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20140417_4974_419_determinazione dirigenziali dal n.765 al n

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COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA GESTIONE RISORSE
U.O. Gestione Finanziaria
DETERMINAZIONE
AGR
n
39
01 aprile 2014
OGGETTO
Liquidazione Competenze Collegio revisori dei Conti
IL DIRIGENTE
Dott. Ettore Sunseri
II Responsabile
procedimento
Salvatore Modica
Registro Generale
determinazioni
Atton.
Data
APR. 7014
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal "1 ? APR. 2QU per quindici giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
/
lieaato responsabile
'allato Maurizio
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data
2° semestre 2012
II Contabile
Dirigente
Il DI RIC ENTE
PREMESSO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 18/05/20Ì1 ha
provveduto al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2011 2013 provvedendo
alla nomina del Presidente nella persona del Doti. Piero Mancuso e del Dott. Vittorio Di Salvo e
Doti. Pietro Siragusa-componenti..
VISTA la parcella n. 03 del 18_03_2014 di € 4.862,87 (iva ai 22% compresa) e la parcella n,
04 dei 27J)3 2013 di € 4.862,87 (iva ai 22% compresa) del Dott. Piero Mancuso per il compenso
relativo al periodo 3° e 4° trimestre 2012 ;
VISTA la fattura 35 del 27_03_2014 per il compenso relativo al 3° e 4° trimestre 2012 del
Dott. Pietro Siragusa per complessive € 6.865,22 (iva al 22% compresa)
VISTA la fattura n.04 del 28JÌ3_2014 per il compenso relativo al 2° semestre 2012 del
Dott Vittorio Di Salvo per complessive € 5.627,24 ( in regime fiscale di vantaggio ex ari 1 e
96/117 legge 244/2007 e s.m.)
Ritenuto dovere procedere alla liquidazione delle competenze spettanti ai su nominati
componenti ti Collegio Revisori dei Conti e per i periodi sopra indicati ;
VISTO l'art. 13 comma 3 deiìa L.R. 7/92 così come modificato dall'ari. 41 comma 2 della
L.R. n. 26/93.
VISTO Part. 15 della L.R. 3.12.1991 n. 44;
VISTO i! vìgente Regolamento comunale di Contabilità;
DETERMINA
1) LIQUIDARE la somma di € 9.725,74 in favore del Dott. Piero MANCUSO cod, fise.
MNCPR176C01D009Q P.iva 05526480826 Componente del Collegio dei Revisori dei Conti per
il periodo 2° semestre 2012, mediante bonifico .... omissis...
2) LIQUIDARE la somma di € 6.865,22 in favore del Dott. Pietro SIRAGUSA cod. fise
SGRPTR 58E03F377H p.iva 04156980825 Componente dei Coiiegio dei Revisori dei Conti per
il periodo 2° semestre 2012 mediante bonifico su c.c.b. ... omissis...
3) LIQUIDARE la somma di € 5.627,24 in favore del Dott. Vittorio DI SALVO cod. fise
DSLVTR66R21G273H p.iva 06018520822 Componente dei Collegio dei Revisori dei Conti per
il periodo 2° semestre 2012, mediante bonìfico .... omissis...
4) IMPUTARE la somma di € 22.218,20 al capitolo 1010 "Compensi ai componenti Collegio
Revisori dei Conti del bilancio 2012 ove per effetto della citata deliberazione CC n. 74_2011
trovasi assunto il relativo onere
5) Disporre la registra/ione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area Gestione Risorse.
6) Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria generale
Monreaìe lì Ot aprile 2014
11 Funzionario Contabile
Modica
-—
/"Stó^gente f.f.
/ DotJ, itftfrfe Sunseri
Dott Piero Mancuso
Commercialista
Revisore Contabile
Vìa Pozzobuono, 24
90034 Cericene {PA)
C.F.:MNCPR176CO i D009Q
P. IVA: 05526480826
Comune di Monreale
Piazza Vittorio Emanuele II
Monreale (PA)
P. IVA: 00231740820
Parcella n. 4 del 27 marzo 2014
Compenso per Presidente Collegio dei Revisori periodo ottobre - dicembre 2012:
Onorario
CNPADC 4%
Imponibile
I.V.A. 22%
Totale fattura
-R.A. 20% su €3.832,65
Netto a pagare
3.832,65
153,31
3.985,96
876.91
4.862,87
766,53
€ 4.096,34
Palermo lì 27/03/2014
STUDIO COMMERCIALISTA
Dr. Pietro SIRAGUSA
Via L. landolino n° 97
90151 PALERMO
P.IVA 04156980825
Cod.F. SRG PTR 58E03 F377H
Spett.le
COMUNE DI MONREALE
Piazza Vittorio Emanuele II0 n° 08
901046 MONREALE
P.IVA 00231740820
Fattura n° 35
Descrizione
Compensi Revisore dei conti
Periodo MI°elV 0 TRiM 2012
Cassa Previdenza ed Assistenza 4%
eresse
importo
Quantità Compensi
IVA
2.705,40
22
5.410,80
216,43
22
216,43
Imponibile
Spese
5.627,23
IVA 22%
1.237,99
Totale Parcella
Ritenuta d'acconto 20%
6.865,22
1.082,16
Netto da Pagare
5.783,06
OLO DI
Dott. Vittorio Di Salvo
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Via S. Maria Nuova n. 10
90046 Monreale (PA)
Partita Iva 06018520822
Codice Fiscale dslvtr66r21g273h
Comune di Monreale
Piazza Vittorio Emanitele il
90046-Monreale (PA)
P. IVA: 00231740820
Fattura n. 04 del 28 Marzo 2014
Oggetto : competenze professionali
Onorario quale componente del Collegio dei Revisori periodo Luglio - Dicembre 2012
descrizione
Onorario
Cassa Previdenza 4%
Totale
importo
Euro
Euro
Euro
5410,8
216,44
5627,24
Prestazione svolta in regime fiscale di vantaggio ex artìcolo 1, commi 96/117, legge 244/2007 come
