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20140506_5046_491_determina dirigenziale dal n.887 a l n.891

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COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
APST
OGGETTO
N. \i
Data
Festeggiamenti SS. Crocifisso 2014 Affidamento incarico
alia Tipografia Turile Designer per stampa materiale
pubblicitario. Smart CIG -Z4DOED8ACC
IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II Responsabile del
Procedimento
Dott. Salvatore Ganci
Registro Generale
determinazioni
Atto n.
Data
0 5 MAR 2014
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal - B HAG. 20U per quindici giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. _5
'piegato responsabile
Talluto Maurizio
Spazio riservato al servizio gestione finanziaria
Registro atti dj liquidazione
Provvedimento
N.
Data
II Contabile
II Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che Monreale, Città ricca di tradizione e di storia, affonda le sue radici nella cultura e
che ha saputo evolversi nel tempo raggiungendo oggi l'appellativo di " Città d'Arte";
CHE è proprio in questo contesto che si colloca la tradizionale festa del SS. Crocifisso, che questo
anno è giunta alla sua 388° edizione;
CHE l'Amministrazione Comunale, da sempre coinvolta ed impegnata nella celebrazione di tale
festività, è solita organizzare concerti bandistici e musicali, rassegne pittoriche, luminarie e giochi
pirotecnici per creare, non .solo occasioni di intrattenimento per la cittadinanza, ma anche per
valorizzare la tradizione, il commercio e l'artigianato della nostra Città;
CHE si ritiene opportuno procedere alla stampa di materiale promo pubblicitario al fine di
pubblicizzare l'evento:
CHE a tal proposito, è stata avviata una procedura negoziata interpellando cinque ditte operanti nel
settore;
CHE tra le ditte partecipanti è risultata aggiudi catari a la Ditta Turtle Designer, come si evince dal
verbale del 12 aprile 2014;
CHE con Deliberazione di G.M. n.124 del 23/04/2014 è stato approvato il programma e il piano di
spesa relativo ai festeggiamenti:
VISTO il preventivo di spesa prot.n. 9834 del 23/0/2014.presentato dalla Ditta Turtle Designer per
un'importo di euro 475,80 iva compresa;
RITENUTO OPPORTUNO procedere all'affidamento per la fornitura del materiale promopubblicitario alla Ditta Turtle Designer con sede in Via Strada Vicinale San Martino 13 Monreale P.
Iva 06230670827;
VISTO il D. Lgs. N. 267/2000;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
PROPONE
1. AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla Ditta Turtle Designer con sede in Via Strada
Vicinale San Martino 13 Monreale, l'incarico della stampa di n. 100 manifesti 70x100,
50 locandine 50x70 e 200 pieghevoli a tre ante;
2. IMPEGNARE la somma di € 475,80 IVA compresa al Gap. 1831 denominato "Spese
Promozione Spettacolo e Turismo" del corrente esercizio finanziario che con riferimento al
bilancio 2014, presenta la necessaria disponibilità.
Monreale, lì
L'Istnittorc Amministrativo
Sig.ra Caputo Rosalia
•
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Sab
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento inerente l'oggetto;
VISTO l'art. 57 del D.L.vo n. 183 del 12/04/06;
VISTO rOrdìnamento Amministrativo degli EE.LL.;
DETERMINA
1. AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla Ditta Turile Designer con sede in Via
Strada Vicinale San Martino 13 Monreale P. Iva 06230670827, la stampa di n. 100 manifesti
70x100, 50 locandine 50x70 e 200 pieghevoli a tre ante;
2. IMPEGNARE la somma di € 475,80 IVA compresa al Gap 1831 denominato " Spese
Promozione Spettacolo e Turismo" del corrente esercizio finanziario che con riferimento al
bilancio 2014, presenta la necessaria disponibilità.
3. DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale la conseguente trasmissione^ al Servizio
Finanziario per la registrazione delle scritture contabili di questo Ente.
4. TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Area Affari Istitu/ionali
Generali - Servizi di Assistenza Organi Istituzij
Monreale lì
COMUNE DI MONREALE
AREA GESTIONE RISORSE
SERVIZIO FINANZIARIO
IL DIRIGENTE
Vista la superiore determina del Dirigente dell'Area Promozione Sociale e Territorale
n
del
„ con oggetto: "
Festeggiaménti SS. Crocifisso
Designer."
