TOČKA 2.
a) Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcija za 2016. i
2017. godinu
b) Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu
a)
REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonačelnik
Rijeka, 11. 12. 2014.
Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednici Dorotei Pešić-Bukovac
Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske
županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14) podnosim Gradskom
vijeću Grada Rijeke na razmatranje i usvajanje Prijedlog proračuna Grada Rijeke za 2015.
godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu.
GRADONAČELNIK
mr.sc. Vojko OBERSNEL
1
SADRŽAJ
1. Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu
i projekcija za 2016. i 2017. godinu
3
2. Obrazloženja prijedloga financijskih planova upravnih tijela Grada Rijeke
za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
2.1.
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
2.2.
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
2.3.
Odjel gradske uprave za poduzetništvo
2.4.
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
2.5.
Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
2.6.
Odjel gradske uprave za kulturu
2.7.
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
2.8.
Odjel gradske uprave za financije
2.9.
Odjel za gradsku samoupravu i upravu
2.10. Ured Grada
2.11. Zavod za informatičku djelatnost
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje.
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
23
24
35
57
68
82
94
111
121
126
134
143
150
153
3. Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu
i projekcija za 2016. i 2017. godinu
169
2
1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2016. i 2017. GODINU
3
1.1. PRETPOSTAVKE ZA IZRADU PRORAČUNA ZA 2015. GODINU i PROJEKCIJA ZA
2016. I 2017. GODINU
Na osnovi članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12),
predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja
tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće
dvije proračunske godine. Navedenim aktima omogućava se financiranje poslova, funkcija i
programa koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz
javnih prihoda, a radi ostvarivanja javnih interesa i potreba građana.
Zakonom o proračunu uveden je u sustav planiranja trogodišnji proračunski okvir što znači
da predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave usvaja proračun za
2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu.
Zakonom o proračunu utvrđen je tijek odvijanja proračunskog procesa koji započinje
donošenjem Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske, na temelju kojih
Ministarstvo financija izrađuje Upute za izradu državnog proračuna i Upute za izradu proračuna
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje trebaju sadržavati temeljne ekonomske
pokazatelje i metodologiju za izradu proračuna i financijskih planova.
Ove godine je Vlada donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2015.2017. godine tek u studenom, pa Ministarstvo financija nije ni dostavilo lokalnim jedinicama Upute
za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Stoga je Odjel za
financije izradio Upute za izradu Proračuna Grada Rijeke za 2015.-2017. na temelju važećih
zakonskih propisa te na temelju saznanja o aktualnim izmjenama zakona koje će utjecati na
proračun u idućim godinama. To se prije svega odnosi na Izmjene i dopune Zakona o porezu na
dohodak te Izmjene i dopune Zakona o financiranju JLP(R)S. Efekti izmjena navedenih zakona
uzeti su u obzir pri planiranju proračunskih prihoda u narednom trogodišnjem razdoblju.
U Smjernicama Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2015.- 2017. godine dane su
projekcije kretanja najvažnijih makroekonomskih pokazatelja Republike Hrvatske u idućem
trogodišnjem razdoblju:
Tablica 1. Makroekonomski okvir u razdoblju 2013. – 2017.
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
Bruto domaći proizvod, realni rast
-0,9
Potrošnja kućanstava
-1,2
Državna potrošnja
0,5
Bruto Investicije u fiksni kapital
-1,0
Izvoz roba i usluga
3,0
Uvoz roba i usluga
3,2
Deflator bruto domaćeg proizvoda, rast (%)
0,9
Indeks potrošačkih cijena, rast (%)
2,2
Broj zaposlenih (administrativni izvori), rast (%)
-2,2
Stopa registrirane nezaposlenosti (%)
20,2
Izvor: Državni zavod za statistiku, Ministarstvo financija
-0,7
-0,6
-1,7
-3,8
5,6
3,7
0,1
-0,1
-1,9
19,8
0,5
0,2
-1,0
1,6
3,6
3,5
1,4
1,4
-0,7
19,5
1,3
0,7
-1,0
3,9
3,6
4,0
1,8
1,9
0,3
19,1
1,5
1,3
0,0
4,2
3,5
4,2
1,9
2,0
1,1
18,4
Smjernice ekonomske i fiskalne politike temelje se na makroekonomskoj projekciji koja
pretpostavlja izlazak iz dugotrajne recesije uz vrlo blage stope rasta u narednom trogodišnjem
razdoblju. Nakon realnog smanjenja bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 0,7% u 2014., očekuje se
rast od 0,5% u 2015., 1,3% u 2016. i 1,5% u 2017. godini
Zbog izmijenjenih gospodarskih okolnosti, projekcija gospodarskog rasta za 2014. godinu
korigirana je naniže te ukazuje na realno smanjenje bruto domaćeg proizvoda od 0,7%. U 2015.
godini očekuje se blagi oporavak ekonomske aktivnosti odnosno realni rast bruto domaćeg
proizvoda od 0,5%, a u nastavku projekcijskog razdoblja očekuje se ubrzanje realnog rasta bruto
domaćeg proizvoda. Tako je u 2016. godini predviđen rast od 1,3%, a u 2017. rast od 1,5%.
Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu temelje se i na
Strategiji razvoja Grada Rijeke za razdoblje od 2014. do 2020. godine, koju je Gradonačelnik
predložio na početku svog novog mandata i koja je usvojena na sjednici Gradskog vijeća 19. rujna
2013. godine. Strategijom su utvrđeni strateški ciljevi razvoja Grada Rijeke:
4



globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkoga prometnog pravca,
na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno gospodarstvo,
osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem
projekata od zajedničkog interesa.
Za svaki strateški cilj definirani su prioriteti unutar kojih su navedene konkretne mjere.
Također, osnova za planiranje proračuna u idućem trogodišnjem razdoblju su odluke
predstavničkog i izvršnog tijela Grada donesene u okviru rješavanja problematike u pojedinim
područjima rada Grada, u skladu sa zakonskim obvezama Grada kao jedinice lokalne
samouprave.
Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
izrađeni su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu.
Zakonom je definirano da se proračun donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije,
odnosno razini podskupine, a projekcije se usvajaju na drugoj razini ekonomske klasifikacije
odnosno na razini skupine.
Proračun za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu sastoje se od općeg i
posebnog dijela te plana razvojnih programa koji je treći obvezni sastavni dio Proračuna propisan
Zakonom o proračunu.
Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
U Računu prihoda i rashoda planirani su prihodi poslovanja i prihodi od prodaje
nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, iskazani po
ekonomskoj klasifikaciji (računski plan proračuna) i po izvorima financiranja.
U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za
financijsku imovinu i otplate zajmova.
U Posebnom dijelu proračuna, planirani rashodi i izdaci raspoređeni su po programima
odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima), kojih su
nositelji odjeli gradske uprave i proračunski korisnici. U okviru programa, projekata i aktivnosti,
rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja u
skladu s Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (“Narodne novine” broj 26/10, 120/13).
U Planu razvojnih programa Grada Rijeke za razdoblje 2015.-2017. godine, strateški ciljevi
te razvojni prioriteti/mjere utvrđeni Strategijom razvoja Grada Rijeke za 2014.-2020. povezani su s
programskom klasifikacijom (programi, aktivnosti i projekti) i organizacijskom klasifikacijom
proračuna (razdjeli i glave), kako bi se moglo pratiti koliko sredstava se izdvaja za provedbu
pojedinog cilja.
U Prijedlogu Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
iskazani su i usporedni podaci za 2014. godinu utvrđeni Prvim izmjenama i dopunama Proračuna
Grada Rijeke za 2014. godinu („Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/14).
U nastavku se obrazlaže Opći dio Proračuna za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017.
godinu, odnosno prihodi i primici proračuna po ekonomskoj klasifikaciji te rashodi i izdaci
proračuna prema ekonomskoj, funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji proračuna i izvorima
financiranja.
1.2. PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU
Prijedlog Proračuna Grada Rijeke za 2015. godinu iznosi 798.800.000 kuna što
predstavlja smanjene za 2,1% u odnosu na iznos proračuna za 2014. godinu.
Projekcija proračuna za 2016. godinu iznosi 791.800.000 kuna, a za 2017. godinu
iznosi 746.900.000 kuna.
U nastavku slijedi tablica s pregledom strukture prijedloga proračuna za 2015. godinu i
projekcija za 2016. i 2017. godinu.
5
Tablica 2. Struktura proračuna za razdoblje 2015.–2017. godine prema osnovnoj klasifikaciji
Red.
br.
1
OPIS
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
PROJEKCIJA
2016.
u kunama
PROJEKCIJA
2017.
2
3
4
5
6
A.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI
816.100.000
798.800.000
791.800.000
746.900.000
1.
UKUPNI PRIHODI
Prihodi poslovanja
Prihodi od prodaje
nefinancijske imovine
803.799.350
710.762.350
790.253.500
718.334.500
759.615.000
695.738.200
737.435.000
675.446.700
93.037.000
71.919.000
63.876.800
61.988.300
2.
PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
12.300.650
8.546.500
32.185.000
9.465.000
B.
UKUPNI RASHODI I IZDACI
816.100.000
798.800.000
791.800.000
746.900.000
1.
UKUPNI RASHODI
734.752.000
732.981.000
731.820.000
701.899.500
Rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu
nefinancijske imovine
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
VIŠAK/MANJAK PRIHODA
(A-B)
630.328.761
602.724.924
573.780.900
581.321.960
104.423.239
130.256.076
158.039.100
120.577.540
81.348.000
65.819.000
59.980.000
45.000.500
0
0
0
0
2.
C.
Smanjenje visine predloženog Proračuna za 2015. godinu u odnosu na I. Rebalans za
2014. godinu u najvećoj mjeri je rezultat smanjenja visine planiranog prihoda od poreza na
dohodak uslijed izmjene propisa koji će se početi primjenjivati s 1. siječnja sljedeće godine.
Smanjenje bi po toj osnovi bilo znatno veće, ali pozitivan učinak na visinu proračuna imaju
znatno veći prihodi od pomoći najvećim dijelom zbog očekivanih prihoda iz EU fondova za
realizaciju više gradskih projekata.
Projicirana visina proračuna za 2016. godinu manja je za 0,9% u odnosu na planirani
proračun za 2015. godinu, dok se za 2017. godinu procjenjuje smanjenje visine proračuna za 5,7%
u odnosu na projekciju za 2016. godinu.
Kroz sve tri godine rashodi i izdaci uravnoteženi su s planiranim prihodima i primicima.
1.2.1. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA
Plan prihoda i primitaka zasniva se na važećim zakonskim propisima kojima su utvrđeni izvori
financiranja i pripadnost pojedinih prihoda za financiranje djelokruga poslova iz nadležnosti lokalne
i područne (regionalne) samouprave, kao i na procjeni učinka izmjena zakonskih propisa koji će
stupiti na snagu s 1. siječnja 2015. godine.
6
Tablica 3. Prikaz planiranih prihoda i primitaka za razdoblje 2015.-2017. godine prema
osnovnim vrstama
OPIS
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
PROJEKCIJA
2016.
u kunama
PROJEKCIJA
2017.
1
2
3
4
5
6
1.
PRIHODI POSLOVANJA
Prihodi od poreza
Porez i prirez na dohodak
Porez na promet nekretnina
Gradski porezi
Pomoći iz inozemstva
(darovnice) i od subjekata
unutar općeg proračuna
Prihodi od imovine
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od upr. i adm.
pristojbi, pristojbi po pos.
propisima i naknada
Upravne i adm. pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
Prihodi od prodaje proizvoda i
robe te pruženih usluga i
prihodi od donacija
Kazne, upravne mjere i ostali
prihodi
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prodaje neproiz.
dugotrajne imovine
Prihodi od prodaje proizvedene
dugotrajne imovine
PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
Primljene otplate (povrati)
glavnice danih zajmova
Primici od zaduživanja
SVEUKUPNO PRIHODI I
PRIMICI
Red.
br.
2.
3.
710.762.350
385.227.000
354.370.000
19.860.000
10.997.000
718.334.500
338.511.000
308.231.000
18.300.000
11.980.000
695.738.200
342.518.000
312.238.000
18.300.000
11.980.000
675.446.700
347.202.000
316.922.000
18.300.000
11.980.000
41.522.073
92.401.489
85.272.376
72.155.616
126.177.300
7.433.300
118.744.000
123.153.000
7.387.000
115.766.000
114.210.000
7.387.000
106.823.000
112.972.000
7.387.000
105.585.000
141.122.000
152.159.000
146.067.100
134.249.100
5.910.000
14.270.000
120.942.000
5.595.000
13.551.000
133.013.000
5.695.000
8.840.100
131.532.000
5.755.000
6.792.100
121.702.000
3.401.300
1.630.000
330.000
1.550.000
13.312.677
10.480.011
7.340.724
7.317.984
93.037.000
71.919.000
63.876.800
61.988.300
56.834.000
46.342.000
38.592.000
38.592.000
36.203.000
25.577.000
25.284.800
23.396.300
12.300.650
8.546.500
32.185.000
9.465.000
3.958.650
5.946.500
2.085.000
1.465.000
8.342.000
2.600.000
30.100.000
8.000.000
816.100.000
798.800.000
791.800.000
746.900.000
Ukupni prihodi i primici za 2015. godinu planirani su u iznosu 798.800.000 kuna što
predstavlja smanjenje za 2,1% ili za 17.300.000 kuna u odnosu na 2014. godinu.
U ukupnim prihodima, prihodi poslovanja iznose 718.334.500 kuna, prihodi od prodaje
nefinancijske imovine iznose 71.919.000 kuna, a primici od financijske imovine i zaduživanja
iznose 8.546.500 kuna.
Smanjenje visine ukupnih prihoda i primitaka u 2015. godini u najvećoj mjeri je rezultat
smanjenja poreznih prihoda zbog izmjene zakonskih propisa. Zbog nastavka otežanih
gospodarskih uvjeta, u 2015. godini se očekuju i manji prihodi od nefinancijske imovine kao i od
prodaje nefinancijske imovine. S druge strane, planiraju se znatno veći prihodi od pomoći najvećim
dijelom zbog očekivanih prihoda iz EU fondova za realizaciju gradskih projekata.
U nastavku se daje obrazloženje planiranih prihoda po osnovnim skupinama prihoda i
primitaka.
7
 PRIHODI POSLOVANJA
U 2015. godini prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 718.334.500 kuna odnosno s
povećanjem od 1,1% u odnosu na 2014. godinu.
U strukturi prihoda poslovanja najveći udio čine porezni prihodi (47,1%), zatim prihodi od
administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (21,2%), prihodi od imovine (17,1%), prihodi od
pomoći (12,9%), dok se preostalih 1,7% odnosi na prihode od donacija, kazni i ostalih prihoda.
Prihodi poslovanja za 2016. godinu se procjenjuju u iznosu 695.738.200 kuna, a za 2017. u
iznosu 675.446.700 kuna.
 PRIHODI OD POREZA
Prihodi od poreza planirani su za 2015. godinu u iznosu od 338.511.000 kuna odnosno sa
smanjenjem od 12,1% u odnosu na 2014. godinu, dok u sljedećim godinama projekcija poreznih
prihoda iznosi 342.518.000 kuna za 2016. godinu (rast od 1,2%) te 347.202.000 kuna za 2017.
Godinu (rast od 1,4%). U strukturi poreznih prihoda najveći dio odnosno 91,0% odnosi se na
prihode od poreza i prireza na dohodak.
Prilikom procjene prihoda od poreza i prireza na dohodak uzeti su u obzir efekti Izmjena i
dopuna zakona o porezu na dohodak i Izmjena i dopuna zakona o financiranju JLP(R)S koji će
stupiti na snagu 1.1. 2015. godine.
Izmjenama Zakona o porezu na dohodak povećava se osnovni osobni odbitak za
zaposlene s 2.200,00 kuna na 2.600,00 kuna te osobni odbitak umirovljenika s 3.400,00 kuna na
3.800,00 kuna te se mijenjaju porezni razredi na način da se porezna stopa od 25% primjenjuje na
razliku porezne osnovice između 2.200,00 kuna i 13.200,00 kuna, dok porezni razred za primjenu
stope od 12% ostaje nepromijenjen. Također se uvodi oporezivanje kamata na štednju po stopi od
12% i ukidanje olakšica za oporezivanje dividendi i udjela u kapitalu do 12.000,00 kuna.
Procjena je da će učinak navedenih izmjena značiti smanjenje prihoda od poreza i prireza
na dohodak na razini opće države (državni proračun i lokalne jedinice) za 1,8 mlrd kuna što će se
najznačajnije odraziti na prihode proračuna JLP(R)S kojima je to vrijednosno najznačajniji prihod.
Kako bi se samo djelomično kompenzirao gubitak prihoda za JLP(R)S, donesene su
Izmjene Zakona o financiranju JLP(R)S, kojim se gradovima povećava udio u raspodjeli poreza na
dohodak po općoj stopi sa dosadašnjih 56,5% na 60,0%, dok se udio za financiranje
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva smanjuje sa dosadašnjih 4,4% na 2,9%.
Prihodi od poreza i prireza na porez na dohodak
Budući da je porez i prirez na dohodak najznačajniji izvor prihoda Grada Rijeke, navedene
zakonske izmjene značajno će se odraziti na smanjenje prihoda od poreza na dohodak u sljedećoj
godini.
Slijedom navedenih zakonskih izmjena, procijenjeno je da bi ukupno smanjenje prihoda od
poreza i prireza na dohodak u sljedećoj godini iznosilo čak 57,1 mil kuna u odnosu na 2014.
godinu te je stoga u prijedlogu Proračuna za 2015. godinu planirano povećanje stope prireza
porezu na dohodak sa dosadašnjih 12,0% na 15,0%. S osnove povećanja prireza u sljedećoj
godini očekuje se povećanje prihoda za 11,0 mil kuna.
Slijedom navedenog, prihodi od poreza i prireza na dohodak planirani su u 2015. godini u
iznosu od 308.231.000 kuna odnosno očekuje se njihovo smanjenje za 46,1 mil kuna ili za 13,0% u
odnosu na ovu godinu. U 2016. godini prihodi od poreza i prireza na dohodak projicirani su u
iznosu od 312.238.000 kuna ili sa stopom rasta od 1,3% u odnosu na 2015. godinu, a u 2017. ovi
se prihodi procjenjuju u iznosu od 316.922.000 kuna odnosno sa stopom rasta od 1,5% u odnosu
na 2016. godinu.
Prihode od poreza na dohodak čine prihodi za opće namjene te prihodi namijenjeni
financiranju decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva. Izmjenama Zakona o
financiranju JLP(R)S, smanjene su stope poreza na dohodak namijenjene financiranju
decentraliziranih funkcija sa dosadašnjih 4,4% na 2,9%. Ipak, ukupni prihodi za decentralizirane
funkcije su planirani u istim iznosima kao u 2014. godini jer je Izmjenama zakona o financiranju
JLP(R)S povećan udio za potpore izravnanja te će se manja sredstva koja će biti ostvarena kroz
porez na dohodak, nadomjestiti JLPR(S) kroz pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.
Treba napomenuti da će konačna visina sredstava za decentralizirane funkcije biti utvrđena
donošenjem Odluka Vlade RH za financiranje minimalnih standarda decentraliziranih funkcija.
8
Prihod od poreza na promet nekretnina
Prihodi od poreza na promet nekretnina planirani su u iznosu 18.300.000 kuna kroz sve tri
godine i manji su u odnosu na 2014. godinu za 1,5 mil kuna ili za 7,8% zbog zakonskih promjena u
načinu oporezivanja nekretnina i zemljišta.
Izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina, od 1. siječnja 2015. isporuke
građevinskog zemljišta i tzv. izgrađenih nekretnina oporezivat će se porezom na dodanu
vrijednost. Slijedom navedenog, zemljište i građevina će se oporezivati kao jedinstvena cjelina te
će se osim na građevine, i na zemljište plaćati porez na dodanu vrijednost, a ne više porez na
promet nekretnina. Ove izmjene zakona donijeti će državi dodatni prihod s osnove PDV-a, dok će
se prihodi od poreza na promet nekretnina smanjiti.
S obzirom da udio gradova u raspodjeli ovog poreza iznosi 60,0%, a kako bi se djelomično
nadoknadio gubitak lokalnih jedinica, Izmjenama zakona o financiranju JLP(R)S povećan je udio u
raspodjeli ovog poreza gradovima sa dosadašnjih 60,0% na 80,0%.
Prihodi od gradskih poreza
Prihodi od gradskih poreza (porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke, porez na kuće za odmor i
porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića) planiraju se u sljedećim iznosima: porez na
kuće za odmor u iznosu 180.000 kuna kroz sve tri godine, porez na tvrtku u iznosu 7.300.000 kuna
kroz sve tri godine te porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu 4.500.000 kuna
kroz sve tri godine.
 POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG
PRORAČUNA
Procjena prihoda od pomoći najvećim dijelom se temelji na sklopljenim ugovorima i
očekivanim sredstvima proračunskih korisnika za sufinanciranje pojedinih programa i projekata u
razdoblju 2015.-2017. godine.
Ukupni prihodi od pomoći u 2015. godini planirani su u iznosu 92.401.489 kuna, u 2016.
godini u iznosu 85.272.376 kuna, a u 2017. godini u iznosu od 72.155.616 kuna.
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU planiraju se u 2015.
godini u iznosu od 3.730.937 kuna, a odnose se na pomoć od Europske komisije za sufinanciranje
više EU projekata: SMILE – inovativna ekološka rješenja u prometu za pametne mediteranske
gradove, Adri plan - održivo upravljanje morskim i obalnim područjem, Inca – projekt čija su ciljana
skupina stariji od 65 godina koji pate od mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja s ciljem
poboljšanja dostupnosti zdravstvenih i socijalnih usluga, i Locate – unapređenje GIS sustava,
iUrban kojem je svrha poticanje energetske učinkovitosti u gradovima, projekt Rinkluzija – riječki
model podrške učenicima s teškoćama, Creative start up kojem je cilj jačanje poduzetničkih
kapaciteta sektora kreativnih industrija, a projektu Enter youth je cilj jačanje poduzetničkih
kapaciteta mladih. Radi se o projektima različitog trajanja, u pravilu od jedne do tri godine.
Pomoći iz proračuna drugih razina (državnog i županijskog) planiraju se u 2015. godini u
iznosu od 14.331.900 kuna odnosno po 1,5 mil. kuna u 2016. i 2017. godini.
Pomoći se planiraju za sljedeće namjene: pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje
programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju 522.900 kuna kroz sve godine,
pomoć iz županijskog proračuna za naknadu troškova ogrijeva građanima 750.000 kuna kroz sve
godine, pomoć iz županijskog proračuna za sufinanciranje rada Dječjeg doma "Tić” 209.000 kuna
kroz sve godine, pomoć iz državnog proračuna za ulaganja u Gradinu Trsat 100.000 kuna u 2015.
godini te također u 2015. godini sredstva iz državnog proračuna vezano za zamjenu nekretnina u
iznosu 12.750.000 kuna.
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna planirane su u 2015. godini u
iznosu od 21.702.900 kuna odnosno 10,6 mil. kuna u 2016. godini i 11,0 mil. kuna u 2017. godini.
Unutar ove skupine planira se tekuća pomoć od Županijske uprave za ceste u iznosu
5.455.000 kuna kroz sve godine. Radi se o prihodu namijenjenom za održavanje nerazvrstanih
cesta.
Ostali prihodi odnose se na kapitalne pomoći od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost za više gradskih projekata i protežu se kroz više godine, a u 2015. godini se planiraju
9
u sljedećim iznosima: nastavak sufinanciranja sanacije odlagališta Viševac u iznosu 726.400 kuna,
za nabavu kontejnera planira se iznos od 7.428.300 kuna, za obnovu fasada 1.172.900 kuna, za
projekt poboljšanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća iznos od 600.000 kuna, za projekt
Zelena energija u mom domu 480.000 kuna, za Marišćinu iznos od 1.923.100 kuna, za reciklažna
dvorišta 3.755.200 kuna te za izgradnju plinske kotlovnice u Domu mladih 162.000 kuna.
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva
planirane su u 2015. godini u iznosu od 22.189.130 kuna odnosno veće su u odnosu na 2014.
godinu jer će se zbog smanjenja udjela grada u raspodjeli poreza na dohodak za financiranje
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva i vatrogastva, nedostajuća sredstva za osiguranje
minimalnih standarda nadoknaditi kroz veće potpore izravnanja za decentralizirane rashode.
U 2016. godini procjenjuju se prihodi od pomoći izravnanja u iznosu od 20,7 mil kuna, a u
2017. godini u iznosu od 20,5 mil kuna jer se u tim godinama očekuju veći prihodi s osnove
prihoda od poreza na dohodak za decentralizirane funkcije.
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u 2015.
godini u iznosu od 30.446.622 kuna, u 2016. godini 48,1 mil. kuna i 39,0 mil. kuna u 2017. godini.
U 2015. godini očekuje se prihodi od pomoći iz EU fondova za sljedeće kapitalne projekte:
za Poslovnu zonu Bodulovo u iznosu 2,0 mil kuna, za projekt prenamjene i revitalizacije ex Bloka
Rikard Benčić 20,0 mil. kuna, za ulaganja u dječje vrtiće 5,7 mil. kuna. Za ove projekte planirana
su sredstva i u idućim godinama.
Nadalje, u 2015. su planirana sredstva za projekt uređenja obalne šetnice 1.200.000 kuna,
dok je za glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora planiran iznos od 1.570.800 kuna u 2015.
godini te iznos od 991.100 kuna u 2016. godini.
 PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske i nefinancijske imovine te se za
2015. godinu planiraju u ukupnom iznosu od 123.153.000 kuna, u 2016. godini u iznosu
114.210.000 kuna, a u 2017. godini u iznosu od 112.972.000 kuna.
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od financijske imovine planiraju se u iznosu od 7.387.000 kuna kroz sve godine, a
odnose se uglavnom na prihode od zateznih kamata.
Prihodi od nefinancijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine obuhvaćaju naknade za koncesije, prihode od zakupa i
iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine te ostale prihode. U 2015.
godini ovi se prihodi planiraju u iznosu od 115.766.000 kuna, u 2016. godini u iznosu 106,8 mil.
kuna te u 2017. godini u iznosu 105,6 mil. kuna.
Vrijednosno najznačajniji prihodi unutar prihoda od nefinancijske imovine su prihodi od
zakupa i iznajmljivanja imovine koji su u 2015. godini planirani u iznosu od 102,0 mil. kuna (to su
prihodi od zakupa poslovnog prostora, prihodi od najma stambenog prostora, prihodi od zakupa
zemljišta i osnivanja prava služnosti na zemljištu, prihodi od naknada za uporabu javnih gradskih
površina).
Prihodi od naknada za koncesije u razdoblju 2015.-2017. procijenjeni su u visini od 3,9 mil.
kuna godišnje.
Naknade za korištenje nefinancijske imovine odnose se na prihode od spomeničke rente te
na prihode od naknada za korištenje prostora elektrana. U strukturi ove vrste prihoda vrijednosno
su najznačajniji prihodi od spomeničke rente koji se u 2015. planiraju u iznosu od 8,2 mil. kuna.
Obzirom da se prema Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara indirektni dio
spomeničke rente plaća na ukupni prihod samo za određene djelatnosti što utječe na ukupno
manje prihode od spomeničke rente, u 2015. godini se planira ukidanje mjere iz Programa
dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije, a koja se odnosila na smanjenje
mjesečnog iznosa spomeničke rente
Ostali prihodi od nefinancijske imovine se odnose na prihod od naknada za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i u razdoblju 2015. do 2016. planirani su godišnje u
iznosu od 1,2 mil. kuna.
10
 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM
PROPISIMA I NAKNADA
Ovi prihodi odnose se na prihode od upravnih i administrativnih prostojbi, prihode po
posebnim propisima i prihode od komunalnih doprinosa i komunalnih naknada.
U 2015. godini planirani su u iznosu 152.159.000 kuna, projekcija za 2016. godinu iznosi
146.067.100 kuna, a projekcija za 2017. godinu iznosi 134.249.100 kuna.
Upravne i administrativne pristojbe planiraju se u iznosu 5.595.000 kuna u 2015. te u
približnim iznosima i u idućim godinama.
Planirani prihodi najvećim dijelom se odnose na prihode od prodaje državnih biljega, dok se
ostatak prihoda odnosi na prihode od boravišnih pristojbi, naknada za taksiste, upravnih pristojbi
za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog
uređenja i građenja na području grada.
Prihodi po posebnim propisima planiraju se u 2015. godini u iznosu od 13.551.000 kuna,
u 2016. u iznosu 8,8 mil. kuna te u 2017. godini u iznosu 6,8 mil. kuna. Prihodi po posebnim
propisima se odnose na prihode iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga namijenjenih
razvoju, prihode od vodnog doprinosa, refundacije HZZ-a, prihode od refundacija šteta s naslova
osiguranja i od naknada za obavljanje pratećih djelatnosti (za natječajnu dokumentaciju i drugo).
Vrijednosno najznačajniji prihodi ove podskupine su prihodi iz namjenskog dijela cijene
komunalnih usluga namijenjenih razvoju koji se u 2015. godini procjenjuju u iznosu od 9,8 mil
kuna, a 2016. godini u iznosu od 5,1 mil kuna i u 2017. u iznosu od 3,1 mil kuna.
Komunalni doprinosi i naknade planiraju se u 2015. godini u iznosu od 133.013.000
kuna, u 2016. godini u iznosu od 131,5 mil. kuna, a u 2017. godini u iznosu od 121,7 mil. kuna.
Komunalna naknada se planira u iznosu od 111.713.000 kuna u 2015. godini te u približnim
iznosima u idućim godinama. Za prihode od komunalne naknade predviđa se od 2015. godine
ukidanje mjere iz Programa dodatnih mjera poticanja gospodarstva u vrijeme recesije koja se
odnosila na smanjenje mjesečnih davanja po osnovi komunalne naknade kroz smanjenje
koeficijenata namjene za poslovne prostore i za građevna zemljišta koja služe u svrhu obavljanja
proizvodnih djelatnosti i djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane za
5%.
Prihodi od komunalnih doprinosa planiraju se u 2015. godini u iznosu od 21.300.000 kuna,
u 2016. godini u iznosu 20,3 mil. kuna, a u 2017. u iznosu 10,7 mil. kuna. Ostvarenje prihoda od
komunalnog doprinosa planira se prema očekivanoj izgradnji na našem području. Osim toga dio
planiranog iznosa se odnosi na obvezu plaćanja komunalnog doprinosa za zgrade koje se
legaliziraju.
 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD
DONACIJA
Ova skupina prihoda se odnosi na prihode od donacija koji su planirani u skladu s
očekivanjima proračunskih korisnika o njihovom prikupljanju te su u 2015. godini planirani u iznosu
1.630.000 kuna, u 2016. godini u iznosu 330.000 kuna, a u 2017. godini u iznosu 1.550.000 kuna.
Planirane tekuće donacije u iznosu od 230.000 kuna godišnje odnose se na donacije za
sufinanciranje programa u mjesnim odborima i za sufinanciranje organizacije dočeka Nove godine.
Kapitalne donacije odnose se na darovanje zemljišta i urbane opreme. U skladu s
Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu, vrijednost imovine dobivene bez
naknade iskazuje se u proračunskom računovodstvu kao prihod od donacije i rashod za nabavu
imovine te se na taj način i planira u proračunu.
 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI
Prihodi od kazni i ostali prihodi planirani su za 2015. godinu u iznosu od 10.480.011 kuna, a
u 2016. godini i 2017. godini po 7,3 mil. kuna.
Prihodi od kazni planiraju se u iznosu 2,6 mil. kuna godišnje u sve tri godine. Odnose se na
prihode od novčanih kazni koje naplaćuje direkcija prometnog redarstva prilikom obavljanja
poslova nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila i poslova upravljanja prometom te na
prihode od kazni koje naplaćuje direkcija komunalnog redarstva.
11
Ostali prihodi planiraju se u iznosu 7,9 mil. kuna u 2015. godini i odnose se na prihode od
naknada za usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda, prihode od naplate sudskih
troškova i troškova ovrha, povrate režijskih troškova, prihode s osnove posebnih ugovora o
sufinanciranju i drugo. U razdoblju 2016. do 2017. ovi su prihodi procjenjeni u iznosu po 4,7 mil.
kuna godišnje.
 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planiraju se u 2015. godini u iznosu od 71.919.000
kuna, u 2016. u iznosu od 63.876.800 kuna te u 2017. godinu u iznosu od 61.988.300 kuna.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihode od prodaje zemljišta i prava
građenja, prihode od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo i prodaje stanova u
vlasništvu grada te na prihode od prodaje poslovnih objekata.
U strukturi prihoda od prodaje nefinancijske imovine vrijednosno su najznačajniji prihodi od
prodaje zemljišta koji se u 2015. godini planiraju u iznosu od 40,6 mil kuna odnosno sa
smanjenjem od 21,0% u odnosu na 2014. godinu. Od navedenog iznosa, dio u iznosu od 10,7 mil
kuna odnosi se na realizaciju planiranih zamjena nekretnina i ne predstavlja ulaz gotovine na žiroračun proračuna. Najveći dio planiranih prihoda od prodaje zemljišta odnosi se na naplatu prihoda
od prodanih lokacija na Kostabeli i lokacije ex Benčić za koju je proveden natječaj. Ostatak
planiranih prihoda odnosi se na prodaju zemljišta obiteljske, višeobiteljske i višestambene namjene
na lokacijama Martinkovac, Lukovići,Trsat i Bivio.
Prema Odluci o građevinskom zemljištu („Službene novine Primorsko goranske županije“
broj 48/09 i 14/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 4/14), na zemljištu u vlasništvu Grada
Rijeke može se osnivati pravo građenja radi gradnje građevine i/ili uređenja javnih površina.
Glavnina planiranih prihoda u razdoblju od 2015. -2017. godine očekuje se na lokaciji Gomila
temeljem Ugovora o osnivanju prava građenja na zemljištu kompleksa poslovno-stambene i
poslovne namjene te na lokaciji Zapadna Žabica. U razdoblju 2016. do 2017. procjenjuju se prihodi
od prodaje zemljišta i prava građenja u iznosu od 38,6 mil kuna godišnje.
Prihodi od prodaje stanova se odnose na prihode od prodaje stanova na kojima postoji
stanarsko pravo te na prihode od stanova u vlasništvu Grada koji će se ostvariti temeljem ugovora
sklopljenih u prethodnim godinama te ugovora o prodaji stanova koji će se prodavati putem javnog
natječaja za prodaju stanova. U narednom razdoblju planira se nastaviti s prodajom stanova i
suvlasničkih dijelova stanova za koje je utvrđeno da bi ulaganje u iste bilo neracionalno, koji su i
nakon višekratnih ponuda kandidatima s liste socijalnih stanova ostali prazni kao i neuvjetnih
prostora koje je nemoguće privesti stambenoj namjeni. U razdoblju 2015.-2017. ovi su prihodi
procijenjeni u iznosu od približno 21,0 mil kuna godišnje.
Prihodi od prodaje poslovnih objekata planiraju se 2015. i 2016. u iznosu od po 4,0 mil kuna
godišnje, dok su za 2017. godinu procijenjeni u iznosu od 2,3 mil kuna.
 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
Primici od financijske imovine i zaduživanja planiraju se u 2015. godini u iznosu od
8.546.500 kuna, u 2016. u iznosu od 32,2 mil. kuna i u 2017. godini u iznosu 9,5 mil. kuna.
Planirani primici odnose se na primitke od zaduživanja i primljene otplate (povrate) glavnice
danih zajmova u ranijim godinama. Planirani primici od zaduživanja u 2015. godini odnose se na
primitak od zajma Ministarstva financija za sufinanciranje realizacije EU projekta "ŽCGO
Marišćina" koji se najvećim dijelom sufinancira iz Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA),
Komponente III "Regionalni razvoj", Operativni program "Zaštita okoliša".
Primici od povrata glavnice danih zajmova u ranijim godinama planirani su u 2015. godini
temeljem procijenjenog povrata neutrošenih sredstva iz cijene komunalnih usluga za razvoj za
investicije izgradnje objekata i uređaja komunalne insfrastrukture, povrata sredstava koja su ranijih
godina bila izdvojena na račun depozita Grada radi postupaka izvlaštenja zemljišta te temeljem
povrata sredstava od poduzetničkih kredita.
12
Grafikon 1. Prihodi proračuna 2015.-2017.
1.2.2. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA
1.2.2.1. Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
U nastavku se daje prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema
osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2015.-2017. godine.
Tablica 4. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2015.-2017. godine prema
osnovnim vrstama
Red.
br.
OPIS
1
2
1.
RASHODI POSLOVANJA
Rashodi za zaposlene
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Subvencije
Pomoći dane u inozemstvo i
unutar općeg proračuna
Naknade građanima i
kućanstvima na temelju
osiguranja i druge naknade
Ostali rashodi
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
Rashodi za nabavu neproiz.
dugotrajne imovine
Rashodi za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine
2.
PRORAČUN
2014.
3
PRORAČUN
2015.
4
PROJEKCIJA
2016.
5
u kunama
PROJEKCIJA
2017.
6
630.328.761
196.683.240
238.077.287
25.696.576
30.121.000
602.724.924
193.294.305
225.731.359
24.023.325
25.232.850
573.780.900
192.132.740
221.295.847
21.266.525
26.427.850
581.321.960
192.488.640
221.030.047
19.305.125
27.729.850
3.428.200
1.958.000
1.908.000
1.908.000
33.866.000
32.185.000
32.172.000
32.172.000
102.456.458
100.300.085
78.577.938
86.688.298
104.423.239
130.256.076
158.039.100
120.577.540
24.191.000
20.687.000
14.932.000
10.985.000
53.151.300
63.854.100
69.126.000
33.402.000
13
3.
Rashodi za dodatna ulaganja
na nefinancijskoj imovini
IZDACI ZA FIN. IMOVINU I
OTPLATE ZAJMOVA
Izdaci za dane zajmove
Izdaci za dionice i udjele u
glavnici
Izdaci za otplatu glavnice
primljenih kredita i zajmova
Izdaci za otplatu glavnice za
izdane vrijednosne papire
UKUPNI RASHODI I IZDACI
27.080.939
45.714.976
73.981.100
76.190.540
81.348.000
65.819.000
59.980.000
45.000.500
2.461.000
1.123.000
1.120.000
500.000
12.490.000
5.422.000
731.000
0
28.990.000
21.675.000
20.530.000
44.500.500
37.407.000
37.599.000
37.599.000
0
816.100.000
798.800.000
791.800.000
746.900.000
Ukupni rashodi i izdaci proračuna u 2015. godini planiraju se u iznosu 798.800.000 kuna u
skladu s ukupno procijenjenim prihodima i primicima.
U idućim godinama, 2016. i 2017., pojedine stavke rashoda planirane su u manjim
iznosima u skladu sa sadašnjim saznanjima o očekivanim prihodima u tim godinama. Stoga se
rashodi proračuna u 2016. godini procjenjuju u iznosu od 791,8 mil. kuna, a u 2017. godini 746,9
mil. kuna.
Višegodišnja negativna gospodarska kretanja utječu na planiranje proračuna i na potrebu
da se rashodi proračuna prilagode prihodnoj strani. Neophodno je nastaviti s ograničavanjem
proračunske potrošnje, posebice na stavkama proračuna čije umanjenje ne ugrožava redovito
funkcioniranje Grada.
Uz negativna ekonomska kretanja, dodatni otežavajući element je gubitak dijela gradskih
prihoda po osnovi prihoda od poreza na dohodak.
Bitno je naglasiti da se unatoč tome, planira realizacija prioritetnih rashoda i programa
Grada te zadržavanje dostugnutih standarda u što većoj mogućoj mjeri. O predloženim uštedama
detaljnije obrazloženje se daje uz pojedine stavke rashoda.
U nastavku se daje pojašnjenje predloženog plana rashoda i izdataka proračuna za 2015.2017. godinu po skupinama rashoda.

RASHODI POSLOVANJA
Rashodi poslovanja planiraju se u 2015. godini u iznosu 602.724.924 kuna što predstavlja
smanjenje za 4,4% u odnosu na 2014. godinu.
Rashodi poslovanja za 2016. godinu iznose 573,8 mil. kuna, a u 2017. godini iznose 581,3
mil. kuna.
Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode,
rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode.
U nastavku slijedi prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.
 Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 193.294.305 kuna što predstavlja smanjenje za
3,4 mil. kuna ili 1,7% u odnosu na 2014. godinu, a odnose se na rashode za zaposlene u gradskoj
upravi i proračunskim korisnicima. Rashodi za zaposlene gradske uprave i proračunskih korisnika
obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene gradske uprave i
proračunskih korisnika, kao i rashode za financiranje plaća učitelja koji provode programe širih
javnih potreba u osnovnom školstvu.
U cilju smanjenja proračunske potrošnje, u 2015. godini je planirano smanjenje sredstva za
plaće zaposlenih u gradskoj upravi i proračunskim korisnicima za 5% u odnosu na 2014. godinu.
Plaće se u masi smanjuju 5%, ali uz primjenu načela pravednosti tako da se veće plaće više
smanjuju, a manje u manjim postocima.
Učinak smanjenja rashoda za zaposlene je manji zbog povećanja broja zaposlenih u
novom Dječjem vrtiću Pehlin te povećanja broja vatrogasaca zapošljavanjem četiri vatrogasca
sukladno prihvaćenoj Procjeni ugroženosti i usvojenom Planu zaštite od požara i eksplozija za
Grad Rijeku.
14
Osim toga, u prvom dijelu 2014. godine je bio manji trošak za doprinose na plaće koji su
povećani od svibnja 2014. pa je i po toj osnovi u 2015.-2017. potrebno osigurati veća sredstva.
 Materijalni rashodi
Materijalni rashodi planiraju se u 2015. godini u iznosu 225.731.359 kuna što predstavlja
smanjenje od 12,4 mil. kuna ili 5,2% u odnosu na 2014. godinu, a odnose se na rashode za
izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje korisnika.
Predložene su uštede na brojnim stavkama materijalnih rashoda pa se tako predlaže
smanjenje rashoda programa održavanja komunalne infrastrukture, prestaje se s plaćanjem
naknade općini Viškovo za odlaganje komunalnog otpada, predlaže se smanjenje naknada
vijećnicima i članovima upravnih vijeća, predlažu se uštede na stavkama materijalnih rashoda za
redovno poslovanje uprave i korisnika. U 2016. i 2017. godini materijalni rashodi se planiraju u
iznosu od približno 221,0 mil. kuna.
U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koji su u 2015. godini
planirani u iznosu od 180,9 mil. kuna. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge,
zakupnine, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge
rashode vezano za objekte gradske uprave i svih proračunskih korisnika (održavanje objekata
ustanova odgoja i školstva, objekata kulture, objekata sporta i tehničke kulture, tekuće i
investicijsko održavanje stambenog i poslovnog prostora, pričuva poslovnog i stambenog prostora i
drugo) te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture (za održavanje
zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete i drugo).
Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su rashodi za materijal i energiju koji
se planiraju u iznosu od 25,6 mil. kuna u 2015. godini, ostali nespomenuti rashodi poslovanja
koji se planiraju u 2015. godini u iznosu 12,7 mil. kuna i odnose se na naknade za rad
predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, na rashode za reprezentaciju, za premije
osiguranja i slično te naknade troškova zaposlenima koje se planiraju u iznosu od 6,0 mil. kuna,
a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i za stručno usavršavanje
zaposlenih.
 Financijski rashodi
Financijski rashodi se planiraju u iznosu 24.023.325 kuna u 2015. godini što je manje za
6,5% u odnosu na 2014. godinu u skladu s obvezama za kamate i bankarske usluge, a najveći
utjecaj na smanjenje u 2015. imaju manje kamate na gradske obveznice koje se otplaćuju još dvije
godine, u 2015. i 2016.
U 2016. godini se planiraju u iznosu od 21,3 mil. kuna, a u 2017. godini u iznosu od 19,3
mil. kuna.
Unutar financijskih rashoda se planiraju rashodi za kamate za gradske obveznice, kamate
za primljene zajmove, rashodi za bankarske usluge, usluge platnog prometa i slično.
 Subvencije
Subvencije se planiraju u iznosu 25.232.850 kuna u 2015. godini ili za 16,2% manje u
odnosu na 2014. godinu zbog smanjenja subvencija društvima "Autotrolej“ i „Ekoplus“ za
sufinanciranje troškova poslovanja.
Subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora odnose se na potporu
poduzetništvu kroz sufinanciranje raznih poduzetničkih projekata i programa, financiranje
programa produženog boravka i cjelodnovnog odgojno – obrazovnog rada u privatnim osnovnim
školama te na financiranje pojedinih programa u javnim potrebama u kulturi.
Od 2015. godine nadalje planira se godišnja potpora HNK „Rijeka“.
 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na tekuće i kapitalne
pomoći drugim proračunima i u 2015. godini se planiraju u iznosu 1.958.000 kuna te u približno
istim iznosima u 2016. i 2017. godini.
Planirani rashodi se odnose na razne namjene i aktivnosti iz socijalnog programa i
programa zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja, na rashode za sufinanciranje djelatnosti Zaklade
Sveučilišta u Rijeci, na rashode za stipendiranje studenata u Vukovaru.
15
Od 2014. godine HZZO je prestao s financiranjem dežurstava primarne zdravstvene zaštite
subotom popodne, a i nadalje financira rad subotom ujutro, nedjeljom i blagdanom. Kako bi se u
gradu Rijeci i ubuduće osiguralo dežurstvo pedijatrijske ordinacije cjelodnevno tijekom vikenda i
blagdana, na prijedlog Primorsko-goranske županije, Grad Rijeka je prihvatio sufinanciranje
dežurstava pedijatrijske ordinacije subotom popodne te plaćanja režijski troškova rada ordinacije u
iznosu od 150.000 kuna godišnje.
 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u
iznosu 32.185.000 kuna u 2015. godini te u približno istim iznosima u 2016. i 2017. godini.
Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar
Socijalnog programa Grada Rijeke.
Unutar ove skupine rashoda nalaze se rashodi za stipendije učenicima i studentima te
novčana donacija za novorođenu djecu u iznosu od 1.000 kuna po djetetu.
 Ostali rashodi
Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije te kapitalne pomoći. U 2015. godini
se planiraju u iznosu 100.300.085 kuna što predstavlja smanjenje za 2,2 mil. kuna ili 2,1% u
odnosu na 2014. godinu.
U idućim godinama ostali rashodi se planiraju u iznosu 78,6 mil. kuna u 2016. godini i u
iznosu 86,7 mil. kuna u 2017. godini.
Rashodi za tekuće donacije se odnose na sredstva za financiranje programa javnih
potreba u kulturi i javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, na održavanje sportskih objekata i
objekata tehničke kulture kojima gospodare klubovi, na sredstva za Gradsku vatrogasnu zajednicu.
Unutar ove skupine rashoda financiraju se i rashodi za Socijalni program Grada Rijeke, program
zaštite tjelesnog i mentalnog zdravlja i program "Rijeka – zdravi grad", programi u funkciji odgoja i
obrazovanja, sufinanciranje djelatnosti u privatnim vrtićima, sredstva za suradnju s nevladinim
udrugama, sredstva za političke stranke i drugo.
Predložena su smanjenja na brojnim stavkama i to na javnim potrebama u kulturi, sportu i
tehničkoj kulturi, predlažu se manja sredstva za političke stranke.
Rashodi za kapitalne pomoći odnose se na rashode izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture s komunalnim društvima, na sufinanciranje otplate korporativnih
obveznica za prometne projekte, sufinanciranje otplate kredita za Centralni objekt na groblju
Drenova, sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida, sufinanciranje
otplate kredita za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture te sufinanciranje otplate
Centra Zamet.
Unutar rashoda za kapitalne donacije planiraju se sredstva usmjerena za provođenje
više gradskih projekata u suradnji i prema građanima i to za obnovu pročelja unutar zaštićene
urbanističke cjeline grada Rijeke, darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida
Domovinskog rata, projekti energetske učinkovitosti Zelena energija u mom domu i Poticanje mjera
energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama.
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (KAPITALNI RASHODI)
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu 130.256.076 kuna u 2015.
godini što predstavlja povećanje za 24,7% u odnosu na 2014. godinu.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2016. godinu iznose 158,0 mil. kuna, a u
2017. godini iznose 120,6 mil. kuna.

 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (kupnja zemljišta, licenci)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 20.687.000
kuna u 2015. godini. Navedeni rashodi se odnose na rashode za kupnju licenci te rashode vezano
za otkup zemljišta odnosno imovinsko pravnu pripremu pojedinih lokacija.
Rashodi za otkup zemljišta kroz sve tri godine odnose se na pripremu lokacija za tržište i
pripremu lokacija za gradske investicije, imovinsko pravnu pripremu zemljišta za izgradnju
prometnica, imovinsko pravnu pripremu lokacije Martinkovac, lokacije Rujevica, Trsat i drugih
gradskih lokacija.
16
 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (kupnja objekata i opreme,
izgradnja)
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na rashode za kupnju i
izgradnju građevinskih objekata, rashode za nabavu nematerijalne proizvedene imovine (izrada
projekata) te rashode za nabavu opreme. U 2015. godini se ovi rashodi planiraju u iznosu od
63.854.100 kuna.
Planirana kapitalna ulaganja u građevinske objekte odnose se na:
- izgradnju komunalne infrastrukture i priključaka za izgradnju stanova po programu
POS-a
- priključna infrastruktura za nogometni stadion Kantrida i nogometni kamp Rujevica
- izgradnju cesta
- rashode za kupnju poslovnih objekata, ulaganja u gradska groblja, javnu rasvjetu i
drugo.
Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu odnose se na rashode za izradu
projektne dokumentacije, elaborata, imovinske i projektno tehničke pripreme te pratećih troškova u
svezi s gradskim kapitalnim projektima kao što su: glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog
grada, Karta buke, Uspinjača, Hrvatski dom na Vežici, Muzej u Ružićevoj ulici, Trg pul Vele Crikve,
Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić, sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca,
obalna šetnica Zapad i drugo.
Rashodi za nabavu opreme, knjiga i ostalog odnose se na nabavu opreme za razne
namjene: nabavu opreme za osnovne škole, opreme za zaštitu muzejske građe, nabavu
komunalne i urbane opreme za razne namjene unutar programa održavanja komunalne
infrastrukture, nabavu informatičke i komunikacijske opreme, nabavu opreme za provedbu
programa zaštite i spašavanja, nabavu opreme za provedbu programa građanskih inicijativa,
nabavu sportske opreme i drugo.
17
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
U 2015. godini se ovi rashodi planiraju u iznosu od 45.714.976 kuna kuna, a u sljedećim
godinama u većim iznosima.
Kod rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini može se izdvojiti sljedeće
kapitalne projekte:
- ulaganja u Poslovnu zonu Bodulovo
- prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić
- uređenje prostora Centra tehničke kulture, uređenje stadiona Krimeja, uređenje igrališta
Kampus, sanacija ravnog krova na bazenima Kantrida
- kapitalna ulaganja u objekte školstva i dječjih vrtića: sanacija sportske dvorane OŠ
Brajda, adaptacija sportske dvorane OŠ Srdoči, izgradnja plinske kotlovnice u Domu
mladih, ulaganja u dječje vrtiće PPO Morčić, Đurđice i Zamet, sanacije fasada osnovnih
škola, uređenje EU učionice u OŠ Nikola Tesla i drugo
- rekonstrukcija Hrvatskog doma Vežica s uređenjem parkirališta
- uređenje objekata tržne djelatnosti
- proširenje i dodatna ulaganja u javnu rasvjetu,
- uređenje parkova i ostalih javnih površina i drugo.
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u iznosu 65.819.000 kuna u
2015. godini.
U 2016. godini ovi izdaci iznose 60,0 mil. kuna, a u 2017. godini 45,0 mil. kuna.
Izdaci za dane zajmove se planiraju u iznosu od 1,1 mil. kuna u 2015. godini i odnose se
na sredstva koja se izdvajaju na račun depozita za postupke izvlaštenja nekretnina te na sredstva
jamčevne zalihe.
Izdaci za dionice i udjele u glavnici se planiraju u iznosu od 5,4 mil. kuna u 2015. godini i
odnose se na sudjelovanje Grada u sufinanciranju projekta gradnje Županijskog centra za
gospodarenje otpadom "Marišćina" čime se povećava temeljni kapital Grada u TD "Ekoplus".
Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova odnose se na otplatu dospjele glavnice
ranije primljenih zajmova, a planiraju se u iznosu od 21,7 mil. kuna u 2015. godini.
Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire odnose se na otplatu glavnice
po osnovi izdanih gradskih obveznica. Planiraju se u iznosu od po 37,6 mil. kuna u 2015. i 2016.
godini.

Grafikon 2. Rashodi i izdaci proračuna u razdoblju 2015.-2017.
18
1.2.2.2. Rashodi po izvorima financiranja
Uz ekonomsku, programsku, funkcijsku i organizacijsku klasifikaciju, klasifikacija po
izvorima financiranja uvedena je u sustav državnog proracuna, ali i proračuna jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave kako bi se osiguralo praćenje korištenja sredstava dobivenih
temeljem naplate različitih prihoda. Za svaki prihod određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a
rashodi se izvršavaju u skladu s utvrđenim planom i ostvarenjem prihoda iz kojih se financiraju.
Osnovni izvori financiranja su: opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene,
pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova
osiguranja te namjenski primici. Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju
rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije, na
način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od planiranih, a
ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda. Dodatno, neiskorišteni prihodi iz ovih izvora
u jednoj godini mogu se prenijeti i trošiti u drugoj godini.
Izvor financiranja opći prihodi i primici (nenamjenski) čine prihodi koji se ostvaruju
temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Ovaj
izvor financiranja čine sljedeće vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine,
prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni,
primici od financijske imovine za koje nije definirana namjena korištenja. Za prihode iz ovog izvora
namjena korištenja utvrđuje se kroz sam proračun.
Izvor financiranja prihodi za posebne namjene uključuje prihode čije su korištenje i
namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste
prihoda: ustupljeni dio poreza na dohodak i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
osnovnog školstva i vatrogastva, naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, komunalni
doprinosi, komunalne naknade, prihodi iz namjenskog dijela cijene komunalnih usluga za razvoj,
vodni doprinos i drugo.
Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih
organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna, ostalih subjekata unutar općeg
proračuna i sredstva iz strukturnih fondova EU.
Izvor financiranja donacije čine prihodi ostvareni od fizičkih osoba, neprofitnih
organizacija, trgovačkih društava i od ostalih subjekata izvan općeg proračuna.
Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s
naslova osiguranja su prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova
osiguranja. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja, prihodi od
prodaje stanova i poslovnih prostora te prihodi od refundacija šteta.
Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i od
naknada s naslova osiguranja (refundacije šteta), mogu se koristiti samo za kapitalne rashode, za
ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava te za otplate glavnice na temelju dugoročnog
zaduživanja. Kapitalni rashodi su: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za
održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za
nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu.
Izvor financiranja namjenski primici čine primici od financijske imovine i zaduživanja,
čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima.
Tablica 5. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2015.-2017. godine
po izvorima financiranja
u kunama
Naziv izvora
financiranja
1
4
5
6
7
8
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Udjel
(%)
Projekcija
2016.
Opći prihodi i primici
Prihodi za pos. namj.
Pomoći
Donacije
Prihodi od prodaje
nef. imov. i nak. s
nasl. osiguranja
Primici od fin.imovine
i zaduž.
494.370.227
170.212.750
41.522.073
3.401.300
454.233.011
169.155.000
92.401.489
1.630.000
56,9
21,2
11,6
0,2
446.430.724
162.275.100
85.272.376
330.000
56,4
20,5
10,8
0,0
450.968.984
149.342.100
72.155.616
1.550.000
60,4
20,0
9,7
0,2
94.993.000
73.349.000
9,2
65.306.800
8,2
63.418.300
8,5
11.600.650
8.031.500
1,0
32.185.000
4,1
9.465.000
1,3
Ukupno:
816.100.000
798.800.000
100,0
791.800.000
100,0
746.900.000
100,0
19
Udjel
(%)
Projekcija
2017.
Udjel
(%)
Iz Tablice 5. proizlazi da se u Proračunu za 2015. godinu 56,9% rashoda i izdataka
financira iz općih prihoda i primitaka, odnosno iz nenamjenskih sredstava. To znači da se ostali
rashodi i izdaci financiraju iz namjenskih prihoda prema zakonom utvrđenim namjenama za svaki
pojedini prihod.
U projekcijskom razdoblju 2016.-2017. godine iz općih prihoda i primitaka se financira
56,4% proračunskih rashoda u 2016. godini odnosno u 2017. 60,4% rashoda se financira iz
nenamjenskih sredstava.
Grafikon 3. Struktura proračuna za 2015.-2017. prema izvorima financiranja
1.2.2.3. Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji
Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne)
samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti: opće javne
usluge, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i
zajednice, zdravstvo, rekreaciju, kulturnu i vjersku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.
U nastavku se daje struktura proračuna prema funkcijskoj klasifikaciji.
Tablica 6. Prikaz planiranih rashoda i izdataka za razdoblje 2015.-2017. godine
prema funkcijskoj klasifikaciji
u kunama
Naziv funkcije
01
03
04
05
06
07
08
09
10
Proračun
2014.
171.922.292
29.697.908
106.861.458
45.318.300
Proračun
2015.
165.175.091
28.587.959
94.969.200
45.797.500
Udjel
(%)
20,7
3,6
11,9
5,7
Projekcija
2016.
160.973.041
28.678.959
128.001.500
22.803.300
Udjel
(%)
20,3
3,6
16,2
2,9
Projekcija
2017.
121.917.441
28.805.959
101.755.600
22.504.300
Udjel
(%)
16,3
3,9
13,6
3,0
Opće javne usluge
Javni red i sigurnost
Ekonomski poslovi
Zaštita okoliša
Usluge unapređenja
stanovanja i zajednice
Zdravstvo
Rekreacija, kultura i religija
Obrazovanje
Socijalna zaštita
142.877.800
129.428.885
16,2
102.926.738
13,0
98.419.198
13,2
7.712.000
173.946.950
98.451.892
39.311.400
6.878.000
187.782.940
102.223.125
37.957.300
0,9
23,5
12,8
4,8
7.137.000
181.683.020
121.850.242
37.746.200
0,9
22,9
15,4
4,8
6.258.000
217.221.120
112.303.582
37.714.800
0,8
29,1
15,0
5,0
Ukupno:
816.100.000
798.800.000
100,0
791.800.000
100,0
746.900.000
100,0
20
Također se prikaz rashoda proračuna po njihovim namjenama u razdoblju 2015.-2017.
godine daje u sljedećem grafikonu.
Grafikon 4. Struktura proračuna za 2015.-2017. prema funkcijskoj klasifikaciji
1.2.2.4. Rashodi po organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli i glave)
Organizacijska struktura prikazuje raspored sredstava planiranih u Proračunu po upravnim
tijelima Grada. Organizacijska struktura Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2015. – 2017. godine
izrađena je na temelju Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine
Primorsko-goranske županije" broj 46/2012).
U nastavku se daje tablični i grafički prikaz sredstava raspoređenih po odjelima gradske
uprave i proračunskim korisnicima u razdoblju 2015.-2017. godine.
Tablica 7. Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2015.-2017. godine po odjelima
gradske uprave
u kunama
ODJELI GRADSKE UPRAVE
Odjel za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju
Direkcija za gospodaranje zemljištem
Odjel za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje
Direkcija zajedničke kom. djelatnosti
Direkcija za komunalno redarstvo
Odjel za poduzetništvo
Odjel za odgoj i školstvo
Odjel za odgoj i školstvo
Dječji vrtić "Rijeka"
"Dom mladih"
Osnovno školstvo
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Dječji dom "Tić" Rijeka
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
PROJEKCIJA
2016.
PROJEKCIJA
2017.
33.596.500
32.433.000
23.052.000
16.863.000
9.219.500
24.377.000
227.465.100
109.128.100
118.087.000
250.000
8.924.000
88.157.826
6.680.621
57.012.034
3.038.536
21.426.635
46.959.000
45.564.500
1.394.500
12.862.000
19.571.000
190.820.400
94.868.400
95.652.000
300.000
8.587.000
88.187.422
5.426.000
56.560.000
2.734.200
23.467.222
44.735.300
43.394.500
1.340.800
8.092.000
14.960.000
200.424.700
105.252.700
94.872.000
300.000
7.198.000
86.439.315
5.398.000
56.435.900
2.734.200
21.871.215
44.883.200
43.540.500
1.342.700
6.145.000
10.718.000
173.932.300
76.360.300
97.272.000
300.000
6.746.000
86.513.215
5.398.000
56.415.300
2.734.200
21.965.715
43.972.800
42.621.500
1.351.300
21
ODJELI GRADSKE UPRAVE
Odjel za kulturu
Odjel za kulturu
Gradska knjižnica Rijeka
Muzej Grada Rijeke
Muzej moderne i suvremene umjetnosti
HNK Ivana pl. Zajca
Gradsko kazalište lutaka
Art-kino javna ustanova u kulturi
Odjel za sport i tehničku kulturu
Odjel za financije
Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke
Mjesni odbori
Ured Grada
Predstavničko tijelo
Vijeća nac. manjina za Grad Rijeku
Ured Grada
Zavod za informatičku djelatnost
Odjel za provedbu dokumenata
prostornog uređenja i građenje
Odjel za gospodarenje imovinom
UKUPNI RASHODI I IZDACI
PRORAČUN
2014.
86.074.650
23.862.600
8.012.300
2.580.200
4.276.200
40.539.000
4.250.550
2.553.800
85.878.800
118.398.000
36.874.200
11.981.992
24.023.908
868.300
13.705.300
4.188.400
883.500
8.633.400
13.221.500
PRORAČUN
2015.
103.139.940
43.346.040
7.676.400
2.496.900
3.880.600
39.272.800
3.993.400
2.473.800
82.906.000
114.218.000
39.776.000
14.647.741
24.259.959
868.300
11.487.000
3.114.000
1.050.000
7.323.000
13.142.050
PROJEKCIJA
2016.
100.919.020
42.650.000
7.706.600
2.214.300
3.576.000
38.504.820
4.144.300
2.123.000
79.625.000
111.526.000
39.882.000
14.662.741
24.350.959
868.300
10.883.000
2.897.000
850.000
7.136.000
12.373.000
PROJEKCIJA
2017.
111.897.120
53.700.000
7.838.100
2.226.500
3.174.200
38.660.120
4.156.200
2.142.000
104.205.000
73.048.000
39.994.000
14.647.741
24.477.959
868.300
10.863.000
2.897.000
850.000
7.116.000
12.020.200
150.000
170.000
200.000
200.000
56.695.124
69.197.888
74.394.765
66.645.365
816.100.000
798.800.000
791.800.000
746.900.000
Grafikon 5. Rashodi po odjelima gradske uprave u razdoblju 2015.-2017.
22
2. OBRAZLOŽENJA PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA UPRAVNIH TIJELA GRADA
RIJEKE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU
23
2.1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljištem
OSNOVNA ZADAĆA
Prema Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske
županije" broj 11/10) u Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljištem obavljaju se poslovi osiguravanja uvjeta za utvrđivanje politike gospodarenja prostorom
Grada kroz urbanističko planiranje, stvaranje preduvjeta za uređenje prostora, gospodarenje
zemljištem i zaštitu okoliša. Ti poslovi uključuju:
-
-
promicanje uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg gospodarenja prostorom, poboljšanje
metodologije kvalitete i učinkovitosti u pripremi, izradi i donošenju dokumenata prostornog
uređenja na području grada,
suradnju u provedbi sustava koordinacije interesa Grada s interesima susjednih općina,
gradova, Županije i Republike Hrvatske,
organizaciju izrade studija i elaborata te provedbu konkretnih akcija u oblasti prometa,
infrastrukture, zaštite okoliša i graditeljske baštine,
pripremu građevinskog zemljišta za izgradnju objekata i uređenje javnih površina,
prikupljanje dokumentacije i provođenje postupka u pravnom prometu zemljištem u vlasništvu
Grada,
obavljanje poslova državne uprave u gospodarenju zemljištem, koji su poslovi Zakonom
određeni kao nadležnost Grada,
osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i
kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,
poslovi u svezi pripreme i vođenja kapitalnih projekata kojih je Grad investitor kao i složenih
projekata za druge investitore (do njihove realizacije).
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem sastoji se od
dvije organizacione jedinice: Direkcije za razvoj, urbanizam i ekologiju i Direkcije za gospodarenje
zemljištem.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU
Nastavno se daje prikaz plana rashoda Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljište u razdoblju 2015.-2017. godine po pojedinim Direkcijama.
ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM
GLAVA/PROGRAM
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ,
URBANIZAM I EKOLOGIJU
Program: PROGRAM PROSTORNOG
UREĐENJA
Program: PRIPREMA I VOĐENJE
RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA RIJEKE
GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE
ZEMLJIŠTEM
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE
UKUPNO PLANIRANA SREDSTVA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
PROJEKCIJE
ZA 2016.
PROJEKCIJE
ZA 2017.
9.219.500
12.862.000
8.092.000
6.145.000
6.520.500
9.828.000
6.366.000
5.345.000
2.699.000
3.034.000
1.726.000
800.000
24.377.000
19.571.000
14.960.000
24.377.000
19.571.000
14.960.000
10.718.000
33.596.500
32.433.000
23.052.000
16.863.000
10.718.000
Prijedlog Plana izdataka Odjela za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem
za razdoblje 2015.-2017. godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Plana za 2014.
godinu, nastavku i dovršenju poslova iz 2014. godine, te planiranju novih zadataka.
24
Osnovna podjela izdataka izvršena je prema poslovima koji proizlaze iz djelokruga rada
Direkcija. Izdaci Odjela za 2015. godinu planiraju se u iznosu 32.433.000,00 kuna, izdaci za 2016.
godinu planiraju se u iznosu od 23.052.000,00 kuna, a za 2017. godinu planiraju se u iznosu od
16.863.000,00 kuna.
Odjel u trogodišnjem razdoblju planira utrošiti znatna sredstva za realizaciju kapitalnih
projekata koji su od velikog interesa za razvoj Grada:
1. Dovršetak projektne dokumentacija za novi autobusni terminal na Zapadnoj Žabici s pratećim
projektima;
2. Imovinsko-pravna priprema lokacije na Rujevici namijenjenoj izgradnji cesta za nogometni
kamp;
3. Imovinsko-pravna priprema turističkog područja Preluk;
4. Imovinsko-pravna priprema lokacija za ceste i gradilišta na Martinkovcu i Trsatu
5. Imovinsko-pravna priprema zemljišta za dječje vrtiće Rastočine, Krnjevo i Pehlin,
6. Imovinsko-pravna priprema zemljišta za osnovne škole Gornja Drenova i Donja Vežica.
U nastavku se daju obrazloženja plana rashoda po Direkcijama.
GLAVA 1: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM I EKOLOGIJU
Direkcija za urbanizam i ekologiju provodi dva programa. Prvi je program prostornog
uređenja u sklopu kojeg su aktivnosti, tekući i kapitalni projekti:
-
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja
Aktivnost: Zaštita okoliša
Aktivnost: Izmjena prostornog plana i generalnog urbanističkog plana
Tekući projekt: Projekt SMILE – inovativna ekološka rješenja za pametne mediteranske
gradove
Tekući projekt: Adri – plan
Tekući projekt: Zelena energija u mom domu
Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora
Kapitalni projekt: Prometnice i promet
Kapitalni projekt: Glavni projekt uređenja ulica i trgova Starog grada
Kapitalni projekt: Karta buke
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji
Kapitalni projekt: Riječke šetnice
Cilj programa prostornog uređenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom
Grada kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata
prostornog uređenja, izradu projekata, prostornih studija i rješenja radi učinkovitijeg gospodarenja
prostorom na području Grada.
Pokazatelji uspješnosti programa prostornog uređenja su broj usvojenih dokumenata
prostornog uređenja, izrađenih projekata, prostornih studija i rješenja te njihova vrijednost.
Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:
-
Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13)
Zakon o gradnji (N.N. 153/13)
Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
Zakon o zaštiti okoliša (N.N. 80/13, 153/13),
Zakon o zaštiti prirode (N.N. 80/13),
Zakon o održivom gospodarenju otpadom (N.N. 94/13)
Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (N.N. 158/03., 100/04, 141/06 i 38/09, 123/2011),
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (N.N. 66/99., 151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10,
61/11, 25/12 i 136/12, 157/13),
drugim zakonima, pravilnicima, uredbama i drugim podzakonskim aktima,
Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke (Sl.N. 31/03., 26/05, 14/13),
25
-
Odluka o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (Sl.N. 07/07, 14/13 i SNGR
8/14),
odluke o važećim urbanističkim i detaljnim planovima uređenja, te provedbenim urbanističkim
planovima, te drugi dokumenti od utjecaja na rad.
Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem
razdoblju 2015. – 2017. godine prikazana su u sljedećoj tablici:
AKTIVNOST/TEKUĆI
PROJEKT/KAPITALNI PROJEKT
Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih
planova uređenja
Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija
i rješenja
Aktivnost: Zaštita okoliša
Aktivnost: Izmjena pristornog plana i
Generalnog urbanističkog plana
Tekući projekt: Projekt SMILE – inovativna
ekološka rješenja za pametne mediteranske
gradove
Tekući projekt: Adri - plan
Tekući projekt: Zelena energija u mom domu
Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog
prometnog čvora
Kapitalni projekt: Prometnice i promet
Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova
Stari grad
Kapitalni projekt: Karta buke
Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski
natječaji
Kapitalni projekt: Riječke šetnice
UKUPNO PROGRAM
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
PROJEKCIJE
ZA 2016.
PROJEKCIJE
ZA 2017.
1.185.000
945.000
925.000
920.000
1.008.000
846.000
770.000
570.000
403.000
365.000
685.000
535.000
100.000
0
300.000
300.000
571.000
258.000
0
0
200.500
665.000
175.000
600.000
0
500.000
0
500.000
0
1.848.000
1.166.000
0
1.501.000
2.138.000
1.020.000
1.120.000
50.000
200.000
400.000
500.000
330.000
503.000
0
0
407.000
1.750.000
500.000
800.000
100.000
200.000
100.000
100.000
6.520.500
9.828.000
6.366.000
5.345.000

Aktivnost: Izrada urbanističkih i detaljnih planova uređenja
Tijekom 2015. godine planirano je donošenje započetih te pokretanje izrade urbanističkih i
detaljnih planova uređenja temeljem pojedinačno donesenih odluka o izradi prostornih planova kao
i za izradu potrebnih geodetskih podloga za koje su planirana sredstva u ukupnom iznosu od
945.000,00 kn. Navedena sredstva utrošit će se na dovršetak izrade DPU stambenog područja
Rujevica, dovršetak DPU Drenova – Bok, UPU sportsko rekreacijskog područja Kantrida, UPU
sportskog područja Rujevica, izmjena DPU područja Sveučilišnog kampusa i KBC na Trsatu,
izmjena DPU dijela naselja Srdoči, izmjene postojeće prostorno-planske dokumentacije te izradu
geodetskih podloga za pokretanje planova. Nastavak izrade navedenih planova te pokretanje
novih planova iziskuje planiranje novčanih sredstava u 2016. godini u iznosu od 925.000,00 kuna,
a u 2017. godini iznos od 920.000,00 kn.
Trošak izrade dijela prostornih planova kojima će se urbanistički riješiti programi gradnje i
uređenja površina pojedinačnih investitora regulirat će se posebnim ugovorima koji će investitore
obvezati na pokrivanje troškova izrade.

Aktivnost: Izrada projekata, prostornih studija i rješenja
Za realizaciju navedene aktivnosti u 2015. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od
846.000,00 kn iz kojeg će se pokriti trošak izrade niza projekata između kojih izdvajamo izvedbeni
projekt uređenja parka Pomerio, projekti za stubište i lungo mare Kostabela, projekt Zametske
pećine, projekt atletskog stadiona u sveučilišnom kampusu, projekt rekreacijske zone Podvežica,
studiju centra Podvežica i dr. U 2016. i 2017. godini nastavit će se izrada planiranih projekata te će
se pokrenuti izrada novih, a planiramo da će u 2016. biti potrebno osigurati 770.000,00 kn, a u
2017. 570.000,00 kn.
26

Aktivnost: Zaštita okoliša
Za realizaciju navedene aktivnosti u 2015. godini planirana su sredstva u 365.000,00 kn. Najveći
dio planirane svote namijenjen je izradi plana gospodarenja otpadom, programa zaštite okoliša,
održavanju mjerne postaje Turnić, te za dodjelu donacija udrugama iz područja zaštite okoliša.
Nastavak planiranih aktivnosti te pokretanje novih očekuje se u narednim godinama za čiju
provedbu je potrebno osigurati 685.000,00 kuna za 2015. godinu i 535.000,00 kuna za 2016.
godinu.

Aktivnost: Izmjena Prostornog plana i Generalnog urbanističkog plana
U 2015. godini se ne planiraju novčana sredstva za nove izmjene Generalnog urbanističkog
plana grada Rijeke a u 2016. i 2017. u planirana sredstva od po 300.000,00 kuna.

Tekući projekt: Projekt SMILE – Inovativna ekološka rješenja u prometu za pametne
mediteranske gradove
Na ovom tekućem projektu su planirana sredstva za financiranje projekta SMILE koji se
odnosi na razvoj inovativnih strategija i mjera za energetski efikasna prometna rješenja i njihovu
implementaciju u pametnim mediteranskim gradovima. SMILE će definirati, testirati i promovirati
mjere za inteligentna prometna rješenja s primjenom u svakom uključenom gradu.

Tekući projekt: Adri-plan
Na ovom tekućem projektu planirana su sredstva u iznosu od 175.000,00 kn u 2015. godini
za financiranje projekta Adri-plan koji se odnosi na održivo upravljanje morskim i obalnim
područjem.

Tekući projekt: Zelena energija u mom domu
Na ovom tekućem projektu koji se djelomično financira od strane Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost a odnosi se na sufinanciranje ugradnje solarnih panela kućanstvima su
planirana sredstva u iznosu od 600.000 kuna za 2015. godinu te po 500.000 kuna za 2016. i 2017.
godinu.

Tekući projekt: Glavni plan razvoja riječkog prometnog čvora
Uvodi se novi tekući projekt koji će se većim dijelom financirati od strane Ministarstva
pomorstva, prometa i infrastrukture a odnosi se na izradu glavnog plana razvoja riječkog
prometnog čvora. U 2015. se planiraju troškovi u iznosu od 1.848.000,00 kuna, a u 2016. u iznosu
od 1.166.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Prometnice i promet
Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2015. godini sredstva u iznosu od 2.138.000,00 kuna, a
odnose se na projekte za cestu sveučilišna avenija – II. faza, projekt cesta uz nogometni kamp
Rujevica, idejni projekt Radničke ulice produžetak Rive, cestu centar Pehlin, prometnicu
Kapitanovo – Pulac,, projekt cesta – centar Pehlin, projekt Opatijske ulice, projekt ceste Svilno,
idejni projekt rotora u Strižićevoj, projekt prilazne ulice Dječjem vrtiću Pehlin, idejni projekt ceste
unutar IS-24, studiju biciklističkog prometa te dovršetak projektne dokumentacije drugih prometnih
zahvata. I u narednim godinama potrebno je osigurati novčana sredstva za realizaciju ovog
kapitalnog projekta i to u iznosu od 1.020.000,00 kuna za 2016. godinu, a 1.120.000,00 kn za
2017. godinu.

Kapitalni projekt: Glavni projekt ulica i trgova Stari grad
Planirana sredstva u 2015. godini u iznosu od 200.000,00 kn odnose se na izradu projekta
ulice i balkona u Vitezovićevoj ulici. Radi realizacije projekata koji se odnose na uređenje javnih
površina Trga Pod Kaštelom i drugih projekata u Starom gradu u 2016. je potrebno planirati
400.000,00 kn, a u 2017. 500.000,00.

Kapitalni projekt: Karta buke
Na ovom kapitalnom projektu se u 2015. godini osiguravaju sredstva u iznosu od 503.000,00
kn za održavanje javne rasprave, kontrola zaštite od buka te pokretanje izrade akcijskih planova.
27

Kapitalni projekt: Urbanističko-arhitektonski natječaji
Za ovaj kapitalni projekt planirana su u 2015. godini sredstva u iznosu od 1.750.000,00 kuna, a
što se odnosi na provedbu natječaja za sekundarno gradsko središte Rujevica, natječaj za Rivu te
uslužno i trgovačko područje Sušak. Za dovršetak provedbe navedenih natječaja, kao i za
pokretanje novih u 2016. potrebno je planirati sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna, a u 2017.
iznos od 800.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Riječke šetnice
U 2015. godini planiraju se sredstva u iznosu od po 200.000,00 kuna kojima bi se provele
promidžbene aktivnosti te kupila oprema (klupe, panoi i sl.) i definirali dodatni projekti u svrhu
daljnjeg uređenja riječkih šetnica. U 2016. i 2017. se za navedeno planira po 100.000,00 kuna.
Drugi program koji provodi Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju je program Pripreme i
vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke, samostalno ili u suradnji s Direkcijom za
gospodarenje zemljištem. U sklopu tog programa su slijedeći kapitalni projekti:
 Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica
 Kapitalni projekt: Dječji vrtić Pehlin
 Kapitalni projekt: Muzej u Ružićevoj ulici
 Kapitalni projekt: Uspinjača
 Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici
 Kapitalni projekt: Marina Brajdica
 Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad
Cilj programa pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Rijeke je stvaranje projektnih i
imovinsko-pravnih preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata izgradnje sukladno dokumentima
prostornog uređenja te zakonima i propisima što se postiže kroz promidžbu razvojnih programa i
projekata uz ostvarenje prihoda od prodaje zemljišta i osnivanja prava građenja za razvojne
projekte.
Pokazatelji uspješnosti programa pripreme i vođenja razvojnih projekata jesu uložena
sredstva u projektiranje i izgradnju prometne i društvene infrastrukture te broj korisnika istih.
Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:
- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (N.N. 74/14)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12),
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke
vladavine (N.N. 92/96 , 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i
81/02),
- Zakon o općem upravnom postupku (N.N, 47/09),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. 36/95 , 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13, 153/13),
- Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08,
126/10, 55/13 i 60/13),
- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13 i 54/13, 148/13 i 92/14),
- Zakon o privatizaciji (N.N. 21/96, 71/97, 73/00),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08 i 125/11),
- Odluka o građevinskom zemljištu i Cijenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko
goranske županije broj 48/09, 14/13 i 4/14).
Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem
razdoblju 2015. – 2017. godine prikazana su u sljedećoj tablici:
28
AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT
Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor
Zapadna Žabica
Kapitalni projekt: Muzej u Ružićevoj ulici
Kapitalni projekt: Uspinjača
Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici
Kapitalni projekt: Marina Brajdica
Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad
UKUPNO PROGRAM
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
PROJEKCIJE
ZA 2016.
PROJEKCIJE
ZA 2017.
1.868.000
924.000
200.000
100.000
218.000
50.000
363.000
200.000
0
2.699.000
200.000
300.000
370.000
40.000
1.200.000
3.034.000
180.000
200.000
0
0
1.146.000
1.726.000
0
200.000
0
0
500.000
800.000

Kapitalni projekt: Autobusni kolodvor Zapadna Žabica
Na ovom kapitalnom projektu planirana su u 2015. godini sredstva u iznosu od 924.000,00 kn
za dovršetak izrade projektne dokumentacije za novi autobusni terminal temeljem Detaljnog plana
uređenja Zapadne Žabice, projekt zamjenske građevine carinskog punkta i ulaza u lučko područje.
U 2016. godini planiraju se sredstva u iznosu 200.000,00 kuna a u 2017. sredstva u iznosu od
100.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Muzej u Ružićevoj ulici
U 2015. godini je za izradu projekta muzeja u Ružićevoj ulici potrebno planirati iznos od
200.000,00 kn a u 2016. 180.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Uspinjača
Za realizaciju projekta uspinjače u 2015. godini se planiraju sredstva u iznosu od 300.000,00
kn, dok se u 2016. i 2017. planira po 200.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Hrvatski dom na Vežici
Na ovom kapitalnom projektu su u 2015. godini planirana sredstva od 370.000,00 kuna za
dovršetak izrade projektne dokumentacije za Hrvatski dom na Vežici.

