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8 pluriennale spesa servizi

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Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 1
2015
Pagina 1 di 57
- 2017
- Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
1
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
630.165,71
0,00
630.165,71
615.750,00
0,00
615.750,00
474.200,00
0,00
474.200,00
474.200,00
0,00
474.200,00
474.200,00
0,00
474.200,00
1.422.600,00
0,00
1.422.600,00
CO
SV
T
8.479,96
0,00
8.479,96
10.200,00
0,00
10.200,00
7.300,00
0,00
7.300,00
7.300,00
0,00
7.300,00
7.300,00
0,00
7.300,00
21.900,00
0,00
21.900,00
CO
SV
T
758.628,11
0,00
758.628,11
729.980,00
0,00
729.980,00
702.840,00
0,00
702.840,00
672.840,00
0,00
672.840,00
702.840,00
0,00
702.840,00
2.078.520,00
0,00
2.078.520,00
CO
SV
T
22.133,78
0,00
22.133,78
27.400,00
0,00
27.400,00
24.000,00
0,00
24.000,00
24.000,00
0,00
24.000,00
24.000,00
0,00
24.000,00
72.000,00
0,00
72.000,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
300.000,00
0,00
300.000,00
600.000,00
0,00
600.000,00
CO
SV
T
1.419.407,56
0,00
1.419.407,56
1.383.330,00
0,00
1.383.330,00
1.208.340,00
0,00
1.208.340,00
1.478.340,00
0,00
1.478.340,00
1.508.340,00
0,00
1.508.340,00
4.195.020,00
0,00
4.195.020,00
CO
SV
T
1.419.407,56
0,00
1.419.407,56
1.383.330,00
0,00
1.383.330,00
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
Oneri straordinari della gestione corrente
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
1.208.340,00
0,00
1.208.340,00
Maggioli S.P.A.
1.478.340,00
0,00
1.478.340,00
1.508.340,00
0,00
1.508.340,00
4.195.020,00
0,00
4.195.020,00
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 1
2015
Pagina 2 di 57
- 2017
- Segreteria generale, personale e organizzazione
2
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
3.117.393,93
0,00
3.117.393,93
2.945.040,00
0,00
2.945.040,00
2.867.550,00
0,00
2.867.550,00
2.867.550,00
0,00
2.867.550,00
2.867.550,00
0,00
2.867.550,00
8.602.650,00
0,00
8.602.650,00
CO
SV
T
194.169,29
0,00
194.169,29
279.675,00
0,00
279.675,00
154.180,00
0,00
154.180,00
144.180,00
0,00
144.180,00
144.180,00
0,00
144.180,00
442.540,00
0,00
442.540,00
CO
SV
T
9.659,55
0,00
9.659,55
20.000,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
29.169,07
0,00
29.169,07
58.500,00
0,00
58.500,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
150.000,00
0,00
150.000,00
CO
SV
T
3.350.391,84
0,00
3.350.391,84
3.303.215,00
0,00
3.303.215,00
3.071.730,00
0,00
3.071.730,00
3.061.730,00
0,00
3.061.730,00
3.061.730,00
0,00
3.061.730,00
9.195.190,00
0,00
9.195.190,00
CO
SV
T
3.350.391,84
0,00
3.350.391,84
3.303.215,00
0,00
3.303.215,00
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
3.071.730,00
0,00
3.071.730,00
Maggioli S.P.A.
3.061.730,00
0,00
3.061.730,00
3.061.730,00
0,00
3.061.730,00
9.195.190,00
0,00
9.195.190,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 1
2015
Pagina 3 di 57
- 2017
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
3
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
874.137,49
0,00
874.137,49
832.430,00
0,00
832.430,00
831.440,00
0,00
831.440,00
831.440,00
0,00
831.440,00
831.440,00
0,00
831.440,00
2.494.320,00
0,00
2.494.320,00
CO
SV
T
28.540,89
0,00
28.540,89
40.200,00
0,00
40.200,00
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
135.000,00
0,00
135.000,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
87.442,55
0,00
87.442,55
28.000,00
0,00
28.000,00
27.000,00
0,00
27.000,00
66.000,00
0,00
66.000,00
162.000,00
0,00
162.000,00
255.000,00
0,00
255.000,00
CO
SV
T
990.120,93
0,00
990.120,93
900.630,00
0,00
900.630,00
903.440,00
0,00
903.440,00
942.440,00
0,00
942.440,00
1.038.440,00
0,00
1.038.440,00
2.884.320,00
0,00
2.884.320,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
1.420.000,00
15.940.000,00
2.830.000,00
2.460.000,00
21.230.000,00
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Trasferimenti di capitale
Concessioni di crediti e anticipazioni
TOTALE TITOLO 2
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
1.420.000,00
15.940.000,00
2.830.000,00
2.460.000,00
21.230.000,00
CO
SV
T
45.049.758,20
0,00
45.049.758,20
80.000.000,00
0,00
80.000.000,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
100.000.000,00
0,00
100.000.000,00
300.000.000,00
0,00
300.000.000,00
TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti
Rimborso per anticipazioni di cassa
Rimborso di quota capitale di mutui e
Maggioli S.P.A.
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 1
3
2015
Pagina 4 di 57
- 2017
- Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
TITOLO 3 Spese per rimborso di prestiti
prestiti
TOTALE TITOLO 3
TOTALE SERVIZIO
CO
SV
T
10.444.218,50
0,00
10.444.218,50
10.559.150,00
0,00
10.559.150,00
10.570.000,00
0,00
10.570.000,00
10.225.350,00
0,00
10.225.350,00
9.157.520,00
0,00
9.157.520,00
29.952.870,00
0,00
29.952.870,00
CO
SV
T
55.493.976,70
0,00
55.493.976,70
90.559.150,00
0,00
90.559.150,00
110.570.000,00
0,00
110.570.000,00
110.225.350,00
0,00
110.225.350,00
109.157.520,00
0,00
109.157.520,00
329.952.870,00
0,00
329.952.870,00
CO
SV
T
56.484.097,63
0,00
56.484.097,63
91.459.780,00
1.420.000,00
92.879.780,00
111.473.440,00
15.940.000,00
127.413.440,00
111.167.790,00
2.830.000,00
113.997.790,00
Maggioli S.P.A.
110.195.960,00
2.460.000,00
112.655.960,00
332.837.190,00
21.230.000,00
354.067.190,00
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 1
2015
Pagina 5 di 57
- 2017
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
4
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
962.570,00
0,00
962.570,00
972.630,00
0,00
972.630,00
952.310,00
0,00
952.310,00
952.310,00
0,00
952.310,00
952.310,00
0,00
952.310,00
2.856.930,00
0,00
2.856.930,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
2.500,00
0,00
2.500,00
7.500,00
0,00
7.500,00
CO
SV
T
456.006,30
0,00
456.006,30
648.130,00
0,00
648.130,00
852.000,00
0,00
852.000,00
802.000,00
0,00
802.000,00
802.000,00
0,00
802.000,00
2.456.000,00
0,00
2.456.000,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
4.000,00
12.000,00
0,00
12.000,00
CO
SV
T
843.189,00
0,00
843.189,00
907.300,00
0,00
907.300,00
882.500,00
0,00
882.500,00
882.500,00
0,00
882.500,00
882.500,00
0,00
882.500,00
2.647.500,00
0,00
2.647.500,00
CO
SV
T
356.828,00
0,00
356.828,00
1.713.150,00
0,00
1.713.150,00
500.000,00
0,00
500.000,00
450.000,00
0,00
450.000,00
450.000,00
0,00
450.000,00
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
CO
SV
T
2.618.593,30
0,00
2.618.593,30
4.241.210,00
0,00
4.241.210,00
3.193.310,00
0,00
3.193.310,00
3.093.310,00
0,00
3.093.310,00
3.093.310,00
0,00
3.093.310,00
9.379.930,00
0,00
9.379.930,00
CO
SV
T
2.618.593,30
0,00
2.618.593,30
4.241.210,00
0,00
4.241.210,00
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Oneri straordinari della gestione corrente
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
3.193.310,00
0,00
3.193.310,00
Maggioli S.P.A.