modificata dall'artìcolo 27 de) DL 98/2011 e pertanto non soggetta ad ÌVA né a ritenuta ai sensi del
provvedimento direttore Agenzia Entrate n. 185820
Dott. Vittorio Di Salvo
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
Via 5. Maria Nuova n, 10
90Q46 Monreale (PA}
Partita Iva 06018520822
Codice Fiscale dslvtr66r21g273h
Spettabile
Comune di Monreale
Piazza Vittorio Emanuele
90146-Monreale (PA)
II sottoscritto Vittorio Di Salvo esercente attività dì dottore commercialista e revisore contabile con sede a
Monreale in Via S. Maria Nuova n. 10
Dichiara
(!) Di svolgere la propria attività nell'ambito del regime fiscale di vantaggio ex articolo I, commi
96/117, legge 244/2007 come modificata dall'articolo 27 del DL 98/2011 e pertanto non soggetta
ad iVA né a ritenuta ai sensi del provvedimento direttore Agenzia Entrate n. 185820, essendo in
possesso dei necessari requisiti;
© Di assoggettare i compensi realizzati nell'ambito della propria attività all'imposta sostitutiva del 5%
prevista dall'articolo 27, comma 1 del DL 98/2011
Palermo 25/03/2014
Firma
Vittorio Di Salvo
Dott. Piero Mancuso
Commercialista
Revisore Contabile
Via Pozzobuono, 24
90034 Corleone (PA)
C.F.:MNCPRI76COID009Q
P. IVA: 05526480826
Comune di Monreale
Piazza Vittorio Emanuele II
Monreale (PA)
P. IVA: 00231740820
Parcella n, 3 del 18 marzo 2014
Compenso per Presidente Collegio dei Revisori periodo luglio - settembre 2012:
Onorario
CNPADC 4%
Imponibile
I.V.A. 22%
Totale fattura
- R.A. 20% su € 3.832,65
Netto a pagare
N
1
<
!
€
€
€
€
€
€
€
3.832,65
153.31
3.985,96
876.91
4.862,87
766.53
4.096,34
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Rif.
Titolo
Funzione
Servizio
al
Bilancio
Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
3
1
2
4
C,
2014
!
01
01
03
00101000
Capitolo OOÌ01000
Compensi Revisori dei Conti
Numero Impegno
20 ì 2000085 1 3
Tipo
AGR
Data
01 04.2014
Numero
39
Codice
Atto
Data
01.04.2014
Registro
De.scri/ione vìncolo
Data Seduta
Data Esce.
Per:
AGR n. 39 Ol_04_2014 - Liquidazione competenze collegio revisori dei conti 2° semestre 2012
Importo Attuale Euro 22.218,20
Importo Iniziale Euro 22.218,20
Previsione Attuale
95.872,26
Impegnato sul CAP
95.872,26
Differenza
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA
SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA .
FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile vantazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa noia ai fini delia formazione dei bilanci futuri, ex ari. 183
comma 7° TUEL.
LI'01.04.2014
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.
APGAT
DATA
.-8APR2DU
Oggetto. Lavori di costruzione di un tratto di impianto di pubblica illuminazione in via Realcelsi.
Incarico di Responsabile Unico del Procedimento e di progettazione preliminare.
DIRIGENTE
Ing. Maurizio Busacca
REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONI
PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata
Atto n.
466
all'albo pretorio a decorrere dal
1 7 APR. ?nu
quindici giorni consecutivi.
Data
11 5 APR. 20
Reg. Pubbl.
'IMPIEATO RESPONSABILE
Maurizio
per
IL DIRIGENTE
Premesso :
Che con nota prot. n. 293/GAB del 19/03/2013 l'amministrazione comunale ha manifestato la
necessità di procedere alla redazione di un progetto preliminare per la realizzazione di un tratto di
pubblica illuminazione in via Realcelsi, ai fini dell'inserimento nel prossimo piano triennale delle
OO.PP.
Considerato che, ai sensi dell'ari. 10 del D.Lgs. 163/2006 e.s.m.i., "Codice dei Contratti Pubblici"
per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, le amministrazioni
aggiudicatici nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, un Responsabile del
Procedimento Unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione.
Che secondo l'art.90 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. le prestazioni relative alla
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli
incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del R.U.P. e del Dirigente competente alla
formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate dagli uffici tecnici delle stazioni
appaltanti
Ritenuto necessario provvedere alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, oltre
all'individuazione di un tecnico per la progettazione preliminare, nonché del personale che svolgerà le
funzioni di supporto al R.U.P.
Visto il D.Lgs. 163/2006 come recepito nell'ordinamento legislativo della Regione Siciliana
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m.i. come recepito nella legislazione della Regione Siciliana con
legge 12 luglio 201 I n . 12
Visto l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali;
DETERMINA
•
•
•
•
•
Ai sensi dell'ari. 10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nominare l'ing. Salvatore Cassarà quale
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori di costruzione di un tratto di impianto di
pubblica illuminazione in via Realcelsi.
