Izvješće o radu - Zupanijska bolnica Cakovec

IZVJEŠĆE O RADU I
POSLOVANJU
ŽUPANIJSKE BOLNICE
ČAKOVEC
ZA 2013. GODINU
ČAKOVEC
Ožujak 2013. godine
Izvješće o radu i poslovanju Županijske bolnice Čakovec za 2013. godinu sastoji od
sljedećih dijelova:
1. uvodni dio (sadrži podatke o uvjetima i rezultatima
poslovanja),
2. tehnički dio (osnovni podaci o kapacitetima bolnice),
3. sanacija Županijske bolnice Ćakovec
4. podaci o financiranju Bolnice,
5. naturalni pokazatelji o radu Bolnice,
6. osnovni podaci o kadrovima (medicinskom i administrativnom
osoblju),
7. ekonomsko-financijski pokazatelji poslovanja
1
UVODNI DIO
U ovom izvješću daje se kratki pregled poslovanja Županijske bolnice Čakovec u
2013. godini.
Poslovni rezultat Županijske bolnice Čakovec u 2013. godini, kao
jedne od
poslovno najtežih godina, odražava u globalu opća društveno-ekonomska kretanja i nepovoljna
gospodarska kretanja u zemlji, a time i u zdravstvu.
Troškovi poslovanja (kao uvjet i rezultat zdravstvenih potreba i odgovarajućih
medicinskih standarda) su zahvaljujući poduzetim mjerama štednje i racionalizacije u odnosu
na godinu dana ranije smanjeni su za 2,4%, ali su u isto vrijeme ostvareni prihodi za 13,8%
manji u odnosu na ostvarene prihode u prethodnoj godini.
Budući da je tijekom 2013. godine smanjen
limit za bolničku i specijalističko
konzilijarnu zdravstvenu zaštitu s početnih 9.417.829 kn na 8.341.205 kn na kraju godine,
funkcioniranje ustanove bilo je izrazito otežano. Ukupni prihodi na osnovi ugovornog odnosa
sa HZZO-om koji čine najveću stavku u okviru prihoda, smanjeni su za 15,8%.
Ukupni prihodi (osim prihoda za decentralizirane funkcije) u apsolutnom su iznosu smanjeni za
25.538.459 kuna.
Zbog neargumentiranog sniženja cijene DTS-a i smanjenja vrijednosti boda za 30% od
strane HZZO-a u travnju i svibnju 2013. smanjeno je i učešće koje plaćaju građani odnosno
osiguravajuće kuće za pokriće sufinanciranja u cijeni usluge. Stoga je i na stavci dopunskog
osiguranja prihodovano manje 2013. godine u odnosu na 2012.godinu za 2.575.973 kn.
Za 2013. godinu prihod od dopunskog osiguranja iznosi 17.805.984 kn, a participacije je
naplaćeno manje za 260.002 kn.
Analogno tome i usluge pružene van ugovorenog limita manje su zbog smanjenja cijene rada i
to za 444.237 kn.
Troškovi poslovanja su u najvećem postotku smanjeni u stavkama tehničkog i ostalog
raznog materijala (43,1%), tekućeg i investicionog održavanja (27,1%), medicinskog
potrošnog materijala (16,4%), uredskog materijala (11,2%) zatim utrošene energije (5,7%),
rashoda za zaposlene
(1,9%).
Međutim porast
troškova zabilježen
je na
stavkama
izvanrednih izdataka (48,2%) a najvećim dijelom odnose se na financijskih rashoda na ime
zateznih kamata od dobavljača i banaka za nepravovremenu otplatu kredita (13,3%); izdataka
2
za financijsku imovinu i otplatu zajmova (10,1%): lijekova kao posljedica sve veće potrošnje
posebno skupih lijekova (1,4%).
Što se troškovnog dijela tiče, možemo konstatirati da su ukupni troškovi u odnosu na
godinu dana ranije smanjeni za 2,4%, odnosno za 4.384.704 kuna i iznose 175.473.691
kunu.
3
TEHNIČKI DIO (S OSNOVNIM PODACIMA O BOLNICI)
Županijska bolnica Čakovec
je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Međimurska županija, prema
Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 70/12.,
82/13. i 159/13.) i Zakonu o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.).
Prema registru kod Trgovačkog suda u Varaždinu, Bolnica je registrirana za obavljanje: djelatnosti bolničke i
specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite, djelatnosti medicinskih laboratorija, obavljanje usluga
suspaljivanja – sterilizacije infektivnog otpada i usluga osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih
mjera zaštite od požara, za gašenje požara i spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom.
U okviru djelatnosti bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite, pojedine djelatnosti bolničkog i
specijalističko – konzilijarnog liječenja, kao i nezdravstvene djelatnosti koje se u manjem opsegu ili uobičajeno
obavljaju uz djelatnost bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, određuju se rješenjem
Ministarstva zdravlja.
Bolnica može obavljati znanstveno – nastavnu djelatnost uz suglasnost Ministarstva zdravlja.
Bolnica je nastavna baza sljedećih ustanova visokog/višeg obrazovanja:
1.
2.
3.
4.
Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci – studij fizioterapije
Veleučilište u Varaždinu – studij sestrinstva
Zdravstveno veleučilište u Zagrebu – svi studiji
Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru – studij fizioterapije
Bolnica je i nastavna baza za obavljanje praktične nastave učenika srednjoškolskih ustanova zdravstvenog
usmjerenja i za obavljanje pripravničkog i specijalističkog staža zdravstvenih radnika drugih zdravstvenih
ustanova i privatnih ordinacija.
Djelatnost bolnice podijeljena je u slijedeće funkcionalne cjeline:
-
stacionarna zdravstvena zaštita,
-
specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i
dnevnom bolnicom i
-
laboratorijske pretrage na razini primarne zdravstvene zaštite.
4
S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Bolnica ugovara i obavlja zdravstvenu zaštitu za
114.000 stanovnika Međimurske županije.
U stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovoreno je u osnovnom zdravstvenom osiguranju na teret
osnovnog zdravstvenog osiguranja 351 bolesničkih kreveta za liječenje akutnih bolesti.
U nastavku se daje pregled broja ugovorenih kreveta po pojedinim djelatnostima:
Interna medicina s pulmologijom
97,
Neurologija:
20,
Pedijatrija:
25,
Psihijatrija:
29,
Infektologija:
10,
Ginekologija i opstetricija:
52,
Opća kirurgija:
94,
Oftalmologija:
10,
Otorinolaringologija:
Anesteziologija
i
14 i
reanimatologija
sa
središnjom
jedinicom intenzivnog liječenja
(izvan osnovnih kriterija)
Prema
raspoloživim
kapacitetima
11.
bolnice
i
kadrovskim
normativima
ugovorena
je
specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita za slijedeće djelatnosti:
hitna medicina,
interna
medicina
(uključuje
i
pulmologiju),
infektologija,
dermatologija i venerologija,
fizikalna medicina i rehabilitacija,
neurologija,
psihijatrija,
pedijatrija,
5
opća kirurgija,
urologija,
ortopedija,
otorinolaringologija,
oftalmologija,
ginekologija i opstetricija, anesteziologija,
hemodijaliza.
U specijalističkoj dijagnostici ugovorene su:
internistička dijagnostika
pulmološka dijagnostika
neurološka dijagnostika
pedijatrijska dijagnostika
kirurška dijagnostika
urološka dijagnostika
ORL dijagnostika
oftalmološka dijagnostika
ginekološka dijagnostika
radiološka i UZV dijagnostika ,
klinička citologija,
patohistološka dijagnostika,
medicinska biokemija i
transfuzijska medicina.
Osim medicinskih djelatnosti bolnica raspolaže i pratećim zajedničkim djelatnostima: bolničkom
ljekarnom, službom za administrativne poslove sa odsjekom zaštite na radu, jedinicom za osiguranje i
unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, jedinicom za centralno naručivanje pacijenata, bolničkom
kuhinjom, službom za tehničke poslove sa odsjekom za održavanje medicinske opreme i informatiku,
servisom za pranje i održavanje rublja i servisom za održavanje čistoće.
6
SANACIJA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC
Obzirom na nemogućnost podmirivanja nastalog gubitka ŽB Čakovec i ispunjavanja novčanih obveza
Ustanove u zakonom utvrđenim rokovima Međimurska županija je 30.01.2013. donijela Odluku o pozivanju
Vlade Republike Hrvatske na provođenje sanacije ŽB Čakovec.
Međimurska županija se kao osnivač Bolnice time odrekla svih osnivačkih prava tijekom provedbe sanacije i
dvije godine nakon stupanja na snagu odluke o završetku sanacije.
Ukupne nepodmirene obveze Bolnice sa 31.12.2012. iznosile su 97.273.162 kn, od toga obveze prema
dobavljačima 62.172.314 kn, prema zaposlenicima 9.034.128 kn i za kredite 26.823.162 kn.
Definirane obveze za lijekove i medicinski potrošni materijal sa danom 28.02.2013. koje ulaze u asignaciju u
sanacijskom procesu su 44.112.713 kn.
Prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o sanaciji Županijske bolnice Čakovec, KLASA: 022-03/13-04/172,
URBROJ: 50301-04/12-13-2, od 18. travnja 2013. godine, „Narodne novine“ broj 48/13., postupak sanacije
provodi se radi nemogućnosti pokrivanja nastalog gubitka i ispunjavanja novčanih obveza u zakonom
utvrđenim rokovima, u cilju postizanja financijske stabilnosti i jačanja odgovornosti u upravljanju, te
povećanja kvalitete i efikasnosti u obavljanju djelatnosti zdravstvene ustanove.
Najviše ustrojstveno tijelo Bolnice je Sanacijsko vijeće, imenovano Rješenjem Vlade Republike Hrvatske o
imenovanju predsjednice i članova Sanacijskog vijeća Županijske bolnice Čakovec, KLASA: 080-02/1301/185, URBROJ: 5030115/1-13-02 od 26. lipnja 2013. godine.
Sanacijsko vijeće sastoji se od sljedećih članova:
1.
2.
3.
prof. dr. sc. Vlatka Bilas, predsjednica
Dunja Valkaj dipl. iur.
Boris Valpatić, dr. med.
Sanacijski upravitelj je imenovan Rješenjem Vlade Republike Hrvatske o imenovanju sanacijskog upravitelja
Županijske bolnice Čakovec. Od 26. lipnja do 11. srpnja 2013. sanacijski upravitelj je Vilim Friščić a od od
11. srpnja 2013. godine nadalje je to Miroslav Horvat, dr. med.,
Sanacijsko vijeće je na svojoj 5. sjednici 31.srpnja 2013. donijelo Prijedlog programa sanacije Županijske
bolnice Čakovec.