2014 Affidamento incarico alla Tipografia Turile
Visto l'art. 51 comma 4 del D.L.vo 267 del 18/08/2000 parte U (corredato con l'art. 1 lett. i)
della L.R. n. 48 dell'I 1/12/1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;
Vista la registrazione contabile dell'impegno n.
del
ATTESTA
Gap,
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €
del Bilancio 200
imputata sul
IL DIRIGENTE
CITTA DI MONREALE
PROVINCIA DI PALERMO
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
OGGETTO: FESTEGGIAMENTI SS. CROCIFISSO 2014 - PROCEDURA NEGOZIATA
RISTRETTA PER LA STAMPA MANIFESTI, LOCANDINE E PIEGHEVOLI
VERBALE
L'anno duemilaquattordici, addì 12 del mese di Aprile alle ore 13,00 presso i locali del
Palazzo di Città del Comune di Monreale, il Dirigente Dott. Giancarlo Li Vecchi, alla continua
presenza dei dipendenti comunali : Prof. Salvatore Autovino e Sig.ra Lo Piccolo Daniela procede
all'apertura delle buste relative alla procedura negoziata ristretta per l'affidamento del servizio, in
oggetto indicato.
SI PREMETTE
Che con nota prot. n. 7871 del 01/04/14, si invitavano le ditte di seguito elencate, a far
pervenire offerta inerente al servizio in parola:
- Tipografia Visiva - Via delle Alpi, 36/B - Palermo.
- Tipografia Ausonia- Via Mariano Stabile, 107 - Palermo.
- Studio Stampa Via Armando Diaz , 35 - Palermo
- Arti Grafiche Palermitane - Via delle Magnolie, 58 - Palermo .
- Turtle Designer - Strada Vicinale San Martino, 13 - Monreale
Preso atto che alla data odierna è pervenuta soltanto la busta della ditta:
Turtle Designer con sede in Strada Vicinale San Manine, 13 - Monreale
II Dirigente, constatata l'integrità del plico, procede all'apertura della busta e rinviene quanto
segue:
a) preventivo di euro 390,00 più iva al 22%
b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante ai sensi degli articoli
46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/00.
e) Fotocopia del documento di riconoscimento
Pertanto la Ditta sopraindicata risulta aggi udì catari a della procedura negoziata.
Dal che si è redatto il/ verbale, chéMene letto, approvato e sottoscritto dagli intervenuti.
A i k
V .
Richiesta preventivo
P. Iva 06230670827
DESIGNO?
04/04/2014
dì Cuccia Ester
Destinatario
Al signor Sindaco di Monreaie
Provincia di Palermo
Descrizione
Quantità
•*• iva
Manifesti in quadricromia f.to 70x100
100
22
Locandine in quadricromia f.to 50x70
50
N° 200 pieghevoli in quadricromia a tre ante
200 + 50 omaggio
La progettazione non è inclusa nel preventivo;
La Turile Designer si impegna a mantenere questo prezzo solo se i bozzetti
verranno inviati rispettando i tempi di stampa ovvero 8-10 gg dalla
data di consegna al committente.
Cordiali Saluti
\ DESIGNER
-lattino, 13
Strada
Ìe(PA)
90
P. Iv;
C.F.-.'CCC STR 81P64 G273U
Timbro per accettatone
133
»
Totale imponibile
390,00
Totale imposta Iva
85,80
Tot. documento
i
475,80
Euro trecentonovanta oltre IVA al 22%
Xtr Vicinale San Martino J3 MONREALE (PA) in/o; turttedesÌKneì@JiberoM 091 640 29 M - 327012 73 «3
|
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
al
Servizio Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
I
Codici Statistici
2
.3
4
C.
2014
Capitolo
1
07
03
00183100
00183 100
Spese promozione spettacolo e turismo - prestazione servizi
Numero Impegno
201400004690
Tipo
APST
188609
02
Data
28.04.2014
Numero
103
Codice
Atto
Data
24.04.2014
Registro
Descrizione vincolo
Data Seduta
Data Esec.
TURTLE DESIGNER di Cuccia Estrer
Per:
APST 103/14 Festeggiamento SS. Crocifisso 2014- Affìd.incarico alla Tipografìa Turtle Designer per stampa materiale
pubblicitario. Smatt C1G Z4DOED8AC
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 475,80
Euro 475,80
Previsione Attuale
1 .000,00
Impegnato sul CAP
915,00
85,00
Differenza
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai finì della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'28.04.2014
11 Contabile
Giuseppin
COMUNE DI MONREALE
(Prov. di Palermo)
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
Servizio promozione Culturale, Turistica ed Economica
rod. Fbr. 00231740820 - Piazza Vittorio Krnanuele 8 - c.a.p. 90046 Monreale - Tei. 091 6564526/0916564646
DETERMINAZIONE DI IMPEGNO
APST
N° kOO
Data
2(*\k\to\i<
Acquisto coppe per premi. Affidamento fornitura alla Ditta AUTAUT PUBBLICITÀ 1 D! FILEGGIA E CALI'
via C. Colombo n.2 Palermo 90142
Oggetto
11 Dirigente
II Funzionario Amministrativo
Responsabile U.O.
Il Collaboratore Amministrativo
Registro Generale
determinazioni
Doti. Giancarlo LÌ Vecchi
Doti. Salvatore Ganci
Rosalba Madonia
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo
dell'Ente dal _- 6 MAG. 20U per quindici giorni consecutivi.