Ai sensi dell'ari.90 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., incaricare il geom. Ciro
Madonia della progettazione preliminare dei favori di costruzione di un tratto di impianto di
pubblica illuminazione in via Realcelsi.
Individuare come collaboratori del R.U.P. i dipendenti comunali M. Antonietta Barone e
Calcedonio Miceli dell'A.P.G.A.T. e rag. Cinzia Modica dell'A.G.R.
Dare atto che al personale sopra individuato saranno dovuti i compensi previsti dall'art.92,
comma 5, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Trasmettere copia del presente provvedimento al personale interessato.
IL DIRIGENTE
Ing. Maurizio Busacca
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. A ^ IAPGAT
DATA
-7 APR
Oggetto'.
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO CONSERVATIVO E DI
CONSOLIDAMENTO DEL "PALAZZO REALE" IN MONREALE (1° LOTTO) • INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLE FABBRICHE MURARIE - CIG
4340123EC9 - PROROGA DEI TEMPI CONTRATTUALI.
//?#. Maurizio Busacca
DIRIGENTE
REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONI
PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo
pretorio a decorrere dal
1 7 APR. 2QH
per quindici giorni
consecutivi.
Atto n.
Reg. Pubbl.
Data
2QM
.'lAtffEGATO
RESPONSABILE
L'aiiuio Maurizio
IL DIRIGENTE
VISTO il progetto esecutivo, redatto su incarico della "Fabbriceria del Duomo di Monreale"
dalPing. Pietro Faraone, dall'arch. Roberto Pupella e dall'arch. M. Raffaella Segreto, dal complessivo importo di € 1.002.829,60 di cui € 653.647,03 per lavori e € 349.182,57 per "Somme a disposizione dell'Amministrazione";
VISTO il decreto n. 577 del 19 aprile 2011, con il quale l'Assessorato Regionale dei Beni
Culturali e dell'Identità Siciliana ha preso atto del suindicato progetto esecutivo, per il cui finanziamento è stato prenotato sul cap. 776024 del bilancio regionale 2011 il relativo impegno di spesa;
ATTESO che con lo stesso decreto il Comune di Monreale è stato incaricato di provvedere alla realizzazione dei lavori in questione;
VISTA la deliberazione n. 280 del 2 dicembre 2011, esecutiva ai sensi di legge, con !a quale
la Giunta Comunale ha approvato in via amministrativa il suddetto progetto esecutivo;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 336/APGAT del 10 luglio 2012, con la quale si è
stabilito di provvedere all'affidamento dei lavori mediante "procedura aperta", ai sensi del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., approvando il bando ed il disciplinare di gara alla stessa allegati;
CONSIDERATO che la gara d'appalto è stata espletata dall'U.R.E.G.A. (Sezione Provinciale
di Palermo) nei giorni 19-22 ottobre 2012;
Che con contratto di REP . n. 3483 del 14/03/2013 i lavori sono stati appaltati all'impresa
COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario, con sede in Giardincllo in c.da Terranova snc, P.IVA
04949150827, per un importo di €.456.400,77 oltre ad € 25.478,64 per oneri di sicurezza, per
complessivi €481.879,41 oltre IVA..
Che la consegna dei lavori è avvenuta in data 06/06/2013
CONSIDERATO che in data 26/03/2014 prot. n. 7455 è pervenuta una richiesta di proroga da
parte dell'impresa appaltatrice, per un periodo di cinque mesi.
Che la Direzione Lavori ha espresso parere favorevole alai concessione di una proroga di
cinque mesi per la definizione dei lavori.
Che anche il RUP ha espresso parere favorevole alla concessione di una proroga di cinque
mesi, a condizione che l'impresa appaltatrice non avanzi non avanzi pretese economiche in
dipendenza della proroga.
RITENUTO necessario autorizzare una proroga di cinque mesi dei tempi contarttualemnte
previsti per la realizzazione dei lavori.
VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii.;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12;
VISTO il Decreto Presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.;
VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enti locali"
pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 (Supplemento Ordinario);
DETERMINA
I termini contrattuali, per la realizzazione dei Lavori di completamento del restauro
conservativo e di consolidamento del Palazzo Reale in Monreale (1° lotto) - Interventi urgenti per la
salvaguardia delle fabbriche murarie - giusto contatto d'appalto n. 3483 del 14/03/2013, vengono
prorogati di cinque mesi.
A seguito della concessione della presente proroga l'impresa appaltatrice non potrà avanzare
alcuna pretesa rispetto a quanto previsto contrattualmente.
Dare atto che con la concessione della presente proroga i lavori dovranno essere ultimati per il
giorno 06.09.2014.
IL DIRIGENTE
Ing .
COFEDIL
di Ferrante Giuseppe Mario
e/da Terranova s.n. - 90040 Giardinello (PA)
tei/fax 091/8984008 - mobile 347/6779796
pec: cofedilfg)pec.it - e-mail: [email protected]
P. IVA 04949150827
Organismo accreditato da ACCREDIA
Body accredited by ACCREDIA
Addì. 25 marzo 2014
CITTÀ 01 MONREALE
PROTOCOLLO GENERALE
2 6 MAR. 20U
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
I
Arch. Nicolo Cangerai
Comune di Monreale
(Trasmessa via pec: pianificazioncterritoriojnonrealefrjJpec.it)
(Trasmessa via e-mail: nicolo.canaemiffimonreale.gov.it)
e p.c.