7
Ključne mjere sanacije u Bolnici su:





-
Mjere usmjerene na povećanje visine prihoda i poboljšanje naplate potraživanja
Jedinstveno evidentiranje obavljenih usluga
Povećanje prihoda izvan ugovora s HZZO i od nadstandardnih usluga
Poboljšanje naplate potraživanja od dopunskog osiguranja, neosiguranih osoba i ostalih potraživanja
Priprema EU projekata i povlačenje sredstava iz EU fondova kao izvora financiranja izgradnje,
renoviranja i opremanja Bolnice
Mjere usmjerene na smanjenje rashoda
Javna nabava i ugovorene usluge – uključenje u postupak OJN-e, racionalna i učinkovita nabava male
vrijednosti
Racionalizacija potrošnje lijekova i medicinskog potrošnog materijala
Racionalizacija troškova radiološke i laboratorijske dijagnostike
Racionalizacija troškova u Dnevnoj bolnici
Racionalizacija poslovanja Bolničke kuhinje
Reorganizacija rada jednodnevne kirurgije
Cost – benefit analiza za nove zahvate i postupke
Praćenje potrošnje nezdravstvenih ustrojstvenih jedinica
Spuštanje odgovornosti za financijsko poslovanje na niže organizacijske jedinice i pojedince
Povećanje energetske učinkovitosti
Mjere vezane uz reorganizaciju ustanove i upravljanje ljudskim resursima
Novi organizacijski ustroj i sistematizacija radnih mjesta – objedinjavanje organizacijskih jedinica i
smanjenje rukovodećih mjesta s naglaskom na optimalno zbrinjavanje bolesnika
Dovođenje lista čekanja u zdravstveno razumne okvire
Revizija broja dežurstava i pripravnosti i smanjivanje troškova uvođenjem nove organizacije rada
Smanjenje broja zaposlenih prirodnim odljevom
Zajedničko korištenje službi zdravstvenih ustanova u Županiji
Funkcionalno povezivanje zdravstvenih ustanova u regiji
Mjere usmjerene na unapređenje upravljačkog i informacijskog sustava
Razvoj bolničkih informacijskih sustava (BIS, RIS…)
Racionalna i funkcionalna upotreba informatičke opreme i redovno servisiranje
Informatičko povezivanje s drugim institucijama i zdravstvenim ustanovama u regiji
Ostale mjere
Komunikacija s primarnom zdravstvenom zaštitom s ciljem reduciranja broja upućenih pacijenata s
primarne na sekundarnu razinu i reduciranja „nepotrebnih“ pregleda i zahvata
Komunikacija s tercijarnom zdravstvenom zaštitom s ciljem utvrđivanja jasnih kriterija i kanala
premještaja i zbrinjavanja pacijenata na višoj razini
Utvrđivanje jasnih pravila u sanitetskom prijevozu i premještaju pacijenata, te potrebi pratnje.
Učinak mjera sanacije
Prvi učinci vide se u rezultatima poslovanja u drugoj polovini 2013. godine
8
Ukupni rashodi smanjeni su u razdoblju srpanj – prosinac za 3.094.425 kn u odnosu na razdoblje siječanj –
lipanj. Smanjenje se odnosi na rashode za zaposlene u iznosu od 3.612.282 kn kao rezultat početka provođenja
mjera sanacije, umanjenja vrijednosti koeficijenta i osnovice za isplatu jubilarne nagrade.
Najveće uštede postignute su na poziciji materijalnih rashoda u iznosu 3.051.048 HRK u drugoj polovini godine
u odnosu na razdoblje siječanj – lipanj. Rashodi su manji za utrošeni medicinski potrošni materijal, energente i
usluge tekućeg i investicionog održavanja, dok su rashodi za lijekove u porastu zbog konstantnog povećanja
potrošnje posebno skupih lijekova.
Nabava opreme i ulaganje u imovinu provodilo se najvećim dijelom u drugoj polovini godine, što je pridonijelo
povećanju rashoda po toj osnovi za 2.324.830 HRK u odnosu na razdoblje siječanj – lipanj.
Plaćanje je provedeno iz sredstava za decentralizirane funkcije.
Prvi rezultati provođenja mjera sanacije vidljivi su i po polugodišnjim rezultatima poslovanja gdje je negativan
rezultat poslovanja mjesečno smanjen sa 1.897.704 HRK na 1.253.151 HRK u drugom polugodištu.
Štrajk
Značajan utjecaj na poslovanje, proces sanacije i rad Bolnice imale su i sindikalne aktivnosti ;

tijekom 7. i 8. mjeseca 2013. većina liječnika povukla je suglasnost za rad duži od 48 sati tjedno radi
čega se moralo pristupiti novoj organizaciji rada (smjenski rad, pripravnosti i kombinacije sa
dežurstvima).

18.rujna 2013. Liječnički sindikat i sindikat medicinskih sestara započeli su sa štrajkom koji je trajao do
14. studenog 2013. i uvođenja radne obveze Odlukom Vlade RH.
Radi štrajka produžene su liste čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske zahvate a istovremeno je radi
manjeg obsega rada smanjena i fakturirana realizacija.
9
PODACI O FINANCIRANJU BOLNICE
Poslovanje Županijske bolnice financira se najvećim dijelom iz doprinosa za
zdravstveno osiguranje putem državnog proračuna. Bolnica je u 2013. godini raspolagala
ugovorenim godišnjim budžetom u iznosu od 106.833.429 kuna (8.902.786 kuna mjesečno) i sa
5.166.092 kune ugovorenih za posebno skupe lijekove.
Ugovoreni iznos sredstava namijenjen je za:
1. bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti,
2. specijalističko-konzilijarnu
zdravstvenu
zaštitu,
sa
specijalističkom
dijagnostikom i dnevnom bolnicom i
3. liječenje hemodijalizom
Osim spomenutog iznosa, također su planirana (tj. očekivana) i sredstva, koja su
namijenjena za sudjelovanje u financiranju osiguranih osoba – putem dopunskog zdravstvenog
osiguranja, u iznosu od 1.400.000 kuna mjesečno.
Fakturiranje se vrši u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti primjenom sistema
„broj bodova za pruženu uslugu puta vrijednost boda“ (još uvijek u nekim ambulantama – po
sistemu «Plave knjige»), čiju vrijednost određuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a
drugim djelom prema „DTP“ postupku u nekim ambulanatma i hemodijalizi, dok se računi za
bolničko liječenje ispostavljaju prema „DTS“ postupku.
Iako se pretežno financira putem limita, Bolnica osigurava novčana sredstva i pružanjem
ostalih usluga krajnjim korisnicima i to provođenjem nacionalnih programa, pružanjem uslugama
aktivnim inozemnim osiguranicima, sistematskim pregledima za trgovačka društva, najmom
prostora, pružanjem nadstandardnih usluga, pružanjem usluga pranja rublja vanjskim korisnicima i
sl.