3.093.310,00
0,00
3.093.310,00
3.093.310,00
0,00
3.093.310,00
9.379.930,00
0,00
9.379.930,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 1
2015
Pagina 6 di 57
- 2017
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
5
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
1.000.863,39
0,00
1.000.863,39
960.270,00
0,00
960.270,00
930.340,00
0,00
930.340,00
930.340,00
0,00
930.340,00
930.340,00
0,00
930.340,00
2.791.020,00
0,00
2.791.020,00
CO
SV
T
47.609,29
0,00
47.609,29
104.400,00
0,00
104.400,00
86.000,00
0,00
86.000,00
86.000,00
0,00
86.000,00
86.000,00
0,00
86.000,00
258.000,00
0,00
258.000,00
CO
SV
T
845.511,98
0,00
845.511,98
961.230,00
0,00
961.230,00
907.500,00
0,00
907.500,00
832.500,00
0,00
832.500,00
842.500,00
0,00
842.500,00
2.582.500,00
0,00
2.582.500,00
CO
SV
T
3.727,94
0,00
3.727,94
61.200,00
0,00
61.200,00
59.000,00
0,00
59.000,00
59.000,00
0,00
59.000,00
59.000,00
0,00
59.000,00
177.000,00
0,00
177.000,00
CO
SV
T
361,83
0,00
361,83
1.500,00
0,00
1.500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
500,00
0,00
500,00
1.500,00
0,00
1.500,00
CO
SV
T
293.293,20
0,00
293.293,20
263.200,00
0,00
263.200,00
231.280,00
0,00
231.280,00
202.530,00
0,00
202.530,00
172.400,00
0,00
172.400,00
606.210,00
0,00
606.210,00
CO
SV
T
1.069.724,09
0,00
1.069.724,09
529.600,00
0,00
529.600,00
522.000,00
0,00
522.000,00
492.000,00
0,00
492.000,00
492.000,00
0,00
492.000,00
1.506.000,00
0,00
1.506.000,00
CO
SV
T
3.261.091,72
0,00
3.261.091,72
2.881.400,00
0,00
2.881.400,00
2.736.620,00
0,00
2.736.620,00
2.602.870,00
0,00
2.602.870,00
2.582.740,00
0,00
2.582.740,00
7.922.230,00
0,00
7.922.230,00
SV
930.000,00
1.619.700,00
409.000,00
1.989.000,00
3.559.000,00
5.957.000,00
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Oneri straordinari della gestione corrente
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
Maggioli S.P.A.
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 1
5
2015
Pagina 7 di 57
- 2017
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Incarichi professionali esterni
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
930.000,00
1.619.700,00
409.000,00
1.989.000,00
3.559.000,00
5.957.000,00
CO
SV
T
3.261.091,72
930.000,00
4.191.091,72
2.881.400,00
1.619.700,00
4.501.100,00
2.736.620,00
409.000,00
3.145.620,00
Maggioli S.P.A.
2.602.870,00
1.989.000,00
4.591.870,00
2.582.740,00
3.559.000,00
6.141.740,00
7.922.230,00
5.957.000,00
13.879.230,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 1
2015
Pagina 8 di 57
- 2017
- Ufficio tecnico
6
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
669.917,37
0,00
669.917,37
760.460,00
0,00
760.460,00
751.720,00
0,00
751.720,00
751.720,00
0,00
751.720,00
751.720,00
0,00
751.720,00
2.255.160,00
0,00
2.255.160,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
669.917,37
0,00
669.917,37
760.460,00
0,00
760.460,00
751.720,00
0,00
751.720,00
751.720,00
0,00
751.720,00
751.720,00
0,00
751.720,00
2.255.160,00
0,00
2.255.160,00
CO
SV
T
669.917,37
0,00
669.917,37
760.460,00
0,00
760.460,00
Prestazioni di servizi
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
751.720,00
0,00
751.720,00
Maggioli S.P.A.
751.720,00
0,00
751.720,00
751.720,00
0,00
751.720,00
2.255.160,00
0,00
2.255.160,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 1
2015
Pagina 9 di 57
- 2017
- Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
7
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
1.343.534,35
0,00
1.343.534,35
1.221.380,00
0,00
1.221.380,00
1.185.340,00
0,00
1.185.340,00
1.185.340,00
0,00
1.185.340,00
1.185.340,00
0,00
1.185.340,00
3.556.020,00
0,00
3.556.020,00
CO
SV
T
14.984,94
0,00
14.984,94
16.000,00
0,00
16.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
CO
SV
T
149.135,25
0,00
149.135,25
126.050,00
0,00
126.050,00
107.600,00
0,00
107.600,00
107.600,00
0,00
107.600,00
107.600,00
0,00
107.600,00
322.800,00
0,00
322.800,00
CO
SV
T
97.392,57
0,00
97.392,57
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
390.000,00
0,00
390.000,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
0,00
300.000,00
CO
SV
T
1.605.047,11
0,00
1.605.047,11
1.493.430,00
0,00
1.493.430,00
1.437.940,00
0,00
1.437.940,00
1.737.940,00
0,00
1.737.940,00
1.437.940,00
0,00
1.437.940,00
4.613.820,00
0,00
4.613.820,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
1.605.047,11
0,00
1.605.047,11
1.493.430,00
0,00
1.493.430,00
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione corrente
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
1.437.940,00
0,00
1.437.940,00
Maggioli S.P.A.
1.737.940,00
0,00
1.737.940,00
1.437.940,00
0,00
1.437.940,00
4.613.820,00
0,00
4.613.820,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 1
2015
Pagina 10 di 57
- 2017
- Altri servizi generali
8
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
3.047.452,83
0,00
3.047.452,83
3.136.450,00
0,00
3.136.450,00
3.070.753,00
0,00
3.070.753,00
2.245.753,00
0,00
2.245.753,00
1.642.753,00
0,00
1.642.753,00
6.959.259,00
0,00
6.959.259,00
CO
SV
T
262.760,52
0,00
262.760,52
248.200,00
0,00
248.200,00
226.200,00
0,00
226.200,00
216.200,00
0,00
216.200,00
216.200,00
0,00
216.200,00
658.600,00
0,00
658.600,00
CO
SV
T
4.324.700,78
0,00
4.324.700,78
4.142.865,00
0,00
4.142.865,00
4.084.870,00
0,00
4.084.870,00
3.884.870,00
0,00
3.884.870,00
3.874.870,00
0,00
3.874.870,00
11.844.610,00
0,00
11.844.610,00
CO
SV
T
279.999,92
0,00
279.999,92
211.770,00
0,00
211.770,00
197.400,00
0,00
197.400,00
197.400,00
0,00
197.400,00
197.400,00
0,00
197.400,00
592.200,00
0,00
592.200,00
CO
SV
T
22.500,00
0,00
22.500,00
211.090,00
0,00
211.090,00
160.000,00
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
160.000,00
160.000,00
0,00
160.000,00
480.000,00
0,00
480.000,00
CO
SV
T
30.771,20
0,00
30.771,20
24.810,00
0,00
24.810,00
20.060,00
0,00
20.060,00
15.700,00
0,00
15.700,00
12.000,00
0,00
12.000,00
47.760,00
0,00
47.760,00
CO
SV
T
2.257.604,58
0,00
2.257.604,58
2.003.460,00
0,00
2.003.460,00
2.081.000,00
0,00
2.081.000,00
2.031.000,00
0,00
2.031.000,00
2.031.000,00
0,00
2.031.000,00
6.143.000,00
0,00
6.143.000,00
CO
SV
T
97.981,03
0,00
97.981,03
1.083.256,00
0,00
1.083.256,00
570.000,00
0,00
570.000,00
482.000,00
0,00
482.000,00
550.750,00
0,00
550.750,00
1.602.750,00
0,00
1.602.750,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
170.000,00
0,00
170.000,00
1.630.000,00
0,00
1.630.000,00
2.470.000,00
0,00
2.470.000,00
4.490.000,00
0,00
4.490.000,00
8.590.000,00
0,00
8.590.000,00
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Imposte e tasse
Oneri straordinari della gestione corrente
Fondo svalutazione crediti
Maggioli S.P.A.
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 1
8
2015
Pagina 11 di 57
- 2017
- Altri servizi generali
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
426.712,00
0,00
426.712,00
423.072,00
0,00
423.072,00
416.072,00
0,00
416.072,00
1.265.856,00
0,00
1.265.856,00
12.466.995,00
0,00
12.466.995,00
12.125.995,00
0,00
12.125.995,00
13.591.045,00
0,00
13.591.045,00
38.184.035,00
0,00
38.184.035,00
9
TITOLO 1 Spese correnti
Fondo di riserva
TOTALE TITOLO 1
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
1.270,00
0,00
1.270,00
CO
SV
T
10.323.770,86
0,00
10.323.770,86
SV
59.965,66
55.400,00
57.500,00
37.500,00
0,00
95.000,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
59.965,66
55.400,00
57.500,00
37.500,00
0,00
95.000,00
CO
SV
T
10.323.770,86
59.965,66
10.383.736,52
11.233.171,00
0,00
11.233.171,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Trasferimenti di capitale
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
11.233.171,00
55.400,00
11.288.571,00
12.466.995,00
57.500,00
12.524.495,00
Maggioli S.P.A.