Atlon.
Data
Registro Pubblicazioni n.
U 5 MAR 2014
/impiegato responsabile
Talluto Maurizio
Spazio riservato alla Ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data
II Contabile
.^_^___
II Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che l'Amministrazione Comunale organizza una serie di manifesta/ioni sportive per coinvolgere
appassionati e giovani monrealesi alia pratica sportiva;
CHE a conclusione degli eventi sportivi risulta gratificante consegnare dei premi ai vincitori;
RITENUTO necessario procedere alla fornitura di coppe per premi, ai sensi del Regolamento dei servizi e
forniture in economia, approvato con deliberazione C.C. n.26 del 08/06/2012, LE.;
CHE precedentemente, con la determinazione dirigenziale n.157 del 18/06/2013 e n. 16059 del 04/07/2013 si
stabiliva l'acquisto della fornitura di coppe per premi mediante cottimo fiduciario, prendendo atto, come da
verbali di aperture buste rispettivamente del 17/7/2013 e del 21 10 2013 , della mancata aggiudicazione;
CHE con nota prot n. 197 del 17/04/2014 è stato richiesto preventivo di spesa ad una ulteriore ditta, AUT-AUT
PUBBLICITÀ' DI FILEGGIA E CALI' via C. Colombo n.2 Palermo 90142, per l'acquisto di n. 24 coppe di
varie dimensioni;
PRESO atto che la sopracitata ditta in data 22/04/2014 ha fatto pervenire un preventivo di spesa ammontante ad
€244,40 IVA compresa;
RITENUTO pertanto opportuno affidare la fornitura delle coppe alla sopracitata ditta per l'importo di € 244,40
IVA compresa;
VISTO il D. Lgs.von. 163/2006 e s.m.i.
VISTO l'art, 19 del vigente regolamento per l'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture approvato
con deliberazione e.e. n.26 defl'8/3/2012;
VISTO il D. l,.von.267/2000;
VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE. LL.;
PROPONE
AFFIDARE, per i motivi esposti in premessa, alla ditta AUT-AUT PUBBLICITÀ* DI FILEGGIA F, CALI' via
C. Colombo n.2 Palermo 90142, la fornitura di coppe per premi per l'importo di Euro 244,40 compreso IVA;
IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 244,40 IVA compresa al Capitolo 1838 denominato "Acquisto
coppe c premi per attività sportive"del corrente esercizio finanziario che, con riferimento al Bilancio 2013,
presenta la necessaria disponibilità;
DARE ATTO che trattasi di somma non frazionabile ai sensi dell'ari. 163 comma Idei D.L.vo n.267/2000.
Monreale,lì_
IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
Rosajba Madonia
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dot)
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento inerente l'oggetto;
VISTO l'art. 57 del D. L.vo n. 183 del 12/04/06;
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.
DETERMINA
AFFIDARE per i motivi esposti in premessa, alla Ditta AUT-AUT PUBBLICITÀ' Dì
FILECCIA E CALI' via C. Colombo n.2 Palermo 90142 la fornitura di coppe e premi per l'importo di
Euro 244,40 compreso IVA;
IMPEGNARE la somma complessiva di Euro 244,40 IVA compresa al Capitolo 1838
denominato "Acquisto coppe e premi per attività sportive"del corrente esercizio finanziario che, con
riferimento al Bilancio 2013, presenta la necessaria disponibilità;
DARE ATTO che trattasi di somma non frazionabile ai sensi dell'ari. 163 comma Idei D.L.vo
n.267/2000;
DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio h'inan/iario per la
registrazione delle scritture contabili di questo Ente.
TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Area Affari Istituzionali G/peraliServizi dì Assistenza Organi Istituzionali.
Monreale, lì
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Rif.
Titolo
Funzione
Servizio
al
Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2014
Capitolo
1
06
02
00183800
00183800
Acquisto coppe e premi per attività sportive
[Numero Impegno
20140000467 0
Data
28.04.2014
Numero
100
Tipo
APST
188802
03
Codice
Atto
Data
24.04.2014
Registro
Descrizione vincolo
Data Seduta
Data Esec.
AUT AUT PUBBLICITÀ' DÌ FILEGGIA E CALI'
Per:
APST 100 del 24/04/14 Acquisto coppe per premi.Affidamento fornitura alla Ditta alla Ditta AUT AUT PUBBLICITÀ' DI
FILEGGIA E CALI'
Importo Attuale Euro 244,40
Importo Iniziale Euro 244,40
1 .000,00
Previsione Attuale
Impegnato sul CAP
244,40
Differenza
755.60
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'28.04.2014
.^
II Co
Giuseppìm
ardi
COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
A.P.S.T.