N.ProL.
...fk.y.:....CIass
4L
Fase
ALLA
DIREZIONE DEI LAVORI
Ing. Pietro Faraone (Capogruppo R.T.P.)
v i a G . Di Marzo n. 48
Palermo
(Trasmessa via pec: pietro.faraone^ordineinapa.it)
(Trasmessa via e-mail: faraone.pietrofg)faraonepietro. 19l.it)
Oggetto: lavori dì completamento e dì consolidamento del "Palazzo Reale" in Monreale (1° Lotto)
Interventi urgenti per la salvaguardia delle fabbriche murane. CIG 4340123EC9.
Richiesta di concessione proroga.
Con riferimento ai lavori in oggetto, ai sensi del comma 8° e 9° dell'ari. 159 del D.P.R. n. 207/2010,
il sottoscritto Giuseppe Mario Ferrante, nella qualità di legale rappresentante dell'Impresa COFEDIL
;iggiudicataria dei lavori di che trattasi, considerato che gli stessi non possono essere ultimati entro il
termine stabilito dall'art. 10 del C.S.A. e fissato nel Verbale di Consegna dei Lavori per il giorno 06 aprile
2014, per cause non imputabili all'Impresa e di seguito rappresentate:
a) l'Impresa ha inoltrato in data 02/05/2013 prot. 10682 una istanza per l'autorizzazione all'occupazione di
suolo pubblico per l'installazione del ponteggio su via Arcivescovado e via B. D'Acquisto. La relativa
autorizzazione è stata concessa solo in data 11/06/2013. Successivamente il montaggio del ponteggio è stato
ulteriormente ritardato in attesa di avere il nulla osta, pervenuto in data 14/06/2013, da parte della Banca
Unicredit, i cui uffici sono ubicati al piano terra dell'edificio oggetto dei lavori;
b) l'Impresa, al fine di incrementare la produttività e velocizzare soprattutto le lavorazioni previste in
progetto per il rifacimento delle coperture, che rappresentano circa il 40% dell'appalto, in data 25/07/2013
prot. 1 7722 e 17721 ha inoltrato una richiesta di autorizzazione al nolo a freddo dì una gru a torre e di una
autogrù necessaria per il suo montaggio. La relativa autorizzazione è stata concessa in data 23/09/2013, dopo
due mesi. Ciò ha causato lo slittamento delle lavorazioni sopracitate nel periodo autunnale/invernale con
conseguenti maggiori difficoltà e notevoli rallentamenti;
e) in data 25/09/2013 e successivamente in data 06/11/2013 a seguito di distinti sopralluoghi da parte
dell'Archi. Lina Bellanca, Dirigente del Servizio I della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali,
Ente preposto all'esercizio dell'Alta Sorveglianza sui lavori, è stata disposta la modifica delle capriate relative
alla copertura QUOTA +9,55 vano 2 e vano 3 mediante sostituzione della catena in legno, prevista in
progetto, con una catena in acciaio, e la ulteriore realizzazione di un cordolo di collegamento tra le varie
c'ìorhte con un angolare in acciaio. Ciò ha comportato un blocco nell'attività di realizzazione delle capriate,
in attesa di apportare le modifiche richieste e del successivo deposito al Genio Civile, avvenuto m data
22/01/2014 prot. 2583;
ti) le avverse condizioni atmosferice avutesi nel periodo invernale hanno impedito lo svolgimento di una
regolare e produttiva attività lavorativa causando ulteriore ritardo nell'esecuzione dei lavori.
Per quanto sopra rappresentato.
CHIEDE
alla S.V. che gli venga concessa una proroga di mesi cinque per il completamento di tutti i lavori previsti
nel contratto di appalto.
Si precisa che, le cause dello slittamento dei tempi contrattuali non sono imputabili all'Amministrazione, e
pertanto nessuna pretesa economica verrà avanzata dalla scrivente impresa nel caso di benevolo
accoglimento della presente richiesta.
In attesa di riscontro, porge distinti saluti.
Il Titolare
(Giuseppe Mario Ferrante)
•••
AREA PIANIFICAZIONE, GESTIONE
COMUNE DI MONREALE
E ASSETTO DEL TERRITORIO
Provincia di Palermo
PROT.N.
MONREALE LI
IO
All'Ing. Pietro Faraone
Capogruppo/Mandatario del R.T.P.
Via G. Di Marzo, 48 - Palermo
Raccomandata A.R.
OGGETTO : Lavori di completamento del restauro conservativo e di consolidamento del
Palazzo Reale in Monreale (1° lotto) - Interventi urgenti per la salvaguardia
delle fabbriche murarie.
Richiesta proroga dei tempi contrattuali.
Con riferimento alla richiesta dell'impresa appaltatrice n. 7455 del 26/03/2014 con la quale
si fa richiesta di mesi 5 di proroga dei tempi contrattuali, si chiede a Codesta D.L. una dettagliata
relazione in merito alle motivazioni addotte dall'impresa.
