNO
9.487.155,71
9.308.346,08
Šifra konta
Troškovi plaća
PROCJENA
31.12.2013
PROCJENA
31.12.2014
470
Bruto plaća
1.285.255,21
1.285.255,21
471
Naknade bruto plaće
455.096,59
455.096,59
472
Doprinosi na plaće
Ukupno plaće
721
Troškovi financiranja
724
KTA po kreditu
731
284.641,02
284.641,02
2.024.992,82
2.024.992,82
895,54
895,54
886.035,70
886.035,70
Darovanja
0,00
0,00
730
Neotpisana V. OSA
0,00
0,00
735
Nadoknade štete
0,00
0,00
747
Otpis potraživanja
0,00
0,00
886.931,24
886.931,24
12.399.079,77
12.220.270,14
11.741.563,72
12.041.563,72
12.399.079,77
12.220.270,14
-657.516,05
-178.706,42
Ukupno
Ukupno troš
Prihodi iz poslovanja
Troškovi iz poslovanja
DOBIT / GUBITAK
Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2013.
I u nadolazeću godinu ulazimo svijesni da se prihodi neće znatno mjenjati i da će za njihovo
zadržavanje na postojećoj razitini biti potreban veliki napor. Isto tako od Grada, čiji je prihod
svakako značajan za tekuće poslovanje i održavanje razine kvalitete naših usluga, ne očekujemo promjenu u iznosima proračunskih sredstva. Sve to uz veliku nepoznanicu kretanja troškova koji su neizvjesni zbog dugogodišnje krize bez naznake poboljšanja trenutne gospodarske
situacije u RH i šire.
program
rada 2014.
17
PREGLED REALIZIRANIH INVESTICIJA U ODVODNJI
2000. - 2013.
Tablica broj 4. - REALIZIRANE INVESTICIJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKE
(FEKALNA I OBORINSKA) MREŽE U PERIODU OD 2000 do 2013 G
Tablica broj 3.
Godina
Investicija
2000
Kanalizacijska mreža "Lamanova II - Lacosercio"
Dužina (m)
Vrijednost (kn)
2000
Kanalizacijski kolektor i mreža "Lamanova II - Potkova"
2002
Kanalizacijska mreža "A. Ferri"
2002
Kanalizacijska mreža "Istarska ulica"
220,00
330.000 kn
2003
Kanalizacijski kolektor "Villas - Cuvi"
1.800,00
3.500.000 kn
2003
Kanalizacijska mreže "Kumičića", "Dubrovačka", "Lacosercio", "Zelko"
200,00
405.000 kn
2003
Kanalizacijska mreža "ulica N. Tommaseo"
230,00
310.000 kn
2003
Kanalizacijska mreža "ulica A. Bronzin"
340,00
745.000 kn
2003
Kanalizacijska mreža "ulica V. Spinčića"
220,00
140.000 kn
2003
Kanalizacijska mreža "ulica Lj. Gaja"
30,00
50.000 kn
2004
Kanalizacijska mreža "ulica M. Krleže"
40,00
70.000 kn
2004
Kolektor i rasteretna građevina "Omladinska"
1.200,00
2.775.000 kn
2004
Kanalizacijska mreža "I. Zajca i dio S. Pauletića"
300,00
370.000 kn
2004
Kanalizacijska mreža "dio Istarska ulica"
150,00
250.000 kn
2005
Kanalizacijska mreža "M. Benussi"
2005
Kolektor "Valdibora - Mirna"
2005
Kanalizacijska mreža "D. Gervaisa-dio V. Spinčića-dio T. Ujevića"
2006
2006
150,00
330.000 kn
1.200,00
2.650.000 kn
200,00
355.000 kn
250,00
1.050.000 kn
1.300,00
4.200.000 kn
560,00
1.230.000 kn
Kanalizacijska mreža "A. Coane-P. Besenghi-S. Schiavone"
750,00
1.380.000 kn
Kanalizacijska mreža "ul. T. Ujevića"
430,00
720.000 kn
2006
Kanalizacijska mreža "ul. Pećine i dio A. Ferri"
300,00
400.000 kn
2006
Kanalizacijska mreža "dio Istarska ulica"
50,00
80.000 kn
2006
Kanalizacijska mreža "Rotonda Končeta"
2007
Kanalizacijska mreža "Štanga I"
2007
Pumpna stanica "Štanga"
2007
305,00
400.000 kn
3.500,00
