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Comune di Casamassima
(Provincia di Bari)
SERVIZIO
AFFARI GENERALI - SERVIZI AL CITTADINO
DETERMINAZIONE
Reg. Serv.
Nr."l.//
aet ogl0tl2014
Racc. Gen.le *r.&
?( 0.,
1 S 1r11 29,|{
OGGETTO: Impegno e liquidazione compenso al componente del Collegio dei Revisori dei Conti,
dott. Nicola ACITO, periodo aprile - giugno 2014
IL RESPONSABILE
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 del 30 luglio 2012 con la quale si
pror,wedeva alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti di questo Comune per il periodo
2012/2015 e alla determinazione del trattamento economico sDettante. così come fissato dal D.Lss.
26712000 e dal D.M. 20 maggio2005;
DATO ATTO che,
a decorrere dalla data di esecutività della suddetta Delibera di C.C. ,
dei Revisori dei Conti è costituito nelle persone di:
dott.ssa CALISI Domenica - presidente
dott.ssa FONTANAROSA Filomena Angela- componente
dott. ACITO Nicola - componente
il Collegio
.
.
'
il dott. Nicola ACITO, in relazione all'attività svolta nel periodo aprilegiugno 2014, ha presentato faltura nr.2312014 prot. Nr.12805 del0810712014 di € 2.587,60;
TENUTO CONTO che alla suddetta fattura, allegata alla presente, è già stata applicata la
riduzione del 10% ex art.6 comma 3 D.L. 3t maggio 2010 n.78, convertito nella Legge 30 luglio
2010, n.122:
CONSIDERATO che
VISTI:
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;
il D. Lgs. n.26712000;
11D.L.78t2010;
1.
DETERMINA
di impegnare e liquidare la somma di € 2.587,60 a favore del componente del Collegio dei
Revisori dei Conti, dott. Nicola ACITO C.F. CTANCL57T08B923I, IBAN
IT68Y0i 01041422100000002554 - per l'attività svolta nel periodo aprile-giugno 2014,
2.
all'intervento 1.01.01.03. cap.4 bilancio di previsione 2014 in fase di elaborazione;
di trasmettere, copia della presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa:
al Responsabile del Servizio Finanziario:
per i prowedimenti consequenziali;
per i dovuti controlli contabili previsti dall'art.184 comma 4o del D.Lgs.nr.267 12000
-
all'Ufficio
-
Segreteria:
per la pubblicazione onJine;
per I'inserimento nella raccolta generale prevista dall'art.l83, comma 9 del D.Lgs.
nr.267/2000.
IL RESPONSAB
Dott.ssa
D]
SERVIZIO
TIGUSO
Dolî. Níola Acíto
VÌole dclla Libertà n. 20
700tO Casarmsìna (BA)
&nilncrcÍallsfa
PaÉíîa in Oó71#8O72?
Spett.le
Comune di Casamassima
Piazzz A,. Moro n. 2
70010 Casamassima (BA)
Oggetto: trasmissione fattura.
In allegato alla presente si trasmette la fattura
dei Revisori periodo aprile - giugno 2014.
n
. 2j12014 per attività di componente del collegio
Si prega di accreditare I'importo sul c/c presso il Banco di Napoli, sede Baricentro (filiale 05050)
dí casamassima. codice IBAN IT6sY0r0l0 41422 1000 0000 2554 intestato a Acito Nicola r
Massaro Raftrella.
Distinti saluti.
Casamassim4 08 luglio 2014
Nícola Acito
fQle della Libertà
n
r7Où hO Casamfùsima
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Iir. e c
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IBA)
tth,ilL
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\
Dott. Nicota Acito
Com me rcia lista - Revisore Contabile
Esperfo in finanza agevolata
-
,lscitto alt'QDCEC Bari al n. 2422/4
Codice Fiscate: CTA NCL STT0B Bgagl
Partita IVA: 0671 4680722
Casamassima, Ol
tO7
lZOl4
Fattura n.2312014
-8
Comune di Casamassima
)iazza Aldo Moro
n. 2
700Í 0 Casamassíma (EA)
tt6,2B'4
codice f iscale: BOOI 257 07 Zg
partita iva: O2T OffiSO722
iRR,vo*.
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s
)9u
Descrizione
Comperso pei incaricoii componente
del Collegio dei Revisori del comune di
Casamassima
(delibera di C.C. n. gO del 30/07 t2012)
aprile 2014
maggio 2014
giugno 2014
679,80
679,80
679,80
679,80
679,80
679,80
TOTALE
. \./ , .-\LL- ("vr
mmpensi
rpensr e prestazionr
preslaztont
TOTALE
imponibite
2.039,40
C.A.P.4Vo
l.\,t.A.22To
633/72
TOTALE SPESE art. 15 tegge
Totale fattura
Ritenuia acconto 2oolo
2.039,40
Netto a
aetaWima
Restdenza; viarc
Studio: Via Turi n. 46_48 _ zOoto
pagare
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Email: studio.acito(ùtíbero.it Tet.U7/gO246Al
2.12A.g8
466,62
O,OO
2'587'60
su
euro
81,58
/ ',
2.179.72
SERVIZO FINANZIARIO E CONTABILE
Visto, si attesta:
la regolarita contibile del prowedimento di cui innanzi;
la copefura linanziaria dell'impegno di spesa dallo stesso disposto sull'intervento del Bilancio del conente esercizio
e nel medesimo indicato.
data
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RV
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Effettuati i controlli amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti;
Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti di spesa assunti;
Visto il Regolamento di contabilità.
AVTONIZZA
L'emissione del mandato di pagamento.
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Emesso mandato
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nr.
del
LUG.
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PTIBBLICAZIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo On Line dal
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per 15 giorni.
Registro pubblicazioni
n
r._
L'addefto all'Albo
f.to:_Sig. Vincenzo BELLOMO
LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO
AMMINISTRATIVO.
Data, OglO7l2O14
IL RESPON
Dott.ssa Carmela
tr'
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