Finansijski plan za 2013 godinu (3)

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGOVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA/KANTON
SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJE HNŽ/HNK
MOSTAR
PRIJEDLOG
FINANCIJSKOG PLANA
SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE HNŽ/HNK ZA 2013.
M o s t a r, listopad 2012.
2
Uvod:
Obveza, način izrade i donošenja Financijskog plana Službe za zapošljavanje HNŽ definiran je
odredbama Zakona o Proračunima – Budžetima u F BiH («Sl. novine F BiH», br. 19/06, 76/08,
5/09 i 32/09) i Zakona o posredovanju u upošljavanju i socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba
(«Sl. novine F BiH», br. 41/01, 22/05 i 9/08).
Financijski plan Službe je akt kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici, te rashodi i izdaci za
fiskalnu godinu.
Izrada i izvršenje financijskog plana Službe temelji se na načelu zakonitosti, učinkovitosti,
ekonomičnosti i transparentnosti.
Financijski plan mora biti uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i
izdatke. Prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka.
Prihodi i primici sastoje se od:
- poreznih prihoda utvrđenih Zakonom (doprinos za osiguranje od neuposlenosti),
- neporeznih prihoda, kao što su prihodi od imovine i prihodi od pružanja javnih usluga,
- primitaka od primljenih otplata danih zajmova,
- primitaka iz Federalnog zavoda i drugih nivoa vlasti.
Rashodi i izdaci sastoje se od:
- tekućih izdataka kao što su plaće, naknade, izdaci za materijal i usluge, tekući grantovi i
izdaci za kamate i ostale naknade,
- kapitalnih izdataka, kao što su nabavka dugotrajne imovine i kapitalnih grantova,
- tekuće pričuve koja se odnosi na sredstva namijenjena za obavljanje djelatnosti Službe u
nedostatku tekućih sredstava. Visina tekuće pričuve planira se do 3% ukupnih prihoda bez
primitaka.
Financijski plan Službe sastoji se od općeg dijela (tabela 1.) i posebnog dijela (tabela 2.).
U tabeli br. 1. dat je zbirni pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka po propisanim
ekonomskim kategorijama.
U tabeli br. 2. dat je analitički pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka po propisanim
ekonomskim kategorijama.
Prijedlog Financijskog plana odnosi se na 2013. godinu.
Pri izradi Financijskog plana Službe u obzir su uzeti trendovi kretanja pojedinih ekonomskih
parametara u prethodnim godinama, pokazatelji ostvarenja plana u 2012. godini i planiranih
aktivnosti u 2013. godini. Analizom tržišta rada Federacije BiH zaključeno je da isto djeluje u
uvjetima nedovoljno razvijenog poslovnog okruženja i nestabilne makroekonomske situacije, te se
smatra nužnom potreba za iznalaženjem odgovarajućih sistemskih rješenja i razvojnih strategija
za zaustavljanje rasta neuposlenosti.
3
Prijedlog financijskog plana sadrži:
1. prihode i primitke iskazane po vrstama uključujući i prihode koji se smatraju vlastitim
prihodima.
2. rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje (proračunsku godinu i naredne dvije)
razvrstavane po proračunskim klasifikacijama propisanim u računskom planu proračuna.
3. plan nabave stalne imovine koji obuhvaća stalnu imovinu potrebnu za rad.
4. obrazloženje Financijskog plana kako bi nadležno ministarstvo moglo izvršiti pregled i
analizu svih prijedloga i potreba Službe.
Planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci iskazani su u valuti KM (konvertibilna marka).
Prijedlog Financijskog plana Službe donosi Upravno vijeće Službe. Dostavlja ga nadležnom
ministarstvu HNŽ koje je ovlašteno predložiti eventualne izmjene i dopune. Da bi Financijski plan
Službe bio pravovaljan na njega trebaju dati suglasnost nadležna tijela sukladno Zakonu o
proračunima u F BiH i aktima Službe za zapošljavanje HNŽ.
4
Temeljem članka 18. Zakona o proračunima («Službene novine F BiH», br. 19/06, 76/08, 5/09 i
32/00) i članka 23. alineja 3. Statuta Službe za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske
županije/kantona Mostar («Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije», br. 2/2003)
Upravno vijeće Službe za zapošljavanje na sjednici od 15.11.2012., d o n i j e l o j e
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA
Službe za zapošljavanje
Hercegovačko-neretvanske županije/kantona za 2013. godinu
Članak 1.