12.125.995,00
37.500,00
12.163.495,00
13.591.045,00
0,00
13.591.045,00
38.184.035,00
95.000,00
38.279.035,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 2
2015
Pagina 12 di 57
- 2017
- Uffici giudiziari
1
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
CO
SV
T
3.010,00
0,00
3.010,00
3.100,00
0,00
3.100,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
CO
SV
T
970.913,59
0,00
970.913,59
945.650,00
0,00
945.650,00
834.800,00
0,00
834.800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
834.800,00
0,00
834.800,00
CO
SV
T
66.145,77
0,00
66.145,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
265.439,75
0,00
265.439,75
222.040,00
0,00
222.040,00
175.055,00
0,00
175.055,00
127.100,00
0,00
127.100,00
76.950,00
0,00
76.950,00
379.105,00
0,00
379.105,00
CO
SV
T
1.305.509,11
0,00
1.305.509,11
1.170.790,00
0,00
1.170.790,00
1.012.855,00
0,00
1.012.855,00
127.100,00
0,00
127.100,00
76.950,00
0,00
76.950,00
1.216.905,00
0,00
1.216.905,00
SV
0,00
0,00
200.000,00
500.000,00
300.000,00
1.000.000,00
SV
0,00
0,00
200.000,00
500.000,00
300.000,00
1.000.000,00
CO
SV
T
1.305.509,11
0,00
1.305.509,11
1.170.790,00
0,00
1.170.790,00
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
1.012.855,00
200.000,00
1.212.855,00
Maggioli S.P.A.
127.100,00
500.000,00
627.100,00
76.950,00
300.000,00
376.950,00
1.216.905,00
1.000.000,00
2.216.905,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 3
2015
Pagina 13 di 57
- 2017
- Polizia municipale
1
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
3.934.942,95
0,00
3.934.942,95
3.741.440,00
0,00
3.741.440,00
3.778.020,00
0,00
3.778.020,00
3.778.020,00
0,00
3.778.020,00
3.778.020,00
0,00
3.778.020,00
11.334.060,00
0,00
11.334.060,00
CO
SV
T
71.034,21
0,00
71.034,21
106.900,00
0,00
106.900,00
92.000,00
0,00
92.000,00
92.000,00
0,00
92.000,00
92.000,00
0,00
92.000,00
276.000,00
0,00
276.000,00
CO
SV
T
452.352,47
0,00
452.352,47
439.130,00
0,00
439.130,00
359.610,00
0,00
359.610,00
349.610,00
0,00
349.610,00
349.610,00
0,00
349.610,00
1.058.830,00
0,00
1.058.830,00
CO
SV
T
41.900,00
0,00
41.900,00
61.910,00
0,00
61.910,00
62.000,00
0,00
62.000,00
62.000,00
0,00
62.000,00
62.000,00
0,00
62.000,00
186.000,00
0,00
186.000,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
CO
SV
T
8.806,86
0,00
8.806,86
7.650,00
0,00
7.650,00
6.245,00
0,00
6.245,00
5.060,00
0,00
5.060,00
3.750,00
0,00
3.750,00
15.055,00
0,00
15.055,00
CO
SV
T
1.577,89
0,00
1.577,89
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
CO
SV
T
4.510.614,38
0,00
4.510.614,38
4.362.030,00
0,00
4.362.030,00
4.303.875,00
0,00
4.303.875,00
4.292.690,00
0,00
4.292.690,00
4.291.380,00
0,00
4.291.380,00
12.887.945,00
0,00
12.887.945,00
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Oneri straordinari della gestione corrente
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Maggioli S.P.A.
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 3
1
2015
Pagina 14 di 57
- 2017
- Polizia municipale
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
SV
0,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
60.000,00
SV
0,00
40.000,00
30.000,00
30.000,00
0,00
60.000,00
CO
SV
T
4.510.614,38
0,00
4.510.614,38
4.362.030,00
40.000,00
4.402.030,00
4.303.875,00
30.000,00
4.333.875,00
Maggioli S.P.A.
4.292.690,00
30.000,00
4.322.690,00
4.291.380,00
0,00
4.291.380,00
12.887.945,00
60.000,00
12.947.945,00
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 4
2015
Pagina 15 di 57
- 2017
- Scuola materna
1
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
1.350.264,41
0,00
1.350.264,41
1.140.170,00
0,00
1.140.170,00
1.159.530,00
0,00
1.159.530,00
1.159.530,00
0,00
1.159.530,00
1.159.530,00
0,00
1.159.530,00
3.478.590,00
0,00
3.478.590,00
CO
SV
T
702.262,45
0,00
702.262,45
595.390,00
0,00
595.390,00
474.390,00
0,00
474.390,00
474.390,00
0,00
474.390,00
520.390,00
0,00
520.390,00
1.469.170,00
0,00
1.469.170,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
909.917,04
0,00
909.917,04
970.140,00
0,00
970.140,00
1.010.000,00
0,00
1.010.000,00
970.000,00
0,00
970.000,00
970.000,00
0,00
970.000,00
2.950.000,00
0,00
2.950.000,00
CO
SV
T
20.395,15
0,00
20.395,15
17.900,00
0,00
17.900,00
15.165,00
0,00
15.165,00
12.600,00
0,00
12.600,00
9.650,00
0,00
9.650,00
37.415,00
0,00
37.415,00
CO
SV
T
2.982.839,05
0,00
2.982.839,05
2.723.600,00
0,00
2.723.600,00
2.659.085,00
0,00
2.659.085,00
2.616.520,00
0,00
2.616.520,00
2.659.570,00
0,00
2.659.570,00
7.935.175,00
0,00
7.935.175,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
2.982.839,05
0,00
2.982.839,05
2.723.600,00
0,00
2.723.600,00
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
2.659.085,00
0,00
2.659.085,00
Maggioli S.P.A.
2.616.520,00
0,00
2.616.520,00
2.659.570,00
0,00
2.659.570,00
7.935.175,00
0,00
7.935.175,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 4
2015
Pagina 16 di 57
- 2017
- Istruzione elementare
2
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
CO
SV
T
130.000,00
0,00
130.000,00
135.000,00
0,00
135.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
130.000,00
0,00
130.000,00
390.000,00
0,00
390.000,00
CO
SV
T
1.150.787,79
0,00
1.150.787,79
1.006.750,00
0,00
1.006.750,00
950.350,00
0,00
950.350,00
950.350,00
0,00
950.350,00
950.350,00
0,00
950.350,00
2.851.050,00
0,00
2.851.050,00
CO
SV
T
94.517,08
0,00
94.517,08
80.170,00
0,00
80.170,00
65.690,00
0,00
65.690,00
52.450,00
0,00
52.450,00
43.600,00
0,00
43.600,00
161.740,00
0,00
161.740,00
CO
SV
T
1.375.304,87
0,00
1.375.304,87
1.221.920,00
0,00
1.221.920,00
1.146.040,00
0,00
1.146.040,00
1.132.800,00
0,00
1.132.800,00
1.123.950,00
0,00
1.123.950,00
3.402.790,00
0,00
3.402.790,00
SV
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
700.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
1.375.304,87
0,00
1.375.304,87
1.221.920,00
700.000,00
1.921.920,00
Prestazioni di servizi
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
1.146.040,00
0,00
1.146.040,00
Maggioli S.P.A.
1.132.800,00
0,00
1.132.800,00
1.123.950,00
0,00
1.123.950,00
3.402.790,00
0,00
3.402.790,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 4
2015
Pagina 17 di 57
- 2017
- Istruzione media
3
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Prestazioni di servizi
CO
SV
T
556.615,38
0,00
556.615,38
420.260,00
0,00
420.260,00
404.360,00
0,00
404.360,00
404.360,00
0,00
404.360,00
404.360,00
0,00
404.360,00
1.213.080,00
0,00
1.213.080,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
83.238,78
0,00
83.238,78
76.850,00
0,00
76.850,00
70.120,00
0,00
70.120,00
63.100,00
0,00
63.100,00
55.650,00
0,00
55.650,00
188.870,00
0,00
188.870,00
CO
SV
T
639.854,16
0,00
639.854,16
497.110,00
0,00
497.110,00
474.480,00
0,00
474.480,00
467.460,00
0,00
467.460,00
460.010,00
0,00
460.010,00
1.401.950,00
0,00
1.401.950,00
Utilizzo di beni di terzi
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
639.854,16
0,00
639.854,16
497.110,00
0,00
497.110,00
474.480,00
0,00
474.480,00
Maggioli S.P.A.