9.550.000 kn
Kanalizacijska mreža "Žminjska i Balska ulica"
400,00
700.000 kn
2007
Kanalizacijska mreža "M. Balote"
180,00
400.000 kn
2008
Kanalizacijska mreža i rasteretna građevina "V. Švalbe"
370,00
4.100.000 kn
2008
Kanalizacijska mreža "Carera"
360,00
3.500.000 kn
2008
Kanalizacijska mreža "Š. Paje"
185,00
450.000 kn
2009
Kanalizacijska mreža "Bošket"
1.200,00
2.500.000 kn
2009
Kanalizacijska mreža "B. Božić"
2010
Fekalna kanalizacija naselja "Carmelo"
2010
Prespajanje ogranaka fekalne kanalizacije na sustav javne odvodnje Obala V. Nazora
2011
165.000 kn
200,00
400.000 kn
1.200,00
1.940.438 kn
30,00
49.620 kn
Fekalni kolektor "Lacosercio zapad" sa crpnom stanicom Končeta
840,00
1.007.682 kn
2011
Fekalna kanalizacija naselja Lacosercio zapad
780,00
1.057.773 kn
2011
Kanalizacijska mreža ulice Grada Camaiore
160,00
322.026 kn
2011
Kanalizacijska mreža ulice V. Spinčića
160,00
288.300 kn
2011
Fekalni kolektor Monfiorenzo - Štanga sa crpnom stanicom Štanga
1.050,00
1.549.662 kn
2011
Dio kanalizacijskog kolektora naselja Monfiorenzo
200,00
253.372 kn
2011
Fekalna kanalizacija dijela naselja Končeta
661,00
1.001.423 kn
2012
Crpna stanica Monfiorenzo
0,00
340.640 kn
program
rada 2014.
18
2012
Fekalni kolektor Gripole - Monfiorenzo faza II
500,00
699.352 kn
2012
Fekalna kanalizacija naselja Lacosercio istok
846,00
1.399.292 kn
2012
Dio kanalizacijskog kolektora naselja Monfiorenzo i tlačni vod
2012
Fekalni kolektor Kukaletovica - Veštar
2012
972,00
818.109 kn
1.323,00
2.095.043 kn
Fekalna kanalizacija dijela naselja Končeta, faza II
424,00
798.233 kn
2012
Fekalna kanalizacija dijela naselja Valbruna II sjever sa CS Valbruna
336,00
998.191 kn
2012
Ogranak fekalna kanalizacija dijela naselja Valbruna II sjever
95,00
108.000 kn
2013
Ogranak fekalne kanalizacije u ulici Vijenac F. Lorenzetto
105,00
120.000 kn
2013
Rekonsatrukcija ogranka fekalne kanalizacije u ulici F. Glavinića
30,00
53.000 kn
2013
Razdvajanju sustava javne odvodnje na Obali V. Nazora
2013
Fekalni kolektor Monsena - Mirna, faza I - u izgradnji
2013
Fekalni kolektor Monsena - Mirna, faza I, CS Željeznička sa havarijskim
ispustom - u izgradnji
2013
Fekalni kolektor Monsena - Mirna, faza II - u izgradnji
Ukupno:
25,00
30.000 kn
2.420,00
2.625.022 kn
0,00
1.450.000 kn
1.750,00
2.592.000 kn
30.527,00
65.102.178 kn
Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2013.
program
rada 2014.
19
4.
POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA
Politika zapošljavanja i radni odnosi u Odvodnja Rovinj d.o.o.
Tablica broj 4.
Politika zapošljavanja u 2012.
Elementi
Uprava
Zaposleni na dan
31.12.2013.
Elementi
Plan 2014.
1
Uprava
1
Ured direktora
2
Ured direktora
Tehnički rukovoditelj
Ugovor KS
1
Ukupno:
1
Ukupno
2
OJ Financije i računovodstvo
9
OJ Financije i
računovodstvo
Ugovor KS
Ukupno:
9
PJ ODVODNJA I DISPOZICIJA OTPADNIH VODA
1
OJ Kanalizacijska mreža
3
Ured projektne
podrške
2
OJ Održavanje i zidari
6
OJ Pročistać i održavanje sustava javne
odvodnje
1
OJ Pročišćivač
2
OJ Specijalna vozila
4
Ukupno:
16
16
SVEUKUPNO
18
Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2013.
