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contratto di telefonia mobile con il gestore H3G S.p.A . Febbraio 2014

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COMUNE D I CHIUSA SCLAFANI
Provincia di Palermo
AREA TECNICA SETTORE LLPP.
DETERMINAZIONE N.
Del 3Aoò.^i^
Determinazione Registro Area Lavori Pubblici n°
Oggetto:
qq\o Generale
del 7 3 .03.2014
Liquidazione bollette Conto 3- contratto
gestore H3G s . p . a . - febbraio 2 0 1 4 .
di telefonìa
mobile con
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che con delibera di G.C. n. 36 del 03.04.2013 sono state assegnate indirizzi e
risorse per l'importo di € 2.800,00, per l'attivazione di un nuovo contratto di telefonia mobile
con il gestore H3G s.p.a.;
Vista la determina n. 192 del 10.04.2013 con la quale si è proceduto alia sottoscrizione delle
proposte contrattuali del gestore di telefonia mobile H3G relative all'attivazione di
complessive n° 12 nuove Usim (n° 10 profilo Pret à Porter e n° 2 profilo Top Sim 1600) ed è
stata impegnata la somma di € 2.800,00;
Accertato che i contratti sono stati regolarmente attivati;
Vista la relativa fattura n. 1474937597 del 08/03/2014 emessa dalla H3G s.p.a., relativa al
periodo di febbraio 2014, per un importo complessivo di € 378,86;
Vista la nota debito n. 1490091958 del 18.02.2014 emessa dalla H3G s.p.a. dell'importo di €
0,19;
Considerato pertanto necessario provvedere alla liquidazione delle sopra citate fatture;
Preso atto che il codice CIG assegnato alla fornitura è il seguente: X040D8F3BB;
Visto il vigente O.A.EE.LL.
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'art.
151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
4.o£o^.c^S '^j^ /ol.ì^mi j .
lil(^cij
Chiusa Sclafani, li
hlo'^^^oli,
^Ijj^Responsabile dell'AZ-tfa/tc^nomica Finanziara
Rag. cé^jifK
^PROPONE DI DETERMINARE
1.
Liquidare e pagare alla H3G s.p.a. la somma complessiva di € 3 7 9 , 0 5 quale saldo della
fattura n. 1474937597 del 08/03/2014 e relativa al servzio di telefonia mobile di
complessive n° 12 nuove Usim - periodo febbraio 2014 e della
1490091958 del 18.02.2014;
nota di debito
n.
2.
Emettere mandato di pagamento di € 3 7 9 , 0 5 intestato all'a H3G spa., mediante accredito
su c/c bancario avente il seguente codice IBAN: IT 46 P 054280 16020 00000021708
intrattenuto presso la Banca Popolare di Bergamo;
3.
Imputare la spesa di C 3 7 9 , 0 5 all'intervento 1.01.02.03 ex capitolo 1043/02 del bilancio
2014, in corso di elaborazione, dove la somma risulta impegnata con la determina n.
192/2013, citata in premessa;
4.
Dare atto altresì che le spese bancarie sono a carico dell'Ente.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA SETTORE LL.PP.
Vista la superiore proposta ed il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
DETERMINA
1) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto esposte in premessa ai sensi dell'art. 3
della L. 241/90 recepita dalla L.R. 10/91 e s.m.i;
2) Di approvare la superiore proposta.
4
Fattura Numero
H3GS.p.A. Casella Postale 150
20090 TfGz^ano sul Naviglio Centro
08/03/14
13118523 _
Q29Q5120826
670Q063358
11
Data di Emissione
Codice Cliente
Partita IVA
Tre.il
Identificativo di pagamento
Numero USIM
COMUNE DlCUIDSASCUFANl
ARRIVATO
H3G140002410056227
56227-221
2 5 MAR 20U
COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI Ente Pubblico
C.A LO VERDE,VINCEN20
PIAZZA CASTELLO 1
90033 CHIUSA SCLAFANI PA
Cat.
Prot.
Gentile CJjente, le_invÌamo il suo conto telefonico. Grazie per aver scelto i servizi 3 Business. Cordiali saluti.