467.460,00
0,00
467.460,00
460.010,00
0,00
460.010,00
1.401.950,00
0,00
1.401.950,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 4
4
2015
Pagina 18 di 57
- 2017
- Istruzione secondaria superiore
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
CO
SV
T
6.038,45
0,00
6.038,45
4.000,00
0,00
4.000,00
1.755,00
0,00
1.755,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.755,00
0,00
1.755,00
CO
SV
T
6.038,45
0,00
6.038,45
4.000,00
0,00
4.000,00
1.755,00
0,00
1.755,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.755,00
0,00
1.755,00
CO
SV
T
6.038,45
0,00
6.038,45
4.000,00
0,00
4.000,00
1.755,00
0,00
1.755,00
Maggioli S.P.A.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.755,00
0,00
1.755,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 4
2015
Pagina 19 di 57
- 2017
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
5
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
171.746,38
0,00
171.746,38
183.680,00
0,00
183.680,00
173.820,00
0,00
173.820,00
173.820,00
0,00
173.820,00
173.820,00
0,00
173.820,00
521.460,00
0,00
521.460,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
2.538.020,08
0,00
2.538.020,08
2.342.090,00
0,00
2.342.090,00
1.922.240,00
0,00
1.922.240,00
1.877.740,00
0,00
1.877.740,00
1.953.540,00
0,00
1.953.540,00
5.753.520,00
0,00
5.753.520,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
422.717,41
0,00
422.717,41
419.000,00
0,00
419.000,00
467.000,00
0,00
467.000,00
457.000,00
0,00
457.000,00
466.000,00
0,00
466.000,00
1.390.000,00
0,00
1.390.000,00
CO
SV
T
189.949,80
0,00
189.949,80
160.480,00
0,00
160.480,00
142.270,00
0,00
142.270,00
117.450,00
0,00
117.450,00
93.900,00
0,00
93.900,00
353.620,00
0,00
353.620,00
CO
SV
T
574,24
0,00
574,24
2.550,00
0,00
2.550,00
1.600,00
0,00
1.600,00
600,00
0,00
600,00
600,00
0,00
600,00
2.800,00
0,00
2.800,00
CO
SV
T
3.323.007,91
0,00
3.323.007,91
2.706.930,00
0,00
2.706.930,00
2.626.610,00
0,00
2.626.610,00
2.687.860,00
0,00
2.687.860,00
8.021.400,00
0,00
8.021.400,00
SV
22.830,90
2.300.000,00
6.048.000,00
6.124.500,00
14.472.500,00
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Oneri straordinari della gestione corrente
TOTALE TITOLO 1
3.110.800,00
0,00
3.110.800,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
1.090.000,00
Maggioli S.P.A.
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 4
5
2015
Pagina 20 di 57
- 2017
- Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
SV
0,00
2.250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Trasferimenti di capitale
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
SV
8.600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
31.430,90
1.092.250,00
2.300.000,00
6.048.000,00
6.124.500,00
14.472.500,00
CO
SV
T
3.323.007,91
31.430,90
3.354.438,81
3.110.800,00
1.092.250,00
4.203.050,00
2.706.930,00
2.300.000,00
5.006.930,00
Maggioli S.P.A.
2.626.610,00
6.048.000,00
8.674.610,00
2.687.860,00
6.124.500,00
8.812.360,00
8.021.400,00
14.472.500,00
22.493.900,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 5
2015
Pagina 21 di 57
- 2017
- Biblioteche, musei e pinacoteche
1
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
1.192.797,75
0,00
1.192.797,75
1.194.090,00
0,00
1.194.090,00
1.194.240,00
0,00
1.194.240,00
1.194.240,00
0,00
1.194.240,00
1.194.240,00
0,00
1.194.240,00
3.582.720,00
0,00
3.582.720,00
CO
SV
T
56.000,00
0,00
56.000,00
52.000,00
0,00
52.000,00
50.000,00
0,00
50.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
140.000,00
0,00
140.000,00
CO
SV
T
616.998,45
0,00
616.998,45
409.080,00
0,00
409.080,00
349.160,00
0,00
349.160,00
339.160,00
0,00
339.160,00
339.160,00
0,00
339.160,00
1.027.480,00
0,00
1.027.480,00
CO
SV
T
242.750,00
0,00
242.750,00
237.000,00
0,00
237.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
200.000,00
0,00
200.000,00
600.000,00
0,00
600.000,00
CO
SV
T
195.000,00
0,00
195.000,00
237.500,00
0,00
237.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
55.171,81
0,00
55.171,81
45.000,00
0,00
45.000,00
34.055,00
0,00
34.055,00
24.550,00
0,00
24.550,00
18.800,00
0,00
18.800,00
77.405,00
0,00
77.405,00
CO
SV
T
2.358.718,01
0,00
2.358.718,01
2.174.670,00
0,00
2.174.670,00
1.827.455,00
0,00
1.827.455,00
1.802.950,00
0,00
1.802.950,00
1.797.200,00
0,00
1.797.200,00
5.427.605,00
0,00
5.427.605,00
SV
0,00
0,00
160.000,00
360.000,00
550.000,00
1.070.000,00
SV
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Trasferimenti di capitale
Maggioli S.P.A.
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 5
1
2015
Pagina 22 di 57
- 2017
- Biblioteche, musei e pinacoteche
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Trasferimenti di capitale
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
SV
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
300.000,00
SV
0,00
4.000,00
310.000,00
510.000,00
550.000,00
1.370.000,00
CO
SV
T
2.358.718,01
0,00
2.358.718,01
2.174.670,00
4.000,00
2.178.670,00
1.797.200,00
550.000,00
2.347.200,00
5.427.605,00
1.370.000,00
6.797.605,00
1.827.455,00
310.000,00
2.137.455,00
Maggioli S.P.A.
1.802.950,00
510.000,00
2.312.950,00
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 5
2015
Pagina 23 di 57
- 2017
- Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale
2
1
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
CO
SV
T
106.678,86
0,00
106.678,86
83.040,00
0,00
83.040,00
82.880,00
0,00
82.880,00
82.880,00
0,00
82.880,00
82.880,00
0,00
82.880,00
248.640,00
0,00
248.640,00
CO
SV
T
142,55
0,00
142,55
700,00
0,00
700,00
700,00
0,00
700,00
700,00
0,00
700,00
700,00
0,00
700,00
2.100,00
0,00
2.100,00
CO
SV
T
59.791,68
0,00
59.791,68
214.910,00
0,00
214.910,00
87.330,00
0,00
87.330,00
179.330,00
0,00
179.330,00
179.330,00
0,00
179.330,00
445.990,00
0,00
445.990,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
531.900,00
0,00
531.900,00
852.960,00
0,00
852.960,00
277.270,00
0,00
277.270,00
257.270,00
0,00
257.270,00
257.270,00
0,00
257.270,00
791.810,00
0,00
791.810,00
CO
SV
T
89.006,36
0,00
89.006,36
77.330,00
0,00
77.330,00
64.925,00
0,00
64.925,00
55.350,00
0,00
55.350,00
45.400,00
0,00
45.400,00
165.675,00
0,00
165.675,00
CO
SV
T
787.519,45
0,00
787.519,45
1.228.940,00
0,00
1.228.940,00
513.105,00
0,00
513.105,00
575.530,00
0,00
575.530,00
565.580,00
0,00
565.580,00
1.654.215,00
0,00
1.654.215,00
SV
0,00
980.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Interventi
2
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
TOTALE TITOLO 2
SV
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
1.070.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maggioli S.P.A.
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 5
2
2015
Pagina 24 di 57
- 2017
- Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
TITOLO 2 Spese in conto capitale
TOTALE SERVIZIO
CO
SV
T
787.519,45
0,00
787.519,45
1.228.940,00
1.070.000,00
2.298.940,00
513.105,00
0,00
513.105,00
Maggioli S.P.A.
575.530,00
0,00
575.530,00
565.580,00
0,00
565.580,00
1.654.215,00
0,00
1.654.215,00
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 6
2015
Pagina 25 di 57
- 2017
- Piscine comunali
1
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
12.870,24
0,00
12.870,24
13.500,00
0,00
13.500,00
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
14.000,00
42.000,00
0,00
42.000,00
CO
SV
T
4.777,33
0,00
4.777,33
2.150,00
0,00
2.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
17.647,57
0,00
17.647,57
15.650,00
0,00
15.650,00
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
14.000,00
42.000,00
0,00
42.000,00
CO
SV
T
17.647,57
0,00
17.647,57
15.650,00
0,00
15.650,00
Prestazioni di servizi
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
14.000,00
0,00
14.000,00
Maggioli S.P.A.
14.000,00
0,00
14.000,00
14.000,00
0,00
14.000,00
42.000,00
0,00
42.000,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 6
2015
Pagina 26 di 57
- 2017
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
2
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
261.139,64
0,00
261.139,64
412.940,00
0,00
412.940,00
440.710,00
0,00
440.710,00
440.710,00
0,00
440.710,00
440.710,00
0,00
440.710,00
1.322.130,00
0,00
1.322.130,00
CO
SV
T
5.467,00
0,00
5.467,00
18.600,00
0,00
18.600,00
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
8.000,00
24.000,00
0,00
24.000,00
CO
SV
T
2.040.030,57
0,00
2.040.030,57
2.027.600,00
0,00
2.027.600,00
1.692.600,00
0,00
1.692.600,00
1.542.600,00
0,00
1.542.600,00
1.542.600,00
0,00
1.542.600,00
4.777.800,00
0,00
4.777.800,00
CO
SV
T
76.099,96
0,00
76.099,96
76.000,00
0,00
76.000,00
76.000,00
0,00
76.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
60.000,00
0,00
60.000,00
196.000,00
0,00
196.000,00
CO
SV
T
132.344,79
0,00
132.344,79
194.480,00
0,00
194.480,00
149.410,00
0,00
149.410,00
255.300,00
0,00
255.300,00
231.350,00
0,00
231.350,00
636.060,00
0,00
636.060,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
2.380.000,00
0,00
2.380.000,00
0,00
0,00
0,00
570.000,00
0,00
570.000,00
710.000,00
0,00
710.000,00
1.280.000,00
0,00
1.280.000,00
CO
SV
T
2.515.081,96
0,00
2.515.081,96
5.109.620,00
0,00
5.109.620,00
2.366.720,00
0,00
2.366.720,00
2.876.610,00
0,00
2.876.610,00
2.992.660,00
0,00
2.992.660,00
8.235.990,00
0,00
8.235.990,00
SV
48.211,87
19.017.520,00
15.596.000,00
13.310.000,00
11.317.000,00
40.223.000,00
SV
48.211,87
19.017.520,00
15.596.000,00
13.310.000,00
11.317.000,00
40.223.000,00
CO
SV
2.515.081,96
48.211,87
5.109.620,00
19.017.520,00
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Oneri straordinari della gestione corrente
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
2.366.720,00
15.596.000,00
Maggioli S.P.A.