N.&
Data 2^Ò\ÒO\i.\:
Liquidazione Centro Aggregativo per Anziani
Ottobre - Dicembre 20 13
IL DIRIGENTE
Dott. Li Vecchi Giancarlo
II Responsabile del Servizio
Sandra Filippi
Periodo da!
Pubblica/ione all'Albo
Registro Generale
Determinazioni
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
Atto n.
0 O 7
all'albo dell'Ente dal "6 MAG. 20H per quindici
Data
° 5 MAG. 20U'
giorni consecutivi.
Registro Pubblica/ioni n. $vffé/4\
/''.^'yT^l? Impiegato responsabile
X* I/ O
Talluto Matìrìfeió
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti ili liquida/ione
II Contabile
Provvedimento
O.
II Dirigente
Data
• .
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la Legge nazionale n.328/200 " Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi;
CONSIDERATO che per la gestione e la realizzazione di attività ricreative a favore degli anziani
del Centro Aggregativo è stato affidato il servizio alla Coop. Sociale " Nido D'Argento";
CONSIDERATO che con la Determina dirigenziale n.98 del 15.05.2013 è stato affidato la
gestione delle attività a favore degli Anziani del Centro Aggregativo alla Coop. Sociale "Nido
D'Argento" imputando la somma di €.43.500,00 ;
VISTA la fattura n.20/14 del 23/01/2014 della Cooperativa Sociale Nido D'Argento a.r.l pari ad
€. 14.395,49 per spese di gestione, realizzazione attività, escursione e di materiale vario del Centro
Aggregativo Anziani, per il periodo Ottobre - Dicembre 2013, sulla quale è stato apposto il visto
da parte del responsabile del servizio;
RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta contabilità;
PROPONE
1. LIQUIDARE alla Cooperativa " Nido D'Argento" Soc. Coop. A.r.l. con sede in PartinicoVia
Ruggero Sellino n. 87 Pari. IVA n. 03882030822. mediante accredito su c/c bancario al
seguente codice IBAN : IT 21E 02008 43490 000300211210 presso UNICREDIT agenzia di
Partinico, Codice CIG: 4962761 ED la somma di €. 14.395,49 I.V.A. per il servizio reso da
Oltobre - Dicembre 2013;
2. PRELEVARE la somma di €.14.395,49 I.V.A. compresa dal Cap.1931 del bilancio 201£
denominato Centro Aggregativo Anziani L.328/00 ove con determina n. 148 del 14/08/2013 è
stata impegnata la somma di €. 43.480,00 in atto interamente disponibile
Mon reale, lì
II ResponsjfWileMi Procedimento
II Réspoasabi$£él Servi/io
»
IL DIRIGENTE
VISTO la proposta del Responsabile del Procedimento
VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL
DETERMINA
1) LIQUIDARE alla Cooperativa " Nido D'Argento" Soc. Coop. A.r.l. con sede in
PartinicoVia Ruggero Settino n. 87 Part. IVA n. 03882030822, mediante accredito su c/c
bancario al seguente codice IBAN : IT 21E 02008 43490 000300211210 presso
UNICREDIT agenzia di Partinico, Codice CIG: 4962761 ED la somma di €. 14.395,49
I.V.A. per il servizio reso da Ottobre - Dicembre 2013;
2) PRELEVARE la somma di €.14.395,49 I.V.A. compresa dal Cap.1931 del bilancio 201$,
denominato Centro Aggregativo Anziani L.328/00 ove con determina n. 148 del
14/08/2013 è stata impegnata la somma di €. 43.480,00 in atto interamente disponibile
3) DISPORRE
la registrazione della presente determinazione nel registro delle
determinazioni del Settore e la conseguente trasmissione al Settore Finanziario per la
registrazione nella scrittura contabile di questo Ente.
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.
5) L'Ufficio di Ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione
provvederà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'omissione del relativo
mandato di pagamento.
MonrealeJì
IL D I R I E N T E
Dott.
•^x
COMUNE DI MONREALE
SETTORE BILANCIO FINANZE PATRIMONIO
SERVIZIO DI RAGIONERIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente del Settore Servizi Sociali e Cultura n.
del
con oggetto: "Liquidazione Gestione Centro Aggregativo Anziani . Periodo dal Ottobre Dicembre 2011
VISTO l'ari. 151 comma 4° del D. Lgs 267 del 18.08.2000 pane II, correlato con l'ari. I lettera i) della
legge regionale n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90 oggi abrogato;
VISTA Iii registrazione contabile dell'impegno n.
del _
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per Euro
Monreale, lì
IL D I R I G E N T E
NIDO D'ARGENTO SOC COOP SOCIALE
VIA CAVDI VITTORIO VENETO 15
90047 PARTINICO (PA)
P.l. 03882030822
FATTURA N. 20/2014
23/01/2014
F A T T U R A
dati identificativi dei cliente
SPETT.Ie
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI
MONREALE
quantità, natura e qualità dei servizi
VOSTRO DARE PER GESTIONE DEL SERVIZIO CENTRO
AGGREGATIVO ANZIANI SVOLTO NEL COMUNE DI MONREALE
DA OTTOBRE A DICEMBRE 13
ONERI PERSONALE
ESCURSIONI (iva compresa)
MATERIALI (iva compresa)
Totale imp.