:^
X*\V 4V - 1 -'-P- /
eh. Nicolo Cangimi)
\^^
Rassruppamento Temporaneo Professionisti
Palermo, lì 02-04-2014
Itlg. Pietro Faraone (Capogruppo/Mandatario)
Arch. Roberto Pltpella (Mandante)
Arch. Maria Raffaella Segreto (Mandante)
Via O. Di Marzo n.48 - 90144 - Palermo
Tei. 091.6262007-Fax 091.8431017
P. E. C. piatro.fanwned^ordineingpa. il
E-mciilfaraom.p\ero(^faraompletro. 191.il
Al
CITTA! DI MONREALE
PROTOCÒLLO GENERALE
Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Nicolo Cangerai
e/o Area Pianificazione, Gestione e Assetto del
Territorio del Comune di Monreale
Villa Vittorio Veneto
90046 - Monreale (PA)
{Trasmessa via e-mail: [email protected])
- 3 APR.
Cat
Claa»
e p.c.
Fase....
All'Impresa "COFEDIL
di Ferrante Giuseppe Mario"
Contrada Terranova snc
90040-Giardinello (PA)
(Trasmessa via fax al n. 091-8984008)
(Trasmessa via e-mail: cofediKtiipec. il)
Oggetto: Progetto di lavori di completamento del restauro conservativo e di consolidamento del
Palazzo Reale in Monreale (1° lotto) - "Intet-venti urgenti per la salvaguardia delie
fabbriche murarie "
- Parere proroga Si riscontra la nota del 25.03.2014 con la quale l'impresa COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario,
in considerazione all'approssimarsi della scadenza del termine contrattuale per dare ultimati i lavori,
chiede una proroga dei termini contrattuali di mesi 5 (cinque).
Al riguardo, premesso che:
con verbale in data 06.06.2013 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui in oggetto;
la scadenza dei lavori era prevista per il 06.04.2014.
Considerato che:
le motivazioni indicate dall'impresa relative: all'installazione del ponteggio
su via
Arcivescovado e via B. D'Acquisto, all'autorizzazione di nolo a freddo della gru a torre e del
nolo a caldo dell'autogrù necessaria per il montaggio della sopra citata gru a torre, alla
modifica delle capriate a quota +9,55 nel vano 2 e vano 3 richiesta dall'Arch. Lina Bellanca,
Dirigente del Servizio I della Soprintendenza ai BB.CC. ed AA., Ente preposto all'esercizio
dell'Alta Sorveglianza sui lavori, sono condivisibili ed hanno di fatto comportato un
rallentamento nell'avanzamento dei lavori, trovando riscontro nell'esecuzione degli stessi;
le avverse condizioni rnt«orolo£Ìche della trascorsa stagione invernale hanno di fatto
impedito lo svolgimento i;g;olarredelle attività lavorative nella copertura e nei prospetti;
per la concessione della addenta proroga l'impresa COFEDIL di Ferrante Giuseppe Mario,
ha altresì dichiarato ch« Ite motivazioni della richiesta di proroga non sono imputabili
all'Amministrazione e ie:ssum indennizzo o maggior compenso verrà richiesto per
l'eventuale concessione» ali aprroro ga e pertanto del prolungamento dei termini contrattuali".
Visto l'art. 159 del D.P.R. 20 «72CDIO..
Visto l'art. 26 del Capitolato Gemerle d'Appalto (D.M. LL.PP 19.04.2000 n. 145).
SII ESPRIME PARERE
che possa concedersi all'impOBaOOFEDI L d i Ferrante Giuseppe Mario, una proroga di mesi 5
(cinque) per il completamento dei addetti i lavori.
Si comunica che in relazionasi!I accentuale concessione della suddetta proroga i lavori dovranno
essere ultimati per il giorno 06.09.2)1 4
Si resta in attesa di conoscerete Vs. deterrà inazioni in merito alla concessione della proroga.
Distinti saluti
II I) rettore dei Lavori
.P.
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
:
AREA GESTIONE RISORSE
U.O Gestione Finanziaria
DETERMINAZIONE
AGR
N
50
25 giugno 2013
Fornitura software GESINT bilancio 2013 - LIQUIDAZIONE SPESA
OGGETTO
IL DIRIGENTE f.f.
Il Responsabile
procedimento
Registro Generale
determinazioni
Atton.
Data
T-^O
5 APR 2Q1<
Dott Ettore Sunseri
Salvatore Modica
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal 1 7 APR, 2014 per quindici aiorni
consecutivi.
,
Registro Pubblicazioni n./^ Tr#fa/r
X/^2^
'^impiegalo responsabile
C Talluto Maurizio
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
J5fi
Data J^ tìO -J0f3
Il DIRIGENTE
VISTA la propria determinazione N. 36 del 31/05/2013, con la quale è stata autorizzata la spesa
per la fornitura di alcuni SOFTWARE Gesint commercializzati da EDK editore srl necessari per la
redazione del certificato ministeriale bilancio , Relazione Previsionale e programmatica 2013_2015
e relazione tecnica al bilancio 2013
VISTE la sottonotata fattura della MyO Sri Unipersonale con sede in Via SantarcangioJese 6
TORRIANA che subentra ad EDK nella commercializzazione dei software Gesint, relativa alla
fornitura dei software richiesti
Fattura n.
130022890-2931
Data
07/06/2013
Importo
1.034,55
Dato atto che i software sono stati regolarmente forniti e che si può procedere alla liquidazione della
spesa
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il T.U.E.L.
