İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.01 ŞEMA ADI: BİNA TADİLATI YAPILMASI İŞ AKIŞI ŞEMASI Bina Tadilatı Talebi İl Müdürlüğü ya da İlçe Müdürlükleri’nden Şube Müdürlüğüne talep gelmesi Şube Müdürü tarafından İlgili personelin görevlendirilmesi P-ŞM İlgili personel tarafından keşif yapmak üzere talep gelen birime gidilmesi Gerekli ölçümlerin yapılması K-PR Birim amiri ile bina ile ilgili sıkıntıların ve neler yapılması istendiğinin istişare edilmesi Talebe ilişkin neler yapılacağı kararının verilmesi Ödeme kaynağının belirlenmesi Kullanılacak malzemelerin belirlenmesi ve piyasa araştırmasının yapılması Fiyat listesinin oluşturulması Fiyat listesi Mahal listesi, Keşif Özeti ve Metraj Listesinin oluşturulması K-PR İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması O-MD Giden Evrak İş Akış Şeması A İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 /08.01 ŞEMA ADI: BİNA TADİLATI YAPILMASI İŞ AKIŞI ŞEMASI A Oluşturulan Keşif Özeti’nin ilgili İlçe Müdürlüğü’ne gönderilmesi Keşif Özeti İhale aşamasında ve inşaat aşamasında ilgili personelin giderek teknik destek vermesi İşin bitmesiyle hakedişin hazırlanarak İlçe Müdürlüğü’ne gönderimesi Dökümanların ve yazışmaların dosyalanması/ arşivlenmesi Giden Evrak İş Akış Şeması Hakediş evrakları İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.02 ŞEMA ADI: HİZMETİÇİ EĞİTİM PLAN HAZIRLIK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeline eğitim ihtiyacı tespit anketinin uygulanması Doldurulmuş anket formları Anket formlarının değerlendirilmesi K-MD Eğitim ihtiyaçlarının önceliklendirilmesi Eğitim bütçesinin ilgili birimlerle tespit edilmesi Yıllık eğitim planının oluşturulması O-MD Yıllık eğitim planının Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi İl Müdürlüğünün eğitim programının Bakanlık hizmetiçi eğitim programında yer alması için ilgili toplantılara katılım sağlanması Yıllık eğitim programı İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.03 ŞEMA ADI: HİZMETİÇİ EĞİTİM ÖN HAZIRLIK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İdari ve Mali İşler Şube Müdürü tarafından Eğitim hizmetinin nasıl ve nerden alınacağının belirlenmesi Kurum içinden mi Evet Yıllık eğitim planında yer alan eğitimler Hayır Eğitim konusunun ve araçlarının tespit edilmesi Eğitim teknik şartnamesinin hazırlanması Eğitimcilerin belirlenmesi Satınalma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması Katılımcı listesi Eğitime katılacak personelin belirlenmesi İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması O-MD Eğitim mekanının materyallerinin dökümanların organize edilmesi Katılımcılara gerekli duyurunun yapılması İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.04 ŞEMA ADI: YURTİÇİ GÖREV YOLLUKLARI İŞ AKIŞI ŞEMASI Görevlendirme Onayı Görev Yolluğu Bildirimi İlgili personelin Görevlendirme Onayı ve Görev Yolluğu Bildirimi ile gelmesi Gelen belgelerin ilgili personel tarafından incelenmesi Maddi Hata, Evrak Eksikliği var mı? Onayda Avans ibaresi var mı? Evet Kişi tarafından avans talep edilmişse evrak için Harcama Talimatnamesi düzenlenmesi ve onaya sunulması Muhasebe İşlem Fişinin düzenlenmesi ve onaya sunulması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Evet Harcama Talimatnamesi K-PR İlgili personele düzeltilmesi için iade edilmesi Hayır Evrakla ilgili ödeme emri belgesinin SGB netten üç nüsha olarak hazırlanması ve onaya sunulması Ödeme Emri Belgesi ve ekleri Muhasebe İşlem Fişi İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması O-MD Giden Evrak İş Akış Şeması Dosyalama ve arşiv işlemlerinin gerçekleştirilmesi O-MD İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.05 ŞEMA ADI: ARAZİ TAZMİNATI ÖDEME İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI ŞEMASI Çalışma Programı ve Puantaj Şube Müdürlüklerinden arazi tazminatı çalışma proğramı ve puantajlarının gelmesi Şube Müdürlüğünce incelenerek maaş birimine havale edilmesi P-ŞM Maaş biriminde arazi tazminatı hesaplamasının yapılması K-PR SGB.Net’ten ödeme emri düzenlenmesi ve harcama yetkilisinden onaylarının alınması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması O-MD Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmesi ve kontrol edilmesi Giden Evrak İş Akış Şeması Ödenmek üzere e-mail yoluyla ve liste olarak ilgili bankaya gönderilmesi Tüm evrakların dosyalanması/ arşivlenmesi Ödeme listesi ve tutarları İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.06 ŞEMA ADI: MAAŞ İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI ŞEMASI Personellerin izin ve rapor bilgileri İlgili Personel tarafından Maaş puantajlarının hazırlanması Hazırlanan maaş puantajlarının, aylık kanuni ve diğer kesintilerinin maaş programına girilmesi K-PR Maaş bordroları Maaşların bordrolaştırılması İcmal ve eklerinin yazdırılması Emekli sandığı kesenekleri ve sigorta primlerinin tutturulması K-PR SGK sitesine Emekli sandığı keseneği ve sigorta primlerinin girilmesi ve günü geldiğinde onaylanması SGB .Net’ten ödeme emrinin düzenlenmesi ve onaylanması K-ŞM İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması O-MD Hazırlanan evrakın Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’ne gönderilmesi Maaş dosyası İlgili Banka Şubesine