Ovim Financijskim planom utvrđuju se obim prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Službe za
zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije/kantona za 2013. godinu u iznosu od
13.566.191,00 KM.
Članak 2.
Ukupni prihodi i primici, rashodi i izdaci utvrđuju se bilancom prihoda i primitaka i bilancom
rashoda i izdataka za 2013. godinu prema ekonomskim kategorijama, kako slijedi:
5
Zbirni pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka planiranih za 2013.
Tabela br. 1.
- KM Red
broj
Opis
1
2
Ecc.
kod
Procjena ostvarenja
plana za 2012.
Plan za 2013. godinu
3
4
5
Index
6=5/4
I
Prihodi i primici
700 000
13.157.428.
13.566.191.
103,11
1.
2.
3.
4.
Prihodi od poreza
Neporezni prihodi
Primljene otplate danih zajmova
Primici
710 000
720 000
813 000
732 000
9.195.670.
23.203.
20.466.
3.918.089.
9.655.454.
23.667.
14.940.
3.872.130.
105,00
102,00
73,00
98,83.
II
Rashodi i izdaci
600 000
13.157.428.
13.566.191.
103,11
1.
2.
Tekući rashodi
Kapitalni izdaci
610 000
812 000 i
821 000
12.909.407.
248.021.
13.318.170.
248.021.
103,17
100,00
3.
III
Tekuća rezerva
Višak (+) manjak (-)
(I-II)prihoda nad rashodima
-
-
-
Posebni podaci
Broj uposlenih u Službi za zapošljavanje
2012.
2013.
76
77
6
Pregled planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka analitički
po ekonomskim kategorijama za 2013.
Tabela br. 2.
- KM Red.
broj
1
Opis
2
Ecc.
kod
Procjena ostvarenja
plana za 2012.
Plan za 2013. godinu
3
4
5
Index
6=5/4
Ukupno prihodi i primici
(I+II+III+IV)
700 000
13.157.428.
13.566.191.
103,11
I
Porezni prihodi (1)
710 000
9.195.670.
9.655.454.
105,00
1.
Doprinosi za socijalno osiguranje
(1.1. + 1.2. + 1.3.)
712 000
9.195.670.
9.655.454.
105,00
na teret uposlenih za tekući period
712 110
6.895.886.
7.240.691.
105,00
na teret poslodavaca za tekući period
ostali doprinosi
712 120
712 192
720 000
2.298.629.
1.155.
23.203.
2.413.563.
1.200.
23.667.
105,00
104,00
102,00
721 000
8.553.
8.553.
100,00
721 211
721 231
721 500
4.480.
1.300.
500.
4.480.
1.300.
500.
100,00
100,00
100,00
721 300
722 000
2.273.
13.150.
2.273.
13.150.
100,00
100,00
usluga
722 610
12.650.
12.650.
100,00
usluga ostalim
722 630
500.
500.
100,00
A.
1.1.
1.2.
1.3.
II
Neporezni prihodi (2+3+ 4)
2.
Prihodi od poduz. aktivnosti i
imovine i prihodi od pozit. tečajnih
razlika (2.1+2.2.+2.3.+2.4.)
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
3.1.
3.2.
Prihodi od kamata za depozite u banci
Ostali prihodi
Kamate primljene od pozajmica i
učešća u kapitalu
Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika
Naknade i pristojbe i prihodi od
pružanja javnih usluga (3.1.+3.2.)
Prihodi od pružanja
građanima
Prihodi od pružanja
4.
Ostali neplanirani prihodi
722 790
1.500.
1.964.
100,00
III
813 000
20.466.
14.940.
73,00
IV
Primljene otplate danih zajmova i
povrata učešća u kapitalu
Primici (1 + 2 + 3)
732 000
3.918.089.
3.872.130.
98,83
1.
Sredstva za poticaj upošljavanja
586.250.
600.000.
102,35
2.
Sredstva za novč. naknade za
razvoj.branitelje
Sredstva za materijalno osig.
neuposlenih osoba
Ukupno sredstva za raspodjelu
B=A
1.654.050.
1.200.000.
72,55
1.677.789.
2.072.130.
123,51
13.157.428.
13.566.191.
103,11
3.
B
7
Red.
broj
Opis
1
2
C.
I
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.2.
