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COMUNE DI SESTU

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COMUNE DI SESTU
SETTORE :
Urbanistica - Edilizia
Responsabile:
Mameli Giovanni Antonio
DETERMINAZIONE N.
334
in data
26/02/2014
OGGETTO:
Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore
Urbanistica - Edilizia e contestuale impegno per la restituzione delle
somme corrisposte a titolo di deposito cauzionale - Mese di gennaio
2014. Ulteriori accertamenti - Mesi di novembre e dicembre 2013.
COPIA
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che, in attuazione del principio generale della onerosità del permesso di
costruire fissato dall'art. 16 del D.P.R.6 giugno 2001, n. 380 - “Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e in relazione ad altri titoli
abilitativi in materia edilizia, disciplinati da leggi di settore, è prevista la
corresponsione di un contributo articolato in due quote:
●
una commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e
secondaria, sulla base di tabelle parametriche definite dalle Regioni per classi
di Comuni;
●
l'altra proporzionalmente commisurata al costo di costruzione dell'edificio e
determinata dalla Regione in funzione delle caratteristiche e delle tipologie
delle costruzioni;
Dato atto che, nell'arco temporale considerato in oggetto, risultano a credito del
Comune oneri concessori in relazione a:
●
istanze di rilascio di Concessioni Edilizie;
●
DUAAP (Dichiarazione Unica Autocertificativa per la realizzazione di interventi
relativi ad Attività Produttive), presentate ai sensi dell'art. 1, comma 21 della
L.R. 5 marzo 2008, n. 3 - “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2008)”;
●
DIA (Dichiarazione Inizio Attività) in base alla L.R. 23 ottobre 2009, n. 4 “Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio
del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza
strategica per lo sviluppo”;
Riscontrato che, in osservanza della L.R. 11 ottobre 1985, n. 23 - “Norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico – edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria
di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure
espropriative” si prevedono:
●
sanzioni pecuniarie ai sensi degli artt. 14, 14 bis, 15 ;
●
aumento del contributo, previsto dal titolo abilitativo, in caso di ritardato od
omesso versamento dello stesso, ai sensi dell'art. 19;
Preso atto delle somme dovute al Comune a titolo di diritti di segreteria, come
aggiornati con deliberazione della Giunta Comunale del 2.12.2010, n. 151 in ordine
ad atti e adempimenti rimessi alla competenza del Settore Urbanistica - Edilizia;
Rilevato che, sulle quote di oneri concessori per le quali è prevista la rateizzazione,
devono essere corrisposti gli interessi legali prescritti dalle deliberazioni di Giunta
Comunale n. 100 del 14.04.2006 e n. 223 del 10.10.2008 aventi ad oggetto le
modalità di pagamento degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione come
modificate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 31.07.2013;
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 23.02.2012, come
rettificata in data 29.05.2012 con deliberazione n. 29, con la quale è stata disposta la
monetizzazione delle aree di parcheggio in relazione agli interventi ammessi dalla
L.R. 23 ottobre 2009, n. 4 e ss.mm.ii., stabilendo che le somme equivalenti devono
essere corrisposte in unica soluzione prima del conseguimento del titolo abilitativo o
altro equipollente;
Considerato che, in osservanza dell'art. 12 del vigente Regolamento Edilizio, a
garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi di conferimento di rifiuti speciali inerti
derivanti dall'attività edilizia deve essere versato deposito cauzionale da restituirsi
una volta accertato l'avvenuto conferimento;
Visti i seguenti contratti:
•
rep. n. 253 serie 3T/2009, inerente la locazione di porzione di terreno di circa
mq. 100 nella via Mannu alla Ericsson Telecomunicazioni S.p.a. che, a sua
volta, ha potuto concedere alla Wind Telecomunicazioni S.p.a. l'utilizzazione
del suddetto immobile, per cui deve essere corrisposto da quest'ultima il
relativo canone di locazione in rate semestrali e il corrispettivo da destinarsi al
monitoraggio dei campi elettromagnetici ;
•
rep. n. 535 serie 3T/2009, inerente la locazione di porzione di terreno di circa
mq. 70 fronte Corso Italia in prossimità della cabina Enel e rep. 765 serie
3T/2009, inerente la locazione di una porzione di terreno di circa mq. 70 nella
piazzetta antistante la via Marconi, alla Ericsson Telecomunicazioni S.p.a.