e- mail ile ödeme tutarının liste olarak bildirilmesi Ödeme listeleri Giden Evrak İş Akış Şeması Evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.07 ŞEMA ADI: AÇIK İHALE USULÜ İLE SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI Satın Alma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması İhale onay belgesi İhale onay belgesinin düzenlenmesi İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması O-MD İhale Kayıt Numarası Alınması İhale dokümanlarının hazırlanması İhale Dökümanları İhale ilanının yapılması İhale ilanı İhale komisyonunun görevlendirilmesi İhale Komisyonu Görevlendirme Yazısı Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihale dokümanını alması Tekliflerin toplanması ve ön değerlendirmelerinin yapılması K-PR Tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai kararın verilmesi Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahiplerinden yasaklı teyidi alınması Red edilme gerekçeleri göz önünde bulundurularak ihale iptal işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve kararın ilgililere tebliğ edilmesi Konu ile ilgili Tüm evrakların dosyalanması/arşivlenmesi Hayır Karar ihale yetkilisince onaylandı mı? Evet İhaleye katılan firmalara kesinleşen ihale kararının bildirilmesi İhale üzerinde kalan istekliden yasaklı teyidi alınması A İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIMTARIM MÜDÜRLÜĞÜ VE HAYVANCILIK / İDARİ VEMÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLER ŞUBE / İDARİ MÜDÜRLÜĞÜ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.07 ŞEMA ADI: AÇIK İHALE USULÜ İLE SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI A Sözleşme görüşmeleri yapılması ve sözleşmenin imzalanması Mal/Hizmet alımı Sözleşmesi Kazanan firmanın getirdiği teminat mektuplarının ilgili bankadan teyit edilmesi Teminat Mektuplarının saymanlığa gönderilmesi Teminat Mektubu Mal ya da hizmet alımının yapılması Muayene kabul komisyonu tarafından muayene kabul tutanağının düzenlenmesi Mal ya da hizmette tesbit edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi Hayır Muayene kabul tutanağı Mal ya da hizmet uygun mu? Evet Mal ya da hizmetin kabulü Mal ya da hizmetin faturasının alınması B Mal ya da hizmet alımı faturası İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ / YATIRIM / İDARİ PLANLAMA VE MALİVE İŞLER BÜTÇE ŞUBE SORUMLUSU MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: .İGTH.ŞMA.002 / 08.07 ŞEMA ADI: AÇIK İHALE USULÜ İLE SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI B Satınalmanın türü Mal Alımı Hizmet Alımı Hizmet işleri kabul tutanağı Hizmet işleri kabul tutanağı düzenlenmesi Ödeme emri Faturanın ödenmesine yönelik ödeme emrinin düzenlenmesi İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması KİK’de sonuç formunun doldurulması Giden Evrak İş Akış şeması Konu ile ilgili Tüm evrakların dosyalanması/arşivlenmesi O-MD Taşınır işlem fişinin kesilmesi TİF İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.08 ŞEMA ADI: TELEFON FATURALARI ÖDEMELERİ İŞ AKIŞI ŞEMASI Üst Yönetimin veya İl Müdürlüğüne ait bölümlerin telefon faturalarının idari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne gelmesi Telefon Faturası Faturaların ilgili personele havalesi ve personel tarafından kontrol edilmesi Özel Görüşme resmi mi? Özel mi? P-ŞM Resmi Faturalara “Görüşmeler Resmidir” kaşesinin vurulması Özel görüşmelerin tutarının ilgili saymanlığa elden yatırılması Makbuz Sistemine girişinin yapılması, Ödeme Emri belgesinden 3 nüsha düzenlenmesi ve onaya sunulması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Giden Evrak İş Akış Şeması Dosyalama ve arşiv işleminin yapılması Ödeme Emri O-MD İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ /İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.09 ŞEMA ADI: ARAÇ BAKIMI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI ŞEMASI Araç BakımOnarım İsteği Araç arızalarının ilçeden veya Merkezden Atölye birimine bildirilmesi Aracın atölyeye gelmesi ve arızanın tespit edilmesi Bakım dışarıda bir serviste mi yapılacak? Hayır K-PR: Evet Değişecek parçaların belirlenmesi ve temin edilmesi Parça alınması gerekiyor mu? Evet Dışarıdan parça alımının yapılması Satınalma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması Parçanın temin edilmesi Araç bakımının atölyede yapılarak aracın hazır hale gelmesi Harcama kalemlerinin satın alma birimine gönderilmesi Konu ile ilgili Tüm evrakların dosyalanması/arşivlenmesi Araç bakımının dışardan hizmet satın alarak yapılması Satınalma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.10 ŞEMA ADI: ARAÇLARIN HURDAYA AYRILMASI İŞ AKIŞ ŞEMASI İl Müdürlüğü bünyesinde ekonomik ömrünü dolduran araçların atölyede toplatılması Komisyon kurulması (Trafik polisi, Karayolları yetkili, Birimden bir kişi) Komisyonca araçların incelenmesi ve Hurdaya ayrılacak araçların belirlenmesi İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Trafik Tescil Şube müdürlüğü kayıtlarından düşülmek üzere bildirilmesi Milli Emlak Müdürlüğüne değerlendirilmek üzere devredilme belgeleri düzenlenmesi ve gönderilmesi Giden Evrak İş Akış Şeması Araçların ambar kayıtlarından düşülmesi Konu İle ilgili tüm evrakların dosyalanması/ arşivlenmesi K-PR Araç listesi K-ŞM