I.V.A. al
modalità di pagamento
Mediante bonifico bancario sul C/C della coop.
Nido D'Argento
UNICREDIT GROUP banco di Sicilia ag. di partinico
TOTALE euro
:od. ib. IT 21 V 02008 43490 000300211210
jf-v.
&
V
\SL^P —
importo euro
3.050,00
7.536,00
3.687,49
e
3.050,00
4% €
122,00
€
14.395,49 |
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Rif.
Titolo
Funzione
al
Bilancio
Servizio Intervento
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
1
Codici Statistici
2
4
C.
2014
10
1
Capitolo
04
03
00193100
00193100
Centri Aggregativi Anziani L. 328 72000 E C 2068
Numero Impegno
201200008324
Data
22.04.2014
Codice
1 3LEG 1 1
J
Descrizione vincolo
1 3l,F,G 1 1 3*I,EGGE328
*>
Atto
Tipo
APST
98305
Numero
72
Data
25.03.2014
Registro
Data Seduta
Data Esec.
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC. A R.L.
Per:
APST 72 del 25/03/14 Liquidazione Centro Aggregativo per Anziani - periodo da Ottobre-Dicembre 2013
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 14.395,49
Euro 14.395,49
Previsione Attuale
44.480,00
Impegnato sul CAP
44.480,00
0,00
Differenza
Si ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI' 22.04.2014
II ContShile
Giuseppma
re Sunseri
COMUNE DI MONREALE
Provincia dì Palermo
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
U.O. GESTIONE AMMINISTRATIVA
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. ^^/APGAT
DATA
Oggetto: LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO E DI CONSOLIDAMENTO DEL "PALAZZO REALE" IN MONREALE (1° LOTTO) - INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLE FABBRICHE MURARIE (CIG 4340123EC9) - LIQUIDAZIONE SPESE DI PUBBLICITÀ.
DIRIGENTE
Ing. Maurizio Busacca
REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONI
PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo
pretorio a decorrere dal
- 6 MAG. 20U
per quindici giorni
consecutivi.
Attori.
Reg. Pubbl.
Data
05
2014
PIEGATO RESPONSABILE
Talluto Maurizio
IL DIRIGENTE
PREMESSO che con determinazione dirigenziale n. 523/APGAT del 31 ottobre 2011 il funzionario tecnico arch. Nicolo Cangemi è stato nominato "Responsabile Unico del Procedimento" per le
fasi riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto;
VISTO il progetto esecutivo, redatto su incarico della "Fabbriceria del Duomo di Monreale" dall'ing. Pietro Faraone, dall'arch. Roberto Pupella e dall'arch. M. Raffaella Segreto, dal complessivo importo di € 1.002.829,60 di cui € 653.647,03 per lavori e € 349.182,57 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione" ;
VISTO il decreto n. 577 del 19 aprile 2011, con il quale l'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana ha preso atto del suindicato progetto esecutivo, per il cui finanziamento è
stato prenotato sul cap. 776024 del bilancio regionale 2011 il relativo impegno di spesa;
ATTESO che con lo stesso decreto il Comune di Monreale è stato incaricato di provvedere alla
realizzazione dei lavori in questione;
VISTA la deliberazione n. 280 del 2 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, con il quale la
Giunta Comunale ha approvato in via amministrativa il suddetto progetto esecutivo;
CONSIDERATO che la "Fabbriceria del Duomo di Monreale" in data 4 luglio 2012 ha provveduto al pagamento delle spese per la pubblicizzazione del bando di gara, per un totale di € 4.058,34
(inclusa IVA al 21%), con impegno a provvedere al rimborso di tale importo non appena la Regione Siciliana avesse erogato la prima quota del finanziamento stanziato per la realizzazione dei lavori in oggetto;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 330/APGAT del 9 luglio 2012, avente ad oggetto "Lavori di completamento del restauro conservativo e di consolidamento del Palazzo Reale in Monreale
(1° lotto) - Interventi urgenti per la salvaguardia delle fabbriche murarie - Spese di pubblicità";
VISTA la determinazione dirigenziale n. 343/APGAT del 27 agosto 2013, avente ad oggetto
"Lavori di completamento del restauro conservativo e di consolidamento del Palazzo Reale in Monreale (1° lotto) - Interventi urgenti per la salvaguardia delle fabbriche murarie - Rimodulazione del quadro economico progettuale";