che, a sua volta, ha ceduto alla H3g S.p.a. i suddetti contratti, rispettivamente
in data 28.07.2009 e 30.10.2009, per cui devono essere corrisposti da
quest'ultima i relativi canoni di locazione in rate semestrali e il corrispettivo da
destinarsi al monitoraggio dei campi elettromagnetici ;
•
rep. n. 934 serie 3T/2012, inerente il nulla osta per l'installazione, nei locali
apparati e palo esistenti della H3g, dell'impianto Vodafone nell'area fronte
Corso Italia, già locata alla H3g, per cui deve essere corrisposto dalla
Vodafone il relativo canone annuo di locazione e il corrispettivo da destinarsi
al monitoraggio dei campi elettromagnetici;
Verificata la sussistenza dei requisiti giuridici di cui all'art.179, comma 1 del D.Lgs. 18
agosto 2000 - “Testo Unico degli Enti Locali” relativamente alle suddette entrate del
Settore Urbanistica - Edilizia, considerato che le stesse devono essere accertate nei
rispettivi capitoli di competenza per gli importi di seguito indicati;
Ritenuto di dover provvedere al contestuale impegno, ai sensi dell'art. 183 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, per la restituzione delle somme versate a titolo di deposito
cauzionale, dando atto che le stesse saranno liquidate con successivo atto da
adottarsi una volta accertato l'avvenuto conferimento;
Dato atto che, i suddetti impegni di spesa risultano esenti dalla pubblicazione sul sito
web istituzionale dell'Ente in quanto il rimborso di somme precedentemente versate a
titolo di deposito cauzionale non è contemplato dalle fattispecie previste dall'art. 26
del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 30.12.2012 con la quale si è
provveduto all'assegnazione provvisoria delle dotazioni finanziarie ai Responsabili di
Settore per l'esercizio finanziario 2014;
Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 - “Testo Unico degli Enti Locali” con particolare
riferimento agli artt. 107, 179 e 183;
Attestata la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267,
DETERMINA
1. Per i motivi esposti in premessa, di accertare, nei seguenti capitoli di entrata
dell'esercizio finanziario 2014, le somme sottoelencate per un totale
complessivo di € 109.973,12 relativi al mese di gennaio 2014:
●
€ 18.330,00 - di cui € 3.330,00 riguardanti i mesi di novembre e dicembre
2013 - nel capitolo n. 1181 al titolo 3, categoria 1, risorsa 3010 ricompresi nel
relativo allegato alla presente determinazione come “Diritti di segreteria –
Anno 2014” ;
●
€
904,53 nel capitolo n. 1851 al titolo 3, categoria 3, risorsa 3150, come
specificato nel relativo allegato alla presente determinazione;
●
€ 41.000,00 nel capitolo n. 3123 al titolo 3, categoria 2, risorsa 3141
ricompresi nel relativo allegato alla presente determinazione come “Canone
locazione siti telefonia mobile – Anno 2014” ;
●
€ 7.990,70 nel capitolo n. 3183 al titolo 4, categoria 5, risorsa 4410, come
specificato nel relativo allegato alla presente determinazione;
●
€ 40.227,70 nel capitolo n. 3200 al titolo 4, categoria 5, risorsa 4400, come
specificato nel relativo allegato alla presente determinazione;
●
€ 384,06 nel capitolo n. 3450 al titolo 4, categoria 5, risorsa 4500, ricompresi
nel relativo allegato alla presente determinazione come monetizzazione;
●
€ 1.136,13 nel capitolo n. 3870 al titolo 6, come specificato nel relativo
allegato alla presente determinazione;
2. Di impegnare a favore dei soggetti indicati in allegato, la somma di € 1.136,13
nel capitolo di uscita n. 12970 al titolo 4, dell'esercizio finanziario 2014, con
modalità di pagamento da definirsi;
3. Di trasmettere, al responsabile del Settore Finanziario, l'idonea
documentazione in attuazione dell'art. 179, comma 3 e dell'art. 183, comma 8
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Geom. Giovanni Antonio Mameli
COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari
ATTESTATO DI COPERTURA
Determina N. 334 del 26.02.2014
Oggetto: Accertamento delle somme relative alle entrate del Settore Urbanistica Edilizia e contestuale impegno per la restituzione delle somme corrisposte a titolo di
deposito cauzionale - Mese di gennaio 2014. Ulteriori accertamenti - Mesi di novembre e
dicembre 2013.