O-MD Tescilden düşülecek araç yazısı ve listesi Devredilme Belgesi İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.11 ŞEMA ADI: ARŞİVLİK MALZEMENİN KURUM ARŞİVİNE KALDIRILMASI İŞ AKIŞI ŞEMASI Yönetmelik esaslarına göre Şube Müdürlüklerinde bekleme süresi dolan ve İl Müdürlüğü arşivine gönderilmesi gereken malzemenin olup olmadığının belirlenmesi İl Müdürlüğü arşivine devredilmesi gereken malzeme var mı? Hayır İl müdürlüğü arşivine, devredilecek malzeme bulunmadığının bildirilmesi Evet İl Müdürlüğü arşivine, devredilecek malzemenin sayısını ve hangi Şube Müdürlüklerine ait olduğunu bildiren ve devir için randevu talep edilen yazı yazılması Randevu alınan günde malzemelerin imza karşılığı kurum arşivine teslimatının yapılması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması O-MD Dökümanların ve yazışmaların dosyalanması/ arşivlenmesi İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.12 ŞEMA ADI: YENİ BAŞLAYAN PERSONEL İŞ AKIŞI ŞEMASI Personel Evrakı Yeni başlayacak personelin evrakının İzmir İl Müdürlüğü’ne gelmesi İl Müdürü tarafından ön incelemenin yapılması ve personel için uygun bir yer belirlenmesi K-MD Personel Memuru tarafından Tebellüğ Belgesinin hazırlanması ve kararın ilgili personele imza karşılığı tebliğ edilmesi Personel dosyası Personel Dosyası ve İzin İzlenim Kartının düzenlenmesi Personelin başlayış tarihinin ilgili sisteme kayıt edilmesi ve atama türünün tespiti Geçici Görevle Atama K-PR Atama türü nedir? Naklen Atama Asıl kadrosunun olduğu birime ve Personel Genel Müdürlüğüne personelin göreve başladığına dair yazı yazılması, onaya sunulması Göreve Başlama Tebellüğ Belgesi Bakanlığın ilgili birimine ve görev yapacağı bölüme personelin göreve başladığına dair yazı yazılması, onaya sunulması Göreve Başlama Tebellüğ Belgesi İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Giden Evrak İş Akış Şeması Evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi O-MD İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.13 ŞEMA ADI: EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Emekliye ayrılacak personelin evrakının incelenmesi ve hazırlanması P-PR Ayrılacak personel için Emeklilik Belgesinin ilgili kısmının doldurularak paraflanması ve personele teslim edilmesi P-PR Personelin ilgili diğer bölümlere yönlendirilmesi Emekliye ayrılacak personel tarafından İlgili birimlere paraflattırılan Personel İlişik Kesme Belgesinin Şube Müdürlüğü tarafından teslim alınması Eksik parafların tamamlattırılması için personele iade edilmesi Hayır K-PR Paraflar tam mı? Evet Üst yazısının yazılarak İl Müdürüne imzaya sunulması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Evet Teknik personel için Personel Genel Müdürlüğüne Mahalli personel için Valiliğe Personel İlişik Kesme Belgesinin gönderilmesi Giden Evrak İş Akış Şeması A İl Müdürü emeklilik işlemini onaylıyor mu? Personel İlişik Kesme Belgesi O-MD Hayır İlgili personele olumsuz kararın bir yazı ile bildirilmesi ve bir nüshasının dosyalanması İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.13 ŞEMA ADI: EMEKLİLİK İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI A Gelen Evrak İş Akış Şeması Personel İlişik Kesme Personel Emeklilik müracaatının incelenmesi Emeklilik işlemi onaylanıyor mu? Evet Emeklilik ile ilgili Tebellüğ Belgesinin hazırlanması ve ilgili personele kararın imza karşılığı tebliğ edilmesi Hayır İlgili personele olumsuz kararın bir yazı ile bildirilmesi ve bir nüshasının dosyalanması K-PR Personel İlçe Müdürlüğünde çalışıyor ise İlçe Müdürlüğüne bildirilmesi Tebellüğ Belgesi Personelin emeklilik tarihinin kaydının ilgili sisteme girilerek SGK ya da Muhasebeye bildirilmesi İl Müdür Onayı İş Akış Şeması O-MD Tebellüğ belgesi, Şahış emekli fişi, Fotoğraf ve ayrılış Tarihinin Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi Personel İlişik Kesme Tebellüğ Belgesi Giden Evrak İş Akış Şeması Evrakların ve yazışmaların dosyalanması/ arşivlenmesi K-PR İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.14 ŞEMA ADI: TAŞINMAZ KİRALANMASI İŞ AKIŞI ŞEMASI Taşınmaz Kiralama Talebi İl Müdürlüğü birimlerinden ya da İlçe Müdürlükleri’nden taşınmaz kiralanması talebinin gelmesi Taşınmazların kiralama ihtiyacının İl Müdürlüğü’nde değerlendirilmesi K-ŞM Taşınmazların kiralama kararının verilmesi ve yazısının yazılması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması O-MD Kiralamak için uygun yer bulunması ve fiyat alınması Bu konudaki bilgi ve belgelerle Bakanlığın ilgili birimine görüş sorulması, yazı yazılması ve onaylanması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması O-MD Giden Evrak iş akış şeması Gelen Evrak iş akış şeması Evet Kiralanması Uygun mu? Kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi Hayır Kiralamaktan vazgeçilmesi Dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.15 ŞEMA ADI: SEYYAR GÖREV TAZMİNATI İŞ AKIŞI ŞEMASI Seyyar Görev Puantajları Şube Müdürlüklerinde hazırlanan puantajların İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne gelmesi Maaş birimine havale edilmesi P-ŞM İlgili personel tarafından ödenek olup olmadığının kontrol edilmesi K-PR Ödenek var mı? Hayır Ödenek talep edilmesi Evet Maaş biriminde seyyar görev tazminatı hesaplamasının