10
Iznos ugovorenog limita u
2013.
godini
iznosio
je u prosjeku 8.902.786
kuna
mjesečno, odnosno 106.833.429 kuna godišnje, što u odnosu na 2012. godinu predstavlja
smanjenje od 8 , 5 %, što je jedan od osnovnih uzroka negativnog financijskog rezultata na kraju
poslovne godine.
Bolnica ima otvorena potraživanja iz proteklih godina od HZZO-a u iznosu od
19.048.722 kune i osporenu više fakturiranu a ne priznatu realizaciju u iznosu od 21.670.237
kuna. Tijekom poslovne godine za obavljene zdravstvene usluge Bolnica je fakturirala, tj.
ispostavila računa u ukupnom iznosu od 132.937.294 kune:
o Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje:
za osnovno osiguranje:
-
bolnička zdravstvena zaštita (limit):
-
posebno skupe lijekove:
za dopunsko osiguranje:
105.229.722 kune,
9 8 .389.911 kuna,
6 .839.811 kuna,
14.809.119 kuna,
o Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na temelju Ugovora o provoñenju
laboratorijske zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene zaštite – za
"Glavarinu": 3.718.224 kune, a za DTP i CEZIH : 458.516 kuna,
o Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu-primarna
i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita: 306.449 kuna,
o Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje temeljem Ugovora o provođenju
Nacionalnog programa prevencije raka dojke, raka debelog crijeva i raka vrata
maternice u 2013. godini: 1.233.468 kuna,
o Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje z a ozljede na radu: 269.920 kuna,
o Za «INO osiguranike»: 3.650.382 kune,
o Za eksplantacije: 198.087 kuna i
o Ostalim korisnicima: 3.063.407 kuna.
11
Ukupno je priznato (likvidirano) usluga u vrijednosti od 137.080.432 kune.
o
Za osnovno zdravstveno osiguranje plaćeno je 102.120.623 kn,
o
Posebno skupi lijekovi plaćeni su 7.796.839 kuna,
o
Za dopunsko zdravstveno osiguranje plaćeno je 17.805.984 kune,
o
“Glavarina” i DTP postupci u primarnom laboratoriju plaćeni su u iznosu od
4.258.584 kune,
o
Zaštita na radu-primarna i specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita
plaćena je u iznosu 234.132 kune,
o
Za aktivnosti provođenja Nacionalnih programa plaćeno je 1.155.513 kuna,
o
Za ozljede na radu plaćeno je 262.483 kune,
o
«INO osiguranici» plaćeni su u iznosu 723.385 kuna,
o
Eksplantacije u iznosu 283.426 kuna, a
o
Od ostalih korisnika ukupno je plaćeno 2.439.465 kuna.
Sveukupni iznos potraživanja Županijske bolnice Čakovec po osnovu ispostavljenih
računa na dan 31.12.2013. utvrđen je u vrijednosti od 43.130.829 kuna, i to:
o od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za:
-
po osnovu pružanja zdravstvene zaštite: 36.731.044 kuna,
-
dopunsko zdravstveno osiguranje: 984.047 kuna,
"Glavarinu" i DTP: 331.241 kune,
nacionalni program: 225.873 kune,
posebno skupe lijekove: 781.220 kuna,
INO osiguranike: 3.124.095 kune,
ozljede i zaštita na na radu: 133.030 kuna
o
od ostalih korisnika: 820.279 kune
Temeljem Ugovora o provođenju laboratorijske zdravstvene zaštite na razini primarne
zdravstvene zaštite od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje priznata je realizacija u
okviru godišnjeg normativa po osiguranoj osobi («Glavarina» )i DTP-a koji je van ugovorenog
12
limita u iznosu 4.176.740 kune, a laboratorijskih je usluga pruženo u vrijednosti od 7.584.765
kuna.
Prekoračenje
propisanog normativa za 2013. godinu
za laboratorijske pretrage
primarne razine iznosi 3.408.025 kune, a ta je razlika pala na teret bolničkih sredstava.
Razlog relativno velikom prekoračenju laboratorijskih usluga (i računa) je, pored
preopsežnog programa pretraga prema Pravilniku Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
za primarnu zdravstvenu zaštitu i u nedovoljnoj disciplini ugovornih timova liječnika primarne
zdravstvene zaštite i bolničkih liječnika u pridržavanju ugovorenih usluga.
Usluge bolničkog liječenja i operativnih zahvata Hrvatski zavod za zdravstveno
osiguranje plaćao je po obračunu bolničkog rada metodom dijagnostičko-terapijskih skupina
(DTS). U 2013. godini HZZO je u travnju i svibnju smanjio cijene koeficijenata u sustavu
Dijagnostičko terapijskih skupina (DTS) za ukupno 30 % ćime se značajno smanjila cijena rada
stručnog osoblja u bolnici. Također je navedeno dovelo do nemogućnosti fakturiranja usluga u
ugovorenom obimu a što u konačnici dovodi i do ostvarivanja manjih prihoda od dopunskog
zdravstvenog osiguranja.
13
NATURALNI PODACI O RADU BOLNICE
Na bolničkom je liječenju tijekom 2013. godine bilo 14.491 bolesnika (što je za 9,8 %
manje u odnosu na 2012. godinu) uz prosječno zadržavanje po liječenom pacijentu od 6,23
dana (što je za 1,5% više u odnosu na 2012. godinu.). Ostvareno je također 95.584 bolnoopskrbna dana (za 3,1% manje u odnosu na 2012. godinu). Popunjeni broj postelja bio je 261
krevet, što znači da su ugovoreni krevetni kapaciteti korišteni 74,42% od ugovorene
raspoloživosti.
Tijekom 2013. godine obavljeno je 5 .299 velika operativna zahvata:
-
2.658 kirurških,
-
245 uroloških,
-
492 oftalmološka,
-
574 otorinolaringoloških,
-
1005 ginekološka i
-
3 2 5 ortopedska.