Politika zapošljavanja Društva i dalje će biti zasnovana na slijedećem:
1. Zadržavanju postojećeg broja zaposlenih po svim poslovnim jedinicama u dijelu nestručnog, niskokvalificiranog ili nekvalificiranog rada;
2. Nova radna mjesta otvarati će se isključivo zbog zakonskih uvjeta i odredbi ili zbog povećanja obima posla kada se isti ne može zamijeniti automatizacijom ili strojnim radom ili
postojećim radno-organizacijskim kapacitetima;
3. Nova zapošljavanja vršiti će se isključivo radi zamjene radnika na bolovanju, zbog odlaska
u mirovinu,fluktuacije radne snage ili preuzimanja novih poslova na komercijalnoj osnovi.
program
rada 2014.
20
5.
PROGRAM POSLOVANJA ZA
2014. GODINU
5.1. Redovne djelatnosti
Za potrebe obavljanja redovitih djelatnosti, Društvo, obračunava svoje usluge Gradu i to u
dijelu javnih usluga od posebnog gradskog interesa, vlastitog plasmana usluga te iz vanjskih
bespovratnih izvora financiranja kao što su različiti Fondovi, Hrvatske vode i slično. Sukladno
naprijed predloženom planu investiranja i rada te obavljanja redovnih aktivnosti i usluga za
potrebe Grada Rovinja, potrebno je u proračunu grada planirati slijedeća sredstva za obavljanje
redovnih djelatnosti:
Plan redovnih dotacija iz Proračuna za komunalne usluge od posebnog gradskog interesa
•
•
Održavanje oborinske odvodnje 1.300.000,00 kn;
Udarne rupe - za sanaciju kod interventnih zahvata na odvodnji radi sanacije
nerazvrstanih cesta 30.000,00 kn;
program
rada 2014.
21
6.
OSNOVNE SMJERNICE ZAŠTITE NA
RADU U 2014. GODINU
Zaštiti na radu poklanja se posebna pažnja tijekom cijele kalendarske godine kroz sustavno
praćenje i kontrolu svih radnih procesa , mjesta rada, te oruđa i alata u upotrebi.
Sustavno i planski provode se kontrolni zdravstveni pregledi svih zaposlenih radnika društva
periodičko atestiranje mehaniziranih alata, uređaja i strojeva na uporabi te mikroklimatskih
uvjeta rada. Tjekom ljetnog perioda 2014. godine, obvezni smo izvršiti ispitivanje mikroklime u
radnim prostorima društva (4 lokacije), te periodičko atestiranje instalacija, strojeva, uređaja i
mehaniziranih alata kojima istiću važeći atesti te uskladiti svu potrebnu dokumentaciju sa svim
zakonskim i podzakonskim aktima.Periodički pregledi vatrogasnih aparata na uporabi, vrše
se planski tijekom čitave godine. Za vrijeme dok su naši vatrogasni aparati na periodičkom
pregledu, osigurani su istovjetni zamijenski PP aparati. Dosadašnja pozitivna praksa potvrđuje
da u Društvu nismo imali profesionalnih bolesti, a povrede na radu rijetke su i kvalificirane
kao lake - proces liječenja je kratak od nekoliko dana bolovanja. U pravilu, povrede na radu
nastaju na izdvojenim radilištima, javnim gradskim površinama, na kojima poslodavac svojom
aktivnošću ne može utjecati na sprečavanje istih. Uglavnom se radi o povredama nastalima u
kretanju, gdije zbog manjkavosti na parteru i skrivenih oštečenja, dolazi do gubitka ravnoteže,
pada i sudara s tvrdim predmetima.
U 2013. godini nismo imali niti jednu povredu na radu!
Suradnja svih subjekata uključenih u zaštitu na radu, po svim segmentima, primjerena je i
svakodnevno se provodi u praksi.
U 2014. godini, temeljem dosadašnje pozitivne prakse, planira se nastavak provođenja svih
mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite (koja je sastavni dio radnih procesa), s dosadašnjom periodikom i naglaskom na:
- donijeti sve potrebne akte vezane za zaštitu na radu a u svezi novog poduzeća
- periodičkom ispitivanju mikrokilme, radnih strojeva, alata i uređaja (cca 60 atesta);
- kontrola i atestiranje protupožarnih aparata u uporabi (70 aparata).
- definiranju radnih postupaka i obuci radnika za rad s novonabavljenim strojevima i
mehaniziranim alatima.