2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.8.1.
Ecc.
kod
Procjena ostvarenja
plana za 2012.
Plan za 2013. godinu
Index
3
4
5
6=5/4
Rashodi i izdaci
(I + II + III)
600 000
13.157.428.
Tekući rashodi
(1 + 2 + 3 + 4)
Plaće i naknade troškova uposlenih
(1.1.+1.2.)
610 000
12.909.407.
13.318.170.
103,17
611 000
2.708.099.
2.708.099.
100,00
Bruto plaće i naknade
Neto plaće i naknade
Doprinosi na teret uposlenih
Naknade troškova uposlenih
611 100
611 110
611 130
611 200
Doprinosi poslodavaca i ostali
doprinosi
Izdaci za materijal i usluge
612 000
2.279.623.
1.572.940.
706.683.
428.476.
239.360.
2.279.623.
1.572.940.
706.683.
428.476.
239.360.
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
613 000
888.825.
1.075.558.
121,00
Putni troškovi
Izdaci za energiju
Izdaci za komunalne usluge
Nabavke materijala
(3.4.1 do 3.4.3.)
Administrativni materijal
Obrazovni materijal
Ostali materijali posebne namjene
Izdaci za usluge prijevoza i goriva
Izdaci za tekuće održavanje
Izdaci osiguranja bankarskih usluga
i usluga platnog prometa
Ugovorene usluge (3.8.1. do 3.8.7.)
Izdaci za informiranje
613 100
613 200
613 300
613 400
613 410
613 430
613 480
613 500
613 700
16.940.
74.290.
65.509.
40.931.
22.149.
8.272.
10.510.
16.596.
175.167.
17.394.
16.940.
74.290.
65.509.
40.931.
22.149.
8.272.
10.510.
18.256.
192.048.
19.133.
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
110,00
110,00
110,00
481.998.
39.804.
10.962.
648.451.
39.804.
10.962.
134,53
100,00
100,00
12.267.
12.267.
100,00
Usluge medija i tiskanja
613800
613900
613910
613911
613912
613913
13.566.191. 103,11
Usluge javnog informiranja i odnose sa
javnošću
Usluge reprezentacije
613 914
14.692.
14.692.
100,00
Ostali izdaci za informiranje
613 919
1.883.
1.883.
100,00
613 920
4.864.
10.000.
205,60
613 930
18.410.
18.410.
100,00
3.8.4.
Usluge za stručnu izobrazbu i
doškolovanje
Stručne usluge (izdaci za pravne,
kompjuterske i računov. reviz.
usluge),
Zatezne kamate i troškovi spora
613 960
323.050.
484.575.
150,00
3.8.5.
Izdaci za
613 970
62.832.
62.832.
100,00
3.8.6.
Izdaci za poreze i doprinose za
ugovorene usluge
Ostale nepomenute usluge i dadžbine
613 980
14.532.
14.532.
100,00
613 990
18.499.
18.499.
100,00
3.8.2.
3.8.3.
3.8.7.
ugovorene
usluge
8
Red.
broj
Opis
Ecc.
kod
Procjena ostvarenja
plana za 2012.
Index
1
2
4
5
6=5/4
4.
Tekući grantovi
(4.1. do 4.3.)
614 000
9.073.123.
9.295.153.
102,45
Grantovi pojedincima
(4.1.1. )
Grantovi pojedincima na temelju mat.
soc. sigur.
neuposlenih osoba
Novčane naknade neuposlenim
osobama
Novčane nak. sukladno Zakonu o
pravima razvoj. braniteljima i
članovima njihovih obitelji
Ostale isplate pojedincima
iz
materijalno socijalne sigurnosti
neuposlenih osoba (zdravstveno osig.)
Uplata za mirovinsko-inval. osiguranje
za dokup staža za neuposlene osobe
Ostali grantovi
Financiranje upošlj. kroz programe i
subvencije javnim i privatnim pod.
614 200
7.920.123.
8.665.153.
109,41
614 220
7.920.123.
8.665.153.
109,41
6142231
4.485.743.
5.158.604.
115,00
6142232
1.331.000.
1.200.000.
90,16
614 225
1.960.000.
2.156.000.
110,00
614 229
143.380.
150.549.
105,00
33.000.
30.000.
90,91
1.120.000.
600.000.
53,58
248.021.
248.021.
100,00
248.021.
248.021.
100,00
-
150.000.