yapılması K-PR SGB.Net’ten ödeme emri düzenlenmesi ve harcama yetkilisinden onaylarının alınması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Ödeme emri ve eklerinin Defterdarlık muhasebe müdürlüğüne gönderilmesi O-MD Ödeme emri Giden Evrak İş Akış Şeması Ödenmek üzere e-mail yoluyla ve liste olarak ilgili bankaya gönderilmesi Dosyalama ve arşivleme işleminin yapılması Banka listesi İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.16 ŞEMA ADI: PERSONEL İLİŞİK KESME İŞ AKIŞI ŞEMASI İlişiği kesilecek personelin ayrılış evraklarının hazırlanması Ayrılacak personel için İlişik Kesme Belgesinin ilgili kısmının doldurularak paraflanması ve personele teslim edilmesi P-PR Personelin ilgili diğer bölümlere yönlendirilmesi İlişiği kesilecek personel tarafından İlgili birimlere paraflattırılan Personel İlişik Kesme Belgesinin İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü’ne teslim edilmesi Eksik parafların tamamlattırılması için personele iade edilmesi Hayır K-PR Paraflar tam mı? Evet Üst yazısının yazılarak İl Müdürü’ne imzaya sunulması İl Müdürü ilişik kesmeyi onaylıyor mu? Evet İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması O-MD Bakanlığın ilgili birimine Personel İlişik Kesme Belgesinin gönderilmesi Giden Evrak İş Akış Şeması A Hayır İlgili personele olumsuz kararın bir yazı ile bildirilmesi Personel İlişik Kesme Belgesi Evrakın dosyalanması ve arşivlenmesi Tebliğ edilmesi İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.16 ŞEMA ADI: PERSONEL İLİŞİK KESME İŞ AKIŞI ŞEMASI A Gelen Evrak İş Akış Şeması Personel İlişik Kesme Belgesi Personel Genel Müdürlüğünden Personel İlişik Kesme belgesinin gelmesi ve ilgili personel tarafından incelenmesi K-PR Personel Genel Müdürlüğü ilişik kesmeyi onaylıyor mu? Evet Hayır İlişik kesme ile ilgili Tebellüğ Belgesinin hazırlanması ve ilgili personele kararın imza karşılığı tebliğ edilmesi İlgili personele olumsuz kararın bir yazı ile bildirilmesi Personelin ayrılış tarihinin ilgili sisteme kaydının yapılması Personelin yeni başlayacağı kuruma gönderilmek üzere üst yazısının yazılması ve onaya sunulması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi O-MD Personel İlişik Kesme Belgesinin, Tebellüğ Belgesinin ve ayrılış tarihinin bakanlığın ilgili birimine gönderilmesi Giden Evrak İş Akış Şeması Evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi Personel İlişik Kesme Tebellüğ Belgesi İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.17 ŞEMA ADI: SENELİK İZİN İŞ AKIŞ ŞEMASI İl Müdürlüğü personelinin senelik izin formunu doldurması idari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne teslim etmesi Personel Memuru tarafından “kalan izin” kontrolünün yapılması Talep edilen izin uygunmu Evet Uygun görülen izin formunun İl Müdür Yardımcısı tarafından onaylanması O-MY K-PR Hayır İzin talebinin uygun görülmediğinin bildirilmesi Personelin onaylanmış izin formunu İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne teslim etmesi Senelik İzin Formunun “Personel İzin Dosyasına” işlenmesi ve dosyalanması İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.18 ŞEMA ADI: TAŞINMAZ KULLANMA TALEBİ İŞ AKIŞI ŞEMASI Taşınmaz Kullanma Talebi Bağlı kuruluşlardan ve Belediyelerden gelen taşınmazların kullanma talebinin değerlendirilmesi Hayır K-PR Talep edilen binaya İl Müdürlüğü’nün ihtiyacı olup olmadığının belirlenmesi K-PR Binaya İhtiyaç var mı? Evet Binaya İl Müdürlüğü’nün ihtiyacının olmadığının ve talep edildiğinin Bakanlığın ilgili birimine yazı yazıp onaya sunulması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Bakanlık görüşü olumlu mu? Olumlu O-MD Kullanma talebinin olumsuz olduğunu belirten yazının hazırlanması ve onaya sunulması Olumsuz Şube Müdürü Onayı İş Akış Şeması Hazırlanan yazının talepte bulunan kuruma gönderilmesi Tahsis işlemlerinin gerçekleştirilmesi Giden Evrak İş Akış Şeması Dosyalama ve arşiv işlemlerinin gerçekleştirlmesi Dosyalama ve arşiv işlemlerinin gerçekleştirlmesi O-ŞM Olumsuzluk Bildirim Yazısı İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.19 ŞEMA ADI: PERSONEL İCRA VE NAFAKA KESİNTİSİ İŞ AKIŞI ŞEMASI İcra ve Nafaka Kesintisi Yazısı İcra Müdürlüğü’nden icra ve nafaka kesintisi hakkında yazı gelmesi Hakkında yazı gelen kişinin İl Müdürlüğü personeli olup olmadığının kontrol edilmesi K-PR Kurum personeli mi? Hayır Evet İcra ve Nafaka Borcunun belirtilen oran dahilinde maaşına tatbik edilmesi K-PR İlgili İcra Müdürlüğü’ne Kurum personeli olmadığının bildirilmesi için yazı hazırlanması Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’ne yapılan kesinti ve dosya numaralarının bildirilmesi için yazı hazırlanması, onaya sunulması İl Müdürü Onayı İş Akışı Şeması Hazırlanan yazının Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’ne gönderilmesi Şube Müdürü Onayı İş Akışı Şeması O-MD Hazırlanan yazının ilgili İcra Müdürlüğü’ne gönderilmesi Yapılan Kesinti ve Dosya Numaraları Giden Evrak İş Akışı Şeması Giden Evrak İş Akışı Şeması Borç bitince İcra Müdürlüğü’ne borcun bittiğine dair yazı hazırlanması Hazırlanan yazının ilgili İcra Müdürlüğü’ne gönderilmesi Giden Evrak İş Akışı Şeması Evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi işleminin yapılması Borç bittiğine dair yazı