DETERMINA
1) LIQUIDARE alla MyO Sri Unipersonale -Via Santarcangiolese 6 TORRIANA (RN) P.Iva
03222970406 la somma complessiva di € 1.034,55 a saldo della fattura citata in narrativa,
mediante bonifico IBAN IT 06G 05387 24201 000001948888
2) PRELEVARE la somma di € 1.034,55 capitolo 109900 "Ufficio di Ragioneria - prestazione
servizi" (impegno 2013_ 524_1)
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'AREA GESTIONE RISORSE e la registrazione nelle scritture contabili di questo Ente.
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria generale.
Monreale lì 25 giugno 2013
II Funzionario Contabile
Salvi
A i ""V
/
/ / I
ITE f.f.
Sumeri
MyO«.r.l. u
Soda lagMt a *mnnmsliiMivd
NUMERO
Vw SeUfeangMew. O - <<TG25 Torna»» (RN)
F A T T U R A
T «38 0541 3H3I1 -F*»!»*! 311312
1j
OAtX
130022890/2931
MS ORDINE
www.myo.it
[email protected]
u
|
IT 002317-10820
07003
7/06/2013
DATA
3/06/2013
CONCHZtOW DI PAGAUffiNTO
Snumi edificalo ISO M01
CP
1/2 Mandato 90 gg d .f.
* H03
REAmsi4«nfeM*M1Min»(il
Ma CCMA ii«0«ro nnprwc) A FUram
C»p MC <M.CO«Mcrm*in<winiMW««rM(o * 50000
SocxU tonto* i dmnont e cootrkMnwma di BIHottkng S p A
BM*CA[J APPOGGIO
vàò iiÉNfS
00600266
JJ Q-CONNECT"
«•33701-OOC01Ì14
TTTT P.C.
TWTHI Pft PI C*,BT
kon8582270100001894
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE. 8
90046 MONREALE PA
Contributo CO.HA.I. già' assolto
Iva ad Esigibilità 1 Differita
Contributo Siae ove dovuto
QUANirrA
DESCRIZIONE
COD ART
GB0043
G8Q044
G80045
R i f , ns, BOLLA M' VG
2111
ri'JTERHQ
H'
1701752
Copia Comraiss. H* 07003
del
C. A. SALVATORE MODICA
SW GS CERT.BIL.PREV.
13>5000
SW GS REL.TEC.Bri..PREV.13>5000
SW GS REL.PREV.PROG.13/15>5000
DETERMINA H . 3 6 DEL 31/05/13
L
1/2 Mandato
1
SCONTO 2
IMPORTO NETTO
C IVA
che fin
189,00
315,00
351,00
V21
V21
V21
an-
Importo rata
1.034,55
*^]
i
J>' Ifte
e\i a a /v4o_WvU*-^1*
Q*AJ f
SCONTO 1
189,000
315,000
351,000
L
1
07/09/13
£~^
c/j *
PREZZO
5/06/201.3
3/06/2013
3/06/2013
Con i prodotti a marchio Karnafc contribuite
alla lotta contro le malattie genetiche.
Nel 2012 abbiamo devoluto a Telethon 80.000 e
aleranno la ricerca sulla sindrome di Rett.
Riepilogo SCADENZE.:
Tipologia Pagairienti
27J
'P*
"^ U\*
\ lJL\'>J^*^*'^
. 7 f\
itìP-M^^
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4
Jb
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f
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t?
TOTALE MERCÉ
% SCONTO
855,00
5PFDCR5SC
COO
855,00 V21
:•
j
i
IMPONIBILE IVA
179,55
TOTALE FATTURA
1.034,55
855,00
-i presso: - c/c dedicato alie PP.AA.Art.3 L.136/2010
BPER cod.lBAH 1T06G0538724201000001948888
«cmo a Hrnumno t*ai*mim nMuume mcanmn OLI •!«•••• ni mamiu
•
IMPORTO IVA
nu. m.a« BVBB
Nt'MOAUftGARfc (5 E »O]
EURO
1.034,
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Rif.
Servizio
al
Bilancio
Intervento Categoria
Capitolo
( o d . Mei-
1
Codici Statistici
3
2
4
C.
2013
03
03
01
1
00109900
Capitolo 00109900
Ufficio di ragioneria - prestazione servizi
Numero Impegno
20130000524 1
Tipo
AGR
184741
Data
25.06.2013
Codice
Atto
Data
31.05.2013
Numero
36
Registro
Descri/ione vincolo
Data Seduta
Data Esec.
MyO Sri Unipersonale
Per:
AGR n. 50 25_06J2013 - Fornitura software Gesint bilancio 2013 - liquidazione spesa
Importo Attuale Euro 1.034,55
Importo Iniziale Euro 1.034,55
Previsione Attuale
5.000,00
Impegnato sul CAP
1.265,66
Differen/a
3.734,34
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'25.06.2013
II Contabile
F.F.
ica
Sunseri
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA GESTIONE RISORSE
U.O. Gestione Finanziaria
DETERMINAZIONE
AGR
N 58
19 luglio 2013
Rinnovo certificati smart card firma digitale personale abilitato al
mandato informatico di tesoreria - liquidazione spesa
OGGETTO
IL DIRIGENTE f.f.
Il Responsabile
procedimento
Doti Giancarlo Li Vecchi
Salvatore Modica
Pubblicazione all'Albo
Registro Generale
determinazioni
Atto n.
Data
4-v-U
R APR 9H14
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal
20tt
per quindici qiorni
consecutivi.
