HAKKARİ ÜNV. İHALE ÖN MALİ KONTROL DİZİ PUSULASI (İNCELEME FORMU) - İŞLEM DOSYASI 1 Dosya No 2 Başlama Tarihi 3 İhaleyi Yapan İdare (Harcama Birimi) 4 İhale Türü 5 Hak Sahibinin Kimliği 6 Dosyanın Tarih ve Sayısı ( İşlem Dosyası ) 7 Dosyanın Ön Mali Kontrol Birimine Geliş Tarihi işlem dosyası 5 iş günü+taahhüt dosyası 5 iş günü 8 Mevzuatta Öngörülen İnceleme Süresi (10 iş günü) 9 Lüzum (Talep) Belgesi 10 İzne tabi alımlarda ilgili makamlardan alınacak izin yazıları 11 İhale Onay Belgesi Var mı? 12 İhale Onay Belgesi Tarihi 13 Kullanılabilir Ödeneği 14 Bütçe Yılı ve Tertibi(Ayrıca Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun E Cetvelinin İlgili Maddesine uygun mu?) Uygun ( ) Uygun Değil ( ) Mal Alımı: 15 İhalenin Konusu/İşinTanımı Hizmet Alımı: ---------- Yapım İşi: ---------- 16 İşin Miktarı(Adet,Kg.,Lt. vb.) 17 İşin Başlama, Bitiş Tarihi / İşin Süresi 18 Yaklaşık Maliyeti 19 Yaklaşık Maliyet ve Dayanağını Oluşturan Hesap Cetvelleri 20 İhale Usulü- İhale Usülünün Uygunluğu Uygun ( ) Uygun Değil ( 21 Ön Yeterlilik / İhale Dokümanı Satış Bedeli Avans: 22 Avans / Fiyat Farkı ile İlgili Hususlar Fiyat Farkı: 23 Kısmi Teklif Verilip Verilmeyeceği 24 Alt Yüklenicilere İşin Yaptırılıp Yaptırılmayacağı 25 Konsorsiyumlarca Teklif Verilip Verilmeyeceği Yerli İsteklilere Fiyat Avantajı Uygulanıp / Uyulanmayacağı- Uygulanacaksa Oranı 25, 26, 27, 28 ve 29'ncü maddelerde sayılan hususlar; şartname, ilan 27 metni ve sözleşme tasarısında birbirleri ile uyumlu/uyumlu değil 26 Uyumlu ( ) Uyumlu Değil ( ) 28 İhale / Ön Yeterlilik Tarihi - Saati 29 İhale / Ön Yeterlilik İlan Tarihi 30 İlanın Yapılma Şekli ve Nerelerde Yapıldığı 31 Ön İlan Yapılmış ise Tarihi Kamu İhale Bülteni: 32 İlan Yayım Tarihi Mahalli Gazete: Belediye İlan Panosu: 33 İlanın Yapıldığına İlişkin Belgeler Ek:1 Sayfa 1 / 3 ---------------- ) 34 Kamu İhale Kurumu Tarafından İhale Kayıt Numarası Verilen, İhale Uygun ( 35 İlan, 4734 Sayılı Kanuna Uygundur/ Uygun Değildir Düzeltme İlanı Yapılıp Yapılmadığı, Yapıldı ise tarihi, 4734 Sayılı Var ( ) 36 Yok ( ) Kanuna Uygundur/ Uygun Değildir 37 ) Tarihi: Uygun Değil ( Uygun ( ) ) Uygun Değil ( ) İlan Zorunluluğu Bulunmayan İhalelerde, İsteklilerin Davet Edildiğine Dair Davet Yazıları 38 Teklif Geçerlilik Süresi 39 İhale Komisyonu Oluşturulması Onayı Uygundur/ Uygun Değildir(Asil ve Yedek) Uygun ( İlgli Mevzuatı gereğince Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)raporu 40 gerekli olan işlerde ÇED olumlu belgesi ve işle ilgili olarak alınması k işlerinde l k (4734 i i i kanunun k l 62'nci maddesinin (c) bendinde Yapım sayılı 41 istisna sayılanlar hariç) arsa temini, mülkiyet, kamulaştırma ve imar ) Uygun Değil ( ) ------------------------------- 42 İhaleye ilişkin tüm şartnameler 43 Şartnamelerin ve Standart Formların KİK Formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil Uygun ( ) Uygun Değil ( ) Uygun ( ) Uygun Değil ( ) Uygun ( ) Uygun Değil ( ) 44 Sözleşme tasarısı Sözleşme tasarısınin KİK formatına Uygunluğu Uygun / Uygun Değil Yapılan ihalenin usül ve türüne uygun olarak 4734 sayılı Kanun ile 46 4735 sayılı Kanuna ilişkin yayımlanan yönetmelik ve diğer düzenleyici mevzuat hükümleri uyarınca düzenlenmesi gereken 45 47 Düzenlenmiş ise zeyilnameler, açıklamalar ve bunların isteklilere gönderildiğine