determinazioni pubblicate dal: 23/09/2014 al: 23/09

DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 23/09/2014 AL: 23/09/2014
Ufficio Proponente: AREA TECNICA
Numero
000085
D. Num.
D. Pubbl.
22/09/2014 23/09/2014
23/09/2014
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 43.995,15
Affidamento al RTI EDIL FA.MAR Srl dei lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione degli infissi
esterni di facciata, nonché il rifacimento della pavimentazione nella sala prelievi, del Presidio di via di Valle Aurelia,
115/A.
IL RESPONSABILE UOC AA.GG.
(Dr.ssa Marina Barbieri)
Le presenti DELIBERE/DETERMINAZIONI sono ostensibili presso la UOC AA.GG.-Ufficio Delibere
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DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 23/09/2014 AL: 23/09/2014
Ufficio Proponente: AREA GOVERNO DELLA RETE
Numero
000113
D. Num.
17/09/2014 23/09/2014
Numero
000114
D. Num.
D. Num.
D. Num.
D. Pubbl.
17/09/2014 23/09/2014
Numero
000117
D. Pubbl.
17/09/2014 23/09/2014
Numero
000116
D. Pubbl.
17/09/2014 23/09/2014
Numero
000115
D. Pubbl.
D. Num.
D. Pubbl.
17/09/2014 23/09/2014
23/09/2014
Importo (Euro)
€ 4.531.864,86
Importo (Euro)
€ 4.868.427,77
Importo (Euro)
€ 4.368.606,62
Importo (Euro)
€ 4.845.087,96
OGGETTO
Autorizzazione al pagamento delle fatture relative a prestazioni sanitarie emesse " in acconto", ai sensi del D.C.A.
n°U00020 del 30/01/2014, dall'Ospedale Classificato San Carlo e dall'IRCCS I.D.I. nel mese di Aprile 2014, ad
utilizzo dell'Impegno di Spesa della Determinazione n° 21 del 20/02/2014
OGGETTO
Autorizzazione al pagamento delle fatture relative a prestazioni sanitarie emesse " in acconto", ai sensi del D.C.A.
n°/U00020 del 30/01/2014, dall'Ospedale Classificato San Carlo e dall'IRCCS I.D.I. nel mese di Maggio 2014, ad
utilizzo dell'Impegno di Spesa della Determinazione n° 21 del 20/02/2014
OGGETTO
Autorizzazione al pagamento delle fatture relative a prestazioni sanitarie emesse " in acconto", ai sensi del D.C.A.
n°/U00020 del 30/01/2014, dall'Ospedale Classificato San Carlo e dall'IRCCS I.D.I. nel mese di Giugno 2014, ad
utilizzo dell'Impegno di Spesa della Determinazione n° 21 del 20/02/2014
OGGETTO
Autorizzazione al pagamento delle fatture relative a prestazioni sanitarie emesse " in acconto", ai sensi del D.C.A.
n°U00020 del 30/01/2014, dall'Ospedale Classificato San Carlo e dall'IRCCS I.D.I. nel mese di Luglio 2014, ad
utilizzo dell'Impegno di Spesa della Determinazione n° 21 del 20/02/2014
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 202.423,72
Autorizzazione al pagamento delle fatture emesse dalla C.R.I. per attività di screening neonatale effettuata nell'anno
2013.
IL RESPONSABILE UOC AA.GG.