Kapitalni projekt: Marina Brajdica
Za nabavu projektne dokumentacije radi izgradnje buduće marine na Brajdici u 2015. godini se
planiraju sredstva u iznosu od 40.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Obalna šetnica zapad
Na ovom kapitalnom projektu koji se djelomično financira od strane Ministastva turizma
planirana su u 2015. godini sredstva od 1.200.000,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za
proširenje plaže Kostanj, obalne šetnice Kostabela –Bivio i obalne šetnice Bivio-Ploče s uređenjem
plaža na tom potezu. U 2016. se za navedene projekte planira iznos od 1.146.000,00 kuna, a u
2017. iznos od 500.000,00 kuna
GLAVA 2: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM
Direkcija za gospodarenje zemljištem provodi program gospodarenja zemljištem u
vlasništvu Grada Rijeke u sklopu kojeg su aktivnosti i kapitalni projekti:
-
Aktivnost: Evidencije o prostoru
Aktivnost: Priprema zemljišta
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura
Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata
Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste i javne površine
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac
Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste i gradilišta (Viking i Metida)
29
-
Kapitalni projekt: Lokacija pristupne ceste M. Barača (INA)
Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija
Kapitalni projekt: Trsat – ceste
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste
Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica –nogometni kamp
Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – ceste uz nogometni kamp
Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – čvor Pilepići
Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem
Kapitalni projekt: Pehlin – ceste uz dječji vrtić
Kapitalni projekt: Šparići - gradilišta
Kapitalni projekt: Kantrida – cesta uz stadion
Kapitalni projekt: Lokacija znanstveno-tehnološki park Kantrida
Kapitalni projekt: Škurinje – rotor
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine
Kapitalni projekt: OŠ Gornja Drenova
Kapitalni projekt: Osnovna škola Donja Vežica
Kapitalni projekt: Svilno R2-16 – pristupna cesta
Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska – ceste
Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta
Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj
Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok – Drenova
Kapitalni projekt: Lukovići – stambeni objekt
Ciljevi programa gospodarenja zemljištem u vlasništvu Grada Rijeke su primarno
provođenje postupaka imovinsko pravne pripreme usmjerenih na realizaciju prostornih planova,
gradskih kapitalnih projekata i drugih programa od značaja za grad i njegove građane te
prikupljanje i održavanje podataka o zemljištu u vlasništvu Grada Rijeke kao i osmišljavanje
modela njegovog gospodarenja.
Pokazatelji uspješnosti programa gospodarenja zemljištem su opseg povećanja
vrijednosti imovine u vlasništvu Grada Rijeke te ostvarivanje prihoda od imovine.
Pravnu osnovu za provođenje programa sačinjavaju slijedeći propisi:
- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (N.N. 74/14)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12),
- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke
vladavine (N.N. 92/96 , 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i
81/02),
- Zakon o općem upravnom postupku (N.N, 47/09),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. 36/95 , 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03,
82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13, 153/13),
- Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08,
126/10, 55/13 i 60/13),
- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13 i 54/13, 148/13 i 92/14),
- Zakon o privatizaciji (N.N. 21/96, 71/97, 73/00),
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08 i 125/11),
- Odluka o građevinskom zemljištu i Cijenik građevinskog zemljišta (Službene novine Primorsko
goranske županije broj 48/09, 14/13 i 4/14).
Procijenjena potrebna sredstva za provođenje navedenog programa u trogodišnjem
razdoblju 2015. – 2017. godine prikazana su u sljedećoj tablici:
30
Aktivnost: Evidencije o prostoru
100.000
277.000
PROJEKCIJE ZA
2016.
240.000
Aktivnost: Priprema zemljišta
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske
investicije
Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske
investicije – prometna infrastruktura
Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za stambeno
zbrinjavanje invalida iz domovinskog rata
Kapitalni projekt: Imovinsko-pravna priprema lokacija
za POS
Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste i javne
površine
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac
Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste i
gradilišta (Viking i Metida)
Kapitalni projekt: Lokacija pristupne ceste M. Barača
(INA)
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo
Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija
Kapitalni projekt: Trsat - gradilišta
Kapitalni projekt: Trsat - ceste
Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste
Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – nogometni
kamp
Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – ceste uz
nogometni kamp
Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – čvor Pilepići
Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i
darovanjem
Kapitalni projekt: Pehlin – ceste uz dječji vrtić
445.000
671.000
200.000
348.000
500.000
422.000
435.000
500.000
396.000
435.000
500.000
300.000
1.226.000
779.000
300.000
300.000
265.000
265.000
0
265.000
400.000
0
0
0
1.235.000
2.674.000
0
0
0
0
63.000
3.295.000
1.110.000
239.000
0
0
1.222.000
514.000
0
0
1.003.000
135.000
25.000
0
25.000
14.000.000
0
355.000
0
90.000
144.000
234.000
0
700.000
0
570.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.391.000
0
0
0
835.000
0
210.000
2.000.000
100.000
0
100.000
65.000
50.000
40.000
0
0
613.000
320.000
0
0
0
0
0
0
4.870.000
0
0
163.000
565.000
163.000
565.000
0
0
0
0
0
0
907.000
1.907.000
864.000
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
3.450.000
336.000
0
496.000
543.000
1.000.000
4.150.000
300.000
0
0
1.240.000
100.000
683.000
500.000
0
521.000
0
0
0
0
0
500.000
0
200.000
200.000
350.000
0
150.000
250.000
470.000
0
24.377.000
577.000
19.571.000
0
14.960.000
0
10.718.000
PROGRAM/AKTIVNOST/KAPITALNI PROJEKT
PRORAČUN
2014.
Kapitalni projekt: Preluk
Kapitalni projekt : Ceste i zelene površine Pulac
Kapitalni projekt: Gradilišta i cesta prema DPU
Martinkovac
Kapitalni projekt: Šparići - gradilišta
Kapitalni projekt: Kantrida – cesta uz stadion
Kapitalni projekt: Lokacija znanstveno-tehnološki
park Kantrida
Kapitalni projekt: Škurinje - rotor
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo
Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine
Kapitalni projekt: OŠ Gornja Drenova
Kapitalni projekt: Osnovna škola Donja Vežica
Kapitalni projekt: Svilno R2-16 – pristupna cesta
Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska - ceste
Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i
cesta
Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema
Dražičkoj
Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok Drenova
Kapitalni projekt: Lukovići – stambeni objekt
UKUPNO PROGRAM
31
PRORAČUN
2015.
PROJEKCIJE ZA
2017.
200.000

Aktivnost: Evidencije o prostoru
U 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 277.000,00 kn koja osim materijalnih
troškova vezanih uz evidenciju vlasništva zemljišta Grada Rijeke obuhvaćaju i trošak pripreme
dokumentacije za postupak nove izmjere za katastarsku općinu Stari grad. U 2016. godini
planirana su sredstva 240.000,00 kuna za katastar vodova i ostale materijalne troškove što se
odnosi i na 2017. godinu kada su planirana sredstva u iznosu od 200.000,00 kuna.

Aktivnost: Priprema zemljišta
U 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od po 348.000,00 kn i to za tekuće rashode
poslovanja (kao što su isplate prema sudskim presudama, zatezne kamate, sudske pristojbe i
sl.), direkcije vezane uz pripremu zemljišta u vlasništvu Grada Rijeke namijenjenog prodaji na
tržištu, za gradske investicije, te investicije RH. U 2016. i 2017. godini se također planira
utrošiti za navedenu aktivnost po 435.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za tržište
Planirana sredstva u iznosu od po 500.000,00 kn za 2015. 2016. te 2017. godinu odnose
se na imovinsko pravnu i tehničku pripremu lokacija u pretežitom vlasništvu Grada Rijeke
namijenjenih prodaji na tržištu temeljem važeće urbanističke dokumentacije (otkup zemljišta,
parcelacije i dr. troškovi pripreme).

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije
Unutar ovog kapitalnog projekta planirana su sredstva u iznosu od 422.000,00 kuna za
2015. godinu, 396.000,00 kuna za 2016. godinu te 300.000,00 kuna za 2017. godinu i to za
imovinsko-pravnu i tehničku pripremu manjih lokacija za izgradnju objekata javne namjene.

Kapitalni projekt: Priprema lokacija za gradske investicije – prometna infrastruktura
Unutar ovog kapitalnog projekta u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od
779.000,00, a u 2016. i 2017. po 300.000,00 kuna za pripremu lokacija za gradske investicije i
to namijenjenih za izgradnju prometne infrastrukture .

Kapitalni projekt: Darovanje zemljišta za stambeno zbrinjavanje invalida iz
domovinskog rata
Planirana sredstva u 2015. godini u iznosu od 265.000,00 kuna (jedno gradilište), a u 2017.
godini u iznosu od 265.000,00 kuna (jedno gradilište) odnose se na kapitalne donacije
Ministarstvu branitelja odnosno fizičkim osobama u smislu darovanja zemljišta za stambeno
zbrinjavanje invalida domovinskog rata.

Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste i javne površine
U 2015. godini planiran je dovršetak postupka izvlaštenja za ceste na Martinkovcu te
imovinsko-pravna priprema lokacije parka i rotora Martinkovac. Za tu namjenu planirana su
sredstva u iznosu od 2.674.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Martinkovac
Radi imovinsko-pravne i tehničke pripreme lokacije za dječji vrtić na Martinkovcu planirana
su sredstva u iznosu od 63.000,00 kuna u 2015. godini te 1.110.000,00 kuna u 2016. godini.

Kapitalni projekt: Lokacija Martinkovac – ceste i gradilišta (Viking i Metida)
Zbog realizacije zamjena zemljišta s pravnim osobama kojima će Grad steći u vlasništvo
zemljište za ceste i gradilišta na Martinkovcu u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od
3.295.000,00 kuna, a u 2016. godini 239.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Lokacija pristupne ceste M. Barača (INA)
Planirana su sredstva od 514.000,00 kuna u 2015. godini radi dovršetka imovinsko-pravne
pripreme pristupne ceste Ulici Milutina Barača.

Kapitalni projekt: Trsat –sveučilišna avenija
Za nastavak pripreme za II fazu izgradnje sveučilišne avenije planirano je u 2015. godini
355.000,00 kn te 700.000,00 kuna u 2016. godini.
32

Kapitalni projekt: Trsat – ceste
Nakon realizacije sveučilišne avenije, planira se otkup i priprema zemljišta za gradnju
vodospreme te prometnica na Trsatu koje bi se nastavljale na sveučilišnu aveniju i to u 2015. s
iznosom od 90.000,00 kuna, a u 2016. godini s iznosom od 570.000,00 kn.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Opatijske ceste
Za imovinsko-pravnu pripremu zemljišta namijenjenog rekonstrukciji Opatijske ceste uz
lokaciju Kostabela planirano je u 2015. godini 144.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica –nogometni kamp
Za imovinsko-pravnu pripremu lokacije za nogometni kamp na Rujevici u 2015. godini
planiraju se sredstva u iznosu od 234.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – ceste uz nogometni kamp
U 2015. godini planirana je imovinsko-pravna priprema ceste uz nogometni kamp na
Rujevici te se u tu svrhu planiraju srestva u iznosu od 1.391.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Lokacija Rujevica – čvor Pilepići
Imovinsko-pravna priprema za čvor Pilepići planira se u 2016. godini za što su potrebna
sredstva od 2.000.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Zemljište stečeno naslijeđivanjem i darovanjem
Radi knjigovodstvene provedbe u imovini Grada Rijeke zemljišta na raznim lokacijama koje
je stečeno darovanjem odnosno naslijeđivanjem planirana su za 2015. godini u iznosu od
210.000 kn a u 2016. i 2017. godini po 100.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Preluk
Radi pripreme lokacije Preluk planira se u 2017. godini osigurati sredstva u iznosu od
4.870.000,00 kn za realizaciju zamjene zemljišta.

Kapitalni projekt: Pehlin – ceste uz dječji vrtić
Za imovinsko pravnu pripremu ceste uz dječji vrtić Pehlin planirana su sredstva od
50.000,00 kuna u 2015., a 40.000,00 kuna u 2016. godini.

Kapitalni projekt: Šparići – gradilišta
U 2015. godini su planirana sredstva u iznosu od 163.000,00 kuna radi realizacije zamjene
zemljišta s fizičkim osobama kojom Grad stječe u vlasništvo lokaciju za gradilišta na Šparićima.

Kapitalni projekt: Kantrida – cesta uz stadion
Radi pokretanja postupka izvlaštenja zemljišta za rekonstrukciju ceste uz stadion Kantrida
planirana su sredstva u iznosu od 565.000 kuna.

Kapitalni projekt: Lokacija znanstveno-tehnološki park Kantrida
U 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 907.000,00 kuna, a u 2017. godini
sredstva u iznosu od 1.907.000,00 kuna radi otkupa zemljišta od fizičkih osoba za lokaciju
znanstveno-tehnološkog parka na Kantridi.

Kapitalni projekt: Škurinje – rotor
Ovaj kapitalni projekt se odnosi na planirana novčana sredstva u iznosu od 4.150.000,00
kuna u 2016. godini radi plaćanja preostalog dijela naknade za izvlašteno zemljište koji
postupak je u tijeku.

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Krnjevo
Planirana sredstva u iznosu od 500.000,00 kuna u 2015. godini, 300.000,00 kuna u 2016.
godini te 521.000,00 godini se odnose na otkup zemljišta za lokaciju namijenjenu izgradnji
dječjeg vrtića Krnjevo.
33

Kapitalni projekt: Dječji vrtić Rastočine
U 2015. godine planirana su sredstva u iznosu od 3.450.000,00 kuna radi realizacije
zamjene zemljišta kojom Grad stječe u vlasništvo lokaciju na Rastočinama namijenjenu
izgradnji dječjeg vrtića.

Kapitalni projekt: OŠ Gornja Drenova
Za realizaciju zamjene zemljišta s fizičkom osobom kojom Grad stječe u vlasništvo dio
lokacije namijenjene izgradnji OŠ Gornja Drenova planirana su sredstva u iznosu od
336.000,00 kuna u 2015. godini.

Kapitalni projekt: OŠ Donja Vežica
Radi pokretanja postupka i realizacije izvlaštenja za lokaciju osnovne škole na Donjoj
Vežici u 2016. godini su planirana sredstva u iznosu od 1.240.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Svilno R2-16 – pristupna cesta
Za imovinsko-pravnu pripremu pristupna ceste na Svilnom planirana su novčana sredstva u
2015. godini u iznosu od 496.000,00 kuna, a u 2016. 100.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Lokacija Ljubljanska – ceste
U 2015. godini je za lokaciju ceste u Ljubljanskoj ulici planirano 543.000,00 kuna i u 2016.
godini 683.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Marčeljeva draga – tenis centar i cesta
Radi imovinsko-pravne pripreme lokacije za tenis centar Marčeljeva draga i pripadajuće
ceste je u razdoblju od 2015.-2017. godine planirano po 500.000,00 kuna svake godine.

Kapitalni projekt: Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj
Planirana je imovinsko-pravna priprema za spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj sa
sredstvima u iznosu od 200.000,00 kuna u 2015. godini, 200.000,00 kuna u 2016. godini te
350.000,00 kuna u 2017. godini.

Kapitalni projekt: Spoj ceste A na lokaciji Bok – Drenova
Planirana je imovinsko-pravna priprema za spoj ceste A na lokaciji Bok – Drenova sa
sredstvima u iznosu od 150.000,00 kuna u 2015. godini, 250.000,00 kuna u 2016. godini te
470.000,00 kuna u 2017. godini.

Kapitalni projekt: Lukovići – stambeni objekt
Za realizaciju ugovora kojim je regulirana zamjena zemljišta za stanove planirana je
vrijednost stanova u iznosu od 557.000,00 kn u 2015. godini.
34
2.2. Odjel gradske uprave za komunalni sustav
OSNOVNA ZADAĆA
Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine"broj 46/12.) utvrđeno je da se
u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav obavljaju poslovi u svezi uređenja naselja,
planiranja, razvoja i gradnje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture,
uključivo kupnju zemljišta, poslovi nabave opreme, analize, kontrole i uređenja prometa, poslovi
koordinacije komunalnih i trgovačkih društava iz djelokruga rada Odjela, davanja subvencija za
grobna mjesta, dodjele pružanja javne vodne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama, davanja
koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru i koncesija na pomorskom
dobru koje su u nadležnosti Grada, utvrđivanja komunalnog doprinosa, komunalne i druge
naknade, spomeničke rente te donošenja rješenja, naplata i postupak ovrhe iz nadležnosti Odjela,
poslovi održavanja i brige o zaštiti pomorskog dobra u općoj upotrebi, održavanja građevina I
pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, poslovi u svezi obavljanja komunalnih
djelatnosti koje se financiraju iz sredstava komunalne naknade, poslovi u svezi korištenja javnih
površina (zakup i privremena uporaba), poslovi u svezi s izdavanjem dozvola za obavljanje
autotaksi prijevoza, poslovi komunalnog i prometnog redarstva te poslovi javne nabave iz
djelokruga poslova Odjela.
Razvoj i gradnja građevina obuhvaća naročito: razvoj, analizu i planiranje potreba gradnje
građevina, projektiranje, geodetsku pripremu zemljišta za gradnju uključivo kupnju zemljišta,
građenje, primopredaju i preuzimanje građevina u vlasništvo kao i vođenje razvojnih projekata u
suradnji s komunalnim i trgovačkim društvima, Agencijom za poticanu stanogradnju Grada Rijeke i
ostalim upravnim tijelima Grada.
Pod građevinama i pripadajućim objektima i uređajima komunalne infrastrukture podrazumijevaju
se: nerazvrstane ceste sukladno zakonu kojim se uređuju ceste, druge javne površine sukladno
zakonu kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, komunalne vodne građevine, energetski objekti
za distribuciju toplinske energije, groblja, odlagališta otpada te ostale građevine komunalnih i
trgovačkih društava koje se financiraju iz izvora sredstava naknade za razvoj.
Upravljanje građevinama i pripadajućim objektima i uređajima komunalne infrastrukture obuhvaća:
analizu, kontrolu i uređenje u smislu analize postojećih i predlaganja novih prometnih rješenja
lokalnog značaja, izdavanje prometnih suglasnosti, odobrenja za prekomjernu uporabu,
opterećenje, prekopavanje te dozvole za izvanredan prijevoz.
Održavanje građevina i pripadajućih objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća
sljedeće poslove: održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, zelenih površina i
opreme na zelenim površinama, čišćenje javnih površina, čišćenje mora i plaža, održavanje javnih
zahoda i kupatila, održavanje fontana, održavanje groblja, održavanja javnih satova, održavanje
autobusnih čekaonica, sanaciju neuređenih odlagališta otpada te poslove dežurne pogrebne
službe, provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, skupljanja, odvoza i uništavanja
lešina i nusproizvoda životinjskog podrijetla, skupljanja i zbrinjavanja napuštenih i izgubljenih
životinja.
Poslovi komunalnog redarstva obuhvaćaju nadzor i kontrolu u djelokrugu poslova Odjela, kao I
drugih upravnih tijela Grada u suglasju s propisima i aktima Grada.
Poslovi prometnog redarstva obuhvaćaju poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih
vozila i poslove upravljanja prometom.
Sve aktivnosti se provode kroz ustrojstvene jedinice u sastavu Odjela gradske uprave za
komunalni sustav a to su: Direkcija plana, razvoja i gradnje, Direkcija zajedničke komunalne
djelatnosti, Direkcija za komunalno redarstvo i Direkcija za prometno redarstvo.
35
FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU
Prijedlog Financijskog plana Odjela gradske uprave za komunalni sustav za razdoblje 2015.–2017.
godine temelji se na ostvarenju i procjeni ostvarenja Plana za 2014. godinu, nastavku i dovršenju
aktivnosti i projekata iz 2014. godine te planiranju novih projekata i aktivnosti.
Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2015. – 2017. godine planirana su sredstva za
sljedeće programe:
R.br.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
Naziv programa
DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I
GRADNJE
Izgradnja cesta i javnih površina
Program POS-a
Gradska groblja
Izgradnja Županijskog centra za
gospodarenje otpadom
"Marišćina"
Izgradnja objekata i uređaja
komunalne infrastrukture s
komunalnim društvima
Ostale programske aktivnosti
Pomoći i subvencije trgovački
društvima
Otplata zajma
DIREKCIJA ZAJEDNIČKE
KOMUNALNE DJELATNOSTI
Održavanje komunalne
infrastrukture
Ostale programske aktivnosti
DIREKCIJA KOMUNALNO
REDARSTVO
Obavljanje komunalnih i ostalih
usluga
UKUPNO ODJEL:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
109.128.100
94.868.400
105.252.700
76.360.300
9.992.800
10.900.000
6.514.000
16.852.000
3.300.000
6.386.000
50.770.000
2.000.000
6.539.000
15.650.000
0
4.505.000
12.490.000
5.422.000
731.000
0
19.378.300
30.250.700
12.564.700
11.558.200
3.236.000
300.000
300.000
300.000
34.821.000
26.723.700
26.714.700
28.836.100
11.796.000
5.634.000
5.633.300
15.511.000
118.087.000
99.162.000
98.382.000
100.782.000
98.246.000
83.493.000
84.386.000
85.566.000
19.841.000
15.669.000
13.996.000
15.216.000
250.000
300.000
300.000
300.000
250.000
300.000
300.000
300.000
227.465.100
194.330.400
203.934.700
177.442.300
Izdaci Odjela za 2015. godinu planiraju se u iznosu od 194.330.400,00 kuna, za 2016. godinu u
iznosu od 203.934.700,00 kuna a za 2017. godinu planiraju se u iznosu od 177.442.300,00 kuna.
U nastavku daju se obrazloženja plana rashoda po Direkcijama.
36
GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I GRADNJE
Financijski plan razvoja komunalnih djelatnosti sadrži osam programa za čiju realizaciju su
planirana ukupna sredstva u 2015. godini u visini od 94.868.400 kuna, u 2016. godini 105.252.700
kuna i u 2017. godini 75.178.300 kuna.
Za Program izgradnje cesta i javnih površina, gradskih groblja, izgradnje Županijskog centra za
gospodarenje otpadom "Marišćina", za dio Programa pomoći i subvencije trgovačkim društvima
koji se odnosi na sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej utvrđeni su pokazatelji rezultata
ostvarivanja cilja i prikazani u sklopu pojedinih programa .
Ostali programi prate se kroz financijske pokazatelje, a osnovno je da se u njihovoj realizaciji
ispunjavaju planirane aktivnosti redovito unutar utvrđenih rokova u smislu osiguranja neophodnog
financiranja odnosno sufinanciranja od šireg značaja odnosno u suradnji s ostalim subjektima
realizacije aktivnosti, kako u sufinanciranju investicijskih zahvata koji prate stambenu izgradnju po
POS-u, sufinanciranja investicijskih zahvata u izgradnji komunalne infrastrukture s akcentom na
izgradnju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša zajedno s komunalnim društvima, tako i
pomoći i subvencije te otplata ranije preuzetih obveza za dobivene zajmove.
NAZIV PROGRAMA : IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Cilj programa je izgradnja prometnica, gdje se usklađenim investicijskim zahvatima sa komunalnim
i trgovačkim društvima osigurava i nužna prateća komunalna infrastruktura, odnosno u konačnici
proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina, što donosi unaprjeđenje
standarda prometa Grada Rijeke.
Program obuhvaća poslove dovršetak ranije započete imovinsko pravne pripreme zemljišta,
projektnu pripremu i gradnju prometnica i prometnih površina s pratećim nužnim komunalnim
instalacijama za ukupno 18 kapitalnih projekata od čega su 3 nova projekta, a za 15 projekata se
nastavljaju aktivnosti.
Značajniji su projekti: Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac, koji je u 2014. godini bio
uključen u Program POS-a, Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida te Kampa na
Rujevici, Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja na Kozali, Spoj ulice Tina
Ujevića prema Dražičkoj, Rekonstrukcija Opatijske ceste, Cesta OU 4 Martinkovac.
Ostatak čine manji projekti gdje koordiniranim aktivnostima pratimo investicijske projekte, pretežno
stambenu izgradnju, privatnih poduzetnike u izgradnji pristupnih cesta do njihovih građevina.
Ovim programom predviđa se u narednom trogodišnjem razdoblju izgraditi ukupno 1.760 m
gradskih dvosmjernih ulica.
POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA
Pokazatelj
rezultata
Definicija
Jedinica
mjere
Proširenje
prometne
mreže
Ovaj pokazatelj prati
izgradnju cesta sukladno
planiranju i izvršavanju ovih
projekata.
m
izgrađenih
cesta
Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
346.727 m
Odjel za
komunalni
sustav i
Rijekapromet
d.d
346.807m
348.267 m
348.487m
Do 2015. godine evidentirano je na području grada Rijeke 346.727 m nerazvrstanih cesta.
Realizacijom ovog programa cilj je dostignuti razinu izgrađenosti kako slijedi: u 2015. godini
povećanje izgrađenosti za 80 m, zatim u 2016. godini za još 1.460 m te u 2017. godini 220 m i
postići izgrađenost od 348.487 m.
37
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
 Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11 i 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13)
 Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13)
 Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13)
 Odluka o komunalnom doprinosu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 32/04,
6/08 i 29/09)
 Odluka o priključenju građevine na objekte i uređaje komunalne infrastrukture (»Službene
novine« Primorsko-goranske županije br. 6/08)
 Odluka o nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama na području Grada Rijeke
(»Službene novine« Primorsko-goranske županije br. 6/05, 6/08, 29/09, 54/12 )
 Odluka o uređenju prometa na području Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske
županije br. 41/08, 48/09, 31/11, 06/12, 33/13)
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. –
2017. godine planirano je:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Naziv kapitalnog projekta
Cesta 233
Pristupne ceste po rješenju o
komunalnom doprinosu
Pristupna cesta na lokaciji
Zapadni Zamet
Prometnica Ž5025 - i. etapa
Rujevica - Marinići
Spoj ulice Tina Ujevića prema
Dražičkoj
Spoj ceste "A" na lokaciji Bok Drenova
Pristupna cesta na Srdočima
GP2B
Most na rijeci Vuka u gradu
Vukovaru
Rekonstrukcija kolno-pješačkog
prilaza za zgrade branitelja – I
faza – na Kozali
Rekonstrukcija Opatijske ceste
Gradska ulica oznake GU-3 na
Diračju
Spoj postojeće nerazvrstane
prometnice na stambenu ulicu
Marčeljeva draga
Rekonstrukcija kolno pristupnog
puta - Marinići
Pristupne ceste na Donjoj Drenovi
-Vrhak, Brca
Pješački most "Žakalj" preko
Rječine
Priključna infrastruktura nogomet.
stadiona Kantrida
Priključna infrastruktura nogomet.
kampa Rujevica
Cesta 102
Cesta OU 4 Martinkovac
Proračun
2014.
650.000
Proračun
2015.
616.000
Projekcija
2016.
0
Projekcija
2017.
0
800.000
100.000
0
0
110.000
110.000
0
0
1.740.000
550.000
150.000
0
250.000
50.000
0
3.350.000
220.000
70.000
0
0
650.000
0
0
0
402.800
0
0
0
50.000
1.600.000
0
0
1.600.000
356.000
3.500.000
0
50.000
750.000
700.000
0
220.000
0
0
0
600.000
100.000
0
0
400.000
400.000
500.000
500.000
250.000
250.000
3.000.000
0
700.000
2.000.000
30.000.000
8.000.000
1.300.000
2.000.000
5.000.000
0
0
0
500.000
100.000
400.000
200.000
0
1.800.000
38
20.
21.
Priključna
infrastruktura
za
stambeno naselje na Trsatu i
Sveučilišni kampus
Gradnja cesta u stambenom
naselju Martinkovac
Ukupno program:
0
500.000
0
0
0
6.800.000
7.320.000
2.000.000
9.992.800
16.852.000
50.770.000
15.650.000
Sredstva u okviru Programa izgradnje cesta i javnih površina planiraju se za slijedeće namjene u
okviru kapitalnih projekata, čije planske aktivnosti i opise, navodimo u nastavku:
1. Cesta 233
U 2015. godini se nastavlja i planira završiti imovinsko pravna priprema već izgrađene ceste koja je
dugotrajna zbog sudskih procesa vezano za izvlaštenje.
2. Pristupne ceste po rješenju o komunalnom doprinosu
U 2015. godini planirana je izrada projektne dokumentacije i priprema za izgradnju manjih
pristupnih cesta do stambenih građevina iz osnova prihoda po komunalnom doprinosu, a s osnova
opravdanog zahtjeva stranaka.
3. Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet
U 2015. godini planira se dovršiti imovinsko pravni postupak za I fazu produžetka Ulice M. Jengića
dužine 120 m'.
4. Prometnica Ž5025-I. etapa Rujevica - Marinići
Nastavlja se imovinsko-pravna priprema zemljišta već izgrađene ceste do granice Grada Rijeke
sa Općinom Viškovo, dužine 2.675 m. Imovinsko-pravna priprema zemljišta odužila se iz razloga
iskazivanja žalbi i podnošenja tužbi na donesena rješenja u postupcima izvlaštenja.
5. Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj na Srdočima
Tijekom 2015. godine provoditi će se postupak imovinsko pravne pripreme radi pripreme izgradnje
u suradnji sa nadležnim Odjelom GU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.
6. Spoj ceste „A“ na lokaciji Bok-Drenova
Tijekom 2015. godine provoditi će se postupak imovinsko pravne pripreme radi pripreme izgradnje
u suradnji sa nadležnim Odjelom GU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem..
7. Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za zgrade branitelja –I faza – na Kozali
Radovi na rekonstrukciji kolno-pješačkog prilaza dužine 81 m za zgrade branitelja na Kozali
započeta krajem 2014. biti će dovršena u 2015. godini.
8. Rekonstrukcija Opatijske ulice
Rekonstrukcija Opatijske ulice planira se u skladu s dinamikom izvođenja turističkog kompleksa
Costabela. Dozvole za gradnju su u postupku ishođenja od strane Odjela gradske uprave za
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. Opatijska cesta rekonstruirat će se
odnosno proširiti će se poprečni presjek ceste u dužini od 267 m. Rekonstruirat će se i postojeća
javna rasvjeta u dužini od 267 m.
9. Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju
Nastaviti će se započeta gradnja sukladno mogućnostima financiranja projekta iz sredstava
komunalnog doprinosa a vezano na dinamiku izgradnje u stambenom naselju Martinkovac.
Gradnja i rekonstrukcija gradske ulice dužine 153 m + 35 m odvojak, namijenjena je za dvosmjerni
promet 2x 3,5 m širine kolnika, obostrano sa pločnikom širine 2,00 m. U trupu ceste bit će
izgrađena oborinska kanalizacija dužine 153m + 35 m odvojak, sanitarna kanalizacija dužine 135
m, javna rasvjeta dužine 230 m, dtk kanalizacija dužine 180 m i plinska instalacija dužine158 m.
10. Rekonstrukcija kolno pristupnog puta – Marinići
U skladu sa zaključenom nagodbom vezanu za postupak izvlaštenja između Grada Rijeke i Antona
i Marije Dobravac u fazi imovinsko-pravne pripreme zemljišta za izgradnju prometnice Rujevica –
Marinići dovršiti će se radovi na rekonstrukcij kolno-pristupnog puta na Marinićima. Radi se o
rekonstrukciji postojećeg neasfaltiranog puta u dužini od 46 m. U sklopu rekonstrukcije puta
izgraditi će se 38 m oborinske odvodnje i 70 m javne rasvjete. Sa radovima se planira završiti u
prvom kvartalu 2015. godine.
11. Pristupne ceste na Donjoj Drenovi - Vrhak, Brca
U planu je nastaviti s izradom tehničke dokumentacije za preostale faze gradnje (II, III i IV faze
gradnje) Ulice Vrhak sa spojem na Ulicu Drenovski put i ishoditi dozvolu za gradnju ukupne dužine
210 m.
39
12. Pješački most "Žakalj" preko Rječine
U sklopu realizacije šetnice uz Rječinu koju provode Hrvatske Vode i Grad Rijeka, kao jedan od
segmenata iste planira se izgraditi pješački most na lokaciji kod Matešićevih mlinova te će se
osigurati pješačka i kolna komunikacija za manja teretna vozila, a između dvije obale Rječine.
Obnova mosta planira se sa čeličnom nosivom konstrukcijom širine cca 4,0 metra i raspona do cca
30,0 metara. Realizacija mosta je predviđena u fazama, a u 2015. godini planira se geodetsko
snimanje, prikupljanje podloga, izrada projektne dokumentacije i ishodovanje dozvola za gradnju.
13. Priključna infrastruktura nogometnog stadiona Kantrida
Sukladno preuzetim obvezama Grad se obvezao izgraditi i rekonstruirati vanjske prometnice u
dužini cca 1100 m ceste sa svom potrebnom infrastrukturom.
U 2015. godini planira se izraditi glavni i izvedbeni projekt, geotehnička ispitivanja, geotehnički
projekt, geodetski projekt i početi s izgradnjom infrastrukturnih objekata.
14. Priključna infrastruktura nogometnog kampa Rujevica
Sukladno preuzetim obvezama Grad se obvezao izgraditi vanjske prometnice u dužini cca 391 m
ceste sa svom potrebnom infrastrukturom. U 2015. godini planira se izraditi glavni i izvedbeni
projekt, geotehnička ispitivanja, geotehnički projekt, geodetski projekt i početi s izgradnjom
infrastrukturnih objekata. Izgradnjom prometnica osigurati će se infrastruktura za nove objekte koji
se planiraju izgraditi na tom području kao i osigurati bolja veza između već izgrađenih naselja oko
nogometnog kampa.
15. Cesta 102
U procesu zamjene građevinskog zemljišta, planira se izgraditi pristupna cesta oznake 102 prema
DPU Centra Gornji Zamet sa kompletnom infrastrukturom. Projektiranje je u tijeku, dobivena je
lokacijska dozvola, a u planu je izgradnja I faze predmetne ceste u dužini od 70 m.
16. Cesta OU 4 Martinkovac
U svrhu pristupa višestambenim objektima na području Martinkovca, potrebno je izgraditi
nerazvrstanu cestu oznake OU4 prema DPU Stambenog naselja Martinkovac. Tijekom 2015.g
planira se izvršiti projektiranje, a gradnja bi se započela u 2016.g.
17. Priključna infrastruktura za stambeno naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus
U skladu s DPU-om Stambenog naselja Trsat, Grad Rijeka planira izgradnju novih prometnica
kako bi se realizirala izgradnja stambenog naselja Trsat i Sveučilišnog kampusa Trsat. U tu svrhu
planira se izgraditi vanjske prometnice u dužini cca 815 m` ceste sa svom potrebnom
infrastrukturom. U 2015. godini planira se izraditi dio tehničke dokumentacije i i započeti izgradnja.
18. Gradnja cesta u stambenom naselju Martinkovac
U prvoj polovici početkom 2015. godine planira se započeti sa radovima na izgradnji stambenih
ulica planske oznake OUVIb, OUVIa – faza 1, OU8a, OU9 i PP10-faza 1 u svrhu osiguranja
pristupa i komunalne infrastrukture za izgradnju stambenih zgrada koje će se graditi putem
društveno poticane stanogradnje. Ukupna dužina pristupnih cesta je 702 m. U trupu prometnice
izgraditi će se i komunalna infrastruktura: vodovodna instalacija, sanitarna i oborinska kanalizacija,
plinska instalacija, javna rasvjeta, telekomunikacijska kanalizacija, i elektro instalacije visokog i
niskog napona i rasteretnog oborinskog kolektora, a sve uz sufinanciranje instalacija pripadajućih
komunalnih društava. Izgraditi će se nove javne rasvjete ukupno 1.307 m, zelenih javnih površina
585 m2 . Do konca 2016. godine planira se završiti sa izgradnjom stambenih ulica.
Tijekom 2015. godine planira se završiti sa izradom projektne dokumentacije i ishoditi dozvolu za
gradnju za stambene ulice PP 21 i OU10a- faza 1, te izgradnju upojne građevine na lokaciji
planske oznake JZ-31. Tijekom 2017. planira se izgraditi stambene ulice PP21 i OU10a- faza 1.
NAZIV PROGRAMA : PROGRAM POS-a
OPIS I CILJ PROGRAMA
Cilj realizacije programa je da se koordinacijom izvođenja kapitalnih projekata pripreme i gradnje
komunalne infrastrukture na ciljanim lokacijama, osiguraju uvjeti priključenja i izgradnje građevina
za daljnju kontinuiranu i višu razinu poticajne stambene komponente razvoja Grada Rijeke.
Aktivnosti Programa odnose se na podmirenje troškova komunalnog doprinosa u 2015. godini te
osiguranje sredstava u 2016. godini za podmirenje troškova priključenja višestambenih građevina
koje se grade po Programu društveno poticane stanogradnje na komunalnu infrastrukturu u smislu
40
osiguranja opskrbe pitkom vodom, opskrbe plinskom energijom, odvodnje otpadnih voda na
gradsku kanalizacijsku mrežu te priključenje na elektroenergetsku mrežu i distributivnu
kanalizaciju.
Na području gradnje višestambenih građevina planira se izgraditi i mreža stambenih ulica i prateće
komunalne infrastrukture čime će se dobiti novih 702 m izgrađenih cesta a realizacija kojih je
uključena u Program izgradnje cesta i prometnih površina.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
 Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13)
 Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13)
 Zakon o društveno poticanoj stanogradnji («Narodne novine», broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09,
86/12, 07/13).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti odnosno realizacije kapitalnih projekata sadržanih u ovom
programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine planirano je:
R.br.
1.
2.
3.
Naziv kapitalnog projekta
Komunalna infrastruktura i
priključci za izgradnju stanova na
Drenovi
Komunalna infrastruktura i
priključci za izgradnju stanova na
Martinkovcu
Komunalna infrastruktura i
priključci za izgradnju stanova na
Hostovom bregu
Ukupno program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
3.600.000
0
0
0
5.300.000
3.300.000
2.000.000
0
2.000.000
0
0
0
10.900.000
3.300.000
2.000.000
0
Sredstva u okviru Programa POS-a planiraju se za slijedeće namjene u okviru kapitalnih projekata
koje navodimo u nastavku:
1. Komunalna infrastruktura i priključci za izgradnju stanova na Martinkovcu
Tijekom 2015. godine planirani su troškovi komunalnog doprinosa za višestambene građevine
POS-a, a u 2016. godini troškovi priključenja na komunalnu infrastrukturu sukladno Ugovoru o
međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta gradnje višestambenih građevina na
Martinkovcu u Rijeci između Grada Rijeke i Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada
Rijeke.
NAZIV PROGRAMA : GRADSKA GROBLJA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća aktivnost na nastavku izgradnje općih polja odnosno nastavak izgradnje
Centralne aleje na CGG Drenova ukupne dužine do 255 m' širine 7,6 m sa svom pratećom
infrastrukturom (dovod vode, odvodnja), otplatu kredita za izgrađeni centralni objekt na centralnom
gradskom groblju Drenova te otkup zemljišta unutar gradskih groblja sukladno dokumentiranim
zahtjevima vlasnika zemljišta, odnosno sudskim presudama.
Cilj je programa da se pravovremenim ulaganjem u dogradnju i poboljšanje standarda postojećih
groblja unaprijediti gospodarenje u području grobljanskih usluga, posebno na centralnom
gradskom groblju Drenova.
41
POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA
Pokazatelj
rezultata
Definicija
Jedinica
mjere
Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Produženje
aleje na
groblju
Drenova
Ovaj pokazatelj prati
izgradnju aleje sukladno
planiranju i izvršavanju
izgradnje.
% od
ukupno
potrebne
izgradnje
93%
Odjel za
komunalni
sustav
100%
Ciljana
vrijednost
(2017.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Nastavljaju se radovi na izgradnji produžetka Centralne aleje na CGG Drenova u ukupnoj dužini
od 255 metara s ciljem da se izgradnja završi u 2015. godini.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA




Zakon o grobljima (« Narodne novine», broj 19/98, 50/12)
Pravilnik o grobljima (« Narodne novine», broj 99/02)
Odluke o grobljima („Službene novine“ Primorsko-goranske županije br. 01/00 i 06/01)
Odluka o obavljanju pogrebnih poslova na području Grada Rijeke (»Službene novine«
Primorsko-goranske županije br. 32/04)
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u ovom programu za razdoblje od
2015. – 2017. godine planirano je:
R.br.
1.
2.
3.
4.
Naziv kapitalnog projekta
Sufinanciranje radova na sanaciji
grobnih mjesta oštećenih u
olujnom nevremenu
Izgradnja općih polja i aleja
Centralni objekt na groblju
Drenova - otplata kredita
Otkup zemljišta
Ukupno program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
600.000
0
0
0
1.600.000
2.100.000
2.500.000
2.500.000
4.144.000
4.086.000
4.039.000
2.005.000
134.000
6.514.000
200.000
6.386.000
0
6.539.000
0
4.505.000
Sredstva u okviru Programa gradska groblja planiraju se za slijedeće namjene u okviru aktivnosti i
kapitalnih projekata koje navodimo u nastavku:
1. Izgradnja općih polja i aleja na CGG Drenova
U 2015. godini planira se izgradnja 255 metara centralne aleje na CGG Drenova vezano za pristup
novoizgrađenim grobnim mjestima koje gradi KD Kozala. Aleja je široka 7,60 metara, popločena
kulir pločama, a u trupu aleje položene su cijevi za dovod vode, kanalizaciju i elektro kabele.
Planirana ulaganja u iznosu od 2.500.000 kuna u 2016. godini odnose se na početak izgradnje
novih ukopnih mjesta na općem polju.
U 2017. godini planirana su ulaganja od 2.500.000 kuna u nastavak izgradnje općih polja na CGG
Drenova.
2. Centralni objekt na groblju Drenova – otplata kredita
U skladu s otplatnim planom nastavlja se otplata kredita korištenog za izgradnju Centralnog
objekta na CGG Drenova čija zadnja rata dopijeva na dan 30.06.2017. godine.
3. Otkup zemljišta
Otkup zemljišta unutar gradskih groblja realizirat će se temeljem dokumentiranih zahtjeva vlasnika
zemljišta, odnosno sudskih presuda.
42
NAZIV PROGRAMA : IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE
OTPADOM
OPIS I CILJ PROGRAMA
Krajnji cilj je dovršetak sufinanciranja izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom
Marišćina, čime se riješavai problem gospodarenja otpadom u cijeloj županiji za nekoliko
generacija, te smanjuju količine odloženog otpada na najmanju moguću mjeru, uz potpuno
osiguranje tla, podzemnih voda i zraka te uz primjenu visokih standarda zaštite okoliša poboljšati
kakvoću života.
Program obuhvaća aktivnosti sufinanciranja izgradnje ŽCGO Marišćina.
U ŽCGO Marišćina će se primjenom postupka mehaničko-biološke obrade nesortiranog
komunalnog otpada trajno izolirati prikupljeni otpad i tako umanjiti njegov utjecaj na okoliš
POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA
Pokazatelj
rezultata
Definicija
Jedinica
mjere
Izgradnja
kompletnog
ŽCGO
Ovaj pokazatelj prati
izgradnju ukupnokg
Županijskog centra.
% od
ukupne
izgrađenosti
o
Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2015.)
85%
Odjel za
komunalni
sustav i
Ekoplus
100%
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
Županijski centar za gospodarenjem otpadom Marišćina, prema sadašnjem stanju gradnje,
započeti će s radom sredinom 2015. godine.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
 Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13)
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13)
 Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (« Narodne novine», broj 130/05)
 Pravilnik o mjerilima, postupku i načinu određivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i
jedinicama lokalne samouprave (« Narodne novine», broj 59/06, 109/12)
 Pravilnik o gospodarenju otpadom (« Narodne novine», broj 23/07, 111/07. 23/14 i 51/14)
 Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine («
Narodne novine», broj 85/07, 126/10, 31/11)
 Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta
otpada (« Narodne novine», broj 117/07, 111/11, 17/13, 62/13)
 Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (« Narodne novine», broj 38/08)
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.br.
1.
Naziv kapitalnog projekta
Izgradnja ŽCGO "Marišćina"
Ukupno program:
Proračun
2014.
12.490.000
12.490.000
Proračun
2015.
5.422.000
5.422.000
Projekcija
2016.
731.000
731.000
Projekcija
2017.
0
0
Sredstva u okviru Programa izgradnje ŽCGO za gospodarenje otpadom planiraju se za slijedeće
namjene u okviru kapitalnog projekata kako slijedi:
1. Izgradnja ŽCGO "Marišćina"
Ukupna vrijednost ugovora za radove, koji uključuje izgradnju MBO, postrojenja iznosi cca 30 mil
EUR. Dio za MBO postrojenje u iznosu od 14 mil EUR financira se kroz IPA program uz kreditno
zaduženje Ekoplusa. Osnivači su osigurali sufinanciranje 20% dijela izgradnje ŽCGO "Marišćina"
43
bez MBO postrojenja, u iznosu od 16 mil EUR tj. Primorsko goranska županija i Grad Rijeka svaki
po 10%, kroz razdoblje od 2012-2015 godine korištenjem kredita Ministarstva financija iz sredstava
EIB-a dok se 80% investicije sufinancira zajedničkim sredstvima IPA fonda i Fonda za zaštitu
okoliša i energetsku učinkovitost. Lokalno sufinanciranje 20% (PGŽ i Grad Rijeka svaki po 10%) po
ugovorima za nadzor, tehničku pomoć i nabavku opreme također je osigurano iz odobrenog kredita
čije će se korištenje u potpunosti realizirati u 2015. godini, a otplata počinje 2017. godine.
Za dovršetak centra potrebno je samo dovršiti hladne probe, sprovesti tople probe i pokrenuti
kompletan centar u probni rad od najmanje 45 dana, te dovršiti sve administrativne procedure oko
tehničkog pregleda i dobivanja uporabne dozvole što se očekuje najkasnije do sredine 2015.
godine.
Dovršena je upravna zgrada, hala za privremeno skladištenje opasne komponente otpada, servisni
centar, interna prometnica i vage, izvedeni zemljani radovi na izgradnji središnje prometnice unutar
ŽCGO Marišćina, dizel stanica, perilište kotača, stražarska kućica, infrastruktura, prometne
površine i krajobraz, a u tijeku je nabava plinske baklje, dovršava se uređaj za pročišćavanje
otpadnih voda, a zgrada MBO-a i odlagališne plohe 1a, 1b i 1c. 1a i 1b dovršene su u 98% radova.
Za komunalni doprinos preostaje još rata za 2015. godinu.
U 2015. i 2016. godini dospijevaju na naplatu po dva anuiteta kredita za izgradnju obilazne ceste
Marčelji-Studena, za što Grad Rijeka osigurava 50% učešća.
Sredstva za plaćanje glavnice evidentiraju se kao kapitalno ulaganje u temeljni kapital TD Ekoplus
te povećavaju vrijednost poslovnih udjela Grada.
NAZIV PROGRAMA: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
S KOMUNALNIM DRUŠTVIMA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Cilj programa je sufinanciranje usklađenih investicijskih zahvatima u komunalnu infrastrukturu s
akcentom na izgradnju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša a javni gradski prijevoz
zadržati odnosno unaprijediti standard navedene komunalne infrastrukture Grada Rijeke uz
evidentiranje svih raspoloživih financijskih sredstava koja stoje na raspolaganju za realizaciju
programa.
Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s
komunalnim i trgovačkim društvima u sanaciju postojećeg odlagališta komunalnog otpada,
prikupljanje i zbrinjavanje otpada sa selekcijom, dovršetak izgradnje "0" faze odlagališta na ŽCGO
Marišćina, podmirenje kreditnih obveza vezano za nabavljene autobuse.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
 Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11,84/11, 90/11, 144/12, 94/13)
 Zakon o održivom gospodarenju otpadom (« Narodne novine», broj 94/13)
 Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta
otpada (« Narodne novine», broj 117/07, 111/11, 17/13, 62/13)
 Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi
na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (»Službene novine« Primorsko-goranske županije br.
32/04, 6/08)
 Odluka o javnom prijevozu putnika na području gradova Rijeke, Opatije, Bakra, Kastva i
Kraljevice, te općina Čavle, Jelenje, Klana, Viškovo, Kostrena, Mošćenička Draga, Lovran i
Matulji (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 1/98, 9/01 i 32/04 i pripadnih
izmjena) i ostalim pozitivnom propisima i odlukama koji se odnose na područje djelovanja
Odjela.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine
planirano je:
44
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Naziv aktivnosti
Sanacija odlagališta Viševac
Selekcija otpada
Otplata kreditnih obveza za
nabavljene autobuse
Neutrošena sredstva iz cijene
komunalnih usluga
"0" faza izgradnje odlagališta na
ŽCGO Marišćina
Povrat sredstava KD Čistoća
Reciklažna dvorišta
Ukupno program:
Proračun
2014.
2.344.000
4.171.500
Proračun
2015.
2.675.600
14.869.100
Projekcija
2016.
1.732.000
366.300
Projekcija
2017.
¸1.732.000
366.300
3.266.000
4.340.000
4.242.000
0
969.000
28.000
0
0
3.148.800
2.347.800
0
0
2.979.000
2.500.000
19.378.300
2.490.200
3.500.000
30.250.700
3.224.400
3.000.000
12.564.700
3.865.900
3.500.000
11.558.200
Sredstva u okviru Programa izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture s komunalnim
društvima planiraju se za slijedeće namjene u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:
1. Sanacija odlagališta Viševac
U prvom kvartalu 2015.g. dovršiti će se svi radovi na hortikulturnom uređenju i uređenju okoliša
odlagališta Viševac. Dovršiti će se i projektiranje i izvršiti gradnja plino generatora za proizvodnju
struje, te prečistača voda. Do sredine 2015. godine planirano je provesti tehnički pregled i dobiti
uporabnu dozvolu saniranog odlagališta.
Nastavlja se monitoring zraka i voda.
2. Selekcija otpada
U 2015. godini planira se ukupno ulaganje u iznosu od 14.869.100,00 kuna, što uključuje 40%
učešća FZOEU, za slijedeće aktivnosti:
 kupnja dva mobilna reciklažna dvorišta uz učešće Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost. Mobilna reciklažna dvorišta omogućuju na jednom mjestu prikupljanje
posebno vrijednih vrsta otpada, a mogu se premještati po raznim lokacijama u gradu.
 kupnja višenamjenskog komunalnog vozila/stroja za prikupljanje otpada s javnih površina i
reciklažnih dvorišta, vozilo za odvojeno prikupljanje izdvojenog otpada u uskim gradskim
ulicama pogonjeno plinom, vozilo sa dvije komore namijenjeno prikupljanju više različitih
reciklabilnih frakcija iz sustava primarne selekcije otpada.
 kupnja 2.550 posuda zapremine 1.100 litara za odvojeno prikupljanje otpada ( papir,
višeslojna ambalaža, papir-staklo-metal) i 100 kompostera zapremine 450 litara koji će se
dodijeliti građanima koji iskažu interes za kompostiranje kućnog biootpada.
Za sve naprijed navedeno potpisani su ugovori a isporuka i plaćanje očekuje se u 2015. godini.
 edukacija građana i djelatnika KD Čistoća provoditi će se sukladno usvojenom godišnjem
Programu a uz sufinanciranje FZOEU.
 GIS kataloga lokacija spremnika/kontejnera za otpad te evidencija korisnika svakog
pojedinog spremnika i obračun usluge sukladno volumenu odloženog otpada, zahtijeva
izradu posebnog projekta i programa praćenja pružanja usluge odvoza kućnog otpada. Na
šest odabranih lokacija u užem centru grada planira se ugradnja poluukopanih spremnika
za odlaganje otpada.
 planira se nabavka zemljišta na lokaciji Mihačeva draga, izrada projektne dokumentacije i
izgradnja sortirnice sa skladištima i kotlovnicom za grijanje i pripremu tople vode koja će za
gorivo koristiti sječku od rezidbe i košnje.
 U 2016. i 2017. godini planiran je nastavak provedbe edukacije građana s ciljem postizanja
što je moguće boljih rezultata u primarnoj selekciji otpada.
3. Otplata kreditnih obveza za nabavljene autobuse
Obveze otplate kredita iz namjenskih sredstava za razvoj planiraju se sukladno otplatnim
planovima, i to za 11 autobusa nabavljenih 2009. godine otplata kojih završava 2017. godine te za
21 nabavljeni autobus u 2013. godini s pogonom na stlačeni prirodni plin otplata kojih završava
2023. godine. Planira se i otplata kredita za 52 klima uređaja nabavljenih u 2014. godini sa
završetkom otplate kredita u 2024. godini.
4. Izgradnja "0" faza izgradnje odlagališta na ŽCGO Marišćina
Etapa A podijeljena je na dva dijela građevine, tj. na Podetapu A1 koja obuhvaća sve radove
Etape A bez MBO postrojenja za koje je uporabna dozvola dobivena 12.09.2012 g. nakon čega je i
45
započeto odlaganje otpada na prve tri kazete 0 faze ŽCGO Marišćina. U drugoj polovici 2015.g.
planira se započeti radove na zatvaranju odlagališnog polja.
5. Povrat sredstava KD Čistoća
Temeljem Ugovora o korištenju sredstava iz cijene komunalne usluge Grad Rijeka vrši povrat
sredstava korištenih za financiranje gradnje kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida sukladno
dinamici i uvjetima iz ugovora o dugoročnom kreditu kojeg zaključuje KD Čistoća s poslovnom
bankom.
6. Reciklažna dvorišta
U 2015. godini planirana je rekonstrukcija i opremanje Centralnog reciklažnog dvorišta u Mihačevoj
dragi, te projektiranje i početak gradnje još jednog reciklažnog dvorišta na istočnom dijelu grada.
Učešće Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinanciranju izgradnje i opremanja
reciklažnih dvorišta je 80% ukupne vrijednosti.
Obzirom da je sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom obveza grada Rijeke da ima ukupno pet
reciklažnih dvorišta, u 2016. i 2017. godini planira se izgradnja još dva reciklažna dvorišta.
NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća aktivnosti ostali rashodi realizacija kojih osigurava stabilan i komplementaran
rad na svim projektima uz zadovoljavanje svih ostalih aktivnosti rada Odjela.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
 Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11,84/11, 90/11, 144/12, 94/13 )
 Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13),
 Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine"
broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07,
73/08, 25/12)
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.br.
1.
2.
Naziv aktivnosti
Ostali rashodi
Naknada za odlaganje
komunalnog otpada Općini
Viškovo
Ukupno program:
Proračun
2014.
1.090.000
Proračun
2015.
300.000
Projekcija
2016.
300.000
Projekcija
2017.
300.000
2.146.000
0
0
0
3.236.000
300.000
300.000
300.000
Sredstva u okviru Programa ostale programske aktivnost planiraju se za slijedeće namjene u
okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:
1. Ostali rashodi
Ostali rashodi obuhvaćaju izdatke za izradu stručnih mišljenja, idejnih rješenja, odvjetničke usluge,
zatezne kamate, povrat preplaćenih više plaćenih iznosa komunalnog doprinosa, naknade
građanima vezano za sufinanciranje troškova ukopa na grobljima Viškovo i Čavle sukladno ranijim
zaključcima Poglavarstva Grada Rijeke.
46
NAZIV PROGRAMA: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća aktivnosti financiranja subvencije za KD Autotrolej d.o.o., TD Eko plus d.o.o.,
otplate garažnog objekta Kantrida i korporativnih obveznica za prometne objekte.
Subvencioniranjem javnog gradskog prijevoza zadržati postojeći standard prijevoza putnika, te
stimulirati smanjenje broja ostalih vozila u centru grada zbog postizanja veće protočnosti
postojećim prometnicama, uz primjenu optimizacije radnih procesa sa manjim brojem radne snage.
POKAZATELJI REZULTATA OSTVARIVANJA CILJA
Pokazatelj
rezultata
Definicija
Jedinica
mjere
Visina
subvencije
poslovanja
Ovaj pokazatelj prati
ulaganje sredstava Grada u
održavanje javnog prijevoza
broj
prijeđenih
kilometara
na području
grada
Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
5.183.237
Analiza iz
2007, Izvor
KD Autotrolej,
Skupština
5.183.237
5.183.237
5.183.237
Subvencioniranje TD Eko plus d.o.o. kojim se prema obvezama iz društvenog ugovora osiguravaju
uvjeti poslovanja društva radi pripreme i izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom,
planira se sukladno financijskim mogućnostima Grada Rijeke.
Sufinanciranje troškova garaže u kompleksu plivališta Kantrida, kao i otplate korporativnih
obveznica vrši se sukladno ugovorenoj obvezi.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
 Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 26/03 (pročišćeni tekst),
178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11,84/11, 90/11, 144/12 i 94/13)
 Ugovori sa Ekoplus d.o.o., KD Autotrolej i Rijeka promet d.o.o.
82/04,
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv aktivnosti
Sufinanciranje troškova
poslovanja KD Autotrolej
Sufinanciranje studentskih karata
Sufinanciranje troškova
poslovanja TD Ekoplus
Sufinanciranje otplate garažnog
objekta u sklopu plivališta
Kantrida
Sufinanciranje otplate
korporativnih obveznica za
prometne projekte
Ukupno program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
23.819.000
21.819.000
21.819.000
21.819.000
2.600.000
0
0
0
1.755.700
77.000
68.000
0
3.392.000
3.409.300
3.409.300
3.409.300
3.255.000
1.418.400
1.418.400
3.607.800
34.821.000
26.723.700
26.714.700
28.836.100
Sredstva u okviru Programa pomoći i subvencije trgovačkim društvima planiraju se za slijedeće
namjene u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:
1. Sufinanciranje troškova poslovanja KD Autotrolej
Za sufinanciranje troškova poslovanja javnog prijevoznika planirana je potpora kroz sve tri godine
u iznosu od po 21.819.000 kuna.
47
2. Sufinanciranje troškova poslovanja TD Ekoplus
U 2015. i 2016. godini planira se sufinanciranje troška redovnog poslovanja samo u dijelu koji se
odnosi na pripadajuću kamatu po kreditu za izgradnju obilazne ceste Marčelji-Studena, za što
Grad Rijeka osigurava 50% učešća.
3. Sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu plivališta Kantrida
Sukladno preuzetoj ugovornoj obvezi ostvaruje se sufinanciranje otplate garažnog objekta u sklopu
plivališta na Kantridi.
4. Sufinanciranje otplate korporativnih obveznica za prometne projekte
Nakon refinanciranja ostatka duga po obveznicama izdanim 2008. godine, planiraju se obveze
otplate neotplaćenog dijela glavnice za Garažni objekat Zagrad B s pripadajućom kamatom.
NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Rijeka promet d.d. je u suglasju s Odlukom Gradskog vijeća od 12. lipnja 2014. godine na temelju
koje je dobio suglasnost za zaduženje radi refinanciranja ostatka duga po obveznicama izdanim
2008. godine, izdao korporativne obveznice u iznosu od 140.000.000,00 kuna s rokom dospijeća
2023. godine. Obveza otplate neotplaćenog dijela glavnice za prometnice i tunelski priključak
zajedno s pripadajućom kamatom podmirivat će se sukladno otplatnom planu.
U 2017. godini započinje otplata zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za IPA projekt
izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina u 80 jednakih tromjesečnih
rata, u rokovima i iznosima kako je definirano u indikativnom otplatnom planu.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
 Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11,84/11, 90/11, 144/12 i 94/13)
 Ugovor o uređenju međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u prometne projekte na
području Grada Rijeke između Grada Rijeka i Rijeka promet d.d.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.br.
1.
Naziv aktivnosti
Otplata zajma
Ukupno program:
Proračun
2014.
11.796.000
11.796.000
Proračun
2015.
5.634.000
5.634.000
Projekcija
2016.
5.633.300
5.633.300
Projekcija
2017.
15.511.000
15.511.000
1. Otplata zajma
Ugovornim odredbama vezano za uređenje međusobnih prava i obveza povodom ulaganja u
prometne projekte na području grada Rijeke utvrđuju se obveze otplate neotplaćenog dijela
glavnice za prometnice i tunelski priključak s pripadajućom kamatom.
U 2017. godini planira se iznos za otplatu zajma EIB-a realiziranog kroz Ministarstvo financija za
IPA projekt izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina sukladno
indikativnom otplatnom planu. Konačan iznos rata utvrdit će se istekom roka korištenja zajma
temeljem ukupnog iznosa iskorištenog zajma.
48
GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE DJELATNOSTI
FINANCIJSKI PLAN RASHODA KOMUNALNE NAKNADE ZA 2015. – 2017. GODINU
Financijski plan rashoda komunalne naknade sadrži dva programa: Program održavanja
komunalne infrastrukture i Ostale programske aktivnosti.
Za ostvarenje navedenih programa u razdoblju 2015. – 2017. godine planirana su sredstva kako
slijedi.
R.br.
1.
2.
Naziv programa
Program
održavanja
komunalne
infrastrukture
Ostale
programske
aktivnosti
Ukupno:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
98.246.000
83.493.000
84.386.000
85.566.000
19.841.000
15.669.000
13.996.000
15.216.000
118.087.000
99.162.000
98.382.000
100.782.000
NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti i
kapitalne projekte, koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 22. Zakona o komunalnom
gospodarstvu. Programom se osiguravaju sredstva za obavljanje poslova održavanja javne
rasvjete, održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana, pothodnike i dizala, čišćenje
javno prometnih površina, sanaciju divljih deponija i čišćenje mora, održavanje javnih sanitarnih
čvorova, javne satove, autobusne čekaonice, održavanje plaža, nabavku i postavu ploča s
nazivom ulica, trgova, kućni brojevi i oznake Grada, zaostalo opremanje, okoliš objekata u
vlasništvu Grada , održavanje ostalih javnih površina (pješačke površine u centru grada, stubišta,
most Hrvatskih branitelja), komunalne prioritete na području mjesnih odbora, održavanje
nerazvrstanih cesta i održavanje groblja.
Cilj provođenja navedenih aktivnosti i kapitalnih projekata koje čine program je održavanje
komunalne infrastrukture sukladno zacrtanom Programu.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu ( “Narodne novine” broj 36/95, 70/97,
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09,79/09, 153/09, 49/11,
84/11 i 90/11 i 94/13) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku
kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opseg
poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti i kapitalnih projekata sadržanih u programu za razdoblje od 2015. –
2017. godine planirana su sredstva kako slijedi:
49
R. br.
1.
2.
3..
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.
15.
16.
Naziv aktivnosti
Javna rasvjeta
Zelene površine, dječja
igrališta, javne fontane
Pothodnici i dizala
Čišćenje javnih površina
Divlji deponiji
Čišćenje mora
Javni sanitarni čvorovi
Javni satovi
Autobusne čekaonice
Plaže
Ploče s nazivom ulica,
trgova, kućnih brojeva,
oznaka Grada i sl
Zaostalo opremanje
Okoliš objekata u
vlasništvu Grada
Održavanje ostalih javnih
površina(pješačke
površine u centru grada,
stubišta, most Hrvatskih
branitelja)
Komunalni prioriteti na
području mjesnih odbora
Nerazvrstane ceste
Groblja
Ukupno Program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017
11.966.000
16.099.000
10.061.000
14.607.000
10.061.000
14.607.000
10.061.000
14.607.000
562.000
13.901.000
805.000
593.000
953.000
259.000
137.000
438.000
46.000
524.000
11.908.000
805.000
593.000
735.000
301.000
137.000
438.000
44.000
524.000
11.908.000
805.000
593.000
550.000
301.000
137.000
438.000
44.000
524.000
11.908.000
805.000
593.000
550.000
301.000
137.000
438.000
44.000
9.270.000
1.755.000
2.000.000
3.180.000
550.000
550.000
550.000
550.000
548.000
748.000
648.000
648.000
12.190.000
12.590.000
12.590.000
12.590.000
25.532.000
4.397.000
98.246.000
24.229.000
3.468.000
83.493.000
25.000.000
3.630.000
84.386.000
25.000.000
3.630.000
85.566.000
Planom za 2015. godinu za program održavanja komunalne infrastrukture osiguravaju se sredstva
u iznosu od 83.493.000,00 kn što je u odnosu na plan za 2014. godinu manje za 14.753.000,00 kn
ili 15%. Projekcijom plana za 2016. godinu planirana sredstva iznose 84.386.000,00 kn i u odnosu
na plan za 2015. godinu su veća za 893.000,00 kn ili 1,1% a projekcijom za 2017. godinu
85.566.000,00 kn što je u odnosu na projekciju plana za 2016. godinu više za 1.180.000,00 kn ili
1,4%.
1. Javna rasvjeta
Održavanje javne rasvjete obuhvaća utrošak električne energije za javnu rasvjetu, upravljanje i
održavanje javne rasvjete i proširenje javne rasvjete. Ukupna sredstva u 2015. godini za navedene
namjene planiraju se u iznosu od 10.061.000,00 kn i u odnosu na plan za 2014. godinu manja su
za 1.905.000,00 kn ili 15,9%. Razlika u odnosu na plan za 2014. godinu je što se u 2015. godini ne
planiraju radovi dodatnog ulaganja u javnu rasvjetu za koju sa izradom tehničke dokumentacije i
energetskim pregledom javne rasvjete u 2014. godini je planirano 1.725.000,00 kn. Preostalo
umanjenje sredstava odnosi se na redovno održavanje koje je u odnosu na 2014. godinu manje za
130.000,00 kn ili 4,3%.
2. Zelene površine , dječja igrališta , javne fontane
Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana obuhvaća radove održavanja
(hortikulturni i građevinski ) parkova i ostalih javnih zelenih površina, održavanje postojećih i
nabavku novih klupa i dječjih sprava, održavanje fontana koje uključuje elektroinstalaterske i
građevinsko obrtničke radove, čišćenje, utrošak struje i utrošak vode za rad fontana, izradu
projektne dokumentacije, uređenje dječjih igrališta, sanaciju zidova, uređenje zelene površine za
kućne ljubimce (pse) te novu stavka plana- stručni nadzor dječjih igrališta. Kao članica Europske
unije podliježemo obvezi provođenja normi od kojih jedna je provođenje normi za dječja igrališta.
Planirana sredstva za naprijed navedene namjene, u 2015. godini iznose 14.607.000,00 kn i u
odnosu na plan za 2014. godinu manja su za 1.492.000,00 kn ili 9,3%. Umanjenje sredstava
odnosi se na planirana sredstva za hortikulturne radove koja su dijelom umanjena i radi novih
radova kao što je postava antistres podloga na dječjim igralištima, sanacija zidova u Ulici Kalvarija
te stručni nadzor dječjih igrališta. Umanjenjem sredstava za hortikulturne radove umanjuje se
intenzitet održavanja zelenih površina kao što je broj čišćenja, broj košnji, uklanjanje i orezivanje
grmova i stabala, sadnja biljnog materijala, uklanjanje korova na stazama i dječjim igralištima i
50
zalijevanje zelenila. Održavanje cvjetnih gredica i visećih vaza kao i ostali radovi u okviru
djelatnosti održavanja zelenih površina (održavanje spomenika, građevinski radovi održavanja
zelenih površina i dječjih igrališta, održavanje postojećih i nabava novih klupa i dječjih sprava)
ostaje na razini plana za 2014. godinu.
3. Pothodnici i dizala
Održavanje obuhvaća poslove tekućeg održavanja pothodnika i dizala koje se nalazi uz stubište
Dolac te održavanje čistoće platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni
kompleksa Dvoranskog plivališta Kantrida. Radi manjih troškova utroška električne energije u
pothodniku Ivana Zajca te troškova održavanja čistoće kabine dizala, ukupni troškovi za 2015.
godinu procjenjuju se u manjem iznosu u odnosu na plan za 2014. godinu. Planirana sredstva za
2015. godinu iznose 524.000,00 kn i u odnosu na plan za 2014. godinu manja su za 38.000,00 kn
ili 6,8%.
4. Čišćenje javno prometnih površina
Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, čišćenje
pothodnika, linijskog zelenila, javnih WC-a, Korza po posebnom programu, dječjih igrališta,
čišćenje autobusnih čekaonica, održavanje čistoće plaža, uklanjanje nepoželjne vegetacije uz
ceste, nabavku i postavu košarica za smeće i čišćenje javnih zelenih površina ( prostora oko
drvoreda, ukrasnih korita i pošljunčanih površina ). Ukupna sredstva za navedene namjene
planiraju se u iznosu od 11.908.000,00 kn i u odnosu na plan za 2014. godinu manja su za
1.993.000,00 kn ili 14,3%. Umanjenjem sredstava umanjuje se intenzitet čišćenja javnih površina u
prosjeku sa 4 na 3 odnosno sa 3 na 2 čišćenja tjedno.
5. Sanacija divljih deponija
Planirana sredstva za radove sanacije divljih deponija na razini su plana za 2014. godinu.
6. Čišćenje mora
Za čišćenje mora ukupna sredstva su također na razini planiranih sredstava za 2014 godinu.
7. Javni sanitarni čvorovi
Održavanje javnih sanitarnih čvorova obuhvaća radove tekućeg održavanja te u 2015. godini
uređenje javnog WC-a na Trsatu. U odnosu na plan za 2014. godinu ukupna sredstva su manja za
218.000,00 kn ili 22,9% a radi manjih troškova redovnog održavanja za koje je u postupku javne
nabave postignuta manja cijena izvođenja radova.
Planom za 2015. godinu planira se uređenje javnog sanitarnog čvora na Trsatu koji je u vlasništvu
Franjevačkog samostana na Trsatu. Franjevački samostan Trsat obratio se Gradu za stručnu i
financijsku pomoć u financiranju troškova uređenja javnog sanitarnog čvora na Trsatu. Ukupni
troškovi uređenja procjenjuju se na 170.000,00 kn od kog iznosa 90.000,00 kn će se refundirati od
Franjevačkog samostana a 80.000,00 kn će financirati Grad.
8. Javni satovi
Za održavanje javnih satova u planu za 2015. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od
301.000,00 kn i u odnosu na plan za 2014. godinu veća su za 42.000,00 kn ili 16,2%. Povećanje
sredstava je radi povećanja ukupnog broja satova za tri sata koje će temeljem ugovora o zakupu
lokacija za postavljanje reklamnih panoa i reklamnih stupova, tvrtka outdoor akzent d.o.o., 1.
siječnja 2015. godine, predati Gradu u vlasništvo bez naknade.
9. Autobusne čekaonice
Ukupna sredstva za održavanje autobusnih čekaonica na razini su planiranih sredstava za 2014.
godinu.
10. Održavanje plaža
Održavanje plaža obuhvaća građevinsko zanatske radove, utrošak vode, održavanje razvodnih
ormara za privremene priključke i privremene priključke na plažama. Za navedene radove
osiguravaju se sredstva na razini plana za 2014. godinu.
11. Ploče s nazivom ulica, trgova, kućnih brojeva , oznaka Grada i slično
Radi manjih troškova održavanja panoa postavljenih na ulazu Grada, ukupna sredstva su manja za
2.000,00 kn ili 4,4% u odnosu na plan za 2014. godinu. Pored navedenog, djelatnost obuhvaća
postavu i održavanje ploča s nazivom ulica, kućnih brojeva i oznaka Grada, utrošak električne
energije za panoe i ispitivanje elektroinstalacija za koje se predviđaju sredstva na razini plana za
2014. godinu.
12. Zaostalo opremanje
U okviru ove djelatnosti za 2015. godinu planiraju se sredstva za završetak uređenja Koblerovog
trga u iznosu od 1.755.000,00 kn.
51
U projekciji za 2016. godinu planira se I. faza uređenja Pavlinskog trga i Ulice Janeza Trdine u
iznosu od 2.000.000,00 kn a u projekciji za 2017. godini planira se II. faza u iznosu od
3.180.000,00 kn.
13. Okoliš objekata u vlasništvu Grada
Za održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada, osiguravaju se sredstva za interventne radove
sanacije okoliša. Planirana sredstva na razini su plana za 2014. godinu.
14. Održavanje ostalih javnih površina
Primjenom novog Zakona o cestama, posebnom aktivnošću u 2013. godini utvrđeno je održavanje
ostalih javnih površina koje obuhvaća održavanje pješačkih površina u centru grada, održavanje
stubišta i mosta Hrvatskih branitelja. Navedene površine po novoj definiciji iz Zakona o cestama
prestale su biti nerazvrstana cesta. Planom za 2015. godinu za navedene namjene osiguravaju se
sredstva u iznosu od 748.000,00 kn i u odnosu na plan za 2014. godinu su veća za 200.000,00 kn
ili 36,5%. Povećanje sredstava je nužno radi sanacije ploča na pješačkim površinama koje su
uslijed oštećenja fuga destabilizirane. Također, u 2015. godini izvršit će se periodičko ispitivanje
stanja antikorozivne zaštite i ispitivanje statičke stabilnosti te sanacija mosta Hrvatskih branitelja,
što je utjecalo na porast sredstava za navedene namjene u odnosu na 2014. godinu. U sklopu ove
djelatnosti planiran je i utrošak električne energije za novo ugrađene dvije pumpe za odvod
podzemnih voda unutar zone zahvata uređenja Koblerovog trga što je također utjecalo na
povećanje sredstava u odnosu na plan za 2014. godinu.
15. Komunalni prioriteti na području mjesnih odbora
Za komunalne prioritete po mjesnim odborima planirana su sredstva sukladno članku 5. Odluke o
načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke, po kojoj za komunalne
prioritete se osiguravaju sredstva u visini 80% ostvarenih sredstava komunalne naknade za
stambeni i garažni prostor na području mjesnih odbora u prethodnoj godini što iznosi
11.244.000,00kn. U 2014. godini po istom osnovu osigurano je 10.690.000,00 kn. Raspored
navedenih sredstava utvrđen je Prijedlogom Plana raspodjele sredstava za komunalne prioritete
na području mjesnih odbora u 2015. godini. Osim sredstava čiji raspored se utvrđuje po Planu
raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2015. godini,
Programom se osiguravaju i sredstva za prijelazne radove komunalnih prioriteta iz prethodne
godine, koji se procjenjuju u iznosu od 1.346.000,00 kn, što je ukupno 12.590.000,00 kn.
16. Održavanje nerazvrstanih cesta
Djelatnost - nerazvrstane ceste , obuhvaća radove održavanja nerazvrstanih cesta i radove
čišćenja slivnika, za koje se za 2015. godinu planiraju sredstva u ukupnom iznosu od
24.229.000,00 kn što je za 1.303.000,00 kn ili 5,1% manje u odnosu na plan za 2014. godinu.
Održavanje obuhvaća poslove redovnog održavanja, zimsku službu, izvanredno održavanje,
prometne zahvate na cestama, ostale radove u funkciji održavanja cesta i poslove upisa cesta u
zemljišne knjige.
Umanjenje sredstava odnosi se na prijelazne radove održavanja nerazvrstanih cesta i na čišćenje
slivnika u dijelu koji se odnosi na čišćenje uljnih separatora koji se ne predviđaju u 2015. godini,
dok su ostali radovi u cjelini na razini plana za 2014. godinu.
17. Održavanje groblja
Za održavanje groblja planom za 2015. godinu osiguravaju se sredstva u iznosu od 3.468.000,00
kn što je u odnosu na plan za 2014. godinu manje za 929.000,00 kn ili 21,1%. Početnim planom u
2014. godini za održavanje groblja bilo je osigurano 3.212.000,00 kn a rebalansom plana radi
sanacije štete na grobljima uzrokovanu nevremenom krajem 11. mjeseca 2013. godine sredstva su
povećana za dodatnih 1.185.000,00 kn. U odnosu na početni plan, planom za 2015. godinu
osiguravaju se povećana sredstva za 256.000,00 kn ili za 8%. Povećanje sredstava je nužno radi
povećanja izgrađenosti groblja odnosno povećanja površine za održavanje groblja. Ukupna
površina groblja radi izgrađenosti na Centralnom gradskom groblju Drenova i groblju Kozala,
povećana je za cca 45.000 m2.
52
NAZIV PROGRAMA: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća obavljanje slijedećih aktivnosti: prigodnu dekoraciju i iluminaciju, mjere D.D.D.-a,
održavanje gradskog kupatila, dežurnu pogrebnu službu, veterinarske usluge, zaštitu od požara
(financiranje vatrogastva), nabavu i održavanje urbane opreme, održavanje pomorskog dobra, te
ostale aktivnosti koje obuhvaćaju materijalne rashode (troškovi naplate komunalne naknade, usluge
geodeta, troškove provođenja natječaja i oglašavanja, zakupnine i najamnine) i ostale financijske
rashode koji se mogu pojaviti tijekom godine (kamate i slično).
Cilj programa je provođenja navedenih aktivnosti sukladno navedenim propisima.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Program se temelji na Zakonu o veterinarstvu ( “Narodne novine” broj 41/07 i 55/11), Zakonu o
zaštiti životinja (“Narodne novine” broj 135/06), Zakonu o vatrogastvu ( “Narodne novine” broj
106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10) i Zakonu o komunalnom gospodarstvu.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2014. – 2016. godine
planirana su sredstva kako slijedi:
R. br.
Naziv aktivnosti
1.
Prigodna dekoracija i
iluminacija
Provođenje mjera DDD.-a
Održavanje gradskog
kupatila
Dežurna pogrebna služba
VHS služba
Financiranje vatrogastva
Nabava i održavanje
urbane opreme
Održavanje pomorskog
dobra
Ostali izdaci
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ukupno Program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
2.059.000
1.759.000
1.759.000
1.759.000
2.680.000
312.000
2.680.000
267.000
2.680.000
267.000
2.680.000
267.000
400.000
680.000
4.717.000
2.937.000
400.000
620.000
3.510.000
1.399.000
400.000
620.000
3.510.000
209.000
400.000
620.000
3.510.000
1.429.000
1.910.000
2.335.000
2.335.000
2.335.000
4.146.000
2.699.000
2.216.000
2.216.000
19.841.000
15.669.000
13.996.000
15.216.000
Za ostale programske aktivnosti planom za 2015. godinu planiraju se sredstva u ukupnom iznosu
od 15.669.000,00 kn i u odnosu na plan za 2014. godinu manja su za 4.172.000,00 kn ili 21%.
Razlozi umanjenja planiranih sredstava u odnosu na plan za 2014. godinu, je manja vrijednost
urbane opreme koja prelazi u vlasništvo Grada bez naknade, umanjenje sredstava za prigodnu
dekoraciju i iluminaciju, manje potrebna sredstva za financiranje vatrogastva, čišćenje gradskog
kupatila i VHS službu te manji ostali izdaci u dijelu koji se odnosi na najamninu nekretnine na
Preluci. Ostale aktivnosti, izuzev održavanja pomorskog dobra za koje se povećavaju sredstva radi
procijenjenih većih prihoda od koncesija kao izvora financiranja navedene djelatnosti, na razini su
plana za 2014. godinu.
Prigodna dekoracija i iluminacija
Planirana aktivnost obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljenje grada za božićne, novogodišnje i
državne blagdane kao i druge manifestacije u organizaciji Grada (maškare, dani Svetog Vida, Dan
državnosti, Vela Gospa, Riječko kulturno ljeto). Planirana sredstva iznose 1.759.000,00 kn i u
odnosu na plan za 2014. godinu manja su za 300.000,00 kn ili 14,6%. Umanjenje sredstava odnosi
se na prigodna ukrašavanja grada za božićne i novogodišnje blagdane te za dane maškara.
Provođenje mjera D.D.D-a
Za provođenje mjera obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području
grada, osiguravaju se sredstva na razini plana za 2014. godinu. Za stručni nadzor nad provedbom
mjera D.D.D-a kojeg temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("N.N" broj 79/07,
53
113/08 i 43/09) provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo, također se planiraju sredstva na razini
plana za 2014. godinu.
Održavanje gradskog kupatila
Za održavanje gradskog kupatila osiguravaju se sredstva u iznosu od 267.000,00 kn što je za
45.000,00 kn ili 14,4% manje u odnosu na plan za 2014. godinu. Umanjenje planiranih sredstava
odnosi se na poslove čišćenja gradskog kupatila koje se ne obavlja u 7. i 8. mjesecu jer gradsko
kupatilo u navedenom periodu nije u funkciji.
Dežurna pogrebna službu
Za dežurnu pogrebnu službu planirana sredstva na razini su plana za 2014. godinu.
VHS služba
Za veterinarske i higijeničarske usluge koje čine poslovi sakupljanja napuštenih i izgubljenih
životinja te njihovo zbrinjavanje i usluge higijeničarske službe-sakupljanje i odvoz lešina i
nusproizvoda životinjskog podrijetla, u odnosu na plan za 2014. godinu planirana sredstva manja
su za 60.000,00 kn ili za 8,8%. Procjena je da će obim navedenih usluga biti manji u odnosu na
2014. godinu radi čega su i sredstva manja u odnosu na plan za 2014. godinu.
Financiranje vatrogastva
Izdvajanje sredstava komunalne naknade za financiranje redovne djelatnosti vatrogastva temelji se
na odredbama Zakona o vatrogastvu ("N. N". broj 106/99, 117/01, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i
80/10). U članku 44. Zakona dana je mogućnost općinama i gradovima da financiranje redovne
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava, mogu financirati iz
sredstava komunalne naknade. Prema članku 45. Zakona, Grad po veličini svog proračuna treba
izdvajati 1% sredstava za financiranje redovne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava i
vatrogasnih zajednica. Primjenom navedenih odredbi u 2015. godini treba izdvojiti 3.510.000,00
kn. U 2014. godini obvezni dio za tekuću godinu iznosio je 3.590.000,00 kn. Razlika do
4.717.000,00 kn, koliko je osigurano u planu za 2014. godinu, odnosi se na obvezu (ratu) iz 12.
mjeseca 2013. godine u iznosu od 217.000,00 kn koja je prenijeta u 1. mjesec 2014. godine i
dodatnih 910.000,00 kn radi manje izdvojenih sredstava za navedene namjene u 2013.godini.
Napominje se da je veća obveza izdvajanja sredstava za 2013. godinu utvrđena u 2014. godini,
nakon što je dobiveno mišljenje Ministarstva financija o utvrđivanju osnovice odnosno koji sve
prihodi ulaze u osnovicu za primjenu mjerila iz članka 45. Zakona, budući da Zakon iste nije
precizno definirao.
Nabava i održavanje urbane opreme
Izdaci za nabavu i održavanje urbane opreme odnose se na iskazanu vrijednost urbane opreme
koja će temeljem ugovora prijeći u vlasništvo Grada bez naknade i na troškove održavanja oznaka
stajališta.
Temeljem Ugovora o postavi montažnih čekaonica koje je Grad sklopio s tvrtkom Europlakat d.o.o.
Zagreb, navedena tvrtka 1. siječnja 2015. godine treba predati Gradu u vlasništvo bez naknade 80
autobusnih čekaonica.Također, temeljem Ugovora o zakupu lokacija za postavljanje reklamnih
panoa, reklamnih stupova i isporuku urbane opreme, kojeg je Grad sklopio s tvrtkom outdoor
akzent d.o.o. Zagreb, tvrtka outdoor akzent d.o.o.će također 1. siječnja 2015. godine predati Gradu
u vlasništvo bez naknade 12 autobusnih čekaonica i tri reklamna stupa s javnim satovima.
Vrijednost navedene urbane opreme procjenjuje se u iznosu od 1.190.000,00 kn. Preostali
planirani iznos sredstava odnosi se na održavanje oznaka stajališta koji je na razini plana za 2014.
godinu.
Temeljem Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu, vrijednost navedene
opreme, iskazana je kao prihod od kapitalne donacije odnosno rashod za nabavu urbane opreme.
Projekcijom plana za 2017. godinu, Grad će bez naknade od tvrtki outdoor akzent d.o.o. i
Metropolis media d.o.o. preuzeti u vlasništvo 50 autobusnih čekaonica, dva reklamna stupa i 10
city lighta, čija vrijednost će se temeljem prednje navedenog Pravilnika također evidentirati kao
prihod odnosno rashod za nabavu urbane opreme.
Održavanje pomorskog dobra
Održavanje pomorskog dobra financira se iz naknada za koncesije za gospodarsko korištenje
pomorskog dobra (jedna trećina od ukupne naknade temeljem Zakona o pomorskom dobru i
morskim lukama uplaćuje se u korist proračuna Grada) i naknade za koncesijska odobrenja za
obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru koja se u cijelosti uplaćuje u proračun Grada.
Za navedeno plansko razdoblje procjenjuju se prihodi od koncesija u iznosu od 2.200.000,00 kn
godišnje i prihodi od koncesijskih odobrenja u iznosu od 135.000,00 kn, što je ukupno
54
2.335.000,00 kn. U odnosu na plan za 2014. godinu procjenjuju se veći prihodi za 425.000,00 kn ili
22,2%.
Iz navedenih sredstava u 2015. godini planiraju se izvesti slijedeći radovi: uređenje sunčališta,
platoa i staze na plaži Grčevo, uređenje sunčališta na plaži Kostanj, dohranjivanje plaža šljunkom,
održavanje objekata i uređaja na plažama, održavanje hortikulture i uklanjanje otpada, održavanje
platformi za osobe s posebnim potrebama na plažnom pojasu u zoni kompleksa Dvoranskog
plivališta Kantrida, nabava i postava urbane opreme, izrada razvodnih ormara i elektroinstalacijskih
vodova za privremene objekte na plažama, izrada novih priključaka na postojeću vodovodnu i
kanalizacionu mrežu, dovoda i odvoda vode, te tehnička priprema i izrada izvedbenih projekata za
uređenje plaža kao što je plaža Kostanj, plaža Bivio –Costabella te za uređenje postojećih i
gradnju novih šetnica uz more.
Ostali izdaci
Ostali izdaci obuhvaćaju troškove naplate komunalne naknade, troškove naplate naknade za
uređenje voda, izdatke za natječaje i oglase, sudske pristojbe, sudske presude, zakupnine i
najamnine, naknade za uređenje voda i slično. Za ostale izdatke planira se u 2015. godini
2.699.000,00 kn što je za 1.447.000,00 kn ili 34,9% manje u odnosu na plan za 2014. godinu. U
troškovima zakupnine i najamnine predviđen je trošak najma nekretnine na Preluci za period
prosinac 2014. do veljača 2015. godine radi čega su ukupni izdaci manji u odnosu na plan za
2014. godinu u kojoj je najam predviđen za cijelu godinu.
GLAVA 00205: DIREKCIJA KOMUNALNO REDARSTVO
NAZIV PROGRAMA: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH USLUGA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Cilj programa je obavljanje nadzora i kontrole javnih površina u djelokrugu poslova Grada.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
 Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04,
178/04, 38/09, 79/09, 153/09,49/11,84/11, 90/11, 144/12 i 94/13)
 Zakon o najmu stanova ("Narodne novine" broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06),
 Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11),
 Zakon o zaštiti od buke ("Narodne novine" 30/09, 55/13, 153/13)
 Zakon o građevinskoj inspekciji ("Narodne novine" 153/13)
 Odluka o komunalnom redu ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 18/03,
21/03 - ispr., 51/06, 6/08 i 29/09),
 Odluka o najmu stanova ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 12/11 i 54/12),
 Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine Primorsko - goranske
županije" broj 19/2013).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.br.
1.
Naziv aktivnosti
Rashodi za usluge
Ukupno program
Proračun
2014.
250.000
250.000
Proračun
2015.
300.000
300.000
Projekcija
2016.
300.000
300.000
Projekcija
2017.
300.000
300.000
Sredstva u okviru Programa obavljanje komunalnih i ostalih usluga planiraju se za slijedeće
namjene u okviru aktivnosti :
55
1. Rashodi za usluge
Godišnji rashodi za navedeno razdoblje odnose se na odvoz 50 do 60 olupina i drugih
protupravnih objekata i bespravnih predmeta s javnih površina, te iseljenje i prijevoz stvari iz do 60
stanova i poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke, a koja iseljenja se izvršavaju prema
sudskim ovrhama.
U razdoblju 2014. do 2016. godine povećani su iznosi za rashode za usluge iz razloga proširene
nadležnosti komunalnog redarstva koja se odnosi na postupanje sukladno Zakonu o zaštiti od
buke i Zakonu o građevinskoj inspekciji. Naime, izmjenama navedenih zakonskih propisa proširene
su nadležnosti komunalnog redarstva u pogledu mjerenja buka i uklanjanja oštećenja pročelja
zgrada, a što je prema dosadašnjim propisima spadalo u nadležnost sanitarne i građevinske
inspekcije. Za mjerenje buke u ugostiteljskim objektima predviđeni iznos za 2015. godinu je
20.000,00 kuna, a za uklanjanje oštećenja pročelja zgrada i ruševina planiran je iznos od
50.000,00 kuna, ako stranke ne postupe po izdanom rješenju zbog čega se provodi postupak
prisilnog izvršenja. Iz navedenih razloga ukupan iznos se povećava na 300.000,00 kuna.
56
2.3. Odjel gradske uprave za poduzetništvo
OSNOVNA ZADAĆA
Sukladno Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (Službene novine PGŽ broj 46/12)
utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela gradske uprave za poduzetništvo. Tako se u Odjelu
obavljaju poslovi u svezi s poticanjem razvoja malog gospodarstva, stvaranja povoljnog
poduzetničkog okruženja u svrhu pružanja podrške realizaciji početničkih poduzetničkih inicijativa i
projekata te rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva. Odjel provodi sustavne mjere podizanja
poduzetničke kulture, uvođenja edukacije i programa osposobljavanja mladih za poduzetništvo,
djelovanja početnih poduzetničkih poduhvata (start up-ova), informiranja i educiranja poduzetnika,
poticanja rasta i razvoja subjekata malog gospodarstva kroz izravne mjere potpora i programe
potpora, razvoja poduzetničke infrastrukture u funkciji obavljanja poduzetničkih djelatnosti i
programa te mjere podrške razvoju turističke destinacije grada Rijeke.
Prema navedenoj Odluci, u Odjelu se obavljaju sljedeći poslovi i zadaće:
- provođenje programa razvoja poduzetništva te osiguravanje direktnih potpora poduzetnicima
za realizaciju pojedinih programa i projekata od interesa za poduzetnike i Grad,
- analize stanja poduzetništva,
- razvoj programa poduzetničke infrastrukture, programa djelovanja predinkubatora,
poduzetničkih inkubatora i poslovnih zona
- koordinacija projekata koji potiču regionalni razvoj i poduzetništvo (financiranih iz EU fondova i
drugih izvora financiranja)
- praćenje i podupiranje rada potpornih institucija koje su u funkciji razvoja poduzetništva
- koordinacija manifestacija i sajmova značajnih za predstavljanje Grada i poduzetništva
- provođenje programa razvoja turističke destinacije i poticanja razvoja urbanog turizma
- predlaganje namjene poslovnih objekata koji se daju u zakup putem Odjela za gospodarenje
imovinom.
Odjel gradske uprave za poduzetništvo za mandatno razdoblje 2013.-2017. godinu planira
aktivnosti kojima je osnovni cilj doprinos rastu i razvoju gospodarstva Rijeke. Zadatak Odjela je
daljnje stvaranje što kvalitetnije potpore realizaciji poduzetničkih projekta, potpore poduzetnicima u
ulaganju u znanje i inovacije, poslovnom povezivanju, organiziranju tematskih događanja koja su
od interesa za poduzetništvo te podrška novim inicijativama i projektima. Osnova rada ovog
Odjela temelji se na aktivnostima kojima se pruža direktna i indirektna potpora cjelokupnom
razvoju gospodarstva koje su organizirane u sljedeće grupe poslova:
- odobravanje potpora prema Općem programu mjera poticanja razvoja poduzetništva na
području Grada Rijeke,
- sufinanciranje kamata na poduzetničke kredite iz kreditnih linija grada i poduzetničkih kredita
izvan kreditnih linija grada,
- institucijske potpore razvoju poduzetništva kroz rad poduzetničkih predinkubatora, inkubatora,
i poslovnih zona
- provedba zakona kojima se regulira radno vrijeme ugostiteljskih objekata,
- praćenje razvoja i prenamjena poslovnih prostora Grada Rijeke u kojima se odvijaju
poduzetničke djelatnosti,
- poticanje inovativnih djelatnosti,
- poticanje suradnje obrazovnih institucija i poduzetnika grada Rijeke u cilju doprinosa uređenju
gradske jezgre i razvoja poduzetničke kulture
- provedba mjera razvoja turističke destinacije,
- provođenje projekata za razvoj poduzetništva sufinanciranih iz vanjskih izvora, EU fondova i
sl.,
Rad Odjela u programima razvoja malog gospodarstva u gradu Rijeci temelji se na sljedećim
strateškim dokumentima i zakonskoj regulativi:
- Strategija razvoja Grada Rijeke 2014.-2020.,
57
Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke,
Zakon o poticanju malog gospodarstva,
Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti
Zakon o trgovačkim društvima,
Zakon o obrtu,
Zakon o zadrugama,
Zakon o malom gospodarstvu,
Zakon o zakupu poslovnog prostora,
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti,
Zakon o trgovini,
drugi zakonski i podzakonski akti vezani za gospodarstvo,
drugi akti i odluke Grada Rijeke.
-
Obzirom da su mali gospodarski subjekti fleksibilniji i adaptibilniji na promjene, Odjel za
poduzetništvo provoditi će Opći program mjera putem kojeg će pružiti direktne i indirektne potpore
razvoju subjekata malog gospodarstva u vrijeme recesije.
Programi Odjela za poduzetništvo provode se kontinuirano i stvaraju se osnovni preduvjeti za
razvoj gospodarstva. Rezultati provedbe programa ogledaju se, u uvjetima globalne recesije i
ekonomske krize, u održanju broja postojećih tvrtki te razine broja zaposlenika.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU
Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2015. – 2017. godine planirana su sredstva za
sljedeće programe:
R.br.
Naziv programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Osnovna djelatnost Odjela
Promicanje poduzetničke kulture
Razvoj turističke destinacije
Financiranje malog gospodarstva
Potpora poduzetništvu
Europski programi
Ukupno Odjel:
Proračun
2014.
172.000
125.000
1.817.000
55.000
6.252.000
503.000
Proračun
2015.
162.000
178.000
1.155.000
28.000
5.927.000
1.137.000
Projekcija
2016.
92.000
124.000
385.000
0
6.082.000
515.000
Projekcija
2017.
85.000
124.000
395.000
0
6.142.000
0
8.924.000
8.587.000
7.198.000
6.746.000
NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Osnovna djelatnost odjela odnosi se na aktivnosti izrade stručnih podloga i konsultantskih usluga
iz područja razvoja poduzetništva i razvoja turizma koji se ne mogu sačiniti unutar odjela te na
promidžbu i informiranje o provođenim aktivnostima Odjela. Podrazumijeva i vođenje sudskih
sporova za neizvršene ugovorne obveze od strane dužnika i plaćanje naknada za sudske takse.
Cilj je ovog programa sustavno praćenje razvoja poduzetništva i popratnih aktivnosti kao i
osiguravanje konsulting usluga iz područja razvoja turizma i turističkih aktivnosti koje predstavljaju
podlogu za unapređenje urbanog turizma i poduzetništva na području grada Rijeke.
58
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02 i 63/07)
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine
planirano je:
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Proračun
2014.
127.000
45.000
Proračun
2015.
140.000
22.000
Projekcija
2016.
65.000
27.000
Projekcija
2017.
65.000
20.000
Ukupno program:
172.000
162.000
92.000
85.000
R.br.
1.
2.
Naziv aktivnosti
Aktivnost: Materijalni rashodi – planirana sredstva namijenjena su promidžbi i informiranju
javnosti o osnovnim aktivnostima Odjela kao i aktivnostima promocije poduzetništva Grada Rijeke
kroz lokalne medije. Obuhvaća i nabavu intelektualnih usluga odnosno usluga savjetovanja u
provedbi aktivnosti vezane za akciju Naj,naj i konsultantske usluge vezane za razvoj Rijeke kao
cruising destinacije.
Aktivnost: Financijski rashodi – sredstva su namijenjena podmirenju troškova pristojba i
naknada u ovršnim postupcima naplate dospjelih nenaplaćenih potraživanja Grada.
POKAZATELJI REZULTATA
Pokazatelji
rezultata
Definicija
Broj
iskorištenih
konsultantskih
i intelektualnih
usluga u
provođenju
aktivnosti
Korištenjem
vanjskih
intelektualnih
usluga
pridonosi se
većoj
kvaliteti
provedenih
aktivnosti
Jedinica
mjere
broj
usluga
Prolazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
1
Dostavljena
izvješća o
provedenoj
aktivnosti /
ispostavljeni
račun za
usluge
2
1
1
NAZIV PROGRAMA: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program podrazumijeva prezentaciju poduzetničkih poduhvata i projekata grada na području
poduzetništva, informiranje javnosti o mjerama poticanja razvoja poduzetništva, informiranje
gradske uprave i poduzetnika o EU programima. Program obuhvaća suradnju s Uredom hrvatskih
regija u Bruxellesu, predstavljanje projekata Grada Rijeke, uspostavljanje kontakata s gradovima i
regijama Europe te europskim institucijama. Medijski kutak je mjera Općeg programa mjera
poticanja razvoja poduzetništva koja prati pozitivne primjere poduzetnika, organizaciju i
sudjelovanje tematskih događanja te informira javnost o programima i potporama grada
namijenjenih sufinanciranju poduzetničkih aktivnosti.
Cilj programa je informiranje javnosti o pozitivnim primjerima i programima u poduzetništvu kako bi
se stvorio bolji ugled poduzetništva i bolje razumijevanje poduzetničke karijere.
59
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Strategija razvoja Grada Rijeke 2014.-2020.
Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke (Službene
novine Primorsko-goranske županije" broj 6/08, 40/09 i 6/10)
Sporazum o suradnji na projektu „Ured hrvatskih regija u Bruxellesu“ s Agencijom za razvoj
Varaždinske županije
-
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.br.
Naziv aktivnosti
1.
2.
Ured hrvatskih regija u Bruxellesu
Medijski kutak
Ukupno program:
Proračun
2014.
50.000
75.000
Proračun
2015.
45.000
133.000
Projekcija
2016.
45.000
Projekcija
2017.
45.000
79.000
79.000
125.000
178.000
124.000
124.000
Aktivnost: Ured hrvatskih regija u Bruxellesu – sredstva su namijenjena suradnji s Uredom hrv.
regija u Bruxellesu gdje djelatnici Grada tijekom godine predstavljaju projekte Grada Rijeke i tom
prilikom uspostavljaju kontakte s gradovima i regijama Europe te europskim institucijama.
Aktivnost: Medijski kutak – odnosi se na organizaciju tematskih događanja, promidžbu gradskih
aktivnosti kroz manifestaciju Poslovni uzlet te kroz sudjelovanje na sajmovima koji promiču
poduzetničku kulturu, startup inkubator te urbanu turističku kulturu grada Rijeke.
POKAZATELJI REZULTATA
Pokazatelji
rezultata
Definicija
Broj uspješno
održanih
prezentacija
putem Ureda i
uspostavljenih
kontakata s
drugim
gradovima EU
Kroz
suradnju s
Uredom u
Bruxellesu
prezentiraju
se projekti
Grada i
ostvaruju
kontakti s
gradovima i
regijama EU
Jedinica
mjere
Broj
prezentacij
a/
ostvarenih
kontakata
Prolazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijedn
ost
(2017.)
3
Dostavljena
izvješća o
provedenim
prezentacija
ma
Gradskih
projekata
putem
Ureda u
Bruxellesu
4
4
4
NAZIV PROGRAMA: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program uključuje sufinanciranje promocije avio-destinacije područja Kvarnera i podršku
aktivnostima Turističke zajednice grada Rijeke, organizaciju i provođenje akcije NAJ NAJ, i akcije
„Više cvijeća - manje smeća, te donaciju za organizaciju Sajma nautičkog turizma.
60
Cilj programa je razvoj turističke destinacije i urbanog turizma, poticanje projekata, programa i
osoba koje doprinose razvoju turističke destinacije Rijeke i povećanju turističkog prometa na
području grada Rijeke
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Strategija razvoja Grada Rijeke 2014.-2020.
Ugovor o sufinanciranju marketinških usluga pomocije avio destinacije područja Kvarnera
sklopljen sa Turističkom zajednicom Primorsko-goranske županije i Sporazum o udruživanju
novčanih sredstava radi financiranja marketinških usluga promocije avio-destinacije područja
Kvarnera sklopljenim sa Turističkom zajednicom grada Rijeke, Turističkom zajednicom
Primorsko-goranske županije i Primorsko-goranskom županijom
-
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.br.
1.
2.
3.
Naziv aktivnosti
Više cvijeća manje smeća
Akcija Naj naj
Promocija turističke destinacije
Ukupno program:
Proračun
2014.
70.000
25.000
1.722.000
Proračun
2015.
70.000
25.000
1.060.000
Projekcija
2016.
70.000
25.000
290.000
Projekcija
2017.
70.000
25.000
300.000
1.817.000
1.155.000
385.000
395.000
Aktivnost: Više cvijeća – manje smeća - uključuje sufinanciranje i provedbu pojedinih projekata
ozelenjivanja i uređivanje zelenih površina na području grada kroz uređivanje, nabavku i podjelu
sadnica stanarima grada Rijeke te čišćenje i uklanjanje smeća i drugih neprimjerenih situacija, a
sve u suradnji s mjesnim odborima Grada Rijeke.
Aktivnost: Akcija NAJ NAJ je završna manifestacija akcije „Volim Hrvatsku – Volim Rijeku“.
Planirana sredstva koristit će se za izbor i nagrađivanje najboljih među već nagrađenima u
mjesnim odborima.
Aktivnost: Promocija turističke destinacije obuhvaća promidžbu avio destinacije koja će se i u
2015. godini nastaviti provoditi
temeljem ugovora sklopljenog s Turističkom zajednicom
Primorsko-goranske županije s ciljem oglašavanja Grada Rijeke u promotivnim kampanjama
niskobudžetnog zračnog prijevoznika Ryanair-a. U sklopu ove aktivnosti rezervirana su sredstva i
za donaciju Zajednici tehničke kulture grada Rijeke za organizaciju Rijeka nautic show 2015 te
donaciju Turističkoj zajednici grada Rijeke za program namjenskog ulaganja sredstava boravišne
pristojbe u daljnje aktivnosti unaprjeđenja turističke ponude grada Rijeke.
POKAZATELJI REZULTATA
Pokazatelji
rezultata
Definicija
Jedinica
mjere
Broj
podijeljenih
sadnica
građanima
Rijeke u
sklopu
akcije Više
cvijeća
manje
smeća
Podjelom
sadnica
građanima
Rijeke
doprinosi se
ozelenjivanju
grada i
uređenju
cjelokupne
gradske
vizure
broj
podijeljenih
sadnica
(po
principu
kupiš 5
dobiješ 10)
Prolazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
26.000
Ispostavljen
račun za
polovinu
podijeljenih
sadnica
28.000
29.000
29.000
61
NAZIV PROGRAMA: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Sredstva za sufinanciranje kamata iz kreditnih linija grada su namijenjena korisnicima kreditne
linije po programu Poduzetnik 2 te korisnicima depozitnih kredita. Sufinanciraju se kamatne stope
po kreditnim linijama za već odobrene kredite.
Cilj programa je smanjenje troškova financiranja poduzetničkih kredita za poduzetnike s područja
grada Rijeke
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02 i 63/07)
Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07)
Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke (Službene
novine Primorsko-goranske županije" broj 6/08, 40/09 i 6/10)
Ranije sklopljeni ugovori o sufinanciranju kamatne stope po programu Poduzetnik 2 i programu
Depozitno kreditiranje
-
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine
planirano je:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
R.br.
Naziv aktivnosti
1.
Sufinanciranje kamata iz kreditnih
linija Grada
55.000
Ukupno program:
55.000
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
28.000
0
0
28.000
0
0
POKAZATELJI REZULTATA
Pokazatelji
rezultata
Definicija
Broj kredita
u otplati
Sufinancira
se kamate
na
odobrene
kredite
prema
ranije
sklopljenim
ugovorima
Jedinica
mjere
Broj
kredita
Prolazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
6
Bankovni
obračuni
regresiranih
kamata
4
0
0
62
NAZIV PROGRAMA: POTPORA PODUZETNIŠTVU
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program se odnosi na financiranje raznih mjera poticanja razvoja poduzetništva, stvaranje uvjeta
za razvoj poduzetničke klime u Rijeci, dodjelu potpora za poduzetničke aktivnosti koje doprinose
jačanju poduzetničke konkurentnosti i potporu radu institucija u suvlasništvu Grada Rijeke.
Cilj programa je stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih aktivnosti izgradnjom nove poslovne
zone, provedba mjera konkurentnosti sukladno Općem programu mjera poticanja razvoja
poduzetništva na području grada Rijeke, podrška poduzetničkim aktivnostima posvećenim
istraživanju i razvoju poduzetništva, podrška poduzetničkim aktivnostima koje primjenjuju
inovativna rješenja u korištenju postojećih resursa te podrška suradnje obrazovnih institucija i
poduzetništva u cilju poticanja zapošljavanja i povećanja kvalitete uređenosti urbane turističke
destinacije Rijeka.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Strategija razvoja Grada Rijeke 2014.-2020.
Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02 i 63/07)
Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07)
Opći program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Rijeke (Službene
novine Primorsko-goranske županije" broj 6/08, 40/09 i 6/10)
Ugovor o nalogu za izvršenje poslova organizacije poduzetničkog inkubatora sklopljen 2014.
godine s Riječkom razvojnom agencijom Porin d.o.o. Rijeka
-
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv aktivnosti
Sufinanciranje ostalih
poduzetničkih projekata i
programa
Jačanje konkurentnosti
poduzetnika
Razvoj poduzetničke
infrastrukture
Poduzetnički projekti i programi
za mlade
Kapitalni projekt: Poslovna zona
Bodulovo
Ukupno program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
561.000
473.000
283.000
343.000
2.000.000
2.000.000
2.500.000
2.500.000
778.000
933.000
933.000
933.000
466.000
341.000
326.000
326.000
2.447.000
2.180.000
2.040.000
2.040.000
6.252.000
5.927.000
6.082.000
6.142.000
Aktivnost: Sufinanciranje ostalih poduzetničkih projekata i programa - Kroz ovu se aktivnost:
potiču poduzetničke aktivnosti gospodarskih asocijacija, udruga i institucija s ciljem razvoja
poduzetništva. U tu svrhu Odjel planira otvaranje triju centara kompetencije: centra kompetencije
za industrije bazirane na novim tehnologijama, centra kompetencije za brodogradnju te centra
kompetencije za biotehnologiju. U sklopu ovih sredstava, rezervirana su i sredstva namijenjena
plaćanju vanjskih usluga izrade poslovnih planova korisnicima Startup inkubatora. Aktivnost
obuhvaća i sufinanciranje akcija mjesnih odbora koje doprinose ljepšem uređenju područja mjesnih
63
odbora. Kroz ove se aktivnosti potiče i suradnja mladih naraštaja Škole primijenjenih umjetnosti
Rijeka i poduzetnika na području centra grada u cilju uređenja poslovnih izloga što doprinosi
boljem izgledu čitave gradske jezgre.
POKAZATELJI
REZULTATA
1.
Pokazatelji
rezultata
Definicija
Jedinica
mjere
Provedene
aktivnosti
udruga
civilnog
društva koje
imaju za cilj
promicanje
poduzetništva
Pružanjem
potpora
poduzetničkim
projektima
udruga
civilnog
društva
poticati
poduzetništvo
tog sektora
Ukupan iznos
dodijeljenih
potpora
aktivnostima
udruga koje
se odnose na
poduzetništvo
Prolazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
150.000
Dostavljena
izvješća
temeljem
kojih se
vrše nalozi
za isplatu
sredstava
180.000
130.000
180.000
Aktivnost: Jačanje konkurentnosti poduzetnika – odnosi se na provedbu mjera iz područja
Jačanja konkurentnosti poduzetnika i Novih oblika obrazovanja i informiranja u poduzetništvu iz
Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke:
subvencioniranje certificiranja proizvoda i procesa, uvođenja sustava podrške pri
odlučivanju,upravljanju i elektroničkom poslovanju, promocije zajedničkog proizvoda, izrade
marketinških planova i/ili istraživanja tržišta, troškova implementacije industrijskog dizajna,
subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika te
poticanje udruživanja gospodarskih subjekata.
POKAZATELJI REZULTATA
Pokazatelji
rezultata
Definicija
Isplaćene –
realizirane
potpore
poduzetnicima
za provedene
aktivnosti
sukladno
mjerama
navedenim u
Javnom
pozivu
Pružanjem
potpora
poduzetnici
ma kroz niz
mjera
poticati
razvoj
poduzetništ
va u gradu
Rijeci
Jedinica
mjere
Prolazna
vrijednost
Broj
dodijeljenih
potpora
114
Ukupan
iznos
dodijeljenih
potpora
1.800.000
Izvor
podataka
Zaključak
gradonačelnik
a o dodjeli
potpora
svakom
pojedinom
poduzetniku
Knjiga ulaznih
faktura,
izrađeni nalozi
za isplatu
sredstava
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
140
160
160
2.000.000
2.500.000
2.500.000
Aktivnost: Razvoj poduzetničke infrastrukture odnosi se na pružanje podrške radu
poduzetničkog inkubatora čiji rad vodi i organizira Riječka razvojna agencija Porin d.o.o. te
poduzetničkog inkubatora za mlade Startup u Ružićevoj 14. U sklopu ovih pozicija rezervirana su
sredstva za rješavanje sustava grijanja i hlađenja u prostorima poslovnih inkubatora koji su pod
upravljanjem RRA Porin d.o.o., na adresi Baračeva 19., sredstva za održavanje prostora Startup
inkubtora te sredstva koja se odnose na održavanje fotonaponskih elektrana u vlasništvu Grada
Rijeke.
64
POKAZATELJI REZULTATA
Pokazatelji
rezultata
Definicija
Zadovoljni
korisnici koji
nesmetano
funkcioniraju u
prostorima
poduzetničkih
inkubatora i
prostorima
Startup
inkubatora
Korisnici
poduzetnič
kih
inkubatora
i startup
inkubatora
nesmetano
obavljaju
planiranu
djelatnost u
za to
opremljeni
m
prostorima
Jedinica
mjere
Broj
korisnika
poduzetnič
kih
inkubatora
-
Prolazna
vrijednost
30
poduzetni
ci-tvrtke
Broj
korisnika
Startup
inkubatoratimovi
23
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijedno
st
(2017.)
Mjesečna
izvješća o
korisnicima
poduzetničkih
inkubatora
35
37
37
Odluka
Programskog
vijeća o ulasku
timova u
Startup
inkubator
26
28
28
Aktivnost: Poduzetnički projekti i programi za mlade – odnosi se na sufinanciranje projekata i
programa koji nude mladima usvajanje poduzetničkih znanja i vještina poput projekta Kreativnoedukativne škole koju provodi Odjel u suradnji sa Domom mladih, na programske i ostale aktivnosti
vezane za organiziranje i rad Startup inkubatora, nastavak sufinanciranja stipendija učenika koji se
educiraju za deficitarna obrtnička zanimanja, na novi projekt Učeničke zadruge, na donaciju za
organizaciju Hackaton – natjecanja mladih informatičara te na podršku održavanju Rock paper
startup festivala koji ima za cilj postati tradicionalna manifestacija u Rijeci.
POKAZATELJI REZULTATA
Pokazatelji
rezultata
Broj polaznika
radionica KEŠ-a
i vikend škole
poduzetništva
Broj sudionika
pokaznih –
prezentacijskih
radionica
Definicija
Provođenjem
pokaznih
radionica u
o.š. te
organiziranje
m vikend
škole
poduzetništv
a učenike
osnovnih
škola se
potiče na
razvijanje
poduzet.
kompetencija
Jedinica
mjere
Broj
učenika
Broj
učenika
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
55
Dostavljeno
izvješće
provoditelja
programa
60
65
65
650
Dostavljena
izvješća
svakog
pojedinog
informatora
650
700
700
Prolazna
vrijednost
Izvor
podataka
Kapitalni projekt: Poslovna zona Bodulovo – sredstva rezervirana na poziciji Poslovna zona
Bodulovo predviđena su za početak gradnje komunalne infrastrukture koja uključuje cestovnu,
elektro mrežu, optičku mrežu, plin i javnu rasvjetu, čime bi poslovna zona mogla biti stavljena u
funkciju. Planirana je prijava na sufinanciranje iz strukturnih fondova EU.
65
NAZIV PROGRAMA: EUROPSKI PROGRAMI
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program se odnosi na provedbu tri tekuća projekta financiranih iz europskih programa: New
Opportunities – Nove prilike, Enter Youth – Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih i projekt Work
iz the key – Rad je ključ uspjeha.
Projekt: Nove prilike (New opportuities) (Broadening employment prospects for unemployed
youth je financiran iz programa IPA 2007-2013)- Voditelj projekta je udruga Smart iz Rijeke, a
projektni partneri su Grad Rijeka, Regionalni info centar za mlade-UMKI-Rijeka, Grad Osijek,
Volonterski centar Osijek- Osijek, Proni centar- Osijek. Ciljevi projekta su povećanje zapošljivosti
na tržištu rada za mlade nezaposlene osobe, povećanje znanja i vještina mladih nezaposlenih
osoba na tržištu rada kako bi poboljšali svoje prilike za zapošljavanje i korištenje postojećih
resursa u području neprofitnog sektora i mogućnosti samozapošljavanja u Hrvatskoj širenjem
mogućnosti za mlade nezaposlene osobe. Projekt će se provoditi 20 mjeseci, sufinanciran je 95%,
a proračun projekta iznosi 180.000 EUR.
Projekt: Jačanje poduzetničkih kapaciteta mladih (EnterYOUTH)- odobren je za financiranje
unutar prekograničnog programa Slovenija-Hrvatska 2007-2013. Zbog velikog kašnjenja u
potpisivanju ugovora sa strane Zajedničkog tehničkog tajništva, i odobrenog produženja projekta,
većina projektnih aktivnosti prebacije se u 2015. godinu. U 2015. godini planira se održati 7
radionica o poduzetništvu za mlade nezaposlene osobe te za učenike i studente, kao i izrada 10
poslovnih planova za osobe s poduzetničkom idejom i 8 grupnih poslovnih planova za učenike i
studente. Izraditi će se web stranica projekta sa svim informacijama potrebnim za započinjanje
poduzetničkog poduhvata, web aplikacija za poslovno planiranje kao i računalna igra za učenje o
poduzetništvu – virtualno poduzeće. Projekt traje 15,5 mjeseci, ukupna vrijednost projekta je
218.382,16 €, a partneri na projektu su RRA Porin d.o.o., Ekonomski fakultet Rijeka, Šolski centar
Ptuj i Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. Projekt je sufinanciran sredstvima EU u iznosu
od 85%.
Projekt: Rad je ključ uspjeha (Work is the Key) - odobren je u sklopu poziva Širenje mreža
socijalnih usluga Operativnog programa ljudski resursi 2007. Kroz petnaest mjeseci projekt Work is
the Key će stvoriti preduvjete za ekonomsku nezavisnost i deinstitucionalizaciju 60 žena žrtava
nasilja u Ličko-senjskoj, Primorsko-goranskoj i Sisačko- moslavačkoj županiji. Sedam partnerskih
organizacija ponudit će novi model zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih žena.
Projekt je namijenjen jačanju žrtava nasilja kroz deinstitucionalizaciju koja će se provoditi na tri
razine: (1) psihološko savjetovanje, (2) obrazovanje, izmjenu kvalifikacija i certifikaciju te (3)
zapošljavanje. Psihološko savjetovanje provodit će se individualno i u grupi. Žene žrtve nasilja
steći će ICT znanja i vještine koje će im pomoći pri budućem zapošljavanja (stjecanje ECDL
diplome), ali i pri upravljanju kućnim budžetom. Edukacija sadrži teme kao što su osnove
poduzetništva, napredno poduzetništvo i radionica recikliranja, a prema želji korisnice će se moći
prekvalificirati. Program zapošljavanja sastojat će se od izrade individualnih planova zapošljavanja,
podučavanja za samozapošljavanje, radionica životnih vještina, pripreme za posao te podučavanja
na radnom mjestu.
R.br.
1.
2.
3.
4.
New Opportunities
Enter Youth
Work is the Key
Adria air
0
474.000
0
29.000
Proračun
2015.
20.000
1.045.000
72.000
0
Ukupno program:
503.000
1.137.000
Naziv aktivnosti
Proračun
2014.
66
Projekcija
2016.
20.000
495.000
0
0
Projekcija
2017.
0
0
0
0
515.000
0
POKAZATELJI REZULTATA
Pokazatelji
rezultata
Broj uspješno
realiziranih
projekata,
ostvareni
ciljevi projekta
i realizirano
sufinanciranje
po svakom
pojedinom
projektu
Definicija
Kroz
provedbu
projekata
financiranih
sredstvima
fondova EU
ostvariti
ciljeve
svakog
pojedinog
projekta
Jedinica
mjere
Broj
projekata
Prolazna
vrijednost
1
67
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijedno
st
(2017.)
Izrađena
izvješća o
provedbi
projekta koja
se dostavljaju
provedbenim
tijelima čije
sufinanciranje
koristimo
2
1
0
2.4. Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo
OSNOVNA ZADAĆA
Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske
županije" broj 46/12) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Sukladno navedenoj Odluci, u
Odjelu gradske uprave za odgoj i školstvo obavljaju se poslovi kojima se osiguravaju potrebe
stanovnika u području brige o djeci, obrazovanju i odgoju.
Poslovi Odjela obuhvaćaju osiguravanje financijskih i materijalnih uvjeta za rad gradskih ustanova
odgoja i obrazovanja, praćenje rada poslovanja gradskih ustanova odgoja i obrazovanja, pripremu
prijedloga za utvrđivanje programa odgoja i školstva iznad državnog pedagoškog standarda koji će
se financirati iz gradskog proračuna - programa produženog boravka i cjelodnevne nastave, ranog
informatičkog obrazovanja, programa za učenike i djecu predškolskog uzrasta s posebnim
potrebama (daroviti i s teškoćama), stipendiranje srednjoškolaca i studenata, sudjelovanje u
organizaciji posebnih prigoda iz područja obrazovanja i odgoja, kao i osiguranje drugih programa u
funkciji odgoja i obrazovanja.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU
Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2015. – 2017. godine planirana su sredstva za sljedeće
programe:
R.br.
Proračun
2014.
Naziv programa
Glava 00401: Odjel gradske uprave za odgoj
i školstvo
Program: Program u funkciji odgoja i
1.
obrazovanja
Glava 00402: Dječji vrtić „Rijeka“
2.
Program: Programska djelatnost
Dječjeg vrtića Rijeka
Glava 00403: „Dom mladih“
3.
Program: Programska
Doma mladih
djelatnost
Glava 00404: Osnovno školstvo
4.
5.
Program: Program zakonskog
standarda – decentralizirane
funkcije
Program: Program standarda iznad
državnog standarda – šire
javne potrebe
Ukupno OGU za odgoj i školstvo:
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
6.680.621
5.426.000
5.398.000
5.398.000
6.680.621
5.426.000
5.398.000
5.398.000
57.012.034
56.560.000
56.435.900
56.415.300
57.012.034
56.560.000
56.435.900
56.415.300
3.038.536
2.734.200
2.734.200
2.734.200
3.038.536
2.734.200
2.734.200
2.734.200
21.426.635
23.467.222
13.192.557
13.192.557
13.192.557
13.192.557
8.234.078
10.274.665
8.678.658
8.773.158
88.157.826
88.187.422
86.439.315
86.513.215
68
21.871.215
21.965.715
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ODGOJ I ŠKOLSTVO
NAZIV PROGRAMA: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I OBRAZOVANJA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo ustrojen je s ciljem obavljanja poslova i zadataka kojima
se osigurava ostvarivanje raznih aktivnosti usmjerenih prema razvoju i unapređivanju odgoja i
obrazovanja. Posebna pažnja posvećuje se stipendiranju učenika i studenata, integraciji učenika s
teškoćama te osiguravanju smještaja djece predškolske dobi u dječjim vrtićima drugih osnivača.
Cilj Programa je poticanje aktivnosti koje pridonose i osiguravaju kvalitetu na svim razinama
odgoja i obrazovanja na području grada Rijeke.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
-
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13)
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i
90/10)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine"
broj 63/08 i 90/10)
Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
Odluka o stipendiranju darovitih učenika srednjih škola i studenata ("Službene novine
Primorsko-goranske županije" broj 40/09 i 27/12)
Odluka o stipendiranju studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za potrebe
ustanova na području grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj
41/10)
Odluka o stipendiranju učenika srednjih škola i studenata prema socijalnim kriterijima
("Službene novine Grada Rijeke“ broj 8/14)
Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14)
Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Naziv aktivnosti
Stipendije učenicima i studentima
Donacije ustanovama i udrugama
Ostale programske aktivnosti Odjela
Sufinanc.djelatnosti vrtića drugih osnivača
Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci
Projekt „Rijeka pliva“
Podrška integraciji djece s posebnim
obrazovnim potrebama
Ukupno Program:
Proračun
2014.
1.455.621
55.000
289.000
3.700.000
100.000
90.000
Proračun
2015.
1.377.000
28.000
81.000
3.700.000
150.000
90.000
Projekcija
2016.
1.389.000
28.000
91.000
3.700.000
100.000
90.000
Projekcija
2017.
1.389.000
28.000
91.000
3.700.000
100.000
90.000
991.000
0
0
0
6.680.621
5.426.000
5.398.000
5.398.000
69
Sredstva u okviru Programa: Program u funkciji odgoja i obrazovanja planiraju se za sljedeće
namjene, u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:
Stipendije učenicima i studentima