Anno
Capitolo
Art. N.impegno
2014
1181
0
D00334
2014
1851
0
2014
1851
2014
Sub
Descrizione
Beneficiario
Importo
20 Gennaio 2014. Anno 2014 (di cui €
3.330,00 anno 2013).
DEBITORI
DIVERSI
18.330,00
D00334
12 Gennaio 2014. FERRU CLAUDIO.
C.E. 1 del 16/01/2014 Rateizzazione Urb. I, II e Costo di
Costruzione.
FERRU
CLAUDIO
333,86
0
D00334
26 Gennaio 2014. MANCA SIMONE. MANCA SIMONE
C.E. 2 del 18/01/2014 Rateizzazione U I, II e Costo di
Costruzione.
283,79
1851
0
D00334
4 Gennaio 2014. SORO MARIELLA.
C.E. 7 del 31/01/2014 Rateizzazione Urb. II e Costo di
Costruzione (2°-9° rate).
SORO
MARIELLA
286,88
2014
3123
0
D00334
19 Gennaio 2014. Canone locazione
siti telefonia mobile - Anno 2014.
DEBITORI
DIVERSI
41.000,00
2014
3183
0
D00334
14 Gennaio 2014. FESTA ROBERTO.
DIA pres. 27/09/2013 - Saldo Urb. I
e II.
FESTA
ROBERTO
167,32
2014
3183
0
D00334
5 Gennaio 2014. LUSSO GIUSEPPE
IGNAZIO. C.E. 8 del 7/02/2014 Anticipazione 30% Urb. II.
LUSSO
GIUSEPPE
IGNAZIO
274,46
2014
3183
0
D00334
6
DEMONTIS
OMBRETTA
6.424,78
2014
3183
0
D00334
9
2014
3200
0
D00334
1 Gennaio 2014. FERRU CLAUDIO.
C.E. 1 del 16/01/2014 Anticipazione 30% e rateizzazione
Urb. I, II e Costo di Costruzione.
2014
3200
0
D00334
11 Gennaio 2014. MATTA OTTAVIO. MATTA OTTAVIO
DIA pres. 29/03/2013 - Saldo Urb.
II.
2014
3200
0
D00334
15
2014
3200
0
D00334
16 Gennaio 2014. CORDA LUIGI. DIA CORDA LUIGI
- Urb. II e Costo di Costruzione.
2014
3200
0
D00334
17
Gennaio 2014. SPIGA
MARISTELLA. SUAP 2149 del
22/01/2014 - Saldo Urb. I, II e
Costo di Costruzione.
SPIGA
MARISTELLA
2.635,05
2014
3200
0
D00334
18
Gennaio 2014. FLORIS
MARIANGELA. SUAP - Urb. II.
FLORIS
MARIANGELA
194,88
2014
3200
0
D00334
21
Gennaio 2014. ELLEMME
ELLEMME
COSTRUZIONI. SUAP 1618 del COSTRUZIONI
26/02/2013 - Sanzioni diff. 50% 1°
SRL
Urb.
141,49
2014
3200
0
D00334
22
2014
3200
0
D00334
24 Gennaio 2014. COS.EDIL. SUAP COSTR. EDILI
del 22/11/2010 - Sanzioni 20% su COZZOLINO
9° C.C.
