１．平成 25 年度金ケ崎町決算と財政見通しについて１一般会計決算の概要【歳入】（単位：億円）町税 H24 地方交付税 33.3 H25 25.4 0.0 町債国県支出金 21.8 19.7 20.0 16.1 6.1 6.5 3.5 10.6 13.7 18.0 40.0 繰入金その他 60.0 13.6 80.0 91.4 億円 96.9 億円 100.0 町税及び地方交付税が大きく落ち込みましたが、当初計画通り事業を執行するため、財政調整基金の取崩し等により対応しました。【歳出】（単位：億円）普通建設事業費人件費公債費扶助費 H24 12.4 15.6 9.5 H25 11.8 14.9 10.1 0.0 20.0 補助費物件費繰出金 8.4 9.7 12.9 40.0 12.5 9.9 60.0 14.7 9.7 その他 11.6 10.0 10.1 80.0 89.4 億円 94.4 億円 100.0 主な事業は次のとおりです。・子ども医療費給付事業の対象を小学生から中学生に拡大・三ケ尻学童保育所の建設・六原地区基盤整備事業・利用自粛牧草集中保管施設の設置・荒巻・東町線の整備に伴う用地補償等・除雪センターの建設・除雪機械の更新・消防屯所の建設（平成 24 年度からの繰越分も含めて３か所の整備）・金ケ崎小学校と西小学校のトイレ改修工事・通学バスの更新・「鳥海柵遺跡」の土地取得・金ケ崎要害歴史館の建設・森山総合競技場第３種公認更新工事・千田正記念館の震災復旧工事 - 1 - 【プライマリーバランス、地方債残高及び財政調整基金残高の推移】（単位：億円） 25.0 160.0 136.9 140.0 20.0 120.0 97.3 100.0 15.0 80.0 10.0 60.0 5.0 18.9 9.4 0.0 40.0 20.0 0.0 H19 H20 H21 H22 H23 H24 地方債借入額地方債償還額地方債残高（町）財政調整基金残高 H25 プライマリーバランスの黒字を堅持し、地方債残高は 100 億円を下回りました。２特別会計決算の概要会計名（単位：千円）歳うち一般会計繰入金入一般会計 9,693,810 国民健康保険 1,714,400 下水道事業農業集落排水事業歳出差引地方債現在高 9,732,098 9,440,503 253,306 88,436 1,547,801 166,599 542,699 219,764 526,999 15,699 5,132,447 367,079 192,115 360,759 6,320 3,494,510 23,286 7,089 21,120 2,165 1,385,129 192,361 1,347,235 37,893 5,442 0 5,233 209 30,630 21,939 27,550 3,080 国民健康保険診療施設（医科） 247,625 66,831 237,239 10,385 国民健康保険診療施設（歯科） 43,563 13,820 40,407 3,155 111,106 34,419 110,686 419 14,164,769 836,774 13,665,532 499,230 訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ事業介護保険事業（保険事業）介護保険事業（介護ｻｰﾋﾞｽ事業）浄化槽事業後期高齢者医療合計３ 12,058 76,190 18,447,303 公営企業及び第三セクターの状況町の公営企業である水道事業については、約 14 百万円の純利益を計上しています。また、町の第三セクターについては、金ケ崎町産業開発公社が△約１百万円、金ケ崎町土地開発公社が９千円、金ケ崎福祉フロンティアが約 12 百万円、オーガニック金ケ崎が約 13 百万円、金ケ崎町生涯スポーツ事業団が約２百万円の最終損益を計上しております。 - 2 - ４健全化判断比率の状況 25.0 （単位：％） 350.0 315.8 300.0 20.0 17.7 20.0 250.0 15.0 200.0 10.0 150.0 73.0 100.0 5.0 50.0 0.0 0.0 H19 H20 H21 H22 実質公債費比率（３か年平均） H23 H24 H25 実質公債費比率（単年度）将来負担比率・実質公債費比率・将来負担比率１７．７％（前年度１７．３％）７３．０％（前年度８８．５％）県内ワースト１位県内ワースト 13 位・今後もプライマリーバランスの堅持が必要です。５今後の財政見通し（単位：億円） 100.0 90.0 80.0 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 0.0 H26 【歳【歳 H27 H28 義務的経費投資的経費財政調整基金残高地方債残高 H29 H30 H31 その他の経費入】税収が伸びない、地方交付税が減少 → 標準財政規模は減少する見込み出】道路整備及び診療所建設などの大型事業に加え、インフラ・施設の老朽化対策のために多額の投資的経費が必要となる見込み【方向性】財政健全化及び身の丈に合った財政運営を基本として、中長期的な見通しの中でまちづくりを進めていく予定 - 3 -