(Dr.ssa Marina Barbieri)
Le presenti DELIBERE/DETERMINAZIONI sono ostensibili presso la UOC AA.GG.-Ufficio Delibere
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DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 23/09/2014 AL: 23/09/2014
Ufficio Proponente: AREA ACQUISTI LOGISTICA E ICT
Numero
000366
D. Num.
18/09/2014 23/09/2014
Numero
000367
D. Num.
D. Num.
D. Num.
D. Pubbl.
22/09/2014 23/09/2014
Numero
000370
D. Pubbl.
19/09/2014 23/09/2014
Numero
000369
D. Pubbl.
19/09/2014 23/09/2014
Numero
000368
D. Pubbl.
D. Num.
D. Pubbl.
22/09/2014 23/09/2014
23/09/2014
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 1.528,66
Affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs 163/06 alla società Simpex Biomedical srl della riparazione e
riprogrammazione degli eliminacode in funzione presso l'Ospedale Santo Spirito e presso gli ambulatori di Boccea
271, Casalotti e San Zaccaria Papa dell'ASL RME. CIG Z8010C59B5.
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 1.581,12
Affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.lgs 163/2006, alla Ditta Becton Dickinson Italia S.p.A., della
fornitura annuale di provette per campioni testimone di plasma occorrenti all'UOC S.I.M.T. dell'ASL RM/E. CIG
Z2610BA493
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 2.546,28
Affidamento alla Società Nutricia Italia SpA, ai sensi dell'art. 57 comma 2 lett. b) del D.lgs 163/06, della fornitura
bimestrale di Nutrini Energy Multifibre e Nutrini Max Energy occorrente alla Farmaceutica Convenzionata dell'ASL
RM/E. CI Z8410A871A.
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 5.856,00
Importo (Euro)
€ 546,70
Affidamento alla Ditta Dedalus, ai sensi dell'articolo 57 comma 2 lett. b) D.Lgs 163/06, del servizio di
implementazione al sistema di registrazione fatture elettroniche, necessario alla UOC Contabilità e Bilancio della
ASL Roma E.
OGGETTO
Affidamento, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del D.Lgs 163/2006, alla Ditta Allergopharma S.p.A., della fornitura
fino al 31 dicembre 2014 di lancette prick test occorrenti all'ASL RM/E. CIG Z4D10B3778
IL RESPONSABILE UOC AA.GG.
(Dr.ssa Marina Barbieri)
Le presenti DELIBERE/DETERMINAZIONI sono ostensibili presso la UOC AA.GG.-Ufficio Delibere
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DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 23/09/2014 AL: 23/09/2014
Ufficio Proponente: AREA ACQUISTI LOGISTICA E ICT
Numero
000371
D. Num.
22/09/2014 23/09/2014
Numero
000372
D. Pubbl.
D. Num.
D. Pubbl.
22/09/2014 23/09/2014
23/09/2014
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 10.418,80
Affidamento, mediante ricorso al ME.PA, alla Ditta Gentileschi srl della fornitura trimestrale di elettrodi monouso e
manipoli occorrenti alle strutture territoriali dell'ASL RM/E. CIG Z2C0EDE007
Importo (Euro)
OGGETTO
€ 3.904,00
Affidamento, mediante ricorso al ME.PA, alla Ditta Gentileschi srl della fornitura bimestrale di elettrodi monouso e
manipoli occorrenti alle strutture territoriali dell'ASL RM/E. CIG ZC010D34EF
IL RESPONSABILE UOC AA.GG.
(Dr.ssa Marina Barbieri)
Le presenti DELIBERE/DETERMINAZIONI sono ostensibili presso la UOC AA.GG.-Ufficio Delibere
Pagina 4
DETERMINAZIONI PUBBLICATE
DAL: 23/09/2014 AL: 23/09/2014
Ufficio Proponente: DISTRETTO 17
Numero
000069
D. Num.
D. Pubbl.
18/09/2014 23/09/2014
23/09/2014
Importo (Euro)
€ 5.280,26
OGGETTO
Rimborso viaggi assistiti in trattamento emodialitico - Distretto XVII
(Distinta n. 69/2014)
IL RESPONSABILE UOC AA.GG.
(Dr.ssa Marina Barbieri)
Le presenti DELIBERE/DETERMINAZIONI sono ostensibili presso la UOC AA.GG.-Ufficio Delibere
Pagina 5

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