DATO ATTO che con D.D.S. n. 249 del 17 febbraio 2014 il predetto Assessorato Regionale ha
proceduto alla rimodulazione del finanziamento di cui trattasi, il cui complessivo importo è stato rideterminato in € 831.061,98 detraendo dalla somma originaria le economie conseguite in sede di gara,
nonché l'apertura dì credito di € 53.579,17 effettuata in favore della "Fabbriceria del Duomo di Monreale" e la somma di € 49,22 eliminata ai sensi della L.R. n. 17/2004;
VISTA la nota assessoriale prot. n. 11245 del 10 marzo 2014, con la quale è stata comunicata la
emissione dell'Ordinativo di Accreditamento n° 1/2014 di € 693.410,12 a valere sul finanziamento
stesso;
RITENUTO di dover provvedere al rimborso della somma di € 4.058,34 in favore della Fabbriceria del Duomo di Monreale;
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e succ.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e succ.;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
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PROTOCOLLO RCNERALE
COMUNE DI MO" REALE
PIAZZA VITTO .10 EMANUELE
90046 MONREA ,E
P.I. 0023174 820
PA
FATTURA
AGENTE
1252
NUMERO DOCUMENTO
RP20/ML
DATA DOCUMENTO
31/08/2012
2450
TIPO IVA
ESIG. DIGERITA
PAGAMENTO
• EFFETTUATO
EDISERVICE
CREDITO SICILIANO
IBAN: IT 10 S 03019 16903 000000275899 BIC: RSANIT3P
oppure
- VERSAMENTO C/C POSTALE: EDISERVICE SRL N. 10598951 - CATA HA
DESCRIZIONE
CODICE
1U
(>
11
INSERZIONE DEL 18/09/2012
SUL "QUOTIDIANO DI SICILIA1
ONERI DI IMPAGINAZIONE
INSERZIONE SU IL GIORNALE
OGGETTO: PUBBL . AW . GARA
"LAVORI DI COMPLETAMENTO
DEL RESTAURO CONSERVATIVO
E DI CONSOLIDAMENTO DEL
PALAZZO REALE IN MONREALE".
TERMINE DI PAGAMENTO:
EFFETTUATO
TOTALE ABBONAMENTI
TOTALE SPAZI
IMPOSTA
"704,00
21
147,84
851, 'A
ontributo COMAI assolto ove dovuto.
TOTALE
. (ABBONAMENTI + SPAZI)
.EUR
.85Xr:"84
NOTE. Si prega di indicare nei mandati di pagamento il numero delle fatture pagale. Il ritardato pagamento dal termine comporta l'applics ,one degli interessi di mora (D.Lgs. 231 del 9-10-02).
Richiamiamo la Vs attenzione sui dirmi a voi spettami in virtù negli ari 7 e 13 della legge 196/2003
EDISERVICE S.r.l.fvia Principe Nicola, 22 - 95126 CATANIA - Tei. 095 : '2217 Fax 095 374907
Amministrazione Tei 095 372362 - Fax 095 7224058- e-mail amministrai >[email protected]
Capitale sociale Euro 100.000,00 I V. - Rag Impr. C.C.I.A.A CT N 01153210875 - REA N. 12461 - ROC 6590 - P.I. / C.F. 01153210875
Conctiiiorvano dell KtitutO Poligrafico
e Zecca dello Stato SpA
V
Comune di Monreale
Palazzo di Città
90046 Monreale (PA)
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Fattura n°
1796
24/09/2012
del
P. Iva
C. Fiscale
00231740820
00231740820
Condizioni di pagamento: Bonifico bancario 30 gg D.F.
Banca: unicredit - IT44 R020 0841 3520 0001 0049 273
OGGETTO avviso di gara: lavori di completamento del restauro conservativo e di
consolidamento del "Palazzo Reale" in Monreale (1° lotto)
Vs. Riferimento: fax del 12.07.2012
Ns. Protocollo:
12/2097
Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia
14/09/2012
II Sole 24 Ore
14/09/2012
Italia Ogg
14/09/2012
Gazzetta dello Sport ed. Sicilia
14/09/2012
Milano Finanza Sicilia
14/09/2012
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Imponibile
Iva al 21%
TOTALE
2.650,00
5!56,50
3.206,50
Iva in sospensione ai sensi dell'alt. 6 e. 5 DPR 633/72
DURC aggiornato disponibile su www.mediagraphic.it/durc
MediaGraphic s.r.l. Sede Legale ed opeiutìva: Via Patrnitessa, -40 - 76121 Barlelta
lei. 0883.5) 0 . 2 3 5 - 5 7 2 7 9 2 - 5 2 7 . 1 7 1 fax OS33.570J89
rxivoec.fisc.056334g0725c:cir).^nc:.f lOOOOnmì v - PPA- Rfin-
s.e. & o.
VISTO il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e succ.;
VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali" pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario);
VISTO il "Testo del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, coordinato con le norme recate dalla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione in materia", pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana (p. I) n. 22 dell'I giugno 2012;
DETERMINA
1.