98.021.
-
60.000.
188.021.
-
40,00
191,82
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.1.
4.1.1.
4.2.
4.3.
II
5.
5.1.
5.2.
5.3.
III
D
E
F
Kapitalni rashodi (5 )
Izdaci za nabavku stalnih sredstava
od 5.1. do 5.3.
Nabavka građevina
Nabavka opreme
Rekonstrukcija i
održavanje
Tekuća rezerva
Višak prihoda nad rashodima
(A – C)
Višak rashoda nad prihodima
(C – A)
Pokriven višak rashoda iz
viška prihoda prethodnih
godina
Nepokriveno:
3
Plan za 2013. godinu
614 300
614 500
821 000
821 200
821 300
821 600
-
9
Članak 3.
Sredstva za osiguranje od neuposlenosti ostvaruju se uplatom doprinosa za osiguranje od
neuposlenosti sukladno Zakonu o doprinosima
i Zakonu o posredovanju u upošljavanju i
socijalnoj sigurnosti neuposlenih osoba.
Članak 4.
Služba za zapošljavanje Hercegovačko-neretvanske županije-kantona, provodi izvršenje ovog
plana.
Članak 5.
Planirana sredstva utvrđena ovim Financijskim planom, će se raspoređivati prema namjenama
razmjerno ostvarenim prihodima i primicima u periodu u kojem se raspoređuju.
Članak 6.
Financijski plan za 2013. godinu stupa na snagu danom dobivanja suglasnosti od strane nadležnih
tijela sukladno Zakonu o proračunima u Federaciji BiH i aktima Službe za zapošljavanje HNŽ.
Broj: 06-1-14-1-2450/12
Datum: 15.11.2012.
Upravno vijeće
Predsjednik
_________________
Dr.sc. Ahmet Šantić
10
O b r a z l o ž e nj e
Prihodi i primici, rashodi i izdaci u tabelama br. 1. i 2. prikazani su prema propisanim
ekonomskim kategorijama zbirno i analitički, na način propisan Pravilnikom o izradi financijskih
izvještaja Proračuna, proračunskih korisnika i izvanproračunskih fondova u koje spada i Služba za
zapošljavanje. Služba za zapošljavanje je utvrdila Prijedlog financijskog plana u obimu od 70%
ukupnog plana naplate doprinosa za osiguranje od neuposlenosti na području HNŽ i procijenjenih
iznosa naplate neporeznih prihoda.
Prihodi i primici
Raspoloživa sredstva Službe osigurana su na način definiran člankom 45. Zakona, koriste se za
pokriće administrativnih troškova i materijalno osiguranje neuposlenih osoba. Ostatak sredstava je
namijenjen za financiranje programa i mjera za poticaj upošljavanja i održavanje više stope
uposlenosti.
Prihodi i primici planirani za 2013. godinu su nešto veći u odnosu na planirana sredstva u 2012.
godini radi planiranog povećanja prihoda od doprinosa za 5% i iznose 13.566.191,00 KM Sastoje
se od poreznih prihoda u iznosu od 9.655.454,00 KM, neporeznih prihoda u iznosu od 23.667,00
KM, primitaka od otplata danih zajmova u iznosu od 14.940,00 KM i primitaka iz Federalnog
zavoda za materijalno osiguranje neuposlenih osoba i poticaj upošljavanja u iznosu od
3.872.130,00 KM.
Porezni prihodi odnose se na prihode od doprinosa za osiguranje od neuposlenosti i uplaćivat će se
po stopi propisanoj Zakonom o doprinosima u iznosu od 2,0 % na bruto plaće. Propisana stopa
sastoji se od stope na teret uposlenih od 1,5 % i na teret poslodavaca od 0,5 % u bruto iznosu.
Sredstva doprinosa usmjeravaju se u iznosu od 30% na račun Federalnog zavoda i 70% na račun
županijske službe za zapošljavanje, što je regulirano Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda
proračuna i vanproračunskih fondova na teritoriji F BiH. Rast prihoda od doprinosa za 5%
planiran je na temelju povećanja rasta prihoda od doprinosa u prethodnoj godini.
Neporezni prihodi planirani su u iznosu od 23.667,00 KM i veći su za oko 2% u odnosu na
prethodnu godinu, a na temelju pokazatelja u prethodnoj godini. Odnose se na prihode od kamata
na depozite u banci i prihode od pružanja javnih usluga. Prihodi od pružanja javnih usluga odnose
se na usluge građanima po osnovu izdatih radnih dozvola za strane državljane i ostale usluge.