Malih ili ambulantno učinjenih operativnih zahvata bilo je 4.105:
-
1492 kirurška,
-
62 očna,
-
2203 otorinolaringoloških (sa oralnom kiruirgijom) i
-
3 4 8 ginekološka.
U djelatnosti hitne medicine u 2013. godini obavljena su 1218
hitna mala kirurška
operativna zahvata.
Sveukupno je u Županijskoj bolnici Čakovec obavljeno 10 . 62 2 operativna zahvata
( 5.323 malih i 5.299 velikih operativnih zahvata).
Poroda je bilo 1.096, a rođeno je 1.107 djece
14
Tijekom 2013. godine u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističkoj
dijagnostici liječeno je 247.729 bolesnika kojima je pruženo 800.663 liječničkih usluga, odnosno
3,23 usluga prosječno po liječenom
bolesniku. U odnosu na 2012. godinu u polikliničko-
konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističkoj dijagnostici liječeno je 3,4% bolesnika manje,
odnosno pruženo je 1,8% m a n j e usluga.
Nadalje, u dnevnoj bolnici liječeno je 5.333 bolesnika,
što u odnosu na prethodnu
godinu predstavlja smanjenje od 15,51% (6.312 bolesnika). Međutim iskorištenosti dnevnih
kreveta u 2013. godini prema broju dana još uvijek je iznad postojećih kapaciteta i iznosi 128,57% u
odnosu na ugovoreni broj.
Tijekom 2013. godine Hitne službe zbrinule su ukupno 17.221 pacijenta.
Hitne službe na raspolaganju su pacijentima 24 sata na dan.
U Županijskoj bolnici Čakovec 2013. godine umrlo je 458 bolesnika, od toga ih je
obducirano 30.
U nemedicinskim pratećim službama tijekom 2013. godine obavljeno je sljedeće:
U bolničkoj kuhinji pripremljeno je ukupno 317.777 obroka. Prosječni trošak namirnica po
pripremljenom obroku iznosio je 5,88 kuna.
Nadalje, u bolničkoj praonici tijekom godine oprano je 369.230 kg rublja. Usluge
ove vrste Bolnica pruža i Zavodu za Javno zdravstvo Međimurske županije, Domu zdravlja i
privatnim zakupcima ordinacija opće medicine za koje je oprano 5.083 kg rublja.
Bolnička kotlovnica je za potrebe bolnice i ove godine, osim grijanja i osiguranja
tople sanitarne vode, proizvodila paru za bolničku praonicu, zatim za bo l n ič k u kuhinju i
centralnu sterilizaciju, te je pružala usluge grijanja i proizvodnje tople sanitarne vode i za Dom
zdravlja, Zavod za javno zdravstvo i Zavod za hitnu medicinu.
Putem vlastite Službe za tehničke poslove obavljeni su redovni poslovi servisa i
tekućeg održavanja svih prostora Bolnice, te poslovi preuređenja i adaptacije prostora. Na odjelu
15
Pedijatrije izvršena je adaptacija i uređenje jednog dijela soba i predprostora za kupanje djece. U
okviru bolničkog kruga popravljena je izolacija ravnih krovova na trafostanici i na dijelu
Paviljona I. Na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu adaptirana je i uređena čekaona i
prijemni šalter. Izvršeno je kompletno unutarnje uređenje odjela Psihijatrije i psihijatrijske
poliklinike.
Aktivno se radilo na poboljšanju kvalitete u pružanju usluga našim pacijentima.
Provedena je anketa o zadovoljstvu bolesnika i anketa o zadovoljstvu zaposlenika. Svaka od
njih ukazala je na neke određene nedostatke na pojedinim djelatnostima koji su osnova daljnjem
poboljšanju standarda u ustanovi. Tijekom godine provedena je edukacija pojedinih zdravstvenih
djelatnika o akreditacijskim standardima.
U Jedinici za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, sustavno se
prikupljaju podaci o pokazateljima kvalitete zdravstvene zaštite i obrađeni podaci prezentiraju se
na sastancima Stručnog vijeća i sastancima glavnih sestara Bolnice.
Povjerenstvo za bolničke infekcije, Povrerenstvo za lijekove, Povjerenstvo za
transfuzijsko liječenje, Etičko povjerenstvo te Povjerenstvo za kvalitetu tijekom godine obavljala
su svoje redovite aktivnosti ćime su doprinjela podizanju kvalitete zdravstvene zaštite i
unapređenju struke.
U bolnici se vodi Registar kliničkih ispitivanja lijekova i sa 31.12.2013. godine aktivno
je ukupno 7 kliničkih studija koje se odvijaju na nacionalnoj i međunarodnoj razini a ukupni
prihod po toj osnovi u 2013. iznosio je 465.385 kn koji se dijeli između ispitivača i Bolnice.
Potrebno je također
spomenuti da je i 2013. godine Županijska bolnica primila
značajne donacije u novcu i opremi.
Radi se o sljedećim donatorima opreme:
Pri vredna ban ka Zagreb ,
ASK klub “Feni x” Čakovec,
Medik doo Zagreb,
Medilab doo Zagreb,
Rotary klub Prelog,
Udruga dijabetičara M eđimurja,
Medic doo Zagreb,
16
Tamiko instruments doo Zagreb,
Srednja škola Čakovec
Vrijednost donirane opreme iskazana je u ukupnom iznosu od 643.633 kune.
Bolnica se i ovom prilikom zahvaljuje svim donatorima koji su joj pomogli u nabavci
kvalitetne (visokosofisticirane) medicinske i nemedicinske opreme.
Pritužbe i pohvale
U bolnici je uspostavljen sustav za analizu i praćenje pritužbi i pohvala.
U 2013. godini zaprimljeno je ukupno 111 pohvala i 20 pritužbi koje su analizirane i riješavane
uglavnom na mjestu nastanka. Najveći broj pritužbi odnosi se na liste čekanja tj. na dužine
čekanja na neki pregled ili zahvat.
