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COMUNE DI SESTU

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COMUNE DI SESTU
SETTORE :
Politiche Sociali
Responsabile:
Locci Lucia
DETERMINAZIONE N.
364
in data
04/03/2014
OGGETTO:
Rettifica determinazione n. 2517 del 31/12/2012 e contestuale
liquidazione fattura n. 14 del 10/01/2014 a favore del CAF CIA
CAGLIARI SERVIZI S.r.l. - Società Unipersonale con sede in
Cagliari, per la gestione delle pratiche Bonus Energia (piattaforma
SGATE) - anno 2013 (CIG ZBF0D40A30)
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Richiamato il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 che ha ridefinito il
sistema tariffario della fornitura di energia elettrica e gas in favore dei clienti
domestici in condizioni di disagio economico attribuendo tra l'altro ai Comuni di
residenza la gestione delle relative funzioni;
Premesso che con proprio atto di determinazione n. 2517 del 31/12/2012 è stato
assunto l'impegno di spesa per l'affidamento delle funzioni relative al Bonus Tariffa
Sociale (piattaforma SGATE) di cui al D.I. 28/12/2007 al CAF CIA s.r.l., e approvato il
relativo schema di convenzione per l'anno 2013 (CIG ZBF0D40A30);
Preso atto che per mero errore materiale nella determinazione n. 2517/2012 non è
stato precisato che il CAF CIA s.r.l. per lo svolgimento delle funzioni di cui trattasi è
rappresentato dal CAF CIA Cagliari Servizi s.r.l. - Società Unipersonale con sede in
Cagliari nella Via XX Settembre n., 9, P.IVA 03177670928;
Ritenuto di dover rettificare la determinazione n. 2517 del 31/12/2012 dando atto che
per lo svolgimento delle funzioni di cui trattasi, il CAF CIA s.r.l. è rappresentato dal
CAF CIA Cagliari Servizi s.r.l. - Società Unipersonale con sede in Cagliari nella Via
XX Settembre n., 9, P.IVA 03177670928, il quale provvederà direttamente alla
relativa fatturazione;
Vista la fattura n. 14 del 10/01/2014 relativa alla gestione di n. 354 pratiche SGATE,
anno 2013, trasmessa dal CAF CIA Cagliari Servizi s.r.l. - Società Unipersonale con
sede in Cagliari nella Via XX Settembre n., 9, P.IVA 03177670928 e registrata al
protocollo dell'ufficio finanziario del Comune al n. 134/2014;
Attestata:
- la regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai
requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
- la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere
la somma;
- la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del
D.LGS 267/2000;
- la regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002;
- l'attribuzione del C.I.G. n. ZBF0D40A30 e la verifica degli adempimenti di cui all’art.
3 della Legge n. 136/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 10 febbraio 2011 con la quale
è stata approvata la programmazione per l'anno 2011 del Piano Locale Unitario dei
Servizi denominato “Plus 21” e la programmazione comunale del settore Politiche
Sociali per il triennio 2011/2013;
Visto l'intero D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;
Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 16 maggio 2013 che approva
il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, il bilancio pluriennale e la relazione
previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015;
Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 228 del 30/12/2013 che
autorizza i responsabili di settore alla gestione provvisoria del PEG 2014;
DETERMINA
Di prendere atto della premessa;
Di rettificare la determinazione n. 2517 del 31/12/2012, fermo restando il resto,
dando atto che, per le funzioni di cui trattasi, il CAF CIA s.r.l. è rappresentato dal
CAF CIA Cagliari Servizi s.r.l. - Società Unipersonale con sede in Cagliari nella Via
XX Settembre n., 9, P.IVA 03177670928, che provvede direttamente alla relativa
fatturazione;
Di liquidare al CAF CIA Cagliari Servizi s.r.l. - Società Unipersonale con sede in
Cagliari nella Via XX Settembre n., 9, P.IVA 03177670928, il corrispettivo di €
1.079,70 dovuto per la gestione delle funzioni relative al Bonus Tariffa Sociale
(piattaforma SGATE) di cui al D.I. 28/12/2007, per l'anno 2013;
Di effettuare il pagamento a saldo della fattura n. 14 del 10/01/2014 con le modalità
richieste dal creditore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 7 della
Legge136/2010;
Di imputare la liquidazione della spesa di € 1.079,70 sul titolo 1, funzione 10, servizio
4, intervento 3, sul capitolo n. 7536 “Spese per il convenzionamento CAAF ai sensi
dell'art. 5 del D.M. n. 306/99 “ bilancio 2014 c/residui 2013;
Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario con la fattura e gli ulteriori allegati
necessari per la liquidazione e il pagamento delle competenze.
LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Lucia Locci
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
Anno
Capitolo
Art. N.impegno
Sub
Descrizione
Beneficiario
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 20.03.2014
L'impiegato incaricato
Importo
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