FRANCESCO
Gennaio 2014. DEMONTIS
OMBRETTA. C.E. 9 del
12/02/2014 - Saldo Costo di
Costruzione.
Gennaio 2014. CARTA ENRICO. CARTA ENRICO
DIA pres. 28/10/2011 - Saldo Urb.
II e Costo di Costruzione.
FERRU
CLAUDIO
Gennaio 2014. MELIS SERGIO. MELIS SERGIO
DIA pres. 27/01/2014 - Saldo Urb.
I, II e Costo di Costruzione.
Gennaio 2014. CASU GIAN
PAOLO. C.E. 24 del 3/05/2013 Sanzioni 20% su 2° Urb.
CASU
GIAMPAOLO
1.124,14
11.141,10
135,07
1.391,80
188,36
6,38
156,35
2014
3200
0
D00334
25 Gennaio 2014. MANCA SIMONE. MANCA SIMONE
C.E. 2 del 18/01/2014 Rateizzazione Urb. I, II e Costo di
Costruzione.
2014
3200
0
D00334
27
2014
3200
0
D00334
28 Gennaio 2014. SPIGA GESUINA. SPIGA GESUINA
C.E. 5 del 31/01/2014 - Saldo Urb.
I, II e Costo di Costruzione.
5.295,57
2014
3200
0
D00334
3 Gennaio 2014. SORO MARIELLA.
C.E. 7 del 31/01/2014 Anticipazione 30%, 1° C.C. e
rateizzazione Urb. II e Costo di
Costruzione.
SORO
MARIELLA
10.092,84
2014
3200
0
D00334
30
Gennaio 2014. PIGA ROMEO.
C.E. 6 del 31/01/2014 - Saldo
Costo di Costruzione.
PIGA ROMEO
1.703,00
2014
3200
0
D00334
7
Gennaio 2014. FERRU MARIA
CARMEN. Prat. 4713 - Saldo
Costo di Costruzione per C.E.
FERRU
CARMEN
1.334,47
2014
3200
0
D00334
8
Gennaio 2014. MANUNZA
IGNAZIO. DIA del 30/01/2014 Saldo Costo di Costruzione.
MANUNZA
IGNAZIO
352,27
2014
3450
0
D00334
10
Gennaio 2014. CARTA ENRICO. CARTA ENRICO
DIA pres. 28/10/2011.
61,00
2014
3450
0
D00334
13 Gennaio 2014. MATTA OTTAVIO. MATTA OTTAVIO
Dia pres. 29/03/2013.
323,06
2014
3870
0
D00334
2
2014
3870
0
D00334
23 Gennaio 2014. FERRU CLAUDIO.
C.E. 1 del 16/01/2014 Conferimento discarica.
2014
3870
0
D00334
29 Gennaio 2014. SPIGA GESUINA. SPIGA GESUINA
C.E. 5 del 31/01/2014 Conferimento discarica.
2014
12970
0
D00334
1 Gennaio 2014. FERRU CLAUDIO.
C.E. 1 del 16/01/2014 Conferimento discarica.
2014
12970
0
D00334
2
2014
12970
0
D00334
3
Gennaio 2014. TACCORI
EMANUELE. C.E. 4 del
31/01/2014 - Saldo Urb. II e Costo
di Costruzione.
Gennaio 2014. PIGA ROMEO.
C.E. 6 del 31/01/2014 Conferimento discarica.
TACCORI
EMANUELE
668,26
PIGA ROMEO
165,12
FERRU
CLAUDIO
680,71
FERRU
CLAUDIO
Gennaio 2014. SPIGA GESUINA. SPIGA GESUINA
C.E. 5 del 31/01/2014 Conferimento discarica.
Gennaio 2014. PIGA ROMEO.
C.E. 6 del 21/01/2014 Conferimento discarica.
4.790,81
PIGA ROMEO
290,30
680,71
290,30
165,12
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)
Sestu, 26.02.2014
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Maria Laura Saba
Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
Sestu, 13.03.2014
L'impiegato incaricato
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