- kontinuiranom alkotestiranju radnika (planiramo do 80 alkotestova);
- sustavnom kontrolom uporabe osbne zaštitne opreme, pravilnosti izvođenja tehnoloških
procesa, te ispravnosti strojeva, uređaja i alata u uporabi.
- nastaviti dosadašnju dobru suradnju s medicinom rada, naročito u pogledu prevencija
ovisnosti (droge) pri zapošljavanju sezonskih radnika.
program
rada 2014.
22
7.
OPIS DJELOKRUGA POSLOVANJA
Odvodnja Rovinj d.o.o. bavi se radom i održavanjem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Cuvi, na crpljenju otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama, na održavanju pumpnih stanica,
fekalne i oborinske kanalizacije, na izdavanju suglasnosti na projektnu dokumentaciju. Prihod ove organizacijske jedinice ostvaruje se, kroz ubiranje posebne naknade za održavanje i
izgradnju sustava javne odvodnje, koja je sadržana u cijeni vode (kanalizacijski doprinos), te
kroz usluge pražnjenja sabirnih i septičkih jama i strojnog odštopavanja kanalizacije, naknade
za suglasnosti i sredstava iz proračuna za poslove održavanja slivnika, fontane i oborinskih
kanala. Dugoročno, nastaviti će se na izgradnji kanalizacijske i kolektorske mreže u naseljima
-Valsavie, Borik, Bolničko naselje, Gripoli, Monfiorenzo, Rovinjsko Selo, Cocaletto i SalteriaMontepozzo.
Osnovni cilj je i nadalje zaokružiti većinu gradskih i prigradskih naselja, i njihovo spajanje
na javni sustav odvodnje. Ukupna dinamika izgradnje prije svega, ovisiti će imovinskopravnim
poslovima i financijskim sredstvima, dok je dokumentacija u smislu dozvola spremna. U narednim godinama, a što je započeto 2007.g. unatoč financijskim problemima, intenzivirati će se
izgradnja kolektorske i kanalizacijske mreže i novog uređaja Cuvi posebno kroz sufinanciranje
Europskih fondova u što je Komunalni servis aktivno uključen.
Na održavanju oborinske odvodnje na području grada Rovinja u 2014.g. izvoditi će se radovi
održavanja objekata oborinske odvodnje što uključuje održavanja objekata unutar povijesne
jezgre grada Rovinja, poštujući propisane uvjete konzervatora prilikom sanacije kamenog popločenja, kao i radovi održavanja objekata oborinske odvodnje u preostalom dijelu gradskog
područja Rovinja i Rovinjskog Sela. Obavljanje tih poslova u 2014.g. preuzeti će gradsko poduzeće Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. koja je osposobljena za rad kako u povijesnoj jezgri jer
posjeduje odgovarajuću licencu Ministarstva kulture tako i za održavanje cijelog sustava javne
odvodnje grada Rovinja. Sredstva za održavanje planiraju se u iznosu od 1.300.000,00 kn.
program
rada 2014.
23
8.
PLAN INVESTIRANJA PO POSLOVNIM
JEDINICAMA U 2014. GODINI
8.1. Odvodnja i dispozicija voda
- dinamika investiranja u 2013. godini
U narednim tablicama prikazuje se plan investiranja za 2014. godinu. Plan investiranja kao
i dinamika investicija, ovisiti će dijelom i o vanjskim izvorima sredstava, prvenstveno bespovratnim sredstvima, sredstvima Hrvatskih voda te sredstvima proračuna Grada Rovinja. U
nastavku je ukupna planirana dinamika investiranja. Na kraju prikaza, daje se globalni presjek
izvora sredstava i njihovog učešća, u ukupnom investicijskom ciklusu za 2013. godinu.
Tablica broj 5.
Rbr.
OPIS
PLANIRANO
1.
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE, ALATI, UREĐAJI I VOZILA
1.1.
CS KINO
1.1.1.
Mjerenje vodljivosti
1.1.3.
Tlačni ispust
1.2.
CS ŠKVER
1.2.1.
Tlačni ispust
1.2.2.
Mjerenje vodljivosti
35.000,00
1.2.3.
Mješač
30.000,00
1.2.3.
Sanacija crpnog zdenca
69.000,00
1.3.
CS Valbruna
1.3.1.
Nabava pumpe
1.4.
UPOV Cuvi
35.000,00
150.000,00
150.000,00
18.000,00
1.4.1.
Sanacija mullerovog sifona - metalni dijelovi
1.5.