Reqistro Pubblicazioni n. 4¥£&&f/%
r
^plrmgiegato responsabile
^X^Of Tailuto Maurizio
a
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data
m
1S/CÉ/20/.3
II Contabile
II Dirigente
Il Dirigente
VISTA la propria determinazione n. 22 del 24 aprile 2013 con la quale è stato autorizzato il
rinnovo dei certificati di firma digitale in dotazione al personale del servizio gestione finanziaria, a
mezzo della società UNI IT srl , società del gruppo UniCredit che svolge il servizio di tesoreria
dell'Ente.
VISTA la fattura n. 304 del 28_06_2013 per € 163,35 di Uni IT srl Via Galilei n. 1 - Trento P.Iva
01827210228 relativa al servizio richiesto limitatamente a cinque certificati in scadenza mentre i
restanti due verranno effettuati alla loro scadenza in ottobre 2013..
Accertato che Uni IT ha provveduto regolarmente al rinnovo di 5 certificati, e che i dispositivi di
firma digitale sono operativi, per cui può procedersi alla liquidazione della spesa.
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il T.U.E.L.
DETERMINA
1) LIQUIDARE in favore di Uni IT srl, con sede in Trento Via Galilei n. 1 P.Iva
01827210228 la somma di € 163,35 a saldo della fattura citata in oggetto relativa al
rinnovo di n. 5 certificazioni di firma digitale per il personale dipendente di questo ente
abilitato alle procedure di tesoreria del mandato informatico
2) IMPUTARE la somma di € 163,65 al capitolo 1099 "Ufficio di Ragioneria prestazione
di servizi" del bilancio 2013, ove per effetto della citata determinazione n. 22 del
24_04_2013 trovasi impegnata la somma di € 228,69 in atto interamente disponibile
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'AREA GESTIONE RISORSE e la registrazione nelle scritture contabili di questo Ente.
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria generale.
Monreale lì
II Fu
19 luglio 2013
ario Contabile
ca
UnilT
Gruppo UniOedit
CIHÀ DI MONREALE
PROTOCOLLO GENERALE
Spettabile
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 14
90046 MONREALE (PA)
12 LUG. 2013
N.Prot
C.F. 00231740820
CatS
Tipo Documento
Fattura
Numero
304
Data
Trento 28/06/2013
Condizioni Pagamento
Bonifico
Data Scadenza
29/07/2013
Banca di Appoggio
UNICREDIT S.P.A.
IBAN: IT67Q0200811758000101207509
Descrizione
Importo IVA
Rinnovo certificati di 5 smart cards
Rif. CIG ZDDOOABOOB5
135,00 21
IVA 21%
28,35
Totale Fattura
EUR
IVA AD ESIGIBILITÀ' IMMEDIATA
•
tvw^Lvd^
Uni IT s.r.l.
Via Galilei, 1
38122 Trento
Telefono +39 0461 1575697
Fax+39 0461 1823450
Capitale Sociale 1 000.000 Euro
interamente versalo - Azienda
appartenente al Gruppo Bancario
UniCredit iscritto all'Albo dei
Gruppi Bancari n 2008.1
Iscrizione Registro delle Impresa
di Trento / Codice Fiscale / Partita
rVAn'01827210228
163,35
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Titolo
Funzione
Rif.
Servizio
1
01
03
al
Bilancio
Intervento Categoria
Codici Statistici
Capitolo
Cod.Mec
4
1
C.
2013
Capitolo
00109900
03
00109900
Ufficio di ragioneria - prestazione servìzi
Numero Impegno
20130000451
Descrizione vincolo
Codice
Data
18.07.2013
Atto
Numero
58
Tipo
AGR
184142
Data
19.07.2013
Registro
Data Seduta
Data Esec.
UNI IT Sri
Per:
AGR 58_2013 - Rinnovo certificati smartcard firma digitale - liquidazione spesa
Importo Attuale
Importo Iniziale
Euro 163,35
Euro 163,35
Previsione Attuale
5.000,00
Impegnato sul CAP
1 .265,66
Differenza
3.734,34
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata de! bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI' 18.07.2013
F.F.
re Sunseri
COMUNE DI MONREALE
Provincia di Palermo
AREA GESTIONE RISORSE
U.O Gestione Finanziaria
DETERMINAZIONE
AGR
OGGETTO
IL DIRIGENTE f.f.
Il Responsabile
procedimento
N
38
Fornitura software GESINT rendiconto 2012 -LIQUIDAZIONE
SPESA
Dott. Ettore Sunseri
Salvatore Modica
Pubblicazione all'Albo
Registro Generale
determinazioni
Atton.
Data
II O Anv. 2014
04 giugno 2013
Si attesta che copia della presente è stata pubblicata
all'albo dell'Ente dal 1 ? APR, 2014
per quindici giorni
consecutivi.
Registro Pubblicazioni n.
^-7x1
A
responsabile
Mauri 7 in
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro atti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data
Jih'ì
Oj_£UU
-srw I J
II Contabile
II Dirigente
Il DIRIGENTE
VISTA la propria determinazione N. 79 del 31/12/2012, con la quale è stata autorizzata la spesa per
la fornitura di alcuni SOFTWARE Gesint commercializzati da EDK editore srl necessari per la
redazione del rendiconto esercizio 2012
VISTE la sottonotata fattura della MyO Sri Unipersonale con sede in Via Santarcangiolese 6
TORRIANA che subentra ad EDK nella commercializzazione dei software Gesint, relativa alla
fornitura del software per la redazione della relazione al rendiconto 2012 e contabilità economica
2012;
Fattura n.