LIQUIDARE in favore della "Fabbriceria del Duomo di Monreale", con sede legale in Monreale (PA) nella Via Arcivescovado n. 8 - cod. fise. 97017690823 - la somma di € 4.058,34 quale
rimborso delle spese dalla stessa anticipate per la pubblicizzazione del bando di gara riguardante l'appalto dei lavori individuati in oggetto.
2.
AUTORIZZARE il pagamento della superiore somma mediante bonifico bancario (Cod. IBAN
IT48 L 03268 43450 OB2864148570), prelevando l'importo occorrente dall'OA. n° 1/2014 emesso dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana e trasmesso alla Ragioneria Centrale
con elenco n. 101448 del 3 marzo 2014 (cap. 776024).
3. DARE ATTO che la spesa di cui trattasi è prevista nel quadro economico del progetto esecutivo
dei lavori in questione, fra le "Somme a disposizione dell'Amministrazione" alla voce "Pubblicazione
bando".
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO
\ag. Nicola Giacopelli
,/A
IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Busacca
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.
/ APGAT
DATA
2
Oggetto-.
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO E DI
CONSOLIDAMENTO DEL "PALAZZO REALE" IN MONREALE (1° LOTTO) - INTERVENTI URGF.NTI PER LA SALVAGUARDIA DELLE FABBRICHE MURARIE - CIG
4340123EC9 - LIQUIDAZIONE 1° S.A.L.
DIRIGENTE
Ing. Maurizio Busacca
REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONI
PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo
pretorio a decorrere dal
Atto n.
- 6 MAG. 2014
per quindici giorni
consecutivi.
Reg. Pubbl.
Data
^
GATO RESPONSABILE
Tailuto Maurizio
IL DIRIGENTE
VISTO il progetto esecutivo, redatto su incarico della "Fabbriceria del Duomo di Monreale"
dalPing. Pietro Faraone, dall'arch. Roberto Pupella e dalParch. M. Raffaeli a Segreto, dal complessivo importo di € 1.002.829,60 di cui € 653.647,03 per lavori e € 349.182,57 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
VISTO il decreto n. 577 del 19 aprile 2011, con il quale l'Assessorato Regionale dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana ha preso atto del suindicato progetto esecutivo, per il cui finanziamento è stato prenotato sul cap. 776024 del bilancio regionale 2011 il relativo impegno di spesa;
•ATTESO che con lo stesso decreto il Comune di Monreale è stato incaricato di provvedere alla realizzazione dei lavori in questione;
VISTA la deliberazione n. 280 del 2 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
la Giunta Comunale ha approvato in via amministrativa il suddetto progetto esecutivo;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 336/APGAT del 10 luglio 2012, con la quale si è
stabilito di provvedere all'affidamento dei lavori mediante "procedura aperta", ai sensi del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., approvando il bando ed il disciplinare di gara alla stessa allegati;
CONSIDERATO che la gara d'appalto è stata espletata dall'U.R.E.G.A. (Sezione Provinciale
di Palermo) nei giorni 19-22 ottobre 2012;
Che con contratto di REP . n. 3483 del 14/03/2013 i lavori sono stati appaltati all'impresa
COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario, con sede in Giardinello in c.da Terranova snc, P.IVA
04949150827, per un importo di €.456.400,77 oltre ad € 25.478,64 per oneri di sicurezza, per
complessivi €481.879,41 oltre IVA..
Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 06/06/2013
Che in data 17/02/2014 è stato emesso il primo S.A.L. dell'importo netto di €.164.819,41
Che in data 28/02/2014 è stato emesso il primo certificato di pagamento con il quale il R.U.P.
ha autorizzato il pagamento di €.163.995,00 oltre IVA
ATTESO che l'impresa COFBDIL, ai sensi dell'art.7 del contratto d'appalto, con nota
pervenuta al prot. n. 14437 del 17.06.2013 ha assolto all'obbligo di comunicare il conto corrente
dedicato agli accreditamenti inerenti l'appalto.
VISTA la fattura n.06/2014 del 03/03/2014 di € 163.995,00 oltre IVA al 10% relativa al
primo S.A.L. dei lavori in oggetto.
2
^
ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa giusto D.U.R.C. emesso in data
19/03/2014
VISTA lanotaprot. n. 11245 del 10/03/2014 con la quale l'Assessorato Regionale ai BB.CC.
e Identità Siciliana comunica che con D.D.S. 249 del 17/02/2014 si è provveduto ad eliminare le
economie maturate e che in favore del Comune di Monreale è stato emesso O.A. n. 1/2014 di
€.693.410,12 a valere sul cap. 776024
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
VISTO il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012. n. 13 ;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
VISTO il ''Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali"
pubblicato nella Cì.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario);
DETERMINA
1.