O-ŞM İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.20 ŞEMA ADI: PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI ŞEMASI Personelin İşe Gelmediğine dair Tutanak İlgili Evrakın Personel Özlük İşlerinden sorumlu personele gelmesi K-PR İşlem Yapılacak Personelin Memur veya İşçi Olduğunun tespit edilmesi K-PR Memur İşçi mi? Memur mu? İşçi personel için 7 günlük savunma süresinin verilmesi ve savunmasının alınması Memur Personel İçin Şube Müdürlüğünce muhakkik görevlendirilmesi yazı yazılması ve onaylanması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması İşçi O-MD Disiplin Kurulunun toplanması Konuya ilişkin araştırma ve inceleme raporunun hazırlanması Yürürlükteki toplu iş sözleşmesi ceza hükümlerine uygun cezanın Disiplin Kurulu’nda Onaylanması Kişilerin ya da kişinin İfadelerinin alınması Cezanın İlgili personele tebliğ edilmesi Gerekli belgelerin toplanması ve rapor düzenlenmesi rapor Konu ile İlgili belgelerin personelin özlük dosyasında muhafaza edilmesi A Ceza tebliği İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.20 ŞEMA ADI: PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI ŞEMASI A Sonuç bölümünde disiplin cezasının teklif edilmesi Ceza teklifi Şube Müdürü tarafından 7 günlük sürede savunma talep edilmesi Savunmanın 1. Sicil Amiri tarafından Değerlendirilmesi Ceza Uygun mu? Evet Hayır Alt cezanın Şube Müdürü tarafından belirlenmesi onaylanması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması O-ŞM O-MD Tebliğ İlgili personele yazı ile tebliğ edilmesi Cezanın onaylanması ve ilgili personele tebliğ edilmesi Tebliğ Muhakkik Tarafından Hazırlanan Dosyanın 3 Suretinin ilgili personelin özlük dosyasına konması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması O-MD Teknik Personel ise Evrakın Bakanlığın ilgili birimine yazı ile gönderilmesi Giden Evrak İş Akış Şeması Konu ile ilgili evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi Ceza yazısı İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.21 ŞEMA ADI: LOJMAN TALEP İŞ AKIŞI ŞEMASI Lojman Talep Formu İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü tarafından lojman taleplerinin yapılmasının tüm Şube Müdürlüklerine bildirilmesi İl Müdürlüğü personelinin Lojman Talep formunu doldurması Personel tarafından doldurulan lojman talep formunun Şube Müdürlüğünce incelenerek onaylanıp , İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne gönderilmesi O-ŞM Mevcut olan komisyonun boş konutları tespit etmesi ve konuyu değerlendirmesi K-PR Lojman Tahsisinin yapılması ve İl Müdürlüğünce onaylanması İl Müdür Onayı İş Akış Şeması Personele tebliğ edilmesi ve tutanak tutularak lojmanın personele teslim edilmesi Dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması O-MD Teslimat yazısı İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.22 ŞEMA ADI: EVRAKIN ARŞİVE KALDIRILMASI İŞ AKIŞI ŞEMASI Şube Müdürlüklerinden arşive kaldırılmak üzere belirlenmiş arşivlik evrak ve malzemenin gelmesi Arşiv görevlisi personel tarafından ön inceleme ve ilgili personele havale yapılması P-PR Arşivlik malzemenin arşive kaldırılmasının uygun olup olmadığının mevzuat (Arşiv Yönetmeliği, Standart Dosya Planı) yönünden incelenmesi K-PR Arşivlenmesi uygun mu? İlgili Şube Müdürlüğüne iade edilmesi Hayır Evet Arşivlenecek malzemenin içeriğine ilişkin dökümün ilgili Şube Müdürlüğüyle karşılıklı olarak imzalanması P-ŞM Arşiv görevlisi personel tarafından gizlilik kontrolünün yapılması K-PR Şube Müdürü Onayı İş Akış Şeması İlgili personele sevk edilmesi Evet Gizli dosyalar arşivine kaldırılması ve kayıt altına alınması Gizli evrak mı? O-ŞM P-ŞM Hayır Normal arşive kaldırılması ve kayıt altına alınması İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ /İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.23 ŞEMA ADI: İDARİ VE DİSİPLİN CEZASI İŞ AKIŞI ŞEMASI Şikayet Dilekçesi İlçe Müdürlüğü ya da Şube Müdürlüklerinden şikayet dilekçelerinin gelmesi Şikayet dilekçesine gizli kaşesi vurularak İl Müdürü’ne gönderilmesi P-ŞM İl Müdürü Onayı İş Akış şeması O-MD Şikayet Dilekçesinin Tedbir için Üst makamdan bir Muhakkik görevlendirilmesi Vali Onayı İş Akış Şeması Kişiye görevlendirme yazısının yazılması ve bir ay süre verilmesi Görevlendirilen kişi tarafından araştırma ve inceleme raporunun hazırlanması A O-V Görenlendirme yazısı İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ /İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.23 ŞEMA ADI: İDARİ VE DİSİPLİN CEZASI İŞ AKIŞI ŞEMASI A İl Müdürlüğüne gelmesi ve gereği için havale edilmesi 4483 sayılı yasaya göre soruşturma izni verilip verilmemesinin değerlendirilmesi K-PR Soruşturma izni verilecek mi? Hayır Raporda Disiplin cezası Teklif Edilmesi Halinde 1. Sicil Amirince savunmasının alınması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Soruşturma izni verilmeyerek PERGEM’e gönderilmesi Evet Yazı İlgili personele cezanın tebliğ edilmesi Soruşturma izni verilmesinin uygun görülmesi İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Vali Onayı İş Akış şeması P-ŞM O-MD Teknik personel ise cezanın PERGEM’e gönderilmesi O-V Raporun ilgili personelin özlük dosyasına kaldırılması Mahkemeye sevk edilmesi Mahkeme sonucuna göre gerekli işlemin yapılması Dosyalama