2.876.610,00
13.310.000,00
2.992.660,00
11.317.000,00
8.235.990,00
40.223.000,00
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 6
2
2015
Pagina 27 di 57
- 2017
- Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Interventi
1
2
T
3
2.563.293,83
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
24.127.140,00
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015
5
17.962.720,00
Maggioli S.P.A.
2016
6
16.186.610,00
2015 - 2017
2017
7
14.309.660,00
Annotazioni
TOTALE
8
48.458.990,00
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 6
2015
Pagina 28 di 57
- 2017
- Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo
3
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
CO
SV
T
350,25
0,00
350,25
400,00
0,00
400,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
CO
SV
T
24.225,40
0,00
24.225,40
20.000,00
0,00
20.000,00
49.000,00
0,00
49.000,00
34.000,00
0,00
34.000,00
34.000,00
0,00
34.000,00
117.000,00
0,00
117.000,00
CO
SV
T
57.845,20
0,00
57.845,20
27.260,00
0,00
27.260,00
60.000,00
0,00
60.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
30.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
CO
SV
T
82.420,85
0,00
82.420,85
47.660,00
0,00
47.660,00
111.000,00
0,00
111.000,00
66.000,00
0,00
66.000,00
66.000,00
0,00
66.000,00
243.000,00
0,00
243.000,00
CO
SV
T
82.420,85
0,00
82.420,85
47.660,00
0,00
47.660,00
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
111.000,00
0,00
111.000,00
Maggioli S.P.A.
66.000,00
0,00
66.000,00
66.000,00
0,00
66.000,00
243.000,00
0,00
243.000,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 7
2015
Pagina 29 di 57
- 2017
- Servizi turistici
1
1
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
CO
SV
T
137.999,96
0,00
137.999,96
118.410,00
0,00
118.410,00
93.940,00
0,00
93.940,00
93.940,00
0,00
93.940,00
93.940,00
0,00
93.940,00
281.820,00
0,00
281.820,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
10.593,09
0,00
10.593,09
66.800,00
0,00
66.800,00
21.900,00
0,00
21.900,00
21.900,00
0,00
21.900,00
21.900,00
0,00
21.900,00
65.700,00
0,00
65.700,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
148.593,05
0,00
148.593,05
185.210,00
0,00
185.210,00
115.840,00
0,00
115.840,00
115.840,00
0,00
115.840,00
115.840,00
0,00
115.840,00
347.520,00
0,00
347.520,00
CO
SV
T
148.593,05
0,00
148.593,05
185.210,00
0,00
185.210,00
Interventi
2
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
115.840,00
0,00
115.840,00
Maggioli S.P.A.
115.840,00
0,00
115.840,00
115.840,00
0,00
115.840,00
347.520,00
0,00
347.520,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 7
2015
Pagina 30 di 57
- 2017
- Manifestazioni turistiche
2
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Prestazioni di servizi
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
4.000,00
0,00
4.000,00
5.500,00
0,00
5.500,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
18.000,00
0,00
18.000,00
CO
SV
T
4.000,00
0,00
4.000,00
35.500,00
0,00
35.500,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
18.000,00
0,00
18.000,00
CO
SV
T
4.000,00
0,00
4.000,00
35.500,00
0,00
35.500,00
Trasferimenti
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
6.000,00
0,00
6.000,00
Maggioli S.P.A.
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
18.000,00
0,00
18.000,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 8
2015
Pagina 31 di 57
- 2017
- Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
1
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
1.004.392,42
0,00
1.004.392,42
910.540,00
0,00
910.540,00
908.750,00
0,00
908.750,00
908.750,00
0,00
908.750,00
908.750,00
0,00
908.750,00
2.726.250,00
0,00
2.726.250,00
CO
SV
T
3.102,79
0,00
3.102,79
5.300,00
0,00
5.300,00
4.300,00
0,00
4.300,00
4.300,00
0,00
4.300,00
4.300,00
0,00
4.300,00
12.900,00
0,00
12.900,00
CO
SV
T
771.728,61
0,00
771.728,61
669.250,00
0,00
669.250,00
610.500,00
0,00
610.500,00
583.500,00
0,00
583.500,00
583.000,00
0,00
583.000,00
1.777.000,00
0,00
1.777.000,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
58.637,46
0,00
58.637,46
49.000,00
0,00
49.000,00
49.000,00
0,00
49.000,00
49.000,00
0,00
49.000,00
49.000,00
0,00
49.000,00
147.000,00
0,00
147.000,00
CO
SV
T
432.203,51
0,00
432.203,51
391.910,00
0,00
391.910,00
324.750,00
0,00
324.750,00
270.600,00
0,00
270.600,00
226.750,00
0,00
226.750,00
822.100,00
0,00
822.100,00
CO
SV
T
2.270.064,79
0,00
2.270.064,79
2.026.000,00
0,00
2.026.000,00
1.897.300,00
0,00
1.897.300,00
1.816.150,00
0,00
1.816.150,00
1.771.800,00
0,00
1.771.800,00
5.485.250,00
0,00
5.485.250,00
SV
12.672,77
2.680.700,00
970.000,00
2.665.700,00
3.380.200,00
7.015.900,00
SV
0,00
145.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Trasferimenti di capitale
Maggioli S.P.A.
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 8
1
2015
Pagina 32 di 57
- 2017
- Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Trasferimenti di capitale
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
SV
0,00
0,00
27.500,00
0,00
0,00
27.500,00
SV
12.672,77
2.825.700,00
997.500,00
2.665.700,00
3.380.200,00
7.043.400,00
CO
SV
T
2.270.064,79
12.672,77
2.282.737,56
2.026.000,00
2.825.700,00
4.851.700,00
1.897.300,00
997.500,00
2.894.800,00
Maggioli S.P.A.
1.816.150,00
2.665.700,00
4.481.850,00
1.771.800,00
3.380.200,00
5.152.000,00
5.485.250,00
7.043.400,00
12.528.650,00
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 8
2015
Pagina 33 di 57
- 2017
- Illuminazione pubblica e servizi connessi
2
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
619.124,54
0,00
619.124,54
602.010,00
0,00
602.010,00
554.420,00
0,00
554.420,00
554.420,00
0,00
554.420,00
554.420,00
0,00
554.420,00
1.663.260,00
0,00
1.663.260,00
CO
SV
T
23.288,81
0,00
23.288,81
45.000,00
0,00
45.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
CO
SV
T
2.034.932,74
0,00
2.034.932,74
1.858.000,00
0,00
1.858.000,00
1.760.000,00
0,00
1.760.000,00
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
1.590.000,00
0,00
1.590.000,00
4.940.000,00
0,00
4.940.000,00
CO
SV
T
32.082,53
0,00
32.082,53
58.550,00
0,00
58.550,00
82.060,00
0,00
82.060,00
75.150,00
0,00
75.150,00
68.200,00
0,00
68.200,00
225.410,00
0,00
225.410,00
CO
SV
T
2.709.428,62
0,00
2.709.428,62
2.563.560,00
0,00
2.563.560,00
2.436.480,00
0,00
2.436.480,00
2.259.570,00
0,00
2.259.570,00
2.252.620,00
0,00
2.252.620,00
6.948.670,00
0,00
6.948.670,00
SV
1.461.700,00
1.585.000,00
2.650.000,00
2.650.000,00
1.383.000,00
6.683.000,00
SV
1.461.700,00
1.585.000,00
2.650.000,00
2.650.000,00
1.383.000,00
6.683.000,00
CO
SV
T
2.709.428,62
1.461.700,00
4.171.128,62
2.563.560,00
1.585.000,00
4.148.560,00
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
2.436.480,00
2.650.000,00
5.086.480,00
Maggioli S.P.A.