dair belgeler 48 Teklif Veren İstekli Sayısı 49 Teklifi Değerlendirilmeyen İstekli Sayısı 50 Teklifi Kabul Edilen İstekli Sayısı 51 İhale Bedeli İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara ait Yönetmelik hükümlerine göre idareye ve Kamu İhale Kurumuna başvuruda Ön yeterlilik ve/veya ihale komisyonu değerlendirmelerinde elenen 53 isteklilere ait eleme nedeni olan bütün belgeler, İhale üzerine kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı 54 ikinci teklif sahibinin, 4734 sayılı kanunun 58’inci maddesine göre yasaklı olup olmadığına dair Kamu İhale Kurumundan alınan teyit 52 55 İhaleye katılan bütün isteklilere ait teklif mektupları, 56 İhale Komisyon Kararı 57 İhale kararının onaylandığına dair ihale yetkilisi onayı (Onay tarihinin belirtilmiş olması gerekmektedir) 58 Karar Damga Vergisi Yatırılış Tarihi ve Miktarı 59 Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat alındı belgesi (Banka Teminat 60 Geçici Teminatlar Uygundur/Uygun Değildir İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan İş Deneyim Belgesi veya iş deneyimi tevsik için sunulan belgelerin tarihi ve İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan İş Deneyim 62 Belgesi, Şartnamede Belirtilen Kriterleri Sağlıyor mu? İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından Sunulan Bilançodaki Cari Var ( 63 Oran Şartnamede Belirtilen Orana Uygun mu? ( 0,50 ) 61 İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Bilançodaki Öz 64 Kaynak Oranı Şartnameye Uygun mu?(Yapım İşlerinde hesaplama Var ( yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden Ek:1 Sayfa 2 / 3 ) Yok ( ) Uygun ( ) Uygun Değil ( ) ) Yok ( ) Uygun ( ) Uygun Değil ( ) İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Bilançodaki Kısa Vadeli Borçların Öz Kaynaklara Oranı Şartnameye Uygun 65 mu?(Yapım İşlerinde hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat Var ( maliyetleri dönen varlıklardan, hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir) (0,75) İhale üzerinde bırakılan istekli Tarfından Sunulan Bilançodaki Var ( 66 Toplam Ciro Şartnamede Belirtilen Orana Uygunmu ? ) Yok ( ) Uygun ( ) Uygun Değil ( ) ) Yok ( ) Uygun ( ) Uygun Değil ( ) Yerli 67 İhale üzerinde bırakılan isteklinin Uyruğu ( ) Yabancı ( ) 68 İş Ortaklığında Pilot Ortak 69 İhale üzerinde bırakılan isteklinin Kayıtlı olduğu Tic.San.Odası Tic.No : 70 Ticaret/Sanayi / Meslek Odası Numarası İhale üzerinde bırakılan istekli Tarafından Sunulan Ekonomik ve Mali Var ( ) Yok ( 71 Yeterliliğe İlişkin Olarak Bankalardan Alınan Kullanılmamış Nakit İhale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan belgeler, ilgili 72 şartnamade belirtilen kriterleri taşıyor mu? Üzerine ihale yapılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci 73 teklif sahibine ait şartname hükümleri gereğince ihale komisyonuna ibraz edilen belgelerin tamamının mevzuata uygunluğu Mes.Od.No : Uygun ( ) ) Uygun Değil ( ---------------Uygun ( ) Uygun Değil ( 74 Yaklaşık Maliyet ile İhale Bedeli Arasındaki Fark / Kırım Oranı Gerçekleştirme Memuru Şube Müdürü Adı Soyadı : Adı Soyadı : Unvanı İNCELEYENLER : Unvanı : İmza İmza Kontrol Edilmiş ve Uygun Görülmemiştir(imza) … /…./20 Kontrol Edilimiş ve Uygun Görülmüştür (İmza)…/…./20 Uygun Görülmeme Nedenleri (İmza) Ek:1 Sayfa 3 / 3 ) )