ve arşivleme işlemlerinin yapılmasıı Personelin özlük işlerindeki dosyasında muhafaza edilmesi O-MD İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.24 ŞEMA ADI: PAZARLIK USULÜ SATIN ALMA İŞ AKIŞI ŞEMASI Satın Alma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması İhale onay belgesinin düzenlenmesi ve onaya sunulması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması İhale onay belgesi O-MD İhale Kayıt Numarası Alınması İhale dokümanlarının hazırlanması İlan Yapılacak İhale komisyonunun görevlendirilmesi İlanın yapılıp yapılmayacağına karar verilmesi İlan Yapılmayacak İhale ilanının verilmesi Davet mektubunun düzenlenmesi Davet Mektubu İsteklilerin ihale dokümanını alması Önyeterlilik tekliflerinin verilmesi Davet mektubu İsteklilerin önyeterliliklerinin tespit edilmesi ve uygun görülen isteklilerin davet edilmesi Tekliflerin kabul dilmesi Fiyatı da içeren tekliflerin kabulü, değerlendirilmesi ve karar alınması Ekonomik açıdan en avantajlı 1. ve 2. teklif sahiplerinden yasaklı teyidi alınması A K-PR İhale Komisyonu Görevlendirme Yazısı İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.24 ŞEMA ADI: PAZARLIK USULÜ SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI A İhale Kararı Onayı Alınması K-PR Kazanan firmaya ve diğer firmalara sonucun bildirilmesi Sözleşme görüşmeleri yapılması ve sözleşmenin imzalanması Mal/Hizmet alımı Sözleşmesi Kazanan firmanın getirdiği teminat mektuplarının ilgili bankadan teyit edilmesi Teminat Mektuplarının saymanlığa gönderilmesi Teminat Mektubu Kazanan firmaya işe başlama tebligatının yapılması Tebligat İlgili Şube Müdürlüğüne ihale sonucunun bildirilmesi B İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.24 ŞEMA ADI: PAZARLIK USULÜ SATINALMA İŞ AKIŞ ŞEMASI B Mal ya da hizmet alımının yapılması Mal ya da hizmet alımı faturası Mal ya da hizmet uygun mu? Mal ya da hizmetin faturasının alınması Muayene kabul tutanağı Muayene kabul komisyonu tarafından muayene kabul tutanağının düzenlenmesi Evet Hayır Mal ya da hizmetin kabulü Satınalmanın türü Mal Alımı Taşınır işlem fişinin kesilmesi Hizmet Alımı Hizmet işleri kabul tutanağı düzenlenmesi Hizmet İşleri Kabul Tutanağı Mal ya da hizmette tesbit edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi Faturanın ödenmesine yönelik ödeme emrinin düzenlenmesi ve onaya sunulması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması KİK’de sonuç formunun doldurulması Giden Evrak İş Akış Şeması Dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması Ödeme emri O-MD TİF İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.25 ŞEMA ADI: DOĞRUDAN TEMİN İLE SATINALMA İŞ AKIŞI ŞEMASI Satın Alma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması Hayır Talep doğrudan temin üst sınırının altında mı? Evet Piyasa fiyat araştırması tutanağı Görevlendirilen personelin piyasadan en az 3 teklif alması Tekliflerin kabulü ve zarfların açılması K-PR İhale onay belgesinin düzenlenmesi İhale onay belgesi İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Kazanan firmaya ve diğer firmalara sonucun bildirilmesi Kazanan firmaya işe başlama tebligatının yapılması O-MD Firmalara yazı gönderilmesi Tebligat O-MD Talebi yapan Şube Müdürlüğüne sonucun bildirilmesi Muayene kabul komisyonunun kurulması Sözleşme yapılacakmı Evet Hayır Gerekli görülmesi halinde sözleşmenin yapılması A O-MD İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.25 ŞEMA ADI: DOĞRUDAN TEMİN İLE SATINALMA İŞ AKIŞI ŞEMASI A Mal ya da hizmet alımının yapılması Mal ya da hizmet faturasının alınması Mal ya da hizmet uygun mu? Mal ya da hizmetin faturasının alınması Muayene kabul tutanağı Muayene kabul komisyonu tarafından muayene kabul tutanağının düzenlenmesi K-PR Evet Hayır Mal ya da hizmetin kabulü Satınalmanın türü Mal Alımı Taşınır işlem fişinin kesilmesi Hizmet Alımı Hizmet işleri kabul tutanağı düzenlenmesi Mal ya da hizmette tesbit edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi Hizmet işleri kabul tutanağı Faturanın ödenmesine yönelik ödeme emrinin düzenlenmesi İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Ödeme emri O-MD Giden Evrak İş Akış Şeması Doğrudan Kayıt Temin Formunun doldurulması ve Kamu İhale Kurumu’na gönderilmesi Yazışmaların evrakların dosyalanması ve arşiv işlemlerinin yapılması Doğrudan Temin Kayıt Formu TİF İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.26 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLENMESİ İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne gelmesi ve ilgili personele havale edilmesi P-ŞM Alım ihaleyle mi yapılacak Hayır Evet İhale yönteminin belirlenmesi K-PR Pazarlık usulü ihale Açık ihale Belli istekliler arasında ihale Pazarlık Usulü İhale İşlemleri İş Akış Şeması Açık İhale Usulü Satın Alma İş Akış Şeması Belli İstekliler Arasında İhale İşlemleri İş Akış Şeması DoğrudanTemin yönteminin belirlenmesi K-PR Doğrudan teminle satın alma Tek kaynaktan satın alma DMO’dan satın alma Doğrudan Teminle Satın Alma İş Akış Şeması Tek Kaynaktan Satın alma Usulü Satın alma İş Akış Şeması DMO Alım Süreci İş Akış Şeması İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.27 ŞEMA ADI: BELLİ İSTEKLER ARASINDA İHALE İŞ AKIŞ ŞEMASI Satın Alma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması İhtiyaç talep yazısı Ön yeterlilik ve İhale dokümantasyonunu n hazırlanması Belli istekler arasında ihale yöntemi ile alımı yapılacak ihtiyaç talep yazısının ve ilgili belgelerin ilgiliye havale edilmesi İhale dökümanları K-PR İhale ilanının yapılması İhale komisyonunun görevlendirilmesi İhale Komisyonu Görevlendirme Yazısı İhaleninin hangi tür satınalma için yapıldığının tespit edilmesi Ön yeterlilik ve ihale dokümanının alınması Ön yeterlilik işlemlerinin sonuçlandırılması Teklif dosyası hazırlığı ve isteklilerin ihale dokümanını alması Fiyatı da içeren tekliflerin alınması ve ön değerlendirmelerin yapılması Tekliflerin değerlendirilmesi ve nihai kararın verilmesi Sözleşme görüşmeleri yapılması ve sözleşmenin imzalanması A K-PR Mal/hizmet alımı sözleşmesi O-MD İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.27 ŞEMA ADI: BELLİ İSTEKLER ARASINDA İHALE İŞ AKIŞI ŞEMASI A Mal ya da hizmet alımının yapılması Mal yada hizmet faturası Mal ya da hizmet alımı faturası Mal ya da hizmetin faturasının alınması Muayene kabul tutanağı Muayene kabul komisyonu tarafından muayene kabul tutanağının düzenlenmesi Mal ya da hizmette tespit edilen eksiklik ve aksaklıkların firmaya bildirilmesi Hayır Mal ya da hizmet uygun mu? Evet Mal ya da hizmetin kabulü Hizmet alımı mı? Taşınır işlem fişinin kesilmesi Hayır Evet Hizmet işleri kabul tutanağı düzenlenmesi Hizmet işleri kabul tutanağı Faturanın ödenmesine yönelik ödeme emrinin düzenlenmesi İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Giden Evrak İş Akış Şeması Tüm evrakların dosyalanması / arşivlenmesi O-MD Ödeme emri TİF İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.28 ŞEMA ADI: DMO ALIMLARI İŞ AKIŞ ŞEMASI İşlemin ilgili personele havale edilmesi Malzeme ihtiyaç listesinin hazırlanması İnternet ortamında DMO kataloğuna bakarak katalog ürünlerinin ihtiyaç listesi ile karşılaştırılması İhtiyaç duyulan malzemeler katalogda var mı? P-ŞM Malzeme Listesi K-PR Satınalma Yöntemi Belirleme İş Akış Şeması Hayır Evet İhtiyaçların kaltalog da bulunan kod numaralarından oluşan DMO Malzeme isteme listesi oluşturulması Üst yazı hazırlanarak liste yazı ekine eklenmesi ve DMO ya gönderilmesi DMO Malzeme İstem Listesi O-MD Toplam Tutar limitin üstünde mi? Hayır Harcama Talimatnamesi Hazırlanması Evet Harcama Talimatnamesi Kredi Talimatnamesi Hazırlanması A Kredi Talimatnamesi İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.28 ŞEMA ADI: DMO ALIMLARI İŞ AKIŞI ŞEMASI A Fatura DMO dan malların teslim alınması ve faturanın gelmesi Muayene kabul komisyonu tarafından malların kontrol edilmesi Mallar uygun mu? K-PR Hayır DMO ile bağlantı kurulması Evet MİF Ödeme Emri Belgesi Ödeme emrinin düzenlenmesi ve kredinin mahsup edilerek kapatılması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Giden Evrak İş Akış Şeması Dosyalama ve arşivleme işlemlerinin yapılması O-MD İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.29 ŞEMA ADI: HİZMETİÇİ EĞİTİM UYGULAMA İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Kontrol ve muayene komisyonunun oluşturularak eğitim yapılacak mekanın ve eğitim uzmanı tarafından materyallerin kontrolünün yapılması Katılımcılara imza karşılığı eğitim materyallerinin dağıtılması Ders notlarının dağıtılması Eğitimin verilmesi Katılımcı sertifikalarının ilgili yönetmeliklere uygun olarak hazırlanması ve dağıtımının yapılması Eğitimin değerlendirme raporunun hazırlanması Muayene kabul komisyon raporu hazırlanması Raporun Satınalma birimine gönderilmesi Hizmetiçi eğitim 6 aylık gerçekleşme raporlarına eklenmesi İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ /İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.30 ŞEMA ADI: İŞÇİ İKRAMİYELERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Resmi gazete ve Toplu İş Sözleşmesi İşçi İkramiye Ödeme Tarihlerinin belli olması Tediye İkramiyesi İkramiye türü nedir? Sendika İkramiyesi Sendika İkramiyesinin 30 Günlük Ücret tutarında yılda 2 kez ödenmesi Tediye İkramiyesi Ödemesinin dört taksit 13 günlük ücret tutarında ödenmesi Rapor, ücretsiz izin ve eksik çalışılan günlerin hesaplanması K-PR İcmal ve bordroların hazırlanması SGB.Net’ten Ödeme Emrinin düzenlenmesi K-PR İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması O-MD Hazırlanan evrakın Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü’ne gönderilmesi İlgili banka Şubesine e-mail ve liste olarak tutarların gönderilmesi Giden Evrak İş Akış Şeması Evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi İkramiye Dosyası İkramiye Liste ve Tutarları İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.31 ŞEMA ADI: KIDEM TAZMİNATI İŞ AKIŞI ŞEMASI Emekli olma, vefat, askerlik, vb. kıdem tazminatı ödenecek şartların oluşması İşçinin özlük dosyasının incelenmesi K-PR Gün ay ve yıl olarak fiilen çalışılan Hizmet süresinin tespit edilmesi Kıdem Tazminatına esas bir günlük ücretinin tespit edilmesi Yıllık Kıdem tazminat taban ve tavan ücretinin göz önüne alınarak hesaplama yapılması K-PR SGB netten ödeme emrinin düzenlenmesi ve onaya sunulması K-ŞM İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması O-MD Ödeme emri ve ekleri Yazı ekinde Defferdarlık Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmesi Ödeme emri belgesi Giden Evrak İş Akış Şeması İlgili banka şubesine e-mail yolu ile ve liste olarak ödenecek hesap no ve miktarın bildirilmesi Dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması Ödeme listeleri İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.32 ŞEMA ADI: DEMİRBAŞLARIN HURDAYA AYRILMASI İŞ AKIŞI ŞEMASI İl Müdürlüğünce Komisyon oluşturulması ve olur alınması İl Müdür Onayı İş Akış Şeması O-MD Komisyonca taşınırların durumlarının tespit edilmesi Hurdaya ayrılacaklar için Kayıttan düşme teklif ve onay Tutanağı hazırlanması K-ŞM İl Müdür Onayı İş Akış Şeması O-MD İşlemin Mali Tutarı Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen Parasal sınırı geçiyor mu? K-PR Hayır Maliye Bakanlığının Limitinin altında kalan rakamlar için İl Müdürü Oluru alınması Evet Bakanlıktan Olur Alınması İl Müdür Onayı İş Akış Şeması Olur çıktıktan sonra T.K.K.Y Tarafından TİF ile hurda çıkışı işlemi yapılarak ambar kayıtlarından düşülmesi Hurda çıkışı yapılması TİF nin bir nüshasının Muhasebe birimine gönderilmesi TİF Düşümü yapılan taşınırların Defterdarlık, Milli Emlak Müdürlüğüne yazı ile bildirilmesi Yazı yazılması Dosyalama ve Arşivleme İşlemlerinin yapılması İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.33 ŞEMA ADI: İŞÇİ SİCİL DEĞERLENDİRME RAPORLARI İŞ AKIŞI ŞEMASI Her yıl Aralık ayında İl Müdürlüğü Bünyesinde çalışan İşçilere 1 ve 2 Sicil Amirince sicil değerlendirme raporu doldurulması İl Müdürlüğünde Şube Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı Tarafından Doldurulması İlçe Müdürlüklerinde İlçe Müdürü ve Kaymakam Tarafından doldurulması 2 Sicil Amiri Arasında 10 puan Fark var ise ve 60 Puanın altında ise 3 Sicil Amiri İl Müdürünce Değerlendirilmesi K-PR Maaş Tahakkuk birimine Bildirilmesi Toplam verilen puan 60 ın altında çıkarsa o yıl için kademe ilerlemesi yapılmaması O-MD İlgilinin özlük dosyasına konması Dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.34 ŞEMA ADI: SUÇ İŞLEYEN PERSONEL DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI ŞEMASI İşlenen suçla ilgili düzenlenen Tutanak İlgili Evrakın Personel Özlük İşlerinden Personel özlük 2 birimine gelmesi K-PR İşlem Yapılacak Personelin Memur veya İşçi Olduğunun tespit edilmesi K-PR Memur İşçi mi? Memur mu? İşçi Memur Personel İçin Araştırma ve inceleme inceleme raporu hazırlanmak üzere Muhakkik Görevlendirilmesi İşçi personel için 7 günlük savunma süresinin verilmesi ve savunmasının alınması Muhakkik olarak Görevlendirilen Kişiye Görev yazısı yazılması İş yeri Disiplin kurulu Toplanması için Davet yapılması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması O-MD Valilik Onayı İş Akışı şeması O-V Disiplin Kurulunun Toplanması Yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesi Ceza Hükümlerine uygun cezanın Disiplin Kurulu’nda Onaylanması Konuya ilişkin araştırma ve inceleme raporunun hazırlanması Cezanın İlgili personele tebliğ edilmesi Kişilerin ya da kişinin İfadelerinin alınması Gerekli belgelerin toplanması ve rapor düzenlenmesi A rapor Konu ile İlgili belgelerin personelin özlük dosyasında muhafaza edilmesi Ceza tebliği İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.34 ŞEMA ADI: SUÇ İŞLEYEN PERSONELİN DİSİPLİN İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI ŞEMASI A Raporun 3 dosya halinde teslim teslim edilmesi ve sonuç bölümünde Cezanın Teklif edilmesi Ceza teklifi 1. Disiplin amiri tarafından 7 günlük sürede savunma talep edilmesi Savunmanın 1. Sicil Amiri tarafından Değerlendirilmesi Ceza Uygun mu? Evet İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması Alt cezanın Şube Müdürü tarafından belirlenmesi yada savunma yeterli bulunup ceza verilmemesi O-MD Cezanın onaylanması ve ilgili personele tebliğ edilmesi Teknik Personel ise Ceza ve raporların Personel Genel Müdürlüğüne gönderilmesi Hayır Tebliğ PERGEM’e gönderilmesi O-ŞM Tebliğ İlgili personele yazı ile tebliğ edilmesi Muhakkik Tarafından Hazırlanan Dosyanın 1 Suretinin ilgili personelin özlük dosyasına konması İl Müdürü Onayı İş Akış Şeması O-MD Giden Evrak İş Akış Şeması Teknik Personel ise evrakın Bakanlığın ilgili birimine yazı ile gönderilmesi Konu İle ilgili Evrakların Dosyalanması ve Arşivlenmesi Giden Evrak İş Akış Şeması Konu ile ilgili evrakların dosyalanması ve arşivlenmesi Ceza yazısı İŞ AKIŞ ŞEMASI BİRİM: İZMİR İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ / İDARİ VE MALİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ŞEMA NO: İGTH.İKS.ŞMA.002 / 08.35 ŞEMA ADI: MAL BEYANNAMESİ İŞ AKIŞI ŞEMASI 5 Yılda bir Genel Mal Beyannamesi doldurulmak üzere ( Sonu 5 ve 0 la biten yıllarda) İdari Mali İşler Şube Müdürlüğünce Boş Beyan Formlarının Şube Müdürlüklerine gönderilmesi Beyan formu Memur çalışanlarca doldurulması ve altının imzalanması Beyanlarında Değişiklik olan personelin 1 ay içerisinde Ek Mal beyannamesi Doldurması Beyan formu İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğüne gönderilmesi ve ilgili personele havale edilmesi Teknik Personelin Beyanlarının PERGEM’e gönderilmesi İl Müdür Onayı İş Akış Şeması Beyan formu O-MD Giden Evrak İş Akışı Şeması Dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması K-PR Mahalli Personelin Özlük Dosyasında saklanması