17
STANJE I DINAMIKA KADROVA
Na kraju izvještajnog razdoblja Bolnica je imala 795 zaposlenika od čega 607
zdravstvena te 188 administrativno-tehničkih i pomoćnih radnika.
U odnosu na 31.12.2012.ukupni broj zaposlenih je povećan za 23 i to sve na račun
pripravnika na stručnom osposobljavanju. Broj radnika zaposlenih na neodređeno je manji za 6
(723 zaposlena) na račun manjeg broja nezdravstvenog kadra.
U strukturi ukupnog broja zaposlenih, zdravstvenih je radnika bilo 76%, što predstavlja
dobru kadrovsku strukturu. Omjer zdravstveni/nezdravstveni iznosi 3,23 :1
Od ukupnog broja zaposlenih, 22 zaposlenika otpada na zamjene za porodne dopuste i
bolovanja, 6 zaposlenika zaposleno je radi obavljanja specijalističkog staža, 22 zaposlenika su
specijalizanti ustanove, a 44 zaposlenika su na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog
odnosa.
Prema kadrovskom i vremenskom normativu
tijekom 2013. godine zaposleno je 4
liječnika, 8 medicinskih sestara, 1 m a g i s t a r farmacije, 1 dipl.ing. medicinske biokemije, 1
fizioterapeutski tehničar te 1 primalja.
Za 2013. godinu u Planu specijalizacija i užih specijalizacija od strane Ministarstva
zdravlja
odobrene su slijedeće specijalizacije : anesteziologija – 2, oftalmologija – 1,
infektologija – 1, radiologija - 1, pedijatrija – 1, ginekologija – 1, neurologija – 1, psihijatrija – 1,
patologija – 1, hitna medicina – 2, interna medicina – 1, kardiologija – 1.
Krajem 2013. i početkom 2014. proveden je natječaj za nevedene specijalizacije i planira se
popuniti sva mjesta.
Odobrene uže specijalizacije su : abdominalna kirurgija – 1, traumatologija – 1, audiologija - 1,
fetalna medicina I opstetricija- 1, pedijatrijska gastroenterologija – 1.
Od nemedicinskog kadra zaposlen je 1 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije,
zatim 2 pomoćne radnice u kuhinji te 1 administrativni tehničar.
Na specijalizaciju je upućeno 5 liječnika. Radi se o slijedećim liječnicima:
18
1. dr. med. Vladimir Ostojić, specijalizacija iz abdominalne kirurgije
2. dr.med. Mateja Sabol Pušić, specijalizacija iz kardiologije
3. dr.med Martina Magdalenić, specijalizacija iz kardiologije
4. dr. med.Borna Strahonja, specijalizacija iz ortopedije i traumatologije
5. dr. med. Nina Balog Jelić, specijalizacija iz radiologije
Na subspecijalizaciju su upućena 4 liječnika. Radi se o slijedećim liječnicima:
1. dr. med. Jasna Cmrečnjak, subspecijalizacija iz kardiologije
2. dr. med. Andreja Marić, subspecijalizacija iz endokrinologije i dijabetologije
3. dr. med. Ingrid Škvorc-Marcus, subspecijalizacija iz pulmologije
Specijalizaciju je u 2013. godini završilo 5 liječnika:
1. dr.med. Maja Mikolaj, položen specijalistički ispit iz abdominalne kirurgije
2. dr.med. Marko Škvorc, položen specijalistički ispit iz ginekologije i opstetricije
3. dr.med. Anita Kutnjak Podgorelec, položen specijalistički ispit iz neurologije
4. dr.med. Marko Hranilović, položen specijalistički ispit iz interne medicine
5. dr. med. Željko Maltarić, položen specijalistički ispit iz radiologije
Užu specijalizaciju u 2013. godini završila su 4 liječnika, i to:
1. dr. med. Renata Čulinović-Čaić, položen subspecijalistički ispit iz abdominalne kirurgije
2. dr. med. Davorka Kovačić, položen subspecijalistički ispit iz gastroenterologije
3. dr.med. Željka Perhoč, položen subspecijalistički ispit iz neuroradiologije
4. dr.med. Mislav Čonkaš položen subspecijalistički ispit iz interne onkologije
19
Tijekom 2013. godine otišlo je iz Ustanove 48 djelatnika. Prema strukturi rad u našoj
ustanovi prekinulo je: 5 liječnika, 2 magistra farmacije, 1 logoped, 2 prvostupnice sestrinstva, 1
med. laboratorijski inženjer, 8 medicinskih sestara, 1 fizioterapeutski tehničar, 1 zdravstvenolaboratorijski tehničar.
Od nemedicinskog kadra iz Bolnice je otišlo 8 spremačica, 1 pomoćna radnica u kuhinji,
1 radnica u praoni, 1 KV majstor-soboslikar i 1 diplomirani ekonomist.
Rad u ustanovi završilo je i 6 stažista, 3 pripravnika i 6 osoba na stručnom
osposobljavanju.
U prijevremenu i starosnu mirovinu otišlo je 18 djelatnika:
1. dr.med. Mirko Perković, voditelj odsjeka urologije,
2. dr.med. Rudolf Hranilović, voditelj odsjeka kardiologije,
3. dr.med. Mirko Komarčić, liječnik specijalist kirurgije,
4. dr.med. Gordana Gržinčić-Doring, liječnik specijalist transfuziologije,
5. Milica Čanadi, logoped,
6. Ana Antonović, pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo,
7. Ljubica Pevec,mag.ph., rukovoditelj bolničke ljekarne,
8. Zdenka Kursar, mag.ph.,
9. Emilija Majetić, glavna sestra odsjeka neonatologije,
10. Ljuba Višnjić, dipl.oec., rukovoditelj službe administrativnih poslova,
11. Verica Hošnjak, spremačica,
12. Marija Škvorc, spremačica,
13. Josip Mesarić, KV majstor,
14. Mira Šarić, med.sestra-administrator ,
15. Štefanija Čavlek, spremačica,
16. Draga Trupković, pomoćna radnica u kuhinji,
17. Vera Magdalenić, spremačica i
18. Marija Pufek, spremačica
Tijekom godine Bolnica je izdvojila određena sredstva za edukaciju medicinskog
osoblja, liječnika i sestara (stipendije, školarine, stručne ispite, seminare i sl.). u iznosu od
216.350 kuna.