Razno:
1.5.1.
Mobilni komplet za strojno pročišćavanje u starom gradu
69.000,00
1.5.2.
Razni alat
15.000,00
1.5.3.
Nabava Notebooka
1.5.4.
Održavanje SCADA sustava
1.5.5.
Razni geodetski poslovi
69.000,00
1.5.6.
Proširenje GIS-a
65.000,00
1.5.7.
Mješalica za beton
1.6.
Nabava vozila
1.6.1.
Službeno vozilo za odvodnju
100.000,00
1.6.2.
Nabava teretnog vozila (zamjena za Piaggio porter)
130.000,00
1.7.
Kanalizacijska mreža
1.7.1.
Strojno čišćenje, TV inspekcija i vodonepropusnost
UKUPNO INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE, ALATI, UREĐAJI I VOZILA:
80.000,00
8.000,00
8.500,00
7.000,00
100.000,00
1.138.500,00
program
rada 2014.
24
2.
IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE
(BEZ OBORINSKE KANALIZACIJE)
PLANIRANO
2.1.
Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Monfiorenzo
2.000.000,00
kredit
2.2.
Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Cocaletto
2.800.000,00
kredit
2.3.
Izgradnja fekalne kanalizacije naselja Gripoli
1.000.000,00
kredit
2.4.
Izgradnja crpne stanice Mirna
1.000.000,00
kredit
2.5.
Izgradnja kolektora sanitarnih otpadnih voda u ulici I.M.Ronjgova
750.000,00
Hrvatske vode zahtjev 2013
2.6.
Izgradnja fekalne kanalizacije ulice Stjepana Radića (ovisno o gradskoj investicijij)
750.000,00
Hrvatske vode zahtjev 2013
2.7.
Izgradnja kolektora sanitarnih otpadnih voda Monsena - Mirna / Grad
oborinska
4.000.000,00
UKUPNO IZGRADNJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE (BEZ OBORINSKE KANALIZACIJE)
12.300.000,00
3.
PROJEKTIRANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE (BEZ OBORINSKE
KANALIZACIJE)
PLANIRANO
3.1.
Izrada idejnog glavnog i izvedbenog projekta pristupne ceste UPOVa Cuvi
59.200,00
3.2.
Idejni, glavni i izvedbeni projekt Žminjske ulice
60.000,00
3.3.
Glavni i izvedbeni projekt M. Macana i Š. Paje
40.000,00
3.4.
Izvedbeni projekt kolektora u predjelu Lamanova
20.000,00
3.5.
Idejni glavni i izvedbeni projekt kanalizacije ogranka M.Benussi
30.000,00
3.6.
Projekt rekonstrukcije preljevnog objekta u Adamićevoj ulici
69.000,00
3.7.
Izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta kanalizacije ulice
Fontana
69.000,00
3.8.
Izrada idejnog projekta poduzetničke zone Gripoli
UKUPNO PROJEKTIRANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE (BEZ
OBORINSKE KANALIZACIJE):
SVEUKUPNO:
Maistra sporazum Grad /
KS/ proračun
69.000,00
416.200,00
13.854.700,00
Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2013.
program
rada 2014.
25
8.2. Ukupni izvori sredstava i rekapitulacija investiranja
Sukladno predloženim planovima po poslovnim jedinicama, u nastavku je data rekapitulacija
ulaganja za 2014. godinu, za područje Grada Rovinja.
Tablica broj 6.
OPIS INVESTICIJA
KANALIZACIJA
PROJEKTI
ODRŽAVANJE, VOZILA, ALATI, STROJEVI
UKUPNO:
OPIS IZVORA
IZVORI MAISTRA
KUNE
12.300.000,00
416.200,00
1.138.500,00
13.854.700,00
KUNE
4.000.000,00
IZVORI HRVATSKE VODE
1.500.000,00
IZVOR KREDIT NAMJENSKI ZA IZGRADNJU
6.800.000,00
IZVORI AMORTIZACIJA
IZVORI 1 KUNA ZA RAZVOJ
UKUPNO:
-00
1.600.000,00
13.900.000,00
Izvor: Komunalni servis d.o.o., 2013.
Nastavno, iz prethodne tabele razvidna su i načela, kao i izvori pokrivanja investicijskog ciklusa, gdje izvori u potpunosti pokrivaju investicije, ukoliko naravno realiziramo svu planiranu
dinamiku prikupljanja sredstava od vanjskih izvora i Fondova.