2.259.570,00
2.650.000,00
4.909.570,00
2.252.620,00
1.383.000,00
3.635.620,00
6.948.670,00
6.683.000,00
13.631.670,00
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 8
2015
Pagina 34 di 57
- 2017
- Trasporti pubblici locali e servizi connessi
3
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Prestazioni di servizi
CO
SV
T
7.491.141,60
0,00
7.491.141,60
7.019.700,00
0,00
7.019.700,00
6.880.000,00
0,00
6.880.000,00
6.830.000,00
0,00
6.830.000,00
6.880.000,00
0,00
6.880.000,00
20.590.000,00
0,00
20.590.000,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
1.601,68
0,00
1.601,68
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
29.538,07
0,00
29.538,07
23.370,00
0,00
23.370,00
11.560,00
0,00
11.560,00
7.650,00
0,00
7.650,00
4.200,00
0,00
4.200,00
23.410,00
0,00
23.410,00
CO
SV
T
169.760,97
0,00
169.760,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
7.692.042,32
0,00
7.692.042,32
7.045.070,00
0,00
7.045.070,00
6.891.560,00
0,00
6.891.560,00
6.837.650,00
0,00
6.837.650,00
6.884.200,00
0,00
6.884.200,00
20.613.410,00
0,00
20.613.410,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
1.196.700,00
1.196.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
1.196.700,00
1.196.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
7.692.042,32
1.196.700,00
8.888.742,32
7.045.070,00
1.196.700,00
8.241.770,00
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Oneri straordinari della gestione corrente
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Trasferimenti di capitale
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
6.891.560,00
0,00
6.891.560,00
Maggioli S.P.A.
6.837.650,00
0,00
6.837.650,00
6.884.200,00
0,00
6.884.200,00
20.613.410,00
0,00
20.613.410,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 9
2015
Pagina 35 di 57
- 2017
- Urbanistica e gestione del territorio
1
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
962.959,12
0,00
962.959,12
973.230,00
0,00
973.230,00
982.580,00
0,00
982.580,00
982.580,00
0,00
982.580,00
982.580,00
0,00
982.580,00
2.947.740,00
0,00
2.947.740,00
CO
SV
T
26.942,26
0,00
26.942,26
16.770,00
0,00
16.770,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
45.000,00
0,00
45.000,00
CO
SV
T
29.371,18
0,00
29.371,18
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
40.000,00
120.000,00
0,00
120.000,00
CO
SV
T
11.686,97
0,00
11.686,97
7.750,00
0,00
7.750,00
50.455,00
0,00
50.455,00
45.650,00
0,00
45.650,00
42.750,00
0,00
42.750,00
138.855,00
0,00
138.855,00
CO
SV
T
2.077,75
0,00
2.077,75
120.500,00
0,00
120.500,00
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
35.000,00
0,00
35.000,00
105.000,00
0,00
105.000,00
CO
SV
T
1.033.037,28
0,00
1.033.037,28
1.158.250,00
0,00
1.158.250,00
1.123.035,00
0,00
1.123.035,00
1.118.230,00
0,00
1.118.230,00
1.115.330,00
0,00
1.115.330,00
3.356.595,00
0,00
3.356.595,00
SV
1.160.223,00
4.375.030,00
4.375.030,00
624.970,00
624.970,00
5.624.970,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Oneri straordinari della gestione corrente
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali esterni
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
1.160.223,00
4.375.030,00
4.375.030,00
624.970,00
624.970,00
5.624.970,00
CO
SV
1.033.037,28
1.160.223,00
1.158.250,00
4.375.030,00
1.115.330,00
624.970,00
3.356.595,00
5.624.970,00
1.123.035,00
4.375.030,00
Maggioli S.P.A.
1.118.230,00
624.970,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 9
1
2015
Pagina 36 di 57
- 2017
- Urbanistica e gestione del territorio
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Interventi
1
2
T
3
2.193.260,28
Previsioni definitive
esercizio in corso
4
5.533.280,00
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015
5
5.498.065,00
Maggioli S.P.A.
2016
6
1.743.200,00
2015 - 2017
2017
7
1.740.300,00
Annotazioni
TOTALE
8
8.981.565,00
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 9
2015
Pagina 37 di 57
- 2017
- Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare
2
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
2.980,64
0,00
2.980,64
2.400,00
0,00
2.400,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
2.980,64
0,00
2.980,64
2.400,00
0,00
2.400,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
CO
SV
T
2.980,64
0,00
2.980,64
2.400,00
0,00
2.400,00
Prestazioni di servizi
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
2.000,00
0,00
2.000,00
Maggioli S.P.A.
2.000,00
0,00
2.000,00
2.000,00
0,00
2.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 9
2015
Pagina 38 di 57
- 2017
- Servizi di protezione civile
3
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Prestazioni di servizi
CO
SV
T
42.768,78
0,00
42.768,78
52.500,00
0,00
52.500,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
CO
SV
T
1.000,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
1.000,00
0,00
1.000,00
3.000,00
0,00
3.000,00
CO
SV
T
43.768,78
0,00
43.768,78
55.500,00
0,00
55.500,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
18.000,00
0,00
18.000,00
SV
0,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
115.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
43.768,78
0,00
43.768,78
55.500,00
115.000,00
170.500,00
Trasferimenti
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
6.000,00
0,00
6.000,00
Maggioli S.P.A.
6.000,00
0,00
6.000,00
6.000,00
0,00
6.000,00
18.000,00
0,00
18.000,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 9
4
2015
Pagina 39 di 57
- 2017
- Servizio idrico integrato
1
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
CO
SV
T
113.460,23
0,00
113.460,23
87.570,00
0,00
87.570,00
57.630,00
0,00
57.630,00
35.650,00
0,00
35.650,00
26.150,00
0,00
26.150,00
119.430,00
0,00
119.430,00
CO
SV
T
113.460,23
0,00
113.460,23
87.570,00
0,00
87.570,00
57.630,00
0,00
57.630,00
35.650,00
0,00
35.650,00
26.150,00
0,00
26.150,00
119.430,00
0,00
119.430,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
113.460,23
0,00
113.460,23
87.570,00
0,00
87.570,00
Interventi
2
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
57.630,00
0,00
57.630,00
Maggioli S.P.A.
35.650,00
0,00
35.650,00
26.150,00
0,00
26.150,00
119.430,00
0,00
119.430,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 9
2015
Pagina 40 di 57
- 2017
- Servizio smaltimento rifiuti
5
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Prestazioni di servizi
CO
SV
T
14.200.652,19
0,00
14.200.652,19
14.876.000,00
0,00
14.876.000,00
15.130.800,00
0,00
15.130.800,00
15.130.800,00
0,00
15.130.800,00
15.130.800,00
0,00
15.130.800,00
45.392.400,00
0,00
45.392.400,00
CO
SV
T
498.986,80
0,00
498.986,80
500.000,00
0,00
500.000,00
499.000,00
0,00
499.000,00
499.000,00
0,00
499.000,00
499.000,00
0,00
499.000,00
1.497.000,00
0,00
1.497.000,00
CO
SV
T
71.326,51
0,00
71.326,51
57.250,00
0,00
57.250,00
41.915,00
0,00
41.915,00
70.200,00
0,00
70.200,00
25.850,00
0,00
25.850,00
137.965,00
0,00
137.965,00
CO
SV
T
14.770.965,50
0,00
14.770.965,50
15.433.250,00
0,00
15.433.250,00
15.671.715,00
0,00
15.671.715,00
15.700.000,00
0,00
15.700.000,00
15.655.650,00
0,00
15.655.650,00
47.027.365,00
0,00
47.027.365,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
14.770.965,50
0,00
14.770.965,50
15.433.250,00
0,00
15.433.250,00
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
Trasferimenti di capitale
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
15.671.715,00
0,00
15.671.715,00
Maggioli S.P.A.
15.700.000,00
0,00
15.700.000,00
15.655.650,00
0,00
15.655.650,00
47.027.365,00
0,00
47.027.365,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 9
2015
Pagina 41 di 57
- 2017
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
6
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
870.951,00
0,00
870.951,00
832.460,00
0,00
832.460,00
786.930,00
0,00
786.930,00
786.930,00
0,00
786.930,00
786.930,00
0,00
786.930,00
2.360.790,00
0,00
2.360.790,00
CO
SV
T
292,59
0,00
292,59
2.710,00
0,00
2.710,00
2.600,00
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00
2.600,00
2.600,00
0,00
2.600,00
7.800,00
0,00
7.800,00
CO
SV
T
640.065,06
0,00
640.065,06
1.005.350,00
0,00
1.005.350,00
782.050,00
0,00
782.050,00
632.050,00
0,00
632.050,00
632.050,00
0,00
632.050,00
2.046.150,00
0,00
2.046.150,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
51.100,00
0,00
51.100,00
70.880,00
0,00
70.880,00
50.900,00
0,00
50.900,00
50.900,00
0,00
50.900,00
50.900,00
0,00
50.900,00
152.700,00
0,00
152.700,00
CO
SV
T
78.924,34
0,00
78.924,34
69.950,00
0,00
69.950,00
59.540,00
0,00
59.540,00
50.170,00
0,00
50.170,00
40.300,00
0,00
40.300,00
150.010,00
0,00
150.010,00
CO
SV
T
1.641.332,99
0,00
1.641.332,99
1.981.350,00
0,00
1.981.350,00
1.682.020,00
0,00
1.682.020,00
1.522.650,00
0,00
1.522.650,00
1.512.780,00
0,00
1.512.780,00
4.717.450,00
0,00
4.717.450,00
SV
0,00
280.000,00
650.000,00
1.390.000,00
1.595.000,00
3.635.000,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Utilizzo di beni di terzi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
Incarichi professionali esterni
Maggioli S.P.A.