104 stipendija za darovite učenike trećih i četvrtih razreda srednjih škola i studente od
školske/akademske 2014./2015. godine. Mjesečna stipendija za korisnike koji se školuju u
Rijeci i Opatiji iznosi 850,00 kn, za korisnike koji se školuju izvan Rijeke iznosi 1.100,00 kn, a
dodjeljuje se za devet mjeseci;
potaknuti socijalnim prilikama u kojima se nalazi veliki broj obitelji na području grada Rijeke, a s
ciljem pružanja mogućnosti jednakog obrazovanja za sve građane, Grad Rijeka je u
školskoj/akademskoj 2014./2015. godini započeo s dodjelom 20 stipendija učenicima i
studentima slabijeg socijalnog statusa. Osnovni kriterij za dodjelu stipendije: socijalni status u
obitelji kandidata te druge socijalne prilike u obitelji. Dvadeset stipendija u mjesečnom iznosu od
850,00 kn dodijelit će se za dvanaest mjeseci;
10 stipendija u iznosu od 1.100,00 kn mjesečno za studente koji se obrazuju za deficitarna
zanimanja za potrebe ustanova na području grada Rijeke, dodjeljuju se za devet mjeseci;
10 stipendija u iznosu od 800,00 kn mjesečno po studentu s prebivalištem na području Grada
Vukovara, u sklopu Akcije “Solidarnost za Vukovar”, dodjeljuju se za deset mjeseci;
naknade za rad 4 vanjska člana Povjerenstva za stipendiranje darovitih učenika i studenata te 3
psihologa koji provode psihologijsko testiranje novih pristupnika.
Pokazatelj rezultata broj uspješnih
stipendista (učenika
i studenata) koji
ostvaruju pravo na
nastavak korištenja
stipendije
Definicija stipendije za
darovite
učenike i
studente
broj učenika i
studenata slabijega
socijalnog statusa
koji su primili
stipendije i nastavili
obrazovanje s ciljem
stjecanja ključnih
kompetencija
stipendiranje
učenika i
studenata
slabijega
socijalnog
statusa
održanje broja
stipendija za
deficitarna
zanimanja
stipendije za
studente koji
se obrazuju
za deficitarna
zanimanja za
potrebe
ustanova na
području
grada Rijeke
broj studenata
Grada Vukovara koji
su zaprimili
stipendije i nastavili
obrazovanje s ciljem
stjecanja ključnih
kompetencija
stipendiranje
studenata
grada
Vukovara
Jedinica mjere Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) Polazna
vrijednost
Izvor podataka 104
stipendisti:
godišnji dokazi o
nastavku
školovanja
104
100
100
0
rezultati
natječaja za
dodjelu
socijalnih
stipendija
20
30
30
broj stipendista
koji su ostvarili
pravo na nastavak
korištenja
stipendije za
deficitarna
zanimanja i broj
novih stipendista
10
stipendisti
(studenti),
rezultati
natječaja za
dodjelu
stipendija
studentima koji
se obrazuju za
deficitarna
zanimanja
10
10
10
broj studenata koji
su zaprimili
stipendije
10
Grad Vukovar
(organizator
aktivnosti)
10
10
10
broj stipendista
koji su ostvarili
pravo na nastavak
korištenja
stipendije
broj
učenika/studenata
slabijeg socijalnog
statusa koji su
zaprimili stipendije
Donacije ustanovama i udrugama
 sufinanciranje organizacije Festivala znanosti, kao i manifestacije Rijeka psihologije koja se
provodi u okviru Tjedna psihologije koji se obilježava na državnoj razini;
 sufinanciranje održavanja Sajma stipendija i visokog obrazovanja koji je namijenjen svim
zainteresiranima za stipendije i druge oblike financijske potpore, a posebno srednjoškolcima
koji se pripremaju za studij, studentima svih razina studija te mladim profesionalcima
zainteresiranim za ostvarivanje obrazovnih ciljeva u Hrvatskoj i inozemstvu.
70
 Sajam je jedinstven događaj od nacionalnog značaja kojeg organizira Institut za razvoj
obrazovanja i koji se osim u gradu Zagrebu, održava i u gradu Rijeci;
Ostale programske aktivnosti Odjela
 objave oglasa za dodjelu stipendija u Novom listu;
 nabava knjiga, potrebnih psiholoških mjernih instrumenata za psihologijsko testiranje
pristupnika natječaju za dodjelu stipendija prema kriteriju darovitosti, usluge tiskanja, usluge
dežurstva vatrogasaca prilikom održavanja različitih svečanosti, sudske i javnobilježničke
pristojbe i drugo;
Sufinanciranje djelatnosti vrtića drugih osnivača
 sufinanciranje redovitog programa predškolskog odgoja u vrtićima drugih osnivača, i to u 9
ustanova predškolskog odgoja drugih osnivača na području grada Rijeke (u pedagoškoj
2014./2015. godini prema Državnom pedagoškom standardu njihov maksimalni kapacitet je
446 djece s prebivalištem na području grada Rijeke);
 sufinanciranje boravka djece u vrtićima drugih osnivača izvan područja grada Rijeke (do
najviše 20-ero djece s prebivalištem na području grada Rijeke).
Pokazatelj rezultata Definicija broj djece predškolske
dobi u dječjim vrtićima
drugih osnivača
sukladno
Državnom
pedagoškom standardu
smještaj djece
u dječjim
vrtićima
Jedinica mjere Polazna
vrijednost
maksimalni
broj djece
sukladno
kapacitetima i
standardu
Izvor
podataka vrtići drugih
osnivača
466
Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) 466
466
466
Projekt „Rijeka pliva“
 sufinanciranjem te poticanjem provedbe Projekta "Rijeka pliva" vještini plivanja poučavaju se
svi učenici drugih razreda iz 23 osnovne škole grada Rijeke, a koji se ostvaruje u suradnji s
osnovnim školama i Plivačkim klubom "Primorje ".
Pokazatelj rezultata Definicija 100%-tni obuhvat učenika
drugih razreda osnovnih
škola grada Rijeke
obuka
učenika
plivačkim
vještinama
Jedinica mjere Polazna
vrijednost
Izvor podataka Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) postotak
0
osnovne škole
grada Rijeke i
voditelj programa
100%
100%
100%
Djelatnost Zaklade Sveučilišta u Rijeci
 za provođenje djelatnosti Zaklade Sveučilišta u Rijeci osiguravaju se sredstva u visini do 33%
od ukupne obveze sufinanciranja svih osnivača Zaklade, sukladno članku 7. Statuta Zaklade.
Pokazatelj rezultata financijska
sredstava u visini
godišnje obveze
osnivača Zaklade
Sveučilišta u Rijeci
Definicija sredstava za
provođenje
djelatnosti Zaklade
Sveučilišta u Rijeci
Jedinica mjere postotak
Polazna
vrijednost
100%
71
Izvor
podataka Zaklada
Sveučilišta u
Rijeci
Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) 100%
100%
100%
GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ „RIJEKA“
NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA RIJEKA
OPIS I CILJ PROGRAMA
U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva kojima se omogućuje ostvarivanje
predškolske djelatnosti Dječjeg vrtića Rijeka. U pedagoškoj 2014./2015. godini u Ustanovu je
upisano oko 3.351 djece raspoređene u 170 odgojnih skupina. Dječji vrtić Rijeka djeluje kroz 5
Centara predškolskog odgoja (CPO) odnosno 31 Podcentar predškolskog odgoja (PPO) u kojima
se provode različiti programi odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi: redoviti vrtićki i jasličkicjelodnevni, redoviti cjelodnevni obogaćeni specifičnim sadržajima – sport, katoličko-vjerski odgoj
te rano učenje stranih jezika i informatike, posebni - program za djecu s teškoćama u razvoju,
redoviti program na talijanskom jeziku za djecu pripadnike nacionalne manjine (vrtićki i jaslički) i
program predškole te mnogi drugi programi za djecu i njihove roditelje.
Cilj Programa je osigurati ostvarivanje predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i
predškolske dobi putem uspostavljene učinkovite i racionalne mreže predškolskih objekata.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)
Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97, 107/07 i 94/13)
Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08 i
90/10)
Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja
programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj 134/97)
Odluka o mjerilima za naplatu usluga Dječjeg vrtića "Rijeka"od roditelja-korisnika usluga
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/04, 26/08 i 40/09)
Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv aktivnosti
Odgojno, administrativno i tehničko
osoblje
Programska djelatnost ustanove
Program javnih potreba u području
predškolskog odgoja – predškola,
programi za djecu nacionalnih manjina,
darovitu djecu i djecu s teškoćama
Otplata zajma
Nabava opreme
Ukupno Program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
45.305.734
44.260.600
44.363.400
44.561.900
2.578.400
2.383.500
2.383.500
2.383.500
522.900
522.900
522.900
522.900
8.552.000
53.000
9.393.000
0
9.166.100
0
8.947.000
0
57.012.034
56.560.000
56.435.900
56.415.300
Sredstva u okviru Programa: Programska djelatnost Dječjeg vrtića Rijeka planiraju se za sljedeće
namjene, u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:
72
Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
 u Proračunu Grada Rijeke Ustanovi se osiguravaju sredstva za 90%-tnu masu plaća
zaposlenika (s doprinosima na plaću) te za ostale rashode (naknade). U 2014. godini u Vrtiću
je sistematizirano 473 radnih mjesta;
 u pedagoškoj 2014./2015. godini zaposleno je 15 djelatnika za potrebe rada novog dječjeg
vrtića Mavrica na Pehlinu (5 odgojnih skupina) i dječjeg vrtića Radost na Turniću (2 odgojne
skupine).
Pokazatelj rezultata održanje omjera
sufinanciranja mase
plaća od 90%
Definicija sufinanciranje plaće
zaposlenika Dječjeg
vrtića Rijeka
Jedinica mjere Polazna
vrijednost
postotak
100%
Izvor
podataka DV Rijeka
Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) 100%
100%
100%
Programska djelatnost ustanove
 sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje dijela materijalnih rashoda za ostvarivanje
djelatnosti u 31 vrtićkih objekata te za osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja.
Pokazatelj rezultata održavanje razine
sufinanciranja
materijalnih rashoda
DV Rijeka
Definicija sufinanciranje
materijalnih rashoda i
osiguranje zaposlenika
od posljedica nesretnog
slučaja
Jedinica mjere Polazna
vrijednost
postotak
100%
Izvor
podataka DV Rijeka
Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) 100%
100%
100%
Programi javnih potreba u području predškolskog odgoja-predškola, programi za djecu
nacionalnih manjina, darovitu djecu i djecu s teškoćama
 temeljem čl. 3., 4., 6. i 7. Pravilnika o načinu raspolaganja sredstvima Državnog proračuna i
mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, u Državnom proračunu planiraju se
sredstva za djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, program predškole,
darovitu djecu te djecu s teškoćama u razvoju;
 za djecu predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, od navršenih 6 mjeseci do polaska
u školu, program se sufinancira mjesečno sa 75,00 kn po djetetu (za 8-10 satni primarni
program);
 program predškole sufinancira se u iznosu od 20,00 kn mjesečno po djetetu;
 program predškolskog odgoja za darovitu djecu sufinancira se u iznosu od 300,00 kn mjesečno
po djetetu;
 program predškolskog odgoja za djecu s teškoćama u razvoju (integriranu u redovne programe
i u posebnim odgojnim skupinama), od navršenih 6 mjeseci do polaska u školu, sufinancira se
u iznosu od 800,00 kn (za 8-10 satni primarni program), 600,00 kn (za 6-7 satni primarni
program) i 400,00 kn (za 5 satni primarni program).
Pokazatelj rezultata financijska sredstava u
ukupnom iznosu
utvrđenom po
programima u
odlukama MZOS-a
Definicija sufinanciranje programa
javnih potreba u
predškolskom odgoju i
obrazovanju sukladno
Pravilniku
Jedinica mjere Polazna
vrijednost
Izvor
podataka Ciljana
vrijednost
(2015.) postotak
100%
Dječji vrtić
Rijeka i
MZOS
100%
Ciljana
Ciljana
vrijednost vrijednost
(2016.) (2017.) 100%
100%
Otplata zajma
 Ugovorom o kreditu koji je sklopljen između Dječjeg vrtića Rijeka i Erste&Steiermärkische bank
d.d. (40 milijuna kuna), za financiranje izgradnje Dječjeg vrtića Srdoči, dogradnje Podcentra
predškolskog odgoja Drenova te sanacije Podcentra predškolskog odgoja Potok i Galeb;
 Ugovorom o dugoročnom kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeka i
Erste&Steiermärkische bank d.d. (4,5 milijuna kuna), za financiranje završnih radova na
Podcentru predškolskog odgoja Srdoči, uređenja gospodarskog dijela Podcentra predškolskog
odgoja Potok, Zvonimir Cviić i Vežica;
73
 Ugovorom o dugoročnom kreditu sklopljenom između Dječjeg vrtića Rijeka i Otp banke d.d. (25
milijuna kuna), za financiranje izgradnje dječjeg vrtića na Pehlinu te za opremanje podcentara
predškolskog odgoja i za informatizaciju (oprema i programi) Dječjeg vrtića Rijeka.
 Sukladno otplatnim planovima, korisniku kredita se u Proračunu Grada Rijeke osiguravaju
sredstva za otplatu glavnice, redovne kamate te bankarske usluge tj. naknadu za obradu
zahtjeva i odobravanje kredita te za rezervaciju sredstava prema ostvarenju.
GLAVA 00403: „DOM MLADIH“
NAZIV PROGRAMA: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA MLADIH
OPIS I CILJ PROGRAMA
U okviru ovog programa osiguravaju se financijska sredstva za ostvarivanje djelatnosti Doma
mladih Rijeka. Ova Ustanova djeci i mladima nudi različite programe iz tehničkih, kreativnih i
društveno-edukacijskih aktivnosti (pjevanje, sviranje, plesanje, gluma, crtanje, snimanje filmova,
fotografiranje i mnoge druge), a u dvorcu Stara Sušica: škola u prirodi, vikend-programe, ljetovanja
ili zimovanja. Upravo ostvarivanjem njezine djelatnosti i njezinim radom zadovoljavaju se različiti
interesi djece i mladih organizacijom raznovrsnih aktivnosti.
Cilj Programa je osigurati djeci i mladima razne aktivnosti kojima bi se zadovoljila njihova potreba
za kvalitetnim provođenjem slobodnog vremena te omogućavanje organiziranja kvalitetnih
posebnih programa za djecu i mlade.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)
Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.
br.
1.
2.
Naziv aktivnosti
Odgojno, administrativno i tehničko
osoblje
Programska djelatnost ustanove
Ukupno Program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
2.481.536
2.382.600
2.382.600
2.382.600
557.000
351.600
351.600
351.600
3.038.536
2.734.200
2.734.200
2.734.200
Sredstva u okviru Programa: Programska djelatnost Doma mladih planiraju se za sljedeće
namjene, u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:
74
Odgojno, administrativno i tehničko osoblje
 u Proračunu Grada Rijeke Ustanovi se osiguravaju sredstva za pokriće rashoda za plaće (s
doprinosima) te ostale rashode (naknade) za 90% zaposlenika, odnosno za 23 zaposlenika.
Pokazatelj rezultata održanje omjera
sufinanciranja broja
zaposlenika- 90%
od ukupnog broja
Definicija sufinanciranje plaće
zaposlenika Doma
mladih Rijeka
Jedinica mjere Polazna
vrijednost
Izvor
podataka Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) broj
zaposlenika
23
Dom mladih
Rijeka
23
23
23
Redovna djelatnost ustanove
 sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje dijela materijalnih rashoda za ostvarivanje
djelatnosti Doma mladih Rijeka te naknada za rad članovima prosudbenih povjerenstava –
LiDraNo i za osiguranje zaposlenika od posljedica nesretnog slučaja.
Pokazatelj rezultata broj programa u Domu
mladih
Definicija ostvarivanje
raznih aktivnosti
za djecu i mlade
Jedinica mjere broj
programa
Polazna
vrijednost
22
Izvor
podataka Dom mladih
Rijeka
Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) 22
22
24
GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO
U okviru Glave 00404 planiraju se sredstva za financiranje provođenja osnovnoškolske djelatnosti
u gradu Rijeci, i to: u 24 osnovne škole Grada Rijeke te jednoj osnovnoj školi drugih osnivača
(Osnovna waldorfska škola).
NAZIV PROGRAMA: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA – DECENTRALIZIRANE
FUNKCIJE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Ovim Programom osiguravaju se sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva u Gradu Rijeci. Osiguravaju se sredstva za materijalne rashode,
financijske rashode, materijal, dijelove i usluge za tekuće održavanje i rashode za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine (opreme).
Cilj Programa je osiguravanje minimalnog financijskog standarda nužnih za realizaciju plana i
programa osnovnoškolskog obrazovanja.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine"
broj 63/08 i 90/10)
Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
75
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini osnovnih škola Grada Rijeke
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke
Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke
-
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za razdoblje 2015. – 2017. godine planirano je:
R.
br.
1.
2.
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
12.832.557
12.832.557
12.832.557
12.832.557
360.000
360.000
360.000
360.000
13.192.557
13.192.557
13.192.557
13.192.557
Naziv aktivnosti i kapitalnih projekata
Programska djelatnost osnovnih škola
Grada
Ulaganja
na
nefinancijskoj
imovini
osnovnih škola
Ukupno Program:
Sredstva u okviru Programa: Program zakonskog standarda – decentralizirane funkcije planiraju se
za sljedeće namjene, u okviru aktivnosti :
Programska djelatnost osnovnih škola Grada
 sredstva se osiguravaju za nadoknađivanje materijalnih i financijskih rashoda 24 osnovne škole
u koje je početkom školske 2014./2015. godine upisano 8.549 učenika u 464 razrednih odjela;
 sredstava za financiranje decentralizirane funkcije osnovnog školstva Grada Rijeke za
razdoblje od 2015. do 2017. godine utvrđena su temeljem planiranih godišnjih stopa rasta/pada
rashoda sukladno Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za
razdoblje 2015.-2017.
Pokazatelj rezultata održanje ostvarenja
sredstava bilanciranih
Odlukom i Uredbom
Vlade
Definicija sredstva za osiguranje
minimalnog
financijskog standarda
tj. za materijalne i
financijske rashode
Jedinica mjere postotak
Polazna
vrijednost 100%
Ciljana
Ciljana
Ciljana
Izvor
vrijednost vrijednost vrijednost
podataka (2015.) (2016.) (2017.) osnovne
škole
100%
100%
100%
Ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola
 u sljedećem trogodišnjem razdoblju planira se nabava potrebne opreme za osnovne škole
grada Rijeke.
Pokazatelj rezultata broj škola kojima će se
nabaviti potrebna
oprema
Definicija nabava potrebne
opreme za poboljšanje
standarda u osnovnim
školama
Jedinica mjere broj
osnovnih
škola
Polazna
vrijednost 24
76
Ciljana
Ciljana
Ciljana
Izvor
vrijednost vrijednost vrijednost
podataka (2015.) (2016.) (2017.) osnovne
škole
24
24
24
NAZIV PROGRAMA: PROGRAM STANDARDA IZNAD DRŽAVNOG STANDARDA –
ŠIRE JAVNE POTREBE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Ovim Programom se sustavno ulaže u odgoj i obrazovanje iznad državnog standarda, odnosno
njegovo obogaćivanje novim sadržajima, programima, projektima s ciljem obuhvata što većeg
broja djece. Programom produženog boravka i cjelodnevnog odgojno obrazovnog rada omogućuje
se zadovoljavanje suvremenih kurikulumskih zahtjeva uz veliku i značajnu socijalnu ulogu. Škola,
kao organizirana društvena ustanova, preuzima u velikom dijelu ulogu odgoja i socijalne zaštite
djece, organizacije njihovog slobodnog vremena i praćenja djece u vremenu dok roditelj obavlja
profesionalne obveze. Stoga postoji potreba i kvalitetnog provođenja slobodnog vremena unutar
škole. Uz navedeno, ostvarivanjem sadržaja potiče se kreativnost, stvaralaštvo i potencijalna
darovitost učenika te zadovoljavanje specifičnih potreba posebnih skupina učenika.
Cilj Programa je ostvarivanje odgojno obrazovnih sadržaja, oblika i metoda rada te zadovoljavanje
različitih potreba i interesa učenika.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine"
broj 63/08 i 90/10)
- Odluka o provođenju produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u
osnovnim školama Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/08,
40/09 i 29/10)
- Zaključci i Odluke gradonačelnika Grada Rijeke
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta
Program produženog boravka i
cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada
Program
produženog
boravka
i
cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u
osnovnim školama drugih osnivača
Program rada s učenicima s teškoćama
Program rada s darovitim učenicima
Rano informatičko obrazovanje
Alternativni i eksperimentalni programi
osnovnih škola drugih osnivača
Program stvaralaštva
Ostale aktivnosti
Fakultativni predmet „Moja Rijeka“
Rinkluzija-Riječki model podrške
učenicima s teškoćama
Pomoćnici u nastavi
Unaprjeđenje školskih knjižnica
Ukupno Program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
7.391.000
7.050.000
6.530.000
6.530.000
83.000
83.000
83.000
83.000
79.420
129.908
320.000
86.000
129.908
320.000
86.000
129.908
320.000
86.000
129.908
320.000
12.000
17.850
17.850
17.850
9.000
10.000
191.000
9.000
10.000
293.370
9.000
10.000
522.900
9.000
10.000
617.400
0
1.305.537
0
0
0
8.750
960.000
10.000
960.000
10.000
960.000
10.000
8.234.078
10.274.665
8.678.658
8.773.158
77
Sredstva u okviru Programa: Program standarda iznad državnog standarda – šire javne potrebe
planiraju se za sljedeće namjene, u okviru aktivnosti koje navodimo u nastavku:
Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada
 sredstva se planiraju za provođenje Programa produženog boravka i cjelodnevnog odgojnoobrazovnog rada od 1. do 4. razreda u 23 osnovne škole Grada Rijeke;
 Program se sufinancira na način da se dio rashoda osigurava u Proračunu Grada Rijeke, a dio
iz cijene usluge koju plaćaju roditelji. Roditelji koji imaju prebivalište na području grada Rijeke
sudjeluju u sufinanciranju dijela troškova rada učitelja sukladno Odluci o provođenju
produženog boravka i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama Grada
Rijeke. Također, roditelji-korisnici usluge koji nemaju prebivalište na području Grada Rijeke
sudjeluju u sufinanciranju dijela troškova rada učitelja u mjesečnom iznosu sukladno navedenoj
Odluci.  u školskoj 2014./2015. godini, u 23 osnovne škole Grada Rijeke organizirano je ukupno 76
skupina, i to produženog boravka (49 skupina) i cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada (27
skupina), odnosno sufinancira se rad 76 učitelja/ica koje provode Program (plaće, naknade i
drugi rashodi koje obračunava škola sukladno općim aktima odnosno kolektivnom ugovoru za
zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama);
 u Program je u prosjeku uključeno oko 2060 učenika.
Pokazatelj rezultata održanje broja škola u
kojima se provodi
program produženog
boravka i/ili cjelodnevno
odgojno-obrazovnog
rada od 1. do 4. razreda
Definicija program produženog
boravka i cjelodnevno
odgojno-obrazovnog
rada od 1. do 4. razreda
Jedinica
mjere Polazna
vrijednost
Izvor
podataka Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) broj
škola
23
osnovne škole
23
23
23
Program produženog boravka i cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u osnovnim školama
drugih osnivača
 sredstva se planiraju za provođenje Programa produženog boravka od 1. do 4. razreda u
Osnovnoj waldorfskoj školi;
 u školskoj 2014./2015. godini u Osnovnoj waldorfskoj školi organizirana je 1 skupina
produženog boravka s uključenih 16 učenika, uz primjenu istih kriterija za sufinanciranje
Programa od strane roditelja, kao i kod osnovnih škola Grada Rijeke.
Pokazatelj rezultata održanje skupine
programa produženog
boravka
Definicija Jedinica
mjere Polazna
vrijednost
program produženog
boravka od 1. do 4.
razreda
broj
skupina
1
Izvor
podataka Osnovna
waldorfska
škola
Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) 1
1
1
Program rada s učenicima s teškoćama
 sredstava se planiraju za sufinanciranje rada stručnog suradnika-defektologa (za 1/2 radnog
vremena), za rad s učenicima oštećena vida pri Osnovnoj školi Pećine;
 osiguravaju se i sredstva za financiranje prehrane učenika s teškoćama u razvoju pri Centru za
odgoj i obrazovanje, koji ne ostvaruju pravo za financiranje prehrane sukladno socijalnim
kriterijima Grada Rijeke.
78
Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica
mjere Polazna
vrijednost
osiguravanje ukupnih
financijskih sredstava za
rashode za rad stručnog
suradnika defektologa za
pola radnog vremena u
jednoj osnovnoj školi
stručna pomoć
defektologa
učenicima
oštećenog
vida
postotak
100%
osiguravanje ukupnih
financijskih sredstava za
sufinanciranje prehrane
učenika s teškoćama u
Centru za odgoj i
obrazovanje
sufinanciranje
prehrane
učenika s
teškoćama
postotak
100%
Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) Osnovna
škola Pećine
100%
100%
100%
Centar za
odgoj i
obrazovanje
100%
100%
100%
Izvor
podataka Program rada s darovitim učenicima
 sredstva se osiguravaju za sufinanciranje programa "LIADO" i "E-matematička učionica". Grad
će sufinancirati učitelje za neposredan rad s učenicima u iznosu od 100,00 kn bruto po
ostvarenom satu za programe "LIADO" (Likovni istraživački atelje darovitih osnovnoškolca) i
"E-matematička učionica", kao i materijalne rashode za program "E-matematička učionica" do
najviše 8.000,00 kn te za program "LIADO" do najviše 12.500,00 kn godišnje.
Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica mjere Polazna
vrijednost
Izvor
podataka Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) održanje broja
skupina u
programu
"LIADO" poticanje darovitosti učenika
na umjetničkom području
(likovno izražavanje) broj
skupina 4
OŠ-SE San
Nicolo
4
4
4
održanje broja
skupina u
programu "Ematematička
učionica" poticanje darovitosti učenika
na području matematike broj
skupina 8
OŠ Gornja
Vežica
8
8
8
Aktivnost: Rano informatičko obrazovanje
 sredstva se planiraju za povođenje Projekta u 18 osnovnih škola Grada Rijeke, s uključenih
oko 1881 učenika od 1. do 4. razreda osnovne škole, odnosno 1753 učenika s prebivalištem na
području grada Rijeke raspoređenih u 158 skupine.
Pokazatelj rezultata održanje broja škola
uključenih u
program Ranog
informatičkog
obrazovanja
Definicija poticanje informatičke
pismenosti i
kompetencija učenika
mlađe školske dobi
Jedinica mjere Polazna
vrijedno
st Izvor
podataka Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(201.) 18
osnovne škole
18
18
18
broj škola
Alternativni i eksperimentalni programi osnovnih škola drugih osnivača
 sredstva su osigurana za jednu osnovnu školu drugog osnivača (Osnovnu waldorfsku škola) za
provođenje nastave euritmije i umjetničke obrade drva za ukupno oko 51 učenika (34 učenika
uključena su u nastavu euritmije od 1. do 8. razreda, a 17 učenika u nastavu umjetničke
obrade drva od 5. do 8. razreda) u školskoj 2014./2015. godini.
Pokazatelj rezultata održati provođenje
nastave euritmije i
umjetničke obrade
drva
Definicija provođenje nastave
euritmije i umjetničke
obrade drva
Jedinica mjere Polazna
vrijedno
st broj škola
1
79
Izvor
podataka Osnovnu
waldorfsku
škola
Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) 1
1
1
Program stvaralaštva
 sredstva se osiguravaju za sudjelovanje oko 20-tak darovitih učenika osnovnih škola Grada
Rijeke u Školi dječjeg stvaralaštva - “Novigradsko proljeće“, s iznosom od 500,00 kn po
učeniku.
Pokazatelj rezultata obuhvat darovitih
učenika u Školi
dječjeg stvaralaštva
“Novigradsko
proljeće" Definicija Jedinica
mjere Polazna
vrijednost
sudjelovanje darovitih
učenika u Školi
dječjeg stvaralaštva
“Novigradsko proljeće" postotak
100% Izvor podataka osnovne škole i
OŠ Rivarela iz
Novigrada
(organizator) Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) 100%
100%
100%
Ostale aktivnosti
 sredstva se planiraju za sufinanciranje različitih aktivnosti osnovnih škola Grada Rijeke
Fakultativni predmet „Moja Rijeka“
 u školskoj 2014./2015. godini sredstva se planiraju za provođenje izvannastavne aktivnosti
Moja Rijeka u petnaest petih razreda i jedanaest šestih razreda (uključivo mješovite skupine 5.
i 6. razreda) te osam sedmih razreda (uključivo mješovite skupine 6. i 7. razreda). Dakle, ove
školske godine ovaj se projekt provodi u ukupno osamnaest osnovnih škola Grada Rijeke s
ciljem povećanja znanja o našem gradu i jačanja riječkog identiteta. U narednim godinama
planira se proširenje ove aktivnosti u nove razredne odjele i druge gradske škole.
Pokazatelj rezultata Definicija Jedinica mjere Polazna
vrijednost
Izvor podataka Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) povećanje broja učenika
5. i 6. razreda OŠ
Grada Rijeke uključenih
u pohađanje Programa
razvijanje odnosa
učenika prema
svome gradu i
njegovu identitetu
broj
odgojnoobrazovnih
skupina
26
Osnovne škole
Grada Rijeke
33
41
46
povećanje broja učenika
7. razreda i uvođenje
Programa u i 8. razrede
OŠ Grada Rijeke
razvijanje odnosa
učenika prema
svome gradu i
njegovu identitetu
broj
odgojnoobrazovnih
skupina
8
Osnovne škole
Grada Rijeke
19
26
33
Tekući projekt: „RInkluzija“ - Riječki model podrške učenicima s teškoćama
 U školskoj 2014./2015. godini Grad Rijeka dobit će sredstva iz ESF-a (Europskog socijalnog
fonda) u iznosu od 1.865.065,60 kuna za provedbu projekta „RInkluzija“. Vrijeme trajanja
projekta je jedna školska godina. Projekt "RInkluzija" omogućava socijalnu uključenost i
integraciju učenika s teškoćama u 17 redovitih škola i jednoj posebnoj odgojno-obrazovnoj
instituciji (Centar za odgoj i obrazovanje) kojima je osnivač Grad Rijeka i to na način da se
osiguraju educirani pomoćnici u nastavi koji će raditi u neposrednom odgojno-obrazovnom
radu s 50 učenika. Na taj način, učenicima s teškoćama olakšan je obrazovni proces, a
istovremeno pridonosi se otvaranju 44 novih radnih mjesta. Ovaj Projekt doprinijet će široj viziji
o nastojanju formiranja Centra podrške s teškoćama na području Primorsko-goranske županije.
Pokazatelj rezultata održanje broja učenika s
posebnim odgojno
obrazovnim potrebama
kojima se osigurava
potpora pomoćnika u
nastavi
Definicija omogućavanje
integracije
učenika putem
potpore i pomoći
pomoćnika u
nastavi
Jedinica mjere postotak
Polazna
vrijednost Izvor
podataka Ciljana
vrijednost
(2015.) 100% obuhvat
učenika
sukladno
prioritetima
Grada Rijeke
osnovne
škole Grada
Rijeke
100%
80
Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) Aktivnost: Pomoćnici u nastavi - Podrška integraciji djece s posebnim obrazovnim
potrebama
 U školskoj 2014./2015. godini Grad Rijeka pored sredstava iz projekta „RInkluzija“ izdvaja i
proračunska sredstva za pomoćnike za učenike prvih razreda kao i sve one koji iz različitih
razloga nisu obuhvaćeni projektom „RInkluzija“, a kompatibilni su s ciljevima Strategije razvoja
Grada Rijeke za razdoblje 2014.-2020.
Pokazatelj rezultata održanje broja učenika s
posebnim odgojno
obrazovnim potrebama
kojima se osigurava
potpora pomoćnika u
nastavi
Definicija omogućavanje
integracije
učenika putem
potpore i pomoći
pomoćnika u
nastavi
Jedinica mjere postotak
Polazna
vrijednost Izvor
podataka Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) Ciljana
vrijednost
(2017.) 100% obuhvat
učenika
sukladno
prioritetima
Grada Rijeke
osnovne
škole Grada
Rijeke
100%
100%
100%
Unaprjeđenje školskih knjižnica
 sredstva se planiraju za informatizaciju knjižnice u 21 osnovnoj školi (3 osnovne škole imaju
adekvatnu programsku podršku), odnosno nabavu adekvatne softverske licence za
unapređenje cjelokupnog poslovanja knjižnica i njihovog povezivanja s matičnom Gradskom
knjižnicom Rijeka te drugim knjižnicama u jedinstveni knjižnično-informacijski sustav
Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske.
Pokazatelj rezultata obuhvat 21 škole kojima
se osigurava adekvatna
programska podrška za
rad školskih knjižnica
Definicija unaprjeđenje rada
školskih knjižnica
osnovnih škola
Grada Rijeke
Jedinica mjere postotak
Polazna
vrijednost
37,5%
81
Izvor podataka Osnovne škole i
Gradska
knjižnica Rijeka
Ciljana
vrijednost
(2015.) Ciljana
vrijednost
(2016.) 75%
100%
Ciljana
vrijednost
(2017.) 2.5. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
DJELOKRUG RADA
Grad Rijeka kao jedinica lokalne samouprave nadležan je, između ostaloga, za obavljanje
poslova iz lokalnog djelokruga vezanih za socijalnu skrb i brigu o javnom zdravlju, a kojima se
neposredno ostvaruju potrebe građana (Zakon o lokalnoj (regionalnoj) samoupravi "Narodne
novine" br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 106/03, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12 i 19/13).
Slijedeći navedeno, u Odjelu gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb obavljaju se
poslovi koji se odnose na socijalnu zaštitu i skrb o socijalno najugroženijim i najosjetljivijim
skupinama građana (siromašni, osobe s invaliditetom, teže bolesne osobe, starije osobe, žrtve
nasilja i sl.) te poslovi vezani uza zaštitu i promicanje zdravlja građana.
U Odjelu se obavljaju poslovi planiranja, odnosno utvrđivanja potreba stanovništva;
praćenja relevantnih pokazatelja i zakonskih obveza; provedba mjera socijalne pomoći i socijalne
skrbi za socijalno ugrožene građane; stambenog zbrinjavanja stanovništva u objekte gradskog
nužnog smještaja; osiguranja financijskih i materijalnih uvjeta i nadzora nad poslovanjem socijalnih
i zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Grad (Psihijatrijska bolnica Lopača i Dječji dom "TIĆ" koji je
proračunski korisnik Grada Rijeke); pružanja potpore socijalnim i zdravstvenim ustanovama drugih
osnivača koje djeluju na području Grada; koordinacije izrade i/ili provedbe strateških dokumenata
vezanih uza socijalnu i zdravstvenu politiku Grada; osiguranja financijskih i materijalnih uvjeta, te
nadzora provedbe programa i projekata psihosocijalne zaštite/skrbi za socijalno ranjive skupine
stanovništva, kao i onih usmjerenih zaštiti i promicanju tjelesnog i mentalnog zdravlja; provedba
aktivnosti vezanih uz sudjelovanje Grada u pojedinim državnim i međunarodnim projektima (Rijeka
zdravi grad; Grad Rijeka prijatelj djece), vrednovanja učinaka mjera i programa koje provodi Odjel,
te informiranja građana i promidžbe programa i aktivnosti Odjela.
Programe i projekte Odjel realizira u suradnji, prije svega, sa socijalnim i zdravstvenim
ustanovama, te strukovnim udrugama, udrugama građana i drugim pravnim osobama.
Navedeni poslovi iz djelokruga rada Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
provode se putem slijedećih programa: Socijalni program Grada Rijeke; Program zaštite tjelesnog i
mentalnog zdravlja, Rijeka-zdravi grad, Akcija "Grad Rijeka - prijatelj djece" i Europski programi.
Razdjel Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb čine:
- Glava 00501: Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb i
- Glava 00502: Dječji dom "Tić" Rijeka
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA
Organizacijska struktura Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb utvrđena je
Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i načinu rada – Sistematizacijom poslova i zadaća.
Navedenim pravilnikom u Odjelu je sistematizirano 13 radnih mjesta, od kojih su sva
popunjena. Unutar Odjela ustrojena je Služba za socijalnu skrb, koja obuhvaća 5 djelatnika i kojom
upravlja voditelj. Odjelom upravlja pročelnica.
Organizacijska struktura Dječjeg doma "TIĆ" utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem
ustrojstvu od 31.03.2011. godine. Njime su određena radna mjesta, potrebna stručna sprema za
pojedino radno mjesto, posebni uvjeti za pojedino radno mjesto, te broj izvršitelja.
Navedenim pravilnikom u Domu je sistematizirano 8 radnih mjesta od kojih su sva
popunjena. Dom zastupa i predstavlja ravnateljica.
Domom upravlja Upravno vijeće koje ima pet članova: tri predstavnika iz reda osnivača,
jedan predstavnik iz reda radnika Doma, te jedan predstavnik iz reda roditelja ili skrbnika ili
korisnika Doma.
82
FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU
Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2015. – 2017. godine planirana su sredstva za
sljedeće programe:
Rbr.
Naziv programa
GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE
ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Socijalni program Grada Rijeke
Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja
Kapitalne pomoći i ulaganja
"Rijeka – zdravi grad"
"Grad Rijeka – prijatelj djece"
Europski programi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
UKUPNO GLAVA 1
GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"
Redovna djelatnost ustanove
UKUPNO GLAVA 2
SVEUKUPNO ODJEL
1.
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
36.815.000
6.230.000
600.000
199.000
1.037.500
683.000
45.564.500
35.479.000
5.887.000
0
199.000
1.037.500
792.000
43.394.500
35.366.000
6.069.000
0
199.000
1.037.500
869.000
43.540.500
35.326.000
6.059.000
0
199.000
1.037.500
0
42.621.500
1.394.500
1.394.500
46.959.000
1.340.800
1.340.800
44.735.300
1.342.700
1.342.700
44.883.200
1.351.300
1.351.300
43.972.800
GLAVA 1: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
NAZIV PROGRAMA: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program podrazumijeva pružanje/osiguranje sljedećih oblika socijalnih naknada i usluga
socijalno ugroženim građanima: naknada troškova stanovanja, usluga prehrane u pučkoj kuhinji i
usluga prihvatilišta za beskućnike (obveze sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi "NN" 157/13), te
podmirenje troškova prehrane (marenda/ručak u osnovnoj školi, ručak za umirovljenike, hrana za
novorođenčad), javnoga gradskog i specijalnog prijevoza, zdravstvenih i socijalnih usluga (smještaj
i liječenje u PB Lopača, pomoć i njega u kući), sudjelovanja u redovitom programu predškolskih
ustanova, kao i novčanu pomoć umirovljenicima i različite jednokratne potpore.
Uz to, u okviru programa osiguravaju se financijski i materijalni uvjeti za provedbu
programa i projekata partnerskih organizacija usmjerenih na (psiho)socijalnu zaštitu/skrb socijalno
najranjivijih skupina stanovništva.
Ciljevi ovoga programa su smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti kod
socijalno najugroženijih kategorija stanovništva (određene kategorije korisnika državne socijalne
skrbi; kućanstva čiji su ukupni mjesečni prihodi ostvareni po osnovi rada, imovine, prihoda od
imovine ili na neki drugi način niži od Odlukom o socijalnoj skrbi utvrđenih gradskih cenzusa
prihoda; pojedine kategorije kronično ili teže bolesnih osoba te osoba s invaliditetom; stradalnici iz
rata; darivatelji krvi i umirovljenici) te osnaživanje najranjivijih skupina građana Rijeke (djeca, mladi,
obitelji, stare osobe, bolesne osobe, osobe s invaliditetom, djeca s teškoćama u razvoju i
stradalnici Domovinskog rata).
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Zakon o socijalnoj skrbi,
Zakon o Hrvatskom crvenom križu,
83
-
Odluka o socijalnoj skrbi,
Odluka o davanju nužnih smještaja na korištenje,
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,
Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine,
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do
2015. godine,
Zakon o zaštiti osobnih podataka,
Zakon o psihološkoj djelatnosti i Kodeks etike psihološke djelatnosti.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
Naziv aktivnosti
Podmirenje troškova stanovanja
Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva
Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi
Besplatna prehrana dojenčadi
Boravak djece u jaslicama i dječjim
vrtićima
Prehrana učenika i dio troškova rada
učitelja
u
cjelodnevnom/produženom
boravku OŠ
Pomoć za kupnju školskih udžbenika i
pribora
Pomoć i njega u kući
GD Crveni križ Rijeka – pučka kuhinja,
služba traženja, javne ovlasti i redovne
djelatnosti
Podmirenje troškova javnog gradskog
prijevoza
Podmirenje pogrebnih troškova
Smještaj i liječenje u psihijatrijskoj bolnici
Lopača
Novčana pomoć za umirovljenike
Pomoć za prehranu umirovljenika
Prijevoz osoba s invaliditetom
Nužni smještaj
Socijalna zaštita djece i mladih
Socijalna zaštita obitelji
Socijalna zaštita osoba s invaliditetom
Socijalna zaštita osoba starije životne dobi
Socijalna zaštita stradalnika iz rata
Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih
osoba
Sklonište za beskućnike
Sklonište za žene – žrtve obiteljskog
nasilja
Priprema i provedba EU projekata
Otplata leasinga za kombi vozila za
prijevoz osoba s invaliditetom
Materijalni rashodi socijalnog programa
Ukupno program
Proračun
2014.
5.675.000
750.000
110.000
350.000
Proračun
2015.
5.675.000
750.000
100.000
300.000
Projekcija
2016.
5.675.000
750.000
100.000
300.000
Projekcija
2017.
5.675.000
750.000
100.000
300.000
4.000.000
3.900.000
3.900.000
3.900.000
4.150.000
4.150.000
4.150.000
4.150.000
930.000
530.000
530.000
530.000
820.000
820.000
820.000
820.000
2.720.000
2.720.000
2.720.000
2.720.000
4.115.000
4.115.000
4.115.000
4.115.000
150.000
150.000
150.000
150.000
3.590.000
3.590.000
3.590.000
3.590.000
2.950.000
600.000
950.000
564.000
190.000
375.000
770.000
898.000
395.000
2.950.000
600.000
950.000
564.000
160.000
300.000
616.000
800.000
316.000
2.950.000
600.000
950.000
564.000
160.000
300.000
616.000
800.000
316.000
2.950.000
600.000
950.000
564.000
160.000
300.000
616.000
800.000
316.000
500.000
400.000
400.000
400.000
700.000
560.000
560.000
560.000
240.000
200.000
200.000
200.000
10.000
10.000
10.000
10.000
163.000
153.000
40.000
0
150.000
36.815.000
100.000
35.479.000
100.000
35.366.000
100.000
35.326.000
Podmirenje troškova stanovanja uključuje podmirenje troškova najamnine (za stanove u
vlasništvu fizičke ili pravne osobe), električne energije, centralnoga grijanja i komunalne naknade
za oko 1.000 obitelji. Značajan doprinos u podmirenju određenih troškova stanovanja (voda i
odvodnja, plin i odvoz smeća) daju komunalna društva, na čiji se teret prihoda ove naknade
84
ostvaruju, s tim što tako neostvareni prihodi ne iznose više od 5% ukupnih prihoda pojedinog
komunalnog društva.
Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva obuhvaća oko 700 obitelji koje ostvaruju pravo na
jednokratnu novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrijeva sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi,
za koje sredstva osigurava Primorsko-goranska županija.
Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi odnosi se na poklon bon za oko 100
novorođenčadi u iznosu od 1.000,00 kn jednokratno.
Besplatna prehrana dojenčadi obuhvaća sufinanciranje rada Savjetovališta za prehranu
dojenčadi pri Domu zdravlja PGŽ, te nabavu hrane za dojenčad. Ovom je aktivnošću obuhvaćeno
mjesečno oko 100 dojenčadi koja prema medicinskoj indikaciji i uvjetima Socijalnog programa
Grada Rijeke ostvaruju ovo pravo.
Boravak djece u jaslicama i dječjim vrtićima obuhvaća smještaj oko 1.000 djece za koje se
mjesečno izdvaja 550,00 kn odnosno 165,00 kn po djetetu ovisno o uvjetu temeljem kojeg se
ostvaruje pravo.
Prehrana učenika i dio troškova rada učitelja u cjelodnevnom/produženom boravku
osnovnih škola obuhvaća financiranje marende za oko 1.500 djece mjesečno, te ručka i marende
za oko 600 djece mjesečno koja pohađaju cjelodnevnu nastavu/produženi boravak u visini cijene
marende i ručka koju određuje škola. Također, za učenike od drugog do četvrtog razreda koji
pohađaju cjelodnevni/produženi boravak, sufinancira se rad učitelja u iznosu od 100,00 kn po
učeniku.
Pomoć za kupnju školskih udžbenika i pribora obuhvaća pomoć u vidu poklon-bona za
nabavu školskih udžbenika za oko 1.500 učenika, te pružanje pomoći u iznosu od 1.000,00 kn
jednokratno za oko 30 djece poginulih ili nestalih branitelja Domovinskog rata (srednjoškolci i
studenti).
Pomoć i njega u kući obuhvaća oko 65 korisnika mjesečno, a prosječno se putem Službe
za pomoć i njegu pri Domu za starije i nemoćne osobe Kantrida pruža 20 sati po korisniku
mjesečno. Cijena sata iznosi 45,00 kuna.
Aktivnost GD Crveni križ Rijeka - Pučka kuhinja, služba traženja, javne ovlasti i redovne
djelatnosti obuhvaća oko 500 obroka dnevno, po cijeni od 13,00 kn za ručak, odnosno "lunch"
paket. Također jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za rad i
djelovanje službe traženja, te za javne ovlasti i redovne djelatnosti ustrojstvenih oblika Crvenog
križa.
Podmirenje troškova javnog gradskog prijevoza obuhvaća oko 4.200 osoba koje ostvaruju
pravo na besplatan gradski prijevoz u visini mjesečne pokazne karte ili djelomično besplatan
gradski prijevoz ovisno o uvjetu temeljem kojeg ostvaruju pravo. Ovaj oblik pomoći obuhvaća i
umirovljenike starije od 65 godina s mirovinom manjom od 2.000,00 kuna kojima Grad Rijeka
podmiruje iznos od 30,00 kuna za godišnju voznu kartu.
Podmirenje pogrebnih troškova obuhvaća ukope temeljem Zakona o zaštiti pučanstva od
zaraznih bolesti, te izradu spomenika u aleji branitelja temeljem statusa branitelja, odnosno
hrvatskog ratnog vojnog invalida.
Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici Lopača obuhvaća smještaj 50-ak korisnika
mjesečno temeljem Socijalnog programa Grada Rijeke u iznosu od cca 6.000,00 kn po korisniku
mjesečno.
Novčana pomoć za umirovljenike obuhvaća pomoć za oko 1100 umirovljenika mjesečno.
Pomoć za prehranu umirovljenika obuhvaća oko 100 umirovljenika dnevno koji prema
uvjetima Matice umirovljenika grada Rijeke ispunjavaju uvjet prihoda. Navedena aktivnost
obuhvaća i podjelu oko 1100 poklon bonova u iznosu od 300,00 kuna povodom božićnonovogodišnjih blagdana za umirovljenike koji ispunjavaju uvjete Odluke o socijalnoj skrbi.
Prijevoz osoba s invaliditetom obuhvaća prijevoz invalida specijalnim kombi vozilom pri KD
Autotrolej d.o.o. Rijeka, te prijevoz djece s posebnim potrebama u Centar za odgoj i obrazovanje
na lokaciji Fortica koji provodi Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka. Također,
sufinancira se prijevoz mladih i studenata s invaliditetom koje provodi udruga "Znam".
Nužni smještaj obuhvaća korištenje nužnog smještaja u objektima A. Mihića 2, M. Draga
35, i I. Žorža, gdje je smješteno oko 500 osoba. Najveći dio odnosi se na troškove el. energije, ali
se oni refundiraju od korisnika, te ovaj rashod ima pokriće u prihodima. Ova aktivnost obuhvaća i
podmirenje troškova za privremeni hitan smještaj osoba u objektu Crvenog križa na Pećinama.
85
Socijalna zaštita djece i mladih obuhvaća financiranje programa/projekata udruga i
ustanova koje se bave socijalnom zaštitom djece i mladih, te nabavu poklon paketa za oko 800
djece koja pohađaju ili su smještena u jednoj od ustanova socijalne skrbi u gradu Rijeci povodom
uskršnjih i božićno-novogodišnjih blagdana.
Socijalna zaštita obitelji obuhvaća financiranje programa/projekata udruga i ustanova koje
se bave socijalnom zaštitom obitelji.
Socijalna zaštita osoba s invaliditetom obuhvaća djelomično ili potpuno financiranje
projekata/programa namijenjenih zadovoljavanju potreba osoba s invaliditetom koje provode
udruge ili ustanove, te rad osoba koje tijekom ljetnih mjeseci pružaju pomoć na plaži za osobe s
invaliditetom "Kostanj".
Socijalna zaštita osoba starije životne dobi obuhvaća financiranje projekata/programa
namijenjenih zadovoljavanju potreba starijih osoba. Najviše se sredstava odnosi na financiranje
materijalnih troškova i troškova programskih aktivnosti petnaest klubova za starije osobe i
umirovljenike koji djeluju na području grada Rijeke.
Socijalna zaštita stradalnika iz rata obuhvaća sufinanciranje djelatnika Centra za
psihosocijalnu pomoć Rijeka koji djeluje pri Domu zdravlja PGŽ, te sufinanciranje materijalnih
troškova, kao i financiranje projekata i pružanje potpora za cca 15 udruga.
Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih osoba obuhvaća financiranje programa/projekata
udruga i ustanova koje se bave socijalnom zaštitom teško i kronično bolesnih osoba. Najveći dio
sredstava odnosi se na program Palijativna skrb, koji se provodi u suradnji s Domom zdravlja PGŽ.
Sklonište za beskućnike obuhvaća sufinanciranje smještaja kapaciteta do 10 korisnika u
Prihvatilištu za beskućnike pri Franjevačkom svjetovnom redu, te sufinanciranje programa rada
Udruge za beskućnike i socijalno ugrožene osobe "Oaza" koja pruža smještaj u prihvatilištu za 12
korisnika.
Sklonište za žene – žrtve obiteljskog nasilja obuhvaća sufinanciranje rada Skloništa za
žrtve obiteljskog nasilja, te sufinanciranje programa Caritasovog doma za žene i djecu – žrtve
obiteljskog nasilja.
Priprema i provedba EU projekata obuhvaća osiguranje sredstava za izradu prijava
projekata i za partnerstvo Grada u projektima koje financira Europska unija.
Otplata leasinga za kombi vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom odnosi se na otplatu
leasinga za 2 kombi vozila; vozila za potrebe prijevoza djece Osnovne škole Gornja Vežica i djece
Dječjeg vrtića Rijeka.
Materijalni rashodi socijalnog programa obuhvaćaju troškove tiskanja obrazaca socijalnog
programa, objavu natječaja, obradu podataka i sl. U 2015. godini u sklopu ove aktivnosti nastavit
će se Evaluacija socijalnog programa Grada Rijeke.
86
Pokazatelji rezultata
Pokazatelj
rezultata
Jedinica
Polazna
vrijednost
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
zakonski
obveznici: 8
socijalni
uvjet:10
uvjet prihoda:
15
posebni
uvjet:6
uvjet darivanja
krvi:1
uvjet
tjel.oštećenja:1
uvjet
dj.doplatka:1
uvjet mirovina:
1
uvjet
udomiteljstva:
3
zakonski
obveznici: 3
nadstandradko
risnici: 1,8
Broj osiguranih
naknada i
socijalnih usluga
za pojedine
skupine korisnika
broj
naknada/usluga
zakonski
obveznici: 8
socijalni uvjet: 9
uvjet prihoda: 15
posebni uvjet:6
uvjet
darivanja
krvi:1
uvjet
tjel.oštećenja:1
uvjet dj.doplatka:1
uvjet mirovina: 1
uvjet
udomiteljstva: 0
zakonski
obveznici: 8
socijalni
uvjet:
10
uvjet prihoda: 15
posebni uvjet:6
uvjet darivanja
krvi:1
uvjet
tjel.oštećenja:1
uvjet
dj.doplatka:1
uvjet mirovina: 1
uvjet
udomiteljstva: 3
Broj ostvarenih
prava po
korisniku
(zakonski
obveznici +
iznad standarda)
Visina novčanih
izdavanja
po
korisniku
Broj dostupnih
projekata
psihosocijalne
zaštite za svaku
ranjivu skupinu
građana
prosječna
vrijednost
zakonski
obveznici: 2,0
nadstandard
korisnici: 1,4
zakonski
obveznici: 2,5
nadstandard
korisnici: 1,5
zakonski
obveznici: 8
socijalni
uvjet:10
uvjet prihoda:
15
posebni
uvjet:6
uvjet darivanja
krvi:1
uvjet
tjel.oštećenja:1
uvjet
dj.doplatka:1
uvjet mirovina:
1
uvjet
udomiteljstva:
3
zakonski
obveznici: 3
nadstandradko
risnici: 1,8
prosječna
vrijednost
3.400,00 kn
3.400,00 kn
3.400,00 kn
3.400,00 kn
broj projekata
djeca i mladi: 3
obitelji: 6
osobe
s
invaliditetom:20
stradalnici rata: 14
teško
bolesne
osobe: 1
starije osobe: 4
beskućnici: 2
djeca i mladi: 3
obitelji: 6
osobe
s
invaliditetom:
20
stradalnici rata:
14
teško
bolesne
osobe: 1
starije osobe: 4
beskućnici: 2
broj korisnika
djeca i mladi: 600
obitelji: 220
osobe
s
invaliditetom:
2.700
stradalnici
rata:
4.600
teško
bolesne
osobe: 220
starije
osobe:
4.600
beskućnici: 33
djeca i mladi:
600
obitelji: 220
osobe
s
invaliditetom:
2.600
stradalnici rata:
4.500
teško
bolesne
osobe: 220
starije
osobe:
4.600
beskućnici: 35
djeca i mladi: 3
obitelji: 6
osobe
s
invaliditetom:
20
stradalnici
rata: 14
teško bolesne
osobe: 1
starije osobe:
4
beskućnici: 2
djeca i mladi:
600
obitelji: 220
osobe
s
invaliditetom:
2.600
stradalnici
rata: 4.500
teško bolesne
osobe: 220
starije osobe:
4.600
beskućnici: 35
djeca i mladi: 3
obitelji: 6
osobe
s
invaliditetom:
20
stradalnici
rata: 14
teško bolesne
osobe: 1
starije osobe:
4
beskućnici: 2
djeca i mladi:
600
obitelji: 220
osobe
s
invaliditetom:
2.600
stradalnici
rata: 4.500
teško bolesne
osobe: 220
starije osobe:
4.600
beskućnici: 35
Uključenost
pojedinih ranjivih
skupina građana
u projekte
psihosocijalne
zaštite
87
NAZIV PROGRAMA: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALOG ZDRAVLJA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program se provodi sa ciljem zaštite i promicanja tjelesnog i mentalnog zdravlja građana
svih dobnih skupina.
Ovim programom pruža se viši zdravstveni standard građanima od onog koji propisuje
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Na osnovi zakonskih obveza te utvrđenih potreba
stanovništva i relevantnih pokazatelja osiguravaju se financijski i materijalni uvjeti i nadzor nad
poslovanjem Psihijatrijske bolnice Lopača u vlasništvu Grada, pruža potpora zdravstvenim
ustanovama drugih osnivača koje djeluju na području Grada, osiguravaju financijski i materijalni
uvjeti za provedbu programa i projekata usmjerenih zaštiti i promicanju tjelesnog i mentalnog
zdravlja, te provodi nadzor njihove provedbe.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine,
Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga,
Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u RH za 2012.-2017. godinu,
Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti,
Zakon o zaštiti životinja.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.
br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Naziv aktivnosti
Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih
ponašanja
Prevencija i suzbijanje masovnih
nezaraznih bolesti
Prevencija i suzbijanje zaraznih
bolesti
Prevencija i suzbijanje ozljeda i
invaliditeta
Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje
građana
Zaštita životinja
Dežurstva primarne zdravstvene
zaštite
Sufinanciranje rada Psihijatrijske
bolnice Lopača
Otplata kredita za Psihijatrijsku
bolnicu Lopača
Ukupno program
Prevencija
programa/projekata
sredstava ovisnosti
prevencija).
Prevencija
projekata/programa
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
785.000
643.000
643.000
643.000
125.000
85.000
85.000
85.000
110.000
88.000
88.000
88.000
65.000
52.000
52.000
52.000
455.000
364.000
364.000
364.000
100.000
80.000
80.000
80.000
300.000
150.000
150.000
150.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000
4.200.000
90.000
225.000
407.000
397.000
6.230.000
5.887.000
6.069.000
6.059.000
ovisnosti
i
drugih
rizičnih
ponašanja
obuhvaća
sufinanciranje
udruga/ustanova koji su usmjereni na prevenciju zlouporabe ilegalnih
i bave se svim aspektima prevencije (primarna, sekundarna i tercijarna
i suzbijanje masovnih nezaraznih bolesti obuhvaća financiranje
ustanova i udruga koji se odnose na prevenciju kardiovaskularnih bolesti,
88
zloćudnih novotvorina, šećerne bolesti, psihičkih bolesti, bolesti mišićno-koštanog i vezivnog tkiva i
sl.
Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti obuhvaća financiranje projekata/programa ustanova
i udruga koji se odnose na prevenciju zaraznih bolesti.
Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta odnosi se na provođenje zdravstvenopromotivnih mjera s ciljem manje izloženosti ili potpunog uklanjanja rizika, poticanje samozaštitnih i
suzaštitnih aktivnosti kod stanovništva, praćenje i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju,
odnosno smanjenje postotka invaliditeta. Također, obuhvaća i financiranje dežurstva Ustanove za
hitnu medicinsku pomoć prilikom održavanja manifestacija u organizaciji Grada Rijeke.
Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana obuhvaća provođenje zdravstvenog odgoja i
prosvjećivanja stanovništva poticanjem usvajanja i podržavanjem zdravih načina življenja s ciljem
unapređenja zdravlja stanovništva i smanjenja proširenosti određenih rizičnih čimbenika.
Zaštita životinja obuhvaća financiranje programa udruga koje se bave zaštitom životinja.
Od 2014. godine HZZO je prestao s financiranjem dežurstava primarne zdravstvene zaštite
subotom popodne (financira rad subotom ujutro, nedjeljom i blagdanom. Kako bi se u gradu Rijeci i
ubuduće osiguralo dežurstvo pedijatrijske ordinacije cjelodnevno tokom vikenda i blagdana, na
prijedlog Primorsko-goranske županije, Grad Rijeka prihvatio je sufinanciranje dežurstava
pedijatrijske ordinacije subotom popodne , te plaćanja režijski troškova rada ordinacije u iznosu od
150.000,00 kn godišnje.
Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnica Lopača obuhvaća sufinanciranje dijela materijalnih
troškova i dijela plaća radnika Bolnice.
Otplata kredita za Psihijatrijsku bolnicu Lopača odnosi se na otplatu kamata i glavnica po
kreditu. Naime, Grad Rijeka je, kao osnivač, dao suglasnost Psihijatrijskoj bolnici Lopača za
zaduženje putem dugoročnog kunskog kredita u iznosu od 1.830.000,00 kn. Sredstva su utrošena
za financiranje rekonstrukcije vodovodnog i kanalizacijskog sustava, rekonstrukciju praonice, te
nabavu novih osnovnih sredstava za praonicu rublja. Rok otplate je 5 godina, a kredit se realizirao
u 2012. i 2013. godini. U 2015. godini planira se otplata kamata i glavnice.
Pokazatelji rezultata
Pokazatelj
rezultata
Jedinica
Polazna vrijednost
Broj dostupnih
projekata
broj
projekata
ovisnosti:12
masovne nezarazne
bolesti: 2
zarazne bolesti: 1
ozljede i invaliditet: 1
zdravstveni odgoj: 13
životinje:4
Uključenost
građana u
projekte
broj
korisnika
ovisnosti:6.100
masovne nezarazne
bolesti: 1.900
zarazne bolesti: 2.000
ozljede i invaliditet: 170
zdravstveni odgoj: 14.000
životinje:-
89
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
ovisnosti:12
masovne
nezarazne
bolesti: 2
zarazne bolesti:
1
ozljede i
invaliditet: 1
zdravstveni
odgoj: 13
životinje:4
ovisnosti:6.000
masovne
nezarazne
bolesti: 1.900
zarazne bolesti:
2.000
ozljede i
invaliditet: 170
zdravstveni
odgoj: 14.000
životinje:-
ovisnosti:12
masovne
nezarazne
bolesti: 2
zarazne bolesti:
1
ozljede i
invaliditet: 1
zdravstveni
odgoj: 13
životinje:4
ovisnosti:6.000
masovne
nezarazne
bolesti: 1.900
zarazne bolesti:
2.000
ozljede i
invaliditet: 170
zdravstveni
odgoj: 14.000
životinje:-
ovisnosti:12
masovne
nezarazne
bolesti: 2
zarazne bolesti: 1
ozljede i
invaliditet: 1
zdravstveni odgoj:
13
životinje:4
ovisnosti:6.000
masovne
nezarazne
bolesti: 1.900
zarazne bolesti:
2.000
ozljede i
invaliditet: 170
zdravstveni odgoj:
14.000
životinje:-
NAZIV PROGRAMA: "RIJEKA – ZDRAVI GRAD"
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program Rijeka-zdravi grad provodi se sa ciljem unapređenja i promoviranja zdravstvene i
socijalne politike Grada Rijeke na međunarodnoj, državnoj i lokalnoj razini.
Podrazumijeva sudjelovanje u aktivnostima Europske mreže zdravih gradova Svjetske
zdravstvene organizacije čiji je cilj poticanje i usmjeravanje lokalne zajednice (svih sektora) prema
pitanjima zdravlja i njegovih odrednica, te ispunjavanje specifičnih projektnih ciljeva i obveza u
suradnji sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom i drugim gradovima članicama projekta.
Osim toga, ovaj program podrazumijeva poticanje aktivnog participiranja građana,
istraživanja potreba stanovništva, vrednovanje učinaka mjera i programa koje provodi Odjel,
koordinaciju izrade i/ili provedbe strateških dokumenata vezanih uza socijalnu i zdravstvenu
politiku Grada, informiranje i edukaciju građana i promidžbu programa i aktivnosti Odjela.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke o pristupanju VI. fazi Europske mreže zdravih
gradova Svjetske zdravstvene organizacije 2014.-2018.,
Ciljevi i zahtjevi VI. faze 2014.-2018. Europske mreže zdravih gradova i Svjetske
zdravstvene organizacije.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.
br.
1.
2.
Naziv aktivnosti
Promidžba zdravlja
Interesne
grupe
građana
Ukupno program
Proračun
2014.
120.000
Proračun
2015.
120.000
Projekcija
2016.
120.000
Projekcija
2017.
120.000
79.000
79.000
79.000
79.000
199.000
199.000
199.000
199.000
Aktivnost Promidžba zdravlja obuhvaća usluge grafičke pripreme i tiska informativnoedukativnog i promidžbenog materijala.
Aktivnost Interesne grupe građana obuhvaća financiranje projekata Interesnih grupa
građana: za održivi razvitak, za unapređivanje zaštite okoliša, za podršku osobama s invaliditetom,
za unapređivanje kvalitete života starijih osoba i za unapređenje zdravlja djece i mladih.
Pokazatelji rezultata
Polazna
vrijednost
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
broj različitih vrsta
tiskanih materijala
36
36
36
36
broj
8
8
8
8
Pokazatelj
rezultata
Vrsta objavljenog
tiskanog
materijala
Broj manifestacija
interesnih skupina
Jedinica
90
NAZIV PROGRAMA: "GRAD RIJEKA – PRIJATELJ DJECE"
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program "Grad Rijeka-prijatelj djece" provodi se sa ciljem unapređenja i promoviranja
gradske politike usmjerene na djecu na lokalnoj, državnoj i međunarodnoj razini.
Podrazumijeva aktivno sudjelovanje u programskim aktivnostima Središnjeg
koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog obuhvaćaju i
provedbu izbora i nagrađivanje godišnje Naj-akcije za djecu te organizaciju skupova vezanih uz
unapređenje kvalitete života djece.
Osim toga, ovaj program podrazumijeva i provedbu određenih mjera Nacionalne
populacijske politike.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Odluka Poglavarstva Grada Rijeke o uključivanju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece
Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine,
Nacionalna populacijska politika
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.
br.
1.
2.
Naziv aktivnosti
Programske aktivnosti
Populacijska politika – novčana
donacija za novorođenu djecu
Ukupno program
Proračun
2014.
37.500
Proračun
2015.
37.500
Projekcija
2016.
37.500
Projekcija
2017.
37.500
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.037.500
1.037.500
1.037.500
1.037.500
Programske aktivnosti obuhvaćaju redovite programske aktivnosti Središnjeg
koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog obuhvaćaju i
provedbu izbora i nagrađivanje godišnje Naj-akcije za djecu.
Grad Rijeka za svako novorođenče u gradu Rijeci, kojih je oko tisuću godišnje, donira
njihovim obiteljima iznos od 1.000,00 kn jednokratno.
Pokazatelji rezultata
Pokazatelj
rezultata
Zadovoljavanje
kriterija za izbor
Najakcije u RH
Broj dodijeljenih
donacija
Polazna
vrijednost
Jedinica
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
priznanje
1
1
1
1
broj
1.000
1.000
1.000
1.000
91
NAZIV PROGRAMA: "EUROPSKI PROGRAMI"
OPIS I CILJ PROGRAMA
Projekt INCA – Integracija socijalnih i zdravstvenih usluga je usmjeren na osobe starije od 65
godina koje pate od mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja. Osnovni cilj projekta je,
navedenoj kategoriji građana, poboljšati dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga.
Osnovne aktivnosti u sklopu projekta su: formirati radni tim; izraditi protokol na temelju postojećih
podataka i rješenja predloženih od strane radnog tima; implementacija protokola; promocija
projekta i usluga namijenjenih navedenoj ciljanoj skupini građana.
Projekt je započeo u siječnju 2014., a predviđeno trajanje je 36 mjeseci.
INCA projekt se financira iz CIP programa.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Ugovor s Europskom komisijom
Partnerski sporazum
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja tekućeg projekta za razdoblje 2015. – 2017. godine planirano je:
R.
br.
1.
Naziv projekta
INCA-Integracija socijalnih i
zdravstvenih usluga
Ukupno program
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
683.000
792.000
869.000
0
683.000
792.000
869.000
0
GLAVA 2: DJEČJI DOM "TIĆ"
Dječji dom “Tić” Rijeka je javna ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Grad Rijeka.
Ustanova osigurava stručnu psihosocijalnu pomoć i usluge poludnevnog boravka djeci bez
odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci bez roditelja ili djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje
roditeljske dužnosti i djeci izloženoj nasilju.
Sve usluge koje se pružaju su za korisnike besplatne.
NAZIV PROGRAMA: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program se provodi u okviru poludnevnog boravka čije je kapacitet 25 djece i savjetovališta
te kroz edukativne aktivnosti i javne manifestacije.
Cilj programa je prije svega pružiti stručnu pomoć djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi,
djeci bez roditelja ili djeci koju roditelji zanemaruju ili zlorabe svoje roditeljske dužnosti. Također,
cilj je pružiti psihosocijalnu pomoć djeci u slučaju spolnog, emocionalnog ili fizičkog zlostavljanja
i/ili zanemarivanja, razvoda roditelja i sličnih problema, kao i podršku roditeljima. Uz to, cilj je što
ranije otkriti i spriječiti zlostavljanje i zanemarivanje djece, te povećati informiranosti i osjetljivost
društva u svezi problema zlostavljanja kao i adekvatnog načina njegova rješavanja.
92
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
-
Zakon o socijalnoj skrbi,
Zakon o ustanovama,
Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014. – 2020. godine,
Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i
proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih
korisnika (»Narodne novine«, br. 128/09)
Podaci iz registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna ("Narodne novine"
br. 73/14).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.
br.
1.
2.
Naziv aktivnosti
Rashodi za zaposlene
Materijalni
i
financijski
rashodi
Ukupno program
Proračun
2014.
1.135.400
Proračun
2015.
1.081.700
Projekcija
2016.
1.083.600
Projekcija
2017.
1.092.200
259.100
259.100
259.100
259.100
1.394.500
1.340.800
1.342.700
1.351.300
93
2.6. Odjel gradske uprave za kulturu
Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke („Službene novine Primorsko-goranske
županije“ broj 46/12) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela.
Sukladno Odluci, poslovi Odjela obuhvaćaju praćenje stanja u području kulture, osiguravanje
financijskih i materijalnih uvjeta za rad ustanova kojih je Grad osnivač, predlaganje programa
javnih potreba Grada u kulturi, raspodjelu sredstava proračuna Grada odobrenih za programe iz
područja muzejske, galerijske, likovne, knjižnične i nakladničke, glazbene, scenske, filmske,
multimedijalne djelatnosti i kulturnim manifestacija te zaštite i očuvanja kulturnih dobara,
provođenje aktivnosti na projektima i programima u kulturi od interesa za Grad, obavljanje stručnih
poslova u vezi s kulturnim manifestacijama i programima od interesa za Grad, praćenje
namjenskog korištenja sredstava proračuna Grada te izradu strateških dokumenata kulturne
politike Grada kao i poslove javne nabave iz djelokruga poslova Odjela.
Odjel prati rad i upravljanje u ustanovama u kulturi kojih je Grad osnivač, prati i potiče rad udruga
te drugih pravnih i fizičkih osoba u kulturi, daje stručnu pomoć u realizaciji programa i rješavanju
problematike korisnika proračuna Grada u kulturi, sudjeluje u pripremi i realizaciji kulturnih
manifestacija od značaja za Grad, objedinjuje i razmatra predložene projekte iz institucionalne i
izvaninstitucionalne kulture te predlaže njihovo prihvaćanje, sudjeluje i potiče prezentiranje i razvoj
kulturnog stvaralaštva te specifičnih potreba mladih.
Odjel predlaže namjenu i način korištenja objekata namijenjenih djelatnostima u kulturi, ugovara
privremeno ili povremeno korištenje onih prostora u objektima kulture koji su mu predani na
upravljanje te nadzire njihovo korištenje.
Odjel sustavno predlaže, prati i obavlja poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih dobara.
Odjel samostalno ili po potrebi u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada koordinira i provodi:
-programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada koji se financiraju iz sredstava
spomeničke rente i/ili ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora sukladno propisima te
ugovara i prati realizaciju održavanja (za pokretna kulturna dobra) i investicijskog ulaganja u
navedena kulturna dobra,
-programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada i koji se su/financiraju iz
sredstava spomeničke rente i/ili ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora sukladno propisima
te sustavno prati njihovo izvršenje,
-programe gradnje novih objekata namjenjenih ustanovama u kulturi kojih je osnivač Grad, a koji
se su/ financiraju iz sredstava spomeničke rente i/ili ostalih proračunskih sredstava ili drugih izvora
sukladno propisima te prati njihovo izvršenje.
Odjel sudjeluje u svim programima Grada za poslove iz djelokruga zaštite i očuvanja kulturnih
dobara.
Odjel surađuje s nadležnim službama i institucijama u svim pitanjima zaštite i očuvanja kulturnih
dobara te izrađuje godišnje i dugoročne planove raspodjele sredstava spomeničke rente
Za ostvarenje programa Odjela gradske uprave za kulturu u razdoblju 2015. do 2017. godine
planirana su sredstva za slijedeće programe:
94
Naziv programa
1
RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE
UPRAVE ZA KULTURU
GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE
UPRAVE ZA KULTURU
Program: Javne potrebe u kulturi
Program: Kulturna vijeća
Program: Rash. za redovan rad
objekata kojima upravlja Odjel
Program: Kapitalna ulaganja u objekte
kulture
Program: Kapitalne donacije i pomoći
Program: Rezidencijalni programi
Program: EU projekti
Program: Kandidatura za EPK 2020
Program: HDLUR- redovna djel.
Program: Poticanje književnog
stvaralaštva
Program: Poticanje lokalnih kreativnih
industrija
Program: Programi u klubu Palach
Ukupno glava 00601:
GLAVA 00602: Gradska knjižnica
Rijeka
GLAVA 00603: Muzej grada Rijeke
GLAVA 00604: Muzej moderne i
suvremene umjetnosti
GLAVA 00605: HNK Ivana pl. Zajca
Rijeka
GLAVA 00606: Gradsko kazalište
lutaka Rijeka
GLAVA 00607: Art- kino
UKUPNO RAZDJEL 006:
Proračun
2014.
2
Proračun
2015.
3
Projekcija
2016.
4
Projekcija
2017.
5
5.471.000
90.000
4.056.500
50.000
2.100.000
50.000
2.150.000
50.000
2.667.000
2.375.000
2.015.000
2.015.000
11.042.600
3.030.000
30.827.100
4.180.000
33.910.000
3.180.000
43.910.000
3.180.000
55.000
742.000
460.000
80.000
0
969.940
500.000
80.000
0
50.000
1.000.000
80.000
0
50.000
2.000.000
80.000
45.000
45.000
45.000
45.000
180.000
0
23.862.600
50.000
212.500
43.346.040
50.000
170.000
42.650.000
50.000
170.000
53.700.000
8.012.300
2.580.200
7.676.400
2.496.900
7.706.600
2.214.300
7.838.100
2.226.500
4.276.200
3.880.600
3.576.000
3.174.200
40.539.000
39.272.800
38.504.820
38.660.120
4.250.550
2.553.800
3.993.400
2.473.800
4.144.300
2.123.000
4.156.200
2.142.000
86.074.650
103.139.940
100.919.020
111.897.120
NAZIV PROGRAMA: JAVNE POTREBE U KULTURI
OPIS I CILJ PROGRAMA
Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku, kao i
njegovu promociju na svim razinama međužupanijske i međunarodne suradnje. Program obuhvaća
financijsko poticanje razvitka kulturnih aktivnosti odnosno ostvarivanje raznih aktivnosti udruga,
ustanova koje nisu u vlasništvu Grada Rijeke i ostalih korinsika na području kulture.
Program javnih potreba u kulturi Grada Rijeke donosi se temeljem odredbe članka 9a. Zakona o
financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90, 27/93 i 38/09) te predstavlja akt
kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti u kulturi od značaja za Grad Rijeku. Financijska
sredstva za ostvarivanje javnih potreba na području raznih kulturnih djelatnosti osiguravaju se u
Proračunu Grada Rijeke za pojedinu godinu, a njihova raspodjela korisnicima obavlja se u skladu s
Planom raspodjele sredstava za programe javnih potreba u kulturi Grada, koji je sastavni dio
Programa javnih potreba.
95
Odjel gradske uprave za kulturu nadležan je za praćenje rada korisnika proračunskih sredstava
utvrđenih Planom raspodjele sredstava za Programe javnih potreba u kulturi Grada Rijeke. Nositelji
programa, kojima su temeljem Programa javnih potreba u kulturi raspoređena namjenska sredstva,
pravo na dodjelu sredstava ostvaruju na temelju ugovora koji zaključuju s Odjelom gradske uprave
za kulturu Grada Rijeke. Doznačenim financijskim sredstvima nositelji programa mogu raspolagati
isključivo namjenski po načelima dobrog gospodarenja, a prenamjenu financijskih sredstava
nositelji programa mogu izvršiti samo uz prethodnu suglasnost Grada Rijeke. Pravne i fizičke
osobe koje su korisnici namjenskih proračunskih sredstava (nositelji programa) obvezni su prilikom
realizacije svojih kulturnih programa postupiti u skladu s Programom javnih potreba u kulturi Grada
Rijeke za pojedinu godinu, odredbama ugovora koji se sklapa na temelju toga Programa kao i
Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke.
U skladu s odredbama Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada
Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 40/09, 15/11 i 21/11) Grad Rijeka
putem nadležnog Odjela gradske uprave za kulturu objavljuje Poziv za predlaganje Programa
javnih potreba u kulturi Grada Rijeke.
Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za ostvarivanje javnih potreba na području
kulture.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90, 27/93 i 38/09),
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03
Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13),
Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99 - Ispravak i 35/08),
Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Rijeke
("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 40/09, 15/11 i 21/11).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv aktivnosti
1
Aktivnost: Programi zaštite i očuvanja
kulturnih odbara u sklopu javnih potreba
Aktivnost: Izložbena djelatnost
Aktivnost: Nakladnička djelatnost
Aktivnost: Scenska djelatnost
Aktivnost: Glazbena djelatnost
Aktivnost: Filmska djelatnost
Proračun
2014.
2
Projekcija
2015.
3
Projekcija
2016.
4
Projekcija
2017.
5
263.000
295.000
250.000
250.000
250.000
480.000
271.500
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
300.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
300.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
182.000
100.000
100.000
100.000
60.000
20.000
50.000
10.000
50.000
10.000
50.000
10.000
Aktivnost: Novi mediji
Aktivnost: Programi kulture nacionalnih
manjina
Aktivnost: Udruge prijateljstva
Aktivnost: Kulturni programi mjesnih
odbora
Aktivnost: Udruge u mjesnim odborima
Aktivnost: Programi kulturne suradnje
Aktivnost: Manifestacije
Aktivnost: Preuzete obveze iz protekle
godine
24.000
14.000
200.000
677.000
20.000
10.000
50.000
545.000
20.000
10.000
110.000
500.000
30.000
10.000
150.000
500.000
2.506.000
2.000.000
0
0
Ukupno program
5.471.000
4.056.500
2.100.000
2.150.000
96
NAZIV PROGRAMA: KULTURNA VIJEĆA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Gradsko vijeće Grada Rijeke je 2. travnja 2013. godine imenovalo članove kulturnih vijeća Grada
Rijeke. Odlukom o osnivanju kultunih vijeća Grada Rijeke određeno je da Grad ima ukupno sedam
kulturnih vijeća od po tri člana. Kulturna vijeća osnovana su za sljedeća područja djelovanja:
glazbenu i glazbeno-scensku djelatnost; dramsku umjetnost, ples i pokret; audiovizulanu
djelatnost; knjigu i nakladništvo; muzejsku i likovnu djelatnost; nove medijske kulture; zaštitu i
očuvanje kulturnih dobara. U ostvarivanju svojih zadaća Kulturna vijeća pružaju stručnu/
savjetodavnu pomoć Odjelu gradske uprave za kulturu pri izradi prijedloga godišnjeg programa
javnih potreba u kulturi Grada Rijeke i njihovog financiranja i u tu svrhu daju stručne prijedloge i
mišljenja. Nadalje, Kulturna vijeća na zahtjev Odjela gradske uprave za kulturu raspravljaju o
pojedinim pitanjima iz područja kulture i o njima Odjelu daju pisana mišljenja i prijedloge tijekom
cijele godine. Članovi Vijeća imaju pravo na naknadu za svoj rad a visinu naknade određuje
Gradonačelnik. Naknada za članove Kulturnih vijeća Grada Rijeke određena je Odlukom o
određivanju naknade troškova za rad predsjednicima, podpredsjednicima i članovima kulturnih
vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 33/11).
Cilj programa je osiguranje financijskih sredstava za rad kulturnih vijeća u skladu sa zakonom i
općim aktima Grada.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o kulturnim vijećima ("Narodne novine" 48/04, 44/09 i 68/13),
Odluka o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske
županije" broj 15/12, 5/13 i 33/13),
Odluka o određivanju naknade troškova za rad predsjednicima, podpredsjednicima i
članovima kulturnih vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije"
broj 33/11).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv aktivnosti
1
Program: KULTURNA VIJEĆA
Kulturna vijeća
Ukupno program
Proračun
2014.
2
Proračun
2015.
3
90.000
90.000
50.000
50.000
Projekcija
2016.
4
50.000
50.000
Projekcija
2017.
5
50.000
50.000
NAZIV PROGRAMA: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA ODJEL
OPIS I CILJ PROGRAMA
Odjel gradske uprave za kulturu upravlja određenim brojem prostora koji se koriste prije svega radi
održavanja kulturnih programa. Radi dobrog upravljanja navedenim nekretninama potrebno je
redovito poduzimati radnje nužne za njihovo održavanje.
Cilj programa je dobro upravljanje i gospodarenje imovinom Grada kao i osiguranje materijalnih
uvjeta za ostvarenje programa u djelatnosti kulture. U sklopu navedenog programa planirani su
rashodi vezani uz redovni rad objekata kojima upravlja Odjel.
97
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12)
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv aktivnosti
1
Program: RASHODI ZA REDOVAN
RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA
ODJEL
Aktivnost: Troškovi upravljanja i
održavanja objekata
Kapitalni projekt: Nabava opreme u
objektima u djelatnosti kulture
Ukupno program
Proračun
2014.
2
Proračun
2015.
3
Projekcija
2016.
4
Projekcija
2017.
5
2.497.000
2.289.000
2.015.000
2.015.000
170.000
2.667.000
86.000
2.375.000
0
2.015.000
0
2.015.000
NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE KULTURE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Programom su predviđena kapitalna ulaganja u postojeće nekretnine i pokretnine kao i ona koja se
odnose na objekte kulture čija se izgradnja planira u budućem razdoblju. Programi zaštite i
očuvanja kulturnih dobara imaju za cilj provođenje postupaka istraživanja, proučavanja,
dokumentiranja i praćenja stanja kulturnih dobara u vlasništvu Grada Rijeke. Također organizacija i
koordinacija provedbe programa restauracije, konzervacije, sanacije, obnove, rekonstrukcije,
izrade replike, elaborata i sl. nad kulturnim dobrima u vlasništvu Grada Rijeke radi brige, zaštite,
uređenja, postizanja i održavanja funkcionalnosti kulturnih dobara te poštivanju obaveza
propisanim Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
Cilj programa je osiguranje prostornih uvjeta za rad objektima navedenim u nastavku kao i
povećanje standarda usluge koje pružaju ustanove, te briga o kulturnim dobrima u vlasništvu
Grada Rijeke.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Ostvarenje pojedinih kapitalnih projekata u okviru ovoga programa relevantan je pokazatelj
uspješnosti.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03
Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13),
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12),
Zakon o prostornom uređenju i gradnji "Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,
50/12, 55/12 i 80/13).
98
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv kapitalnog projekta
1
Program: KAPITALNA ULAGANJA U
OBJEKTE KULTURE
Tekući projekt: M/b Galeb
Kapitalni projekt: Upravna zgrada bivše
rafinerije šećera
Kapitalni projekt: Riječki principij
Kapitalni projekt: Trg pul Vele Crikve
Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim
prostorima
Kapitalni projekt: Gradina Trsat
Kapitalni projekt: Gradski toranj – skulptura
riječkog dvoglavog orla
Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija
ex- bloka Rikard Benčić
Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade
HNK Ivana pl. Zajca
Kapitalni projekt: Kuća Colazio
Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade
Muzeja grada Rijeke
Ukupno program
Proračun
2014.
2
Proračun
2015.
3
Projekcija
2016.
4
Projekcija
2017.
5
940.000
388.000
0
0
800.000
0
0
0
1.595.400
540.000
0
870.000
0
250.000
0
2.260.000
846.000
230.000
65.000
220.000
0
500.000
0
500.000
20.000
0
0
0
5.706.200
28.146.100
32.260.000
40.250.000
130.000
235.000
933.000
135.000
800.000
100.000
800.000
100.000
0
70.000
0
0
11.042.600
30.827.100
33.910.000
43.910.000
Tekući projekt: Motorni brod Galeb: Početkom prosinca tekuće godine objaviti će se
Obavijest o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje kulturnog dobra motornog broda
"Galeb". Natječaj će biti otvoren 90 dana, nakon čega će Gradsko vijeće donijeti Odluku o davanju
koncesije. U prvom kvartalu 2015. godine planiraju se sredstva za usluge operativnog veza, usluge
zapovjedništva (kapetan i 3 člana posade) i tekuće održavanje. Odjel za kulturu prijavio je na
natječaj Ministarstva kulture za programe zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara izvedbu
instalacije sustava katodne zaštite na m/b Galeb.
Kapitalni projekt:Trg pul Vele Crikve: Budući da postupak izdavanja lokacijske dozvole
nije okončan izrada glavnog projekta građenja/uređenja Trga pul Vele crikve planira se u 2015.
godini. Planirani iznos namijenjen je i troškovima pri izdavanju potvrde glavnog projekta te
uslugama vezanim za izdavanje knjige o arheološkom lokalitetu Pul Vele crikve. Projekt je za
sufinanciranje u sklopu Javnih potreba u kulturi predložen Ministarstvu kulture RH i Primorskogoranskoj županiji.
Kapitalni projekt: Postav skulptura u javnim prostorima: Sredstva su planirana za
izradu arhitektonskog projekta postava i građevinskih radova za skulpturu Marija autora Željka
Kranjčevića Wintera. Naime, skulptura je vlasništvo Grada Rijeke, trenutno je postavljena na platou
na vrhu Trsatskih stuba bez izvedenih primjerenih građevinskih radova te je ubuduće potrebno
definirati točnu lokaciju postava, pribaviti potrebnu dokumentaciju, izraditi projekt te provesti
građevinske radove.
Kapitalni projekt: Gradina Trsat: Planom je predviđeno izraditi konzervatorski elaborat i
snimku postojećeg stanja cjelokupnog Trsatskog kaštela za potrebe izrade cjelokupne projektne
dokumentacije. Projekt je za sufinanciranje u sklopu Javnih potreba u kulturi predložen i
Ministarstvu kulture RH.
Kapitalni projekt: Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard Benčić: Za prenamjenu
dviju zgrada ("ciglene" i "upravne" zgrade) ex bloka Benčić, kao i centralnog vanjskog prostora
bloka, izradit će se projektna dokumentacija te će se izvoditi i radovi na prvoj fazi prenamjene Hzgrade za smještaj Muzeja moderne i suvremene umjetnosti. Temeljem Sporazuma o suradnji u
provedbi projekta rekonstrukcije i uređenja kompleksa Rikard Benčić zaključenim između Grada
99
Rijeke i Ministarstva kulture RH planirani radovi sufinancirati će se od strane Ministarstva kulture
RH.
Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl. Zajca: S obzirom na
činjenicu da je stanje konstrukcije podrumskih i prizemnih zidova ozbiljno narušeno dugogodišnjim
djelovanjem kapilarne vlage te izrađeni elaborati i projekti, u narednoj proračunskoj godini
predviđeno je izvođenje radova na sanaciji i sprječavanju nastajanja kapilarne vlage u
prostorijama prizemnog dijela zgrade. Na taj način zaustavit će se daljnje oštećenje konstrukcije.
Projekt je za sufinanciranje u sklopu Javnih potreba u kulturi predložen i Ministarstvu kulture RH.
Kapitalni projekt: Kuća Colazio -Tijekom 2015. godine planirano je završiti postupak
cjelokupne imovinsko-pravne pripreme i izraditi idejni projekt rekonstrukcije u skladu sa posebnim
uvjetima Ministarstva kulture RH, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u
Rijeci.
Kapitalni projekt: Sanacija i obnova zgrade Muzeja grada Rijeke - Budući je pročelje
zgrade Muzeja grada Rijeke u lošem stanju u 2015. godini planira se izrada projektne
dokumentacije obnove pročelja i krova na način da se poveća energetska učinkovitost, odnosno,
umanje troškovi grijanja i hlađenja u budućnosti.
NAZIV PROGRAMA: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća programe koji su izvan Programa javnih potreba u kulturi a koji su od interesa
za Grad Rijeku i provode se kroz više godina. Cilj programa je ostvarivanje raznih aktivnosti fizičkih
te pravnih osoba
Cilj programa je i financijsko poticanje razvitka kulturnih programa udruga, ustanova i ostalih
korisnika na području kulture kao i programa fizičkih i pravnih osoba na području zaštite i očuvanja
kulturnih dobara koja nisu u vlasništvu Grada Rijeke, a od značaja su za grad.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara ("Narodne novine" 69/99, 151/03, 157/03
Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12 i 157/13),
Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ("Narodne novine" broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12),
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv kapitalnog projekta
1
Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI
Tekući projekt: Filozofski fakultet Rijeka - sedam
stoljeća Augustinskog samostana u Rijeci
Tekući projekt: Tehnički fakultet Rijeka – primjena
3D modela u prezentaciji baštine
Tekući projekt: Sveučilište u Rijeci – centar za ind.
baštinu, stvaranje baze lokalne industrijske
baština
Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar
zaštićene urbanističke cjeline grada Rijeke
Kapitalni projekt: KD Kozala – zaštitni radovi na
spom. baštini groblja Kozala i Trsat
Kapitalni projekt: Dizalice na Riječkom lukobranu
Ukupno program
Proračun
2014.
2
Proračun
2015.
3
Projekcija
2016.
4
Projekcija
2017.
5
70.000
0
0
0
80.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
2.500.000
4.000.000
3.000.000
3.000.000
80.000
250.000
3.030.000
80.000
0
4.180.000
80.000
0
3.180.000
80.000
0
3.180.000
100
Tekući projekt:Tehnički fakultet Rijeka – primjena 3D tehnologije u prezentaciji
baštine: Tehnički fakultet Rijeka u suradnji s Direkcijom za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara
Grada Rijeke u 2015. godini planira nastaviti s realizacijom projekta u kojem se primjenjuje 3D
sken i 3D print na temama vezanim za lokalnu kulturnu baštinu tj. digitalizirati i izraditi postav kojim
se prezentira riječka baština temeljem 3D tehnologije.
Tekući projekt:TSveučilište u Rijeci-Centar za industrijsku baštinu - stvaranje baze
lokalne industrijske baštine: Centar za industrijsku baštinu koji djeluje pri Sveučilištu u Rijeci s
Odjelom za kulturu Grada Rijeke u 2015. u suradnji sa Direkcijom za zaštitu i očuvanje kulturnih
dobara namjerava nastaviti realizaciju projekta koji se bavi stvaranjem web baze podataka u obliku
interaktivne web stranice na kojoj će posjetitelji moći saznati sve informacije s naglaskom na
određene segmente kulturne baštine. Sve informacije objavljene na internet stranici bile bi
utemeljene na znanstvenom istraživanju spomenute materije i obuhvaćali bi potrebne dijelove, od
arhivskih prikaza povijesnog stanja do recentnih promjena.
Kapitalni projekt: Obnova pročelja unutar zaštićene Urbanističke cjeline grada
Rijeke: Od 2006. godine, Grad Rijeka objavljuje Javni poziv vlasnicima / suvlasnicima građevina
pojedinačno registriranih kao kulturno dobro te građevina na području zaštićene Urbanističke
cjeline grada Rijeke za korištenje sredstava spomeničke rente namijenjenih sufinanciranju
provođenja Programa sanacije i obnove pročelja i krovova. U 2015. godini realizira se nastavak
provođenja programa za zgrade s utvrđene Liste prioriteta.
Tekući projekt:KD Kozala d.o.o. – zaštitni radovi na spomeničkoj baštini groblja
Kozala i Trsat: U 2015. godini predviđen je nastavak izvođenja zaštitnih radova na spomeničkoj
baštini groblja Kozala i Trsat.
NAZIV PROGRAMA: EU PROJEKTI
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program se odnosi na sufinanciranje projekata Europske unije i drugih programa međunarodne
suradnje bilo u slučajevima u kojima je Grad Rijeka nositelj projekta, partner ili suradnik na projektu
i aktivno sudjeluje u projektu te sufinancira određenu pravnu osobu koja je nositelj ili partner u
projektu, bilo u slučajevima u kojima je određena pravna osoba nositelj ili partner na projektu a
Grad isključivo sufinancira predmetnu pravnu osobu.
Sredstva se koriste za pripremne radove kod prijave EU projekata. Obveze koje proizlaze iz
eventualnih projekata za koje se dobiju sredstva, osigurat će se rebalansom proračuna.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
Zakonska osnova: Pravilnik o sufinanciranju projekata u okviru programa europske unije i drugih
programa međunarodne suradnje (Službene novine Primorsko-goranske županije" broj. 37/11).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv aktivnosti
1
Program : EU PROJEKTI
Aktivnost: EU projekti
Aktivnost: Creative Start Up –
jačanje poduzetničkih kapaciteta
sektora kreativnih industrija
Ukupno program
Proračun
2014.
2
Proračun
2015.
3
Projekcija
2016.
4
Projekcija
2017.
5
30.000
140.000
50.000
50.000
712.000
742.000
829.940
969.940
0
50.000
0
50.000
101
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Provedene sve predviđene aktivnosti projekta do 17. lipnja 2015. godine
NAZIV PROGRAMA: KANDIDATURA ZA EUROPSKU PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.
OPIS I CILJ PROGRAMA
Slijedom zaključaka Konferencije o Europskoj prijestolnici kulture održane u ožujku 2010. godine,
četiri nezavisne evaluacije o bivšim Europskim prijestolnicama kulture, nezavisne evaluacije o
trenutnoj proceduri biranja i monitoringa, on-line konzultacija i javnih konzultacija, Europska
komisija je u srpnju 2012. godine donijela Prijedlog za Odluku Europskog parlamenta i Europskog
vijeća o osnivanju zajedničke akcije Europska prijestolnica kulture u razdoblju od 2020. – 2033.
godine (COM(2012) 407 final; srpanj 2012.).
Cilj ovoga projekta je istaknuti bogatstvo i raznovrsnost europskih kultura, slaviti kulturne veze koje
povezuju Europljane, povezati stanovnike različitih europskih država, promovirati njihovu
multikulturalnost i višejezičnost kao i uzajamno razumijevanje te potaknuti osjećaj pripadnosti
europskom građanstvu. Sve studije pokazale su da je projekt Europske prijestolnice kulture
izuzetna prilika za urbanu obnovu, povećanje međunarodnog profila grada,kao i poboljšanje imidža
grada u očima njegovih stanovnika, povećanje vitalnosti kulturnog života grada, međunarodne
vidljivosti grada i turističkih rezultata.
Program se odnosi na financiranje aktivnosti pripreme kandidature Grada Rijeke za Europsku
prijestolnicu kulture 2020. godine slijedom Zaključka Gradonačelnika i Odluke Gradskog vijeća iz
travnja 2013. godine o prihvaćanju prijedloga kandidature Grada Rijeke za Europsku prijestolnicu
kulture 2020. godine i to na promotivne aktivnosti usmjerene prema građanima Rijeke, regije i šire
te na samu pripremu natječajne dokumentacije. ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i
5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv aktivnosti
1
Program: KANDIDATURA ZA
EUROPSKU PRIJESTOLNICU
KULTURE 2020.
Aktivnost: Priprema kandidature
Ukupno program
Proračun
2014.
2
460.000
460.000
Proračun
2015.
3
500.000
500.000
Projekcija
2016.
4
1.000.000
1.000.000
Projekcija
2017.
5
2.000.000
2.000.000
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Slijedom poziva hrvatskim gradovima od strane Ministarstva kulture RH, Grad Rijeka će i formalno
podnijeti kandidatura za Europsku prijestolnicu kulture do 17.travnja 2015. godine. Za natječajnu
dokumentaciju potrebno je pripremiti nacrt misije i koncepta kandidature s glavnim temama i
programskim linijama, opis partnera u projektu, nacrt komunikacijske strategije, nacrt financijskog
102
plana, plan infrastrukture za provedbu projekta, nacrt monitoringa i evaluacije projekta, plan
obuhvata projekta te nacrt strukture upravljanja i implementacije projekta.
Provedne promotivne akcije i aktivnosti s ciljem informiranja i mobiliziranja stanovništa Rijeke i
regije oko projekta
NAZIV PROGRAMA: HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKA – REDOVNA
DJELATNOST
OPIS I CILJ PROGRAMA
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka najveća je i najstarija strukovna udruga likovnih
umjetnika u Rijeci koja broji preko 200 članova, a postoji 66 godina. Udruga ima sjedište u Rijeci,
a djeluje na području Republike Hrvatske i u inozemstvu. S ciljem unapređenja likovne umjetnosti i
galerijske djelatnosti u gradu Rijeci, a u skladu sa Strategijom razvoja kulture Grada Rijeke 2013.2020., Grad Rijeka sufinancirat će redovnu djelatnost HDLU-a Rijeka.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv aktivnosti
1
Program : HRVATSKO DRUŠTVO
LIKOVNIH UMJETNIKA RIJEKAREDOVNA DJELATNOST
Aktivnost: Sufinanciranje djelatnosti
Ukupno program
Proračun
2014.
2
80.000
80.000
Proračun
2015.
3
80.000
80.000
Projekcija
2016.
4
80.000
80.000
Projekcija
2017.
5
80.000
80.000
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Održana redovna aktivnost udruge Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka.
NAZIV PROGRAMA: POTICANJE KNJIŽEVNOG STVARALAŠTVA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Književno stvaralaštvo u Republici Hrvatskoj nije profesionalizirano i nije tržišno isplativo zbog
niskog stupnja zainteresiranosti čitatelja za hrvatsko književno stvaralaštvo, niske kupovne moći
čitatelja, previsokih cijena krajnjeg proizvoda književnog stvaralaštva te medijske
nezainteresiranosti za hrvatsku književnu produkciju.Većina pak hrvatskih nakladnika na hrvatsku
književnu produkciju gledaju uglavnom kao na financijski teret i ne vide u njoj tržišni potencijal niti
od nje teže napraviti tržišno uspješan proizvod. Sve ovo zajedno stavilo je hrvatske književne
stvaratelje u poziciju da se amaterski i u slobodno vrijeme bave književnim stvaranjem što je
osakatilo i onemogućilo razvoj književnog stvaralaštva. Odgovor na taj problem ponudio je tim
pisaca i spisateljica iz Društva hrvatskih pisaca predlažući Ministarstvu kulture RH uvođenje
stipendiranja književnog stvaralaštva što je Ministarstvo i učinilo. Kako bismo odgovorili na potrebe
razvoja riječkog književnog stvaralaštva Odjelgradske uprave za kulturu Grada Rijeke pokrenuo
je u 2014. godini pilot - projekt poticanja književnog stvaralaštva na lokalnoj razini, a prateći
103
pozitivan trend Ministarstva kulture. Program poticanja književnog srvaralaštva se nastavlja i u
2015. godini.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i
5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv aktivnosti
1
Program :POTICANJE
KNJIŽEVNOG
STVARALAŠTVA
Aktivnost: Poticanje
književnog stvaralaštva
Ukupno program
Proračun
2014.
2
Proračun
2015.
3
45.000
45.000
45.000
45.000
Projekcija
2016.
4
45.000
45.000
Projekcija
2017.
5
45.000
45.000
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Provedeni natječaj, odabrana tri primatelja stipendija, redovni mjesečni izvještaji, redovne
mjesečne isplate, završni izvještaj, dostavljen rukopis proizvede za vrijeme trajanja stipendije,
objavljen rukopis u e-formatu na stranici GKR.
NAZIV PROGRAMA: POTICANJE LOKALNIH KREATIVNIH INDUSTRIJA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Republika je program koji se sastoji od niza aktivnosti u cilju prepoznavanja, usmjeravanja i
razvijanja lokalnih kapaciteta kreativnih industrija.
Razvoj kreativnih industrija ugrađen je u suštinu nove europske kulturne politike Kreativna Europa
2014.-2020., u razvojne planove Ministarstva gospodarstva Republike Hrvatske, u prioritete
strategije razvoja Grada Rijeke.
Cilj programa je stvaranje boljih uvjeta za razvoj kreativne industrije, a prije svega osiguravanje
uvjeta za pokretanje Kreativnog centra u prostoru Ivana Grohovca 2.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i
5/13 i „Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14).
104
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv aktivnosti
1
Program : POTICANJE
LOKALNIH KREATIVNIH
INDUSTRIJA
Aktivnost: Republika- razvoj
platforme kreativnih industrija
Ukupno program
Proračun
2014.
2
Proračun
2015.
3
180.000
180.000
Projekcija
2016.
4
50.000
50.000
Projekcija
2017.
5
50.000
50.000
50.000
50.000
NAZIV PROGRAMA: PROGRAMI U KLUBU PALACH
OPIS I CILJ PROGRAMA
U Strategiji kulturnog razvitka Grada Rijeke za razdoblje 2013-2020 kao opći strateški cilj kulturne
politike Grada Rijeke istaknuto je stvaranje materijalnih i drugih uvjeta za razvoj kulturnih
djelatnosti kao i potpora razvoju nezavisne kulture u našem gradu. U tom kontekstu intencija
Odjela gradske uprave za kulturu bila je da klub Palach, Filodrammatica i Marganovo budu novi
centri nezavisne i studentske kulture a sve s namjerom osnaživanja programskih, organizacijskih i
upravljačkih kapaciteta nezavisne kulturne scene kao i poticanja i rada Studentskog kulturnog
centra. S obzirom na recesiju i krizu namjera ovog programa je osiguranje stabilnih uvjeta za
daljnji razvoj nezavisne i studentske kulturne scene u kultnom prostoru kluba Palach u strogom
gradskom središtu.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10,
5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv aktivnosti
1
Program: PROGRAMI U KLUBU
PALACH
Aktivnost: Programi u klubu Palach
Ukupno program
Proračun
2014.
2
Proračun
2015.
3
0
0
212.500
212.500
Projekcija
2016.
4
170.000
170.000
Projekcija
2017.
5
170.000
170.000
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Realiziran cjelogodišnji program, prema planu djelovanja za 2015., koji sadrži dio glazbenog
programa, programa izvedbenih umjetnosti, izložbeni program vizualnih umjetnosti, program nove
medijske kulture, književni program,audiovizualni program te prijedlog ostalih kulturnih programa.
105
NAZIV PROGRAMA: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA
OPIS I CILJ PROGRAMA
U skladu sa Statutom djelatnost Knjižnice je: nabava, stručna obrada, čuvanje i zaštita knjižnične
građe te zaštita knjižnične građe koja je kulturno dobro, izrada i objavljivanje biltena, kataloga,
bibliografija i drugih informacijskih pomagala, sudjelovanje u izradi skupnih kataloga i baza
podataka, omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim
potrebama i zahtjevima, osiguravanje korištenja i posudbe knjižnične građe te protok informacija,
poticanje i pomoć korisnicima Knjižnice pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih
pomagala i izvora, vođenje dokumentacije o građi i korisnicima, obavljanje poslova matične
djelatnosti za školske i narodne knjižnice na području Primorsko-goranske županije.
Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda
usluge na području knjižnične djelatnosti.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o knjižnicama ("Narodne novine" 105/97, 5/98, 69/09 Ispravak,104/00 i 69/09),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90 , 27/93, 38/09).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta
2
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA
RIJEKA
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko
osoblje
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove
Aktivnost: Programske aktivnosti
Aktivnost: Zaštita knjižne građe
Aktivnost: Nabava knjižne građe
Ukupno program
Proračun
2014.
3
6.555.400
1.088.900
30.000
40.000
298.000
8.012.300
Proračun
2015.
4
6.422.900
1.153.500
100.000
0
0
7.676.400
Projekcija
2016.
5
6.353.100
1.153.500
200.000
0
0
7.706.600
Projekcija
2017.
6
6.484.600
1.153.500
200.000
0
0
7.838.100
NAZIV PROGRAMA: MUZEJ GRADA RIJEKE
OPIS I CILJ PROGRAMA
U skladu sa Statutom djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i
kulturnih dobara te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta iz
povijesti grada Rijeke i njegove okolice, kulturne povijesti, političke i gospodarske povijesti te
znanosti i tehnologije, trajna zaštita muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta
i nalazišta te njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih
izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem
stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava, pripremanje i organiziranje izložaba iz drugih
dijelova nacionalne i opće kulturne baštine, organiziranje predavanja, tribina, seminara i tečajeva,
izdavanje monografija, kataloga i ostalih stručnih publikacija.
Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda
usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.
106
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o muzejima ("Narodne novine" broj 142/98 i 65/09),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90 ,27/93, 38/09).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv aktivnosti i kapitalnog projekta
1
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko
osoblje
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove
Aktivnost: Programske aktivnosti
Aktivnost: Zaštita muzejske građe
Tekući projekt: Oprema za suvenirnicu
Kapitalni projekt: Otkup muzejske građe
Tekući projekt: Zaštitna oprema
Ukupno program
Proračun
2014.
2
1.730.500
387.000
262.700
80.000
25.000
15.000
80.000
2.580.200
Proračun
2015.
3
Projekcija
2016.
4
1.683.500
314.000
378.000
16.400
25.000
0
80.000
2.496.900
1.667.400
306.900
200.000
40.000
0
0
0
2.214.300
Projekcija
2017.
5
1.679.600
306.900
200.000
40.000
0
0
0
2.226.500
NAZIV PROGRAMA: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE UMJETNOSTI
OPIS I CILJ PROGRAMA
U skladu sa Statutom djelatnost Ustanove je skupljanje, čuvanje i istraživanje civilizacijskih i
kulturnih dobara iz područja likovnih umjetnosti iz razdoblja 19. i 20. stoljeća i suvremenog likovnog
stvaralaštva te njihova stručna i znanstvena obrada i sistematizacija u zbirke predmeta, trajna
zaštita muzejske građe i muzejske dokumentacije, posredno i neposredno predočavanje javnosti
muzejske građe putem stalnih i povremenih izložaba, objavljivanje podataka i spoznaja o
muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih
sredstava, pripremanje i organiziranje likovnih izložaba iz zemlje i inozemstva, izdavanje
monografija, kataloga, knjiga i ostalih stručnih publikacija.
Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda
usluge u muzejskoj djelatnosti te očuvanje kulturnih dobara i njegova sustavna obrada.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o muzejima ("Narodne novine" broj 142/98 i 65/09),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90,27/93, 38/09).
107
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv aktivnosti
1
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVR.
UMJETNOSTI
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko
osoblje
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove
Aktivnost: Programske aktivnosti
Aktivnost: Zaštita muzejske građe
Aktivnost: Otplata zajma
Tekući projekt: Nabava opreme
Ukupno program
Proračun
2014.
2
2.399.300
711.400
431.500
52.000
657.000
25.000
4.276.200
Proračun
2015.
3
2.262.400
613.200
302.000
52.000
626.000
25.000
3.880.600
Projekcija
2016.
4
2.276.800
613.200
200.000
40.000
446.000
0
3.576.000
Projekcija
2017.
5
2.321.500
612.700
200.000
40.000
0
0
3.174.200
NAZIV PROGRAMA: HNK IVANA PL. ZAJCA RIJEKA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Nacionalna kazališta obavljaju kazališnu djelatnost izvođenjem značajnih djela domaće i strane
dramske i glazbeno-scenske umjetnosti, uvažavajući potrebu teritorijalne ravnomjernosti i
regionalne zastupljenosti.
U skladu sa Statutom djelatnost Kazališta je obavljanje scensko–glazbene djelatnosti koja se
sastoji od pripremanja i javnog izvođenja dramskih predstava na hrvatskom i talijanskom jeziku,
opernih, operetnih i baletnih djela, musicala, simfonijskih koncerata, oratorija i drugih kazališnih i
scenskih programa uz prateću marketinšku i izdavačku aktivnost.
Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke, uz povećanje standarda
usluge u kazališnoj djelatnosti.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06, 121/13, 26/14),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" 47/90, 27/93 i 38/09).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv aktivnosti
1
GLAVA 00605: HNK IVAN pl. ZAJCA
RIJEKA
Aktivnost: Stručno, administrativno i tehničko
osoblje
Aktivnost: Redovna djelatnost ustanove
Aktivnost: Programske aktivnosti
Aktivnost: Manifestacija Riječke ljetne noći
Aktivnost: Otplata zajma
Ukupno program
Proračun
2014.
2
Proračun
2015.
3
Projekcija
2016.
4
36.024.500
3.696.700
521.800
296.000
0
34.471.900
3.234.900
375.000
140.000
1.051.000
34.799.920
3.304.900
300.000
100.000
0
34.955.220
3.304.900
300.000
100.000
0
40.539.000
39.272.800
38.504.820
38.660.120
108
Projekcija
2017.
5
NAZIV PROGRAMA: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA
OPIS I CILJ PROGRAMA
U skladu sa Statutom temeljna djelatnost Ustanove je pripremanje i javno prikazivanje lutkarskih i
drugih kazališnih djela, razvoj i širenje scenske i glazbene kulture, organiziranje prigodnih
programa, recitala, kazališnih festivala i smotri, izrada i oprema lutaka u vlastitim radionicama, za
vlastite potrebe i za potrebe trećih osoba, njegovanje kulturne baštine, međugradska,
međužupanijska i međunarodna suradnja i prigodna izdavačka djelatnost.
Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba najmlađih stanovnika grada Rijeke, uz povećanje
standarda usluge u toj specifičnoj kazališnoj djelatnosti i njegovanje književne i kazališne baštine u
mediju lutkarstva.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06, 121/13, 26/14),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90 ,27/93, 38/09).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv aktivnosti
1
GLAVA 00606: GRADSKO
KAZALIŠTE LUTAKA RIJEKA
Aktivnost: Stručno, administrativno i
tehničko osoblje
Aktivnost: Redovna djelatnost
ustanove
Aktivnost: Programske aktivnosti
Aktivnost: Revija lutkarskih kazališta
Tekući projekt: Nabava opreme
Ukupno program
Proračun
2014.
2
Proračun
2015.
3
Projekcija
2016.
4
Projekcija
2017.
5
3.620.850
3.470.800
3.525.400
3.537.300
342.500
108.000
161.200
18.000
4.250.550
349.900
62.100
110.600
0
3.993.400
368.900
150.000
100.000
0
4.144.300
368.900
150.000
100.000
0
4.156.200
NAZIV PROGRAMA: ART KINO
OPIS I CILJ PROGRAMA
Gradsko vijeće Grada Rijeke donijelo je 20. prosinca 2012. godine Odluku o osnivanju javne
ustanove Art-kino KLASA: 021-05/12-01/255, URBROJ: 2170-01-16-00-12-2. Ustanova je
osnovana radi obavljanja audiovizualnih i komplementarnih djelatnosti. 30. prosinca 2013.
Upravno vijeće donijelo je Statut ustanove, kojim je određen status, naziv, sjedište i djelatnost,
pečat i štambilj, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, tijela Ustanove, njihove ovlasti i
način odlučivanja, imovina i financijsko poslovanje Ustanove, način ostvarivanja suradnje sa
sindikatom, javnost rada i druga pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje
Ustanove.
Cilj programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika grada Rijeke na području audiovizualnih
djelatnosti, uz povećanje standarda usluge u toj djelatnosti.
109
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima ("Narone novine" broj 76/07 i 90/11),
- Zakon o ustanovama ("Narodne novine" 76/93, 29/97, 47/99- Ispravak i 35/08)
- Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90 ,27/93, 38/09).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Naziv aktivnosti
1
GLAVA 00607: ART- KINO
Aktivnost: Stručno, administrativno i
tehničko osoblje
Aktivnost: Redovna djelatnost
ustanove
Aktivnost: Programske aktivnosti
Tekući projekt: Nabava opreme
Ukupno program
Proračun
2014.
2
Proračun
2015.
3
Projekcija
2016.
4
Projekcija
2017.
5
1.088.700
1.387.200
1.369.500
1.382.500
792.400
400.000
272.700
2.553.800
624.500
235.000
227.100
2.473.800
553.500
200.000
0
2.123.000
559.500
200.000
0
2.142.000
110
2.7. Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu
OSNOVNA ZADAĆA I DJELOKRUG RADA:
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu Grada Rijeke (dalje kratko: Odjel) ustrojen
je kao upravno tijelo (upravni odjel) Grada Rijeke za obavljanje poslova iz samoupravnog
djelokruga Grada Rijeke lokalnog značenja kao i poslova državne uprave prenijetih na Grad
Rijeku, u dijelu koji se odnosi na sport i tehničku kulturu. Svojim radom Odjel je dužan omogućiti
učinkovito ostvarivanje prava i potreba građana i pravnih osoba.
Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorskogoranske županije" broj 46/12) određeno je da se u Odjelu:
 osiguravaju lokalne potrebe stanovnika u području sporta i tehničke kulture,
 vodi briga o objektima sporta i tehničke kulture Grada,
 u suradnji s drugim upravnim tijelima Grada osmišljava i planira razvoj mreže objekata
sporta i tehničke kulture Grada i provode zajedničke aktivnosti na projektima Grada,
 obavljaju stručni poslovi u svezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj
kulturi od značenja za Grad,
 provodi poslovna suradnja sa Zajednicom sportskih udruga grada Rijeke “Riječki
sportski savez” (dalje kratko: Riječki sportski savez), Zajednicom tehničke kulture grada
Rijeke (dalje kratko: ZTK Rijeka) kao krovnim udrugama u sportu odnosno tehničkoj
kulturi te trgovačkim društvom u vlasništvu Grada Rijeke RIJEKA SPORT d.o.o. za
upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata.
Poslovi osiguravanja lokalnih potreba stanovnika u području sporta i tehničke kulture
obuhvaćaju poslove i zadaće u svezi s programom javnih potreba Grada u sportu i tehničkoj
kulturi, raspodjelom sredstava proračuna Grada koja su po namjeni i iznosima odobrena za
navedene programe, kriterijima za programiranje, načinom i uvjetima raspoređivanja, načinom
dodjele, praćenjem i nadzorom izvršenja programa javnih potreba te praćenjem korištenja i utroška
sredstava proračuna Grada namijenjenih za provedbu programa javnih potreba, skrbi o stručnom
radu te obrazovnoj i informacijskoj djelatnosti u funkciji realizacije programa javnih potreba.
Vođenje brige o objektima sporta i tehničke kulture obuhvaća predlaganje namjene i načina
korištenja objekata namijenjenih sportu i tehničkoj kulturi te nadzor korištenja istih.
Osmišljavanje i planiranje razvoja mreže objekata sporta i tehničke kulture te aktivnosti na
projektima Grada Odjel provodi u suradnji s drugim tijelima Grada.
Stručni poslovi u svezi sportskih manifestacija i manifestacija u tehničkoj kulturi od značaja
za Grad obuhvaćaju poslove usmjerene ka uspješnoj realizaciji navedenih manifestacija.
Poslovna suradnja s Riječkim sportskim savezom i Zajednicom tehničke kulture Rijeka te
trgovačkim društvom RIJEKA SPORT d.o.o. obuhvaća sve poslove usmjerene ka uspješnoj i na
zakonu osnovanoj provedbi programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi, te osiguravanju
uvjeta potrebnih za održavanje programa u objektima sporta i tehničke kulture u vlasništvu Grada.
Temeljni zakonski okvir za rad Odjela te ujedno i zakonska podloga na kojoj se
zasnivaju Programi Odjela predstavljaju posebni propisi iz područja sporta i tehničke kulture –
Zakon o sportu (NN br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) te Zakon o tehničkoj kulturi
(NN br. 76/93, 11/94 i 38/09) kao i proračunsko zakonodavstvo. Daljnji okvir za rad Odjela
predstavlja i Strategija razvoja Grada Rijeke za razdoblje 2014-2020., usvojena na sjednici
Gradskog vijeća Grada Rijeke održanoj dana 19. rujna 2013. godine, KLASA: 023-01/13-04/69-6, i
koja određuje temeljne ciljeve i projekte Grada Rijeke u razdoblju do 2020. godine, između ostalog
i u područjima iz nadležnosti Odjela.
Zakonom o sportu normirane su javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju i iz
proračuna grada.
Sukladno zakonskim odredbama, Riječki sportski savez kao predlagatelj, po prethodno
provedenom Natječaju za sufinanciranje programa za zadovoljavanje javnih potreba i obradi
pisanih ponuda programa, dostavlja Gradonačelniku Grada Rijeke Prijedlog programa javnih
111
potreba u sportu Grada na razmatranje, te se isti, po utvrđenju od strane Gradonačelnika,
prosljeđuje Gradskom vijeću Grada Rijeke, koje istog donosi.
Zakon o tehničkoj kulturi određuje javne potrebe u tehničkoj kulturi za koje se sredstva
osiguravaju i iz proračuna grada, po postupku sličnom onom za područje sporta.
Na dalje, vezano za sportske objekte vlasništvo kojih je Grad Rijeka stekao na osnovi
Zakona o sportu, jedinice lokalne samouprave samostalne su u odlučivanju o upravljanju,
korištenju i održavanju sportskih objekata, u kojem smislu Grad Rijeka temeljem važećih propisa
odnosno akata Grada istima upravlja neposredno ili pak posredno.
Grad Rijeka, kao jedini član-osnivač društva, osnovao je u 2007. godini trgovačko društvo
RIJEKA SPORT d.o.o. za upravljanje, održavanje i izgradnju sportskih i drugih objekata. Rijeka
sport d.o.o. obavlja svoju djelatnost primarno sukladno odredbama Zakona o trgovačkim
društvima, ali i prema odredbama Zakona o sportu te ostalim propisima koji se odnose na njegovo
poslovanje.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU:
Za ostvarenje Programa Odjela u razdoblju 2015. – 2017. godine planirana su sredstva za
sljedeće programe iz tabličnog prikaza:
Naziv programa
1.
2.
3.
Javne potrebe u sportu
Javne potrebe u tehničkoj kulturi
Potpore sportskim udrugama
4.
Rashod za redovan rad objekata
sporta i tehničke kulture
5.
6.
7.
8.
9.
Plan
2014.
13.197.100
2.347.700
2.611.000
Proračun
2015.
12.911.000
2.186.000
2.370.000
Projekcija
2016.
11.541.000
1.830.000
2.407.000
Projekcija
2017.
11.486.000
1.991.000
640.000
5.556.000
5.649.000
4.569.000
5.166.000
Kapitalna ulaganja u objekte
sporta i tehničke kulture
TD "Rijeka sport"
Otplata zajma
HNK Rijeka
Europske sveučilišne igre 2016.
0
53.836.000
8.331.000
0
0
200.000
0
0
50.000.000
8.290.000
800.000
500.000
47.188.000
8.090.000
1.500.000
2.500.000
59.136.000
22.786.000
3.000.000
0
Ukupno Odjel:
85.878.800
82.906.000
79.625.000
104.205.000
Nastavno se iznose bitne odrednice svakog pojedinog Programa (opis i cilj Programa,
aktivnosti i sredstva za realizaciju programa, te pokazatelje uspješnosti) uz napomenu da se
detaljni podaci o potrebnim sredstvima za provedbu istih daju u tabličnom prikazu Financijskog
plana.
NAZIV PROGRAMA: Javne potrebe u sportu
Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od
značenja za Grad Rijeku i njegovu promociju na svim razinama.
Cilj Programa je sustavno usmjeravati razvoj sporta u gradu Rijeci.
Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u područjima sportskih djelatnosti.
Ovaj Program čine aktivnosti koje jednim dijelom provodi Zajednica sportskih udruga grada Rijeke
"Riječki sportski savez", a drugim dijelom Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu u svemu
kako nastavno slijedi.
112
Aktivnosti su:

Treninzi i natjecanja sportaša
Obuhvaća redovne aktivnosti sportskih udruga za koje se istima doznačuju tekuće donacije u
novcu, kao i angažiranje dodatnog stručnog kadra (trenera) za pojedine sportove i klubove.

Nagrađivanje sportaša
Obuhvaća sustavno praćenje perspektivnih i vrhunskih sportaša koji su temeljem rezultatskih
postignuća ostvarili pravo na sportske naknade, te sufinanciranje školovanja trenera i sportaša.

Provođenje sportske aktivnosti djece, mladeži, studenata i rekreativaca
Obuhvaća sportske aktivnosti djece predškolske dobi, vannastavne sportske aktivnosti učenika
osnovnih i srednjih škola i studenata, kao i rekreacijske programe za građane.

Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom i osoba oštećena sluha
Obuhvaća organizaciju i provedbu programskih aktivnosti sportskih udruga osoba s invaliditetom i
osoba oštećena sluha, te sufinanciranje rada Športskog saveza osoba s invaliditetom grada
Rijeke.

Funkcioniranje sustava sporta
Obuhvaća redovnu djelatnost Zajednice sportskih udruga grada Rijeke, djelatnost udruga stručnih
osoba u sportu, djelatnost gradskih saveza, izdavačku djelatnost i izbor najuspješnijih sportaša
grada Rijeke.

Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi
Obuhvaća u prvom redu aktivnosti organiziranja i provođenja tradicionalnih sportskih priredbi grada
Rijeke, te organizaciju i provedbu drugih sportskih priredbi značajnih za naš grad koje će se
sprovoditi tijekom 2015. godine.

Organiziranje i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima
Obuhvaća aktivnosti organizacije značajnih međunarodnih sportskih natjecanja u Rijeci, uključujući
svjetska i europska prvenstva, kao i sufinanciranje nastupa riječkih sportaša i ekipa na službenim
međunarodnim natjecanjima u zemlji i inozemstvu.

Posebni programi mladih selekcija
Obuhvaća sufinanciranje nastupa pojedinaca i ekipa mlađih dobnih skupina iz gotovo svih
sportskih grana na završnicama državnih prvenstava i prigodnim turnirima.

Sportska rekreacija građana u mjesnim odborima
Sufinanciraju se rekreacijske aktivnosti građana kroz 28 sportskih programa u 28 mjesnih odbora
Grada Rijeke.

Preuzete obveze iz prethodne godine
Ova sredstva planirana su namjenski za podmirenje programskih obveza iz 2014. godine.
R. br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Naziv aktivnosti
Treninzi i natjecanja sportaša
Nagrađivanje sportaša
Provođenje sportskih aktivnosti djece,
mladeži, studenata i rekreativaca
Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom
i osoba oštećena sluha
Funkcioniranje sustava sporta
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih
sportskih priredbi
Organiziranje i sudjelovanje na
značajnim međunarodnim natjecanjima
Posebni programi mladih selekcija
Sportska rekreacija građana u mjesnim
odborima
Preuzete obveze iz prethodne godine
UKUPNO PROGRAM: JAVNE
POTREBE U SPORTU
Plan
2014.
7.941.000
1.000.000
Proračun
2015.
7.446.000
850.000
Projekcija
2016.
7.450.000
850.000
Projekcija
2017.
7.600.000
850.000
310.000
260.000
260.000
290.000
329.000
313.000
313.000
312.000
1.976.000
1.877.000
1.877.000
1.877.000
137.000
80.000
123.000
130.000
230.000
618.000
618.000
360.000
30.000
10.000
20.000
22.000
50.000
30.000
30.000
45.000
1.194.100
1.427.000
13.197.100
12.911.000
11.541.000
11.486.000
113
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u
potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz povećanje broja sportaša i
rekreativaca koji sudjeluju u realizaciji programa sportskih udruga.
NAZIV PROGRAMA: Javne potrebe u tehničkoj kulturi
Program: Javne potrebe u tehničkoj kulturi obuhvaća sufinanciranje i promidžbu djelatnosti,
aktivnosti i poslova tehničke kulture od značenja za Grad Rijeku: odgoj, obrazovanje i
osposobljavanje za stjecanje tehničkih, tehnoloških i informatičkih znanja i vještina, te inventivni
rad, implementaciju i promidžbu znanstvenih i tehničkih dostignuća.
Cilj Programa je sustavno zadovoljavanje javnih potreba u područjima djelatnosti tehničke kulture,
a ostvaruje se kroz razvitak i promidžba tehničke kulture, poticanje na stvaralački i znanstveni rad,
tehnički odgoj i obrazovanje te znanstveno i tehničko opismenjivanje.
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2015. godinu donijet će Gradsko vijeće Grada
Rijeke, a sukladno prijavama prikupljenim javnim pozivom i sukladno mogućnostima Proračuna.
Aktivnosti su:

Redovne djelatnosti strukovnih udruga
Obuhvaća sufinanciranje 50 udruga tehničke kulture, raspoređenih unutar 12 grana tehničke
kulture (astronomija, ekologija, foto-kino-video tehnika, informatika, modelarstvo-maketarstvo,
prometna kultura, radio tehnika, jedriličarstvo(radio-upravljane jedrilice) tehničke sportske
aktivnosti na moru i vodi, zrakoplovstvo i inventivnost) s više od 2.800 aktivnih članova.

Vannastavne tehničke aktivnosti djece, mladeži i studenata
Prate se vannastavne djelatnosti djece i mladeži kao dopunski izvor znanja redovnom nastavnom
programu škola i visokih učilišta kroz tradicionalne programe i projekte.

Redovno osposobljavanje građana
Obuhvaća redovne aktivnosti Centra tehničke kulture Rijeka, u cilju poticanja i promicanja tehničke
kulture, informatike i kulture općenito, putem organiziranih sadržaja namijenjenih djeci, mladeži i
ostalim građanima grada Rijeke. Tijekom godine u programima će sudjelovati više od 10.600
građana raznih uzrasnih dobi, a održati će se 2.000 sati nastave u obliku radionica, predavanja i
vježbi.

Širenje znanstveno tehničkih dostignuća građana
Obuhvaća znanstveno i tehničko opismenjivanje mladeži i odraslih te poticanje i promicanje
znanstvenog i tehničkog stvaralaštva te inventivnosti članova dva gradska saveza inovatora.
Od ove godine na području grada Rijeke, djeluje Udruga „IGNIS“ koja provodi programe koji potiču
pojedinca i zajednicu na inovativnost.

Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju
Obuhvaća tehničko obrazovanje i osposobljavanje koje je namijenjeno darovitim učenicima i
osobama s teškoćama u razvoju.
Tehničko obrazovanje i osposobljavanje darovitih obuhvaća:
- prepoznavanje, praćenje i poticanje pojedinaca izraženijih sklonosti za znanstveno i
tehničko stvaralaštvo putem programa odgoja, obrazovanja i osposobljavanja darovite
djece i mladeži koji će se provoditi pri Centru tehničke kulture Rijeka i to sa učenicima od
petog do osmog razreda i sa učenicima srednjih škola od prvog do četvrtog razreda
(podijeljeni u četiri kategorije, tj. četiri starosne dobi), kako bi se na taj način kod polaznika
114
razvila analitičnost, spretnost kod postavljanja algoritama, urednost u pisanju programa te
metodičnost.
Tehničko obrazovanje i osposobljavanje osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju:
- Centar tehničke kulture Rijeka niz godina provodi programe sa osobama s invaliditetom
kroz obrazovne programe. Osobe koje su ograničene mogućnošću izbora radnog mjesta,
kompjutorsko obrazovanje i stečeno znanje mogu usavršiti kao svoj budući posao. Program
će se ostvariti u suradnji s udrugama za osobe s invaliditetom, te nadležnim službama
grada i županije.
- Iskazala se potreba da se riješi problem informatičkog obrazovanja osobito osoba sa
posebnim potrebama, dio je globalnog društvenog problema informatizacije. Osnovni cilj
programa je putem informatičke edukacije pomoću softvera za slijepe - čitača ekrana
JAWS za Windowse, omogućiti digitalnu inkluziju slijepih osoba iz Udruge slijepih
Primorsko-goranske županije. Centar tehničke kulture Rijeka će kao partner infomatički
obrazovati slijepe osobe na područjima osnove računala, obrada teksta te pretraživanje
Interneta.

Nagrade i priznanja za tehnička postignuća
Obuhvaća sustavno praćenje tehničara-sportaša koji su temeljem rezultatskih postignuća ostvarili
pravo na tehničko-sportske naknade i nagrade, kao i na perspektivne tehničare-sportaše.
.