Liquidare all'impresa "COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario" con sede legale in
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Giardinello (PA) - Contrada Terranova - P. IVA 0494915082^-- mediante accreditamento
su c.c. intrattenuto presso Banco Popolare Siciliano - Ag. di Giardinello (PA) con IBAN
IT33A0503443750000000162150, la somma di € 180.394,50 a saldo della fattura
n.6/2014 relativa al primo S.A.L. dei lavori in oggetto.
2.
Prelevare la somma di € 180.394,50 dall'O.A. n. 1/2014 emesso dall'Assessorato
Regionale BB.CC. e dell'Identità Siciliana di € 693.410,12 cap.776024.
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Istr. Ammvo
Di\e.4Miceli
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3S\L DIRIGENTE
Ing .M.BIISACCA
COMUNE DI MONREALE
Provincia Palermo
Lavori di : COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO E DI CONSOLIDAMENTO DEL
PALAZZO REALE IN MONREALE (1° LOTTO) - INTERVENTI URGENTI PER LA
SALVAGUARDIA DELLE FABBRICHE MURARIE.
Impresa : COFEDIL dì Ferrante Giuseppe Mario - C.da Terranova - < . m u l i n e l l o (PA),
CONTRATTO stipulato in data 14/03/2013, n. 3483 di repertorio, registrato a Palermo il 27/03/2013 serie 1/97/1.
ATTO AGGIUNTIVO stipulato in data 15/03/2013, n. 3496 di repertorio, registrato a Palermo il 29/05/2013 serie 1/152/3.
VERBALE DI CONSEGNA del 06/06/2013.
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI del 16/01/2014 registrato a Palermo il 06/02/2014 al n, 1799 serie 3.
CERTIFICATO N°l per il pagamento della prima rata di
Perl.V.A. 10%
Importo da pagare
CERTIFICATI
Spediti precedentemente
N<
Data
Importo
€
€
e
163.995,00
16.399,50
180.394,50
IL RESPONSABILE DEI, PROCEDIMENTO
Visto il contralto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei
suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 532.417,67 al netto del ribasso d'asta del
[27,3442 e atto di sottomissione per la somma di €
Risultando dalla contabilita' sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle
spese fatte ascende al netto a euro 164.819,41 ,cioè:
Per lavori e somministrazione
156.104,84
Per materiali giacenti in cantiere
Per lavori in economia
Per anticipazioni
Sommano €.
156.104,84
8.714,57
Per oneri afferenti la sicurezza
Sommano €.
164.819,41
164.819,41
da cui detraendo :
La ritenuta del 0,50% per infortuni
L'ammontare dei certificati precedenti
824,10
824,10
824,10
Risulta il credito dell'Impresa in Euro
163.995,31
Totale deduzioni €.
Totale €.
Certifica che ai termini dell'ari.28 della schema di contratto d'appalto, si può'
diconsi euro centosessantatremilanovecentonovantacinque/00.
.995,00
x3~~^ '•
L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso la sede INAIL di PALERMO con polizza 13184773 con
decorrenza e scadenza continuativa.
Lì, 1 7 FEB, 20U
La Direzwnejiei Lavori
COFEDIL DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO
C/DA TERRANOVA SNC
90040 GIARDINELLO (PA)
C.F. FRRGPP69M24Z112Q - Riva 04949150827
Tei/fax 091/8984008 - mobile 347/6779796
PEC: [email protected] - e-mail: [email protected]
FATTURA
Cliente
Nome
Indirizzo
Comune di Monreale
Piazza V. Emanuele n. 8
C.A.P.
90146
03/03/2014
06/2014
Città Monreale
Num tei
C. f./P. IVA
Data
n
Prov. PA
C.F.
00231740820
Descrizione
Vs. dare per i lavori di completamento restauro conservativo e di consolidamento del
Palazzo Reale" in Monreale (1° Lotto) - Interventi urgenti per la salvaguardia delle
fabbriche murarie Contratto d'appalto del 14/03/2013 n. 3483 di Rep.
CIG 4340123EC9 - CUP I39G11000220002
Importo
PER LAVORI RELATIVI AL S.A.L. n. 1
€163.995,00
FATTURA CON IVA AD ESIGIBILITÀ' DIFFERITA
Modalità di pagamento
BONIFICO BANCARIO: C/C Banco Popolare Siciliano ~ Ag. Giardinello
CODICE IBAN IT33 A 05034 43750000000162150
LEGGE 675/96 e e m i : Vi informiamo che i Va. dati saranno utilizzati p«r l'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi civiNstiche, fiscali e contrattuali, da regolamenti o normative anche
comunitan, potrete in qualunque momento richiederci la modifica e/o cancellazione
Jmponibi[e_
IVAL
_J<LX_
TOTALE FATTURA
€163.995,00
€ 16.399.50
€180.394,50
&18
Cda Terr
pari-i» WM 049491506
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