N° PAP-00120-2014 Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 02/05/2014 al 17/05/2014 L'incaricato della pubblicazione LUCIA LAROCCA COMUNE DI ABRIOLA PROVINCIA DI POTENZA AREA: AREA TECNICA DETERMINAZIONE DSG N° 00084/2014 del 02/05/2014 N° DetSet 00048/2014 del 24/04/2014 Responsabile del Settore: DOMENICO BERTERAME Istruttore proponente: DOMENICO BERTERAME OGGETTO: Fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata "porta a porta" - buste e carrellati - impegno di spesa ed affidamento - CIG: Z340EEC0C0 ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' Il Sottoscritto ....................................................................................... in qualità di .......................................................................................... attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00084/2014, composta da n° ......... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005. ABRIOLA, lì __________________ N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato. Firma e Timbro dellUfficio ___________________________ Visto il testo unico sulle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo n.267 del 18 agosto 2000; Vista la delibera di Giunta municipale n.41 del 12/04/2013 con la quale si approvava il progetto di raccolta differenziata “porta a porta” da avviare nel Comune di Abriola e con la quale si dava atto di indirizzo all’UTC per la realizzazione del progetto; Considerato che occorre riordinare del materiale utile alla raccolta differenziata (sacchi biodegradabili, sacchi in polietilene, contenitori carrellati da 240 L e 360 L per le aree periferiche); Viste le caratteristiche tecniche di detti contenitori ed altre attrezzature previste nel progetto approvato; Considerato che per l’acquisto di dette attrezzature si stima un importo inferiore a limite previsto dal comma 9 dell'art.125 del D.lgs.163/06, pertanto la fornitura è affidabile in economia; Visto il Regolamento per le acquisizioni in economia e mediante procedura negoziata della CUC della Val Camastra; Visto l’elenco degli operatori economici per la fornitura di beni istituito ai sensi del suddetto Regolamento; Dato atto che le ditte iscritte nell'Elenco per la fornitura dei beni di cui trattasi risultavano essere: NORAP srl con sede a Napoli; JBA TECNOLOGY DI BAGNUOLO ANNA, con sede in Sant'angelo le Fratte (PZ); L.S. FORNITURE S.A.S. con sede in San Rufo (SA) e che a detti operatori è stata trasmessa richiesta di offerta con nota prot.1205 del 01/04/2014; Viste le offerte prevenute dalle ditte: NORAP srl, prot.n° 1480/2014; JBA TECNOLOGY di BAGNUOLO ANNA prot.n° 1434/2014, Dato atto la migliore offerta pervenuta risulta essere quella della ditta NORAP srl per un importo pari ad € 7.090,50 oltre IVA; Dato atto altresì che l'offerta da parte della ditta JBA TECNOLOGY di BAGNUOLO ANNA non risulta conforme a quanto richiesto; Ritenuto congruo il prezzo offerto per la fornitura delle attrezzature; Considerato che l’importo complessivo pari ad € 8.650,41 iva 22% compresa, trova imputazione sul cap. di bilancio esercizio 2014 n. 1.09.05.02/20 per € 8.650,41; DETERMINA 1. Di impegnare la somma complessiva pari ad € 8.650,41 sul cap. di bilancio esercizio 2014 n. 1.09.05.02/20 per € 8.650,41; 2. Di affidare la fornitura delle attrezzature, come da preventivo di spesa prot.n° 1480/2014 del 17/04/2014 alla ditta NORAP srl, con sede a Napoli, per l’importo pari ad € 7.090,50 oltre IVA al 22 %; 3. Il pagamento della merce fornita avverrà entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura, in seguito a collaudo della stessa merce; IL RESPONSABILE DEL SETTORE DOMENICO BERTERAME DSG N° 00084/2014 del 02/05/2014 2 Comune di ABRIOLA - Servizio Finanziario VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00048/2014 del 24/04/2014 a firma del Dirigente DOMENICO BERTERAME - AREA TECNICA, avente oggetto: Fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata "porta a porta" - buste e carrellati - impegno di spesa ed affidamento - CIG: Z340EEC0C0 Dettaglio movimenti contabili Creditore NORAP SRL Causale Importo FORNITURA KIT RACCOLTA DIFFERENZIATA Totale Impegno: T F S I € 8.650,00 1 09 05 02 Ti Cap p Siope N° Anno Sub o 20 239 2014 € 8.650,00 Vista la determinazione in oggetto, si attesta che la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, è stata impegnata come sopra indicato. E' da intendersi come data di apposizione del visto, la data della firma digitale apposta dal Responsabile del Servizio Finanziario. IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERAFINA LAROCCA Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione. DSG N° 00084/2014 del 02/05/2014 3
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