20
FINANCIJSKI POKAZATELJI (IZVJEŠTAJI)
Financijski izvještaji za 2013. godinu (bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima,
primicima i izdacima, izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, izvještaj
o obvezama i bilješke uz financijske izvještaje) sastavljeni su u zakonskom roku i dostavljeni
svim nadležnim tijelima državne i regionalne uprave i samouprave.
U Bilanci (stanja) na dan 31. prosinca 2013. godine iskazana je imovina te obveze i
vlastiti izvori u iznosu od 209 .661.605 kuna. Imovina se odnosi na nefinancijsku imovinu u
vrijednosti od 151.134.777 kuna i financijsku imovinu u vrijednosti od 58.526.828 kuna. Obveze
iznose 108.670.535 kuna, a vrijednost vlastitih izvora je 100.991.070 kuna.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
U izvještajima o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
za poslovnu godinu
iskazani su ukupni prihodi u iznosu od 159.266.214 kuna, ukupni izdaci u iznosu od 175.473.691
kunu, te manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 16.207.477 kuna.
Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 159.266.214 kuna, što je za 13,8%
manje od ostvarenih prihoda u 2012. godini. U prilogu – daje se kratki pregled ostvarenih
prihoda i primitaka za 2013. godinu i njihova struktura.
Vrijednosno najznačajniji su prihodi ostvareni iz proračuna za financiranje osnovne
djelatnosti u iznosu od 128.595.272 kune ili 80,7% ukupnih prihoda Od toga prihodi na temelju
ugovornih obveza iznose 116.834.983 kune, prihodi za financiranje nabave nefinancijske imovine
(sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu) iznose 11.760.289 kuna ili 7,4% ukupnog
prihoda. Slijede prihodi po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja koji čine 12,9% ukupnog
prihoda te kapitalne pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 5.787.029 kuna. Udio svih ostalih
prihoda iznosi preostalih 2,7% ukupnog prihoda bolnice.
21
Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti:
Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od
116.834.983 kune ili 73,4% ostvarenih ukupnih prihoda.
Spomenuti prihodi iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2013. godinu smanjeni su u
odnosu na naplaćene prihode iz osnovnog zdravstvenog osiguranja - proračun bolnice za 2012.
godinu (za 10.011.385 kuna), odnosno za 7,9 %.
Prihodi iz proračuna Međimurske županije:
Prihodi iz proračuna Županije ostvareni u iznosu 11.760.289 kuna, što je za 1.141.191
kunu manje u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine.
Prihodi u iznosu od 1.201.882 kuna odnose na nabavku sljedećeg:
o stroj za dekontaminaciju prostora (u vrijednosti 150.000 kuna),
o ginekološki UZV (u vrijednosti 561.238 kuna),
o klizni mikrotom i vodena kupelj za patologiju (u vrijednosti 78.984 kuna),
o videogastroskop za internu medicinu (u vrijednosti 114.375 kuna),
o operacijska lampa za ortopedsku salu (u vrijednosti 91.250 kuna),
o insuflator za laparoskopski stup (u vrijednosti 38.336 kune),
o bronhoskop za intubaciju za JIL (u vrijednosti 54.849 kuna),
o grijač optika za operaciju (u vrijednosti 10.725 kune),
o endopumpa za ispiranje abdomena (u vrijednosti 21.121 kunu),
o automobil za prijevoz krvi (u vrijednosti 81.004 kune),
Za informatizaciju bolnice uloženo je 505.544 kune za nabavu:
22
o informatičke opreme i dogradnju aplikacija (u vrijednosti 35.544 kune),
o za održavanje informatičke opreme i programa (u vrijednosti 470.000 kuna)
Prihodi u iznosu od 819.709 kuna odnose se na održavanje opreme:
o rekonstrukcija lifta u Paviljonu 1 (u vrijednosti 195.525 kune),
o održavanje nemedicinske opreme (u vrijednosti 180.000 kuna) i
o održavanje medicinske opreme (u vrijednosti 444.184 kuna).
Ostatak se odnosi na financiranje obveza bolnice po kreditu i to u iznosu od 9.163.154
kune. Za otplatu kredita PSP prema sporazumu izdvojeno je 7.498.084 kuna, a 1.665.070 kuna
izdvojeno je za otplatu glavnice kredita II PBZ.
Iz Županijskog proračuna je ostvareni prihod za pokriće obveza kredita (osnovom
sporazuma za otplatu kredita za PSP i kamata po kreditu II) u iznosu od 70.000 kuna.
Prihodi iz Državnog proračuna
Prihodi iz Državnog proračuna ostvareni su u iznosu od 5.787.029 kuna.Ministarstvo
zdravlja je u 2013. godini podmirilo troškove nabave histokineta za potrebe Patologije i respiratora
za potrebe Jedinice intenzivnog liječenja u iznosu od 554.906 kune, a prema sporazumu o otplati
35% iznosa anuiteta kredita PSP doznačeno je iz proračuna 5.232.123 kune.
Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja:
U okviru dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO osiguranicima u cijelosti plaća
razliku do pune vrijednosti prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja.
Prema evidenciji i poslovnim knjigama ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 17.805.984 kune, što
u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje od 12,6%.
Prihodi od participacije:
Prihodi od participacije ostvareni su u ukupnom iznosu od 986.307 kuna sa smanjenjem
od 20,8% u odnosu na godinu dana ranije kada je prihodovano 1.246.309 kuna.