Zajednica udruga tehničke kulture grada Rijeke –" ZTK Rijeka"
Obuhvaća praćenje aktivnosti Zajednice tehničke kulture Rijeka koje se odnose na poticanje i
promicanje programa tehničke kulture djece, učenika i studenata, prikupljanje podataka i vođenje
cjelokupne evidencije o udrugama, te prijedloge programa javnih potreba Grada Rijeke u tehničkoj
kulturi.

Udruženja stručnih osoba
Akademsko politehničko društvo Rijeka nastavlja sa redovnim radom organiziranja i provođenja
programa politehničkog, tehničkog-tehnološkog i poduzetničkog obrazovanja i osposobljavanja
mladeži i građana te stručno i metodičko usavršavanje nastavnika tehničke kulture OŠ, nastavnika
tehničke struke srednjih strukovnih škola, sudjelovanje i provođenje manifestacija tehničke kulture
na razini grada Rijeke.
Društvo pedagoga tehničke kulture Rijeka nastavlja sa razvijanjem i unapređenjem nastavnih i
izvannastavnih aktivnosti u tehničkoj kulturi mladih na području grada Rijeke te objedinjavanjem i
promicanjem rada pedagoga tehničke kulture.

Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti
Obuhvaća financiranje liječničkih pregleda članova udruga tehničke kulture (ronioca, jedriličara,
padobranaca, parajedriličara, pilota, automobilista i ribiča) koji se natječu.

Organiziranje značajnih nacionalnih i međunarodnih priredbi
Planirana su sredstva za sufinanciranje tradicionalnih i značajnih tehničkih priredbi koje će se
provoditi u gradu Rijeci, kao što su:
 Dani tehničke kulture na Korzu,
 46 kvarnerska revija amaterskog filma 2015,
 Hrvatsko natjecanje brodomaketara 2015,
 Svjetski padobranski kup 2015.,
 19.riječki međunarodni oldtimer auto rally,
 18. riječki međunarodni oldtimer moto rally,
 38. međunarodni skup iz elektronike, telekomunikacija i informatike.,
 Svjetski kup u podvodnoj orijentaciji,
 21.međunarodna riječka regata RU jedrilica.
Osim gore naznačenih tradicionalnih priredbi, financirat će se sudjelovanje udruga tehničke kulture
na značajnim nacionalnim i međunarodnim izložbama i natjecanjima.
115

Stručno osposobljavanje i usavršavanje građana
Odnosi se na sufinanciranje aktivnih članova udruga u njihovo stručnom osposobljavanju i
usavršavanju kroz tečajeve, seminare i ostale vidove stjecanja znanja.

Izdavačko nakladnički programi
Obuhvaća pripremu i izdavanje časopisa, monografija, biltena i glasnika. Planira se nastaviti
financirati bilten tehničke kulture koji potiče i promiče aktivnosti u tehničkoj kulturi i njenim
amaterskim djelatnostima te CD zbornik radova će se izdati na kojem će biti prikupljeni i uređeni
cjelokupni materijali za skup MIPRO 2015.

Preuzete obveze iz prethodne godine
Ova sredstva planirana su namjenski za podmirenje programskih obveza iz 2014. godine.
R. br.
Naziv aktivnosti
1.
2.
Redovne djelatnosti strukovnih udruga
Vannastavne tehničke aktivnosti djece,
mladeži i studenata
Redovno osposobljavanje građana
Širenje znanstveno tehničkih dostignuća
građana
Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i
djece s teškoćama u razvoju
Nagrade i priznanja za tehnička postignuća
Zajednica udruga tehničke kulture grada
Rijeke – "ZTK RIJEKA"
Udruženje stručnih osoba
Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti
Organiziranje značajnih nacionalnih i
međunarodnih priredbi
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
građana
Izdavačko nakladnički programi
Preuzete obveze iz prethodne godine
UKUPNO PROGRAM: JAVNE POTREBE
U TEHNIČKOJ KULTURI
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Plan
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
557.000
489.000
489.000
530.000
296.000
233.000
230.000
260.000
130.000
119.000
120.000
120.000
91.000
81.000
86.000
86.000
33.000
54.000
31.000
31.000
22.000
15.000
20.000
20.000
566.000
537.000
537.000
537.000
21.000
32.000
19.000
22.000
20.000
30.000
20.000
30.000
352.000
235.000
230.000
310.000
33.000
19.000
22.000
32.000
15.000
199.700
4.000
359.000
15.000
0
15.000
0
2.347.700
2.186.000
1.830.000
1.991.000
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kvalitetnom izvršenju svih programskih aktivnosti u
potpunom obujmu i sufinanciranju istih u planiranim iznosima, uz povećanje broja sudionika u
tehničkoj kulturi i uspješnoj organizaciji manifestacija tehničke kulture, kao i sudjelovanju u istima.
NAZIV PROGRAMA: Potpore sportskim udrugama
Ovaj Program obuhvaća aktivnosti i poslove usmjerene na uspješnu organizaciju značajnih
sportskih manifestacija za Grad Rijeku, kao i rješavanje postojećih preuzetih obveza riječkih
sportskih udruga.
Cilj Programa je građanima odnosno sportašima omogućiti praćenje, odnosno
sudjelovanje u većem broju kvalitetnih sportskih manifestacija, kao i omogućiti, unatoč teškim
recesijskim okolnostima, riječkim sportašima i riječkim sportskim udrugama uvjete za opstanak,
uredno financijsko poslovanje, a time i normalno djelovanje.
Ovaj Program obuhvaća aktivnosti sufinanciranja sportskih manifestacija, te sufinanciranje
otplate obveza sportskih udruga.
116
R. br.
1.
2.
Naziv aktivnost
Sufinanciranje otplate obveza
sportskih udruga
Sufinanc. sportskih manifestacija
UKUPNO PROGRAM: POTPORE
SPORTSKIM UDRUGAMA
Plan
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
1.993.000
2.320.000
2.327.000
560.000
618.000
50.000
80.000
80.000
2.611.000
2.370.000
2.407.000
640.000
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u
potpunom obujmu i sufinanciranju otplate obveza sportskih udruga u preuzetim vrijednostima, uz
povećanje broja kvalitetnih sportskih manifestacija u gradu Rijeci i osiguranje uvjeta za opstojnost
riječkog sporta uzimajući u obzir proklamiranu masovnost u bavljenju sportom.
NAZIV PROGRAMA: Rashodi za redovan rad objekata sporta i tehničke kulture
Ovaj Program obuhvaća vođenje brige o redovnom radu objekata sporta i tehničke kulture
koje obuhvaća predlaganje namjene i načina korištenja objekata namijenjenih sportu i tehničkoj
kulturi te nadzor korištenja istih.
Cilj Programa je voditi brigu o objektima/prostorima sporta i tehničke kulture na način koji
omogućava potpunu funkcionalnost istih, zadržati postojeći, odnosno postići što viši standard istih.
Provedbom aktivnosti iz ovog programa osigurat će se sportašima uvjeti za provedbu Programa
Javnih potreba u sportu, a također i građanima uvjeti za provođenje rekreacije.
Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu će u narednom razdoblju 2015.-2017. raditi
na poboljšanju standarda te funkcionalnosti objekata sporta i tehničke kulture.
Ovaj Program obuhvaća aktivnosti koje čine ostali rashodi za redovan rad objekata, rashodi
za redovan rad objekata sporta kojima gospodare drugi te rashodi za redovan rad objekata
tehničke kulture kojima gospodare drugi.
Sredstva planirana za preuzete obveze iz prethodne godine su namjenski za podmirenje
obveza iz 2014. godine.
R. br.
1.
2.
3.
4.
Naziv aktivnosti
Ostali rashodi
Rashodi za redovan rad objekata sporta
kojima gospodare drugi
Rashodi za redovan rad objekata tehničke
kulture kojima gospodare drugi
Preuzete obveze iz prethodne godine
UKUPNO PROGRAM: RASHODI ZA
REDOVAN RAD OBJEKATA SPORTA I
TEHNIČKE KULTURE
Plan
2014.
2.496.000
Proračun
2015.
2.207.000
Projekcija
2016.
2.239.000
Projekcija
2017.
2.259.000
2.700.000
2.000.000
2.050.000
2.565.000
360.000
270.000
280.000
342.000
0
1.172.000
0
0
5.556.000
5.649.000
4.569.000
5.166.000
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u zadržavanju standarda objekata sporta i tehničke
kulture uz omogućavanje potpune funkcionalnosti istih i omogućavanju korisnicima što viših
standarda korištenja.
117
NAZIV PROGRAMA: Kapitalna ulaganja u objekte sporta i tehničke kulture
Ovaj Program odnosi se na ugovorne obveze Grada Rijeke u pogledu uređenja prostora u
vlasništvu Grada, koji prostor je dan na korištenje Centru tehničke kulture Rijeka.
Cilj Programa je putem rekonstrukcije i funkcionalnog preuređenja prostora postići
povećanje standarda za provedbu programa tehničke kulture primarno namijenjenih mladima.
U navedenu svrhu, Centru tehničke kulture Rijeka odobren je iznos od 27.500,00 eura u
obliku financijske potpore iz EU fonda, a koja sredstva je dodijelilo Ministarstvo socijalne politike i
mladih. Grad Rijeka, kao vlasnik predmetnog prostora i strateški partner, obvezao se osigurati
200.000,00 kuna s naslova sufinanciranja predmetnog kapitalnog projekta.
R. br.
1.
Naziv kapitalnog projekta
Plan
2014.
Uređenje prostora Centra tehničke
kulture
PROGRAM: KAPITALNA
ULAGANJA U OBJEKTE
SPORTA I TEHNIČKE KULTURE
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
0
200.000
0
0
0
200.000
0
0
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u postizanju povećanih standarda za provedbu
programa tehničke kulture primarno namijenjenih mladima, uz maksimalnu iskoristivost financijske
potpore iz EU fonda.
NAZIV PROGRAMA: TD "Rijeka sport"
Program TD Rijeka sport obuhvaća aktivnosti i poslove u svezi upravljanja, održavanja,
kao i izgradnje objekata sporta i tehničke kulture, a koje objekte Grad Rijeka povjerava TD "Rijeka
sport" na upravljanje i održavanje: Bazeni "Kantrida", Stadion "Kantrida", nogometna igrališta
"Krimeja" i "Robert Komen", Dvorana mladosti, dvorana "Dinko Lukarić", SRC "3. maj", SRC
"Belveder", SRC "Mlaka", Boćarski centar "Podvežica" i Igralište Kampus.
Cilj Programa je gospodariti objektima sporta i tehničke kulture povjerenih na upravljanje,
održavanje i izgradnju TD "Rijeka sport" sukladno zakonskim ovlastima u svrhu omogućavanja
potpune funkcionalnosti istih, te omogućiti korisnicima objekata sporta i tehničke kulture sve uvjete
za provedbu programa, uz zadržavanje, odnosno poboljšanje standarda objekata.
Ovaj Program obuhvaća aktivnosti koje čine troškovi poslovanja i troškovi redovnog rada
objekata sporta i tehničke kulture kojima upravlja TD "Rijeka sport", sufinanciranje otplate kredita
za izgradnju sportskih objekata i objekata tehničke kulture, sufinanciranje otplate za Centar Zamet
te zakup objekata za provedbu programa javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi.
Kapitalni projekti koji čine program uključuju:
- uređenje stadiona Krimeja,
- uređenje igrališta Kampus,
- sanacija ravnog krova na Bazenima Kantrida, i
- nabavu opreme.
118
R.
br.
1.
Naziv aktivnosti
/kapitalnog projekta
Troškovi poslovanja i troškovi za redovan
rad objekata kojima upravlja "Rijeka sport"
Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju
sportskih objekata i objekata teh. kulture
Sufinanciranje otplate za Centar Zamet
Zakup objekata za provedbu programa
javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi
Nabava opreme
Uređenje stadiona Krimeja
Uređenje igrališta Kampus
Sanacija ravnog krova na Bazenima
Kantrida
Zamjena umjetne trave na sportskorekreacijskom centru Belveder
Klimatizacija sportsko-rekreacijskog centra
Belveder
Nabava presostatskog balona za olimpijski
bazen 2, otvoreno plivalište
UKUPNO PROGRAM: TD "RIJEKA
SPORT"
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Plan
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
29.675.000
26.255.000
26.260.000
26.260.000
4.650.000
4.454.000
4.407.000
16.355.000
9.260.000
9.340.000
9.340.000
9.340.000
7.081.000
7.081.000
7.081.000
7.081.000
320.000
100.000
100.000
20.000
500.000
1.900.000
100.000
0
0
100.000
0
0
0
450.000
0
0
1.670.000
0
0
0
180.000
0
0
0
800.000
0
0
0
53.836.000
50.000.000
47.188.000
59.136.000
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti u
potpunom obujmu i sufinanciranju TD "Rijeka sport" u preuzetim vrijednostima, uz podizanje
standarda održavanja i opremljenosti objekata sporta i tehničke kulture iz nadležnost TD "Rijeka
sport", uz omogućavanje korisnicima što viših standarda korištenja.
NAZIV PROGRAMA: Otplata zajma
Program: Otplata zajma odnosi se na ugovorne obveze Grada Rijeke, glede otplate robnih
zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru.
Cilj Programa je uredna i redovita otplata glavnice i kamata robnih zajmova, koji se odnose
na izvršenu rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih objekata sporta i tehničke kulture.
Dugoročne obveze otplate robnih zajmova utvrđene su ugovorima zaključenim s TD "Rijeka
sport", a temeljem odluka Gradskog vijeća Grada Rijeke od 29. svibnja 2008. godine i od 27.
svibnja 2010. godine.
Sukladno ugovornim obvezama s valutnom klauzulom u EUR, ovaj Program realizira se
kroz Aktivnost: Otplata zajma, koja ovisi o kretanju srednjeg tečaja HNB-a i o visini tromjesečnog
EURIBOR-a, a planirana je kako slijedi:
R. br.
1.
Naziv aktivnost
Otplata zajma
PROGRAM: OTPLATA ZAJMA
Plan
2014.
8.331.000
8.331.000
119
Proračun
2015.
8.290.000
8.290.000
Projekcija
2016.
8.090.000
8.090.000
Projekcija
2017.
22.786.000
22.786.000
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u urednom i redovitom podmirivanju ugovornih
obveza Grada Rijeke u pogledu otplate robnih zajmova od trgovačkih društava u javnom sektoru u
utvrđenim iznosima.
NAZIV PROGRAMA: HNK Rijeka
Ovaj Program obuhvaća aktivnosti i poslove usmjerene na uspješnu organizaciju i
provedbu sportskih programa odnosno rad mlađih uzrasnih kategorija HNK „Rijeka“ od značenja
za Grad Rijeku kao suvlasnika odnosno imatelja dionica s.d.d.-a.
Cilj Programa je sportašima mlađih dobnih kategorija HNK „Rijeke“ omogućiti sudjelovanje
u većem broju kvalitetnih sportskih manifestacija, promičući sportsku izvrsnost i potičući povećanje
broja sportaša (nogometaša) HNK „Rijeka“, što je dio proklamirane politike Grada Rijeke u svezi
omasovljenja sporta u gradu, u skladu s paralelnim aktivnostima na povećanju broja sportskih
terena za bavljenje nogometom.
R. br.
1.
Naziv aktivnost
Plan
2014.
Potpora za HNK Rijeka
PROGRAM: HNK RIJEKA
0
0
Proračun
2015.
800.000
800.000
Projekcija
2016.
1.500.000
1.500.000
Projekcija
2017.
3.000.000
3.000.000
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u uspješnom izvršenju svih programskih aktivnosti
mlađih dobnih kategorija HNK „Rijeka“ u potpunom obujmu, uz povećanje broja kako samih
programa, tako i broja sportaša mlađih dobnih kategorija - članova HNK „Rijeka“.
NAZIV PROGRAMA: Europske sveučilišne igre 2016.
Program: Europske sveučilišne igre 2016. u Zagrebu i Rijeci bit će najmasovnije sportsko
natjecanje ikada održano u Hrvatskoj, veće od Univerzijade 1987. i Mediteranskih igara 1979. Na
sveučilišnim igrama nastupit će oko 5500 sportaša iz 45 europskih zemalja, sa 300 sveučilišta.
Cilj Programa je promocija i omasovljenje studentskog sporta uz davanje snažnog poticaja
istom, te brendiranje Rijeke kao značajnog sportskog centra u Hrvatskoj.
R. br.
1.
Naziv tekućeg projekta
Plan
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
Organizacija Europskih
sveučilišnih igara 2016.
0
500.000
2.500.000
0
PROGRAM: EUROPSKE
SVEUČILIŠNE IGRE 2016.
0
500.000
2.500.000
0
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost ovoga Programa ima se ogledati u kvalitetnom izvršenju svih aktivnosti u svezi
organizacije i provedbe riječkog dijela Igara, te u sufinanciranju istih u planiranim iznosima.
120
2.8. Odjel gradske uprave za financije
UVOD
Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske
županije" broj 46/12) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela. Ustrojstvene jedinice u sastavu
Odjela gradske uprave za financije su: Direkcija za proračun, Direkcija za računovodstvene
poslove i Direkcija gradskih poreza i ostalih prihoda.
U Odjelu gradske uprave za financije obavljaju se upravni i stručni poslovi proračuna,
planiranja i evidentiranja javnih nabava, financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstveni
poslovi, naplate gradskih poreza i ostalih prihoda, izrade i provedbe akata iz djelokruga rada odjela
i drugih dokumenata te poslovi osiguranja.
Poslovi proračuna obuhvaćaju planiranje i izradu prijedloga proračuna Grada za sljedeću
godinu i projekcije proračuna za naredne dvije godine, njegove izmjene i dopune tijekom
proračunske godine, planiranje, praćenje i kontrolu izvršavanja prihoda i rashoda proračuna, izradu
polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, provedbu postupaka u svezi s
zaduživanjem Grada i davanjem jamstava, izračun i kontrolu fiskalnog kapaciteta Grada, praćenje
zaduživanja i izradu izvješća o stanju duga, utvrđivanje proračunskih ograničenja potrošnje
utvrđenih na procjeni prihoda i primitaka te predlaganje mjera za uravnoteženje proračuna.
Poslovi planiranja i evidentiranja javnih nabava obuhvaćaju pripremu i izradu plana nabave
Grada i njegovih izmjena i dopuna tijekom proračunske godine, izradu godišnjeg izvješća o
sklopljenim ugovorima o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima, vođenje jedinstvenog registra svih
ugovora i okvirnih sporazuma Grada, koordinaciju u provedbi objedinjenih postupaka javne nabave
koji se provode za potrebe više upravnih tijela Grada, izdavanje potvrda izvršiteljima radova
odnosno isporučiteljima roba i usluga o urednom ispunjenju ugovora prema Gradu te izradu
prijedloga godišnjeg i srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija Grada.
Financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi obuhvaćaju poslove
upravljanja dnevnom likvidnosti, izvršavanje rashoda i izdataka proračuna, Javne vatrogasne
postrojbe Grada Rijeke i mjesnih odbora, poslove obračuna i isplate plaća za službenike i
namještenike Grada i Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke, blagajničko poslovanje, vođenje
knjigovodstvenih poslova proračuna, Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i mjesnih odbora,
vođenje analitičkih knjigovodstvenih evidencija imovine i obveza te sastavljanje financijskih i
statističkih izvješća u skladu s financijsko-računovodstvenim propisima.
Poslovi naplate gradskih poreza i drugih prihoda obuhvaćaju utvrđivanje obveznika
plaćanja gradskih poreza, provođenje poreznih postupaka i naplatu gradskih poreza te pokretanje i
vođenje postupaka radi njihove prisilne naplate, utvrđivanje mjesečnih obveza i naplatu prihoda od
prodanih gradskih stanova te analitičku evidenciju i praćenje ostalih prihoda koje ostvaruju upravna
tijela Grada, izuzev prihoda koji se evidentiraju u Odjelu gradske uprave za komunalni sustav.
Poslovi izrade i provedbe akata iz djelokruga rada odjela i drugih dokumenata obuhvaćaju
izradu i provedbu akata kojima se uređuje financijsko poslovanje Grada te sudjelovanje u izradi i
provođenju strateških i ostalih dokumenata Grada.
Poslovi osiguranja obuhvaćaju provođenje postupaka javne nabave za usluge osiguranja
imovine te službenika i namještenika Grada, ugovaranje i praćenje izvršavanja obveza s osnova
osiguranja, prijave šteta i poduzimanje radnji za utvrđivanje visine i naplatu šteta te sastavljanje
izvješća o naplati šteta.
Odjel gradske uprave za financije u organizacijskom smislu se sastoji od jedne glave,
00801 Odjel gradske uprave za financije, koji sadrži tri programa. U nastavku se daje pregled
planiranih sredstava prema programima za razdoblje 2015. – 2017. godine:
121
FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU
Za ostvarenje programa Odjela u razdoblju 2015. – 2017. godine planirana su sredstva za sljedeće
programe:
R.br.
1.
2.
3.
Naziv programa
Javna uprava i administracija
Otplata zajma
Gradske obveznice
Ukupno Odjel:
Proračun
2014.
70.919.000
5.749.000
41.730.000
Proračun
2015.
71.868.000
1.967.000
40.383.000
Projekcija
2016.
70.727.000
1.967.000
38.832.000
Projekcija
2017.
71.031.000
1.967.000
50.000
118.398.000
114.218.000
111.526.000
73.048.000
NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava
zaposlenika iz radnog odnosa, uključujući vježbenike, za sve odjele gradske uprave, aktivnosti za
podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, sredstva za
kolektivno osiguranje zaposlenika Grada Rijeke i drugo, aktivnosti za podmirenje financijskih
rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode, te podmirenje
rashoda po sudskim presudama.
Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u
skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih,
stručnih i ostalih poslova u odjelima gradske uprave.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Redovito podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima gradske uprave, bankama te
ostalima.
ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE
-
-
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 19/13-pročišćeni
tekst),
Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine"
broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06,
26/07, 73/08 i 25/12),
Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12),
Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj
28/10),
Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Rijeke ("Službene
novine Primorsko-goranske županije" broj 37/10),
Pravilnik o radu,
Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" 90/11, 83/13 i 143/13)
Ostali zakoni s područja financija.
122
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine
planirano je:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
Naziv aktivnosti
Rashodi za zaposlene u upravnim
odjelima
Materijalni rashodi
Financijski rashodi
Rashodi po sudskim presudama
Gradska riznica-pretpostavke za
uvođenje sustava
Ukupno program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
64.644.000
62.310.000
62.473.000
63.321.000
2.942.000
3.193.000
40.000
4.263.000
5.259.000
36.000
3.313.000
4.905.000
36.000
3.313.000
4.361.000
36.000
100.000
0
0
0
70.919.000
71.868.000
70.727.000
71.031.000
Unutar programa Javna uprava i administracija najznačajnija aktivnost su Rashodi za zaposlene
u upravnim odjelima. Rashodi unutar navedene aktivnosti odnose se na rashode za zaposlene u
upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode
za zaposlene koji se odnose na prava po Pravilniku o radu (jubilarne nagrade, dar djeci, potpore i
slično).
Ishodište za procjenu potrebnih sredstava je planirani ukupni broj djelatnika u gradskoj upravi
(djelatnici na neodređeno vrijeme, djelatnici koji se planiraju kao zamjene na određeno vrijeme,
vježbenici kroz razdoblje 2015. - 2017. godine. S ciljem smanjenja proračunske potrošnje, u 2015.
godini planira se smanjenje sredstava za plaće zaposlenima za 5%. U razdoblju 2016. – 2017.
godine, sredstva za zaposlene povećavaju se uslijed uvećanja minulog rada za 0,5% po svakoj
godini staža. Također, kao u 2014. godini, i dalje nisu predviđena sredstva za isplatu božićnica i
regresa.
Krajem 2014. godine započelo se s novim projektom Gradskom riznicom – pretpostavke za
uvođenje sustava čiji se rashodi od 2015. godine planiraju u Zavodu za informatičku djelatnost.
Ostale aktivnosti unutar navedenog programa odnose se na materijalne rashode (prijevoz
zaposlenika gradske uprave), financijske rashode (usluge banaka i platnog prometa, zatezne
kamate) i na rashode po sudskim presudama.
NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Unutar programa planirani su rashodi za kamate za okvirni kredit koji Grad koristi zbog potrebe
poboljšanja likvidnosti proračuna te rashodi za jamstvenu zalihu po osnovi izdanog jamstva TD
Energu.
U veljači 2014. godine Gradsko vijeće dalo je suglasnost TD Energu za dugoročno zaduženje kod
EBRD do iznosa od 6.150.000 EUR-a radi financiranja izgradnje kogeneracijske energane na
području Sveučilišnog kampusa na Trsatu te jamstvo Grada za ispunjenje preuzetih obveza po
kreditu. Iako izdana suglasnost za zaduženje i dano jamstvo sukladno Zakonu o proračunu ne
ulaze u opseg zaduženosti Grada, Grad je kao jamac dužan u svom proračunu planirati
odgovarajuća sredstva kao jamstvenu zalihu za slučaj protestiranja jamstva.
Cilj programa je osiguranje pravovremenog i redovnog podmirenja obveza proizašlih iz stvorene
kreditne obveze Grada u skladu s dinamikom otplate utvrđenom ugovoru o kreditu.
123
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Izvršenje svih financijskih obveza prema bankama po postojećim zaduženjima, u ugovornim
rokovima, bez dodatnih troškova zateznih kamata i sl.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12),
Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09, 139/10).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA
Za potrebe provođenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. - 2017. godine
planirano je:
R.br.
Naziv aktivnosti
1.
Otplata zajma
2.
Jamčevna zaliha
Ukupno program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
5.249.000
1.467.000
1.467.000
1.467.000
500.000
500.000
500.000
500.000
5.749.000
1.967.000
1.967.000
1.967.000
NAZIV PROGRAMA: GRADSKE OBVEZNICE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program se sastoji od aktivnosti kojom se podmiruju rashodi vezani uz izdane gradske obveznice,
a to su naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu za pristup i održavanje računa,
pohranu vrijednosnih papira, rashodi vezani za korporativne akcije (obračun i utvrđivanje prava,
ovlaštenja i privilegija, isplate novčanih sredstava, obrada naloga ulagatelja), te aktivnosti za
otplatu glavnice i kamata na izdane obveznice.
Uloženim sredstvima u kapitalni objekt Kompleks dvoranskog plivališta na Kantridi, stvorili su se
kvalitetniji uvjeti za sportske aktivnosti profesionalnih sportaša i klubova, a također i građana,
rekreativaca, djece i mladeži.
Cilj programa je osiguranje redovne otplate glavnice i kamata po osnovi izdanih municipalnih
obveznica Grada Rijeke za financiranje kapitalnog projekta Grada. Također je potrebno
pravovremeno podmiriti obveze prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i burzi vezano
za održavanje računa dužničkih vrijednosnih papira i održavanje municipalnih obveznica Grada u
Službenom tržištu vrijednosnih papira.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Izvršenje svih financijskih obveza prema Središnjem klirinškom depozitarnom društvu i burzi u
ugovornim rokovima, bez dodatnih troškova zateznih kamata i sl.
124
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12),
Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09, 139/10).
Ugovor o obavljanju poslova agenta i pokroviteljstva izdanja obveznica Grada Rijeke sklopljen
s Privrednom bankom Zagreb,
Ugovor o platnom agentu sklopljen sa Središnjim klirinškim depozitarnim društvom.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA
Za potrebe provođenja aktivnosti sadržane u ovom programu za razdoblje 2015. – 2017. godine
planirano je:
R. br.
Naziv aktivnosti
1.
Ostali rashodi
2.
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
79.000
69.000
69.000
50.000
Otplata obveznica
41.651.000
40.314.000
38.763.000
0
Ukupno program:
41.730.000
40.383.000
38.832.000
50.000
Otplata glavnice je polugodišnja, prva otplata započela je u siječnju 2010. godine s polugodišnjom
isplatom u visini 5% glavnice, a od siječnja 2014. godine se otplaćuje polugodišnja otplata u visini
10% glavnice sve do završetka otplate u srpnju 2016. godine.
125
2.9. Odjel za gradsku samoupravu i upravu
Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske
županije" broj 46/12) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Odjela.
Sukladno Odluci, u Odjelu za gradsku samoupravu i upravu obavljaju se poslovi koji obuhvaćaju
poslove uredskog poslovanja, prijema i otpreme pošte, arhiviranja spisa, radnih odnosa djelatnika
gradske uprave, djelatnika Javne vatrogasne postrojbe Grada Rijeke i Agencije za društveno
poticanu stanogradnju Grada Rijeke, drugih općih poslova te poslova javne nabave iz djelokruga
poslova Odjela. Obavljaju se poslovi vezani uz zaštitu na radu, protupožarnu zaštitu, poslovi
zaštite i spašavanja te poslovi obrambenih priprema. Odjel obuhvaća i poslove u svezi s razvojem
mjesne samouprave, prati i koordinira rad mjesnih odbora, ostvarivanje programa rada mjesnih
odbora i manjih komunalnih akcija.
Razdjel 009 Odjel za gradsku samoupravu i upravu sastoji se od:
Glava 00901 Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
Glava 00902 Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke i
Glava 00903 Mjesni odbori.
u kunama
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
Proračun
2014.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
9.677.741
3.670.000
5.187.741
820.000
442.000
400.000
0
42.000
4.328.000
268.000
50.000
380.000
120.000
3.510.000
200.000
200.000
9.677.741
3.670.000
5.187.741
820.000
457.000
400.000
15.000
42.000
4.328.000
268.000
50.000
380.000
120.000
3.510.000
200.000
200.000
9.677.741
3.670.000
5.187.741
820.000
442.000
400.000
0
42.000
4.328.000
268.000
50.000
380.000
120.000
3.510.000
200.000
200.000
11.981.992
14.647.741
14.662.741
14.647.741
15.434.592
13.891.133
1.543.459
15.434.592
13.891.133
1.543.459
15.434.592
13.891.133
1.543.459
15.434.592
13.891.133
1.543.459
8.589.316
8.825.367
8.916.367
9.043.367
7.931.867
78.600
578.849
8.325.367
0
500.000
8.416.367
0
500.000
8.543.367
0
500.000
24.023.908
24.259.959
24.350.959
24.477.959
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU
Program: Javna uprava i administracija
10.382.792
Aktivnost: Rash. uprav.tijela vezani za službenike
3.935.000
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela
5.577.792
Kapitalni projekt: Nabava opreme
870.000
Program: Vijeća mjesnih odbora
442.000
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO
400.000
Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan MO"
0
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida
42.000
Program: Zaštita i spašavanje
957.000
Aktivnost: Zaštita na radu
285.000
Aktivnost: Skloništa
50.000
Aktivnost: Zaštita i spašavanje
440.000
Aktivnost: Zaštita od požara
182.000
Aktivnost: Zaštita od požara - GVZ Rijeka
0
Program: Građanske inicijative
200.200
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO
200.200
Ukupno glava 00901:
GLAVA 00902: JVP GRADA RIJEKE
Program: Financ. decentr. funkcija vatrogastva
Aktivnost: Rash. za zaposlene u JVP Grada Rijeke
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke
Program: Financiranje vatrogastva iznad
minimalnog državnog standarda
Aktivnost: Rash. za zaposlene u JVP Grada Rijeke
Aktivnost: Rashodi po sudskoj presudi
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke
Ukupno glava 00902:
126
Proračun
2015.
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI
Program: Mjesna samouprava
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO
Aktivnost: Rash.za progr.aktivnost MO iz donacija
Aktivnost: Poticanje donatorstva
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća MO
Ukupno glava 00903:
Ukupno razdjel 009:
868.300
680.000
80.000
54.300
54.000
868.300
868.300
680.000
80.000
54.300
54.000
868.300
868.300
680.000
80.000
54.300
54.000
868.300
868.300
680.000
80.000
54.300
54.000
868.300
36.874.200
39.776.000
39.882.000
39.994.000
GLAVA 00901 ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I UPRAVU
PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA




Opis programa - program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi upravnih tijela
vezani za službenike, tekući rashodi i rashodi za nabavu opreme za potrebe upravnih tijela.
Cilj programa - Poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Rijeke.
Zakonska osnova za uvođenje programa - Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke
("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 46/12)
Sredstva za realizaciju - Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za
razdoblje od 2015.- 2017. godine planirano je:
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Program: Javna uprava i administracija
Aktivnost: Rash. uprav. tijela vezani za službenike
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela
Kapitalni projekt: Nabava opreme
10.382.792
3.935.000
5.577.792
870.000
9.677.741
3.670.000
5.187.741
820.000
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
9.677.741
3.670.000
5.187.741
820.000
9.677.741
3.670.000
5.187.741
820.000
Aktivnost: Rashodi upravnih tijela vezani za službenike – Sredstva su potrebna za osiguranje
rashoda za dnevnice i putne troškove, rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i stručne ispite,
literaturu, usluge telefona, pošte i najma vozila te nabavu uredskog i higijenskog materijala za
potrebe upravnih tijela Grada Rijeke.
Aktivnost: Ostali rashodi upravnih tijela – Cilj ove aktivnosti je osiguranje sredstava za
normalno funkcioniranje Gradske uprave. Sredstva su potrebna za osiguranje rashoda za
materijal i energiju, komunalne usluge, zaštitarske usluge i održavanje opreme po objektima
gradske uprave i mjesnih odbora.
Kapitalni projekt: Nabava opreme – Sredstva su potrebna za nabavu uredske, komunikacijske,
opreme za održavanje i zaštitu i ostale opreme za potrebe upravnih tijela Grada Rijeke.

Pokazatelji uspješnosti
Pokazatelj
rezultata
Definicija
Udio
zamjene
starog
namještaja
(stolovi,
stolice)
novim
Veći udio zamjene
starog namještaja
(stolovi, stolice)
novim pridonosi
višoj kvaliteti uvjeta
rada gradske uprave
Jedinica
%
Polazna
vrijednost
10
127
Izvor
podataka
Direkcija
za opće i
kadrovske
poslove
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
10
10
10
PROGRAM: VIJEĆA MJESNIH ODBORA




Opis programa - Program obuhvaća aktivnosti kojima se isplaćuju naknade članovima vijeća
mjesnih odbora i natjecanja mjesnih odbora u povodu Dana Svetog Vida.
Cilj programa - Poticanje aktivnosti vijeća mjesnih odbora
Zakonska osnova za uvođenje programa - Odluka o određivanju naknade troškova za rad
članova vijeća mjesnih odbora ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 30/03 i
3/05) i Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke
("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 41/08, 44/09, 46/12 i 14/13 )
Sredstva za realizaciju - Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za
razdoblje od 2015.-2017. godine planirano je:
Proračun
2014.
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
Program: Vijeća mjesnih odbora
Aktivnost: Naknada za rad članova vijeća MO
Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan MO"
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Sv. Vida
442.000
400.000
0
42.000
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
442.000
400.000
0
42.000
457.000
400.000
15.000
42.000
442.000
400.000
0
42.000
Aktivnost: Naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora – Cilj aktivnosti je osigurati
sredstva za rad vijeća mjesnih odbora.
Aktivnost: Nagrade za projekt "Dan mjesnog odbora"– Cilj je osigurati sredstva za nove ili
postojeće aktivnosti koje provode mjesni odbori.
Aktivnost: Natjecanja MO u povodu Dana Svetog Vida – Cilj aktivnosti je povodom održavanja
dana Svetog Vida potaknuti vijeća mjesnih odbora na učešće u sportskim aktivnostima.
Pokazatelj
rezultata
Definicija
Jedinica
Broj
građana natjecatelja i
gledatelja,
uključenih u
sportske
aktivnosti
Poticanje
građana
na aktivno
sudjelovanje u
sportskim
aktivnostima
vijeća MO
Broj
građana natjecatelji
i gledatelji
Polazna
vrijednost
400
Izvor
podataka
Direkcija za
mjesnu
samoupravu
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
400
400
400
PROGRAM: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE



Opis programa - Program obuhvaća aktivnosti u području zaštite na radu, zaštite od požara i
zaštite i spašavanja kojim se objedinjuju aktivnosti (stožera zaštite i spašavanja,
zapovjedništva civilne zaštite, postrojbi civilne zaštite, održavanje skloništa, te aktivnosti
angažiranih redovnih snaga u zaštiti i spašavanju kao što su Gorska služba spašavanja,
Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa, gradska organizacija Crvenog križa i drugih
organiziranih snaga).
Cilj programa – Osigurati razvoj zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite i spašavanja.
Osigurati rad Gorske službe spašavanja, Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa i jedinica
civilne zaštite.
Zakonska osnova za uvođenje programa - Zakon o zaštiti na radu ("Narodne novine" broj
71/14 i 118/14 ), Zakon o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10), Zakon o zaštiti i
spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), Zakon o Hrvatskoj gorskoj
službi spašavanja ("Narodne novine" broj 79/06 ), Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), Pravilnik Državne uprave za
zaštitu i spašanje o ustrojstvu , popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite ("Narodne novine"
broj 111/07 ), Pravilnik o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
("Narodne novine" broj 40/08 i 44/08) Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno
oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja ("Narodne novine" broj 85/06),
128

Uredba o visini i uvjetima za isplatu naknade troškova mobiliziranim građanima ("Narodne
novine" broj 91/06)
Sredstva za realizaciju - Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za
razdoblje od 2015.-2017. godine planirano je:
Proračun
2014.
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
Program: Zaštita i spašavanje
Aktivnost: Zaštita na radu
Aktivnost: Skloništa
Aktivnost: Zaštita i spašavanje
Aktivnost: Zaštita od požara
Aktivnost: Zaštita od požara - GVZ Rijeka
957.000
285.000
50.000
440.000
182.000
0
Proračun
2015.
4.328.000
268.000
50.000
380.000
120.000
3.510.000
Projekcija
2016.
4.328.000
268.000
50.000
380.000
120.000
3.510.000
Projekcija
2017.
4.328.000
268.000
50.000
380.000
120.000
3.510.000
Aktivnost: Zaštita na radu – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva u području zaštite na radu.
Sredstva su potrebna za osposobljavanje djelatnika zaštite na radu, za nabavu službene, radne i
zaštitne odjeće i obuće te za usluge ispitivanja instalacija, uređaja i opreme.

Pokazatelji uspješnosti
Pokazatelj
rezultata
Definicija
Povećanje
broja
educiranih
djelatnika
za rad na
siguran
način
Uspješno
provođenje
edukacije
djelatnika
pomaže u
osposobljenosti
radnika na rad
na siguran način
Jedinica
Broj
osposobljenih djelatnika
Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
200
Služba za
zaštitu na
radu, zaštitu
od požara,
obrambene
pripreme te
zaštitu i
spašavanje
30
30
30
Aktivnost: Skloništa – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva potrebna za tekuće održavanje
skloništa.
Aktivnost: Zaštita i spašavanje – Cilj aktivnosti je povećanje razvoja sustava zaštite i
spašavanja putem opremanja i osposobljavanja postrojbi civilne zaštite u suradnji s Državnom
upravom za zaštitu i spašavanje. Obuhvaća sredstva potrebna za opremanje i osposobljavanje
postrojbe civilne zaštite, kao i sufinanciranje Hrvatske udruge za obuku potražnih pasa s
osnovnom zadaćom obučavanja pasa za potrebe potražnih akcija za unesrećenim osobama na
nepristupačnim mjestima i sufinanciranje Gorske službe spašavanja s osnovnom zadaćom njenog
normalnog funkcioniranja.
 Pokazatelji uspješnosti
Pokazatelj
rezultata
Broj vježbi
godišnje za
pripadnike
civilne
zaštite
Definicija
Kroz godišnje
vježbe obučiti i
uvježbati
pripadnike
civilne zaštite
Jedinica
Broj vježbi
godišnje
Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
2
Služba za
zaštitu na
radu, zaštitu
od požara,
obrambene
pripreme te
zaštitu i
spašavanje
2
2
2
Aktivnost: Zaštita od požara – Cilj aktivnosti je osigurati sredstva u području zaštite od požara.
Sredstva su potrebna za održavanje i servisiranje vatrogasnih aparata i vatrodojavnih sustava.
129
Aktivnost: Zaštita od požara – Gradska vatrogasna zajednica Rijeka – Cilj aktivnosti je
financiranje redovne vatrogasne djelatnosti koja se temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu.
PROGRAM: GRAĐANSKE INICIJATIVE




Opis programa - Odlukom o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području
Grada Rijeke utvrđeno je da se u proračunu Grada osiguravaju sredstva za akcije u kojima
građani sudjeluju dobrovoljnim radom. Program se odnosi na sufinanciranje manjih
komunalnih akcija u kojima osobnim angažmanom sudjeluju građani i javni i profitni sektor
lokalne zajednice kroz Riječki program lokalnog partnerstva.
Cilj programa – poticanje većeg broja građana vijeća mjesnih odbora i udruga na uređenje
javnih površina.
Zakonska osnova za uvođenje programa - Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih
odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 41/08,
44/09, 46/12 i 14/13 ) i Zaključak Poglavarstva Grada Rijeke za projekt “Riječki program
lokalnog partnerstva”od 19. travnja 2005. godine, KLASA: 022-05/05-01/20-129, URBROJ:
2170-01-10-05-4.
Sredstva za realizaciju - Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za
razdoblje od 2015.-2017. godine planirano je:
Proračun
2014.
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
200.200
200.200
Program: Građanske inicijative
Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO
Proračun
2015.
200.000
200.000
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
200.000
200.000
200.000
200.000

Aktivnost: Sufinanciranje uređenja područja MO – Cilj aktivnosti je sufinaciranje manjih
komunalnih akcija u kojima osobnim angažmanom sudjeluju građani i i javni i profitni sektor
lokalne zajednice kroz Riječki program lokalnog partnerstva za radove na izgradnji i
komunalnom uređenju dijelova mjesnih odbora, a u kojima sudjeluje i lokalna zajednica
putem volonterskog rada i donacija.

Pokazatelji uspješnosti
Pokazatelj
rezultata
Definicija
Jedinica
Povećanje
broja
uređenih
javnih
površina
Uređenje javnih
površina kroz
dobrovoljni rad i
angažman
građana i udruga
Broj
uređenih
javnih
površina
Polazna
vrijednost
8
Izvor
podataka
Direkcija za
mjesnu
samoupravu
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
6
6
6
GLAVA 00902 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA RIJEKE
Glava obuhvaća dva programa kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi, a
obuhvaćaju financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva iz Državnog proračuna kroz sredstva
za decentralizirane funkcije vatrogastva i financiranje iznad minimalnog državnog standarda iz
Proračuna Grada Rijeke
PROGRAM: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA


Opis programa - Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i
materijalni rashodi financirani iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane
funkcije vatrogastva.
Cilj programa – osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite.
130

Zakonska osnova za uvođenje programa - Zakon o vatrogastvu ("Narodne novine" broj
106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09 i 80/10), Odluka o osnivanju Javne
vatrogasne postrojbe Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj
29/99), Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite
djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2014. godini (“Narodne novine” broj 07/14) i Upute
Grada Rijeke za izradu Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2015.-2017. godine.

Sredstva za realizaciju - Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za
razdoblje od 2015.-2017. godine planirano je:
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
Program: Financiranje decentraliziranih
funkcija vatrogastva
Aktivnost: Rash. za zaposlene u JVP Grada Rijeke
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
15.434.592
15.434.592
15.434.592
15.434.592
13.891.133
1.543.459
13.891.133
1.543.459
13.891.133
1.543.459
13.891.133
1.543.459
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – Sredstva su osigurana za rashode za
redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – Obuhvaća rashode koji se odnosi na
naknade za troškove prijevoza, uredski materijal, materijal i sirovine, energiju, materijal i dijelove
za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne i zdravstvene
usluge te premije osiguranja.
PROGRAM:FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA




Opis programa - Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za zaposlene i
materijalni rashodi financirani iz Proračuna Grada Rijeke.
Cilj programa – osigurati što veću kvalitetu protupožarne zaštite.
Zakonska osnova za uvođenje programa - Odluka o minimalnim financijskim standardima
za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2014. godini
(“Narodne novine” broj 07/14)
Sredstva za realizaciju - Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za
razdoblje od 2015.-2017. godine planirano je:

VRSTA RASHODA/IZDATAKA
Proračun
2014.
Program: Financiranje vatrogastva iznad
minimalnog državnog standarda
Aktivnost: Rash. za zaposlene u JVP Grada Rijeke
Aktivnost: Rashodi po sudskoj presudi
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
8.589.316
8.825.367
8.916.367
9.043.367
7.931.867
78.600
578.849
8.325.367
0
500.000
8.416.367
0
500.000
8.543.367
0
500.000
Aktivnost: Rashodi za zaposlene u JVP Grada Rijeke – Sredstva su osigurana za rashode za
redovno financiranje prava zaposlenih iz radnog odnosa.
Aktivnost: Rashodi po sudskoj presudi – Sredstava su planirana u 2014. godini u iznosu od
78.600 kn za pokriće sudske presude koju je JVP bila dužna platiti po sudskoj presudi.
Aktivnost: Materijalni rashodi JVP Grada Rijeke – Obuhvaća rashode za energiju i tekuće i
investicijsko održavanje.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za
provođenje programa
Financiranje decentraliziranih funkcija vatrogastva iz Državnog proračuna planirano je sukladno
Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne)
131
samouprave za razdoblje 2014. - 2016. godine i Uputama Grada Rijeke za izradu Proračuna
Grada Rijeke za razdoblje 2015.-2017. godine Planirani iznosi ostaju na razini 2014. godine za
cijelo trogodišnje razdoblje.
Financiranje vatrogastva iznad minimalnog državnog standarda iz Proračuna Grada Rijeke
planirano je u 2015. godini u iznosu od 8.825.367 kn, u 2016. godini u iznosu od 8.916.367 kn i u
2017. godini u iznosu od 9.043.367 kn.
Za 2015. godinu predviđa se povećanje broja radnih mjesta zapošljavanjem četiri vatrogasaca
odnosno povećanje sa 141 na 145 vatrogasaca što je sukladno prihvaćenoj Procjeni ugroženosti i
usvojenom Planu zaštite od požara i eksplozija za Grad Rijeku.
Ujedno je predviđeno financiranje materijalnih rashoda u narednim godinama u iznosu od 500.000
kn s obzirom da proteklih godina Javna vatrogasna postrojba nije ulagala u nabavu opreme,
investicijsko održavanje i vozila.
GLAVA 00903 MJESNA SAMOUPRAVA
PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA




Opis programa - Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju rashodi za programsku
aktivnost mjesnih odbora, rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija i
rashodi za poticanje donatorstva.
Cilj programa – Osigurati razvoj mjesne samouprave i optimalne uvjete za rad vijeća mjesnih
odbora.
Zakonska osnova za uvođenje programa - Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih
odbora na području Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 41/08,
44/09, 46/12 i 14/13), Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih
odbora ("Službene novine Primorsko goranske županije" broj 30/03 i 3/05).
Sredstva za realizaciju - Raspodjela sredstava izvršena je po mjesnim odborima temeljm
Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke.
Financiranje mjesnih odbora bazira se na programskom financiranju, odnosno mjesni odbori
koji predlože kvalitetne programe mogu dobiti više sredstava, do najviše 20.000 kn godišnje,
od onih koji ostvare manji broj takvih programa ili ih uopće nemaju. Svakom mjesnom odboru
koji ostvari donaciju u Proračunu Grada Rijeke osiguraju se sredstva u istom iznosu do najviše
5.000 kn. Sredstva za neposrednu reprezentaciju vijeća mjesnog odbora te ostale
nespomenute rashode poslovanja vijeća mjesnog odbora ograničena su na 300 kn godišnje
po članu vijeća.
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015.-2017.
godine planirano je:
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
Proračun
2014.
Program: Mjesna samouprava
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost MO
Aktivnost: Rash.za progr.aktivnost MO iz donacija
Aktivnost: Poticanje donatorstva
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća MO
868.300
680.000
80.000
54.300
54.000
Proračun
2015.
868.300
680.000
80.000
54.300
54.000
Projekcija
2016.
868.300
680.000
80.000
54.300
54.000
Projekcija
2017.
868.300
680.000
80.000
54.300
54.000
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora - Sredstva su potrebna za
osiguranje materijalnih rashoda za provođenje različitih programskih aktivnosti mjesnih odbora kao
što su izrada biltena, Dani MO, razna kulturna i sportska događanja, izbor najljepše okućnice,
obilježavanje značajnijih datuma i drugih programskih aktivnosti.
Aktivnost: Rashodi za programsku aktivnost mjesnih odbora iz donacija – Sredstva su
potrebna za osiguranje rashoda iz donacija.
Aktivnosti: Poticanje donatorstva – Cilj aktivnosti je poticanje donatorstva kroz sufinanciranje iz
Proračuna.
132
Aktivnost: Rashodi za redovnu aktivnost vijeća mjesnih odbora – Sredstva su potrebna za
osiguranje troškova redovne aktivnosti vijeća mjesnih odbora.
 Pokazatelji uspješnosti
Pokazatelj
rezultata
Provođenje
aktivnosti
vijeća
mjesnih
odbora
Definicija
Kroz uspješno
provođenje
aktivnosti
provjerava se
kvaliteta rada
vijeća mjesnih
odbora
Jedinica
%
Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Direkcija za
mjesnu
samoupravu
60
133
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
80
80
80
2.10. Ured Grada
OSNOVNA ZADAĆA
Područje rada i nadležnosti Ureda Grada uređeni su odredbama Odluke o ustrojstvu upravnih
tijela Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 46/12). U Uredu Grada
obavljaju se pravni, savjetodavni, protokolarni i stručno-administrativni poslovi u svezi s djelokrugom
rada Gradskog vijeća i njegovih stalnih i povremenih radnih tijela, te Gradonačelnika. Nadalje, to su i
poslovi u svezi s pravima vijeća nacionalnih manjina te koordiniranje rada civilnog sektora u Gradu
Rijeci.
U Uredu se obavljaju i poslovi vezani za sudjelovanje Grada u Udruzi gradova te za članstvo u
međunarodnim udrugama, poslovi na uspostavljanju međunarodne suradnje s gradovima prijateljima.
U djelokrugu rada Ureda Grada obavljaju se i poslovi vezani za nastavak suradnje s vjerskim
zajednicama, civilnim društvom, Gradskom glazbom Trsat i Riječkim mažoretkinjama te realizaciju
brojnih zajedničkih projekata. Djelokrug poslova Ureda nadalje obuhvaća organizacijske i protokolarne
poslove vezane za organiziranje gradskih manifestacija i tradicionalno obilježavanje značajnih
blagdana i obljetnica.
Putem Ureda uspostavlja se kontinuirana suradnja s lokalnim medijima u cilju pravodobnog i
cjelovitog informiranja građana o najvažnijim projektima financiranim iz gradskog proračuna te se
ostvaruje zakonom zajamčeno pravo građana na pristup informacijama.
FINANCIJSKI PLAN 2015. – 2017. GODINU
Za ostvarenje programa Ureda Grada u razdoblju 2015. – 2017. godine planirana su sredstva
za sljedeće programe:
Glava/program
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO
Program: Aktivnost Gradskog vijeća
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA
ZA GRAD RIJEKU
Program: Redovna aktivnost i programi
vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku
GLAVA 3. URED GRADA
Program: Aktivnosti odjela
Program: Manifestacije i pokroviteljstva
Program: Donatorske aktivnosti
UKUPNO RAZDJEL 010:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
4.188.400
3.114.000
2.897.000
2.897.000
883.500
1.050.000
850.000
850.000
6.010.000
2.057.000
566.400
4.960.000
2.013.000
350.000
4.880.000
1.952.000
304.000
4.880.000
1.952.000
284.000
13.705.300
11.487.000
10.883.000
10.863.000
134
GLAVA 1. PREDSTAVNIČKO TIJELO
PROGRAM: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada koje omogućuju obavljanje poslova Gradskog
vijeća i njegovih radnih tijela, kazališnih i upravnih vijeća ustanova, te Gradonačelnika.
Za rad predstavničkog tijela isplaćuje se redovita naknada za rad članovima Gradskog vijeća
Grada Rijeke, članovima radnih tijela Gradskog vijeća, kao i predsjednicima i članovima kazališnih i
upravnih vijeća ustanova kojih je osnivač Grad Rijeka. Cilj programa je osiguranje organizacijskih,
tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Gradskog vijeća.
U cilju ostvarivanja javnosti rada Gradskog vijeća i Gradonačelnika te ispunjenja formalnopravnog preduvjeta za pravnu obvezivost akata i stupanja na snagu istih, Grad Rijeka izdaje vlastito
službeno glasilo, "Službene novine Grada Rijeke".
Sredstva za financiranje političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću osiguravaju se u
Proračunu sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i odluci o
raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka u Gradskom vijeću. Pojedinoj političkoj stranci
pripadaju sredstva razmjerno broju njezinih članova u predstavničkom tijelu u trenutku konstituiranja.
Savjet mladih se financira u cilju ostvarivanja programskih aktivnosti, a u skladu s Programom
rada Savjeta mladih.
Financijsko praćenje postupka podnošenja prijedloga i dodjele javnih priznanja Grada Rijeke
(Nagrade za životno djelo, Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke", Godišnje nagrade Grada Rijeke, i
proglašenja počasnog građanina) kao i rada Odbora za javna priznanja Grada Rijeke (iznosi
pojedinačnih nagrada, sredstva za izradu povelja i plaketa), cilj su aktivnosti Nagrade Grada Rijeke.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ("Narodne novine" broj 24/11,
61/11, 27/13, 48/13, 2/14)
Zakon o lokalnim izborima ("Narodne novine" broj 144/12)
Zakon o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 41/14)
Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i
5/13 i „Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14)
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije"
broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst)
Odluka o javnim priznanjima Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske
županije" broj 14/13)
135
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine
planirano je:
Program: Aktivnost Gradskog vijeća
Aktivnost: Naknade za rad Gradskog vijeća
Aktivnost: Objava akata
Aktivnost: Sredstva za političke stranke
Aktivnost: Program rada Savjeta mladih
Aktivnost: Naknade za rad kazališnih i
upravnih vijeća ustanova
Aktivnost: Nagrade Grada Rijeke
Tekući projekt: Izbori za Europski
parlament
Ukupno program:
Proračun
2014.
1.500.000
70.000
1.293.000
15.000
Proračun
2015.
1.200.000
50.000
1.147.000
15.000
Projekcija
2016.
1.150.000
50.000
1.000.000
15.000
Projekcija
2017.
1.150.000
50.000
1.000.000
15.000
690.000
540.000
520.000
520.000
172.200
162.000
162.000
162.000
448.200
0
0
0
4.188.400
3.114.000
2.897.000
2.897.000
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Pokazatelji uspješnosti su pravodobnost usklađivanja općih akata sa zakonom, redovno
održavanje sjednica Gradskog vijeća i radnih tijela Gradskog vijeća, objava akata u "Službenim
novinama Grada Rijeke" i na službenoj stranici Grada Rijeke, pravodobnost u pripremi materijala za
sjednice Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela te priprema odluka Gradonačelnika.
GLAVA 2. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU
PROGRAM: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD
RIJEKU
OPIS I CILJ PROGRAMA
CILJEVI: unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina te sudjelovanje nacionalnih
manjina u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina temeljem
odredbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:
Vijeća nacionalnih manjina:
 Vijeće albanske nacionalne manjine za Grad Rijeku
 Vijeće bošnjačke nacionalne manjine za Grad Rijeku
 Vijeće crnogorske nacionalne manjine za Grad Rijeku
 Vijeće mađarske nacionalne manjine za Grad Rijeku
 Vijeće makedonske nacionalne manjine za Grad Rijeku
 Vijeće romske nacionalne manjine za Grad Rijeku
 Vijeće slovenske nacionalne manjine za Grad Rijeku
 Vijeće srpske nacionalne manjine za Grad Rijeku
 Vijeće talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku
Vijećima albanske, bošnjačke, crnogorske, mađarske, makedonske, romske, slovenske,
srpske i talijanske nacionalne manjine za Grad Rijeku osiguravaju se sredstva za obavljanje
136
administrativnih poslova za njihove potrebe kao i za provedbu određenih aktivnosti utvrđenih
programom rada svakog pojedinog vijeća.
Pravni temelj financiranja vijeća nacionalnih manjina su odluka o financiranju vijeća
nacionalnih manjina u Gradu Rijeci i Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad
članovima vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku. Odlukom o financiranju vijeća nacionalnih
manjina uređen je način financiranja rada i programa vijeća nacionalnih manjina te su utvrđeni kriteriji
za određivanje visine sredstava u Proračunu Grada Rijeke kao i kriteriji za raspodjelu tih sredstava na
vijeća nacionalnih manjina. Odlukom o određivanju naknade troškova i nagrade za rad određeno je
pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu za rad članovima vijeća nacionalnih manjina.
U 2015. godini održat će se izbori za vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku. Cilj je
osigurati prostorne i tehničke mogućnosti za nesmetani rad Gradskog izbornog povjerenstva, te
osiguranje svih ostalih pretpostavki koje su potrebne za održavanje izbora (biračka mjesta, birački
odbori, glasački listići).
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
-
Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj 155/02, 47/10,80/10 i
93/11)
Pravilnik o naknadi troškova i nagradi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih
manjina ("Narodne novine" broj 24/06),
Statut Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09, 11/10 i
5/13 i „Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14)
Poslovnik Gradskog vijeća Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije"
broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 25/13-pročišćeni tekst).
Odluka o određivanju naknade troškova i nagrade za rad članovima vijeća nacionalnih
manjina za Grad Rijeku ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 47/06 i
51/08)
Odluka o financiranju vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine
planirano je:
Program: Redovna aktivnost i programi
vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku
Aktivnost: Nagrade za rad članovima vijeća
nacionalnih manjina za Grad Rijeku
Aktivnost: Sredstva za redovnu aktivnost
vijeća nacionalnih manjina za Grad Rijeku
Aktivnost: Sredstva za programsku
aktivnost vijeća nacionalnih manjina za Grad
Rijeku
Tekući projekt: Izbori za vijeća nacionalnih
Manjina za Grad Rijeku
Ukupno program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
320.000
320.000
320.000
320.000
315.500
317.000
317.000
317.000
248.000
213.000
213.000
213.000
0
200.000
883.500
1.050.000
850.000
850.000
137
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Uspješnost ovog programa razvidna je putem aktivnog sudjelovanja vijeća nacionalnih manjina
u javnom životu Grada i upravljanju lokalnim poslovima koji se odnose na ostvarivanje prava
nacionalnih manjina. Uspješnost rada vijeća nacionalnih manjina ogleda se i u brojnosti i kvaliteti
različitih programa u organizaciji vijeća nacionalnih manjina u Gradu Rijeci.
GLAVA 3. URED GRADA
PROGRAM: AKTIVNOSTI ODJELA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća aktivnosti Ureda na promociji Grada i njegovih razvojnih mogućnosti,
izgradnji prepoznatljivog imagea Grada i to osobito kao odredišta suvremenog urbanog turizma.
Nastavlja se i aktivna suradnja s medijima s ciljem što potpunijeg i kvalitetnijeg informiranja
građana o aktivnostima i projektima koji se financiraju iz Proračuna, kao i kontinuirano praćenje rada
Gradskog vijeća i Gradonačelnika od strane elektronskih medija i tiska. Sve odluke koje donosi
Gradonačelnik i koje se predlažu za usvajanje na Gradskom vijeću objavljuju se na transparentan
način i to objavom informacija prije njihova donošenja, te objavom svih donesenih zaključaka uz
nazočnost medija na kolegijima Gradonačelnika. Na taj način građani mogu dobiti pravovremenu i
potpunu informaciju o radu Gradonačelnika i gradske uprave, realizaciji programa i projekata te svih
razvojnih smjernica Grada Rijeke.
Međunarodne aktivnosti usmjerene su prema promociji razvojnih mogućnosti Rijeke, osobito
projekata energetske učinkovitosti, daljnjem razvoju luke i uslužnih djelatnosti, te turističkih potencijala
grada.
Ciljevi međunarodne suradnje su uspostavljanje suradnje s jedinicama lokalne i regionalne
samouprave drugih država u okviru samoupravnog djelokruga Grada, a radi jačanja gospodarskih,
kulturnih, sportskih veza te promicanja gradskih razvojnih mogućnosti u inozemstvu, zatim nastavak
dosadašnje formalizirane suradnje s gradovima-prijateljima (Kawasaki, Qingdao, Rostock, Neuss,
Faenza, Este, Csepel, Ashdod), kao i aktivnosti Grada u europskim udrugama: Europska mreža
zdravih gradova, Energie Cities, Eurocities – Knowledge societies forum, Major Cities of Europe,
Međunarodno udruženje gradova i luka, Udruženje europskih gradova i regija za kulturu i RIPE
network coordination centre. Cilj je i osnaživanje aktivnosti u okviru europskih integracija s naglaskom
na aktivnosti koje se odnose na realizaciju projekata Grada Rijeke financiranim sredstvima Europske
unije, te razmjenu iskustva sa zemljama članicama EU.
Grad Rijeka i nadalje ima aktivnu ulogu u Udruzi gradova koja promiče razvoj lokalne
samouprave, kao i daljnje postupke decentralizacije.
Protokolarne aktivnosti Gradonačelnika kao i Gradskog vijeća odvijaju se prema kalendaru
svih unaprijed poznatih događanja, ali i prema onim posjetama i događajima koji su od interesa za
Grad Rijeku, a koja se dogovaraju i organiziraju tijekom godine. Cilj je praćenje nesmetanog odvijanja
svih protokolarnih aktivnosti vezanih uz redovite aktivnosti Gradskog vijeća, njihovih radnih tijela i
Gradonačelnika, te provedba aktivnosti Ureda Grada kojima se ostvaruje javnost djelovanja gradske
uprave.
U okviru pravnih poslova Ured Grada surađuje s odvjetničkim uredima s kojima Grad ima
sklopljene ugovore o zastupanju Grada pred Općinskim i Županijskim sudom, Prekršajnim sudom,
Trgovačkim sudom, Upravnim sudom Republike Hrvatske, općinskim i županijskim Državnim
odvjetništvom te ostalim upravnim i drugim javnim tijelima.
138
Program uključuje i ispunjavanje zakonske obveze o plaćanju dužnih sudskih, upravnih i
javnobilježničkih pristojbi u onim predmetima koji prema svom meritumu ne mogu biti obuhvaćeni
nadležnostima pojedinih odjela gradske uprave.
Namjena sredstava Proračunske zalihe utvrđena je izrijekom u Zakonu o proračunu tako da se
navedena sredstva mogu koristiti isključivo za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu
osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna
sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih
pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili događaja koji mogu
ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesreća, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu
naknade i rente te za druge nepredviđene rashode u tijeku godine i ne mogu se koristiti za kreditiranje.
O korištenju ovih sredstava odlučuje Gradonačelnik. Obzirom na Zakonom utvrđenu namjenu
sredstava, nemoguće je predvidjeti dinamiku i vjerojatnost ostvarenja ciljeva.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13)
Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13)
Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12)
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine
planirano je:
Program: Aktivnosti odjela
Aktivnost: Informiranje građana putem
medija o programima i projektima Grada
Aktivnost: Međunarodna suradnja
Aktivnost: Suradnja s udrugom gradova
Aktivnost: Protokol
Aktivnost: Korištenje intelektualnih usluga
drugih
Aktivnost: Proračunska zaliha
Aktivnost: Financijski rashodi
Aktivnost: EU projekti
Ukupno program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
1.930.000
1.530.000
1.500.000
1.500.000
250.000
150.000
825.000
200.000
150.000
790.000
200.000
150.000
790.000
200.000
150.000
790.000
1.330.000
765.000
715.000
715.000
1.500.000
20.000
5.000
6.010.000
1.500.000
20.000
5.000
4.960.000
1.500.000
20.000
5.000
4.880.000
1.500.000
20.000
5.000
4.880.000
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Ogledaju se u potpunom i pravovremenom informiranju građana o radu Gradonačelnika i
gradske uprave, kao i realizaciji programa i projekata koji se financiraju iz Proračuna.
Nadalje, pokazatelj je i uspješna organizacija raznih protokolarnih događanja, zatim
uspostavljene gospodarske, kulturne, sportske veze te promicanje gradskih razvojnih mogućnosti u
inozemstvu, kao i novi oblici suradnje s gradovima –prijateljima.
Pokazatelj je i uspješno zastupanje Grada u postupcima u kojima je Grad jedna od parničnih
stranaka.
139
PROGRAM: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća aktivnosti Ureda Grada na organizacijama raznih manifestacija i
pokroviteljstava.
Među najznačajnije gradske manifestacije svakako spadaju Međunarodni riječki karneval i
Dani svetog Vida, koje će se i narednih godina svečano obilježiti.
Međunarodni riječki karneval afirmirao se kao prepoznatljivo događanje kojem se odazivaju
mnogobrojne organizirane karnevalske grupe, ostali sudionici, gledatelji i mediji, te mnogobrojni
uzvanici iz zemlje i inozemstva. U njemu sudjeluje preko 9 tisuća maškara, raspodijeljenih u stotinjak
karnevalskih skupina.
Cilj organizacije gradskih manifestacija je nastavak njegovanja mediteranske, urbane tradicije,
te turistička i kulturna promidžba Grada.
Ovim su programom obuhvaćene i aktivnosti vezane uz primjereno obilježavanje državnih
blagdana te značajnih datuma iz povijesti Grada.
Sredstva unutar aktivnosti Obilježavanje blagdana većim se dijelom odnose na događanja u
prosincu, zaključno sa novogodišnjim koncertom, kojima se građanima grada Rijeke nastoji omogućiti
što raznolikiji i zanimljiviji blagdanski ugođaj.
Program obuhvaća i pokroviteljstva manifestacija međunarodnog značaja i ugleda koje
prenose sliku Rijeke kao mediteranskog, urbanog središta, a isto tako i organizaciju sportskih,
kulturnih, znanstvenih i drugih događanja, od kojih možemo izdvojiti Fiumanku, Etno smotru, MIK i
Kvarnerić.
Jedriličari iz svih krajeva svijeta okupljaju se jednom godišnje na jedriličarskoj regati Fiumanka
koja se održava na ruti od Rijeke do Omišlja i natrag.
Etno smotra, tradicionalna je manifestacija na kojoj udruge nacionalnih manjina zajedno sa
svojim gostima predstavljaju svoj jezik, kulturu i običaje.
Promoviranje Grada ne samo kao međunarodne turističke destinacije već i kao svojevrsne
"čakavske metropole" te njegovanje upravo prepoznatljivog mediteranskog identiteta grada, cilj su
manifestacija MIK-a i Kvarnerića.
Klizalište u gradu Rijeci organizira se svake godine kako bi se svim zainteresiranim učenicima
osnovnih škola omogućilo besplatno klizanje s ovlaštenim instruktorom klizanja. Obzirom na iznimni
odaziv djece za pohađanje škole klizanja 2013/2014. godine, kada je dnevno klizalo više od 300
djece, klizalište 2014/2015. započelo je ranije nego što je bilo uobičajeno proteklih godina, kako bi se
besplatno klizanje omogućilo što većem broju djece.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017. godine
planirano je:
Program: Manifestacije i pokroviteljstva
Aktivnost: Gradske manifestacije u funkciji
razvoja urbanog turizma
Aktivnost: Obilježavanje blagdana,
spomendana i obljetnica Grada Rijeke
Aktivnost: Pokroviteljstva sportskih,
kulturnih i ostalih manifestacija od značaja
za Grad Rijeku
Ukupno program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
700.000
650.000
630.000
630.000
640.000
645.000
655.000
655.000
717.000
718.000
667.000
667.000
2.057.000
2.013.000
1.952.000
1.952.000
140
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Ogledaju se u uspješnim organizacijama raznih manifestacija u gradu Rijeci koje će svojom
originalnošću i bogatim sadržajem privući velik broj posjetitelja.
Pokazatelj uspješnosti manifestacije Međunarodni riječki karneval je s jedne strane povećan
broj sudionika, odnosno karnevalskih grupa, a s druge strane broj uzvanika iz zemlje i inozemstva.
Očekuje se da će u 2015. godini na riječkom karnevalu sudjelovati više od 10 tisuća maškara.
Velik broj kvalitetnih sudionika na festivalu MIK, kao i sve više zainteresirane školske djece za
sudjelovanje na festivalu Kvarnerić 2015, pokazatelji su uspješnosti ovih dviju lokalnih „čakavskih“
manifestacija.
Pokazatelj je i velik broj školske djece koje se uključuje u školu klizanja, a naročite za vrijeme
školskih praznika, kada dnevno kliže nekoliko stotina djece.
PROGRAM: DONATORSKE AKTIVNOSTI
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s udrugama i vjerskim zajednicama, te
institucionaliziranje suradnje s civilnim društvom radi razvitka demokracije na lokalnoj razini.
Programom se planira nastavak potpore ekumenskom dijalogu i međukonfensionalnoj suradnji
na području Grada, te sufinanciranje vjerskih zajednica u gradu Rijeci pri organizaciji proslave
blagdana – zaštitnika župa, susreta mladih i slično.
Grad Rijeka daje svoj doprinos razvoju civilnoga društva provođenjem niza aktivnosti u
suradnji s organizacijama civilnoga društva. Naime u skladu s načelima transparentnosti, partnerstva,
odgovornosti, samostalnosti, pluralizma te supsidijarnosti, Grad Rijeka kontinuirano surađuje s
organizacijama civilnoga društva pružanjem tehničke i financijske podrške istima. Također u suradnji s
istima provodi se niz uspješnih programa, projekata i aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života
građana lokalne zajednice te doprinose daljnjem unapređenju civilnoga društva.
Ured Grada će osigurati dodjelu malih potpora udrugama građana za realizaciju aktivnosti i
projekata od općeg interesa za Grad Rijeku. Predviđa se financiranje 40-tak udruga te njihovih
projekata odnosno aktivnosti u okviru malih potpora Ureda Grada.
Program obuhvaća i financijsku potporu radu Gradske glazbe Trsat i Prvih riječkih mažoretkinja
koji nastupaju u svim odgovarajućim protokolarnim prigodama u organizaciji Grada.
Grad Rijeka će i nadalje sudjelovati u projektu Udruge Delta "Mislim globalno, djelujem lokalno"
– Dan akcije, te istoj udruzi pružiti tehničku i financijsku podršku u cilju realizacije projekta – pružanje
mogućnosti mladim ljudima između 14 i 19 godina da razviju sposobnosti potrebne za aktivno
djelovanje u procesima donošenja odluka na lokalnoj razini i to osmišljavanjem projekata na zadanu
temu.
Cilj je daljnje jačanje, demokratizacija društva, u kojem civilno društvo ima važnu ulogu.
Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva iziskuje osiguranje održive potpore
projektima i programima udruga kao ključnih čimbenika učinkovite zaštite temeljnih prava i sloboda te
aktivnog demokratskog građanstva.
Kroz ovaj program, Ured Grada djelovat će u smjeru učinkovitije koordinacije rada Grada na
području razvoja, suradnje s civilnim društvom, kao i na provođenje učinkovitog praćenja i evaluacije
financiranih projekata i programa.
141
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Zakon o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14)
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015.-2017. godine
planirano je:
Program: Donatorske aktivnosti
Aktivnost: Donacije vjerskim zajednicama
Aktivnost: Suradnja s nevladinim udrugama
Aktivnost: Gradska glazba Trsat
Aktivnost: Prve riječke mažoretkinje
Tekući projekt: "Mislim globalno djelujem
lokalno."
Tekući projekt: Pomognimo napuštenoj
djeci
Ukupno program:
Proračun
2014.
23.000
210.000
122.000
122.000
Proračun
2015.
43.000
140.000
56.000
86.000
Projekcija
2016.
43.000
140.000
48.000
48.000
Projekcija
2017.
23.000
140.000
48.000
48.000
25.000
25.000
25.000
25.000
64.400
-
-
-
566.400
350.000
304.000
284.000
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Ogledat će se kroz broj aktivnih udruga na području Grada Rijeke, broj uključenih članova
(djece, mladih i odraslih koji sudjeluju u realizaciji programa udruga), kao i povećanje broja kvalitetnih
projekata od općeg interesa za grad Rijeku.
Pokazatelj uspješnosti je i broj novoupisanih članova Gradske glazbe Trsat i Prvih riječkih
mažoretkinja koji će od malih nogu steći smisao za ritam, muziku i ples, a i sudjelovati na brojnim
sportskim i kulturnim manifestacijama u gradu Rijeci, te brojnim nastupima izvan zemlje.
Uspješnost nastavka provođenja projekta „Mislim globalno, djelujem lokalno“ – Dan akcije
ogledat će se povećanim brojem mladih koji će se aktivno uključiti u njegovu realizaciju.
142
2.11. Zavod za informatičku djelatnost
OSNOVNA ZADAĆA
Odlukom o ustrojstvu Gradske uprave Grada Rijeke (“Službene novine" Primorskogoranske županije broj 46/12) utvrđeno je ustrojstvo i područje rada Zavoda za informatičku
djelatnost (Zavod).
Zavod za informatičku djelatnost obavlja poslove planiranja, projektiranja, gradnje,
uspostave, nadzora i održavanja računalnih informacijskih sustava i informatičke infrastrukture te
pružanja elektroničke komunikacijske usluge. Računalni informacijski sustav je skup svih
sistemskih i aplikativnih programskih rješenja kojima se prikupljaju informacije i upisuju u baze
podataka te pripadajućih računalnih programa koji pristupaju podacima iz baza podataka i kreiraju
izvješća o stanju poslovnog sustava. Informatička infrastruktura je skup svih osobnih i
poslužiteljskih računala, uređaja i opreme čija raspoloživost predstavlja nužan preduvjet rada
računalnih informacijskih sustava. Elektronička komunikacijska usluga podrazumijeva
raspoloživost elektroničke komunikacijske mreže, informatičke infrastrukture i povezane opreme
čije ukupno usklađeno funkcioniranje omogućuje elektroničku komunikaciju između osobnih
računala, poslužiteljskih računala i ostale informatičke opreme.
Poslovi planiranja, projektiranja, gradnje, uspostave, nadzora i održavanja računalnih
informacijskih sustava i informatičke infrastrukture te pružanja elektroničke komunikacijske usluge
uključuju:
 planiranje, projektiranje, gradnju i uspostavljanje informacijskih sustava temeljenih na
alfanumeričkim podacima, dokumentima i geo-kodiranim podacima,
 planiranje, projektiranje, gradnju i uspostavljanje sustava e-Uprave,
 planiranje, nabavu, instalaciju i održavanje informatičke opreme, operativnih sustava i
programskih rješenja,
 planiranje, gradnju, održavanje i upravljanje elektroničkom komunikacijskom
infrastrukturom,
 planiranje, projektiranje, gradnju i održavanje tehnološke infrastrukture internet i intranet
portala,
 planiranje i uspostavu sustava informacijske sigurnosti,
 uspostavu pravila korištenja informacijske infrastrukture informatičkog sustava,
 održavanje i unaprjeđivanje informacijskih sustava,
 planiranje i provođenje edukacije korisnika informacijskih sustava,
 planiranje, nabavu i instalaciju programa i opreme za antivirusnu zaštitu,
 planiranje, nabavu i raspodjelu potrošnog materijala za informatičku djelatnost,
 kreiranje sigurnosnih kopija informatičkih sustava i podataka,
 vođenje registra informatičkih osnovnih sredstva i potrošnog materijala,
 osiguravanje sigurnosti i zaštite podataka,
 uspostave i održavanja registara temeljnih podataka Grada.
U obavljanju navedenih poslova, Zavod za informatičku djelatnost surađuje s
organizacijama, institucijama, ustanovama i drugim upravnim tijelima Grada u pripremi i provedbi
projekata posvećenih razvoju i primjeni novih tehnologija u upravljanju poslovnim procesima i
promoviranju novih pristupa u komunikaciji s građanima, poslovnom i znanstvenom zajednicom (eUpravljanje i e-Demokracija).
U Zavodu za informatičku djelatnost provodi se planiranje i izvješćivanje o realizaciji
proračunskih sredstava te obavljaju poslovi javne nabave iz djelokruga poslova Zavoda.
Ustrojstvene jedinice u Zavodu za informatičku djelatnost jesu: Direkcija za informatičke
sustave, Direkcija za računalno-komunikacijsku infrastrukturu, Služba za geoinformacijske sustave,
Služba za eUpravu i Služba za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu.
143
FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. – 2017. GODINU
Za ostvarenje programa Zavoda u razdoblju 2015. – 2017. godine planirana su sredstva za
sljedeće programe:
R.br.
1.
2.
Javna uprava i administracija
Inteligentni Grad
Proračun
2014.
7.679.500
5.542.000
Proračun
2015.
5.156.000
7.986.050
Projekcija
2016.
5.156.000
7.217.000
Projekcija
2017.
5.156.000
6.864.200
Ukupno Odjel:
13.221.500
13.142.050
12.373.000
12.020.200
Naziv programa
NAZIV PROGRAMA: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program se sastoji od aktivnosti koje osim redovitog obnavljanja informatičke opreme
financiranog putem operativnog leasinga, uključuju i nabavu potrošnog informatičkog materijala i
papira za tiskanje za sve odjele gradske uprave. Održavanje sveukupne informatičke infrastrukture
je od 2015. godine planirano u okviru programa Inteligentni grad te je grupirano u imenovane
aktivnostim s ciljem detaljnijeg praćenja.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
Osiguranje raspoloživosti poslužiteljskih i osobnih računala, informatičke opreme i
potrošnog materijala za potrebe optimalnog funkcioniranja svih odjela gradske uprave. U Gradu se
koristi oko 500 osobnih računala i prijenosnika, a tijekom 2015. godine zamijeniti će se trećina od
ukupnog broja budući istekom četverogodišnjeg ugovora o operativnom leasingu korištenu opremu
vraćamo vlasniku – leasing društvu. U podatkovnom centru nalazi se 26 poslužitelja koji se neće
zamijenjivati u 2015. godini.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje od 2015. – 2017.
godine planirano je:
R.br.
Naziv aktivnosti
1.
Materijalni rashodi
Troškovi operativnog leasinga za
licence i računalnu opremu
2.
Ukupno program:
Proračun
2014.
3.779.500
Proračun
2015.
1.156.000
Projekcija
2016.
1.156.000
Projekcija
2017.
1.156.000
3.900.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
7.679.500
5.156.000
5.156.000
5.156.000
144
NAZIV PROGRAMA: INTELIGENTNI GRAD
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program se sastoji od projekata i aktivnosti kojima je cilj operativno osigurati optimalno
funkcioniranje sveukupne informatičke infrastrukture koju koriste svi odjeli gradske uprave te
temeljne infrastrukture (poslužiteljska računala i širokopojasna komunikacijska infrastruktura) koju
koriste komunalna i trgovačka društva u suvlasništvu Grada i ustanove kojima je Grad osnivač.
Cilj programa je kroz tekuće i investicijsko održavanje te ulaganje u razvoj informatičkog
sustava, opreme i elektroničke komunikacijske infrastrukture, osigurati kontinuitet radnih procesa
svih korisnika. Pored navedenog, cilj je primjenom IKT poticati otvorenost rada upravnih tijela te
dvosmjernu komunikaciju s građanima.
Kroz aktivnost "Bežična internet zona" osigurava se dostupnost usluge WI-FI pristupa
internetu, besplatnog za krajnje korisnike sustava, na području koje obuhvaća gradsko središte,
dio Trsata, Bazeni Kantrida, Centar Zamet, Atletska dvorana Kantrida, Art-kino Croatia te
Astronomski centar Rijeka. Područje pokrivenosti u gradskom središtu čini "krug" Jadranski trg –
Korzo – Koblerov trg – Ulica Ignacija Henckea – Riva – Splitska ulica – Jadranski trg – Žabica i
Ulica Ante Starčevića, a signalom je pokriven i dio Riječkog lukobrana oko Putničkog terminala.
Signal je dostupan i u području Željezničkog kolodvora te u dijelu Starog grada - Užarska ulica i
Pavlinski trg te na području KBC Rijeka - Dječja bolnica te na Stadionu Kantrida. Područje
pokrivenosti besplatnog bežičnog Interneta na Trsatu obuhvaća područje od Trsatske gradine
preko Svetišta Majke Božje Trsatske do Dvorane mladosti.
Aktivnost „Osnovno informatičko obrazovanje građana treće životne dobi, s
posebnim potrebama i branitelja“ neće se provoditi tijekom 2015. godine.
Aktivnost "Multimedijalni portal Moja Rijeka” obuhvaća stvaranje sadržaja internetskog
portala www.mojarijeka.hr te se nastavlja i tijekom 2015. godine. Za dio poslova u tehničkom i
uredničkom dijelu angažiraju se raspoloživi resursi Grada, a planirana sredstva predstavljaju trošak
angažiranja vanjskih suradnika na kreiranju tekstualnog, foto i video sadržaja portala.
U sklopu aktivnosti "Informacijski sustav Grada" planirana su sredstva za redovno i
interventno održavanje aplikativnih sustava i internet portala koje provode vanjski izvršitelji.
Aktivnost obuhvaća i realizaciju migracije portala www.rijeka.hr na novu inačicu sustava za
upravljanje sadržajem koji će se temeljiti na softverskom rješenju otvorenog koda.
Aktivnosti "Geoinformacijski sustavi" i "Podatkovni centar" obuhvaćaju troškove
vanjskih usluga održavanja geoinformacijskih sustava, poslužiteljskih računala i komunikacijske
opreme.
Aktivnost „Konferencija DANTE“ obuhvaća poslove vezane za organizaciju održavanja
Dana novih tehnologija koji će se početkom studenog 2015. godine održati po deseti put u
Gradskoj vijećnici Grada Rijeke. Konferenciju zajedno organiziraju Hrvatska udruga MIPRO i
Zavod za informatičku djelatnost Grada Rijeke, a planirana sredstva pokrivaju dio troškova
organizacije skupa.
Aktivnost „Startup akademija“ obuhvaća poslove vezane za organizaciju programa
edukacije o razvoju softverskih rješenja koji je besplatan za polaznike, a u Rijeci ga u zajedništvu
provode: Sveučilište u Rijeci, Microsoft Hrvatska i Grad Rijeka. Edukacija je namijenjena
studentima, srednjoškolcima, mladima, starijima, zaposlenima i nezaposlenima, odnosno svima
koji imaju želju razvijati vlastite poslovne ideje, naučiti nešto o razvoju softvera te steći potrebne
vještine za nastup na tržištu. Posebnu vrijednost projektu daje mentorski pristup gdje svi polaznici
imaju mogućnost rada na razvoju ideje uz savjete stručnjaka s bogatim poslovnim iskustvom.
Planirana sredstva namijenjena su pokrivanju dijela troškova organizacije edukacije.
145
Aktivnost „Informacijska sigurnost“ obuhvaća usklađivanje internih akata Grada sa
zakonodavnim okvirom koji regulira ovo područje te implementaciju optimalne razine sigurnosti
korištenja informacijskih sustava u Gradu. U sklopu aktivnosti unaprijediti će se upravljanje:
 Rizicima informacijskog sustava
 Sigurnošću komunikacijskih i distribucijskih kanala
 Sigurnosnim incidentima
 Kontinuitetom poslovanja
Aktivnosti u sklopu projekta "Gradska kartica" nastavljaju se i tijekom 2015. godine. Riječ
je o projektu kojim, po uzoru na mnoge druge gradove, Grad Rijeka želi povezati usluge koje
pružaju gradska komunalna i trgovačka društva kroz jedinstvenu pametnu karticu. Nakon faznog
uvođenja sustava u KD Autotrolej d.o.o i Rijeka promet d.d, uslijediti će uvođenje i u Gradsku
knjižnicu Rijeka, Rijeka sport d.o.o., Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište
lutaka Rijeka, Muzej grada Rijeke i Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka. Okvirnim
sporazumom sa Zajednicom ponuditelja, Grad Rijeka je preuzeo obavezu participiranja u
troškovima kontinuiranog informiranja javnosti o svim mogućnostima koje nudi gradska kartica te
se za navedeno planiraju sredstva u proračunu za 2015. godinu.
U 2015. godini nastavlja se sa korištenjem SEED rješenja („Speeding Every European
Digital“), čija je projektna implementacija uspješno financirana od strane Europske komisije. SEED
sustav, korištenjem tehnologije “računarstva u oblaku”, omogućava ponovnu upotrebu otvorenih
podataka u cilju podizanja razine transparentnosti javne uprave, poboljšanja vidljivosti prethodno
nedostupnih podataka, informiranosti građana i poduzetnika o politikama, javnoj potrošnji te
podizanju kvalitete života u gradu. U sklopu projekta nastaviti će se s održavanjem tehničkoorganizacijske infrastrukture koja omogućuje objavu vijesti na 11 informativnih digitalnih točaka na
području grada Rijeke - 8 pasivnih zaslona (LCD) i 3 interaktivna sučelja (Pando Pad).
U želji unaprijeđenja sustava prostornog lociranja ljudi i opreme, Grad Rijeka je partner u
projektu iLocate "Unutarnje/vanjsko lociranje i upravljanje imovinom kroz otvorene geopodatke" (Indoor/outdoor LOCation and Asset management Through open gEodata) koji je
započeo početkom 2014. godine, a trajati će 36 mjeseci. Projekt je sufinanciran sredstvima
Europske komisije, unutar Programa podrške politikama za primjenu informacijskih i
komunikacijskih tehnologija (ICT PSP). U sklopu projekta Grad Rijeka nastavlja s realizacijom pilot
projekta testiranja i implementacije tehničkog rješenja, a s ciljem potvrde razvijenog koncepta pri
čemu Implementacija projekta podrazumijeva nabavu i postavljanje potrebne opreme za lokacijsko
praćenje unutar zgrada Gradske uprave.
Nastavno na aktivnosti koje su provedene tijekom 2014., a obuhvatile su snimku stanja
financijsko-računovodstvenih poslova u Gradu i ustanovama kulture te uvođenja jedinstvenog
infomatičkog sustava u sve ustanove u kulturi Grad Rijeke, Grad Rijeka započinje operativnu
realizaciju planiranih aktivnosti u sklopu tekućeg projekta "Gradska riznica" i unutar gradskih
odjela i ureda, prvenstveno unutar OGU za financije. Planirana sredstva su namijenjena
osiguravanju tehničkih preduvijeta uspostave riznice, a obuhvaćaju trošak prava na korištenje
softvera (“licence”) te redovno tehničko održavanje do sada uspostavljenih funkcionalnosti za
potrebe ustanova u kulturi.
U sklopu tekućeg projekta "Sustav prodaje karata u ustanovama kulture" planira se
nabaviti jedinstveni informatički sustav za prodaji karata (ulaznica) za ustanove u kulturi: HNK
Ivana pl. Zajca, Gradsko kazalište lutaka i Art kino. Sustav će, pored prodaje na blagajnama
ustanova, omogućiti i prodaju karata putem interneta, a biti će smješten u podatkovnom centru
Grada Rijeke.
Kroz kapitalni projekt "Informatička infrastruktura" osigurava se tehnička infrastruktura
daljnjeg razvoja e-Uprave kroz nabavu i obnavljanje prava korištenja softvera („licenci“),
održavanje informatičke opreme i interventnu nabavu manjeg dijela računala i informatičke opreme
koja nije planirana u sklopu operativnog leasinga te usluge održavanja pisača i računala koje
pružaju vanjski izvršitelji.
146
Kroz kapitalni projekt "Širokopojasna gradska mreža" nastavlja na izgradnja
širokopojasne gradske mreže u cilju povezivanje svih lokacija od interesa za Grad u jedinstvenu
elektroničku komunikacijsku mrežu te osigurava nabava aktivne i pasivne komunikacijske opreme.
Tijekom 2015. godine planira se izrada dokumenta od strateškog značaja za planiranje budućeg
razvoja: Analiza opravdanosti izgradnje širokopojasne infrastrukture (elektroničke komunikacijske
infrastrukture).
U sklopu kapitalnog projekta "Nadzor internet prometa" planirana je nabava nove
tehničke infrastrukture koja će omogućiti siguran pristup internetu za sve korisnike iz Grada Rijeke,
komunalnih društava i ustanova koje koriste gradsku komunikacijsku infrastrukturu. Razlog
pokretanja projekta je činjenica da uređajima koji se sada koriste u navedenu svrhu, proizvođač
ukida održavanje zbog zastarjelosti tehnologije, a dio uređaja je preslabog kapaciteta za zahtjeve
korisnika koji se kontinuirano povećavaju.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI
U sklopu aktivnosti "Bežična internet zona" planirano je zadržavanje postojećeg područja
pokrivenosti s preko 90 pristupnih točaka i posjećenosti od oko 2.000 spajanja na dan. Tijekom
2015. nije planirano širenje obuhvata već će se mreža samo preventivno i interventno održavati.
Područje obuhvata signalom iznosi više od 210.000 m2, a maksimalni broj istovremenih korisnika
je 5.400 uz propusnost mreže od 30 Mbit/s sinhrono.
Na portalu www.mojarijeka.hr cilj je je nastaviti kontinuitet objave više od 1.000 članaka,
300 video priloga, 4.000 fotografija te u najkraćim rokovima odgovarati na upite građana u rubrici
Tužibaba. Cilj je održati, ili povećati, brojku od 30.000 jedinstvenih posjeta portalu mjesečno.
Pokazatelj uspješnosti aktivnosti "Informacijski sustav Grada", "Geoinformacijski
sustavi" i "Podatkovni centar" jest dostupnost sustava čije održavanje je obuhvaćeno ovim
aktivnostima, od minimalno 98% vremena godišnje, tijekom radnih dana u tjednu, a u vremenu od
7-22h.
Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Konferencija DANTE“ jest zainteresiranost posjetitelja,
najšire javnosti i medija za teme koje će se prezentirati na skupu. Cilj je organizirati konferenciju s
8 kvalitetnih predavanja iz područja primjene suvremene tehnologije te 60-ak posjetitelja
konferencije, predstavnika stručne javnosti, učenika i studenata.
Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Startup akademija“ jest prisutnost 30 osoba tijekom
cijelog edukacijskog ciklusa.
Pokazatelj uspješnosti aktivnosti „Informacijska sigurnost“ jest uspostava unaprijeđenih
procedura upravljanja informacijskom sigurnošću temeljem novog Pravilnika o informacijskoj
sigurnosti koji će se izraditi tijekom 2015. godine.
Pokazatelj uspješnosti projekta "Gradska kartica" jest 60.000 kartica u aktivnom korištenju
uz minimalan broj pritužbi korisnika na korištenje i plaćanje usluga obuhvaćenih ovim sustavom.
Pokazatelj uspješnosti projekta „SEED“ jest kontinuirana objava relevantnih vijesti na 11
informativnih čvorišta te tehnička dostupnost sustava od minimalno 98% vremena godišnje, tijekom
radnih dana u tjednu, a u vremenu od 7-22h.
Pokazatelj uspješnosti projekta „iLocate“ jest nabava i uspostava tehničke infrastrukture te
realizacija cjelokupnog scenarija pilot projekta u Rijeci kojim se želi u praksi potvrditi projektirani
koncept.
147
Pokazatelj uspješnosti projekta "Gradska riznica" jest realizacija informatičkih tehničkih
preduvijeta nužnih za buduću uspostavu organizacijskog ustroja riznice Grada Rijeke te redovno
tehničko održavanje do sada uspostavljenih funkcionalnosti za potrebe ustanova u kulturi.
Pokazatelj uspješnosti tekućeg projekta "Sustav prodaje karata u ustanovama kulture"
jest realizacija planirane nabave i uvođenje u rad nabavljenog informatičkog sustava.
Pokazatelj uspješnosti projekta "Informatička infrastruktura" jest osiguranje prava
korištenja softvera (licenci) za sva poslužiteljska i osobna računala Grada Rijeke te kontinuirana
raspoloživost dovoljnog broja osobnih računala i pisača.
Pokazatelj uspješnosti projekta "Širokopojasna gradska mreža" jest realizacija izrade
strateškog dokumenta - Analiza opravdanosti izgradnje širokopojasne infrastrukture te daljnje
širenje obuhvata na jednu do dvije lokacije koje će se utvrditi detaljnim planiranjem u prvoj polovici
2015.
Pokazatelj uspješnosti projekta "Nadzor internet prometa" jest realizacija nabave sustava
koji će omogućiti učinkovitije upravljanje tehničkim resursima koji omogućuju pristup internetu za
sve korisnike komunikacijske infrastrukture Grada Rijeke. Cilj je dostupnost internet sadržaja iz
komunikacijske mreže Grada Rijeke od minimalno 98% vremena godišnje, tijekom radnih dana u
tjednu, a u vremenu od 7-22h.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe provođenja aktivnosti i projekata sadržanih u ovom programu, za razdoblje od
2015. - 2017. godine, planirana su financijska sredstva:
R.br.
Naziv aktivnosti/projekta
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET
ZONA
Aktivnost: OSNOVNO
INFORMATIČKO
OBRAZOVANJE GRAĐANA
2.
TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S
POSEBNIM POTREBAMA I
BRANITELJA
3. Aktivnost: MULTIMEDIJALNI
PORTAL "MOJA RIJEKA"
4. Aktivnost: INFORMACIJSKI
SUSTAV GRADA
5. Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI
SUSTAVI
6. Aktivnost: PODATKOVNI
CENTAR
7. Aktivnost: KONFERENCIJA
DANTE
8. Aktivnost: STARTUP
AKADEMIJA
9. Aktivnost: INFORMACIJSKA
SIGURNOST
10. Tekući projekt: GRADSKA
KARTICA
Tekući projekt: SEED 11. UKLJUČIMO EUROPLJANE U
DIGITALNO DOBA
1.
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
720.000
280.000
280.000
280.000
40.000
0
0
0
300.000
285.000
285.000
285.000
0
1.352.000
1.402.000
1.402.000
0
170.000
170.000
170.000
0
768.500
768.500
768.500
0
25.000
25.000
25.000
0
50.000
50.000
50.000
0
95.000
95.000
95.000
100.000
100.000
100.000
100.000
1.230.000
73.000
73.000
73.000
148
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Tekući projekt: ILOCATE UNUTARNJE / VANJSKO
LOCIRANJE I UPRAVLJANJE
IMOVINOM KROZ OTVORENE
GEO-PODATKE
Tekući projekt: GRADSKA
RIZNICA
Tekući projekt: SUSTAV
PRODAJE KARATA U
USTANOVAMA KULTURE
Kapitalni projekt:
INFORMATIČKA
INFRASTRUKTURA
Kapitalni projekt:
ŠIROKOPOJASNA GRADSKA
MREŽA
Kapitalni projekt: NADZOR
INTERNET PROMETA
Ukupno program:
230.000
336.850
352.800
0
0
340.000
180.000
180.000
0
250.000
0
0
2.907.000
2.728.200
2.728.200
2.728.200
15.000
607.500
607.500
607.500
0
525.000
100.000
100.000
5.542.000
7.986.050
7.217.000
6.864.200
149
2.12. Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i
građenje
OSNOVNA ZADAĆA I OPIS POSLOVA
Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke ("Službene
novine" Primorsko-goranske županije broj 46/12 od 22.11.2012. godine) utvrđeno je ustrojstvo i
područje rada Odjela.
Odredbom članka 8.a. Odluke određeno je da se u Odjelu gradske uprave za provedbu
dokumenata prostornog uređenja i građenje obavljaju poslovi izdavanja lokacijskih dozvola i drugih
akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na području grada Rijeke:

















vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje
(donošenje rješenja o općim stvarima i izdavanje uvjerenja i potvrda na temelju evidencije koju
vodi Odjel),
izdavanje lokacijskih dozvola,
donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
potvrđivanje parcelacijskih elaborata,
izdavanje rješenja o uvjetima građenja,
izdavanje potvrda glavnog projekta,
obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola,
izdavanje dozvola za uklanjanje građevine,
izdavanje rješenja o izvedenom stanju,
izdavanje potvrda izvedenog stanja,
izdavanje uvjerenja za uporabu građevine,
potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje),
vođenje evidencije čuvanja dokumenata prostornog uređenja,
vođenje evidencije o izdanim aktima,
izrada izvješća o radu Odjela te izrada izvješća i dostava raspoloživih podataka za potrebe
drugih odjela gradske uprave,
vođenje podataka o zgradama za potrebe statističkih izvješća prema posebnom propisu,
sudjelovanje u raspravama u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja.
ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIH
Organizacijska struktura Odjela utvrđena je Pravilnikom o unutarnjem redu - sistematizaciji
poslova i zadaća Odjela. Istim Pravilnikom utvrđeni su nazivi radnih mjesta, opis poslova i zadaća,
uvjeti radnog mjesta te broj izvršitelja.
U Odjelu su ustrojene dvije ustrojstvene jedinice:
• Služba za prostorno uređenje i
• Služba za graditeljstvo
Upravnim tijelom rukovodi pročelnica Odjela.
150
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2015. - 2017. GODINU
NAZIV PROGRAMA: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE
NA PODRUČJU GRADA
OPIS PROGRAMA
Poslovi iz područja prostornog uređenja i gradnje prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji
(NN broj 153/13) i Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN broj 86/12),
obuhvaćaju poslove vezane za donošenje dokumenata prostornog uređenja, sustav praćenja
stanja u prostoru, način donošenja i provođenja dokumenata prostornog uređenja, uređenje
građevinskog zemljišta, te poslovi vezani uz projektiranje, gradnju i uporabu građevina.
Provedbe dokumenata prostornog uređenja obuhvaća:
• izdavanje lokacijskih dozvola,
• donošenje rješenja o utvrđivanju građevinske čestice,
• potvrđivanje parcelacijskih elaborata,
• sudjelovanje odjela u raspravama u postupcima donošenja prostornih planova
Iz područja gradnje u okviru Odjela izdavati će se slijedeći akti:
• izdavanje rješenja o uvjetima građenja,
• izdavanje potvrda glavnog projekta,
• obavljanje tehničkog pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola,
• izdavanje dozvola za uklanjanje građevine,
• izdavanje rješenja o izvedenom stanju,
• izdavanje potvrda izvedenog stanja,
• izdavanje uvjerenja za uporabu građevine,
• potvrđivanje samostalnih uporabnih cjelina u zgradama (etažiranje),
• izdavanje rješenja o izvedenom stanju- legalizacija objekata.
Osim upravnih poslova obaveze Odjela su slijedeće:
• redovito izvještavati Gradonačelnika o rezultatima rada i dinamici rješavanja predmeta,
• dostavljati raspoložive podatke za potrebe drugih odjela gradske uprave,
• dostavljati izvještaje i podatke o kojima odjel vodi evidenciju za potrebe drugih tijela
sukladno posebnim propisima
• voditi podatke o zgradama za potrebe statističkih izvješća prema posebnom propisu,
• sudjelovati u raspravama u postupku donošenja dokumenata prostornog uređenja.
Područje prostornog uređenja i gradnje proteklih godina obilježeno je donošenjem novih propisa i
izmjena propisa. Slijedom navedenog osim Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim
zgradama (NN. br. 86/12), od 01. siječnja 2014. godine, primjenjuje se Zakon o prostornom
uređenju i Zakon o gradnji (NN. br. 153/13), što je rezultiralo značajnim novinama u poslovima
koji obuhvaćaju poslove vezane za donošenje dokumenata prostornog uređenja, sustava praćenja
stanja u prostoru, uređenja građevinskog zemljišta, te poslova vezanih za projektiranje, gradnju i
uporabu građevina.
151
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI IZVOĐENJA PROGRAMA
Pokazatelji uspješnosti provođenja programa Odjela očitovati će se u broju riješenih predmeta
i potrebnim rokovima za izdavanje akata prostornog uređenja i građenja.
Pored neočekivano velikog broja zahtjeva za legalizaciju građevina, Odjel je u proteklom periodu
nesmetano obavljao redovne postupke izdavanja lokacijskih dozvola, akata za gradnju i ostalih
postupaka iz domene provedbe dokumenata prostornog uređenja koji imaju prednost.
OPIS PROGRAMA
PROGRAM: UPRAVNI
POSLOVI
PODRUČJU GRADA RIJEKE
PROSTORNOG
UREĐENJA
I
GRAĐENJE
NA
Aktivnost: Aktivnosti vezane uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje na
području Grada
Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju troškovi angažiranja vanjskih suradnika za:
Rashodi za Intelektualne i osobne usluge
Osim dosadašnjih usluga fizičkih osoba za izradu statističkih izvješća i vanjskog suradnika za
obavljanje arhivskih poslova za potrebe rada ovog Odjela ukazala se i potreba za dodatne
intelektualne usluge. Naime, nakon isteka roka za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje zgrada
sukladno Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, zbog velikog i neočekivanog
broja zahtjeva ovaj Odjel ima potrebu angažirati vanjske suradnike koji na osnovu ugovora o djelu
obavljaju poslove analize i kontrole dokumenata legalizacije. Za tu vrstu rashoda u 2015. godini,
planira se utrošiti 130.000,00 kuna, dok se u 2016. i 2017. ne očekuje veća potreba za dodatne
intelektualne usluge.
Rashodi za Uredsku opremu i namještaj
U narednim godinama zbog povećanog obima posla, ukazuje se potreba za nabavom dodatne
uredske opreme, namještaja, informatičke opreme i slično, zbog dodatnog zapošljavanja
djelatnika na određeno vrijeme radi obavljanja poslova legalizacije objekta. Za te vrste rashoda u
narednim godinama planirano je utrošiti 240.000,00 kuna.
Za ostvarenje programa rada Odjela za 2015.-2017. godinu planirana su sredstva, kako
slijedi:
Naziv
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
Program: Upravni poslovi prostornog
uređenja i građenje na području
Grada Rijeke
150.000,00
170.000,00
200.000,00
200.000,00
Aktivnost: Provedba dokumenata
prostornog uređenja i građenje na
području Grada Rijeke
150.000,00
170.000,00
200.000,00
200.000,00
UKUPNO
150.000,00
170.000,00
200.000,00
200.000,00
152
2.13. Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom
OSNOVNA ZADAĆA
Ustrojstvo i područje rada Odjela utvrđeno je Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke
("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 46/12).
Sukladno navedenoj Odluci u Odjelu se obavljaju poslovi gospodarenja imovinom, a koji uključuju
poslove upravljanja, evidentiranja, stjecanja, otuđivanja, gradnje, održavanja, davanja u najam
stanova, davanja u zakup poslovnih prostora, davanja na upravljanje i korištenje svih objekata javne,
poslovne i stambene namjene u vlasništvu Grada Rijeke te poslove davanja koncesije za obavljanje
komunalne djelatnosti tržnica na malo i dimnjačarskih poslova.
Odjel obavlja i poslove evidencije najmoprimaca i visine najamnine na području grada Rijeke,
evidencije stanova i poslovnih prostora na upravljanju Grada Rijeke, evidencije u svezi s upravljanjem
stambenim zgradama na području grada Rijeke (upravitelji stambenih i poslovnih zgrada, visina
zajedničke pričuve zgrada na području grada Rijeke i sl.).
Odjel također koordinira aktivnosti i osigurava potrebne resurse i podršku za redovan rad Agencije za
društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke.
U Odjelu se također obavljaju i poslovi sustavnog gospodarenja energijom u objektima u vlasništvu
Grada, poslovi pripreme i provedbe energetske certifikacije objekata u vlasništvu Grada kao i poslovi
u svezi s predlaganjem mjera energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu Grada te planova i
mjera za korištenje obnovljivih izvora energije.
Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom sastoji se od četiri organizacijske jedinice: Direkcije
za upravljanje objektima stambene namjene, Direkcije za upravljanje objektima poslovne namjene,
Direkcije za gradnju i održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene te Direkcije za pravne
i imovinske poslove.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2015. - 2017. GODINU
Za ostvarenje programa Odjela za gospodarenje imovinom u razdoblju 2015. - 2017. godina,
planirana su sredstva kako slijedi:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Naziv programa
Održavanje objekata javne,
poslovne i stambene namjene
Upravljanje objektima javne,
poslovne i stambene namjene
Energetsko certificiranje objekata
javne, poslovne i stambene
namjene
Ozakonjenje nezakonito
izgrađenih zgrada javne, poslovne
i stambene namjene
Utvrđivanje pravnog statusa
objekata javne, poslovne i
stambene namjene
Otplata zajma
Sufinanciranje programa iz
područja stanovanja
Riječki energetski tjedan
Europski programi
Kapitalna ulaganja u objekte
javne i poslovne namjene
Ukupno Odjel:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
10.949.827
11.344.827
11.094.827
11.094.827
12.943.500
13.156.500
12.704.500
12.849.700
800.000
500.000
500.000
300.000
140.000
121.000
121.000
121.000
412.000
347.000
347.000
347.000
9.280.000
9.152.000
9.009.800
8.866.300
2.782.858
1.589.685
1.816.538
1.818.998
30.000
1.422.000
25.000
1.251.000
25.000
1.135.000
25.000
342.000
17.934.939
31.710.876
37.641.100
30.880.540
56.695.124
69.197.888
74.394.765
66.645.365
153
NAZIV PROGRAMA: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za održavanje objekata javne,
poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje
imovinom.
Cilj programa je provedbom navedenih aktivnosti osigurati kontinuirano održavanje stambenog
prostora, poslovnih prostora i javnih objekata.
Obzirom da se aktivnosti ovog programa sastoje od tekućeg i investicijskog održavanja, cilj je u
skladu s financijskim mogućnostima povećati investicijska ulaganja na objektima, obzirom da se
takvim ulaganjima uvelike podiže kvaliteta prostora.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Povećanje investicijskog održavanja objekata javne, poslovne i stambene namjene pokazatelj je
uspješnosti provođenja ovog programa. Naime kroz ovaj program se provode aktivnosti tekućeg i
investicijskog održavanja, a investicijskim održavanjem se uvelike podiže kvaliteta objekata te takva
ulaganja mogu biti relevantna kao pokazatelji uspješnosti.
Pokazatelj
rezultata
Definicija
Jedinica
mjere
Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Investicijsko
održavanje
objekata
javne,
poslovne i
stambene
namjene
Kao relevantan
pokazatelj uspješnosti,
ukupan broj prostora
ulaganja ukazuje na
kvalitetu uređenost
pojedinih objekata
Broj
investicijskih
ulaganja u
objekte javne,
poslovne
i
stambene
namjene
Broj
investicijskog
ulaganja u
objekte za
2014. godinu
Odjel za
gospodare
nje
imovinom
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Za objekte
javne
namjene:
12 objekata
Za objekte
poslovne
namjene:10
objekata
Za objekte
stambene
namjene: 4
objekta
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Za objekte
javne
namjene:
12 objekata
Za objekte
poslovne
namjene: 9
objekata
Za objekte
stambene
namjene: 4
objekta
Ciljana
vrijednost
(2017.)
Za objekte
javne
namjene:
12 objekata
Za objekte
poslovne
namjene: 9
objekata
Za objekte
stambene
namjene: 4
objekta
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11)
- Odluka o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007 ("Narodne novine" broj 58/07 i 72/07)
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske
županije broj 19/13)
- Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 19/13)
- Pravilnik o utvrđivanju zakupnine i djelatnosti u poslovnom prostoru ("Službene novine"
Primorsko-goranske županije broj 26/13)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98, 22/06)
- Odluka o najmu stanova („Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 12/11 i 54/12)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada
Rijeke („Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 10/03 i 18/11)
- Ugovor o nalogu za izvršenje poslova organizacije poduzetničkog inkubatora sklopljen 2005.
godine s Regionalnom razvojnom agencijom Porin d.o.o. Rijeka
- Zakon o vlasništvu i drugim pravnim stvarima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09,153/09 i 143/12)
- Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09),
- Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09,150/11,144/12 i 19/13)
- Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi ("Narodne novine" broj 10/97,107/07 i 94/13)
- Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj 63/08 i
90/10)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)
154
-
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne
novine" broj 63/08 i 90/10)
Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini osnovnih škola Grada Rijeke
Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
Grada Rijeke
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke
Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,
50/12, 55/12 i 80/13)
Zakon o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13 i 30/14)
Zakon o sportu („Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13)
Zakon o tehničkoj kulturi (Narodne novine“ broj 76/93, 11/99 i 38/09)
Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji („Narodne novine“ broj
152/08, 55/12, 101/13, 153/13 i 14/14)
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ("Narodne novine“ broj
48/14)
Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09,
86/12 i 07/13)
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2015.–2017.godina,
planirana su sredstva kako slijedi:
R.br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Naziv aktivnosti
Održavanje objekata stambene
namjene
Održavanje objekata poslovne
namjene
Povrat uloženih sredstava u
objekte poslovne namjene
Održavanje objekata javne
namjene
Održavanje okućnica i igrališta
objekata javne namjene
Održavanje objekata osnovnih
škola – decentralizirane funkcije
Ukupno program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
1.210.000
905.000
905.000
905.000
1.810.000
2.270.000
2.020.000
2.020.000
2.000.000
1.960.000
1.960.000
1.960.000
4.730.000
4.760.000
4.760.000
4.760.000
50.000
300.000
300.000
300.000
1.149.827
1.149.827
1.149.827
1.149.827
10.949.827
11.344.827
11.094.827
11.094.827
Aktivnost: Održavanje objekata stambene namjene
U navedenoj aktivnosti planiraju se sredstva za uređenje stanova koji se daju u najam prema listi
prioriteta, a koje je potrebno prethodno urediti prema Pravilniku o određivanju minimalnih tehničkih
uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada Rijeke te za radove hitnih intervencija u stanovima koje
koriste najmoprimci, a za koja nisu dostatna sredstva pričuve. Osnovni cilj je provedbom ove
aktivnosti osigurati adekvatno održavanje 1861 stana kojima upravlja Grad Rijeka. Ova aktivnost se
provodi kontinuirano iz godine u godinu, a obzirom na ograničena proračunska sredstva, u narednom
trogodišnjem razdoblju (2015. – 2017.g.) za ovu namjenu planira se utrošiti 905.000 kn godišnje.
Aktivnost: Održavanje objekata poslovne namjene
Održavanje objekata poslovne namjene odnosi se na radove u poslovnim prostorima u zakupu koje je
Grad kao vlasnik u obvezi održavati u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu, na hitne intervencije u
poslovnim prostorima te na radove u slobodnim poslovnim prostorima u kojima je potrebno izvesti
određene radove kako bi se isti nakon uređenja mogli oglasiti u javnim natječajima za davanje u
155
zakup. Za ovu aktivnost u 2015. godini planira se utrošiti iznos od 2.270.000 kn, a u 2016. i 2017. g.
planira se godišnje utrošiti iznos od 2.020.000 kn. Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati
adekvatno održavanje 1780 objekata poslovne namjene kojima upravlja Grad Rijeka.
Aktivnost: Povrat uloženih sredstava u objekte poslovne namjene
U narednom trogodišnjem razdoblju planira se izvršiti povrat uloženih sredstava u poslovne prostore
temeljem Zaključaka Poglavarstva odnosno Zaključaka Gradonačelnika iz prethodnih godina
(Sveučilište u Rijeci – Akademija primijenjenih umjetnosti, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci,
Veleučilište u Rijeci, Hrvatski ferijalni i hostelski savez i Udruga invalida distrofičara PGŽ) i to putem
prijeboja s mjesečnom zakupninom. U narednom trogodišnjem razdoblju (2015. – 2017.g.) za ovu
namjenu planira se utrošiti 1.960.000 kn godišnje.
Aktivnost: Održavanje objekata javne namjene
Unutar navedene aktivnosti osigurana su sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata javne
namjene te na hitne intervencije na objektima javne namjene koji su na upravljanju Odjela gradske
uprave za gospodarenje imovinom, a radi se o objektima namijenjenim:
- zdravstvu i socijalnoj skrbi,
- nužnom smještaju,
- djelatnostima u kulturi,
- gradskoj upravi i samoupravi,
- sportu i tehničkoj kulturi,
- odgoju i školstvu te
- poduzetništvu.
Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata javne namjene
kojima upravlja Grad Rijeka.
Aktivnost: Održavanje igrališta i okućnica dječjih vrtića i škola
U posljednje vrijeme dolazi do sve učestalijeg uništavanja opreme na igralištima i okućnicama dječjih
vrtića i škola uslijed vandalizma, a kako se navedenom opremom najčešće koriste djeca vrtićke i
školske dobi, navedenu je opremu potrebno održavati u primjerenom i funkcionalnom stanju.
Iz tog razloga, u narednom trogodišnjem razdoblju (2015. – 2017.g.) za ovu namjenu planira se
utrošiti iznos od 300.000 kn godišnje.
Aktivnost: Održavanje objekata osnovnih škola – decentralizirane funkcije
Održavanje objekata osnovnih škola u 2015. godini na teret kapitalnih pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije osnovnog školstva planira se u iznosu od 1.149.827 kn. Naime, sukladno
Uputama Ministarstva financija za naredno trogodišnje razdoblje (2015. - 2017.g.), planirana su
sredstva na nivou 2014. godine iz čega proizlazi da će i razina investicijskog ulaganja ostati ista.
U okviru utvrđenih iznosa planiraju se usluge tekućeg održavanja (redovno održavanje i održavanje
po hitnim intervencijama – elektroinstalaterski radovi, vodoinstalaterski, kanalizacijski -zemljani
radovi, radovi na plinskim instalacijama i drugo) na objektima osnovnih škola kojima upravlja Grad
Rijeka (ukupno 35 objekata).
NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za financiranje troškova
upravljanja i troškova pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene. Cilj programa je
provedbom navedenih aktivnosti povećati kvalitetu upravljanja objektima u vlasništvu Grada Rijeke.
Za realizaciju toga cilja nužno je podmiriti obveze koje Odjel za gospodarenje imovinom ima u svojoj
nadležnosti s osnove vlasništva Grada Rijeke na stanovima, poslovnim prostorima i ostalim
objektima, a što podrazumijeva plaćanje redovitih troškova pričuve, komunalnih usluga, troškova
električne energije, fiksnih troškova centralnog grijanja, intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda
poslovanja.
156
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Podmirivanje obveze koje Odjel za gospodarenje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove
vlasništva Grada Rijeke na stanovima, poslovnim prostorima i ostalim objektima, a što podrazumijeva
plaćanje redovitog troška pričuve, komunalnih usluga, troška električne energije, fiksnog troška
centralnog grijanja, intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda poslovanja.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11)
- Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora ("Službene novine" Primorsko-goranske
županije broj 19/13)
- Odluka o uvjetima i postupku javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora
("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 19/13)
- Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06)
- Odluka o najmu stanova („Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 12/11, 15/11 i
54/12)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 68/98, 137/99,
22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12)
- Pravilnik o određivanju minimalnih tehničkih uvjeta uređenja stanova u vlasništvu Grada
Rijeke („Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 10/03 i 18/11).
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2015. – 2017. godina,
planirana su sredstva kako slijedi:
R.br.
1.
2.
3.
Naziv aktivnosti
Upravljanje objektima stambene
namjene
Upravljanje objektima poslovne
namjene
Pričuva za objekte javne,
poslovne i stambene namjene
Ukupno Program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
938.000
925.000
818.000
773.000
2.182.500
1.947.500
1.947.500
1.947.500
9.823.000
10.284.000
9.939.000
10.129.200
12.943.500
13.156.500
12.704.500
12.849.700
Aktivnost: Upravljanje objektima stambene namjene
Ova aktivnost obuhvaća rashode za upravljanje objektima stambene namjene obuhvaćaju troškove
za energiju, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, intelektualne usluge, pristojbe i
naknade, ostale nespomenute rashode i zatezne kamate. Za ovu aktivnost u 2015. g. planira se iznos
od 925.000 kn, u 2016.g. iznos od 818.000 kn te u 2017.g. 773.000 kn.
Aktivnost: Upravljanje objektima poslovne namjene
Sredstva za upravljanje objektima poslovne namjene obuhvaćaju izdatke za energiju, komunalne,
intelektualne i ostale usluge, izdatke za informiranje te ostale financijske rashode tj. sudske i
javnobilježničke pristojbe, povrate preplaćene zakupnine, eventualne naknade po sudskim
presudama i sl.
Za ovu aktivnost u narednom razdoblju 2015.g. – 2017.g. planirana su sredstva na nivou realiziranih
sredstava u 2014. godini odnosno 1.947.500 kn godišnje.
Aktivnost: Pričuva za objekte javne, poslovne i stambene namjene
Ova aktivnost obuhvaća redovite troškove pričuve za objekte javne, poslovne i stambene namjene
koji se uplaćuju na žiro račune zgrada u kojima se nalaze prostori u vlasništvu Grada, a iz navedenih
sredstava se plaćaju radovi na održavanju zajedničkih dijelova zgrada, naknada za upravljanje
upravitelju zgrade te troškovi osiguranja objekata. U navedenu aktivnost spadaju i troškovi održavanja
zajedničkih dijelova zgrada u mješovitom vlasništvu u slučajevima kada sredstva pričuve na žiro
računima zgrada nisu dostatna za pokriće ukupnih troškova.
Za ovu aktivnost u 2015. g. planira se iznos od 10.284.000 kn, u 2016.g. iznos od 9.939.000 kn, a u
2017.g. iznos od 10.129.200 kn.
157
NAZIV PROGRAMA: ENERGETSKO CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I
STAMBENE NAMJENE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za energetske preglede i
energetsko certificiranje zgrada u Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.
Cilj programa je osigurati sredstva za trošak energetskog pregleda i certificiranja cca 35 zgrada javne
namjene površine iznad 500 m² i 100-tinjak stanova odnosno poslovnih prostora koji će se objaviti u
javnim natječajima za prodaju.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Prema Zakonu o gradnji Grad Rijeka kao vlasnik zgrada javne namjene dužna certificirati sve zgrade
javne namjene iznad 500 m2, a do 9. srpnja 2015. godine sve zgrade veće od 250 m2. Također kod
prodaje zgrada ili njezinog dijela koji čini samostalnu uporabnu cjelinu mora se prilikom potpisivanja
ugovora priložiti i energetski certifikat. Obveza izrade energetskog certifikata za pojedinačne
samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup počinje teći od 1.
siječnja 2016. godine.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o gradnji ("Narodne novine" broj 153/13)
- Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju ("Narodne novine“ broj 48/14)
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržane u ovom Programu, za razdoblje 2015. – 2017. godina,
planirana su sredstva kako slijedi:
R.br.
1.
Proračun
2014.
Naziv aktivnosti
Certificiranje objekata javne,
poslovne i stambene namjene
800.000
Proračun
2015.
500.000
Proračun
2016.
500.000
Projekcija
2017.
300.000
NAZIV PROGRAMA: OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE,
POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za ozakonjenje nezakonito
izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene. Cilj programa je legalizacija nezakonito
izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti rezultata koji omogućava praćenje ostvarivanja prethodno navedenoga cilja
Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene:
Pokazatelj
rezultata
Definicija
Broj riješenih
zahtjeva za
ozakonjenje u
odnosu na
ukupan broj
predanih
zahtjeva
Rješavanje podnesenih
zahtjeva za ozakonjenje
nezakonito izgrađenih
zgrada pred nadležnim
institucijama
Jedinica
mjere
Broj riješenih
zahtjeva
Polazna
vrijednost
Izvor podataka
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
150
Odjel gradske
uprave za
provedbu
dokumenata
prostornog
uređenja i
građenje i druga
nadležna tijela
150
150
150
158
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj 86/12 i 143/13)
- Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru ("Narodne novine“ broj
98/12 i 139/14)
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za realizaciju Programa OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE,
POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE u razdoblju 2015. - 2017. godine, a sukladno rješavanju
podnesenih zahtjeva u postupku legalizacije, planiraju se utrošiti sredstva kako slijedi:
R.br.
Naziv aktivnosti
1.
Ozakonjenje nezakonito
izgrađenih zgrada javne, poslovne
i stambene namjene
Proračun
2014.
140.000
Proračun
2015.
121.000
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
121.000
121.000
Aktivnost: Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne, poslovne i stambene namjene –
Sredstva koja se planiraju utrošiti u narednom trogodišnjem razdoblju (2015.g. - 2017. g.) kroz ovu
aktivnost iznose 121.000 kn godišnje, a odnose se na izradu geodetskih snimaka i arhitektonskih
snimaka izvedenog stanja te za plaćanje naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenog objekta u
prostoru, vodnih i komunalnih doprinosa.
NAZIV PROGRAMA: UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I
STAMBENE NAMJENE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za realizaciju prodaje stanova i
poslovnih prostora u vlasništvu Grada Rijeke kao i utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i
stambene namjene.
Temeljem Pravilnika o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva
posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva); ("Narodne novine" broj 121/13) putem upravitelja
stambeno - poslovnih zgrada provodi se postupak povezivanja, predmet kojeg je upis katastarske
čestice, upis promjene izgrađenosti nekretnine na kojoj postoje posebni dijelovi, upis posebnih
dijelova nekretnine, upis prava koja mogu biti predmet upisa u zemljišne knjige na toj nekretnini i
njenim posebnim i pripadajućim dijelovima, upis prava vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine
koja prava su stečena do stupanja na snagu Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.
Cilj Programa je provesti postupak etažiranja, odnosno upis posebnih dijelova zgrada te okončati
postupak upisa vlasništva Grada Rijeke u zemljišnim knjigama pred nadležnim Općinskim sudom.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-
Pravilnik o povezivanju zemljišne knjige i knjige položenih ugovora i upisu vlasništva
posebnog dijela nekretnine (etažnog vlasništva) ("Narodne novine" broj 121/13)
Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj 125/11)
Odluka o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine"
Primorsko-goranske županije broj 10/12 i 54/12)
Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke ("Službene novine" Primorsko-goranske
županije broj 44/09 i 21/12)
Zakon o najmu stanova („Narodne novine“ broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06)
Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke hrvatskim ratnim vojnim invalidima i
članovima obiteljskog domaćinstva poginulog, nestalog ili zatočenog hrvatskog branitelja
("Službene novine" Primorsko-goranske županije broj 44/09 i 46/12).
159
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2015.–2017.godina,
planirana su sredstva kako slijedi:
R.br.
1.
2.
Naziv aktivnosti
Utvrđivanje vlasništva objekata
javne, poslovne i stambene
namjene
Namirenje troškova vezanih uz
otuđivanje objekata poslovne i
stambene namjene
UKUPNO
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
210.000
185.000
185.000
185.000
202.000
162.000
162.000
162.000
412.000
347.000
347.000
347.000
Aktivnost: Utvrđivanje vlasništva objekata javne, poslovne i stambene namjene – sredstva
koja se planiraju utrošiti u 2015. godini unutar aktivnosti iznose ukupno 185.000 kn, a odnose se na
pribavljanje gruntovno - katastarske identifikacije nekretnina te na etažiranje objekata. U 2016. i
2017. godini rashodi se planiraju na istoj razini i iznose 185.000 kn.
Aktivnost: Namirenje troškova vezanih uz otuđivanje objekata poslovne i stambene namjene
– sredstva koja se planiraju utrošiti unutar aktivnosti odnose se na izradu elaborata - procjene
tržišne vrijednosti nekretnina u svrhu otuđenja istih, a u narednom trogodišnjem razdoblju (2015. 2017. god.) rashodi se planiraju na istoj razini i iznose 162.000 kn godišnje.
NAZIV PROGRAMA: OTPLATA ZAJMA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program se sastoji od aktivnosti kojima se podmiruju obveze po primljenom zajmu za stambeno
poslovnu zgradu Rujevica I.
Cilj programa je osigurati redovno plaćanje glavnice i kamata u skladu s dinamikom otplate zajma
utvrđenom ugovornim obvezama i otplatnim planom. Zajam se plaća krajem svakog tromjesečja
prijenosom sredstava Agenciji za poticanu stanogradnju na temelju njihovog zahtjeva, usklađenog s
otplatnim planom i obavijesti o dospijeću rate, dostavljenim od strane Erste & Steiermärkische Bank
d.d.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Pokazatelj uspješnosti ovog programa iskazan je kroz sami cilj, a to je otplata kredita prema
utvrđenom otplatnom planu.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Ugovor o kupoprodaji dviju stambeno poslovnih građevina (br.: KU-RUJ/1P-2P/001/2009) koje su
izgrađene na gradskom području Rujevica I. faza, sklopljen između APOS-a Grada Rijeke i Grada
Rijeke dana 10. veljače 2009. godine.
Za potrebe izvršenja aktivnosti iz ovog Programa, za razdoblje 2015. – 2017. godina,
sredstva kako slijedi:
R.br.
1.
Naziv aktivnosti
Otplata zajma za stambenu
zgradu Rujevica I
Proračun
2014.
9.280.000
Proračun
2015.
9.152.000
planirana su
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
9.009.800
8.866.300
Aktivnost: Otplata zajma za stambenu zgradu Rujevica I – planirana su sredstva za podmirenje
obveza po primljenom zajmu za stambeno poslovnu zgradu Rujevica I, prema utvrđenom otplatnom
planu.
U 2015.g. planira se iznos od 9.152.000 kn, u 2016.g. iznos od 9.009.800 kn, a u 2017. g. iznos od
8.866.300 kn.
160
NAZIV PROGRAMA: SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ PODRUČJA STANOVANJA
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program obuhvaća aktivnosti kojima se osigurava redovna djelatnost Agencije za društveno poticanu
stanogradnju Grada Rijeke te poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama.
Cilj Programa je podmiriti sve materijalne i financijske rashode koji nastaju uslijed redovnog
poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke (plaće, putni troškovi, troškovi
telefona, struje, zakupa prostora, knjigovodstvenih usluga, nabavu uredskog materijala itd.), što
omogućava nesmetano poslovanje Agencije te osigurati sredstva za sufinanciranje Programa
energetske obnove obiteljskih kuća.
Naime, temeljem Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada
Republike Hrvatske donesen je Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do
2020. godine. Program provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i jedinice lokalne i
regionalne samouprave.
Cilj projekta je povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća na području grada Rijeke. U 2014.
godini 22 korisnika sufinanciranja odabrani su putem javnog natječaja no isplata sredstva vršiti će se
tijekom 2015. godine odnosno po okončanju svake pojedine investicije. Ukupna vrijednost sredstava
namijenjenih sufinanciranju iznosi 775.000 kn, od čega 600.000 kn osigurava Fond, a 175.000 kn
osigurava Grad Rijeka (150.000 kn za radove te 25.000 kn za stručni nadzor).
Tijekom 2015. godine planira se provedba novog natječaja uz predviđeno povećanje broja korisnika
sufinanciranja ovog projekta, slijedom čega je za ovu namjenu u 2016. godini i 2017. godini planiran
iznos od 1.000.000 kn, od čega 800.000 kn osigurava Fond, a 200.000 kn Grad Rijeka.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Grad Rijeka izradio je Akcijski plan energetski održivog razvitka grada Rijeke (u daljnjem tekstu
SEAP) koji je jednoglasno prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća održanoj dana 27.05.2010. godine.
Jedna od aktivnosti navedenih u SEAP–u je i subvencija za rekonstrukciju fasada zgrada - odnosi na
aktivnost Poticanje mjera povećanja energetske učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada
Rijeke.
Pokazatelj
rezultata
Definicija
Jedinica
mjere
Povećanje
broja
korisnika
sufinanciran
ja
Poticanje mjera
povećanja energetske
učinkovitosti u
obiteljskim kućama na
području Grada Rijeke
Broj
korisnika
sufinancira
nja
Polazna
vrijednost
Izvor
podataka
Odjel za
gospodarenje
imovinom
Grada Rijeke
20
korisnika
Ciljana
vrijednost
(2015.)
Ciljana
vrijednost
(2016.)
Ciljana
vrijednost
(2017.)
22
korisnika
30
korisnika
30
korisnika
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07, 38/09,
86/12 i 07/13)
- Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike
Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/14)
- Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine ("Narodne
novine" broj 43/14)
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućeg projekta sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2015. –
2017. godina, planirana su sredstva kako slijedi:
161
R.br.
1.
2.
3.
Naziv aktivnosti/projekta
Sufinanciranje redovne djelatnosti
Agencije za društveno poticanu
stanogradnju Grada Rijeke
Poticanje mjera energetske
učinkovitosti na obiteljskim kućama
Poboljšanje učinkovitosti toplinskih
sustava
UKUPNO
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
710.000
814.685
816.538
818.998
1.322.858
0
0
0
750.000
775.000
1.000.000
1.000.000
2.782.858
1.589.685
1.816.538
1.818.998
Aktivnost: Sufinanciranje redovne djelatnosti Agencije za društveno poticanu stanogradnju
Grada Rijeke - u okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za podmirenje materijalnih i financijskih
rashoda koji nastaju uslijed redovnog poslovanja Agencije za društveno poticanu stanogradnju Grada
Rijeke, a za koju namjenu se u 2015. g. planira iznos od 814.685 kn, u 2016.g. iznos od 816.538 kn,
te u 2017.g. iznos od 818.998 kn.
Aktivnost: Poticanje mjera energetske učinkovitosti na obiteljskim kućama - sredstva koja Grad
Rijeka planira utrošiti unutar ove aktivnosti u 2015. godini iznose ukupno 175.000 kn. Od navedenog
iznosa, dio u visini od 150.000 kn odnosi se na sufinanciranje mjera povećanja energetske
učinkovitosti u obiteljskim kućama na području Grada Rijeke (isključivo vanjska stolarija i vanjska
ovojnica), a za uslugu nadzora za potrebe provedbe Programa dodatnih 25.000 kn. U 2016. i 2017.
godini za ovu namjenu planiraju se sredstva u visini od 200.000 kn.
Preostali iznos od 600.000 kn u 2015.godini odnosno 800.000 kn u 2016. i 2017.godini osigurati će
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
NAZIV PROGRAMA: RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program se sastoji od aktivnosti kroz koju se podmiruju rashodi vezani za oglašavanje i promociju
aktivnosti Grada Rijeke vezane za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije.
Cilj Programa je osvijestiti i educirati građane raznih dobnih i interesnih skupina o energetskoj
učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije u svakodnevnom životu.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
-Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom Programu, za razdoblje 2015.
planirana su sredstva kako slijedi:
R.br.
1.
Naziv aktivnosti
Riječki energetski tjedan
Proračun
2014.
30.000
Proračun
2015.
25.000
Projekcija
2016.
25.000
–
2017.
godina,
Projekcija
2017.
25.000
 Aktivnost: Riječki energetski tjedan
Grad Rijeka izradio je Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Rijeke (u daljnjem tekstu
SEAP) koji je jednoglasno prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća održanoj 27.05.2010. godine. Jedna
od aktivnosti navedenih u SEAP–u je i obilježavanje Energetskog tjedna u sklopu "Sustainable
Energy Week" u organizaciji Europske unije. Grad Rijeka svake godine u suradnji s Tehničkim
fakultetom u Rijeci, Regionalnom agencijom REA Kvarner, Udrugom Cezar i Energom d.o.o.
organizira predavanja na temu energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Za navedenu se
aktivnost u razdoblju od 2015. – 2017. godine, godišnje planira utrošiti iznos u visini od 25.000 kn.
162
NAZIV PROGRAMA: EUROPSKI PROGRAMI
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program Europski programi sadrže rashode vezane za obveze preuzete potpisivanjem Consortium
Agreement unutar projekta iURBAN, rashode vezane za projekt FIESTA (Families Intelligent Energy
Saving Targeted Action) i rashode potrebne za izradu dokumentacije za prijavu na javni poziv
raspisan od strane Ministarstava Radi formiranja zalihe projekata za Europski fond za regionalni
razvoj za razdoblje 2014.- 2020. godine
Akcijski plan energetski održivog razvoja grada Rijeke (SEAP) izrađen je 2010. godine, među prvima
u Hrvatskoj. Od prihvaćanja Akcijskog plana energetski održivog razvitka grada Rijeke do danas
kontinuirano se provode mjere za smanjenje emisija CO 2 u sektorima neposredne potrošnje na
čitavom području grada Rijeke a koje su navedene u Akcijskom planu. Cilj je ustvrditi koliki je
napredak Grada Rijeke u održivom razvoju i da li su mjere koje su do sada provedene dostatne da se
postigne minimalno zacrtani cilj smanjenja emisija CO 2 od 20% do 2020. godine. Ovom revizijom koja
se usklađuje sa svim trenutačnim legislativama dobivaju se i smjernice koje će uvelike pomoći pri
izradi Programa energetske učinkovitosti i ostalih razvojnih studija koje se odnose na održivi razvoj uz
provođenje mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije.
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja ovog programa, za razdoblje 2015.–2017. godina, planirana su sredstva kako
slijedi:
R.br.
1.
2.
3.
Naziv tekućeg projekta
Tekući projekt: iURBAN –
poticanje energetske učinkovitosti
u gradovima
Tekući projekt: FIESTA –
poticanje energetske učinkovitosti
u gradovima
Priprema dokumentacije za EU
projekte
Ukupno program:
Proračun
2014.
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
1.022.000
576.000
566.000
0
0
275.000
169.000
142.000
400.000
400.000
400.000
200.000
1.422.000
1.251.000
1.135.000
342.000
 Tekući projekt: iUrban (Intelligent managment of urban energy tool) financiran je iz
europskog fonda FP7 – program za istraživanje i razvoj (Framework Programme 7) gdje se
zajedno sa sedam partnera iz različitih zemalja EU razvija softverska platforma koja će
integrirati različite ICT sustave za gospodarenje energijom. Za realizaciju ovog projekta u
navedenom razdoblju sredstva će biti doznačena od strane Europske komisije. Kroz ovaj
projekt opremit će se 16 najvećih objekata u vlasništvu Grada Rijeke pametnim mjeračima,
koji u realnom vremenu daju podatke o potrošnji energenata i izgraditi sustav praćenja
potrošnje energenata u javnim zgradama.
Projekt će trajati tri godine, a započeo je 01. listopada 2013. godine. Ukupna vrijednost
projekta je 324.909,00 EUR, od čega je iznos sufinanciranja Europske komisije 245.949,00
EUR.
 Tekući projekt: FIESTA (Families Intelligent Energy Saving Targeted Action) financiran je
iz programa Intelligent Energy - Europe. Program podržava energetsku učinkovitost i
obnovljive izvore energije s ciljem postizanja strategije EU 2020 (20% smanjenje emisija
stakleničkih plinova, poboljšanje od 20% energetske učinkovitosti i 20% obnovljivih izvora
energije). Za realizaciju ovog projekta u navedenom razdoblju sredstva će biti doznačena od
strane Europske komisije. Tijekom provedbe projekta provoditi će se razne edukacije i metode
motivacije kako bi se smanjila potrošnja energije, a da se pritom ne umanji kvaliteta života.
Ciljana skupina su obitelji s djecom i djeca školske uzrasti, s obzirom da je to mlada populacija
koja još uvijek može mijenjati svoje navike i dugoročno utjecati na uštedu energije.
Projekt će trajati tri godine, a započeo je 01. listopada 2014. godine. Ukupna vrijednost
projekta je 80.384,00 EUR, a od čega je iznos sufinanciranja Europske komisije 60.288,00
EUR.
163
 Aktivnost: Priprema dokumentacije za EU programe
RH stupanjem u članstvo Europske Unije ima mogućnost korištenja Strukturnih i Kohezijskog
fonda, namijenjenih postizanju ujednačenog razvoja svih država, odnosno regija Europske
unije te financiranju provedbe aktivnosti koje proizlaze iz zajedničkih europskih politika. U ovoj
aktivnosti to se odnosi na Europski fond za regionalni razvoj (European Regional
Development Fund-ERDF).
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je javni natječaj za prijavu projektnih
prijedloga kako bi se pripremila zaliha potencijalnih projekata čija bi se provedba mogla
financirati iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Na osnovu dobivenih informacija,
Ocjenjivački odbor će procijeniti projektne prijedloge te prema spremnosti i opravdanosti
sastaviti indikativnu listu projekata (Zaliha projekata) za novi Operativni program za razdoblje
2014. do 2020 godine. Prijave na listu su dva puta godišnje do 36.06. i do 31.12. tekuće
godine do 2020. godine. Za navedenu aktivnost planira se u narednom trogodišnjem razdoblju
utrošiti ukupan iznos od 1.000.000 kn.
NAZIV PROGRAMA: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE JAVNE I POSLOVNE NAMJENE
OPIS I CILJ PROGRAMA
Program kapitalna ulaganja u objekte javne i poslovne namjene obuhvaća radove na objektima
kojima se povećava vrijednost, produljuje vijek upotrebe, mijenja prvobitan kapacitet odnosno
povećava korisna površina ili namjena objekta.
Cilj Programa je poboljšanje funkcionalnosti objekata javne i poslovne namjene koji se nalaze na
upravljanju Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, a pokazatelj uspješnosti je realizacija
programa kroz planirane kapitalne projekte.
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI
Ostvarenje pojedinih kapitalnih projekata u okviru ovog programa relevantan je pokazatelj
uspješnosti.
ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA
- Zakon o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11,
50/12, 55/12 i 80/13)
- Zakon o društveno poticanoj stanogradnji ("Narodne novine" broj 109/01, 82/04, 76/07 i 38/09,
86/12 i 07/13)
- Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00,
129/00, 59/01, 26/03 (pročišćeni tekst), 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11,
84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13)
- Zakon o koncesijama ("Narodne novine" broj 143/12)
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09,
92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13)
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne
novine" broj 63/08 i 90/10)
- Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog
financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini osnovnih škola Grada Rijeke
- Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola
Grada Rijeke
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke
- Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14)
- Zakon o građevnim proizvodima ("Narodne novine“ broj 76/13, 30/14)
- Zakon o športu ("Narodne novine“ broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13)
- Zakon o tehničkoj kulturi ("Narodne novine“ broj 76/93, 11/99 i 38/09)
164
SREDSTVA ZA REALIZACIJU
Za potrebe izvršenja kapitalnih projekata iz ovog Programa, za razdoblje 2015. – 2017. godina,
planirana su sredstva kako slijedi:
R.br.
Naziv projekta
1.
2.
Uređenje objekata poslovne namjene
Uređenje objekata tržne djelatnosti
Sanacija sportske dvorane OŠ
"BRAJDA"
Sanacija sportske dvorane OŠ
"VEŽICA"
Rekonstrukcija OŠ "TRSAT"
Adaptacija sportske dvorane OŠ
"SRDOČI"
Uređenje novog prostora za Art kino
Croatia
Sufinanciranje dijela troškova
građenja stanova na Drenovi
Sanacija sportske dvorane i dvorišta
OŠ "DOLAC"
Sanacija objekta OŠ "SRDOČI"
Izvođenje radova na izgradnji plinske
kotlovnice u Domu mladih
Kupnja poslovnog prostora za rad
uprave (kazališne radionice i dr.)
Kupnja stanova
Dječji vrtić PPO "MORČIĆ"
Dječji vrtić PPO "ĐURĐICE"
Dječji vrtić PPO "ZAMET"
Uređenje prostora kluba "PALACH"
Projektanski nadzor gradnje dječjeg
vrtića "PEHLIN"
Rekonstrukcija kotlovnice
Cvetkov trg 1
Sanacija fasade OŠ "VLADIMIR
GORTAN"
Sanacija fasade i krova OŠ
"KANTRIDA"
Uređenje EU učionice u OŠ "NIKOLA
TESLA"
Zamjena vanjske stolarije OŠ "FRAN
FRANKOVIĆ"
Sanacija sportske dvorane OŠ
"TURNIĆ"
Sanacija krova objekta nužnog
smještaja
Rekonstrukcija Hrvatskog doma
Vežica s uređenjem parkirališta
Uređenje poslovnog prostora za
potrebe kazališnih radionica,
poduzetničkog inkubatora i dr.
Sanacija fasade i krova OŠ "ZAMET"
Sanacija fasade OŠ "TURNIĆ"
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Ukupno program:
Proračun
2014.
75.000
1.397.000
Proračun
2015.
0
1.360.000
Projekcija
2016.
0
1.320.000
Projekcija
2017.
0
1.280.000
1.013.357
707.614
0
0
868.842
0
0
0
123.957
0
0
0
1.749.183
1.453.140
1.200.000
0
50.000
0
0
0
4.060.000
0
0
0
386.300
0
0
0
1.100.000
300.000
0
0
32.000
405.000
0
0
0
17.000.000
0
0
2.378.000
400.000
400.000
200.000
370.000
0
3.337.080
3.338.742
300.000
0
0
13.779.872
13.965.383
1.750.845
0
0
0
0
20.000.000
0
106.200
0
0
0
292.800
0
0
0
2.932.300
2.932.300
0
0
0
100.000
2.900.000
0
0
200.000
0
0
0
77.000
625.000
0
0
100.000
0
0
0
100.000
0
0
0
0
1.100.000
4.000.000
0
0
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
0
0
3.000.000
1.600.540
17.934.939
31.710.876
37.641.100
30.880.540
165
 Kapitalni projekt: Uređenje objekata tržne djelatnosti
Cilj kapitalnog projekta je održavanje postojeće razine ulaganja koncesijske naknade u investicijsko
održavanja Centralne gradske tržnice i tržnice Brajda, a radi očuvanja stanja građevina. U 2015.g. za
ovu namjenu planira se iznos od 1.360.000 kn, u 2016.g. iznos od 1.320.000 kn, a u 2017. g. iznos od
1.280.000 kn.
 Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Brajda"
Obzirom da je 2013. godine izrađena projektna dokumentacija, u 2014. godini započelo se s
radovima na sanaciji sportske dvorane OŠ "Brajda". Budući da radovi na ovom objektu neće biti
okončani do konca 2014. godine nego tek u 2015. godini te da se isti u cijelosti financiraju iz
kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, od Ministarstva
znanosti, obrazovanja i sporta i od Ministarstva financija zatražiti će se suglasnost za prijenos
neutrošenih sredstava iz 2014. u 2015. godinu u visini od 707.614 kn.
U okviru ovog projekta sanira se krov površine oko 750 m2 te oko 600 m2 fasade i alumobravarije, sve
u skladu s energetskom učinkovitošću građevina. Naime, građevina je izgrađena od montažnih
elemenata s fasadom, od salonitnih ploča koje su dotrajale i zbog azbesta potencijalno opasne za
zdravlje učenika. Što se tiče energetske učinkovitosti, građevina do sada nije udovoljavala pozitivnim
zakonskim propisima.
 Kapitalni projekt: Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"
Nakon što je u 2013. godini izrađena tehnička dokumentacija, u 2014. godini započelo se s radovima
na uređenju krova školske dvorane površine cca 1.600 m2 (novi pokrov), sanacije stropa, izvest će se
nova elektroinstalacija, centralno grijanje i ventilacija te potpuna zamjena dotrajalog sportskog poda.
Kako su radovi započeli tek na jesen 2014. godine, a biti će završeni početkom 2015. godine, dio
radova biti će plaćen do konca 2014. godine, dok će se iznos od 1.453.140 kn platiti u 2015. godini. U
2016. godini planira se druga faza radova na sanaciji dvorane za što je predviđen iznos od 1.200.000
kn. Navedeni radovi u cijelosti će biti financirani iz kapitalnih pomoći za izravnanje decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva.
 Kapitalni projekt: Sanacija objekta OŠ "Srdoči"
U postupku pred nadležnim Trgovačkim sudom je postupak osiguranja dokaza s ciljem utvrđivanja
svih propusta na objektu Osnovne škole "Srdoči". U 2014. godini započelo se s radovima na
uklanjanju svih nedostataka utvrđenih od strane ovlaštenog sudskog vještaka, a kako će radovi biti
okončani u 2015. godini, dio radova u vrijednosti od 300.000 kn biti će podmiren po okončanju istih.
 Kapitalni projekt: Izvođenje radova na izgradnji plinske kotlovnice u Domu mladih
Budući da, u objektu Doma mladih, postojeća kotlovnica na lož ulje ne udovoljava pozitivnim
zakonskim propisima, potrebno je izgraditi novu plinsku kotlovnicu, a za koju namjenu se u 2015.
godini planira utrošiti iznos od 405.000 kn. Navedena investicija financirati će se dijelom iz kapitalnih
prihoda Grada Rijeke (60%), dok se za preostalih 40% planira ostvariti kapitalna pomoć od Fonda za
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
 Kapitalni projekt: Kupnja poslovnog prostora za rad uprave (kazališne radionice i dr.)
U 2015. godini u planu je zamjena poslovnog prostora za potrebe kazališnih radionica, budući su
postojeće kazališne radionice prema projektu izgradnje novog kompleksa bolnice namijenjene
rušenju.
 Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Morčić"
Zbog potrebe za proširenjem kapaciteta, u 2015. godini planira se započeti s rušenjem postojećeg te
izgradnjom novog objekta Dječjeg vrtića "Morčić", za koju namjenu se u 2015. godini planira utrošiti
iznos od 3.337.080 kn, a u 2016. godini iznos od 13.779.872 kn. Za napomenuti je da se navedena
investicija financira većim dijelom (85%) iz sredstava Europskog Fonda za regionalni razvoj, a
preostali dio od 15% financirati će Grad Rijeka.
 Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Đurđice"
Zbog potrebe za proširenjem kapaciteta, u 2015. godini planira se započeti s rušenjem postojećeg te
izgradnjom novog objekta Dječjeg vrtića "Đurđice", za koju namjenu se u 2015. godini planira utrošiti
iznos od 3.338.742 kn, a u 2016. godini iznos od 13.965.383 kn. Za napomenuti je da se navedena
investicija financira većim dijelom (85%) iz sredstava Europskog Fonda za regionalni razvoj, a
preostali dio od 15% financirati će Grad Rijeka.
166
 Kapitalni projekt: Dječji vrtić PPO "Zamet"
Zbog potrebe za proširenjem kapaciteta, u 2015. godini planira se izraditi idejno rješenje za rušenje
postojećeg te izgradnju novog objekta Dječjeg vrtića "Zamet", za koju namjenu se iduće godine
planira utrošiti 300.000 kn, dok se u 2016. godini planira iznos od 1.750.845 kn, a u 2017. godini
20.000.000 kn. Za napomenuti je da se navedena investicija financira većim dijelom (85%) iz
sredstava Europskog Fonda za regionalni razvoj, a preostali dio od 15% financirati će Grad Rijeka.
 Kapitalni projekt: Sanacija fasade OŠ "Vladimir Gortan"
Obzirom da je fasada objekta u izuzetno lošem stanju s mjestimičnim pukotinama te oštećenim
dijelovima završnog sloja fasade s kojeg otpada zaštitni sloj betona, još tijekom 2013. godine
izrađena je projektna dokumentacija za sanaciju objekta. U 2014. godini objekt je prijavljen na Javni
natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu raspisan od strane Fonda
za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te su za isto odobrena sredstva (40%) za sufinanciranje
navedene investicije.
Dakle, dio sredstava (planirani iznos - 1.172.900 kn) financirati će se iz Fonda za energetsku
učinkovitost, dok će se preostali dio (planirani iznos 1.759.400 kn) financirati iz sredstava
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.
 Kapitalni projekt: Sanacija fasade i krova OŠ "Kantrida"
U 2014. godini saniran je dio krova no obzirom da je hidroizolacija ravnog krova dotrajala i dolazi do
propuštanja potrebno je izvesti sanaciju i preostale površine krova za koju je namjenu u 2015. godini
predviđen iznos od 100.000 kn.
Obzirom da je na ovom objektu potrebna i kompletna sanacija fasade jer se završni sloj žbuke trusi
na većini ploha, navedeni objekt također je u planu za prijavu na Javni natječaj za sufinanciranje
projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu koji će raspisati Fond za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost. Slijedom navedenog, a ukoliko bi Fond odobrio 40% sredstava za sufinanciranje
navedene investicije, u 2016. godini pristupilo bi se navedenim radovima na način da bi se dio
financirao iz sredstava decentraliziranih funkcija osnovnog školstva (25%), a dio bi osigurao Grad
Rijeka (35%).
 Kapitalni projekt: Uređenje EU učionice u OŠ "Nikola Tesla"
U OŠ "Nikola Tesla" dvije će se učionice prenamijeniti u EU učionice. Izvršiti će se sanacija podnih
obloga, sanacija i ličenje zidova, sanacija vanjske i unutarnje stolarije, izrada nove klizne stijene
između dvije učionice te izrada elektroinstalacija. Za ovaj projekt u 2015. godini planira se utrošiti
iznos od 200.000 kn.
 Kapitalni projekt: Zamjena vanjske stolarije OŠ "Fran Fraković"
Drvena stolarija na OŠ "Fran Franković" je u lošem stanju zbog čega dolazi do curenja, što uzrokuje
oštećenje zidova i podnih obloga. Slijedom navedenog u 2015. godini planira se djelomična zamjena
drvene stolarije aluminijskom bravarijom za koju je namjenu osiguran iznos od 77.000 kn dok se u
2016. godini planira kompletna zamjena dotrajale bravarije na zgradi škole, za koju se namjenu
planira utrošiti iznos od 625.000 kn iz sredstava decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.
 Kapitalni projekt: Sanacija sportske dvorane OŠ "Turnić"
U 2015. godini u planu je sanacija postojeće sportske dvorane budući da je ista u izuzetno lošem
stanju. Izvesti će se sanacija podnih obloga, sanacija zidova te sanacija oštećenih zidnih obloga u
sanitarnim čvorovima za koju namjenu se planira utrošiti iznos od 100.000 kn.
 Kapitalni projekt: Sanacija krova objekta nužnog smještaja
Krov na objektu nužnog smještaja na adresi Antuna Mihića 2A je u jako lošem stanju zbog čega
dolazi do konstantnog prokišnjavanja u sobe korisnika nužnog smještaja. Slijedom navedenog u
2015. godini planira se djelomična sanacija krova, za koju je namjenu osiguran iznos od 100.000 kn.
 Kapitalni projekt: Rekonstrukcija Hrvatskog doma Vežica s uređenjem parkirališta
Ovaj kapitalni projekt dio je šireg idejno arhitektonsko-urbanističkog i krajobraznog rješenja koji
predviđa izgradnju kompleksa crkve Sv. Ane, uređenje gradskog parka "Gornja Vežica" i
rekonstrukciju Hrvatskog doma "Vežica" za kojeg se u 2016. godini planiraju sredstva u iznosu od
1.100.000 kn dok se u 2017. godini planiraju sredstva u iznosu od 4.000.000 kn. Rekonstrukcijom
hrvatskog doma "Vežica" uredila bi se nova gradska knjižnica, adekvatan prostor za MO Vežica,
167
uredila bi se postojeća mutifunkcionalna dvorana, prostor za klub umirovljenika i razne udruge a
također bi se pristupilo uređenju prostora komercijalnog sadržaja te pripadajućeg parkirališta.
 Kapitalni projekt: Uređenje poslovnog prostora
Ukoliko se u 2015. godini realizira zamjena nekretnina zbog rušenja postojećih kazališnih radionica u
svrhu izgradnje objekata nove bolnice, u 2016. i 2017. godini zamjenski objekt će biti nužno privesti
namjeni, a za što se planira izdvojiti 1.000.000 kn godišnje.
 Kapitalni projekt: Sanacija fasade i krova OŠ "Zamet"
Obzirom da je na objektu OŠ "Zamet" potrebna kompletna sanacija fasade te sanacija ravnog krova,
navedeni objekt također je u planu za prijavu na Javni natječaj za sufinanciranje projekata energetske
učinkovitosti u zgradarstvu koji će raspisati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Slijedom
navedenog, a ukoliko bi Fond odobrio 40% sredstava za sufinanciranje navedene investicije, u 2017.
godini pristupilo bi se navedenim radovima na način da bi se preostali dio (60%) financirao iz
sredstava decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, dok bi projektnu dokumentaciju financirao
Grad Rijeka.
 Kapitalni projekt: Sanacija fasade OŠ "Turnić"
U 2017. godini planira se sanacija fasade objekta OŠ "Turnić" budući da je ista u lošem stanju, uslijed
oštećenja dolazi do otpadanja žbuke te je potrebna kompletna sanacija. Planirana vrijednost
investicije je 1.600.540 kn, time da bi cca 50% sredstava osigurao Grad Rijeka, a preostali iznos
financirao bi se iz sredstava decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.
168
3. PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2016. I 2017. GODINU
169
Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i
članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko - goranske županije" broj 24/09, 11/10 i 5/13
i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14), Gradsko vijeće Grada Rijeke na
sjednici _____________________ godine, donijelo je
PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2015. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2016. I 2017. GODINU
Članak 1.
Proračun Grada Rijeke za 2015. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2016. i 2017. godinu
sastoji se od:
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA
PRORAČUN
2014.
PRIHODI POSLOVANJA
PRORAČUN
2015.
Indeks
Indeks
Indeks
PROJEKCIJA
PROJEKCIJA
2015/
2016/
2017/
2016.
2017.
2014
2015
2016
710.762.350
718.334.500
101,1
695.738.200
96,9
675.446.700
97,1
93.037.000
71.919.000
77,3
63.876.800
88,8
61.988.300
97,0
RASHODI POSLOVANJA
630.328.761
602.724.924
95,6
573.780.900
95,2
581.321.960
101,3
RASHODI ZA NABAVU
NEFINANCIJSKE IMOVINE
104.423.239
130.256.076
124,7
158.039.100
121,3
120.577.540
76,3
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK
69.047.350
57.272.500
82,9
27.795.000
48,5
35.535.500
127,8
PRIHODI OD PRODAJE
NEFINANCIJSKE IMOVINE
B. RAČUNA FINANCIRANJA
PRORAČUN
2014.
PRIMICI OD FINANCIJSKE
IMOVINE I ZADUŽIVANJA
IZDACI ZA FINANCIJSKU
IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
NETO FINANCIRANJE
VIŠAK/MANJAK+NETO
FINANCIRANJE
PRORAČUN
2015.
Indeks
Indeks
Indeks
PROJEKCIJA
PROJEKCIJA
2015/
2016/
2017/
2016.
2017.
2014
2015
2016
12.300.650
8.546.500
69,5
32.185.000
376,6
9.465.000
29,4
81.348.000
65.819.000
80,9
59.980.000
91,1
45.000.500
75,0
-69.047.350
-57.272.500
82,9
-27.795.000
48,5
-35.535.500
127,8
0
0
-
0
-
0
-
Članak 2.
Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu
financiranja u Proračunu za 2015. godinu i projekcijama za 2016. i 2017. godinu, kako slijedi:
170
I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
IZVOR
BROJ
FINANCIKONTA
RANJA
1
11 43
11
11
2
6
61
611
613
614
63
631
632
51 52
52
52 55
52
633
634
635
638
52 53
11 43
11 42 43
11 43
11 43 72
43
64
641
642
65
651
652
653
66
663
61
VRSTA PRIHODA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
3
4
5
6
UKUPNI PRIHODI (6+7)
PRIHODI POSLOVANJA
PRIHODI OD POREZA
Porez i prirez na dohodak
Porezi na imovinu
Porezi na robu i usluge
POMOĆI IZ INOZEMSTVA (DAROVNICE) I OD
SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA
Pomoći od inozemnih vlada
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija
i tijela EU
Pomoći iz proračuna
Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg
proračuna
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa
EU sredstava
PRIHODI OD IMOVINE
Prihodi od financijske imovine
Prihodi od nefinancijske imovine
PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH
PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM
PROPISIMA I NAKNADA
Upravne i administrativne pristojbe
Prihodi po posebnim propisima
Komunalni doprinosi i naknade
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE
PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg
proračuna
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
7
8
u kunama
Indeks
PROJEKCIJA
2017/
2017.
2016
9
10
803.799.350
710.762.350
385.227.000
354.370.000
20.045.000
10.812.000
41.522.073
790.253.500
718.334.500
338.511.000
308.231.000
18.480.000
11.800.000
92.401.489
98,3
101,1
87,9
87,0
92,2
109,1
222,5
759.615.000
695.738.200
342.518.000
312.238.000
18.480.000
11.800.000
85.272.376
96,1
96,9
101,2
101,3
100,0
100,0
92,3
737.435.000
675.446.700
347.202.000
316.922.000
18.480.000
11.800.000
72.155.616
97,1
97,1
101,4
101,5
100,0
100,0
84,6
5.100
2.274.300
0
3.730.937
164,0
0
4.473.000
119,9
0
192.000
4,3
6.521.100
18.974.258
14.331.900
21.702.900
219,8
114,4
1.481.900
10.575.200
10,3
48,7
1.481.900
10.975.200
100,0
103,8
13.747.315
0
22.189.130
30.446.622
161,4
-
20.681.516
48.060.760
93,2
157,9
20.506.516
39.000.000
99,2
81,1
126.177.300
7.433.300
118.744.000
141.122.000
123.153.000
7.387.000
115.766.000
152.159.000
97,6
99,4
97,5
107,8
114.210.000
7.387.000
106.823.000
146.067.100
92,7
100,0
92,3
96,0
112.972.000
7.387.000
105.585.000
134.249.100
98,9
100,0
98,8
91,9
5.910.000
14.270.000
120.942.000
3.401.300
5.595.000
13.551.000
133.013.000
1.630.000
94,7
95,0
110,0
47,9
5.695.000
8.840.100
131.532.000
330.000
101,8
65,2
98,9
20,2
5.755.000
6.792.100
121.702.000
1.550.000
101,1
76,8
92,5
469,7
3.401.300
1.630.000
47,9
330.000
20,2
1.550.000
469,7
171
IZVOR
BROJ
FINANCIKONTA
RANJA
1
11
11 43
2
PRORAČUN
2015.
3
4
5
6
PROJEKCIJA
2016.
7
8
u kunama
Indeks
PROJEKCIJA
2017/
2017.
2016
9
10
KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI
Kazne i upravne mjere
Ostali prihodi
13.312.677
2.050.000
11.262.677
10.480.011
2.560.000
7.920.011
78,7
124,9
70,3
7.340.724
2.580.000
4.760.724
70,0
100,8
60,1
7.317.984
2.580.000
4.737.984
99,7
100,0
99,5
7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE
IMOVINE
PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih
bogatstava
93.037.000
71.919.000
77,3
63.876.800
88,8
61.988.300
97,0
56.834.000
46.342.000
81,5
38.592.000
83,3
38.592.000
100,0
51.423.000
40.650.000
79,1
22.600.000
55,6
22.600.000
100,0
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine
PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih
izložbenih vrijednosti
Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog
stada
5.411.000
36.203.000
5.692.000
25.577.000
105,2
70,6
15.992.000
25.284.800
281,0
98,9
15.992.000
23.396.300
100,0
92,5
35.746.000
456.000
25.577.000
0
71,6
-
25.284.800
0
98,9
-
23.396.300
0
92,5
-
1.000
0
-
0
-
0
-
711
71
PRORAČUN
2014.
Indeks
2016/
2015
68
681
683
71
71
71
VRSTA PRIHODA
Indeks
2015/
2014
712
72
721
724
725
172
RASHODI
IZVOR
FINANCIRANJA
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA
PRORAČUN
2014.
1
2
3
4
11 43 51 52 53
11 52
11 51 52 53
11 43 52
11 42 43 52 61 71
11 42 43 51 52
53 61 72
11 43 52
11 42 43 51 52 61
11
11 71
11 43 71
11
11 42
5
6
7
8
u kunama
Indeks
PROJEKCIJA
2017/
2017.
2016
9
10
UKUPNI RASHODI (3+4)
RASHODI POSLOVANJA
RASHODI ZA ZAPOSLENE
Plaće (bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
MATERIJALNI RASHODI
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
734.752.000
630.328.761
196.683.240
161.163.600
6.511.800
29.007.840
238.077.287
6.255.610
26.556.507
732.981.000
602.724.924
193.294.305
157.625.590
6.341.100
29.327.615
225.731.359
5.979.110
25.577.087
99,8
95,6
98,3
97,8
97,4
101,1
94,8
95,6
96,3
731.820.000
573.780.900
192.132.740
156.562.900
6.400.920
29.168.920
221.295.847
5.932.210
25.496.087
99,8
95,2
99,4
99,3
100,9
99,5
98,0
99,2
99,7
701.899.500
581.321.960
192.488.640
156.610.050
6.726.120
29.152.470
221.030.047
5.835.110
25.228.087
95,9
101,3
100,2
100,0
105,1
99,9
99,9
98,4
98,9
323
Rashodi za usluge
191.102.321
180.937.323
94,7
177.372.211
98,0
177.930.511
100,3
324
329
34
341
342
343
35
351
352
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
FINANCIJSKI RASHODI
Kamate za izdane vrijednosne papire
Kamate za primljene kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi
SUBVENCIJE
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
Subvencije trgovačkim društvima,
poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog
sektora
POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR
OPĆEG PRORAČUNA
Pomoći inozemnim vladama
Pomoći unutar općeg proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih
proračuna
NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz
proračuna
493.500
13.669.349
25.696.576
4.244.000
14.715.000
6.737.576
30.121.000
27.174.000
2.947.000
496.800
12.741.039
24.023.325
2.715.000
13.818.000
7.490.325
25.232.850
21.896.000
3.336.850
100,7
93,2
93,5
64,0
93,9
111,2
83,8
80,6
113,2
474.800
12.020.539
21.266.525
1.164.000
13.192.200
6.910.325
26.427.850
21.887.000
4.540.850
95,6
94,3
88,5
42,9
95,5
92,3
104,7
100,0
136,1
482.800
11.553.539
19.305.125
0
12.666.800
6.638.325
27.729.850
21.819.000
5.910.850
101,7
96,1
90,8
96,0
96,1
104,9
99,7
130,2
3.428.200
1.958.000
57,1
1.908.000
97,4
1.908.000
100,0
456.000
2.972.200
0
0
330.000
1.628.000
11,1
-
0
280.000
1.628.000
84,8
100,0
0
280.000
1.628.000
100,0
100,0
33.866.000
32.185.000
95,0
32.172.000
100,0
32.172.000
100,0
33.866.000
32.185.000
95,0
32.172.000
100,0
32.172.000
100,0
361
363
366
37
11 52
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
3
31
311
312
313
32
321
322
36
11 42
11
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
372
173
IZVOR
FINANCIRANJA
BROJ
KONTA
VRSTA RASHODA
PRORAČUN
2014.
1
2
3
4
11 42 43 52
11 42 52 71
11 42 43 52 71 81
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
5
6
7
8
u kunama
Indeks
PROJEKCIJA
2017/
2017.
2016
9
10
38
381
382
383
385
386
OSTALI RASHODI
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Kazne, penali i naknade štete
Izvanredni rashodi
Kapitalne pomoći
102.456.458
48.974.800
9.576.400
92.100
1.500.000
42.313.158
100.300.085
44.752.685
5.987.000
0
0
49.560.400
97,9
91,4
62,5
117,1
78.577.938
41.328.538
4.941.000
0
0
32.308.400
78,3
92,3
82,5
65,2
86.688.298
38.626.998
5.156.000
0
0
42.905.300
110,3
93,5
104,4
132,8
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE
IMOVINE
RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Nematerijalna imovina
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene
vrijednosti
Nematerijalna proizvedena imovina
Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA
NEFINANCIJSKOJ IMOVINI
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
104.423.239
130.256.076
124,7
158.039.100
121,3
120.577.540
76,3
24.191.000
20.687.000
85,5
14.932.000
72,2
10.985.000
73,6
20.185.000
4.006.000
53.151.300
17.815.000
2.872.000
63.854.100
88,3
71,7
120,1
13.165.000
1.767.000
69.126.000
73,9
61,5
108,3
9.218.000
1.767.000
33.402.000
70,0
100,0
48,3
30.075.100
8.046.800
833.000
43.629.000
5.109.100
76.000
145,1
63,5
9,1
59.616.000
3.474.000
0
136,6
68,0
-
23.096.000
4.746.000
0
38,7
136,6
-
14.163.400
33.000
15.040.000
0
106,2
-
6.036.000
0
40,1
-
5.560.000
0
92,1
-
27.080.939
45.714.976
168,8
73.981.100
161,8
76.190.540
103,0
16.134.939
10.946.000
41.959.976
3.755.000
260,1
34,3
69.981.100
4.000.000
166,8
106,5
71.010.540
5.180.000
101,5
129,5
41
43 61 71 81
11 43 71
411
412
42
42 43 52 71
11 43 52 61 71
71
421
422
424
42 43 52 53 71
426
428
45
42 43 52 53 55 71
43 52
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
451
454
174
B. RAČUN FINANCIRANJA
IZVOR
BROJ
FINANCIKONTA
RANJA
1
2
8
81
81
814
81
815
11
816
81
84
844
81
847
5
11 43
51
514
71
515
71 81
53
532
54
11
543
11
544
VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
3
4
5
6
NETO FINANCIRANJE (8-5)
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I
ZADUŽIVANJA
PRIMLJENE OTPLATE (POVRATI) GLAVNICE
DANIH ZAJMOVA
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim
društvima u javnom sektoru
Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i
ostalim financijskim institucijama izvan javnog
sektora
Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim
društvima i obrtnicima izvan javnog sektora
PRIMICI OD ZADUŽIVANJA
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE
ZAJMOVA
IZDACI ZA DANE ZAJMOVE
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u
javnom sektoru
Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim
financijskim institucijama izvan javnog sektora
IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u
javnom sektoru
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH
KREDITA I ZAJMOVA
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih
društava u javnom sektoru
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od
kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
javnog sektora
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
7
8
u kunama
Indeks
PROJEKCIJA
2017/
2017.
2016
9
10
-69.047.350
12.300.650
-57.272.500
8.546.500
82,9
69,5
-27.795.000
32.185.000
48,5
376,6
-35.535.500
9.465.000
127,8
29,4
3.958.650
5.946.500
150,2
2.085.000
35,1
1.465.000
70,3
961.650
4.101.500
426,5
1.465.000
35,7
1.465.000
100,0
2.297.000
1.330.000
57,9
620.000
46,6
0
-
700.000
515.000
73,6
0
-
0
-
8.342.000
0
2.600.000
0
31,2
-
30.100.000
30.000.000
1.157,7
-
8.000.000
8.000.000
26,6
26,7
8.342.000
81.348.000
2.600.000
65.819.000
31,2
80,9
100.000
59.980.000
3,8
91,1
0
45.000.500
75,0
2.461.000
1.469.000
1.123.000
528.000
45,6
35,9
1.120.000
500.000
99,7
94,7
500.000
500.000
44,6
100,0
992.000
595.000
60,0
620.000
104,2
0
-
12.490.000
12.490.000
5.422.000
5.422.000
43,4
43,4
731.000
731.000
13,5
13,5
0
0
-
28.990.000
21.675.000
74,8
20.530.000
94,7
44.500.500
216,8
12.011.000
3.700.000
30,8
3.700.000
100,0
27.335.500
738,8
8.299.000
9.269.000
111,7
8.124.000
87,6
7.689.000
94,6
175
IZVOR
BROJ
FINANCIKONTA
RANJA
1
71
2
547
55
11 43
552
VRSTA PRIMITAKA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
3
4
5
6
7
8
9
10
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih
razina vlasti
IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE ZA IZDANE
VRIJEDNOSNE PAPIRE
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice
8.680.000
8.706.000
100,3
8.706.000
100,0
9.476.000
108,8
37.407.000
37.599.000
100,5
37.599.000
100,0
0
-
37.407.000
37.599.000
100,5
37.599.000
100,0
0
-
176
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od 798.800.000 kuna iskazani prema programskoj, ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja raspoređuju
se po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
1000
A100001 0620
11
11
32
323
11
11
32
323
11
11
11
11
11
32
323
329
38
381
11
11
32
323
52
52
52
31
311
313
A100002 0620
A100003 0620
A100009 0620
T100010 0620
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
5
6
7
8
RAZDJEL 001: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGIJU I
GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM
GLAVA 00101: DIREKCIJA ZA RAZVOJ, URBANIZAM
I EKOLOGIJU
Program: PROGRAM PROSTORNOG UREĐENJA
Aktivnost: IZRADA URBANISTIČKIH I DETALJNIH
PLANOVA UREĐENJA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: IZRADA PROJEKATA, PROSTORNIH
STUDIJA I RJEŠENJA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: ZAŠTITA OKOLIŠA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: IZMJENA PROSTORNOG PLANA I
GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Tekući projekt: PROJEKT SMILE - INOVATIVNA
EKOLOŠKA RJEŠENJA U PROMETU ZA PAMETNE
MEDITERANSKE GRADOVE
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
177
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
9
10
u kunama
Indeks
PROJEKCIJA
2017/
2017.
2016
11
12
6.520.500
1.185.000
9.828.000
945.000
150,7
79,7
6.366.000
925.000
64,8
97,9
5.345.000
920.000
84,0
99,5
1.185.000
1.185.000
1.008.000
945.000
945.000
846.000
79,7
79,7
83,9
925.000
925.000
770.000
97,9
97,9
91,0
920.000
920.000
570.000
99,5
99,5
74,0
1.008.000
1.008.000
403.000
180.000
100.000
80.000
223.000
223.000
100.000
846.000
846.000
365.000
230.000
220.000
10.000
135.000
135.000
0
83,9
83,9
90,6
127,8
220,0
12,5
60,5
60,5
-
770.000
770.000
685.000
530.000
410.000
120.000
155.000
155.000
300.000
91,0
91,0
187,7
230,4
186,4
1.200,0
114,8
114,8
-
570.000
570.000
535.000
380.000
260.000
120.000
155.000
155.000
300.000
74,0
74,0
78,1
71,7
63,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100.000
100.000
571.000
0
0
258.000
45,2
300.000
300.000
0
-
300.000