(
Intestatario Contratto
COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI Ente Pubblico
PIAZZA CASTELLO 1
90033 CHIUSA SCLAFAN! PA ' '
"
C.F, 84000230825
Modalità di pagamento
)
(
Periodo di riferimento
01/02/14 - 28/02/14
•-^^ ~IZ)
Scadenza fattura
Bonifico Bancano - Bonifica Eancsno prèsso Banca Popola-e di Bergamo \N P, ABI 05428. CAB
016D3. de 217G3 \N IT4GP05-12801602000000021708
07/04/14
Vuole atliva-e o moditkare la domicìiaziont ùaricaiia della sua Fallura 3 '
SetnpSdssimoi Annolj !ideniifica1r/o di paganienio prèsenic nìliniesi azione deia stia
Fattura 3 (se ricevesse più Fatture 3, identìficalr^ di tutlele fatlurej e fornisca alla sua
banca i seguerli dati, idenl&atrvi di 3' codicÉ S 1 A 9 M 5 8 8 - c o d i c e 1
Importo da pagare
Euro 378,86
Riepìlogo Costi
Offerta Business
Canoni anticipali
Sconit
160,00
-5,00
22
22
195.20
-6,10
36.65
22
44,/2
0^
22
1,04
Traffico a consumo ed exirasoglia
FiafiiLO lialja
Altre spese
Spese di spedizione
Tasse e imposìc
Tassa di concessione
Bollo su fattura
IVA
142,01
2.00
42.^
-
Totale Conto Telefonico
Euro
378,86
15
9
VediriepSogoiVA
142,01
2,00
Euro
378,86
La colonna "importi IVA indusa" ha finalità esplicativa a beneficio del cliente. Eventuali scostamenti sono dovuti ad arrotondamenti
aritmetici automatici del sistema, restando l'importo dovuto quello riportato nella voce "importo da pagare".
Colegando^ ^ sito nvAv Ire.rt ckc.indo sul' Area Chenli 139 é passbite scaricare la fattura vaida a ^ra fiscali
ed aderire al Servolo Conio 3 On Line che li farisparmiareie spese di spedizione e ti permette di ricevere
dirett-Tnenle m e-mail le nolifiche delle nuove fatture appena emesse
H : I < ; S P A . i & l t «iVBLeonadoilHViia
1 2 0 0 ) 0 Tiu/iaoosul Ndwako(MI) wiv*tvTgit - Cawtdo soodte474 jftt f'jb00 Etao kit V « s
Servizio Clienti A'\Q
Attivo 24 ore su 24
t*ali1a I V A 1 3 3 7 8 5 2 0 1 ^ ? R1 o Cwlictì Histate 0?iil/iao'JiWOOl Miano
H3G S.pA,
U
INTESTATARIO FATTURA:
Codice Cliente: 13118523
COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI Ente Pubblico
PIAZZA CASTELLO 1 - 90033 - CHIUSA SCLAf ANI (PA) - Italia
CF 84000230825-P,IVA02905120826
Via Leonardo d a Vmoi, 1 - 20090 Trezzano sul Naviglio (Mt)
Tal: 02-4^581 - Silo web: hitp://v,ww.tre.i!
Indirizzo posia eleitronica: [email protected]
Codice Fiscale 02517560920 - P I V A IT13378S20152
fJumero Iscrizione Regislna delie Imprese 025175S0920
Capitale Sociale 474.303.795,00 im«ramente versato
ì / MAR 2014
H3G140002350Q05184
5184-13
Prot.
31«S
Csi.
Milano 18 Febbraio 2014
COMUNE D I CHIUSA SCLAFANI E n t e
PIAZZA CASTELLO 1
90033 CHIUSA SCLAFANI PA
Nota di Debito n'' 1490091958
Pubblico
IT
AGENTE
CONDIZIONI DI RESA
Fittizio Fatture Exc
UM Q.TA'
Codice H3G
Descrizione dei beni e/o dei servizi addebitati
Prezzo Unitario
AbDonamenio piano tariffario Power 1C00 P R O
Biliing Per E v e n i Discounting Tariff
Billing P e r Fveni DiscountIng Tariff
ASbonamenlo piano tariffarie Power 1G00 P R O
Prezzo Totale
-21,03
-2.63
2.63
21,03
IWETODO DI PAGAMENTO
unitario
di sconto
Sconto Totale
- T i ^ z o al iiettG
di Sconti
Codice IVA
commerciali
-21.03
-2.63
2.63
21.03
-21,03
-2,C3
2.63
21.03
i;2i
22
1/21
22
TERI\ÌINE DI PAGAMENTO
Pagamento 30 gg data fattura
DATA SCADENZA
20/03/2014
EUR 0,19
IMPORT O
BANCA CLIENTE
BANCA RIMESSA
Sede, Filiale, Dipendenza
NUMERO CONTO CORRENTE
IBAN
R I E P I L O G O A S S O G G E T T A M E N T O IVA
Codice IVA
1/21
22
Descrizione Codice IVA
Impon. 21% Aliq- Ord.ex art.16tìpr 633/72
Impon. 22% Aliq, Ord. ex art.16 dpr 633/72
Imponibile
Percentuale
Imporlo
EUR -18,40
EUR 18.40
21 %
22%
EUR -3,86
EUR 4.05
RIEPILOGO FATTURA
(a) Totale Lordo
(b) Sconto Commsrciale
c = (a-b) Totale al netto di sconti commerciali
(d) Sconti Finanziari
(f) Oneri Accessori
(g) Totale Imposta
H = (c-d-e+f+g) Totale Fattura
EUR 0,00
(e) Anticipi
EUR 0,19
E U R 0,19
Imposta di bollo, overtowila,asaiita n> rnoiiù lutuiile - auloniiiaone prot.n-.!SI2/2003 del 27 gonnafi 1003 - Aflenaa delle Entrali; • Utftai) di \tlano 2
5
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