130009327-2931
Data
11/02/2013
Importo
943,80
Dato atto che i software sono stati regolarmente forniti e che si può procedere alla liquidazione della
spesa
VISTO il vigente Regolamento comunale di Contabilità;
VISTO il T.U.E.L.
DETERMINA
1) LIQUIDARE alla MyO Sri Unipersonale -Via Santarcangiolese 6 TORRIANA (RN) P.Iva
03222970406 la somma complessiva di € 943,80a saldo della fattura citata in narrativa,
mediante bonifico IBAN IT 06G 05387 24201 000001948888
2) PRELEVARE la somma di € 943,80 capitolo 109900
servizi" (impegno 2012_ 1114J)
"Ufficio di Ragioneria - prestazione
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'AREA GESTIONE RISORSE e la registrazione nelle scritture contabili di questo Ente.
4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria generale.
Monreale lì 04 giugno 2013
II Funzionario Contabile
a
/~7\\E f.f.
My0*-
MyO S.r.l. "unipersonate"
Sede legate e amministrativa
Via Sanlarcangiotese, 6 - 47825 Ternana (RN)
T+39 0541 311311 - F *39 0541 311322
TIPO DOCUMENTO
N FG
NUMERO
1
F A T T U R A
PARTITA IVA
www.myo.it
[email protected]
DATA
130009327/2931
NS. ORDINE
IT 00231740820
28/02/2013
DATA
06677
11/02/2013
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Sistema Certificalo ISO 9001
Iscrizione registra imprese, C.F e P. IVAn* 03222970406
REA 283214 iscritta m dal» 19/07/2001
alla CCIAA ( registi Q imprese) di K imi ni
Cap wc del.. sottoscritto e interamente versato. € 50 000
Società soggetta a direzione e coordinamento di BIHokJmg S p A
Distributore dei txand
pj Q.CONNECT'
C.P.
1/2 Mandato 90 gg d .f.
* M03
BANCA O1 APPOGGIO
COD CLIENTE
•4411401 0 0 0 0 2 * 6 2
THT F.C.
TNTED PA PI cS,ST
kon8441140100002462
COMUNE DI MONREALE
PIAZZA VITTORIO EMANUELE, 8
90046 MONREALE PA
Contributo CO.NA.I. già 1 assolto
Iva ad Esigibilità' Differita
Contributo Siae ove dovuto
QUANTITÀ
DESCRIZIONE
COI). AH I
373
PREZZO
SCONTO 1
SCONTO 2
IMPORTO NETTO
C. IVA
-
G80050
G80052
Rif. ns. BOLLA N° VG
379 18/02/2013
spedita a
COMUNE DI MONREALE
P.Z2A VITTORIO EMANUELE II, 8
90046 MONREAL
R i f . INTERNO
N°
1572325
11/02/2013
Copia Commiss. N° 06677
del 11/02/2013
C. A. SALVATORE MODICA
SW GS REL.RENDIC.GEST. 12>5000
SW GS CONT . ECON . SEMPL . 12>5000
DETERMINA N.79 DEL 31/12/12
E - PA
Con i prodotti a marchio Karnak contribuite
alla lotta contro le malattie genetiche.
Nel 2012 abbiamo devoluto a Telethon 80.000 €
zieranno la ricerca sulla sindrome di Rett.
Riepilogo SCADENZE.:
Tipologia Pagamenti
Data
360,000
420,000
1
1
che fin
Importo rata
\
\r*v
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—
V;
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TOTALE MERCÉ
780,00
SPEDIZIONE
Mj»AX*M
|
IMPONIBILE MA
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* V
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(
COD
780,00 V21
Bonifici presso: - c/c dedicato alle PP.AA.Art.3 L.136/2010
BPER cod.IBAN IT06G0538724201000001948888
\jjr^
lj V**
V _^^!
NETTO MERCÉ
780,00
HCMO MRTOWDATa ?*C*MCIIIO SARAI4MO ADOEBCWI GLI WtEREltl a MOflA AI WH» ML DICS I3imo?
^Tjt^
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% SCONTO
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O AiD-t^A
20 MAR. 2013
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420,00
an-
43>
,
,
360,00
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su
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/
/
IMPORTO IVA
ACCONTO
163,80
TOTALE FATTURA
Ht 110 A PAGARE (S-E.SO)
943,80
EURO
943,80
COMUNE DI MONREALE
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
Bilancio
Rif.
al
Servizio Intervento Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2013
Capitolo
I
01
03
03
00109900
00109900
Ufficio di ragioneria - prestazione servizi
Numero Impegno
20120001114 1
Data
06.06.2013
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
AGR
184741
Numero
38
Data
04.06.2013
Registro
Data Seduta
DataEsec.
MyO Sri Unipersonale
Per:
AGR N. 38 - Fornitura software Gesint rendiconto 2012 - liquidazìoen spesa
Importo Attuale Euro 943,80
Importo Iniziale Euro 943,80
Previsione Attuale
13.214,12
Impegnato sul CAP
13.214,12
Differenza
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARLA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE CONTABILE SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legìttima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.
Per le annualità successive, i! presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI' 06.06.2013
itófigeiite
F.F.
/ TX^
f.to pQftrEttore Sumeri
.^"m ^^.^
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