300.000
0
100,0
100,0
-
156.800
132.000
24.800
78.000
64.000
14.000
49,7
48,5
56,5
0
0
0
-
0
0
0
-
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
52
52
52
52
32
321
323
324
42
422
52
52
52
52
52
52
52
52
31
311
313
32
321
322
323
329
52 71
52 71
32
323
38
382
53
53
53
11 53
11 53
31
311
313
32
323
71
71
42
426
71
71
42
426
71
71
42
426
T100011 0620
T100012 0620
T100013 0620
K100004 0620
K100005 0620
K100006 0620
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
257.900
85.500
152.400
20.000
156.300
156.300
200.500
180.000
26.000
144.000
10.000
0
0
175.000
69,8
30,4
94,5
50,0
87,3
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
-
136.000
118.000
18.000
64.500
18.000
7.000
11.000
28.500
665.000
65.000
65.000
600.000
600.000
0
137.000
117.000
20.000
38.000
22.000
2.000
7.000
7.000
600.000
0
0
600.000
600.000
1.848.000
100,7
99,2
111,1
58,9
122,2
28,6
63,6
24,6
90,2
100,0
100,0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
500.000
500.000
1.166.000
83,3
83,3
83,3
63,1
0
0
0
0
0
0
0
0
500.000
0
0
500.000
500.000
0
100,0
100,0
100,0
-
0
0
0
0
0
1.501.000
1.501.000
1.501.000
50.000
168.000
143.000
25.000
1.680.000
1.680.000
2.138.000
2.138.000
2.138.000
200.000
142,4
142,4
142,4
400,0
106.000
90.000
16.000
1.060.000
1.060.000
1.020.000
1.020.000
1.020.000
400.000
63,1
62,9
64,0
63,1
63,1
47,7
47,7
47,7
200,0
0
0
0
0
0
1.120.000
1.120.000
1.120.000
500.000
109,8
109,8
109,8
125,0
50.000
50.000
330.000
330.000
330.000
200.000
200.000
503.000
503.000
503.000
400,0
400,0
152,4
152,4
152,4
400.000
400.000
0
0
0
200,0
200,0
-
500.000
500.000
0
0
0
125,0
125,0
-
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Tekući projekt: ADRI-PLAN-UPRAVLJANJE
MORSKIM I OBALNIM PODRUČJEM
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekući projekt: ZELENA ENERGIJA U MOM DOMU
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali rashodi
Kapitalne donacije
Tekući projekt: GLAVNI PLAN RAZVOJA RIJEČKOG
PROMETNOG ČVORA
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Kapitalni projekt: PROMETNICE I PROMET
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: GLAVNI PROJEKT UREĐENJA
ULICA I TRGOVA STAROG GRADA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: KARTA BUKE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
178
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
K100007 0620
71
71
42
426
71
71
42
426
K100008 0620
1001
K100102 0620
71
71
42
426
43
43
42
426
71
71
42
426
43
43
42
426
71
71
42
426
53 71
53 71
42
426
K100107 0620
K100108 0620
K100109 0620
K100110 0620
K100114 0620
1011
A101101 0620
11
11
32
323
11
11
11
32
323
329
A101102 0620
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Kapitalni projekt: URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKI
NATJEČAJI
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: RIJEČKE ŠETNICE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Program: PRIPREMA I VOĐENJE RAZVOJNIH
PROJEKATA GRADA RIJEKE
Kapitalni projekt: AUTOBUSNI KOLODVOR
ZAPADNA ŽABICA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: MUZEJ U RUŽIĆEVOJ ULICI
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: USPINJAČA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: HRVATSKI DOM NA VEŽICI
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: MARINA BRAJDICA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: OBALNA ŠETNICA ZAPAD
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Ukupno glava 00101:
GLAVA 00102: DIREKCIJA ZA GOSPODARENJE
ZEMLJIŠTEM
Program: GOSPODARENJE ZEMLJIŠTEM U
VLASNIŠTVU GRADA RIJEKE
Aktivnost: EVIDENCIJE O PROSTORU
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: PRIPREMA ZEMLJIŠTA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
179
407.000
1.750.000
430,0
500.000
28,6
800.000
160,0
407.000
407.000
100.000
100.000
100.000
2.699.000
1.750.000
1.750.000
200.000
200.000
200.000
3.034.000
430,0
430,0
200,0
200,0
200,0
112,4
500.000
500.000
100.000
100.000
100.000
1.726.000
28,6
28,6
50,0
50,0
50,0
56,9
800.000
800.000
100.000
100.000
100.000
800.000
160,0
160,0
100,0
100,0
100,0
46,3
1.868.000
924.000
49,5
200.000
21,6
100.000
50,0
1.868.000
1.868.000
218.000
218.000
218.000
50.000
50.000
50.000
363.000
363.000
363.000
200.000
200.000
200.000
0
0
0
9.219.500
924.000
924.000
200.000
200.000
200.000
300.000
300.000
300.000
370.000
370.000
370.000
40.000
40.000
40.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
12.862.000
49,5
49,5
91,7
91,7
91,7
600,0
600,0
600,0
101,9
101,9
101,9
20,0
20,0
20,0
139,5
200.000
200.000
180.000
180.000
180.000
200.000
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
1.146.000
1.146.000
1.146.000
8.092.000
21,6
21,6
90,0
90,0
90,0
66,7
66,7
66,7
95,5
95,5
95,5
62,9
100.000
100.000
0
0
0
200.000
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
500.000
500.000
500.000
6.145.000
50,0
50,0
100,0
100,0
100,0
43,6
43,6
43,6
75,9
24.377.000
19.571.000
80,3
14.960.000
76,4
10.718.000
71,6
100.000
100.000
100.000
445.000
385.000
70.000
315.000
277.000
277.000
277.000
348.000
300.000
40.000
260.000
277,0
277,0
277,0
78,2
77,9
57,1
82,5
240.000
240.000
240.000
435.000
375.000
50.000
325.000
86,6
86,6
86,6
125,0
125,0
125,0
125,0
200.000
200.000
200.000
435.000
375.000
50.000
325.000
83,3
83,3
83,3
100,0
100,0
100,0
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
11
11
34
343
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA TRŽIŠTE
60.000
60.000
671.000
48.000
48.000
500.000
80,0
80,0
74,5
60.000
60.000
500.000
125,0
125,0
100,0
60.000
60.000
500.000
100,0
100,0
100,0
71
71
71
71
41
411
42
426
471.000
471.000
200.000
200.000
200.000
300.000
300.000
200.000
200.000
422.000
63,7
63,7
100,0
100,0
211,0
300.000
300.000
200.000
200.000
396.000
100,0
100,0
100,0
100,0
93,8
300.000
300.000
200.000
200.000
300.000
100,0
100,0
100,0
100,0
75,8
71
71
71
71
41
411
42
426
100.000
100.000
100.000
100.000
1.226.000
222.000
222.000
200.000
200.000
779.000
222,0
222,0
200,0
200,0
63,5
196.000
196.000
200.000
200.000
300.000
88,3
88,3
100,0
100,0
38,5
100.000
100.000
200.000
200.000
300.000
51,0
51,0
100,0
100,0
100,0
71 81
71 81
71
71
71
71
41
411
42
426
51
515
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA
GRADSKE INVESTICIJE
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: PRIPREMA LOKACIJA ZA
GRADSKE INVESTICIJE - PROMETNA
INFRASTRUKTURA
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Izdaci za dane zajmove i depozite
Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim
institucijama izvan javnog sektora
Kapitalni projekt: DAROVANJE ZEMLJIŠTA ZA
STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ
DOMOVINSKOG RATA
Ostali rashodi
Kapitalne donacije
Kapitalni projekt: IMOVINSKO-PRAVNA PRIPREMA
LOKACIJA ZA POS
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: PRELUK
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: ZNANSTVENO TEHNOLOŠKI PARK
KANTRIDA
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: MARTINKOVAC - CESTE I JAVNE
POVRŠINE
499.000
499.000
300.000
300.000
427.000
427.000
549.000
549.000
200.000
200.000
30.000
30.000
110,0
110,0
66,7
66,7
7,0
7,0
100.000
100.000
200.000
200.000
0
0
18,2
18,2
100,0
100,0
-
100.000
100.000
200.000
200.000
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
265.000
265.000
100,0
0
-
265.000
-
265.000
265.000
400.000
265.000
265.000
0
100,0
100,0
-
0
0
0
-
265.000
265.000
0
-
400.000
400.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
907.000
-
0
0
4.870.000
4.870.000
4.870.000
1.907.000
210,3
0
0
1.235.000
0
0
2.674.000
216,5
907.000
907.000
0
-
1.907.000
1.907.000
0
210,3
210,3
-
K101103 0620
K101104 0620
K101105 0620
K101115 0620
71
71
38
382
K101116 0620
41
411
K101117 0620
71
71
41
411
71
71
41
411
K101122 0620
K101124 0620
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
180
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
71 81
71 81
71
71
41
411
42
426
71
71
71
71
41
411
42
426
K101125 0620
K101126 0620
41
411
K101128 0620
71
71
41
411
71
71
41
411
K101129 0620
K101130 0620
41
411
K101131 0620
43
43
43
43
41
411
42
426
81
81
71
71
41
411
51
515
71
71
41
411
42
421
61
41
K101134 0620
K101135 0620
K101137 0620
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: LOKACIJA PRISTUPNA CESTA M.
BARAČA (INA)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ KRNJEVO
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: TRSAT - SVEUČILIŠNA AVENIJA
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: TRSAT - GRADILIŠTA
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE
CESTE
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: OŠ DONJA VEŽICA
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Izdaci za dane zajmove i depozite
Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim
institucijama izvan javnog sektora
Kapitalni projekt: RUJEVICA - NOGOMETNI KAMP
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: ZEMLJIŠTE STEČENO
NASLIJEĐIVANJEM I DAROVANJEM
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
181
1.160.000
1.160.000
75.000
75.000
1.222.000
2.619.000
2.619.000
55.000
55.000
514.000
225,8
225,8
73,3
73,3
42,1
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
-
1.022.000
1.022.000
200.000
200.000
1.003.000
1.003.000
1.003.000
0
0
0
135.000
135.000
135.000
25.000
25.000
25.000
25.000
302.000
302.000
212.000
212.000
0
0
0
500.000
500.000
500.000
355.000
355.000
355.000
0
0
0
144.000
29,5
29,5
106,0
106,0
263,0
263,0
263,0
576,0
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
300.000
700.000
700.000
700.000
0
0
0
0
60,0
60,0
60,0
197,2
197,2
197,2
-
0
0
0
0
0
0
0
521.000
521.000
521.000
0
0
0
0
0
0
0
173,7
173,7
173,7
-
0
0
25.000
25.000
0
0
0
0
0
132.000
132.000
12.000
12.000
0
0
0
0
0
48,0
48,0
-
0
0
0
0
1.240.000
620.000
620.000
620.000
620.000
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
14.000.000
9.400.000
9.400.000
4.600.000
4.600.000
835.000
234.000
234.000
234.000
0
0
210.000
1,7
2,5
2,5
25,1
0
0
0
0
0
100.000
47,6
0
0
0
0
0
100.000
100,0
835.000
210.000
25,1
100.000
47,6
100.000
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
61
411
71
71
41
411
K101138 0620
K101139 0620
41
411
K101140 0620
41
411
K101141 0620
71
71
41
411
71
71
51
515
71
71
41
411
71
71
71
71
41
411
42
426
71
71
71
71
41
411
42
426
71
71
71
71
41
411
42
426
71
71
41
411
K101142 0620
K101143 0620
K101144 0620
K101145 0620
K101146 0620
K101147 0620
K101148 0620
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
835.000
65.000
65.000
65.000
613.000
210.000
50.000
50.000
50.000
0
25,1
76,9
76,9
76,9
-
100.000
40.000
40.000
40.000
0
47,6
80,0
80,0
80,0
-
100.000
0
0
0
0
100,0
-
613.000
613.000
320.000
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
320.000
320.000
163.000
163.000
163.000
565.000
565.000
565.000
0
0
163.000
163.000
163.000
565.000
565.000
565.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
-
864.000
864.000
864.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63.000
0
0
63.000
63.000
3.295.000
-
4.150.000
4.150.000
4.150.000
1.110.000
1.110.000
1.110.000
0
0
239.000
>1.000
7,3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.275.000
3.275.000
20.000
20.000
90.000
50.000
50.000
40.000
40.000
3.450.000
3.450.000
3.450.000
336.000
-
239.000
239.000
0
0
570.000
570.000
570.000
0
0
0
0
0
0
7,3
7,3
633,3
1.140,0
1.140,0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: CESTE UZ DJEČJI VRTIĆ PEHLIN
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: CESTA I ZELENA POVRŠINA
PULAC
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: GRADILIŠTA I CESTA PREMA DPU
MARTINKOVAC
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: GRADILIŠTA ŠPARIĆI
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: KANTRIDA - CESTA UZ STADION
Izdaci za dane zajmove i depozite
Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim
institucijama izvan javnog sektora
Kapitalni projekt: ROTOR NA ŠKURINJU
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ MARTINKOVAC
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: MARTINKOVAC - CESTE I
GRADILIŠTA (VIKING I METIDA)
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: TRSAT - CESTE
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ RASTOČINE
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: OŠ GORNJA DRENOVA
182
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
71
71
71
71
41
411
42
426
71
71
41
411
71
71
71
71
41
411
42
426
71
71
41
411
43
43
41
411
43
43
41
411
71
71
42
421
71
71
41
411
71
71
41
411
K101149 0620
K101150 0620
K101151 0620
K101152 0620
K101153 0620
K101154 0620
K101155 0620
K101156 0620
1021
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: SVILNO R2-16 PRISTUPNA CESTA
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: LOKACIJA LJUBLJANSKA -CESTE
0
0
0
0
0
0
0
0
308.000
308.000
28.000
28.000
496.000
496.000
496.000
543.000
-
0
0
0
0
100.000
100.000
100.000
683.000
20,2
20,2
20,2
125,8
0
0
0
0
0
0
0
0
-
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: MARČELJEVA DRAGA - TENIS
CENTAR I CESTA
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA
PREMA DRAŽIČKOJ
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI
BOK DRENOVA
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: LUKOVIĆI - STAMBENI OBJEKT
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: RUJEVICA - ČVOR PILEPIĆI
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: RUJEVICA - CESTE UZ
NOGOMETNI KAMP
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Ukupno glava 00102:
Ukupno razdjel 001:
RAZDJEL 002: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
KOMUNALNI SUSTAV
GLAVA 00201: DIREKCIJA PLANA, RAZVOJA I
GRADNJE
Program: IZGRADNJA CESTA I JAVNIH POVRŠINA
0
0
0
0
0
483.000
483.000
60.000
60.000
1.000.000
-
683.000
683.000
0
0
500.000
141,4
141,4
50,0
0
0
0
0
500.000
100,0
0
0
0
1.000.000
1.000.000
200.000
-
500.000
500.000
200.000
50,0
50,0
100,0
500.000
500.000
350.000
100,0
100,0
175,0
0
0
0
200.000
200.000
150.000
-
200.000
200.000
250.000
100,0
100,0
166,7
350.000
350.000
470.000
175,0
175,0
188,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150.000
150.000
557.000
557.000
557.000
0
0
0
1.391.000
-
250.000
250.000
0
0
0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
0
166,7
166,7
-
470.000
470.000
0
0
0
0
0
0
0
188,0
188,0
-
0
0
24.377.000
33.596.500
1.391.000
1.391.000
19.571.000
32.433.000
80,3
96,5
0
0
14.960.000
23.052.000
76,4
71,1
0
0
10.718.000
16.863.000
71,6
73,2
9.992.800
16.852.000
168,6
50.770.000
301,3
15.650.000
30,8
183
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
K102101 0451
81
81
43
43
41
411
42
421
43
43
41
411
42
421
81
81
41
411
43
43
43
43
41
411
42
421
43
43
41
411
42
421
43
43
41
411
42
421
K102102 0451
K102103 0451
K102110 0451
K102113 0451
K102114 0451
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
650.000
600.000
600.000
50.000
50.000
800.000
616.000
566.000
566.000
50.000
50.000
100.000
94,8
94,3
94,3
100,0
100,0
12,5
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
-
100.000
100.000
700.000
700.000
110.000
0
0
100.000
100.000
110.000
14,3
14,3
100,0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
-
110.000
110.000
1.740.000
110.000
110.000
550.000
100,0
100,0
31,6
0
0
150.000
27,3
0
0
0
-
1.700.000
1.700.000
40.000
40.000
250.000
500.000
500.000
50.000
50.000
50.000
29,4
29,4
125,0
125,0
20,0
100.000
100.000
50.000
50.000
0
20,0
20,0
100,0
100,0
-
0
0
0
0
3.350.000
-
200.000
200.000
50.000
50.000
220.000
0
0
50.000
50.000
70.000
100,0
100,0
31,8
0
0
0
0
0
-
0
0
3.350.000
3.350.000
0
-
150.000
150.000
70.000
70.000
0
0
70.000
70.000
100,0
100,0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
-
Kapitalni projekt: CESTA 233
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE PO RJEŠENJU
O KOMUNALNOM DOPRINOSU
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA LOKACIJI
ZAPADNI ZAMET
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Kapitalni projekt: PROMETNICA Ž5025 - I. ETAPA
RUJEVICA - MARINIĆI
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: SPOJ ULICE TINA UJEVIĆA
PREMA DRAŽIČKOJ
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: SPOJ CESTE "A" NA LOKACIJI
BOK - DRENOVA
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
184
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
K102120 0451
41
411
42
421
K102129 0451
36
363
K102130 0451
43
43
42
421
43
43
42
421
43
43
42
421
K102131 0451
K102133 0451
K102134 0451
42
421
K102135 0451
43
43
42
421
43
43
42
421
43 51
43 51
42
421
K102136 0451
K102137 0451
K102138 0451
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Kapitalni projekt: PRISTUPNA CESTA NA SRDOČIMA
GP2B
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: MOST NA RIJECI VUKA U GRADU
VUKOVARU
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNOPJEŠAČKOG PRILAZA ZA ZGRADE BRANITELJA - I.
FAZA NA KOZALI
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OPATIJSKE
CESTE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: GRADSKA ULICA OZNAKE GU-3
NA DIRAČJU
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: SPOJ POSTOJEĆE
NERAZVRSTANE CESTE NA STAMBENU ULICU
MARČELJEVA DRAGA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOLNOG
PRISTUPNOG PUTA - MARINIĆI
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: PRISTUPNE CESTE NA DONJOJ
DRENOVI-VRHAK, BRCA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: PJEŠAČKI MOST "ŽAKALJ"
PREKO RJEČINE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA
NOGOMETNOG STADIONA KANTRIDA
185
650.000
0
-
0
-
0
-
50.000
50.000
600.000
600.000
402.800
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
-
402.800
402.800
50.000
0
0
1.600.000
>1.000
0
0
0
-
0
0
0
-
50.000
50.000
1.600.000
1.600.000
1.600.000
356.000
>1.000
>1.000
22,3
0
0
3.500.000
983,1
0
0
0
-
1.600.000
1.600.000
50.000
356.000
356.000
750.000
22,3
22,3
>1.000
3.500.000
3.500.000
700.000
983,1
983,1
93,3
0
0
0
-
50.000
50.000
220.000
750.000
750.000
0
>1.000
>1.000
-
700.000
700.000
0
93,3
93,3
-
0
0
0
-
220.000
220.000
600.000
0
0
100.000
16,7
0
0
0
-
0
0
0
-
600.000
600.000
400.000
100.000
100.000
400.000
16,7
16,7
100,0
0
0
500.000
125,0
0
0
500.000
100,0
400.000
400.000
250.000
400.000
400.000
250.000
100,0
100,0
100,0
500.000
500.000
3.000.000
125,0
125,0
>1.000
500.000
500.000
0
100,0
100,0
-
250.000
250.000
700.000
250.000
250.000
2.000.000
100,0
100,0
285,7
3.000.000
3.000.000
30.000.000
>1.000
1.200,0
>1000
0
0
8.000.000
26,7
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
43 81
43 81
42
421
43
43
42
421
43
43
42
421
43
43
42
421
43
43
42
421
43
43
42
421
K102139 0451
K102140 0451
K102141 0451
K102142 0451
K102143 0451
1022
K102202 0610
42
421
K102203 0610
43 71
43 71
42
421
K102205 0610
42
421
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA
NOGOMETNOG KAMPA RUJEVICA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: CESTA 102
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: CESTA OU 4 MARTINKOVAC
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: PRIKLJUČNA INFRASTRUKTURA
ZA STAMBENO NASELJE NA TRSATU I SVEUČILIŠNI
KAMPUS
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: GRADNJA CESTA U STAMBENOM
NASELJU MARTINKOVAC
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Program: PROGRAM POS-A
Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I
PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA DRENOVI
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I
PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA
MARTINKOVCU
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: KOMUNALNA INFRASTRUKTURA I
PRIKLJUČCI ZA IZGRADNJU STANOVA NA
HOSTOVOM BREGU
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
186
700.000
700.000
1.300.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
285,7
285,7
153,8
30.000.000
30.000.000
5.000.000
>1.000
1.500,0
250,0
8.000.000
8.000.000
0
26,7
26,7
-
1.300.000
1.300.000
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
2.000.000
500.000
500.000
500.000
100.000
100.000
100.000
500.000
153,8
153,8
-
5.000.000
5.000.000
400.000
400.000
400.000
200.000
200.000
200.000
0
250,0
250,0
80,0
80,0
80,0
200,0
200,0
200,0
-
0
0
0
0
0
1.800.000
1.800.000
1.800.000
0
900,0
900,0
900,0
-
0
0
0
500.000
500.000
6.800.000
-
0
0
7.320.000
107,6
0
0
2.000.000
27,3
0
0
10.900.000
3.600.000
6.800.000
6.800.000
3.300.000
0
30,3
-
7.320.000
7.320.000
2.000.000
0
107,6
107,6
60,6
-
2.000.000
2.000.000
0
0
27,3
27,3
-
3.600.000
3.600.000
5.300.000
0
0
3.300.000
62,3
0
0
2.000.000
60,6
0
0
0
-
5.300.000
5.300.000
2.000.000
3.300.000
3.300.000
0
62,3
62,3
-
2.000.000
2.000.000
0
60,6
60,6
-
0
0
0
-
2.000.000
2.000.000
0
0
-
0
0
-
0
0
-
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
1023
T102306 0620
38
382
K102301 0620
43
43
42
421
43
43
38
386
43
43
41
411
71 81
71 81
53
532
K102302 0620
K102304 0620
1025
K102501 0510
1026
A102605 0510
43 52 81
43 52 81
38
386
43 52 81
43 52 81
38
386
43
43
38
386
43
43
51
514
A102606 0510
A102609 0451
A102611 0451
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Program: GRADSKA GROBLJA
Tekući projekt: SUFINANCIRANJE RADOVA NA
SANACIJI GROBNIH MJESTA OŠTEĆENIH U
OLUJNOM NEVREMENU
Ostali rashodi
Kapitalne donacije
Kapitalni projekt: IZGRADNJA OPĆIH POLJA I ALEJA
6.514.000
600.000
6.386.000
0
98,0
-
6.539.000
0
102,4
-
4.505.000
0
68,9
-
600.000
600.000
1.600.000
0
0
2.100.000
131,3
0
0
2.500.000
119,0
0
0
2.500.000
100,0
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: CENTRALNI OBJEKT NA GROBLJU
DRENOVA - OTPLATA KREDITA
Ostali rashodi
Kapitalne pomoći
Kapitalni projekt: OTKUP ZEMLJIŠTA
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Program: IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA
GOSPODARENJE OTPADOM "MARIŠĆINA"
Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŽCGO "MARIŠĆINA"
Izdaci za dionice i udjele u glavnici
Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom
sektoru
Program: IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE S KOMUNALNIM
DRUŠTVIMA
Aktivnost: SANACIJA ODLAGALIŠTA VIŠEVAC
Ostali rashodi
Kapitalne pomoći
Aktivnost: SELEKCIJA OTPADA
Ostali rashodi
Kapitalne pomoći
Aktivnost: OTPLATA KREDITNIH OBVEZA ZA
NABAVLJENE AUTOBUSE
Ostali rashodi
Kapitalne pomoći
Aktivnost: NEUTROŠENA SREDSTVA IZ CIJENE
KOMUNALNIH USLUGA
Izdaci za dane zajmove i depozite
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom
sektoru
1.600.000
1.600.000
4.114.000
2.100.000
2.100.000
4.086.000
131,3
131,3
99,3
2.500.000
2.500.000
4.039.000
119,0
119,0
98,8
2.500.000
2.500.000
2.005.000
100,0
100,0
49,6
4.114.000
4.114.000
200.000
200.000
200.000
12.490.000
4.086.000
4.086.000
200.000
200.000
200.000
5.422.000
99,3
99,3
100,0
100,0
100,0
43,4
4.039.000
4.039.000
0
0
0
731.000
98,8
98,8
13,5
2.005.000
2.005.000
0
0
0
0
49,6
49,6
-
12.490.000
12.490.000
12.490.000
5.422.000
5.422.000
5.422.000
43,4
43,4
43,4
731.000
731.000
731.000
13,5
13,5
13,5
0
0
0
-
19.378.300
30.250.700
156,1
12.564.700
41,5
11.558.200
92,0
2.344.000
2.344.000
2.344.000
4.171.500
4.171.500
4.171.500
3.266.000
2.675.600
2.675.600
2.675.600
14.869.100
14.869.100
14.869.100
4.340.000
114,1
114,1
114,1
356,4
356,4
356,4
132,9
1.732.000
1.732.000
1.732.000
366.300
366.300
366.300
4.242.000
64,7
64,7
64,7
2,5
2,5
2,5
97,7
1.732.000
1.732.000
1.732.000
366.300
366.300
366.300
2.094.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
49,4
3.266.000
3.266.000
969.000
4.340.000
4.340.000
28.000
132,9
132,9
2,9
4.242.000
4.242.000
0
97,7
97,7
-
2.094.000
2.094.000
0
49,4
49,4
-
969.000
969.000
28.000
28.000
2,9
2,9
0
0
-
0
0
-
187
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A102613 0510
43 52 81
43 52 81
38
386
71
71
38
386
43 52
43 52
42
421
11
11
11
11
11
11
32
323
329
34
343
37
11
372
A102614 0630
K102617 0510
1027
A102701 0451
A102702 0451
32
329
1028
A102801 0451
11
11
35
351
A102802 0451
35
351
37
372
A102803 0510
11
11
35
351
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Aktivnost: "O" FAZA IZGRADNJE ODLAGALIŠTA NA
ŽCGO "MARIŠĆINA"
Ostali rashodi
Kapitalne pomoći
Aktivnost: POVRAT SREDSTAVA KD ČISTOĆA
Ostali rashodi
Kapitalne pomoći
Kapitalni projekt: RECIKLAŽNA DVORIŠTA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
Aktivnost: OSTALI RASHODI
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: NAKNADA ZA ODLAGANJE
KOMUNALNOG OTPADA OPĆINI VIŠKOVO
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Program: POMOĆI I SUBVENCIJE TRGOVAČKIM
DRUŠTVIMA
Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA
POSLOVANJA KD "AUTOTROLEJ"
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
Aktivnost: SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH
KARATA
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: SUFINANCIRANJE TROŠKOVA
POSLOVANJA TD EKOPLUS
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
188
3.148.800
2.347.800
74,6
0
-
0
-
3.148.800
3.148.800
2.979.000
2.979.000
2.979.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
3.236.000
1.090.000
415.000
165.000
250.000
655.000
655.000
20.000
2.347.800
2.347.800
2.490.200
2.490.200
2.490.200
3.500.000
3.500.000
3.500.000
300.000
300.000
155.000
120.000
35.000
120.000
120.000
25.000
74,6
74,6
83,6
83,6
83,6
140,0
140,0
140,0
9,3
27,5
37,3
72,7
14,0
18,3
18,3
125,0
0
0
3.224.400
3.224.400
3.224.400
3.000.000
3.000.000
3.000.000
300.000
300.000
270.000
100.000
170.000
30.000
30.000
0
129,5
129,5
129,5
85,7
85,7
85,7
100,0
100,0
174,2
83,3
485,7
25,0
25,0
-
0
0
3.865.900
3.865.900
3.865.900
3.500.000
3.500.000
3.500.000
300.000
300.000
270.000
100.000
170.000
30.000
30.000
0
119,9
119,9
119,9
116,7
116,7
116,7
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
20.000
2.146.000
25.000
0
125,0
-
0
0
-
0
0
-
2.146.000
2.146.000
34.821.000
0
0
26.723.700
76,7
0
0
26.714.700
100,0
0
0
28.836.100
107,9
23.819.000
21.819.000
91,6
21.819.000
100,0
21.819.000
100,0
23.819.000
23.819.000
2.600.000
21.819.000
21.819.000
0
91,6
91,6
-
21.819.000
21.819.000
0
100,0
100,0
-
21.819.000
21.819.000
0
100,0
100,0
-
1.600.000
1.600.000
1.000.000
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
1.000.000
1.755.000
0
77.000
4,4
0
68.000
88,3
0
0
-
1.755.000
1.755.000
77.000
77.000
4,4
4,4
68.000
68.000
88,3
88,3
0
0
-
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A102804 0451
11 71
11 71
38
386
71
71
38
386
11
11
11
11
34
342
54
543
A102805 0451
1030
A103001 0451
1061
A106101 0640
43
43
43
32
322
323
43
43
43
43
43
32
322
323
42
422
43
43
43
32
322
323
43
43
43
32
323
42
A106102 0620
A106103 0451
A106104 0510
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE GARAŽNOG
OBJEKTA U SKLOPU PLIVALIŠTA KANTRIDA
Ostali rashodi
Kapitalne pomoći
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE
KORPORATIVNIH OBVEZNICA ZA PROMETNE
PROJEKTE
Ostali rashodi
Kapitalne pomoći
Program: OTPLATA ZAJMA
Aktivnost: OTPLATA ZAJMA
Financijski rashodi
Kamate za primljene kredite i zajmove
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih
društava u javnom sektoru
Ukupno glava 00201:
GLAVA 00204: DIREKCIJA ZAJEDNIČKE
KOMUNALNE DJELATNOSTI
Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
Aktivnost: UTROŠAK STRUJE I ODRŽAVANJE
JAVNE RASVJETE
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Aktivnost: ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA,
DJEČJIH IGRALIŠTA I JAVNIH FONTANA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Aktivnost: ODRŽAVANJE POTHODNIKA I DIZALA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Aktivnost: ČIŠĆENJE JAVNO - PROMETNIH
POVRŠINA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
189
3.392.000
3.409.300
100,5
3.409.300
100,0
3.409.300
100,0
3.392.000
3.392.000
3.255.000
3.409.300
3.409.300
1.418.400
100,5
100,5
43,6
3.409.300
3.409.300
1.418.400
100,0
100,0
100,0
3.409.300
3.409.300
3.607.800
100,0
100,0
254,4
3.255.000
3.255.000
11.796.000
11.796.000
3.461.000
3.461.000
8.335.000
8.335.000
1.418.400
1.418.400
5.634.000
5.634.000
5.634.000
5.634.000
0
0
43,6
43,6
47,8
47,8
162,8
162,8
-
1.418.400
1.418.400
5.633.300
5.633.300
5.633.300
5.633.300
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
3.607.800
3.607.800
15.511.000
15.511.000
5.904.500
5.904.500
9.606.500
8.836.500
254,4
254,4
275,3
275,3
104,8
104,8
-
109.128.100
94.868.400
86,9
105.252.700
110,9
76.360.300
72,5
98.246.000
83.493.000
85,0
84.386.000
101,1
85.566.000
101,4
10.141.000
9.761.000
96,3
9.761.000
100,0
9.761.000
100,0
10.141.000
6.646.000
3.495.000
16.099.000
9.761.000
6.646.000
3.115.000
14.607.000
96,3
100,0
89,1
90,7
9.761.000
6.646.000
3.115.000
14.607.000
100,0
100,0
100,0
100,0
9.761.000
6.646.000
3.115.000
14.607.000
100,0
100,0
100,0
100,0
15.999.000
181.000
15.818.000
100.000
100.000
562.000
562.000
70.000
492.000
13.901.000
14.507.000
178.000
14.329.000
100.000
100.000
524.000
524.000
45.000
479.000
11.908.000
90,7
98,3
90,6
100,0
100,0
93,2
93,2
64,3
97,4
85,7
14.507.000
178.000
14.329.000
100.000
100.000
524.000
524.000
45.000
479.000
11.908.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
14.507.000
178.000
14.329.000
100.000
100.000
524.000
524.000
45.000
479.000
11.908.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13.871.000
13.871.000
30.000
11.878.000
11.878.000
30.000
85,6
85,6
100,0
11.878.000
11.878.000
30.000
100,0
100,0
100,0
11.878.000
11.878.000
30.000
100,0
100,0
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
43
422
43
43
32
323
43
43
32
323
43
43
43
43
43
32
322
323
41
412
43
43
43
32
322
323
43
43
32
323
43
43
43
32
322
323
43
43
43
32
322
323
43
43
32
323
A106105 0510
A106106 0510
A106107 0620
A106108 0640
A106109 0620
A106110 0620
A106111 0620
A106113 0620
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Postrojenja i oprema
Aktivnost: SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: ČIŠĆENJE MORA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SANITARNIH
ČVOROVA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna imovina
Aktivnost: ODRŽAVANJE JAVNIH SATOVA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Aktivnost: ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA
30.000
805.000
805.000
805.000
593.000
593.000
593.000
953.000
30.000
805.000
805.000
805.000
593.000
593.000
593.000
735.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
77,1
30.000
805.000
805.000
805.000
593.000
593.000
593.000
550.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
74,8
30.000
805.000
805.000
805.000
593.000
593.000
593.000
550.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
953.000
38.000
915.000
0
0
259.000
259.000
4.000
255.000
137.000
565.000
35.000
530.000
170.000
170.000
301.000
301.000
5.000
296.000
137.000
59,3
92,1
57,9
116,2
116,2
125,0
116,1
100,0
550.000
35.000
515.000
0
0
301.000
301.000
5.000
296.000
137.000
97,3
100,0
97,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
550.000
35.000
515.000
0
0
301.000
301.000
5.000
296.000
137.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: ODRŽAVANJE PLAŽA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Aktivnost: ODRŽAVANJE I POSTAVA PLOČA S
NAZIVOM ULICA, TRGOVA, KUĆNIH BROJEVA,
OZNAKA GRADA I SLIČNO
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Aktivnost: ODRŽAVANJE OKOLIŠA OBJEKATA U
VLASNIŠTVU GRADA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
137.000
137.000
438.000
438.000
23.000
415.000
46.000
137.000
137.000
438.000
438.000
23.000
415.000
44.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95,7
137.000
137.000
438.000
438.000
23.000
415.000
44.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
137.000
137.000
438.000
438.000
23.000
415.000
44.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
46.000
2.000
44.000
550.000
44.000
2.000
42.000
550.000
95,7
100,0
95,5
100,0
44.000
2.000
42.000
550.000
100,0
100,0
100,0
100,0
44.000
2.000
42.000
550.000
100,0
100,0
100,0
100,0
550.000
550.000
550.000
550.000
100,0
100,0
550.000
550.000
100,0
100,0
550.000
550.000
100,0
100,0
190
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A106114 0620
43
43
43
43
32
323
42
422
43
43
43
43
32
323
42
422
43 52 72
43 52 72
43
43
32
323
42
422
43
43
32
323
43
43
43
32
322
323
43
43
43
43
42
421
426
45
451
43
43
42
421
A106115 0620
A106116 0451
A106117 0620
A106125 0620
K106118 0640
K106121 0640
K106124 0620
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU
MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE
NERAZVRSTANIH CESTA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Aktivnost: KOMUNALNI PRIORITETI NA PODRUČJU
MJESNIH ODBORA - ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Aktivnost: ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I
ČIŠĆENJE SLIVNIKA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Aktivnost: ODRŽAVANJE GROBLJA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: ODRŽAVANJE OSTALIH JAVNIH
POVRŠINA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Kapitalni projekt: PROŠIRENJE I DODATNA
ULAGANJA U JAVNU RASVJETU
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA
PODRUČJU MJESNIH ODBORA - PROŠIRENJE
JAVNE RASVJETE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKOVA I OSTALIH
JAVNIH POVRŠINA - ZAOSTALO OPREMANJE
191
7.379.000
7.321.000
99,2
7.321.000
100,0
7.321.000
100,0
7.169.000
7.169.000
210.000
210.000
2.782.000
7.221.000
7.221.000
100.000
100.000
4.043.000
100,7
100,7
47,6
47,6
145,3
7.221.000
7.221.000
100.000
100.000
4.043.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
7.221.000
7.221.000
100.000
100.000
4.043.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.548.000
2.548.000
234.000
234.000
25.532.000
2.906.000
2.906.000
1.137.000
1.137.000
24.229.000
114,1
114,1
485,9
485,9
94,9
2.906.000
2.906.000
1.137.000
1.137.000
25.000.000
100,0
100,0
100,0
100,0
103,2
2.906.000
2.906.000
1.137.000
1.137.000
25.000.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
24.938.000
24.938.000
594.000
594.000
4.397.000
4.397.000
4.397.000
548.000
24.147.000
24.147.000
82.000
82.000
3.468.000
3.468.000
3.468.000
748.000
96,8
96,8
13,8
13,8
78,9
78,9
78,9
136,5
24.970.000
24.970.000
30.000
30.000
3.630.000
3.630.000
3.630.000
648.000
103,4
103,4
36,6
36,6
104,7
104,7
104,7
86,6
24.918.000
24.918.000
82.000
82.000
3.630.000
3.630.000
3.630.000
648.000
99,8
99,8
273,3
273,3
100,0
100,0
100,0
100,0
548.000
0
548.000
1.825.000
748.000
50.000
698.000
300.000
136,5
127,4
16,4
648.000
50.000
598.000
300.000
86,6
100,0
85,7
100,0
648.000
50.000
598.000
300.000
100,0
100,0
100,0
100,0
325.000
245.000
80.000
1.500.000
1.500.000
1.005.000
220.000
220.000
0
80.000
80.000
1.226.000
67,7
89,8
5,3
5,3
122,0
220.000
220.000
0
80.000
80.000
1.226.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
220.000
220.000
0
80.000
80.000
1.226.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.005.000
1.005.000
9.270.000
1.226.000
1.226.000
1.755.000
122,0
122,0
18,9
1.226.000
1.226.000
2.000.000
100,0
100,0
114,0
1.226.000
1.226.000
3.180.000
100,0
100,0
159,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
43
43
4
41
412
45
454
K106126 0620
45
454
1062
A106201 0620
43
43
32
323
43
43
43
32
322
323
42
426
43
43
32
323
43
43
32
323
43
43
32
323
A106202 0620
A106203 0530
A106204 0540
A106205 0620
A106206 0320
38
381
A106207 0620
11 43
11 43
43
43
43
32
323
329
34
343
42
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
Kapitalni projekt: KOMUNALNI PRIORITETI NA
PODRUČJU MJESNIH ODBORA- UREĐENJE
PARKOVA I OSTALIH JAVNIH POVRŠINA
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
Program: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
Aktivnost: DEŽURNA POGREBNA SLUŽBA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: PRIGODNA DEKORACIJA I ILUMINACIJA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Aktivnost: PROVOĐENJE MJERA DERATIZACIJE,
DEZINSEKCIJE I DEZINFEKCIJE JAVNIH POVRŠINA,
STAMBENIH POVRŠINA I POSLOVNOG PROSTORA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: VETERINARSKE USLUGE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: ODRŽAVANJE GRADSKOG KUPATILA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA
VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
192
1.367.000
1.367.000
7.903.000
7.903.000
1.024.000
0
0
1.755.000
1.755.000
0
22,2
22,2
-
0
0
2.000.000
2.000.000
0
114,0
114,0
-
0
0
3.180.000
3.180.000
0
159,0
159,0
-
1.024.000
1.024.000
19.841.000
400.000
400.000
400.000
2.059.000
2.051.000
254.000
1.797.000
8.000
8.000
2.680.000
0
0
12.159.000
400.000
400.000
400.000
1.759.000
1.759.000
263.000
1.496.000
0
0
2.680.000
61,3
100,0
100,0
100,0
85,4
85,8
103,5
83,2
100,0
0
0
10.486.000
400.000
400.000
400.000
1.759.000
1.759.000
263.000
1.496.000
0
0
2.680.000
86,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0
0
11.706.000
400.000
400.000
400.000
1.759.000
1.759.000
263.000
1.496.000
0
0
2.680.000
111,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.680.000
2.680.000
680.000
680.000
680.000
312.000
312.000
312.000
4.717.000
2.680.000
2.680.000
620.000
620.000
620.000
267.000
267.000
267.000
0
100,0
100,0
91,2
91,2
91,2
85,6
85,6
85,6
-
2.680.000
2.680.000
620.000
620.000
620.000
267.000
267.000
267.000
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
2.680.000
2.680.000
620.000
620.000
620.000
267.000
267.000
267.000
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
4.717.000
4.717.000
4.146.000
3.943.000
3.486.000
457.000
190.000
190.000
13.000
0
0
2.699.000
2.504.000
2.034.000
470.000
195.000
195.000
0
65,1
63,5
58,3
102,8
102,6
102,6
-
0
0
2.216.000
2.021.000
1.551.000
470.000
195.000
195.000
0
82,1
80,7
76,3
100,0
100,0
100,0
-
0
0
2.216.000
2.021.000
1.551.000
470.000
195.000
195.000
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
428
A106208 0620
43
43
43
43
43
32
322
323
329
42
422
43
43
32
323
61
61
42
422
A106209 0620
K106210 0620
1072
A107201 0510
11
11
32
323
1092
A109201 0411
11
11
32
323
11
11
11
11
32
329
34
343
11
32
A109202 0411
1093
A109302 0411
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Aktivnost: REDOVNO ODRŽAVANJE POMORSKOG
DOBRA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Aktivnost: URBANA OPREMA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Kapitalni projekt: NABAVA URBANE OPREME
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Ukupno glava 00204:
GLAVA 00205: DIREKCIJA ZA KOMUNALNO
REDARSTVO
Program: OBAVLJANJE KOMUNALNIH I OSTALIH
USLUGA
Aktivnost: RASHODI ZA USLUGE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ukupno glava 00205:
Ukupno razdjel 002:
RAZDJEL 003: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
PODUZETNIŠTVO
GLAVA 00301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
PODUZETNIŠTVO
Program: OSNOVNA DJELATNOST ODJELA
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Program: PROMICANJE PODUZETNIČKE KULTURE
Aktivnost: URED HRVATSKIH REGIJA U
BRUXELLESU
Materijalni rashodi
193
13.000
1.910.000
0
2.335.000
122,3
0
2.335.000
100,0
0
2.335.000
100,0
1.590.000
0
1.560.000
30.000
320.000
320.000
209.000
209.000
209.000
2.728.000
2.728.000
2.728.000
118.087.000
2.135.000
28.000
2.102.000
5.000
200.000
200.000
209.000
209.000
209.000
1.190.000
1.190.000
1.190.000
95.652.000
134,3
134,7
16,7
62,5
62,5
100,0
100,0
100,0
43,6
43,6
43,6
81,0
2.135.000
28.000
2.102.000
5.000
200.000
200.000
209.000
209.000
209.000
0
0
0
94.872.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,2
2.135.000
28.000
2.102.000
5.000
200.000
200.000
209.000
209.000
209.000
1.220.000
1.220.000
1.220.000
97.272.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
102,5
250.000
300.000
120,0
300.000
100,0
300.000
100,0
250.000
250.000
250.000
250.000
227.465.100
300.000
300.000
300.000
300.000
190.820.400
120,0
120,0
120,0
120,0
83,9
300.000
300.000
300.000
300.000
200.424.700
100,0
100,0
100,0
100,0
105,0
300.000
300.000
300.000
300.000
173.932.300
100,0
100,0
100,0
100,0
86,8
172.000
127.000
127.000
127.000
45.000
12.000
12.000
33.000
33.000
125.000
50.000
162.000
140.000
140.000
140.000
22.000
12.000
12.000
10.000
10.000
178.000
45.000
94,2
110,2
110,2
110,2
48,9
100,0
100,0
30,3
30,3
142,4
90,0
92.000
65.000
65.000
65.000
27.000
15.000
15.000
12.000
12.000
124.000
45.000
56,8
46,4
46,4
46,4
122,7
125,0
125,0
120,0
120,0
69,7
100,0
85.000
65.000
65.000
65.000
20.000
12.000
12.000
8.000
8.000
124.000
45.000
92,4
100,0
100,0
100,0
74,1
80,0
80,0
66,7
66,7
100,0
100,0
50.000
45.000
90,0
45.000
100,0
45.000
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
11
329
11
11
11
32
323
329
11
11
32
329
11
11
32
329
11 43
11 43
38
381
11
11
35
352
A109304 0411
1094
A109403 0473
A109404 0473
A109405 0473
1095
A109502 0411
1096
A109601 0411
11
11
11
11
11
32
323
329
38
381
11 51
11 51
35
352
A109605 0411
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: MEDIJSKI KUTAK
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Program: RAZVOJ TURISTIČKE DESTINACIJE
Aktivnost: VIŠE CVIJEĆA MANJE SMEĆA
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: AKCIJA NAJ NAJ
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Program: FINANCIRANJE MALOG GOSPODARSTVA
Aktivnost: SUFINANCIRANJE KAMATA IZ KREDITNIH
LINIJA GRADA
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Program: POTPORA PODUZETNIŠTVU
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OSTALIH
PODUZETNIČKIH PROJEKATA I PROGRAMA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: JAČANJE KONKURENTNOSTI
PODUZETNIKA
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
194
50.000
75.000
75.000
10.000
65.000
1.817.000
70.000
70.000
70.000
25.000
25.000
25.000
1.722.000
1.722.000
1.722.000
55.000
55.000
45.000
133.000
133.000
68.000
65.000
1.155.000
70.000
70.000
70.000
25.000
25.000
25.000
1.060.000
1.060.000
1.060.000
28.000
28.000
90,0
177,3
177,3
680,0
100,0
63,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
61,6
61,6
61,6
50,9
50,9
45.000
79.000
79.000
38.000
41.000
385.000
70.000
70.000
70.000
25.000
25.000
25.000
290.000
290.000
290.000
0
0
100,0
59,4
59,4
55,9
63,1
33,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
27,4
27,4
27,4
-
45.000
79.000
79.000
38.000
41.000
395.000
70.000
70.000
70.000
25.000
25.000
25.000
300.000
300.000
300.000
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
102,6
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
103,4
103,4
103,4
-
55.000
55.000
28.000
28.000
50,9
50,9
0
0
-
0
0
-
6.252.000
561.000
5.927.000
473.000
94,8
84,3
6.082.000
283.000
102,6
59,8
6.142.000
343.000
101,0
121,2
311.000
193.000
118.000
250.000
250.000
2.000.000
272.000
220.000
52.000
201.000
201.000
2.000.000
87,5
114,0
44,1
80,4
80,4
100,0
142.000
90.000
52.000
141.000
141.000
2.500.000
52,2
40,9
100,0
70,1
70,1
125,0
142.000
90.000
52.000
201.000
201.000
2.500.000
100,0
100,0
100,0
142,6
142,6
100,0
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
100,0
100,0
2.500.000
2.500.000
125,0
125,0
2.500.000
2.500.000
100,0
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A109606 0411
11
11
11
11
11
32
322
323
42
422
11
11
11
11
11
32
323
324
38
381
71
71
52
52
42
426
45
454
A109607 0411
K109604 0411
1097
T109704 0411
32
329
T109705 0411
11
11
11
11 51
11
11
11
11 51
31
311
313
32
321
322
323
329
11
11
32
323
T109706 0411
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
778.000
933.000
119,9
933.000
100,0
933.000
100,0
753.000
23.000
730.000
25.000
25.000
466.000
918.000
23.000
895.000
15.000
15.000
341.000
121,9
100,0
122,6
60,0
60,0
73,2
918.000
23.000
895.000
15.000
15.000
326.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
95,6
918.000
23.000
895.000
15.000
15.000
326.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
236.000
221.000
15.000
230.000
230.000
2.447.000
428.000
428.000
2.019.000
2.019.000
503.000
29.000
29.000
29.000
474.000
181.000
166.000
15.000
160.000
160.000
2.180.000
180.000
180.000
2.000.000
2.000.000
1.137.000
0
0
0
1.045.000
76,7
75,1
100,0
69,6
69,6
89,1
42,1
42,1
99,1
99,1
226,0
220,5
181.000
166.000
15.000
145.000
145.000
2.040.000
40.000
40.000
2.000.000
2.000.000
515.000
0
0
0
495.000
100,0
100,0
100,0
90,6
90,6
93,6
22,2
22,2
100,0
100,0
45,3
47,4
181.000
166.000
15.000
145.000
145.000
2.040.000
40.000
40.000
2.000.000
2.000.000
0
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
144.000
121.000
23.000
330.000
13.000
8.000
291.000
18.000
0
91.000
77.000
14.000
954.000
5.000
16.000
548.000
385.000
20.000
63,2
63,6
60,9
289,1
38,5
200,0
188,3
>1.000
-
0
0
0
495.000
0
0
0
495.000
20.000
51,9
128,6
100,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
20.000
20.000
-
20.000
20.000
100,0
100,0
0
0
-
Aktivnost: RAZVOJ PODUZETNIČKE
INFRASTRUKTURE
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Aktivnost: PODUZETNIČKI PROJEKTI I PROGRAMI
ZA MLADE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Kapitalni projekt: POSLOVNA ZONA BODULOVO
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
Program: EUROPSKI PROGRAMI
Tekući projekt: ADRIA AIR
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekući projekt: ENTER YOUTH - JAČANJE
PODUZETNIČKIH KAPACITETA MLADIH
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekući projekt: NEW OPPORTUINITIES - NOVE
MOGUĆNOSTI
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
195
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
T109707 0411
11
11
11
11
11
31
311
313
32
321
1106
A110601 0980
11
11
11
11
11
11
32
323
329
36
363
37
11
372
11
11
38
381
11
11
11
11
11
11
32
322
323
329
34
343
11
11
38
381
A110602 0980
A110603 0980
A110604 0911
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Tekući projekt: WORK IS THE KEY - RAD JE KLJUČ
USPJEHA
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Ukupno glava 00301:
Ukupno razdjel 003:
RAZDJEL 004: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
ODGOJ I ŠKOLSTVO
GLAVA 00401: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
ODGOJ I ŠKOLSTVO
Program: PROGRAM U FUNKCIJI ODGOJA I
OBRAZOVANJA
Aktivnost: STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: DONACIJE USTANOVAMA I UDRUGAMA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: OSTALE PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
ODJELA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI VRTIĆA
DRUGIH OSNIVAČA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
196
0
72.000
-
0
-
0
-
0
0
0
0
0
8.924.000
8.924.000
66.000
55.000
11.000
6.000
6.000
8.587.000
8.587.000
96,2
96,2
0
0
0
0
0
7.198.000
7.198.000
83,8
83,8
0
0
0
0
0
6.746.000
6.746.000
93,7
93,7
6.680.621
5.426.000
81,2
5.398.000
99,5
5.398.000
100,0
1.455.621
25.621
9.611
16.010
80.000
80.000
1.350.000
1.377.000
27.000
10.000
17.000
80.000
80.000
1.270.000
94,6
105,4
104,0
106,2
100,0
100,0
94,1
1.389.000
27.000
10.000
17.000
80.000
80.000
1.282.000
100,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,9
1.389.000
27.000
10.000
17.000
80.000
80.000
1.282.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.350.000
55.000
55.000
55.000
289.000
1.270.000
28.000
28.000
28.000
81.000
94,1
50,9
50,9
50,9
28,0
1.282.000
28.000
28.000
28.000
91.000
100,9
100,0
100,0
100,0
112,3
1.282.000
28.000
28.000
28.000
91.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
288.000
8.000
265.000
15.000
1.000
1.000
3.700.000
80.000
10.000
50.000
20.000
1.000
1.000
3.700.000
27,8
125,0
18,9
133,3
100,0
100,0
100,0
90.000
10.000
55.000
25.000
1.000
1.000
3.700.000
112,5
100,0
110,0
125,0
100,0
100,0
100,0
90.000
10.000
55.000
25.000
1.000
1.000
3.700.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.700.000
3.700.000
3.700.000
3.700.000
100,0
100,0
3.700.000
3.700.000
100,0
100,0
3.700.000
3.700.000
100,0
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A110606 0960
11
11
36
363
11
11
38
381
A110609 0912
A110610 0912
32
329
38
381
1117
A111701 0911
11
11
11
11
31
311
312
313
11
11
11
11
32
322
323
329
52
52
52
52
32
321
322
323
11
11
11
34
342
343
A111702 0911
A111703 0911
A111705 0911
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
100.000
150.000
150,0
100.000
66,7
100.000
100,0
100.000
100.000
90.000
90.000
90.000
991.000
150.000
150.000
90.000
90.000
90.000
0
150,0
150,0
100,0
100,0
100,0
-
100.000
100.000
90.000
90.000
90.000
0
66,7
66,7
100,0
100,0
100,0
-
100.000
100.000
90.000
90.000
90.000
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
8.000
8.000
983.000
983.000
6.680.621
0
0
0
0
5.426.000
81,2
0
0
0
0
5.398.000
99,5
0
0
0
0
5.398.000
100,0
57.012.034
56.560.000
99,2
56.435.900
99,8
56.415.300
100,0
45.305.734
44.260.600
97,7
44.363.400
100,2
44.561.900
100,4
45.305.734
37.996.100
1.013.700
6.295.934
2.578.400
44.260.600
37.221.200
670.400
6.369.000
2.383.500
97,7
98,0
66,1
101,2
92,4
44.363.400
37.303.000
690.400
6.370.000
2.383.500
100,2
100,2
103,0
100,0
100,0
44.561.900
37.475.000
672.900
6.414.000
2.383.500
100,4
100,5
97,5
100,7
100,0
2.578.400
1.387.600
814.300
376.500
522.900
2.383.500
1.281.600
750.900
351.000
522.900
92,4
92,4
92,2
93,2
100,0
2.383.500
1.281.600
750.900
351.000
522.900
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.383.500
1.281.600
750.900
351.000
522.900
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
522.900
5.000
154.550
363.350
8.552.000
1.552.000
1.472.000
80.000
522.900
5.000
154.550
363.350
9.393.000
1.704.000
1.664.000
40.000
100,0
100,0
100,0
100,0
109,8
109,8
113,0
50,0
522.900
5.000
154.550
363.350
9.166.100
1.477.100
1.467.100
10.000
100,0
100,0
100,0
100,0
97,6
86,7
88,2
25,0
522.900
5.000
154.550
363.350
8.947.000
1.258.000
1.248.000
10.000
100,0
100,0
100,0
100,0
97,6
85,2
85,1
100,0
Aktivnost: DJELATNOST ZAKLADE SVEUČILIŠTA U
RIJECI
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Aktivnost: PROJEKT "RIJEKA PLIVA"
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: PODRŠKA INTEGRACIJI DJECE S
POSEBNIM OBRAZOVNIM POTREBAMA
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Ukupno glava 00401:
GLAVA 00402: DJEČJI VRTIĆ RIJEKA
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DJEČJEG
VRTIĆA RIJEKA
Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I
TEHNIČKO OSOBLJE
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: PROGRAMI JAVNIH POTREBA U
PODRUČJU PREDŠKOLSKOG ODGOJAPREDŠKOLA, PROGRAMI ZA DJECU NACIONALNIH
MANJINA, DAROVITU DJECU I DJECU S
TEŠKOĆAMA
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Aktivnost: OTPLATA ZAJMA
Financijski rashodi
Kamate za primljene kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi
197
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
11
11
4
54
544
K111704 0911
42
422
1127
A112701 0980
11
11
11
11
31
311
312
313
11
11
11
32
322
329
A112702 0980
1137
A113701 0912
43 52
43
43 52
43
43
43
43
43
32
321
322
323
324
329
34
343
52
52
42
422
424
K113703 0912
1138
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
7.000.000
7.000.000
7.689.000
7.689.000
109,8
109,8
7.689.000
7.689.000
100,0
100,0
7.689.000
7.689.000
100,0
100,0
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Ukupno glava 00402:
GLAVA 00403: "DOM MLADIH"
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST DOMA
MLADIH
Aktivnost: ODGOJNO, ADMINISTRATIVNO I
TEHNIČKO OSOBLJE
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ukupno glava 00403:
GLAVA 00404: OSNOVNO ŠKOLSTVO
Program: PROGRAM ZAKONSKOG STANDARDA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
Aktivnost: PROGRAMSKA DJELATNOST OSNOVNIH
ŠKOLA GRADA
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Kapitalni projekt: ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ
IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Program: PROGRAM STANDARDA IZNAD
DRŽAVNOG STANDARDA - ŠIRE JAVNE POTREBE
53.000
53.000
53.000
57.012.034
0
0
0
56.560.000
99,2
0
0
0
56.435.900
99,8
0
0
0
56.415.300
100,0
3.038.536
2.734.200
90,0
2.734.200
100,0
2.734.200
100,0
2.481.536
2.382.600
96,0
2.382.600
100,0
2.382.600
100,0
2.481.536
2.082.200
80.300
319.036
557.000
557.000
499.000
58.000
3.038.536
2.382.600
1.989.000
53.000
340.600
351.600
351.600
300.000
51.600
2.734.200
96,0
95,5
66,0
106,8
63,1
63,1
60,1
89,0
90,0
2.382.600
1.989.000
53.000
340.600
351.600
351.600
300.000
51.600
2.734.200
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.382.600
1.989.000
53.000
340.600
351.600
351.600
300.000
51.600
2.734.200
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13.192.557
13.192.557
100,0
13.192.557
100,0
13.192.557
100,0
12.832.557
12.832.557
100,0
12.832.557
100,0
12.832.557
100,0
12.674.073
566.522
7.553.078
3.767.734
11.800
774.939
158.484
158.484
360.000
12.674.073
566.522
7.553.078
3.767.734
11.800
774.939
158.484
158.484
360.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
12.674.073
566.522
7.553.078
3.767.734
11.800
774.939
158.484
158.484
360.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
12.674.073
566.522
7.553.078
3.767.734
11.800
774.939
158.484
158.484
360.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
360.000
240.000
120.000
8.234.078
360.000
360.000
0
10.274.665
100,0
150,0
124,8
360.000
360.000
0
8.678.658
100,0
100,0
84,5
360.000
360.000
0
8.773.158
100,0
100,0
101,1
198
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A113801 0912
11
11
11
11
11
11
31
311
312
313
32
321
11
11
35
352
A113802 0912
A113803 0912
11
11
11
11
11
31
311
313
32
322
11
11
11
11
11
11
11
11
31
311
313
32
321
322
323
329
11
11
11
11
31
311
313
32
A113804 0912
A113805 0912
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I
CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG
RADA
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Aktivnost: PROGRAM PRODUŽENOG BORAVKA I
CJELODNEVNOG ODGOJNO - OBRAZOVANOG
RADA U OSNOVNIM ŠKOLAMA DRUGIH OSNIVAČA
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Aktivnost: PROGRAM RADA S UČENICIMA S
TEŠKOĆAMA
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Aktivnost: PROGRAM RADA S DAROVITIM
UČENICIMA
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: RANO INFORMATIČKO OBRAZOVANJE
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
199
7.391.000
7.050.000
95,4
6.530.000
92,6
6.530.000
100,0
7.111.000
5.570.000
200.000
1.341.000
280.000
280.000
83.000
6.770.000
5.350.000
300.000
1.120.000
280.000
280.000
83.000
95,2
96,1
150,0
83,5
100,0
100,0
100,0
6.300.000
4.980.000
270.000
1.050.000
230.000
230.000
83.000
93,1
93,1
90,0
93,8
82,1
82,1
100,0
6.300.000
4.980.000
270.000
1.050.000
230.000
230.000
83.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
83.000
83.000
83.000
83.000
100,0
100,0
83.000
83.000
100,0
100,0
83.000
83.000
100,0
100,0
79.420
86.000
108,3
86.000
100,0
86.000
100,0
51.900
45.000
6.900
27.520
27.520
129.908
58.000
49.000
9.000
28.000
28.000
129.908
111,8
108,9
130,4
101,7
101,7
100,0
58.000
49.000
9.000
28.000
28.000
129.908
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
58.000
49.000
9.000
28.000
28.000
129.908
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
22.320
19.350
2.970
107.588
1.288
8.000
86.300
12.000
320.000
275.000
238.000
37.000
45.000
22.320
19.350
2.970
107.588
1.288
8.000
86.300
12.000
320.000
275.000
238.000
37.000
45.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
22.320
19.350
2.970
107.588
1.288
8.000
86.300
12.000
320.000
275.000
238.000
37.000
45.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
22.320
19.350
2.970
107.588
1.288
8.000
86.300
12.000
320.000
275.000
238.000
37.000
45.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
11
11
11
11
321
322
323
329
11
11
35
352
11
11
32
329
11
11
32
329
11
11
11
11
11
31
311
313
32
323
11
11
32
323
11
11
11
31
311
313
51
51
51
51
51
31
311
313
32
323
A113806 0912
A113810 0912
A113811 0912
A113814 0912
A113817 0912
A113818 0912
T113819 0912
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: ALTERNATIVNI I EKSPERIMENTALNI
PROGRAMI OSNOVNIH ŠKOLA DRUGIH OSNIVAČA
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Aktivnost: PROGRAM STVARALAŠTVA
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: OSTALE AKTIVNOSTI
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: FAKULTATIVNI PREDMET "MOJA
RIJEKA"
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: UNAPRJEĐENJE ŠKOLSKIH KNJIŽNICA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: POMOĆNICI U NASTAVI
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Tekući projekt: RINKLUZIJA - RIJEČKI MODEL
PODRŠKE UČENICIMA S TEŠKOĆAMA
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ukupno glava 00404:
Ukupno razdjel 004:
200
5.300
17.400
21.800
500
12.000
5.300
17.400
21.800
500
17.850
100,0
100,0
100,0
100,0
148,8
5.300
17.400
21.800
500
17.850
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.300
17.400
21.800
500
17.850
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
12.000
12.000
17.850
17.850
148,8
148,8
17.850
17.850
100,0
100,0
17.850
17.850
100,0
100,0
9.000
9.000
9.000
10.000
10.000
10.000
191.000
9.000
9.000
9.000
10.000
10.000
10.000
293.370
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
153,6
9.000
9.000
9.000
10.000
10.000
10.000
522.900
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
178,2
9.000
9.000
9.000
10.000
10.000
10.000
617.400
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
118,1
166.000
140.000
26.000
25.000
25.000
8.750
8.750
8.750
0
0
0
0
0
278.370
235.000
43.370
15.000
15.000
10.000
10.000
10.000
960.000
960.000
819.000
141.000
1.305.537
167,7
167,9
166,8
60,0
60,0
114,3
114,3
114,3
-
507.900
417.900
90.000
15.000
15.000
10.000
10.000
10.000
960.000
960.000
819.000
141.000
0
182,5
177,8
207,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
597.400
490.400
107.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
960.000
960.000
819.000
141.000
0
117,6
117,3
118,9
133,3
133,3
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
0
0
0
0
0
21.426.635
88.157.826
1.166.215
995.000
171.215
139.322
139.322
23.467.222
88.187.422
109,5
100,0
0
0
0
0
0
21.871.215
86.439.315
93,2
98,0
0
0
0
0
0
21.965.715
86.513.215
100,4
100,1
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
1149
A114901 1060
11
37
11
372
52
37
52
372
11
37
11
372
11
11
36
363
366
11
37
11
372
11
37
11
372
11
37
11
372
A114902 1060
A114903 1040
A114904 1040
A114905 1040
A114906 1040
A114907 1040
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
RAZDJEL 005: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
GLAVA 00501: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
Program: SOCIJALNI PROGRAM GRADA RIJEKE
Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA
OGRJEVA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: POMOĆ ZA NABAVU OPREME
NOVOROĐENČADI
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: BESPLATNA PREHRANA DOJENČADI
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Aktivnost: BORAVAK DJECE U JASLICAMA I
DJEČJIM VRTIĆIMA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: PREHRANA UČENIKA I DIO TROŠKOVA
RADA UČITELJA U CJELODNEVNOM/PRODUŽENOM
BORAVKU OŠ
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: POMOĆ ZA KUPNJU ŠKOLSKIH
UDŽBENIKA I PRIBORA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
201
36.815.000
5.675.000
5.675.000
35.479.000
5.675.000
5.675.000
96,4
100,0
100,0
35.366.000
5.675.000
5.675.000
99,7
100,0
100,0
35.326.000
5.675.000
5.675.000
99,9
100,0
100,0
5.675.000
750.000
5.675.000
750.000
100,0
100,0
5.675.000
750.000
100,0
100,0
5.675.000
750.000
100,0
100,0
750.000
750.000
100,0
750.000
100,0
750.000
100,0
750.000
110.000
750.000
100.000
100,0
90,9
750.000
100.000
100,0
100,0
750.000
100.000
100,0
100,0
110.000
100.000
90,9
100.000
100,0
100.000
100,0
110.000
350.000
350.000
350.000
0
4.000.000
100.000
300.000
300.000
0
300.000
3.900.000
90,9
85,7
85,7
97,5
100.000
300.000
300.000
0
300.000
3.900.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.000
300.000
300.000
0
300.000
3.900.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
4.000.000
3.900.000
97,5
3.900.000
100,0
3.900.000
100,0
4.000.000
4.150.000
3.900.000
4.150.000
97,5
100,0
3.900.000
4.150.000
100,0
100,0
3.900.000
4.150.000
100,0
100,0
4.150.000
4.150.000
100,0
4.150.000
100,0
4.150.000
100,0
4.150.000
930.000
4.150.000
530.000
100,0
57,0
4.150.000
530.000
100,0
100,0
4.150.000
530.000
100,0
100,0
930.000
530.000
57,0
530.000
100,0
530.000
100,0
930.000
530.000
57,0
530.000
100,0
530.000
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A114908 1011
11
37
11
372
11
37
11
11
11
372
38
381
11
37
11
372
11
37
11
372
11
37
11
372
11
37
11
372
11
37
11
372
11
11
11
11
11
32
323
329
38
381
A114909 1070
A114910 1040
A114911 1070
A114912 1011
A114913 1020
A114914 1020
A114915 1012
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
820.000
820.000
820.000
820.000
100,0
100,0
820.000
820.000
100,0
100,0
820.000
820.000
100,0
100,0
820.000
2.720.000
820.000
2.720.000
100,0
100,0
820.000
2.720.000
100,0
100,0
820.000
2.720.000
100,0
100,0
2.500.000
2.500.000
100,0
2.500.000
100,0
2.500.000
100,0
2.500.000
220.000
220.000
4.115.000
2.500.000
220.000
220.000
4.115.000
100,0
100,0
100,0
100,0
2.500.000
220.000
220.000
4.115.000
100,0
100,0
100,0
100,0
2.500.000
220.000
220.000
4.115.000
100,0
100,0
100,0
100,0
4.115.000
4.115.000
100,0
4.115.000
100,0
4.115.000
100,0
4.115.000
150.000
150.000
4.115.000
150.000
150.000
100,0
100,0
100,0
4.115.000
150.000
150.000
100,0
100,0
100,0
4.115.000
150.000
150.000
100,0
100,0
100,0
150.000
3.590.000
150.000
3.590.000
100,0
100,0
150.000
3.590.000
100,0
100,0
150.000
3.590.000
100,0
100,0
3.590.000
3.590.000
100,0
3.590.000
100,0
3.590.000
100,0
3.590.000
2.950.000
2.950.000
3.590.000
2.950.000
2.950.000
100,0
100,0
100,0
3.590.000
2.950.000
2.950.000
100,0
100,0
100,0
3.590.000
2.950.000
2.950.000
100,0
100,0
100,0
2.950.000
600.000
600.000
2.950.000
600.000
600.000
100,0
100,0
100,0
2.950.000
600.000
600.000
100,0
100,0
100,0
2.950.000
600.000
600.000
100,0
100,0
100,0
600.000
950.000
580.000
559.000
21.000
370.000
370.000
600.000
950.000
580.000
559.000
21.000
370.000
370.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
600.000
950.000
580.000
559.000
21.000
370.000
370.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
600.000
950.000
580.000
559.000
21.000
370.000
370.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Aktivnost: POMOĆ I NJEGA U KUĆI
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: GD CRVENI KRIŽ RIJEKA - PUČKA
KUHINJA, SLUŽBA TRAŽENJA, JAVNE OVLASTI I
REDOVNE DJELATNOSTI
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: PODMIRENJE TROŠKOVA JAVNOG
GRADSKOG PRIJEVOZA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: PODMIRENJE POGREBNIH TROŠKOVA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: SMJEŠTAJ I LIJEČENJE U
PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: NOVČANA POMOĆ ZA UMIROVLJENIKE
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: POMOĆ ZA PREHRANU UMIROVLJENIKA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
202
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A114916 1060
11
11
11
11
11
11
11
32
322
323
329
34
343
37
11
11
11
372
38
381
11
11
11
11
11
32
329
36
363
366
37
11
11
11
372
38
381
11
11
11
11
32
323
38
381
11
11
11
11
11
11
32
323
36
363
366
38
381
11
11
11
32
323
36
A114917 1040
A114918 1040
A114919 1012
A114920 1020
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
564.000
412.000
400.000
11.000
1.000
2.000
2.000
50.000
564.000
412.000
400.000
11.000
1.000
2.000
2.000
50.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
564.000
412.000
400.000
11.000
1.000
2.000
2.000
50.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
564.000
412.000
400.000
11.000
1.000
2.000
2.000
50.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50.000
100.000
100.000
190.000
85.000
85.000
15.000
15.000
0
10.000
50.000
100.000
100.000
160.000
60.000
60.000
15.000
0
15.000
10.000
100,0
100,0
100,0
84,2
70,6
70,6
100,0
100,0
50.000
100.000
100.000
160.000
60.000
60.000
15.000
0
15.000
10.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50.000
100.000
100.000
160.000
60.000
60.000
15.000
0
15.000
10.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10.000
80.000
80.000
375.000
15.000
15.000
360.000
360.000
770.000
10.000
75.000
75.000
300.000
15.000
15.000
285.000
285.000
616.000
100,0
93,8
93,8
80,0
100,0
100,0
79,2
79,2
80,0
10.000
75.000
75.000
300.000
15.000
15.000
285.000
285.000
616.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10.000
75.000
75.000
300.000
15.000
15.000
285.000
285.000
616.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
20.000
20.000
50.000
50.000
0
700.000
700.000
898.000
20.000
20.000
45.000
0
45.000
551.000
551.000
800.000
100,0
100,0
90,0
78,7
78,7
89,1
20.000
20.000
45.000
0
45.000
551.000
551.000
800.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
20.000
20.000
45.000
0
45.000
551.000
551.000
800.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
88.000
88.000
300.000
78.000
78.000
250.000
88,6
88,6
83,3
78.000
78.000
250.000
100,0
100,0
100,0
78.000
78.000
250.000
100,0
100,0
100,0
Aktivnost: NUŽNI SMJEŠTAJ
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA DJECE I MLADIH
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OBITELJI
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA S
INVALIDITETOM
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA OSOBA STARIJE
ŽIVOTNE DOBI
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
203
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
11
11
11
4
363
366
38
381
A114921 1090
11
11
11
11
11
11
32
323
36
363
366
38
381
A114922 1011
11
11
36
363
366
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
32
323
11
11
32
323
71
71
38
382
A114925 1060
A114926 1040
A114928 1090
T114927 1090
K114923 1012
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
300.000
0
510.000
510.000
395.000
0
250.000
472.000
472.000
316.000
92,5
92,5
80,0
0
250.000
472.000
472.000
316.000
100,0
100,0
100,0
100,0
0
250.000
472.000
472.000
316.000
100,0
100,0
100,0
100,0
20.000
20.000
75.000
75.000
0
300.000
300.000
500.000
20.000
20.000
50.000
0
50.000
246.000
246.000
400.000
100,0
100,0
66,7
82,0
82,0
80,0
20.000
20.000
50.000
0
50.000
246.000
246.000
400.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
20.000
20.000
50.000
0
50.000
246.000
246.000
400.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
500.000
500.000
0
700.000
700.000
700.000
240.000
400.000
0
400.000
560.000
560.000
560.000
200.000
80,0
80,0
80,0
80,0
83,3
400.000
0
400.000
560.000
560.000
560.000
200.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
400.000
0
400.000
560.000
560.000
560.000
200.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
240.000
240.000
150.000
200.000
200.000
100.000
83,3
83,3
66,7
200.000
200.000
100.000
100,0
100,0
100,0
200.000
200.000
100.000
100,0
100,0
100,0
150.000
150.000
10.000
100.000
100.000
10.000
66,7
66,7
100,0
100.000
100.000
10.000
100,0
100,0
100,0
100.000
100.000
10.000
100,0
100,0
100,0
10.000
10.000
163.000
10.000
10.000
153.000
100,0
100,0
93,9
10.000
10.000
40.000
100,0
100,0
26,1
10.000
10.000
0
100,0
100,0
-
163.000
163.000
153.000
153.000
93,9
93,9
40.000
40.000
26,1
26,1
0
0
-
Pomoći unutar općeg proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA STRADALNIKA IZ
RATA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: SOCIJALNA ZAŠTITA TEŠKO I KRONIČNO
BOLESNIH OSOBA
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Aktivnost: SKLONIŠTE ZA BESKUĆNIKE
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: SKLONIŠTE ZA ŽENE - ŽRTVE
OBITELJSKOG NASILJA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI SOCIJALNOG
PROGRAMA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Tekući projekt: PRIPREMA I PROVEDBA EU
PROJEKTA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Kapitalni projekt: OTPLATA LEASINGA ZA KOMBI
VOZILO ZA PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM
Ostali rashodi
Kapitalne donacije
204
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
1150
A115001 0760
11
11
11
11
11
11
32
323
36
363
366
38
381
A115002 0760
11
11
11
11
11
36
363
366
38
381
382
A115003 0760
11
11
11
11
36
363
366
38
381
11
11
32
323
11
11
11
32
323
36
363
366
38
381
A115004 0760
A115005 0740
11
11
11
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Program: ZAŠTITA TJELESNOG I MENTALNOG
ZDRAVLJA
Aktivnost: PREVENCIJA OVISNOSTI I DRUGIH
RIZIČNIH PONAŠANJA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE MASOVNIH
NEZARAZNIH BOLESTI
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Kapitalne donacije
Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH
BOLESTI
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: PREVENCIJA I SUZBIJANJE OZLJEDA I
INVALIDITETA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: ZDRAVSTVENI ODGOJ I
PROSVJEĆIVANJE GRAĐANA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Ostali rashodi
Tekuće donacije
205
6.230.000
5.887.000
94,5
6.069.000
103,1
6.059.000
99,8
785.000
643.000
81,9
643.000
100,0
643.000
100,0
52.000
52.000
255.000
255.000
0
478.000
478.000
125.000
45.000
45.000
190.000
0
190.000
408.000
408.000
85.000
86,5
86,5
74,5
85,4
85,4
68,0
45.000
45.000
190.000
0
190.000
408.000
408.000
85.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
45.000
45.000
190.000
0
190.000
408.000
408.000
85.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
40.000
40.000
0
85.000
35.000
50.000
110.000
40.000
0
40.000
45.000
35.000
10.000
88.000
100,0
52,9
100,0
20,0
80,0
40.000
0
40.000
45.000
35.000
10.000
88.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
40.000
0
40.000
45.000
35.000
10.000
88.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100.000
100.000
0
10.000
10.000
65.000
78.000
0
78.000
10.000
10.000
52.000
78,0
100,0
100,0
80,0
78.000
0
78.000
10.000
10.000
52.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
78.000
0
78.000
10.000
10.000
52.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
65.000
65.000
455.000
52.000
52.000
364.000
80,0
80,0
80,0
52.000
52.000
364.000
100,0
100,0
100,0
52.000
52.000
364.000
100,0
100,0
100,0
105.000
105.000
200.000
200.000
0
150.000
150.000
85.000
85.000
150.000
0
150.000
129.000
129.000
81,0
81,0
75,0
86,0
86,0
85.000
85.000
150.000
0
150.000
129.000
129.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
85.000
85.000
150.000
0
150.000
129.000
129.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A115006 0760
11
11
38
381
11
11
38
381
71
71
38
382
11
11
11
32
323
36
363
366
A115008 0732
A115009 0732
A115010 0721
11
1151
K115109 0734
38
382
K115112 0712
36
363
1152
A115201 0760
11
11
32
323
11
11
11
11
11
32
323
329
38
381
11
11
11
32
323
329
A115202 0760
1153
A115301 1040
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Aktivnost: ZAŠTITA ŽIVOTINJA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: SUFINANCIRANJE RADA
PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: OTPLATA KREDITA ZA KAPITALNA
ULAGANJA PSIHIJATRIJSKOJ BOLNICI LOPAČA
Ostali rashodi
Kapitalne donacije
Aktivnost: DEŽURSTVA PRIMARNE ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna
Program: KAPITALNE POMOĆI I ULAGANJA
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME ZA
OBAVLJANJE DJELATNOSTI PALIJATIVNE SKRBI
Ostali rashodi
Kapitalne donacije
Kapitalni projekt: NABAVA MEDICINSKE OPREME DEFIBRILATORA
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Program: "RIJEKA - ZDRAVI GRAD"
Aktivnost: PROMIDŽBA ZDRAVLJA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: INTERESNE GRUPE GRAĐANA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Program: "GRAD RIJEKA - PRIJATELJ DJECE"
Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
206
100.000
100.000
100.000
4.200.000
80.000
80.000
80.000
4.200.000
80,0
80,0
80,0
100,0
80.000
80.000
80.000
4.200.000
100,0
100,0
100,0
100,0
80.000
80.000
80.000
4.200.000
100,0
100,0
100,0
100,0
4.200.000
4.200.000
90.000
4.200.000
4.200.000
225.000
100,0
100,0
250,0
4.200.000
4.200.000
407.000
100,0
100,0
180,9
4.200.000
4.200.000
397.000
100,0
100,0
97,5
90.000
90.000
300.000
225.000
225.000
150.000
250,0
250,0
50,0
407.000
407.000
150.000
180,9
180,9
100,0
397.000
397.000
150.000
97,5
97,5
100,0
80.000
80.000
220.000
220.000
0
600.000
500.000
40.000
40.000
110.000
0
110.000
0
0
50,0
50,0
50,0
-
40.000
40.000
110.000
0
110.000
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
40.000
40.000
110.000
0
110.000
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
500.000
500.000
100.000
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
100.000
100.000
199.000
120.000
120.000
120.000
79.000
49.000
42.000
7.000
30.000
30.000
1.037.500
37.500
27.500
15.000
12.500
0
0
199.000
120.000
120.000
120.000
79.000
49.000
42.000
7.000
30.000
30.000
1.037.500
37.500
27.500
15.000
12.500
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0
0
199.000
120.000
120.000
120.000
79.000
49.000
42.000
7.000
30.000
30.000
1.037.500
37.500
27.500
15.000
12.500
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0
0
199.000
120.000
120.000
120.000
79.000
49.000
42.000
7.000
30.000
30.000
1.037.500
37.500
27.500
15.000
12.500