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 9
6
2015
Pagina 42 di 57
- 2017
- Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Incarichi professionali esterni
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
280.000,00
650.000,00
1.390.000,00
1.595.000,00
3.635.000,00
CO
SV
T
1.641.332,99
0,00
1.641.332,99
1.981.350,00
280.000,00
2.261.350,00
1.682.020,00
650.000,00
2.332.020,00
Maggioli S.P.A.
1.522.650,00
1.390.000,00
2.912.650,00
1.512.780,00
1.595.000,00
3.107.780,00
4.717.450,00
3.635.000,00
8.352.450,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
2015
Pagina 43 di 57
- 2017
- Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori
Servizio: 10 1
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
5.111.310,00
0,00
5.111.310,00
4.891.250,00
0,00
4.891.250,00
4.739.930,00
0,00
4.739.930,00
4.739.930,00
0,00
4.739.930,00
4.739.930,00
0,00
4.739.930,00
14.219.790,00
0,00
14.219.790,00
CO
SV
T
202.457,19
0,00
202.457,19
194.000,00
0,00
194.000,00
182.000,00
0,00
182.000,00
174.000,00
0,00
174.000,00
174.000,00
0,00
174.000,00
530.000,00
0,00
530.000,00
CO
SV
T
6.127.293,22
0,00
6.127.293,22
6.449.913,00
0,00
6.449.913,00
5.547.070,00
0,00
5.547.070,00
5.466.230,00
0,00
5.466.230,00
5.366.230,00
0,00
5.366.230,00
16.379.530,00
0,00
16.379.530,00
CO
SV
T
486.254,81
0,00
486.254,81
427.000,00
0,00
427.000,00
434.500,00
0,00
434.500,00
410.000,00
0,00
410.000,00
410.000,00
0,00
410.000,00
1.254.500,00
0,00
1.254.500,00
CO
SV
T
15.377,49
0,00
15.377,49
13.500,00
0,00
13.500,00
11.525,00
0,00
11.525,00
9.600,00
0,00
9.600,00
7.350,00
0,00
7.350,00
28.475,00
0,00
28.475,00
CO
SV
T
11.942.692,71
0,00
11.942.692,71
10.915.025,00
0,00
10.915.025,00
10.799.760,00
0,00
10.799.760,00
10.697.510,00
0,00
10.697.510,00
32.412.295,00
0,00
32.412.295,00
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
11.975.663,00
0,00
11.975.663,00
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
SV
100.000,00
40.000,00
540.000,00
540.000,00
25.000,00
1.105.000,00
SV
100.000,00
40.000,00
540.000,00
540.000,00
25.000,00
1.105.000,00
CO
SV
T
11.942.692,71
100.000,00
12.042.692,71
10.915.025,00
540.000,00
11.455.025,00
10.799.760,00
540.000,00
11.339.760,00
11.975.663,00
40.000,00
12.015.663,00
Maggioli S.P.A.
10.697.510,00
25.000,00
10.722.510,00
32.412.295,00
1.105.000,00
33.517.295,00
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
2015
Pagina 44 di 57
- 2017
- Servizi di prevenzione e riabilitazione
Servizio: 10 2
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
2.853.846,92
0,00
2.853.846,92
2.941.536,00
0,00
2.941.536,00
2.874.280,00
0,00
2.874.280,00
2.499.280,00
0,00
2.499.280,00
2.499.280,00
0,00
2.499.280,00
7.872.840,00
0,00
7.872.840,00
CO
SV
T
130.595,00
0,00
130.595,00
161.000,00
0,00
161.000,00
246.650,00
0,00
246.650,00
131.000,00
0,00
131.000,00
131.000,00
0,00
131.000,00
508.650,00
0,00
508.650,00
CO
SV
T
2.984.441,92
0,00
2.984.441,92
3.102.536,00
0,00
3.102.536,00
3.120.930,00
0,00
3.120.930,00
2.630.280,00
0,00
2.630.280,00
2.630.280,00
0,00
2.630.280,00
8.381.490,00
0,00
8.381.490,00
CO
SV
T
2.984.441,92
0,00
2.984.441,92
3.102.536,00
0,00
3.102.536,00
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
3.120.930,00
0,00
3.120.930,00
Maggioli S.P.A.
2.630.280,00
0,00
2.630.280,00
2.630.280,00
0,00
2.630.280,00
8.381.490,00
0,00
8.381.490,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
2015
Pagina 45 di 57
- 2017
- Strutture residenziali e di ricovero per anziani
Servizio: 10 3
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Prestazioni di servizi
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
617,91
0,00
617,91
530,00
0,00
530,00
280,00
0,00
280,00
250,00
0,00
250,00
150,00
0,00
150,00
680,00
0,00
680,00
CO
SV
T
617,91
0,00
617,91
530,00
0,00
530,00
280,00
0,00
280,00
250,00
0,00
250,00
150,00
0,00
150,00
680,00
0,00
680,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
617,91
0,00
617,91
530,00
0,00
530,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
280,00
0,00
280,00
Maggioli S.P.A.
250,00
0,00
250,00
150,00
0,00
150,00
680,00
0,00
680,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
2015
Pagina 46 di 57
- 2017
- Assistenza,beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona
Servizio: 10 4
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
1.201.843,12
0,00
1.201.843,12
1.219.990,00
0,00
1.219.990,00
1.198.690,00
0,00
1.198.690,00
1.198.690,00
0,00
1.198.690,00
1.198.690,00
0,00
1.198.690,00
3.596.070,00
0,00
3.596.070,00
CO
SV
T
2.285.755,75
0,00
2.285.755,75
1.927.225,00
0,00
1.927.225,00
1.729.960,00
0,00
1.729.960,00
1.614.080,00
0,00
1.614.080,00
1.614.080,00
0,00
1.614.080,00
4.958.120,00
0,00
4.958.120,00
CO
SV
T
558.995,03
0,00
558.995,03
1.350.790,00
0,00
1.350.790,00
2.011.350,00
0,00
2.011.350,00
1.415.550,00
0,00
1.415.550,00
1.440.550,00
0,00
1.440.550,00
4.867.450,00
0,00
4.867.450,00
CO
SV
T
928,68
0,00
928,68
800,00
0,00
800,00
530,00
0,00
530,00
360,00
0,00
360,00
300,00
0,00
300,00
1.190,00
0,00
1.190,00
CO
SV
T
4.047.522,58
0,00
4.047.522,58
4.498.805,00
0,00
4.498.805,00
4.940.530,00
0,00
4.940.530,00
4.228.680,00
0,00
4.228.680,00
4.253.620,00
0,00
4.253.620,00
13.422.830,00
0,00
13.422.830,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
4.047.522,58
0,00
4.047.522,58
4.498.805,00
0,00
4.498.805,00
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
4.940.530,00
0,00
4.940.530,00
Maggioli S.P.A.
4.228.680,00
0,00
4.228.680,00
4.253.620,00
0,00
4.253.620,00
13.422.830,00
0,00
13.422.830,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
2015
Pagina 47 di 57
- 2017
- Servizio necroscopico e cimiteriale
Servizio: 10 5
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
491.357,86
0,00
491.357,86
470.450,00
0,00
470.450,00
411.460,00
0,00
411.460,00
511.460,00
0,00
511.460,00
411.460,00
0,00
411.460,00
1.334.380,00
0,00
1.334.380,00
CO
SV
T
23.946,74
0,00
23.946,74
53.000,00
0,00
53.000,00
28.000,00
0,00
28.000,00
28.000,00
0,00
28.000,00
28.000,00
0,00
28.000,00
84.000,00
0,00
84.000,00
CO
SV
T
271.643,57
0,00
271.643,57
288.300,00
0,00
288.300,00
263.500,00
0,00
263.500,00
263.500,00
0,00
263.500,00
263.500,00
0,00
263.500,00
790.500,00
0,00
790.500,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
57.696,47
0,00
57.696,47
46.250,00
0,00
46.250,00
33.955,00
0,00
33.955,00
24.050,00
0,00
24.050,00
21.050,00
0,00
21.050,00
79.055,00
0,00
79.055,00
CO
SV
T
5.693,90
0,00
5.693,90
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
CO
SV
T
850.338,54
0,00
850.338,54
863.000,00
0,00
863.000,00
741.915,00
0,00
741.915,00
832.010,00
0,00
832.010,00
729.010,00
0,00
729.010,00
2.302.935,00
0,00
2.302.935,00
SV
0,00
0,00
1.620.000,00
2.890.000,00
2.860.000,00
7.370.000,00
SV
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
20.000,00
SV
0,00
0,00
1.640.000,00
2.890.000,00
2.860.000,00
7.390.000,00
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
Oneri straordinari della gestione corrente
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
Acquisizione di beni mobili, macchine ed
attrezzature tecnico-scientifiche
TOTALE TITOLO 2
Maggioli S.P.A.