23
RASHODI I IZDACI
Ukupni rashodi u 2013. godini ostvareni su u iznosu od 175.473.691 kuna, što u odnosu
na prethodnu godinu predstavlja smanjenje od 2,4%. S obzirom na ostvarenu razinu prihoda u
iznosu od 159.266.214 kuna, bolnica je iskazala manjak prihoda nad rashodima u iznosu od
16.207.477 kuna.
U strukturi ostvarenih rashoda, pored Bruto plaća i doprinosa na plaće u iznosu od
102.294.189 kuna s udjelom od 58,3%, sljedeću najveću ostvarenu stavku čine Materijalni izdaci
(za materijal – lijekovi i potrošni medicinski materijal, energija i sl.) u iznosu od
4 5 .653.222 kune, što predstavlja 26,0% ukupnih rashoda u 2013. godini (za razliku od 2012.
godine kada je taj udio iznosio 27,8%).
U okviru materijalnih izdataka najviše su porasli izdaci za lijekove, dok su izdaci za
potrošni medicinski materijal, uredski materijal, ostali razni materijal, energiju te usluge tekućeg i
investicionog održavanja smanjeni u odnosu na prethodnu godinu.
Troškovi za lijekove veći su za 225.438 kn u odnosu na prošlu godinu, a najveći dio odnosi se na
posebno skupe lijekove čija je potrošnja veća u odnosu na 2012. veća za 1.448.972 kn.
Porast navedene stavke upučuje na dostupniju zdravstvenu zaštitu za stanovništvo naše Županije
no u isto vrijeme te troškove nemožemo u potpunosti kontrolirati obzirom da se pripisuju uz
posebne klauzule HZZO-a i prolaze procedure na Povjerenstvu za lijekove Bolnice i Povjerenstvo
za lijekove HZZO-a.
Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 2.133.468 kuna, a odnose
se na različite popravke medicinske i druge opreme, zgrada i prostora, vodovodnih i
kanalizacijskih instalacija, kao i održavanje bolničke opreme te računalnih programa na temelju
sklopljenih ugovora. Ovi troškovi dijelom su financirani iz vlastitih sredstava.
Za CT uređaj koji je bio u kvaru u 2013. godini nije izvršen popravak istog što bi
povećalo izdvajanje za održavanje, već se cijev koju je trebalo zamjeniti uzela u najam. Stoga na
poziciji najma I zakupa u ostalim izdacima imamo povećanje rashoda za 99.632. kn u odnosu na
2012. Godinu, s tim da se trošak od 288.950 kn odnosi na najam rtg cijevi za CT.
20
Rashodi za zaposlene (bruto plaće i doprinosi na plaće) ostvareni su u iznosu od
102.294.189 kuna, što predstavlja smanjenje od 1,8% u odnosu na prethodnu (2012. godinu). Za
bruto plaće je obračunato i isplaćeno 88.781.237 kuna, a za doprinose na plaće iznos od
13.512.952 kune.
Plaće zaposlenima isplaćuju se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. U 2013. godini
prosječna bruto plaća po zaposlenom ostvarena je u iznosu od 9.890,96 kune (što je za 0,3%
manje u odnosu na 2012. godinu), a prosječna neto plaća iznosila je 6.647,60 kuna (što je za 0,8%
manje u odnosu na 2012. godinu).
Pored plaća, zaposlenima su isplaćene i ostale naknade troškova (putni troškovi i ostali
materijalni izdaci za zaposlene) u iznosu od 6.524.590 kuna, što predstavlja udio od 3,7% u
ukupnim troškovima godine, a smanjenje od 3,1% u odnosu na prethodnu, 2012. godinu. U gore
navedenom iznosu sadržani su i troškovi za isplatu dječjih darova, otpremnina, jubilarnih nagrada
i ostalih rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 964.499 kune i teretili su troškove redovnog
poslovanja.
Financijski rashodi porasli su za 13,3% u odnosu na 2012. godinu a posebice u dijelu
zateznih kamata iz poslovnih odnosa i kredita koji se nisu podmirivali u ugovorenom roku zbog
neizvršavanja ugovornih obveza Županije.
U toj stavci sadržano je nekoliko vrsta kamata.
Zatezne kamate dobavljača zbog nepravovremenog plaćanja iznose 1.443.074 kn i veće su u
odnosu na 2012. godinu za 1.295.0.19 kn što je direktno povećalo rashode za spomenuti iznos.
Plaćanjem dugova dobavljačima u procesu sanacije očekuje su otpis tih kamata.
Zatezne kamate na nepravovremeno vraćanje redita od strane Međimurske županije iznose u
2013. godini 828.254 kn i veće su za 354.855 kn u odnosu na 2013. godinu.
Izdatak za redovne kamate po kreditima istovremeno je manji za 1.297.877 kn što je posljedica
konačnog dospijeća kredita za Polikliničko stacionarni paviljon sa 20.12.2013. godine zbog čega
je učešće kamate u anuitetima tokom godine bilo sve manje a učešće glavnice sve veće.
21
U porastu su i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 10,0% u odnosu na
proteklu 2012. godinu a odnosi se na otplatu glavnica kredita a koja je iznosila u ovoj godini
13.011.718 kuna.
Stanje obveza na dan 31.12.2013. godine iznosilo je 1 0 6 .288.390 kuna. Od tog
iznosa 82.481.064 kuna predstavljaju dospjele obveze, a 23.807.326 kuna čine nedospjele
obveze tekuće godine.
Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2013. godine iznose 47.603.924 kune.
Stanje na žiro-računu na dan 31.12.2013. godine: 1.889.703 kune.
Stanje zaliha na dan 31.12.2013. godine: 3.886.320 kuna.
S obzirom na ostvareni negativni rezultat poslovanja u 2013. godini u iznosu od
16.207.477 kuna i preneseni gubitak od 60.189.548 kuna iz prethodnih godina, kumulirani
gubitak na dan 31. prosinca 2013. godine iznosi 76.397.025 kuna.
Sanacijski upravitelj:
Miroslav Horvat, dr.med. spec. interne med., pulmolog
22
PRILOG:
23

Download Report