Primljene otplate danih zajmova odnose se na obveze za kredite preuzete od Zavoda za zapošljavanje H-B
Mostar dana 01.07.2003. godine kada je počela sa radom Služba za zapošljavanje HNŽ Mostar. Smanjeni
su za 27% prema dinamici isplate anuiteta.
Primici su planirani u iznosu od 3.872.130,00 KM i nešto su manji u odnosu na primitke u 2012.
godini. Sastoje od primitaka za poticaj upošljavanja u iznosu od 600.000,00 KM, primitaka za
isplate razlika novčanih naknada razvojačenim braniteljima u iznosu od 1.200.000,00 KM i
primitaka za materijalno osiguranje neuposlenih osoba u iznosu od 2.072.130,00 KM. Planirana
sredstva za poticaj upošljavanja odnose se na SSNESP program (Projekt podrške mjerama
socijalne sigurnosti i zapošljavanja) koji financira Federalni zavod za zapošljavanje i PIU SESER
(Jedinica za implementaciju socioekonomske podrške, obuke i zapošljavanja). Sredstva za druge
11
programe ukoliko budu odobreni iz Federalnog zavoda za zapošljavanje evidentirat će se u
Federalnom zavodu za zapošljavanje na način da će sve aktivnosti oko realizacije programa
provodit Federalni zavod, a ne Službe kao što je do sada bilo. Odobreni i realizirani programi
neće biti evidentirani u bilansu prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Službe. Služba će
obavljati samo jedan dio poslova do odobravanja programa. Sredstva za novčane naknade za
isplate razlika novčanih naknada planirana su na temelju procjene mjesečne realizacije sudskih
izvršenja. Primici za materijalno osiguranje neuposlenih osoba odnose se na nedostajuća sredstava
koja Služba potražuje od Federalnog zavoda da bi izvršila obveze prema neuposlenim osobama.
Rashodi i izdaci
Planirani rashodi i izdaci uravnoteženi su sa planiranim prihodima i primicima i iznose
13.566.191,00 KM.. Sastoje se od tekućih rashoda i kapitalnih izdataka (kao što je prikazano u
tabelama br. 1. i 2.).
Za tekuće rashode planirana su sredstva u iznosu od 13.318.170,00 KM, a odnose se na rashode iz
tekućeg poslovanja kao što su bruto plaće i naknade, naknade troškova uposlenim, doprinose
poslodavca, izdatke za materijal i usluge i tekuće grantove.
Za plaće i naknade troškova uposlenim planirana su sredstva u iznosu od 2.708.099,00 KM.
Planirano je povećanje broja uposlenih za jednu osobu na temelju preporuke Ureda za reviziju
institucija u Federaciji BiH i Zakona o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji BiH.
Planiran je i prijem pripravnika sukladno Pravilniku o obrazovanju u Službi za zapošljavanje
HNŽ, s tim da će odluku o broju prijema pripravnika donijeti ravnatelj sukladno raspoloživim
sredstvima Službe. Prijem pripravnika i povećanje broja uposlenih neće se odraziti na povećanje
sredstava za plaće i naknade jer će se sve obveze izmiriti iz mase planiranih sredstava za bruto
plaće.
Naknade troškova uposlenim planirane su u iznosu od 428.476,00 KM. Odnose se na troškove
prijevoza djelatnika na posao i s posla, topli obrok, otpremnine, pomoći u slučaju smrti i bolesti
djelatnika i člana uže obitelji i druge naknade sukladno Uredbi o naknadama i drugim
materijalnim pravima koja nemaju karakter plaća.
Doprinosi poslodavaca i ostali doprinosi planirani su u iznosu od 239.360,00 KM odnose se na
zakonom propisane doprinose na plaću.
Izdaci za materijal i usluge planirani su u iznosu od 1.075.558,00 KM, što je za 21,00% više u
odnosu na prethodnu godinu. Planirano povećanje od 10% na izdacima (stavke 3.5; 3.6. i 3.7. str.