Inače Komunalni servis je putem Grada Rovinja, zajednički pokrenuo nekoliko EU projekata
vezanih sa sufinanciranje izgradnje kanalizacijske mreže i uređaja za pročišćavanje Cuvi u
suradnji s Hrvatskim vodama. Isto to će nastaviti i Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o., u cilju
prikupljanja što više bespovratnih sredstava kako bi mogla realizirati postavljene ciljeve. Očekujemo da će tijekom 2014. g, započeti realizacija projekta izgradnje kanalizacije Gripoli, Monfiorenzo i Cocaletto ukupne dužine 3,5 km i vrijednosti 6 mil kn što će se financirati iz kredita
a kredit iz mogućeg povećanja naknade za izgradnju za raspon od 0,7 Kn do 1 Kn.
program
rada 2014.
26
9.
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
Društvo će i dalje nastaviti aktivnu izgradnju sustava javne odvodnje na području grada i tijekom 2014. godine. Ukupna dinamika izgradnje sustava javne odvodnje ovisiti će naravno kao
i do sada, o rasploživim vlastitim sredstvima iz naknade za razvoj kao i sredstvima proračuna
Grada Rovinja, te namjenskim sredstvima Hrvatskih voda. Društvo će i dalje nastavljati kandidirati projekte za Fondove EU kako bi ostvarili nepovratna sredstva i ne opteretili građane
dodatnim davanjima za realizaciju naših ciljeva. Ciljevi koji nisu važni samo za naše Društvo
već i za građane grada Rovinja jer bi se predviđenim projektima u srednjoročnom planskom
razdoblju izvršilo znatno poboljšanje funkcioniranja sustava javne odvodnje grada. Izgradilo bi
se više od 10 km nove kanalizacijske mreže i kolektora koji bi opsluživali cca. novih 3000 stanovnika raspoređenih u sedam naselja. To bi značilo povećanje postojećeg sustava za gotovo
20% i dostizanja stupnja pokrivenosti kanalizacijskom mrežom od gotovo 100%. Ovom strategijom je planirana izgradnja sustava javne odvodnje svih naselja područja aglomeracije Rovinj.
Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. nastaviti će i dalje s organizacijskim, tehničkim i kadrovskim
restrukturiranjem, u cilju poboljšanja efikasnosti rada obzirom da započinje samostalno poslovanje, ne više kao dio Komunalnog servisa d.o.o. Rovinj. Svi napori i dalje će biti usmjereni na
stalnom poboljšanju usluga i zadovoljstvo naših korisnika.
Financijsko poslovanje Društva (likvidnost) u 2014. godini biti će zahtjevno kao i ranijih godina,
s naglaskom na anti recesijske mjere, mjere pojačane štednje i mjere pojačane produktivnosti.
Odvodnja Rovinj Rovigno opterećeno je kreditima te je obaveza ispunjavanja istih prioriteno
financijsko pitanje.
Ekonomska, a i društvena kriza, koja je poprimila značajne razmjere dovela je do nestabilnosti
na tržištu koja utječu na poslovanje svi poduzeća. Rast nezaposlenosti i problem nelikvidnosti
mnogih poduzeća dovode do nepodmirenja obveza koje direktno utječu na naše prihode. Očekujemo daljnji pad broja obveznika koji će uredno podmirivati svoje obveze.
Osim neizvjesnosti s naplatom potraživanja svakako brine i mogućnost znatnog povećanja
cijena sirovina i materijala, što je realno za očekivati obzirom na tržišnu nestabilnost koja se
već niz godina pojavljuje i koja ne da je naznake poboljšanja.
Troškovi su i dalje crna točka poslovanja, ali i u 2014. godini nastajot ćemo uz određene mjere
restrikcije i s pažnjom dobrog gospodarstvenika, balansirati potrebe i raspoloživa novčana
sredstva.
Program rada za 2014. godinu utvrđuje polazne osnove i ciljeve Društva, te temeljem toga
aktivnosti koje treba poduzeti za realizaciju istog.
Direktor:
dr. sc. Marko Paliaga
program
rada 2014.
27
bilješke
girate
program
rada 2014.
28
bilješke
girate
program
rada 2014.
29
bilješke
girate
ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o.
DEPURAZIONE ACQUE ROVINJ-ROVIGNO s.r.l.
PROGRAM RADA
PROGRAMMA DI LAVORO
2014.

Download Report