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 10 5
2015
Pagina 48 di 57
- 2017
- Servizio necroscopico e cimiteriale
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
850.338,54
0,00
850.338,54
863.000,00
0,00
863.000,00
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
TITOLO 2 Spese in conto capitale
TOTALE SERVIZIO
CO
SV
T
741.915,00
1.640.000,00
2.381.915,00
Maggioli S.P.A.
832.010,00
2.890.000,00
3.722.010,00
729.010,00
2.860.000,00
3.589.010,00
2.302.935,00
7.390.000,00
9.692.935,00
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
2015
Pagina 49 di 57
- 2017
- Affissioni e pubblicita'
Servizio: 11 1
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
TITOLO 1 Spese correnti
Prestazioni di servizi
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
CO
SV
T
326.643,43
0,00
326.643,43
326.000,00
0,00
326.000,00
336.000,00
0,00
336.000,00
336.000,00
0,00
336.000,00
336.000,00
0,00
336.000,00
1.008.000,00
0,00
1.008.000,00
CO
SV
T
326.643,43
0,00
326.643,43
326.000,00
0,00
326.000,00
336.000,00
0,00
336.000,00
336.000,00
0,00
336.000,00
336.000,00
0,00
336.000,00
1.008.000,00
0,00
1.008.000,00
CO
SV
T
326.643,43
0,00
326.643,43
326.000,00
0,00
326.000,00
336.000,00
0,00
336.000,00
Maggioli S.P.A.
336.000,00
0,00
336.000,00
336.000,00
0,00
336.000,00
1.008.000,00
0,00
1.008.000,00
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
2015
Pagina 50 di 57
- 2017
- Fiere, mercati e servizi connessi
Servizio: 11 2
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
156.865,59
0,00
156.865,59
160.230,00
0,00
160.230,00
157.730,00
0,00
157.730,00
157.730,00
0,00
157.730,00
157.730,00
0,00
157.730,00
473.190,00
0,00
473.190,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
45.370,55
0,00
45.370,55
69.540,00
0,00
69.540,00
50.190,00
0,00
50.190,00
50.190,00
0,00
50.190,00
50.190,00
0,00
50.190,00
150.570,00
0,00
150.570,00
CO
SV
T
2.379,43
0,00
2.379,43
200,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
18.314,22
0,00
18.314,22
156.880,00
0,00
156.880,00
148.400,00
0,00
148.400,00
139.650,00
0,00
139.650,00
130.450,00
0,00
130.450,00
418.500,00
0,00
418.500,00
CO
SV
T
222.929,79
0,00
222.929,79
386.850,00
0,00
386.850,00
356.320,00
0,00
356.320,00
347.570,00
0,00
347.570,00
338.370,00
0,00
338.370,00
1.042.260,00
0,00
1.042.260,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
222.929,79
0,00
222.929,79
386.850,00
0,00
386.850,00
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
356.320,00
0,00
356.320,00
Maggioli S.P.A.
347.570,00
0,00
347.570,00
338.370,00
0,00
338.370,00
1.042.260,00
0,00
1.042.260,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 11 3
2015
Pagina 51 di 57
- 2017
- Mattatoio e servizi connessi
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Maggioli S.P.A.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 11 4
2015
Pagina 52 di 57
- 2017
- Servizi relativi all'industria
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Trasferimenti
CO
SV
T
40.000,00
0,00
40.000,00
11.500,00
0,00
11.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
1.815,30
0,00
1.815,30
600,00
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
41.815,30
0,00
41.815,30
12.100,00
0,00
12.100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
41.815,30
0,00
41.815,30
12.100,00
0,00
12.100,00
Interessi passivi e oneri finanziari diversi
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
0,00
0,00
0,00
Maggioli S.P.A.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
2015
Pagina 53 di 57
- 2017
- Servizi relativi al commercio
Servizio: 11 5
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 1 Spese correnti
Personale
CO
SV
T
417.566,17
0,00
417.566,17
414.740,00
0,00
414.740,00
310.540,00
0,00
310.540,00
310.540,00
0,00
310.540,00
310.540,00
0,00
310.540,00
931.620,00
0,00
931.620,00
CO
SV
T
10.085,37
0,00
10.085,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CO
SV
T
21.343,82
0,00
21.343,82
24.430,00
0,00
24.430,00
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
4.500,00
4.500,00
0,00
4.500,00
13.500,00
0,00
13.500,00
CO
SV
T
4.287,00
0,00
4.287,00
30.000,00
0,00
30.000,00
15.000,00
0,00
15.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.000,00
0,00
15.000,00
CO
SV
T
453.282,36
0,00
453.282,36
469.170,00
0,00
469.170,00
330.040,00
0,00
330.040,00
315.040,00
0,00
315.040,00
315.040,00
0,00
315.040,00
960.120,00
0,00
960.120,00
CO
SV
T
453.282,36
0,00
453.282,36
469.170,00
0,00
469.170,00
Acquisto di beni di consumo e/o di
materie prime
Prestazioni di servizi
Trasferimenti
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
330.040,00
0,00
330.040,00
Maggioli S.P.A.
315.040,00
0,00
315.040,00
315.040,00
0,00
315.040,00
960.120,00
0,00
960.120,00
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
2015
Pagina 54 di 57
- 2017
- Servizi relativi all'artigianato
Servizio: 11 6
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
TITOLO 1 Spese correnti
Prestazioni di servizi
CO
SV
T
24.778,86
0,00
24.778,86
24.500,00
0,00
24.500,00
21.000,00
0,00
21.000,00
21.000,00
0,00
21.000,00
21.000,00
0,00
21.000,00
63.000,00
0,00
63.000,00
CO
SV
T
5.200,00
0,00
5.200,00
5.300,00
0,00
5.300,00
5.300,00
0,00
5.300,00
5.300,00
0,00
5.300,00
5.300,00
0,00
5.300,00
15.900,00
0,00
15.900,00
CO
SV
T
29.978,86
0,00
29.978,86
29.800,00
0,00
29.800,00
26.300,00
0,00
26.300,00
26.300,00
0,00
26.300,00
26.300,00
0,00
26.300,00
78.900,00
0,00
78.900,00
CO
SV
T
29.978,86
0,00
29.978,86
29.800,00
0,00
29.800,00
Trasferimenti
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
26.300,00
0,00
26.300,00
Maggioli S.P.A.
26.300,00
0,00
26.300,00
26.300,00
0,00
26.300,00
78.900,00
0,00
78.900,00
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 11 7
2015
Pagina 55 di 57
- 2017
- Servizi relativi all'agricoltura
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
CO
SV
T
Interventi
1
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
4
5
6
7
8
112.107,36
0,00
112.107,36
115.500,00
0,00
115.500,00
116.000,00
0,00
116.000,00
116.000,00
0,00
116.000,00
116.000,00
0,00
116.000,00
348.000,00
0,00
348.000,00
CO
SV
T
112.107,36
0,00
112.107,36
115.500,00
0,00
115.500,00
116.000,00
0,00
116.000,00
116.000,00
0,00
116.000,00
116.000,00
0,00
116.000,00
348.000,00
0,00
348.000,00
CO
SV
T
112.107,36
0,00
112.107,36
115.500,00
0,00
115.500,00
2
TITOLO 1 Spese correnti
Utilizzo di beni di terzi
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
116.000,00
0,00
116.000,00
Maggioli S.P.A.
116.000,00
0,00
116.000,00
116.000,00
0,00
116.000,00
348.000,00
0,00
348.000,00
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
2015
Pagina 56 di 57
- 2017
- Distribuzione gas
Servizio: 12 1
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
TITOLO 1 Spese correnti
Prestazioni di servizi
TOTALE TITOLO 1
TOTALE SERVIZIO
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
476.230,00
0,00
476.230,00
476.230,00
0,00
476.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476.230,00
0,00
476.230,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
476.230,00
0,00
476.230,00
476.230,00
0,00
476.230,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476.230,00
0,00
476.230,00
CO
SV
T
0,00
0,00
0,00
476.230,00
0,00
476.230,00
476.230,00
0,00
476.230,00
Maggioli S.P.A.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
476.230,00
0,00
476.230,00
9
Comune di NOVARA
Bilancio Pluriennale
Servizio: 12 4
2015
Pagina 57 di 57
- 2017
- Teleriscaldamento
Interventi
1
2
Impegni ultimo esercizio
chiuso
Previsioni definitive
esercizio in corso
3
4
PREVISIONI DEL BILANCIO PLURIENNALE
2015 - 2017
Annotazioni
2015
2016
2017
TOTALE
5
6
7
8
9
TITOLO 2 Spese in conto capitale
Acquisizione di beni immobili
TOTALE TITOLO 2
TOTALE SERVIZIO
SV
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
0,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SV
T
0,00
0,00
1.500.000,00
1.500.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LEGENDA CO = Spesa consolidata
SV = Spesa di sviluppo
T = Totale
Maggioli S.P.A.
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