7.) planirano je radi očekivanog rasta cijena u 2013. godini. Povećanje stavke troškovi spora
(3.8.4. str. 7) od 50% planirano je za troškove izvršenja sudskih rješenja za razlike novčanih
naknada, a na temelju očekivanog broja izvršenja u 2013. godini. Izdaci za stručnu izobrazbu i
doškolovanje (stavka 3.8.2. str. 7) povećani su za 105,60% radi planiranog doškolovavanja
djelatnika koji nemaju odgovarajući stupanj stručne spreme za poslove koje obavljaju.
Tekući grantovi odnose se na grantove pojedincima na temelju materijalno socijalne sigurnosti
neuposlenih osoba i sredstva za poticaj upošljavanja, a planirani su u iznosu od 9.295.153,00 KM.
12
Na grantove pojedincima na temelju materijalno socijalne sigurnosti neuposlenih osoba odnosi se
8.665.153,00 KM što je više u odnosu na prethodnu godinu za 9,41% i to:
- za novčane naknade neuposlenim osobama planirana su sredstva u iznosu od 5.158.604,00 KM
što je za 15% više u odnosu na prethodnu godinu, na temelju očekivanog rasta broja korisnika
novčane naknade,
- za razlike novčanih naknada razvojačenim braniteljima planirana su sredstva u iznosu od
1.200.000,00 KM. Razlike se odnose na preračunate novčane naknade za svaku godinu prema
prosjeku plaće F BiH u odnosu na rješenje Službe koje je izdato na temelju poznatog prosjeka
u momentu izrade rješenja. Preračunate razlike predstavljaju ogromne troškove za Službu.
Isplata obračunatih razlika nastavit će se i u 2013. godini, a trebalo bi što prije iznaći rješenje
da se obustavi realizacija sudskih rješenja ili iznađu sredstava za isplatu razlika bez sudskih
izvršenja. Troškovi postupka vezani za isplate obračunatih razlika su u prosjeku veći od
obračunatih razlika. Služba je poduzela niz aktivnosti da se problem isplate obračunatih
razlika što prije riješi, ali nije u mogućnosti sama riješiti problem radi nedostatka sredstava.
Radi isplate razlika novčanih naknada u potpunosti je ugašena aktivnost poticajnih mjera
zapošljavanja iz sredstava Službe.
- za zdravstveno osiguranje neuposlenih osoba planirana su sredstva u iznosu od 2.156.000,00
KM, što je za 10,00% više u odnosu na prethodnu godinu i
- za dokup staža neuposlenih osoba 150.549,00 KM, što je 5% više u odnosu na prethodnu
godinu.
Izdaci za novčanu naknadu, zdravstveno osiguranje i dokup staža planirani su na temelju
očekivanog broja korisnika prava iz oblasti materijalno socijalne sigurnosti neuposlenih osoba i
iznosa troškova naknada.
Sredstva izdvojena za materijalno socijalnu sigurnost neuposlenih osoba čine 90% planiranih
poreznih prihoda Službe za tekuću godinu, što znači da Služba mora potraživati nedostajuća
sredstava iz Federalnog zavoda za zapošljavanje kako bi izmirila obveze prema neuposlenim
osobama i administrativne troškove.
Za ostale grantove planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 KM, a odnose se na razne potpore
neprofitnim organizacijama.
U 2013. godini za poticaj upošljavanja planirana su sredstva u iznosu od 600.000,00KM i to za
SSNESP program koji financiraju Federalni zavod za zapošljavanje i PIU SESER. Za ostale
programe Služba nije planirana sredstava jer nema dovoljno sredstava ni za administrativne
troškove i materijalno osiguranje neuposlenih osoba, a sredstava koja odobri Federalni zavod za
poticaj upošljavanja evidentirat će se u Federalnom zavodu.
Za kapitalne izdatke planirana su sredstva u iznosu od 248.021,00 KM i to za nabavku opreme u
iznosu od 60.000,00 KM i adaptaciju poslovnih prostora u podružnicama, rekonstrukciju i
održavanje zgrade Središnje službe u iznosu od 188.021,00 KM.
Ukupni prihodi i primici planirani su za 2,35% višem iznosu u odnosu na prethodnu godinu radi
planiranog povećanja prhoda od doprinosa. Sukladno planiranim prihodima i primicima sredstva
su raspoređena na rashode i izdatke koji su također veći u odnosu na prethodnu godinu i
uravnoteženi su sa prihodima i primicima.
Ukoliko planirana sredstva budu odstupala od ostvarenih radit će se Izmjene i dopune
Financijskog plana za 2013. godinu.

Download Report