T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı Konu : 95347179-612.01-695 : İKS Uyum Eylem Gerçekleşme Raporu 09/07/2014 Planı REKTÖRLÜK MAKAMINA Maliye Bakanlığı, Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünce hazırlanarak yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberinde “Eylem Planında öngörülen faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları, İdarelerin Strateji Geliştirme Birimleri tarafından en az altı ayda bir olmak üzere düzenli olarak izlenir, değerlendirilir ve eylem planı formatında üst yöneticiye raporlanır.” denilmektedir. Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planındaki faaliyet ve düzenlemelerin gerçekleşme sonuçları ekte sunulmuştur. Olur’larınıza arz ederim. Ertuğrul EĞRİ Strateji Geliştirme Daire Başkanı Uygun görüşlerinize arz ederim. 09/07/2014 Prof. Dr. Mücahit EĞRİ Rektör Yardımcısı İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurul Başkanı OLUR 10/07/2014 Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN Rektör EKLER : 1- İç Kontrol Standartları Tablosu (1 Adet) 09/07/2014 Şube Müdürü 09/07/2014 Daire Başkanı 09/07/2014 Genel Sekreter : A. İRŞİ : E. EĞRİ : H. ÖZYURT __________________________________________________________________________ Adres : Taşlıçiftlik kampusü – TOKAT Tel: 0 (356) 252 16 55 Faks: 0 (356 252 16 54) Elektronik Ağ: http://strateji.gop.edu.tr e-posta: [email protected] Ayrıntılı bilgi için irtibat: 1- KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No KOS 1.6 5018 sayılı Kanun, İç Kontrol Güvence Beyanı, İdare Faaliyet 1.6. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve Raporu, Performans Programı, KOS 1.6.1 belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır say2000i, e-bütçe sistemi ve KBS Sistemi. KOS 2 2. Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler: İdarelerin misyonu ile birimlerin ve personelin görev tanımları yazılı olarak belirlenmeli, personele duyurulmalı ve idarede uygun bir organizasyon yapısı oluşturulmalıdır. 2.7. Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır. KOS 3 3. Personelin Yeterliliği ve Performansı: İdareler, personelin yeterliliği ve görevleri arasındaki uyumu sağlamalı, performansın değerlendirilmesi ve geliştirilmesine yönelik önlemler almalıdır. KOS 3.4 657, 2547 ve 2914 sayılı Kanunlar, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, Öğretim 3.4. Personelin işe alınması ile görevinde Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma ilerleme ve yükselmesinde liyakat ilkesine Yönetmeliği, Öğretim Üyesi KOS 3.4.1 uyulmalı ve bireysel performansı göz önünde Dışındaki Öğretim Elemanı bulundurulmalıdır. Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. - KOS 2.7.1 Elektronik Doküman Yönetim Sistemi yazılımı oluşturulacak ve tüm harcama BİDB birimlerine yaygınlaştırılacaktır. İşbirliği Çıktı/ Sonuç Yapılacak Birim Tüm Birimler Bilgisayar yazılımı. Tamamlanma Tarihi 30.06.2014 Açıklama Maliye bakanlığı muhasebat genel müdürlüğü tarafından oluşturulan KBS yazılım üzerinden şubat 2014 yılı itibariyle tüm birimler kullanıma geçerek dökümanlarını oluşturmaya ve takip etmeye başlamıştır. Yönetim Bilgi Sistemi Yazılımı gerçekleştirilecek ve her türlü evrakın BİDB izlenmesine imkan verecek şekilde dizayn edilecektir. Tüm Birimler Bilgisayar yazılımı. İlgili birim Personel Perfarmans ölçme ve değerlendirme yönergesinin oluşturulması. 30.06.2014 Üniversitemizce elektronik belge yönetim sistemi yazılımı kullanımına 13.06.2014 tarih ve 1881 sayılı Rektörlük yazısıyla EBYS sistemi üzerinden evrakların hazırlanması takibi ve izlenmesine geçilmiştir. KOS 3 3.6. Personelin yeterliliği ve performansı Yükseköğretim Üst Kuruluşları bağlı olduğu yöneticisi tarafından en az yılda ile Yükseköğretim Kurumları KOS 3.6.1 bir kez değerlendirilmeli ve değerlendirme Sicil Yönetmeliği. sonuçları personel ile görüşülmelidir. GOÜ-Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri KOS 2 KOS 2.7 KOS 3.6 Öngörülen Eylem veya Eylemler Personelin bireysel performansının ölçülmesini sağlayacak genel kriterlerin tespiti PDB ve geliştirilmesi. Personelin “Performans Değerlendirme Kriterleri” belirlenerek ölçülmesi. PDB PDB Personel Perfarmans ölçme ve değerlendirme yönergesinin oluşturulması. 30.06.2014 Üniversitemizde görev yapan idari personelin bireysel performansın değerlendirilmesine yönelik "yetkinlik bazlı performans değerlendirme yönergesi" 24.01.2014 tarih ve 01-02 nolu senato kararı ile kabul edilmiştir. 30.06.2014 Üniversite senatosuncaca kabul edilen yetkinlik bazlı performans değerlendirme yönergesi ile performans değerlendirme formları personel daire başkanlığı internet sitesinde yayımlanmış, ayrıca 14.03.2014 tarih ve 1435 sayılı yazıyla tüm birimlere duyurulmuştur. 1