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
11
11
38
381
11
37
11
372
11 52
11 52
11 52
11 52
11 52
11 52
52
31
311
313
32
321
322
323
A115302 1040
1154
T115401 0760
1163
A116301 1040
11 52
11 52
11
11 52
31
311
312
313
11
11
11
11
11
11
11
32
321
322
323
329
34
343
A116302 1040
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: POPULACIJSKA POLITIKA - NOVČANA
DONACIJA ZA NOVOROĐENU DJECU
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Program: EUROPSKI PROGRAMI
Tekući projekt: INCA-INTEGRACIJA SOCIJALNIH I
ZDRAVSTVENIH USLUGA
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ukupno glava 00501:
GLAVA 00502: DJEČJI DOM "TIĆ" RIJEKA
Program: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Aktivnost: MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Ukupno glava 00502:
Ukupno razdjel 005:
207
10.000
10.000
1.000.000
10.000
10.000
1.000.000
100,0
100,0
100,0
10.000
10.000
1.000.000
100,0
100,0
100,0
10.000
10.000
1.000.000
100,0
100,0
100,0
1.000.000
1.000.000
100,0
1.000.000
100,0
1.000.000
100,0
1.000.000
683.000
683.000
1.000.000
792.000
792.000
100,0
116,0
116,0
1.000.000
869.000
869.000
100,0
109,7
109,7
1.000.000
0
0
100,0
-
485.000
421.000
64.000
198.000
27.000
73.000
72.000
45.564.500
568.000
485.000
83.000
224.000
22.000
100.000
96.000
43.394.500
117,1
115,2
129,7
113,1
81,5
137,0
133,3
95,2
610.000
521.000
89.000
259.000
22.000
120.000
111.000
43.540.500
107,4
107,4
107,2
115,6
100,0
120,0
115,6
100,3
0
0
0
0
0
0
0
42.621.500
97,9
1.394.500
1.135.400
1.135.400
939.100
39.400
156.900
259.100
257.000
52.300
76.100
122.500
6.100
2.100
2.100
1.394.500
46.959.000
1.340.800
1.081.700
1.081.700
898.500
31.300
151.900
259.100
257.000
51.400
78.000
119.500
8.100
2.100
2.100
1.340.800
44.735.300
96,1
95,3
95,3
95,7
79,4
96,8
100,0
100,0
98,3
102,5
97,6
132,8
100,0
100,0
96,1
95,3
1.342.700
1.083.600
1.083.600
902.300
28.700
152.600
259.100
257.000
51.400
78.000
119.500
8.100
2.100
2.100
1.342.700
44.883.200
100,1
100,2
100,2
100,4
91,7
100,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,1
100,3
1.351.300
1.092.200
1.092.200
906.100
32.800
153.300
259.100
257.000
51.400
78.000
119.500
8.100
2.100
2.100
1.351.300
43.972.800
100,6
100,8
100,8
100,4
114,3
100,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,6
98,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
1173
A117301 0820
42
42
42
42
32
323
35
352
42
42
38
381
11
11
11
11
32
323
35
352
11
11
38
381
11
11
11
11
32
323
35
352
11
11
38
381
11
11
11
11
32
323
38
381
11
11
32
323
A117302 0820
A117303 0820
A117304 0820
A117305 0820
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
RAZDJEL 006: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
KULTURU
GLAVA 00601: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
KULTURU
Program: JAVNE POTREBE U KULTURI
Aktivnost: PROGRAMI ZAŠTITE I OČUVANJA
KULTURNIH DOBARA U SKLOPU JAVNIH POTREBA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: IZLOŽBENA DJELATNOST
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: NAKLADNIČKA DJELATNOST
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: SCENSKA DJELATNOST
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: GLAZBENA DJELATNOST
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
208
5.471.000
263.000
4.056.500
271.500
74,1
103,2
2.100.000
300.000
51,8
110,5
2.150.000
300.000
102,4
100,0
47.000
47.000
5.000
5.000
45.000
45.000
92.000
92.000
95,7
95,7
>1.000
>1.000
40.000
40.000
50.000
50.000
88,9
88,9
54,3
54,3
20.000
20.000
20.000
20.000
50,0
50,0
40,0
40,0
211.000
211.000
295.000
16.000
16.000
29.000
29.000
134.500
134.500
200.000
20.000
20.000
8.000
8.000
63,7
63,7
67,8
125,0
125,0
27,6
27,6
210.000
210.000
200.000
20.000
20.000
20.000
20.000
156,1
156,1
100,0
100,0
100,0
250,0
250,0
260.000
260.000
200.000
10.000
10.000
20.000
20.000
123,8
123,8
100,0
50,0
50,0
100,0
100,0
250.000
250.000
250.000
25.000
25.000
135.000
135.000
172.000
172.000
200.000
33.000
33.000
35.000
35.000
68,8
68,8
80,0
132,0
132,0
25,9
25,9
160.000
160.000
200.000
20.000
20.000
70.000
70.000
93,0
93,0
100,0
60,6
60,6
200,0
200,0
170.000
170.000
200.000
15.000
15.000
30.000
30.000
106,3
106,3
100,0
75,0
75,0
42,9
42,9
90.000
90.000
250.000
0
0
250.000
250.000
250.000
28.000
28.000
132.000
132.000
200.000
21.000
21.000
179.000
179.000
200.000
35.000
35.000
146,7
146,7
80,0
71,6
71,6
80,0
125,0
125,0
110.000
110.000
200.000
0
0
200.000
200.000
200.000
20.000
20.000
83,3
83,3
100,0
111,7
111,7
100,0
57,1
57,1
155.000
155.000
200.000
0
0
200.000
200.000
200.000
15.000
15.000
140,9
140,9
100,0
100,0
100,0
100,0
75,0
75,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
11
11
35
352
11
11
38
381
11
11
11
11
32
323
35
352
11
11
38
381
11
11
11
11
32
323
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
11
32
323
329
11
11
11
11
32
323
35
352
11
11
38
381
11
11
38
381
A117306 0820
A117307 0820
A117308 0820
A117309 0820
A117310 0820
A117311 0820
A117312 0820
A117314 0820
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: FILMSKA DJELATNOST
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: NOVI MEDIJI
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: PROGRAMI KULTURE NACIONALNIH
MANJINA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: UDRUGE PRIJATELJSTVA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: KULTURNI PROGRAMI MJESNIH ODBORA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: PROGRAMI KULTURNE SURADNJE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: UDRUGE U MJESNIM ODBORIMA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: MANIFESTACIJE
209
8.000
8.000
8.000
8.000
100,0
100,0
30.000
30.000
375,0
375,0
50.000
50.000
166,7
166,7
214.000
214.000
480.000
160.000
160.000
140.000
140.000
157.000
157.000
200.000
75.000
75.000
0
0
73,4
73,4
41,7
46,9
46,9
-
150.000
150.000
200.000
10.000
10.000
50.000
50.000
95,5
95,5
100,0
13,3
13,3
-
135.000
135.000
200.000
10.000
10.000
20.000
20.000
90,0
90,0
100,0
100,0
100,0
40,0
40,0
180.000
180.000
182.000
5.000
5.000
177.000
177.000
60.000
125.000
125.000
100.000
0
0
100.000
100.000
50.000
69,4
69,4
54,9
56,5
56,5
83,3
140.000
140.000
100.000
10.000
10.000
90.000
90.000
50.000
112,0
112,0
100,0
90,0
90,0
100,0
170.000
170.000
100.000
10.000
10.000
90.000
90.000
50.000
121,4
121,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
60.000
60.000
20.000
20.000
20.000
24.000
50.000
50.000
10.000
10.000
10.000
20.000
83,3
83,3
50,0
50,0
50,0
83,3
50.000
50.000
10.000
10.000
10.000
20.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
50.000
50.000
10.000
10.000
10.000
30.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
150,0
24.000
20.500
3.500
200.000
50.000
50.000
20.000
20.000
20.000
14.500
5.500
50.000
30.000
30.000
5.000
5.000
83,3
70,7
157,1
25,0
60,0
60,0
25,0
25,0
20.000
10.000
10.000
110.000
50.000
50.000
20.000
20.000
100,0
69,0
181,8
220,0
166,7
166,7
400,0
400,0
30.000
20.000
10.000
150.000
50.000
50.000
20.000
20.000
150,0
200,0
100,0
136,4
100,0
100,0
100,0
100,0
130.000
130.000
14.000
14.000
14.000
677.000
15.000
15.000
10.000
10.000
10.000
545.000
11,5
11,5
71,4
71,4
71,4
80,5
40.000
40.000
10.000
10.000
10.000
500.000
266,7
266,7
100,0
100,0
100,0
91,7
80.000
80.000
10.000
10.000
10.000
500.000
200,0
200,0
100,0
100,0
100,0
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
11
11
11
11
11
32
323
329
35
352
11
11
38
381
11
11
11
11
11
32
323
329
35
352
11
11
38
381
11
11
32
329
A117315 0820
1174
A117401 0820
1175
A117501 0820
11 72
11
11 72
11
11
11
32
322
323
329
34
343
45
451
71
71
42
422
K117502 0820
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: PREUZETE OBVEZE IZ PROTEKLE
GODINE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Program: KULTURNA VIJEĆA
Aktivnost: SREDSTVA ZA RAD KULTURNIH VIJEĆA
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA
KOJIMA UPRAVLJA ODJEL
Aktivnost: TROŠKOVI UPRAVLJANJA I
ODRŽAVANJA OBJEKATA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME U OBJEKTIMA
U DJELATNOSTI KULTURE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
210
0
0
0
60.000
60.000
75.000
15.000
60.000
60.000
60.000
100,0
100,0
0
0
0
200.000
200.000
333,3
333,3
0
0
0
150.000
150.000
75,0
75,0
617.000
617.000
2.506.000
410.000
410.000
2.000.000
66,5
66,5
79,8
300.000
300.000
0
73,2
73,2
-
350.000
350.000
0
116,7
116,7
-
492.000
450.000
42.000
400.000
400.000
310.000
300.000
10.000
200.000
200.000
63,0
66,7
23,8
50,0
50,0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
-
1.614.000
1.614.000
90.000
90.000
90.000
90.000
2.667.000
1.490.000
1.490.000
50.000
50.000
50.000
50.000
2.375.000
92,3
92,3
55,6
55,6
55,6
55,6
89,1
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
2.015.000
100,0
100,0
100,0
100,0
84,8
0
0
50.000
50.000
50.000
50.000
2.015.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
2.497.000
2.289.000
91,7
2.015.000
88,0
2.015.000
100,0
2.429.000
730.000
1.650.000
49.000
35.000
35.000
33.000
33.000
170.000
2.260.000
665.000
1.564.000
31.000
29.000
29.000
0
0
86.000
93,0
91,1
94,8
63,3
82,9
82,9
50,6
2.001.000
665.000
1.305.000
31.000
14.000
14.000
0
0
0
88,5
100,0
83,4
100,0
48,3
48,3
-
2.001.000
665.000
1.297.000
39.000
14.000
14.000
0
0
0
100,0
100,0
99,4
125,8
100,0
100,0
-
170.000
170.000
86.000
86.000
50,6
50,6
0
0
-
0
0
-
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
1176
T117624 0820
42
42
42
42
32
322
323
329
K117605 0820
45
451
K117606 0820
32
323
38
383
42
421
45
451
K117609 0820
42
42
42
42
32
323
42
426
71
71
36
361
42
424
K117612 0820
K117621 0820
42 52
42 52
42
426
45
451
K117622 0820
45
451
K117625 0820
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE
KULTURE
Tekući projekt: MOTORNI BROD GALEB
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kapitalni projekt: UPRAVNA ZGRADA BIVŠE
RAFINERIJE ŠEĆERA
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: RIJEČKI PRINCIPIJ
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali rashodi
Kazne, penali i naknade štete
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: TRG PUL VELE CRIKVE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: POSTAV SKULPTURA U JAVNIM
PROSTORIMA
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći inozemnim vladama
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Kapitalni projekt: GRADINA TRSAT
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: GRADSKI TORANJ - SKULPTURA
RIJEČKOG DVOGLAVOG ORLA
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: PRENAMJENA I REVITALIZACIJA
EX BLOKA RIKARD BENČIĆ
211
11.042.600
30.827.100
279,2
33.910.000
110,0
43.910.000
129,5
940.000
940.000
40.000
880.000
20.000
800.000
388.000
388.000
17.000
359.000
12.000
0
41,3
41,3
42,5
40,8
60,0
-
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
-
800.000
800.000
1.595.400
158.300
158.300
35.000
35.000
2.100
2.100
1.400.000
1.400.000
540.000
210.000
210.000
330.000
330.000
846.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
870.000
270.000
270.000
600.000
600.000
65.000
161,1
128,6
128,6
181,8
181,8
7,7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250.000
0
0
250.000
250.000
0
28,7
41,7
41,7
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.260.000
2.260.000
2.260.000
0
0
0
904,0
-
456.000
456.000
390.000
390.000
230.000
30.000
30.000
200.000
200.000
20.000
0
0
65.000
65.000
220.000
220.000
220.000
0
0
0
16,7
16,7
95,7
733,3
733,3
-
0
0
0
0
500.000
500.000
500.000
0
0
0
227,3
227,3
227,3
-
0
0
0
0
500.000
500.000
500.000
0
0
0
100,0
100,0
100,0
-
20.000
20.000
5.706.200
0
0
28.146.100
493,3
0
0
32.260.000
114,6
0
0
40.250.000
124,8
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
52 71
52 71
42 52 71
42 52 71
42
426
45
451
42
42
42
426
42
42
42
42
421
426
42
42
42
426
K117626 0820
K117630 0820
K117631 0820
1177
T117714 0820
36
363
T117715 0820
42
42
38
386
42
42
36
363
42
42
42
42
32
323
38
382
42
38
T117716 0820
K117703 0820
K117708 0820
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: SANACIJA I OBNOVA ZGRADE
HNK IVANA pl. ZAJCA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: KUĆA COLAZIO
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: SANACIJA I OBNOVA ZGRADE
MUZEJA GRADA RIJEKE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Program: KAPITALNE DONACIJE I POMOĆI
Tekući projekt: FILOZOFSKI FAKULTET RIJEKA SEDAM STOLJEĆA AUGUSTINSKOG SAMOSTANA U
RIJECI
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Tekući projekt: TEHNIČKI FAKULTET RIJEKA PRIMJENA 3D MODELA U PREZENTACIJI BAŠTINE
Ostali rashodi
Kapitalne pomoći
Tekući projekt: SVEUČILIŠTE U RIJECI - CENTAR ZA
INDUSTRIJSKU BAŠTINU- STVARANJE BAZE
LOKALNE INDUSTRIJSKE BAŠTINE
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Kapitalni projekt: OBNOVA PROČELJA UNUTAR
ZAŠTIĆENE URBANISTIČKE CJELINE GRADA
RIJEKE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali rashodi
Kapitalne donacije
Kapitalni projekt: KD KOZALA - ZAŠTITNI RADOVI
NA SPOMENIČKOJ BAŠTINI GROBLJA KOZALA I
TRSAT
Ostali rashodi
212
5.650.000
5.650.000
56.200
56.200
130.000
3.500.000
3.500.000
24.646.100
24.646.100
933.000
61,9
61,9
>1.000
>1.000
717,7
0
0
32.260.000
32.260.000
800.000
130,9
130,9
85,7
0
0
40.250.000
40.250.000
800.000
124,8
124,8
100,0
130.000
130.000
235.000
235.000
150.000
85.000
0
933.000
933.000
135.000
135.000
50.000
85.000
70.000
717,7
717,7
57,4
57,4
33,3
100,0
-
800.000
800.000
100.000
100.000
0
100.000
0
85,7
85,7
74,1
74,1
117,6
-
800.000
800.000
100.000
100.000
0
100.000
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
0
0
3.030.000
70.000
70.000
70.000
4.180.000
0
138,0
-
0
0
3.180.000
0
76,1
-
0
0
3.180.000
0
100,0
-
70.000
70.000
80.000
0
0
50.000
62,5
0
0
50.000
100,0
0
0
50.000
100,0
80.000
80.000
50.000
50.000
50.000
50.000
62,5
62,5
100,0
50.000
50.000
50.000
100,0
100,0
100,0
50.000
50.000
50.000
100,0
100,0
100,0
50.000
50.000
2.500.000
50.000
50.000
4.000.000
100,0
100,0
160,0
50.000
50.000
3.000.000
100,0
100,0
75,0
50.000
50.000
3.000.000
100,0
100,0
100,0
1.600
1.600
2.498.400
2.498.400
80.000
16.000
16.000
3.984.000
3.984.000
80.000
1.000,0
1.000,0
159,5
159,5
100,0
16.000
16.000
2.984.000
2.984.000
80.000
100,0
100,0
74,9
74,9
100,0
16.000
16.000
2.984.000
2.984.000
80.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
80.000
80.000
100,0
80.000
100,0
80.000
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
42
4
386
K117710 0820
38
386
1179
A117901 0820
32
323
38
381
1180
A118001 0820
11 52
11 52
52
52
52
32
323
329
38
381
11 51
51
11
11 51
11
11
11 51
51
31
311
313
32
321
322
323
329
11
11
11
32
323
329
T118002 0820
1182
A118201 0820
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Kapitalne pomoći
Kapitalni projekt: DIZALICE NA RIJEČKOM
LUKOBRANU
Ostali rashodi
Kapitalne pomoći
Program: REZIDENCIJALNI PROGRAMI
Aktivnost: PROVEDBA REZIDENCIJALNOG
PROGRAMA KAMOV
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Program: EU PROJEKTI
Aktivnost: EU PROJEKTI
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekući projekt: CREATIVE START UP - JAČANJE
PODUZETNIČKIH KAPACITETA SEKTORA
KREATIVNIH INDUSTRIJA
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Program: KANDIDATURA ZA EUROPSKU
PRIJESTOLNICU KULTURE 2020.
Aktivnost: PRIPREMA KANDIDATURE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
213
80.000
250.000
80.000
0
100,0
-
80.000
0
100,0
-
80.000
0
100,0
-
250.000
250.000
55.000
55.000
0
0
0
0
-
0
0
0
0
-
0
0
0
0
-
15.000
15.000
40.000
40.000
742.000
30.000
10.000
9.000
1.000
20.000
20.000
712.000
0
0
0
0
969.940
140.000
85.000
75.000
10.000
55.000
55.000
829.940
130,7
466,7
850,0
833,3
1.000,0
275,0
275,0
116,6
0
0
0
0
50.000
50.000
10.000
10.000
0
40.000
40.000
0
5,2
35,7
11,8
13,3
72,7
72,7
-
0
0
0
0
50.000
50.000
0
0
0
50.000
50.000
0
100,0
100,0
125,0
125,0
-
190.000
162.000
28.000
522.000
10.000
6.000
501.000
5.000
460.000
83.300
71.070
12.230
746.640
10.000
2.000
729.640
5.000
500.000
43,8
43,9
43,7
143,0
100,0
33,3
145,6
100,0
108,7
0
0
0
0
0
0
0
0
1.000.000
200,0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.000.000
200,0
460.000
310.000
260.000
50.000
500.000
345.000
340.000
5.000
108,7
111,3
130,8
10,0
1.000.000
780.000
750.000
30.000
200,0
226,1
220,6
600,0
2.000.000
1.150.000
1.100.000
50.000
200,0
147,4
146,7
166,7
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
32
323
1183
A118301 0820
1184
A118401 0820
1185
A118501 0820
11
11
11
11
32
323
38
381
11
11
38
381
1186
A118601 0820
1187
A118701 0820
11
11
11
11
31
311
312
313
11
11
11
11
11
32
321
322
323
329
A118702 0820
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
150.000
150.000
80.000
155.000
155.000
80.000
103,3
103,3
100,0
220.000
220.000
80.000
141,9
141,9
100,0
850.000
850.000
80.000
386,4
386,4
100,0
80.000
80.000
80.000
45.000
80.000
80.000
80.000
45.000
100,0
100,0
100,0
100,0
80.000
80.000
80.000
45.000
100,0
100,0
100,0
100,0
80.000
80.000
80.000
45.000
100,0
100,0
100,0
100,0
45.000
45.000
45.000
180.000
45.000
45.000
45.000
50.000
100,0
100,0
100,0
27,8
45.000
45.000
45.000
50.000
100,0
100,0
100,0
100,0
45.000
45.000
45.000
50.000
100,0
100,0
100,0
100,0
180.000
50.000
27,8
50.000
100,0
50.000
100,0
150.000
150.000
30.000
30.000
0
0
0
0
23.862.600
40.000
40.000
10.000
10.000
212.500
212.500
212.500
212.500
43.346.040
26,7
26,7
33,3
33,3
181,6
25.000
25.000
25.000
25.000
170.000
170.000
170.000
170.000
42.650.000
62,5
62,5
250,0
250,0
80,0
80,0
80,0
80,0
98,4
30.000
30.000
20.000
20.000
170.000
170.000
170.000
170.000
53.700.000
120,0
120,0
80,0
80,0
100,0
100,0
100,0
100,0
125,9
8.012.300
6.555.400
7.676.400
6.422.900
95,8
98,0
7.706.600
6.353.100
100,4
98,9
7.838.100
6.484.600
101,7
102,1
6.555.400
5.535.200
115.200
905.000
1.088.900
1.088.900
198.800
295.000
569.100
26.000
6.422.900
5.268.500
251.400
903.000
1.153.500
1.153.500
198.800
279.000
649.700
26.000
98,0
95,2
218,2
99,8
105,9
105,9
100,0
94,6
114,2
100,0
6.353.100
5.294.800
150.900
907.400
1.153.500
1.153.500
198.800
279.000
649.700
26.000
98,9
100,5
60,0
100,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.484.600
5.321.200
251.500
911.900
1.153.500
1.153.500
198.800
279.000
649.700
26.000
102,1
100,5
166,7
100,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Program: HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH
UMJETNIKA RIJEKA
Aktivnost: SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Program: POTICANJE KNJIŽEVNOG
STVARALAŠTVA
Aktivnost: STIPENDIRANJE PISACA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Program: POTICANJE LOKALNIH KREATIVNIH
INDUSTRIJA
Aktivnost: REPUBLIKA - RAZVOJ PLATFORME
KREATIVNIH INDUSTRIJA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Program: PROGRAMI U KLUBU PALACH
Aktivnost: PROGRAMI U KLUBU PALACH
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Ukupno glava 00601:
GLAVA 00602: GRADSKA KNJIŽNICA RIJEKA
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE
Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I
TEHNIČKO OSOBLJE
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
214
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A118703 0820
11
11
32
323
A118709 0820
32
323
K118705 0820
42
424
1197
A119701 0820
11
11
11
11
31
311
312
313
11
11
11
11
11
11
11
32
321
322
323
329
34
343
11
11
11
11
11
32
321
322
323
324
42
42
32
323
71
71
71
71
32
322
42
422
A119702 0820
A119703 0820
A119704 0820
T119707 0820
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: ZAŠTITA KNJIŽNE GRAĐE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Kapitalni projekt: NABAVA KNJIŽNE GRAĐE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Ukupno glava 00602:
GLAVA 00603: MUZEJ GRADA RIJEKE
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE
Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I
TEHNIČKO OSOBLJE
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Tekući projekt: OPREMA ZA SUVENIRNICU
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
215
30.000
30.000
30.000
40.000
40.000
40.000
298.000
298.000
298.000
8.012.300
100.000
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
7.676.400
333,3
333,3
333,3
95,8
200.000
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
7.706.600
200,0
200,0
200,0
100,4
200.000
200.000
200.000
0
0
0
0
0
0
7.838.100
100,0
100,0
100,0
101,7
2.580.200
1.730.500
2.496.900
1.683.500
96,8
97,3
2.214.300
1.667.400
88,7
99,0
2.226.500
1.679.600
100,6
100,7
1.730.500
1.466.000
23.100
241.400
387.000
383.000
54.400
162.000
165.500
1.100
4.000
4.000
262.700
262.700
14.000
43.000
198.000
7.700
80.000
80.000
80.000
25.000
20.000
20.000
5.000
5.000
1.683.500
1.395.000
49.300
239.200
314.000
311.000
51.000
115.000
143.900
1.100
3.000
3.000
378.000
378.000
7.000
52.000
305.000
14.000
16.400
16.400
16.400
25.000
20.000
20.000
5.000
5.000
97,3
95,2
213,4
99,1
81,1
81,2
93,8
71,0
86,9
100,0
75,0
75,0
143,9
143,9
50,0
120,9
154,0
181,8
20,5
20,5
20,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.667.400
1.402.000
25.100
240.300
306.900
303.900
53.900
115.000
133.900
1.100
3.000
3.000
200.000
200.000
15.000
15.000
163.000
7.000
40.000
40.000
40.000
0
0
0
0
0
99,0
100,5
50,9
100,5
97,7
97,7
105,7
100,0
93,1
100,0
100,0
100,0
52,9
52,9
214,3
28,8
53,4
50,0
243,9
243,9
243,9
-
1.679.600
1.408.950
29.100
241.550
306.900
303.900
53.900
115.000
133.900
1.100
3.000
3.000
200.000
200.000
15.000
20.000
158.000
7.000
40.000
40.000
40.000
0
0
0
0
0
100,7
100,5
115,9
100,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
133,3
96,9
100,0
100,0
100,0
100,0
-
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
K119705 0820
42
424
K119708 0820
71
71
42
422
1207
A120701 0820
11
11
11
11
31
311
312
313
11
11
11
11
11
32
321
322
323
329
11
11
11
11
11
11
32
321
322
323
324
329
11 42
11 42
32
323
11
11
11
11
34
342
54
544
A120702 0820
A120703 0820
A120704 0820
A120708 0820
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Kapitalni projekt: OTKUP MUZEJSKE GRAĐE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Kapitalni projekt: ZAŠTITNA OPREMA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Ukupno glava 00603:
GLAVA 00604: MUZEJ MODERNE I SUVREMENE
UMJETNOSTI U RIJECI
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE
Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I
TEHNIČKO OSOBLJE
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: ZAŠTITA MUZEJSKE GRAĐE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: OTPLATA ZAJMA
Financijski rashodi
Kamate za primljene kredite i zajmove
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
216
15.000
15.000
15.000
80.000
80.000
80.000
2.580.200
0
0
0
80.000
80.000
80.000
2.496.900
100,0
100,0
100,0
96,8
0
0
0
0
0
0
2.214.300
88,7
0
0
0
0
0
0
2.226.500
100,6
4.276.200
2.399.300
3.880.600
2.262.400
90,7
94,3
3.576.000
2.276.800
92,2
100,6
3.174.200
2.321.500
88,8
102,0
2.399.300
2.014.400
53.900
331.000
711.400
711.400
88.800
189.700
431.300
1.600
431.500
431.500
34.500
38.000
315.000
33.000
11.000
52.000
52.000
52.000
657.000
81.000
81.000
576.000
576.000
2.262.400
1.908.300
25.300
328.800
613.200
613.200
66.500
166.000
379.100
1.600
302.000
302.000
6.000
20.000
250.000
20.000
6.000
52.000
52.000
52.000
626.000
46.000
46.000
580.000
580.000
94,3
94,7
46,9
99,3
86,2
86,2
74,9
87,5
87,9
100,0
70,0
70,0
17,4
52,6
79,4
60,6
54,5
100,0
100,0
100,0
95,3
56,8
56,8
100,7
100,7
2.276.800
1.917.800
30.200
328.800
613.200
613.200
66.500
166.000
379.100
1.600
200.000
200.000
15.000
20.000
135.000
25.000
5.000
40.000
40.000
40.000
446.000
11.000
11.000
435.000
435.000
100,6
100,5
119,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
66,2
66,2
250,0
100,0
54,0
125,0
83,3
76,9
76,9
76,9
71,2
23,9
23,9
75,0
75,0
2.321.500
1.927.400
63.600
330.500
612.700
612.700
66.000
166.000
379.100
1.600
200.000
200.000
20.000
20.000
116.000
33.000
11.000
40.000
40.000
40.000
0
0
0
0
0
102,0
100,5
210,6
100,5
99,9
99,9
99,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
133,3
100,0
85,9
132,0
220,0
100,0
100,0
100,0
-
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
4
K120709 0820
71
71
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
42
422
1217
A121701 0820
11
11
11
11
31
311
312
313
11
11
11
11
11
11
11
32
321
322
323
329
34
343
11
11
11
32
322
323
11
11
11
11
32
321
322
323
11
11
11
11
34
342
54
544
A121702 0820
A121703 0820
A121705 0820
A121708 0820
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Ukupno glava 00604:
GLAVA 00605: HNK IVANA PL. ZAJCA
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE
Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I
TEHNIČKO OSOBLJE
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Aktivnost: MANIFESTACIJA RIJEČKE LJETNE NOĆI
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Aktivnost: OTPLATA ZAJMA
Financijski rashodi
Kamate za primljene kredite i zajmove
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Ukupno glava 00605:
217
25.000
25.000
25.000
4.276.200
25.000
25.000
25.000
3.880.600
100,0
100,0
100,0
90,7
0
0
0
3.576.000
92,2
0
0
0
3.174.200
88,8
40.539.000
36.024.500
39.272.800
34.471.900
96,9
95,7
38.504.820
34.799.920
98,0
101,0
38.660.120
34.955.220
100,4
100,4
36.024.500
29.850.500
621.700
5.552.300
3.696.700
3.673.600
1.322.400
1.260.000
1.065.100
26.100
23.100
23.100
521.800
521.800
51.800
470.000
296.000
296.000
25.000
25.000
246.000
0
0
0
0
0
34.471.900
28.388.800
576.500
5.506.600
3.234.900
3.214.900
1.299.500
1.007.000
882.300
26.100
20.000
20.000
375.000
375.000
40.000
335.000
140.000
140.000
2.000
2.000
136.000
1.051.000
51.000
51.000
1.000.000
1.000.000
95,7
95,1
92,7
99,2
87,5
87,5
98,3
79,9
82,8
100,0
86,6
86,6
71,9
71,9
77,2
71,3
47,3
47,3
8,0
8,0
55,3
-
34.799.920
28.530.600
735.120
5.534.200
3.304.900
3.284.900
1.299.500
1.007.000
952.300
26.100
20.000
20.000
300.000
300.000
50.000
250.000
100.000
100.000
10.000
20.000
70.000
0
0
0
0
0
101,0
100,5
127,5
100,5
102,2
102,2
100,0
100,0
107,9
100,0
100,0
100,0
80,0
80,0
125,0
74,6
71,4
71,4
500,0
1.000,0
51,5
-
34.955.220
28.673.100
720.120
5.562.000
3.304.900
3.284.900
1.299.500
1.007.000
952.300
26.100
20.000
20.000
300.000
300.000
50.000
250.000
100.000
100.000
10.000
20.000
70.000
0
0
0
0
0
100,4
100,5
98,0
100,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
40.539.000
39.272.800
96,9
38.504.820
98,0
38.660.120
100,4
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
1227
A122701 0820
11
11
11
11
31
311
312
313
11
11
11
11
11
11
11
32
321
322
323
329
34
343
11
11
32
323
11
32
321
323
A122702 0820
A122703 0820
A122704 0820
11
K122705 0820
42
422
1232
A123201 0820
11
11
11
11
31
311
312
313
11
11
11
11
11
32
321
322
323
329
A123202 0820
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
GLAVA 00606: GRADSKO KAZALIŠTE LUTAKA
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE
Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I
TEHNIČKO OSOBLJE
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: REVIJA LUTKARSKIH KAZALIŠTA
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za usluge
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Ukupno glava 00606:
GLAVA 00607: ART-KINO JAVNA USTANOVA U
KULTURI
Program: PROGRAMSKA DJELATNOST USTANOVE
Aktivnost: STRUČNO, ADMINISTRATIVNO I
TEHNIČKO OSOBLJE
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
218
4.250.550
3.620.850
3.993.400
3.470.800
94,0
95,9
4.144.300
3.525.400
103,8
101,6
4.156.200
3.537.300
100,3
100,3
3.620.850
3.073.450
40.400
507.000
342.500
338.300
119.800
98.600
117.600
2.300
4.200
4.200
108.000
108.000
108.000
161.200
161.200
20.000
141.200
18.000
18.000
18.000
4.250.550
3.470.800
2.925.800
43.500
501.500
349.900
346.400
110.400
112.000
121.700
2.300
3.500
3.500
62.100
62.100
62.100
110.600
110.600
0
110.600
0
0
0
3.993.400
95,9
95,2
107,7
98,9
102,2
102,4
92,2
113,6
103,5
100,0
83,3
83,3
57,5
57,5
57,5
68,6
68,6
78,3
94,0
3.525.400
2.940.400
81.000
504.000
368.900
365.400
129.400
112.000
121.700
2.300
3.500
3.500
150.000
150.000
150.000
100.000
100.000
20.000
80.000
0
0
0
4.144.300
101,6
100,5
186,2
100,5
105,4
105,5
117,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
241,5
241,5
241,5
90,4
90,4
72,3
103,8
3.537.300
2.955.100
75.700
506.500
368.900
365.400
129.400
112.000
121.700
2.300
3.500
3.500
150.000
150.000
150.000
100.000
100.000
20.000
80.000
0
0
0
4.156.200
100,3
100,5
93,5
100,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,3
2.553.800
1.088.700
2.473.800
1.387.200
96,9
127,4
2.123.000
1.369.500
85,8
98,7
2.142.000
1.382.500
100,9
100,9
1.088.700
890.500
49.100
149.100
792.400
785.500
44.000
245.000
485.500
11.000
1.387.200
1.137.800
54.400
195.000
624.500
618.000
42.000
240.000
324.000
12.000
127,4
127,8
110,8
130,8
78,8
78,7
95,5
98,0
66,7
109,1
1.369.500
1.143.500
30.000
196.000
553.500
547.000
45.000
200.000
286.000
16.000
98,7
100,5
55,1
100,5
88,6
88,5
107,1
83,3
88,3
133,3
1.382.500
1.149.200
36.400
196.900
559.500
553.000
51.000
200.000
286.000
16.000
100,9
100,5
121,3
100,5
101,1
101,1
113,3
100,0
100,0
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
11
11
34
343
11
11
11
11
32
323
324
329
71
71
71
71
71
71
41
412
42
422
424
426
A123203 0820
K123204 0820
1237
A123701 0810
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
A123702 0810
A123703 0810
A123705 0810
A123706 0810
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Aktivnost: PROGRAMSKE AKTIVNOSTI USTANOVE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
Nematerijalna proizvedena imovina
Ukupno glava 00607:
Ukupno razdjel 006:
RAZDJEL 007: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
SPORT I TEHNIČKU KULTURU
GLAVA 00701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
SPORT I TEHNIČKU KULTURU
Program: JAVNE POTREBE U SPORTU
Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA SPORTAŠA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: NAGRAĐIVANJE SPORTAŠA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: PROVOĐENJE SPORTSKIH AKTIVNOSTI
DJECE, MLADEŽI, STUDENATA I REKREATIVACA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: TRENINZI I NATJECANJA OSOBA S
INVALIDITETOM I OSOBA OŠTEĆENA SLUHA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: FUNKCIONIRANJE SUSTAVA SPORTA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
219
6.900
6.900
400.000
400.000
350.000
30.000
20.000
272.700
44.000
44.000
228.700
204.500
10.000
14.200
2.553.800
86.074.650
6.500
6.500
235.000
235.000
195.000
40.000
0
227.100
30.000
30.000
197.100
176.100
11.000
10.000
2.473.800
103.139.940
94,2
94,2
58,8
58,8
55,7
133,3
83,3
68,2
68,2
86,2
86,1
110,0
70,4
96,9
119,8
6.500
6.500
200.000
200.000
150.000
30.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
2.123.000
100.919.020
100,0
100,0
85,1
85,1
76,9
75,0
85,8
97,8
6.500
6.500
200.000
200.000
150.000
30.000
20.000
0
0
0
0
0
0
0
2.142.000
111.897.120
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,9
110,9
13.197.100
7.941.000
7.941.000
7.941.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
310.000
12.911.000
7.446.000
7.446.000
7.446.000
850.000
850.000
850.000
260.000
97,8
93,8
93,8
93,8
85,0
85,0
85,0
83,9
11.541.000
7.450.000
7.450.000
7.450.000
850.000
850.000
850.000
260.000
89,4
100,1
100,1
100,1
100,0
100,0
100,0
100,0
11.486.000
7.600.000
7.600.000
7.600.000
850.000
850.000
850.000
290.000
99,5
102,0
102,0
102,0
100,0
100,0
100,0
111,5
310.000
310.000
329.000
260.000
260.000
313.000
83,9
83,9
95,1
260.000
260.000
313.000
100,0
100,0
100,0
290.000
290.000
312.000
111,5
111,5
99,7
329.000
329.000
1.976.000
1.976.000
1.976.000
313.000
313.000
1.877.000
1.877.000
1.877.000
95,1
95,1
95,0
95,0
95,0
313.000
313.000
1.877.000
1.877.000
1.877.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
312.000
312.000
1.877.000
1.877.000
1.877.000
99,7
99,7
100,0
100,0
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A123707 0810
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
11
32
323
329
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
A123708 0810
A123711 0810
A123713 0810
A123716 0810
1238
A123801 0860
A123802 0860
A123803 0860
A123804 0860
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Aktivnost: ORGANIZIRANJE TRADICIONALNIH I
PRIGODNIH SPORTSKIH PRIREDBI
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: ORGANIZIRANJE I SUDJELOVANJE NA
ZNAČAJNIM MEĐUNARODNIM NATJECANJIMA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: POSEBNI PROGRAMI MLADIH SELEKCIJA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: SPORTSKA REKREACIJA GRAĐANA U
MJESNIM ODBORIMA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE
GODINE
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Program: JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI
Aktivnost: REDOVNE DJELATNOSTI STRUKOVNIH
UDRUGA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: VANNASTAVNE TEHNIČKE AKTIVNOSTI
DJECE, MLADEŽI I STUDENATA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: REDOVNO OSPOSOBLJAVANJE
GRAĐANA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: ŠIRENJE ZNANSTVENO TEHNIČKIH
DOSTIGNUĆA GRAĐANA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
220
137.000
80.000
58,4
123.000
153,8
130.000
105,7
137.000
137.000
230.000
80.000
80.000
618.000
58,4
58,4
268,7
123.000
123.000
618.000
153,8
153,8
100,0
130.000
130.000
360.000
105,7
105,7
58,3
230.000
230.000
30.000
618.000
618.000
10.000
268,7
268,7
33,3
618.000
618.000
20.000
100,0
100,0
200,0
360.000
360.000
22.000
58,3
58,3
110,0
30.000
30.000
50.000
10.000
10.000
30.000
33,3
33,3
60,0
20.000
20.000
30.000
200,0
200,0
100,0
22.000
22.000
45.000
110,0
110,0
150,0
50.000
1.000
49.000
1.194.100
30.000
1.000
29.000
1.427.000
60,0
100,0
59,2
119,5
30.000
1.000
29.000
0
100,0
100,0
100,0
-
45.000
1.000
44.000
0
150,0
100,0
151,7
-
1.194.100
1.194.100
2.347.700
557.000
1.427.000
1.427.000
2.186.000
489.000
119,5
119,5
93,1
87,8
0
0
1.830.000
489.000
83,7
100,0
0
0
1.991.000
530.000
108,8
108,4
557.000
557.000
296.000
489.000
489.000
233.000
87,8
87,8
78,7
489.000
489.000
230.000
100,0
100,0
98,7
530.000
530.000
260.000
108,4
108,4
113,0
296.000
296.000
130.000
233.000
233.000
119.000
78,7
78,7
91,5
230.000
230.000
120.000
98,7
98,7
100,8
260.000
260.000
120.000
113,0
113,0
100,0
130.000
130.000
91.000
119.000
119.000
81.000
91,5
91,5
89,0
120.000
120.000
86.000
100,8
100,8
106,2
120.000
120.000
86.000
100,0
100,0
100,0
91.000
91.000
81.000
81.000
89,0
89,0
86.000
86.000
106,2
106,2
86.000
86.000
100,0
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A123805 0860
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
A123806 0860
A123807 0860
A123808 0860
A123809 0860
A123810 0860
A123811 0860
A123812 0860
A123814 0860
1240
A124002 0810
A124003 0810
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Aktivnost: DJELATNOST DAROVITIH, OSOBA S
INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U
RAZVOJU
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: NAGRADE I PRIZNANJA ZA TEHNIČKA
POSTIGNUĆA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: ZAJEDNICA UDRUGA TEHNIČKE
KULTURE GRADA RIJEKE - "ZTK RIJEKA"
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: UDRUŽENJA STRUČNIH OSOBA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: UTVRĐIVANJE ZDRAVSTVENE
SPOSOBNOSTI
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: ORGANIZIRANJE ZNAČAJNIH
NACIONALNIH I MEĐUNARODNIH PRIREDBI
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I
USAVRŠAVANJE GRAĐANA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: IZDAVAČKO NAKLADNIČKI PROGRAMI
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE
GODINE
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Program: POTPORE SPORTSKIM UDRUGAMA
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE OBVEZA
SPORTSKIH UDRUGA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: SUFINANCIRANJE SPORTSKIH
MANIFESTACIJA
221
33.000
54.000
163,6
31.000
57,4
31.000
100,0
33.000
33.000
22.000
54.000
54.000
15.000
163,6
163,6
68,2
31.000
31.000
20.000
57,4
57,4
133,3
31.000
31.000
20.000
100,0
100,0
100,0
22.000
22.000
566.000
15.000
15.000
537.000
68,2
68,2
94,9
20.000
20.000
537.000
133,3
133,3
100,0
20.000
20.000
537.000
100,0
100,0
100,0
566.000
566.000
21.000
21.000
21.000
32.000
537.000
537.000
19.000
19.000
19.000
22.000
94,9
94,9
90,5
90,5
90,5
68,8
537.000
537.000
20.000
20.000
20.000
30.000
100,0
100,0
105,3
105,3
105,3
136,4
537.000
537.000
20.000
20.000
20.000
30.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
32.000
32.000
352.000
22.000
22.000
235.000
68,8
68,8
66,8
30.000
30.000
230.000
136,4
136,4
97,9
30.000
30.000
310.000
100,0
100,0
134,8
352.000
352.000
33.000
235.000
235.000
19.000
66,8
66,8
57,6
230.000
230.000
22.000
97,9
97,9
115,8
310.000
310.000
32.000
134,8
134,8
145,5
33.000
33.000
15.000
15.000
15.000
199.700
19.000
19.000
4.000
4.000
4.000
359.000
57,6
57,6
26,7
26,7
26,7
179,8
22.000
22.000
15.000
15.000
15.000
0
115,8
115,8
375,0
375,0
375,0
-
32.000
32.000
15.000
15.000
15.000
0
145,5
145,5
100,0
100,0
100,0
-
199.700
199.700
2.611.000
1.993.000
359.000
359.000
2.370.000
2.320.000
179,8
179,8
90,8
116,4
0
0
2.407.000
2.327.000
101,6
100,3
0
0
640.000
560.000
26,6
24,1
1.993.000
1.993.000
618.000
2.320.000
2.320.000
50.000
116,4
116,4
8,1
2.327.000
2.327.000
80.000
100,3
100,3
160,0
560.000
560.000
80.000
24,1
24,1
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
11
11
32
329
38
381
11 72
11 72
11
11
11
11
11
32
323
329
34
343
41
412
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
1241
A124101 0810
A124102 0810
A124103 0860
A124104 0810
1242
K124210 0810
71
71
45
451
11
11
32
323
1243
A124301 0810
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Program: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA
SPORTA I TEHNIČKE KULTURE
Aktivnost: OSTALI RASHODI
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna imovina
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA
SPORTA KOJIMA GOSPODARE DRUGI
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVAN RAD OBJEKATA
TEHNIČKE KULTURE KOJIMA GOSPODARE DRUGI
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: PREUZETE OBVEZE IZ PRETHODNE
GODINE
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE
SPORTA I TEHNIČKE KULTURE
Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA CENTRA
TEHNIČKE KULTURE
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Program: TD "RIJEKA SPORT"
Aktivnost: TROŠKOVI POSLOVANJA I TROŠKOVI ZA
REDOVAN RAD OBJEKATA KOJIMA UPRAVLJA
"RIJEKA SPORT"
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
222
286.000
286.000
332.000
332.000
5.556.000
50.000
50.000
0
0
5.649.000
17,5
17,5
101,7
80.000
80.000
0
0
4.569.000
160,0
160,0
80,9
80.000
80.000
0
0
5.166.000
100,0
100,0
113,1
2.496.000
2.461.000
2.451.000
10.000
32.000
32.000
3.000
3.000
2.700.000
2.207.000
2.172.000
2.162.000
10.000
32.000
32.000
3.000
3.000
2.000.000
88,4
88,3
88,2
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
74,1
2.239.000
2.224.000
2.214.000
10.000
12.000
12.000
3.000
3.000
2.050.000
101,4
102,4
102,4
100,0
37,5
37,5
100,0
100,0
102,5
2.259.000
2.224.000
2.214.000
10.000
32.000
32.000
3.000
3.000
2.565.000
100,9
100,0
100,0
100,0
266,7
266,7
100,0
100,0
125,1
2.700.000
2.700.000
360.000
2.000.000
2.000.000
270.000
74,1
74,1
75,0
2.050.000
2.050.000
280.000
102,5
102,5
103,7
2.565.000
2.565.000
342.000
125,1
125,1
122,1
360.000
360.000
0
270.000
270.000
1.172.000
75,0
75,0
-
280.000
280.000
0
103,7
103,7
-
342.000
342.000
0
122,1
122,1
-
0
0
0
1.172.000
1.172.000
200.000
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
200.000
-
0
-
0
-
0
0
53.836.000
29.675.000
200.000
200.000
50.000.000
26.255.000
92,9
88,5
0
0
47.188.000
26.260.000
94,4
100,0
0
0
59.136.000
26.260.000
125,3
100,0
27.914.000
27.914.000
25.110.000
25.110.000
90,0
90,0
25.150.000
25.150.000
100,2
100,2
25.150.000
25.150.000
100,0
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
11
11
34
343
11 71
11 71
38
386
11 71
11 71
38
386
11
11
32
323
A124302 0810
A124303 0810
A124306 0810
K124308 0810
45
451
K124311 0810
42
422
K124312 0810
71
71
42
422
43
43
43
43
42
426
45
451
K124313 0810
K124314 0810
45
451
K124315 0810
43
43
42
426
45
451
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE KREDITA ZA
IZGRADNJU SPORTSKIH OBJEKATA I OBJEKATA
TEHNIČKE KULTURE
Ostali rashodi
Kapitalne pomoći
Aktivnost: SUFINANCIRANJE OTPLATE ZA CENTAR
ZAMET
Ostali rashodi
Kapitalne pomoći
Aktivnost: ZAKUP OBJEKATA ZA PROVEDBU
PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU I
TEHNIČKOJ KULTURI
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Kapitalni projekt: ZAMJENA UMJETNE TRAVE NA
SRC BELVEDER
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: NABAVA PRESOSTATSKOG
BALONA ZA OLIMPIJSKI BAZEN 2, OTVORENO
PLIVALIŠTE
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Kapitalni projekt: UREĐENJE STADIONA KRIMEJA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: KLIMATIZACIJA SRC BELVEDER
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: UREĐENJE IGRALIŠTA KAMPUS
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
223
1.761.000
1.761.000
4.650.000
1.145.000
1.145.000
4.454.000
65,0
65,0
95,8
1.110.000
1.110.000
4.407.000
96,9
96,9
98,9
1.110.000
1.110.000
16.355.000
100,0
100,0
371,1
4.650.000
4.650.000
9.260.000
4.454.000
4.454.000
9.340.000
95,8
95,8
100,9
4.407.000
4.407.000
9.340.000
98,9
98,9
100,0
16.355.000
16.355.000
9.340.000
371,1
371,1
100,0
9.260.000
9.260.000
7.081.000
9.340.000
9.340.000
7.081.000
100,9
100,9
100,0
9.340.000
9.340.000
7.081.000
100,0
100,0
100,0
9.340.000
9.340.000
7.081.000
100,0
100,0
100,0
7.081.000
7.081.000
1.670.000
7.081.000
7.081.000
0
100,0
100,0
-
7.081.000
7.081.000
0
100,0
100,0
-
7.081.000
7.081.000
0
100,0
100,0
-
1.670.000
1.670.000
800.000
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
800.000
800.000
320.000
320.000
320.000
100.000
0
0
100.000
100.000
180.000
180.000
180.000
100.000
15.000
15.000
85.000
85.000
0
0
20.000
20.000
20.000
500.000
50.000
50.000
450.000
450.000
0
0
0
1.900.000
0
0
1.900.000
1.900.000
6,3
6,3
6,3
500,0
450,0
450,0
>1.000
>1.000
>1.000
0
0
100.000
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500,0
500,0
500,0
-
0
0
100.000
100.000
100.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100,0
100,0
100,0
-
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
K124316 0810
43
43
45
451
11
11
11
11 43
11 43
34
342
343
54
543
1244
A124401 0810
1246
A124602 0810
11
11
35
352
1248
T124801 0810
11
11
38
381
1253
A125301 0131
11 43
11 43
11
11
31
311
312
313
11
11
11
11
11
32
321
323
324
329
A125302 0131
A125303 0112
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Kapitalni projekt: SANACIJA RAVNOG KROVA NA
BAZENIMA KANTRIDA
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Program: OTPLATA ZAJMA
Aktivnost: OTPLATA ZAJMA
Financijski rashodi
Kamate za primljene kredite i zajmove
Ostali financijski rashodi
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih
društava u javnom sektoru
Program: HNK RIJEKA
Aktivnost: POTPORA ZA HNK RIJEKA
Subvencije
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i
obrtnicima izvan javnog sektora
Program: EUROPSKE SVEUČILIŠNE IGRE 2016.
Tekući projekt: ORGANIZACIJA EUROPSKIH
SVEUČILIŠNIH IGARA 2016.
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Ukupno glava 00701:
Ukupno razdjel 007:
RAZDJEL 008: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
FINANCIJE
GLAVA 00801: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
FINANCIJE
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVNIM
ODJELIMA
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI
224
0
450.000
-
0
-
0
-
0
0
8.331.000
8.331.000
4.655.000
4.575.000
80.000
3.676.000
3.676.000
450.000
450.000
8.290.000
8.290.000
4.590.000
4.510.000
80.000
3.700.000
3.700.000
99,5
99,5
98,6
98,6
100,0
100,7
100,7
0
0
8.090.000
8.090.000
4.390.000
4.310.000
80.000
3.700.000
3.700.000
97,6
97,6
95,6
95,6
100,0
100,0
100,0
0
0
22.786.000
22.786.000
4.287.000
3.887.000
400.000
18.499.000
18.499.000
281,7
281,7
97,7
90,2
500,0
500,0
500,0
0
0
0
0
800.000
800.000
800.000
800.000
-
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
187,5
187,5
187,5
187,5
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
200,0
200,0
200,0
200,0
0
0
500.000
500.000
-
2.500.000
2.500.000
500,0
500,0
0
0
-
0
0
85.878.800
85.878.800
500.000
500.000
82.906.000
82.906.000
96,5
96,5
2.500.000
2.500.000
79.625.000
79.625.000
500,0
500,0
96,0
96,0
0
0
104.205.000
104.205.000
130,9
130,9
70.919.000
64.644.000
71.868.000
62.310.000
101,3
96,4
70.727.000
62.473.000
98,4
100,3
71.031.000
63.321.000
100,4
101,4
64.644.000
52.387.000
3.570.000
8.687.000
2.942.000
2.942.000
1.815.000
60.000
346.000
721.000
3.193.000
62.310.000
50.039.000
3.691.000
8.580.000
4.263.000
4.263.000
1.815.000
50.000
346.000
2.052.000
5.259.000
96,4
95,5
103,4
98,8
144,9
144,9
100,0
83,3
100,0
284,6
164,7
62.473.000
50.125.000
3.723.000
8.625.000
3.313.000
3.313.000
1.815.000
50.000
346.000
1.102.000
4.905.000
100,3
100,2
100,9
100,5
77,7
77,7
100,0
100,0
100,0
53,7
93,3
63.321.000
50.737.000
3.913.000
8.671.000
3.313.000
3.313.000
1.815.000
50.000
346.000
1.102.000
4.361.000
101,4
101,2
105,1
100,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
88,9
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
11
11
11
11
32
329
34
343
11
11
31
311
A125304 0112
T125305 0133
32
323
1254
A125401 0170
11
11
34
342
54
544
11
11
51
514
A125403 0170
1255
A125501 0112
11
11
34
343
11
11
11 43
11 43
34
341
55
552
A125502 0170
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Aktivnost: RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA-PRETPOSTAVKE
ZA UVOĐENJE SUSTAVA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Program: OTPLATA ZAJMA
Aktivnost: OTPLATA ZAJMA
Financijski rashodi
Kamate za primljene kredite i zajmove
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih
i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora
Aktivnost: JAMČEVNA ZALIHA
Izdaci za dane zajmove i depozite
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom
sektoru
Program: GRADSKE OBVEZNICE
Aktivnost: OSTALI RASHODI
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Aktivnost: OTPLATA OBVEZNICA
Financijski rashodi
Kamate za izdane vrijednosne papire
Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire
Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice
Ukupno glava 00801:
Ukupno razdjel 008:
225
40.000
40.000
3.153.000
3.153.000
40.000
40.000
40.000
100.000
40.000
40.000
5.219.000
5.219.000
36.000
36.000
36.000
0
100,0
100,0
165,5
165,5
90,0
90,0
90,0
-
40.000
40.000
4.865.000
4.865.000
36.000
36.000
36.000
0
100,0
100,0
93,2
93,2
100,0
100,0
100,0
-
40.000
40.000
4.321.000
4.321.000
36.000
36.000
36.000
0
100,0
100,0
88,8
88,8
100,0
100,0
100,0
-
100.000
100.000
5.749.000
5.249.000
4.526.000
4.526.000
723.000
723.000
0
0
1.967.000
1.467.000
1.467.000
1.467.000
0
0
34,2
27,9
32,4
32,4
-
0
0
1.967.000
1.467.000
1.467.000
1.467.000
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
0
0
1.967.000
1.467.000
1.467.000
1.467.000
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
100,0
100,0
100,0
500.000
500.000
500.000
100,0
100,0
100,0
500.000
500.000
500.000
100,0
100,0
100,0
41.730.000
79.000
79.000
79.000
41.651.000
4.244.000
4.244.000
37.407.000
37.407.000
118.398.000
118.398.000
40.383.000
69.000
69.000
69.000
40.314.000
2.715.000
2.715.000
37.599.000
37.599.000
114.218.000
114.218.000
96,8
87,3
87,3
87,3
96,8
64,0
64,0
100,5
100,5
96,5
96,5
38.832.000
69.000
69.000
69.000
38.763.000
1.164.000
1.164.000
37.599.000
37.599.000
111.526.000
111.526.000
96,2
100,0
100,0
100,0
96,2
42,9
42,9
100,0
100,0
97,6
97,6
50.000
50.000
50.000
50.000
0
0
0
0
0
73.048.000
73.048.000
0,1
72,5
72,5
72,5
65,5
65,5
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
1265
A126501 0131
11
11
11
11
11
32
321
322
323
324
37
372
A126505 0133
11 72
11
11 72
11
11
11
32
322
323
329
34
343
71
71
42
422
11
11
32
329
11
11
11
32
323
329
11
11
11
11
32
322
323
329
K126506 0131
1266
A126601 0131
A126602 0131
A126604 0131
1267
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
RAZDJEL 009: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I
UPRAVU
GLAVA 00901: ODJEL ZA GRADSKU SAMOUPRAVU I
UPRAVU
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Aktivnost: RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANI ZA
SLUŽBENIKE
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost: OSTALI RASHODI UPRAVNIH TIJELA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Kapitalni projekt: NABAVA OPREME
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Program: VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Aktivnost: NAKNADA ZA RAD ČLANOVA VIJEĆA MO
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: NAGRADE ZA PROJEKT "DAN MJESNOG
ODBORA"
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: NATJECANJA MO U POVODU DANA
SVETOG VIDA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Program: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
226
10.382.792
3.935.000
9.677.741
3.670.000
93,2
93,3
9.677.741
3.670.000
100,0
100,0
9.677.741
3.670.000
100,0
100,0
3.925.000
850.000
280.000
2.765.000
30.000
10.000
3.670.000
850.000
280.000
2.500.000
40.000
0
93,5
100,0
100,0
90,4
133,3
-
3.670.000
850.000
280.000
2.500.000
40.000
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
3.670.000
850.000
280.000
2.500.000
40.000
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
10.000
5.577.792
5.560.000
2.145.000
3.030.000
385.000
17.792
17.792
870.000
870.000
870.000
442.000
400.000
0
5.187.741
5.150.000
2.145.000
2.790.000
215.000
37.741
37.741
820.000
820.000
820.000
442.000
400.000
93,0
92,6
100,0
92,1
55,8
212,1
212,1
94,3
94,3
94,3
100,0
100,0
0
5.187.741
5.150.000
2.145.000
2.790.000
215.000
37.741
37.741
820.000
820.000
820.000
457.000
400.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
103,4
100,0
0
5.187.741
5.150.000
2.145.000
2.790.000
215.000
37.741
37.741
820.000
820.000
820.000
442.000
400.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,7
100,0
400.000
400.000
0
400.000
400.000
0
100,0
100,0
-
400.000
400.000
15.000
100,0
100,0
-
400.000
400.000
0
100,0
100,0
-
0
0
0
42.000
0
0
0
42.000
100,0
15.000
7.000
8.000
42.000
100,0
0
0
0
42.000
100,0
42.000
700
18.000
23.300
957.000
42.000
700
18.000
23.300
4.328.000
100,0
100,0
100,0
100,0
452,2
42.000
700
18.000
23.300
4.328.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
42.000
700
18.000
23.300
4.328.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A126702 0320
11
11
11
11
32
321
322
323
11
11
11
32
322
323
11
11
11
11
11
71
71
32
322
329
38
381
42
422
11
11
11
11
32
323
38
381
43
43
38
381
11
11
11
71
71
32
322
323
42
422
A126703 0320
A126704 0320
A126705 0320
A126706 0320
1269
A126901 0620
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Aktivnost: ZAŠTITA NA RADU
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Aktivnost: SKLONIŠTA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: ZAŠTITA OD POŽARA - GRADSKA
VATROGASNA ZAJEDNICA RIJEKA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Program: GRAĐANSKE INICIJATIVE
Aktivnost: SUFINANCIRANJE UREĐENJA
PODRUČJA MO
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Ukupno glava 00901:
227
285.000
285.000
22.000
200.000
63.000
50.000
50.000
20.000
30.000
440.000
55.000
50.000
5.000
305.000
305.000
80.000
80.000
182.000
46.000
46.000
136.000
136.000
0
268.000
268.000
10.000
200.000
58.000
50.000
50.000
20.000
30.000
380.000
60.000
50.000
10.000
220.000
220.000
100.000
100.000
120.000
40.000
40.000
80.000
80.000
3.510.000
94,0
94,0
45,5
100,0
92,1
100,0
100,0
100,0
100,0
86,4
109,1
100,0
200,0
72,1
72,1
125,0
125,0
65,9
87,0
87,0
58,8
58,8
-
268.000
268.000
10.000
200.000
58.000
50.000
50.000
20.000
30.000
380.000
60.000
50.000
10.000
220.000
220.000
100.000
100.000
120.000
40.000
40.000
80.000
80.000
3.510.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
268.000
268.000
10.000
200.000
58.000
50.000
50.000
20.000
30.000
380.000
60.000
50.000
10.000
220.000
220.000
100.000
100.000
120.000
40.000
40.000
80.000
80.000
3.510.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0
0
200.200
200.200
3.510.000
3.510.000
200.000
200.000
99,9
99,9
3.510.000
3.510.000
200.000
200.000
100,0
100,0
100,0
100,0
3.510.000
3.510.000
200.000
200.000
100,0
100,0
100,0
100,0
118.200
48.200
70.000
82.000
82.000
11.981.992
118.000
48.000
70.000
82.000
82.000
14.647.741
99,8
99,6
100,0
100,0
100,0
122,2
118.000
48.000
70.000
82.000
82.000
14.662.741
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,1
118.000
48.000
70.000
82.000
82.000
14.647.741
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
99,9
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
1279
A127901 0320
43 52
43 52
52
52
31
311
312
313
52
52
52
52
52
32
321
322
323
329
A127902 0320
1280
A128001 0320
11
11
11
11
31
311
312
313
A128002 0320
32
329
38
383
A128003 0320
11
11
11
32
322
323
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
GLAVA 00902: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
GRADA RIJEKE
Program: FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH
FUNKCIJA VATROGASTVA
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA
RIJEKE
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA
RIJEKE
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Program: FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD
MINIMALNOG DRŽAVNOG STANDARDA
Aktivnost: RASHODI ZA ZAPOSLENE U JVP GRADA
RIJEKE
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Ostali rashodi za zaposlene
Doprinosi na plaće
Aktivnost: RASHODI PO SUDSKOJ PRESUDI
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Kazne, penali i naknade štete
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI JVP GRADA
RIJEKE
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ukupno glava 00902:
228
15.434.592
15.434.592
100,0
15.434.592
100,0
15.434.592
100,0
13.891.133
13.891.133
100,0
13.891.133
100,0
13.891.133
100,0
13.891.133
11.016.000
280.000
2.595.133
1.543.459
13.891.133
10.779.000
344.000
2.768.133
1.543.459
100,0
97,8
122,9
106,7
100,0
13.891.133
10.779.000
344.000
2.768.133
1.543.459
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
13.891.133
10.779.000
344.000
2.768.133
1.543.459
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.543.459
390.000
648.459
355.000
150.000
8.589.316
1.543.459
390.000
648.459
355.000
150.000
8.825.367
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
102,7
1.543.459
390.000
648.459
355.000
150.000
8.916.367
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
101,0
1.543.459
390.000
648.459
355.000
150.000
9.043.367
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
101,4
7.931.867
8.325.367
105,0
8.416.367
101,1
8.543.367
101,5
7.931.867
5.959.000
425.000
1.547.867
78.600
21.500
21.500
57.100
57.100
578.849
8.325.367
6.421.250
251.000
1.653.117
0
0
0
0
0
500.000
105,0
107,8
59,1
106,8
86,4
8.416.367
6.502.250
239.500
1.674.617
0
0
0
0
0
500.000
101,1
101,3
95,4
101,3
100,0
8.543.367
6.583.250
264.000
1.696.117
0
0
0
0
0
500.000
101,5
101,2
110,2
101,3
100,0
578.849
300.000
278.849
24.023.908
500.000
200.000
300.000
24.259.959
86,4
66,7
107,6
101,0
500.000
200.000
300.000
24.350.959
100,0
100,0
100,0
100,4
500.000
200.000
300.000
24.477.959
100,0
100,0
100,0
100,5
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
1290
A129001 0133
11
11
11
11
11
11
32
322
323
329
34
343
61
61
61
61
32
322
323
329
11
11
11
11
32
322
323
329
11
11
32
329
A129002 0133
A129003 0133
A129004 0133
1300
A130001 0111
11
11
32
329
11
11
32
323
11
11
38
381
A130003 0111
A130005 0840
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
868.300
680.000
868.300
680.000
100,0
100,0
868.300
680.000
100,0
100,0
868.300
680.000
100,0
100,0
657.000
17.500
244.500
395.000
23.000
23.000
80.000
657.000
17.500
244.500
395.000
23.000
23.000
80.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
657.000
17.500
244.500
395.000
23.000
23.000
80.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
657.000
17.500
244.500
395.000
23.000
23.000
80.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
80.000
2.500
18.500
59.000
54.300
54.300
1.300
12.500
40.500
54.000
80.000
2.500
18.500
59.000
54.300
54.300
1.300
12.500
40.500
54.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
80.000
2.500
18.500
59.000
54.300
54.300
1.300
12.500
40.500
54.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
80.000
2.500
18.500
59.000
54.300
54.300
1.300
12.500
40.500
54.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
54.000
54.000
868.300
36.874.200
54.000
54.000
868.300
39.776.000
100,0
100,0
100,0
107,9
54.000
54.000
868.300
39.882.000
100,0
100,0
100,0
100,3
54.000
54.000
868.300
39.994.000
100,0
100,0
100,0
100,3
4.188.400
1.500.000
1.500.000
1.500.000
70.000
70.000
70.000
1.293.000
1.293.000
1.293.000
3.114.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
50.000
50.000
50.000
1.147.000
1.147.000
1.147.000
74,3
80,0
80,0
80,0
71,4
71,4
71,4
88,7
88,7
88,7
2.897.000
1.150.000
1.150.000
1.150.000
50.000
50.000
50.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
93,0
95,8
95,8
95,8
100,0
100,0
100,0
87,2
87,2
87,2
2.897.000
1.150.000
1.150.000
1.150.000
50.000
50.000
50.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
GLAVA 00903: MJESNI ODBORI
Program: MJESNA SAMOUPRAVA
Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST
MJESNIH ODBORA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Aktivnost: RASHODI ZA PROGRAMSKU AKTIVNOST
MJESNIH ODBORA IZ DONACIJA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: POTICANJE DONATORSTVA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: RASHODI ZA REDOVNU AKTIVNOST
VIJEĆA MJESNIH ODBORA
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ukupno glava 00903:
Ukupno razdjel 009:
RAZDJEL 010: URED GRADA
GLAVA 01001: PREDSTAVNIČKO TIJELO
Program: AKTIVNOST GRADSKOG VIJEĆA
Aktivnost: NAKNADE ZA RAD GRADSKOG VIJEĆA
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: OBJAVA AKATA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: SREDSTVA ZA POLITIČKE STRANKE
Ostali rashodi
Tekuće donacije
229
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A130006 0980
11
11
32
329
11
11
32
329
11
11
11
32
323
329
A130007 0111
A130009 0111
T130011 0111
32
329
1310
A131010 0111
11
11
32
329
11
11
11
11
11
11
11
11
31
311
313
32
322
323
34
343
11
11
11
11
32
321
323
329
A131012 0111
A131013 0111
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
15.000
15.000
15.000
690.000
15.000
15.000
15.000
540.000
100,0
100,0
100,0
78,3
15.000
15.000
15.000
520.000
100,0
100,0
100,0
96,3
15.000
15.000
15.000
520.000
100,0
100,0
100,0
100,0
690.000
690.000
172.200
172.200
28.000
144.200
448.200
448.200
448.200
4.188.400
540.000
540.000
162.000
162.000
18.000
144.000
0
0
0
3.114.000
78,3
78,3
94,1
94,1
64,3
99,9
74,3
520.000
520.000
162.000
162.000
18.000
144.000
0
0
0
2.897.000
96,3
96,3
100,0
100,0
100,0
100,0
93,0
520.000
520.000
162.000
162.000
18.000
144.000
0
0
0
2.897.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
883.500
1.050.000
118,8
850.000
81,0
850.000
100,0
320.000
320.000
100,0
320.000
100,0
320.000
100,0
320.000
320.000
315.500
320.000
320.000
317.000
100,0
100,0
100,5
320.000
320.000
317.000
100,0
100,0
100,0
320.000
320.000
317.000
100,0
100,0
100,0
31.500
27.000
4.500
278.000
39.000
239.000
6.000
6.000
248.000
21.000
18.000
3.000
290.000
35.000
255.000
6.000
6.000
213.000
66,7
66,7
66,7
104,3
89,7
106,7
100,0
100,0
85,9
21.000
18.000
3.000
290.000
35.000
255.000
6.000
6.000
213.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
21.000
18.000
3.000
290.000
35.000
255.000
6.000
6.000
213.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
228.000
12.000
118.000
98.000
198.000
12.000
96.000
90.000
86,8
100,0
81,4
91,8
198.000
12.000
96.000
90.000
100,0
100,0
100,0
100,0
198.000
12.000
96.000
90.000
100,0
100,0
100,0
100,0
Aktivnost: PROGRAM RADA SAVJETA MLADIH
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: NAKNADE ZA RAD KAZALIŠNIH I
UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: NAGRADE GRADA RIJEKE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Tekući projekt: IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ukupno glava 01001:
GLAVA 01002: VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA
GRAD RIJEKU
Program: REDOVNA AKTIVNOST I PROGRAMI
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU
Aktivnost: NAGRADE ZA RAD ČLANOVIMA VIJEĆA
NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: SREDSTVA ZA REDOVNU AKTIVNOST
VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA GRAD RIJEKU
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Aktivnost: SREDSTVA ZA PROGRAMSKU
AKTIVNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ZA
GRAD RIJEKU
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
230
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
11
11
42
422
11
11
11
11
32
322
323
329
T131014 0111
1320
A132001 0111
11
11
32
323
11
11
11
11
32
329
38
381
11
11
32
329
11
11
11
11
32
322
323
329
11
11
11
32
323
329
11
11
32
329
38
385
A132003 0111
A132004 0111
A132005 0111
A132006 0111
A132007 0111
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Tekući projekt: IZBORI ZA VIJEĆA NACIONALNIH
MANJINA ZA GRAD RIJEKU
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ukupno glava 01002:
GLAVA 01003: URED GRADA
Program: AKTIVNOSTI ODJELA
Aktivnost: INFORMIRANJE GRAĐANA PUTEM
MEDIJA O PROGRAMIMA I PROJEKTIMA GRADA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: MEĐUNARODNA SURADNJA
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: SURADNJA S UDRUGOM GRADOVA
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: PROTOKOL
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: KORIŠTENJE INTELEKTUALNIH USLUGA
DRUGIH
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: PRORAČUNSKA ZALIHA
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Izvanredni rashodi
231
20.000
20.000
0
15.000
15.000
200.000
75,0
75,0
-
15.000
15.000
0
100,0
100,0
-
15.000
15.000
0
100,0
100,0
-
0
0
0
0
883.500
200.000
5.000
85.000
110.000
1.050.000
118,8
0
0
0
0
850.000
81,0
0
0
0
0
850.000
100,0
6.010.000
1.930.000
4.960.000
1.530.000
82,5
79,3
4.880.000
1.500.000
98,4
98,0
4.880.000
1.500.000
100,0
100,0
1.930.000
1.930.000
250.000
176.000
176.000
74.000
74.000
150.000
150.000
150.000
825.000
825.000
10.000
190.000
625.000
1.330.000
1.530.000
1.530.000
200.000
150.000
150.000
50.000
50.000
150.000
150.000
150.000
790.000
790.000
10.000
170.000
610.000
765.000
79,3
79,3
80,0
85,2
85,2
67,6
67,6
100,0
100,0
100,0
95,8
95,8
100,0
89,5
97,6
57,5
1.500.000
1.500.000
200.000
150.000
150.000
50.000
50.000
150.000
150.000
150.000
790.000
790.000
10.000
170.000
610.000
715.000
98,0
98,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
93,5
1.500.000
1.500.000
200.000
150.000
150.000
50.000
50.000
150.000
150.000
150.000
790.000
790.000
10.000
170.000
610.000
715.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
1.330.000
1.300.000
30.000
1.500.000
0
0
1.500.000
1.500.000
765.000
750.000
15.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
0
0
57,5
57,7
50,0
100,0
-
715.000
700.000
15.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
0
0
93,5
93,3
100,0
100,0
100,0
100,0
-
715.000
700.000
15.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
0
0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A132008 0111
11
11
11
11
32
329
34
343
11
11
38
381
11
11
11
11
11
11
32
322
323
329
38
381
11 61
11 61
11
32
323
329
11
11
11
11
11
32
323
329
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
11
11
38
381
A132009 0111
1321
A132101 0111
A132102 0111
A132103 0111
1322
A132201 0840
A132202 0111
A132203 0860
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Aktivnost: FINANCIJSKI RASHODI
Materijalni rashodi
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Aktivnost: EU PROJEKTI
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Program: MANIFESTACIJE I POKROVITELJSTVA
Aktivnost: GRADSKE MANIFESTACIJE U FUNKCIJI
RAZVOJA URBANOG TURIZMA
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: OBILJEŽAVANJE BLAGDANA,
SPOMENDANA I OBLJETNICA GRADA RIJEKE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: POKROVITELJSTVA SPORTSKIH,
KULTURNIH I OSTALIH MANIFESTACIJA OD
ZNAČAJA ZA GRAD RIJEKU
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Program: DONATORSKE AKTIVNOSTI
Aktivnost: DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: SURADNJA S NEVLADINIM UDRUGAMA
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: GRADSKA GLAZBA TRSAT
Ostali rashodi
Tekuće donacije
232
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
2.057.000
700.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
2.013.000
650.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,9
92,9
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
1.952.000
630.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
97,0
96,9
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
1.952.000
630.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
450.000
10.000
316.000
124.000
250.000
250.000
640.000
400.000
10.000
285.000
105.000
250.000
250.000
645.000
88,9
100,0
90,2
84,7
100,0
100,0
100,8
410.000
10.000
285.000
115.000
220.000
220.000
655.000
102,5
100,0
100,0
109,5
88,0
88,0
101,6
410.000
10.000
285.000
115.000
220.000
220.000
655.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
640.000
540.000
100.000
717.000
645.000
555.000
90.000
718.000
100,8
102,8
90,0
100,1
655.000
555.000
100.000
667.000
101,6
100,0
111,1
92,9
655.000
555.000
100.000
667.000
100,0
100,0
100,0
100,0
627.000
580.000
47.000
90.000
90.000
566.400
23.000
23.000
23.000
210.000
210.000
210.000
122.000
122.000
122.000
573.000
530.000
43.000
145.000
145.000
350.000
43.000
43.000
43.000
140.000
140.000
140.000
56.000
56.000
56.000
91,4
91,4
91,5
161,1
161,1
61,8
187,0
187,0
187,0
66,7
66,7
66,7
45,9
45,9
45,9
577.000
535.000
42.000
90.000
90.000
304.000
43.000
43.000
43.000
140.000
140.000
140.000
48.000
48.000
48.000
100,7
100,9
97,7
62,1
62,1
86,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
85,7
85,7
85,7
577.000
535.000
42.000
90.000
90.000
284.000
23.000
23.000
23.000
140.000
140.000
140.000
48.000
48.000
48.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
93,4
53,5
53,5
53,5
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A132204 0860
11
11
38
381
11
11
38
381
T132207 0980
T132214 1040
36
363
1333
A133301 0133
11
11
11
11
32
322
323
329
34
343
11
11
32
323
11
11
71
32
323
42
421
422
A133302 0133
1334
A133401 0133
71
A133402 0133
37
372
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Aktivnost: PRVE RIJEČKE MAŽORETKINJE
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekući projekt: "MISLIM GLOBALNO, DJELUJEM
LOKALNO"
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Tekući projekt: POMOGNIMO NAPUŠTENOJ DJECI
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Ukupno glava 01003:
Ukupno razdjel 010:
RAZDJEL 011: ZAVOD ZA INFORMATIČKU
DJELATNOST
GLAVA 01101: ZAVOD ZA INFORMATIČKU
DJELATNOST
Program: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA
Aktivnost: MATERIJALNI RASHODI
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Aktivnost: TROŠKOVI OPERATIVNOG LEASINGA ZA
LICENCE I RAČUNALNU OPREMU
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Program: INTELIGENTNI GRAD
Aktivnost: BEŽIČNA INTERNET ZONA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Aktivnost: OSNOVNO INFORMATIČKO
OBRAZOVANJE GRAĐANA TREĆE ŽIVOTNE DOBI, S
POSEBNIM POTREBAMA I BRANITELJA
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
233
122.000
122.000
122.000
25.000
86.000
86.000
86.000
25.000
70,5
70,5
70,5
100,0
48.000
48.000
48.000
25.000
55,8
55,8
55,8
100,0
48.000
48.000
48.000
25.000
100,0
100,0
100,0
100,0
25.000
25.000
64.400
64.400
64.400
8.633.400
13.705.300
25.000
25.000
0
0
0
7.323.000
11.487.000
100,0
100,0
84,8
83,8
25.000
25.000
0
0
0
7.136.000
10.883.000
100,0
100,0
97,4
94,7
25.000
25.000
0
0
0
7.116.000
10.863.000
100,0
100,0
99,7
99,8
7.679.500
3.779.500
3.769.500
1.200.000
2.489.500
80.000
10.000
10.000
3.900.000
5.156.000
1.156.000
1.156.000
1.070.000
10.000
76.000
0
0
4.000.000
67,1
30,6
30,7
89,2
0,4
95,0
102,6
5.156.000
1.156.000
1.156.000
1.070.000
10.000
76.000
0
0
4.000.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
5.156.000
1.156.000
1.156.000
1.070.000
10.000
76.000
0
0
4.000.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.900.000
3.900.000
5.542.000
720.000
625.000
625.000
95.000
15.000
80.000
40.000
4.000.000
4.000.000
7.986.050
280.000
260.000
260.000
20.000
0
20.000
0
102,6
102,6
144,1
38,9
41,6
41,6
21,1
25,0
-
4.000.000
4.000.000
7.217.000
280.000
260.000
260.000
20.000
0
20.000
0
100,0
100,0
90,4
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
4.000.000
4.000.000
6.864.200
280.000
260.000
260.000
20.000
0
20.000
0
100,0
100,0
95,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
-
40.000
0
-
0
-
0
-
40.000
0
-
0
-
0
-
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A133409 0133
11
11
32
323
11
11
11
71
71
32
321
323
42
422
11
11
32
323
11
11
32
323
11
11
32
323
11
11
36
363
11
11
32
323
11
11
32
323
A133416 0133
A133417 0133
A133418 0133
A133419 0133
A133420 0133
A133421 0133
T133410 0133
T133412 0133
11
11
71
31
311
313
32
321
322
323
329
37
372
41
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
300.000
285.000
95,0
285.000
100,0
285.000
100,0
300.000
300.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100.000
100.000
100.000
1.230.000
285.000
285.000
1.352.000
1.312.000
20.000
1.292.000
40.000
40.000
170.000
170.000
170.000
768.500
768.500
768.500
25.000
25.000
25.000
50.000
50.000
50.000
95.000
95.000
95.000
100.000
100.000
100.000
73.000
95,0
95,0
100,0
100,0
100,0
5,9
285.000
285.000
1.402.000
1.362.000
20.000
1.332.000
40.000
40.000
170.000
170.000
170.000
768.500
768.500
768.500
25.000
25.000
25.000
50.000
50.000
50.000
95.000
95.000
95.000
100.000
100.000
100.000
73.000
100,0
100,0
103,7
103,8
100,0
103,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
285.000
285.000
1.402.000
1.362.000
20.000
1.332.000
40.000
40.000
170.000
170.000
170.000
768.500
768.500
768.500
25.000
25.000
25.000
50.000
50.000
50.000
95.000
95.000
95.000
100.000
100.000
100.000
73.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
600.000
520.000
80.000
514.000
84.500
1.500
405.000
23.000
46.000
0
0
0
58.000
0
0
58.000
0
0
11,3
14,3
-
0
0
0
58.000
0
0
58.000
0
0
100,0
100,0
-
0
0
0
58.000
0
0
58.000
0
0
100,0
100,0
-
46.000
70.000
0
15.000
21,4
0
15.000
100,0
0
15.000
100,0
Aktivnost: MULTIMEDIJALNI PORTAL "MOJA
RIJEKA"
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: INFORMACIJSKI SUSTAV GRADA
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Aktivnost: GEOINFORMACIJSKI SUSTAVI
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: PODATKOVNI CENTAR
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: KONFERENCIJA DANTE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: STARTUP AKADEMIJA
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
Pomoći unutar općeg proračuna
Aktivnost: INFORMACIJSKA SIGURNOST
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Tekući projekt: GRADSKA KARTICA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Tekući projekt: SEED - UKLJUČIMO EUROPLJANE U
DIGITALNO DOBA
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja
i druge naknade
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
234
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
71
412
11
11
11
11 52
11 52
11
11 52
52
52
31
311
313
32
321
322
323
42
422
11
11
71
71
32
323
41
412
71
71
41
412
11
11
11
11
71
71
71
71
32
323
38
381
41
412
42
422
11
11
71
71
32
323
42
422
T133413 0133
T133414 0133
T133415 0133
K133403 0133
K133411 0133
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
70.000
230.000
15.000
336.850
21,4
146,5
15.000
352.800
100,0
104,7
15.000
0
100,0
-
120.800
101.800
19.000
48.200
40.500
0
7.700
61.000
61.000
0
0
0
0
0
0
177.000
151.020
25.980
98.850
17.400
25.000
56.450
61.000
61.000
340.000
130.000
130.000
210.000
210.000
250.000
146,5
148,3
136,7
205,1
43,0
733,1
100,0
100,0
-
252.300
220.000
32.300
100.500
22.600
35.000
42.900
0
0
180.000
180.000
180.000
0
0
0
142,5
145,7
124,3
101,7
129,9
140,0
76,0
52,9
138,5
138,5
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
180.000
180.000
180.000
0
0
0
100,0
100,0
100,0
-
0
0
2.907.000
250.000
250.000
2.728.200
93,8
0
0
2.728.200
100,0
0
0
2.728.200
100,0
180.000
180.000
20.000
20.000
2.522.000
2.522.000
185.000
185.000
15.000
929.200
929.200
0
0
1.749.000
1.749.000
50.000
50.000
607.500
516,2
516,2
69,3
69,3
27,0
27,0
>1.000
929.200
929.200
0
0
1.749.000
1.749.000
50.000
50.000
607.500
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
929.200
929.200
0
0
1.749.000
1.749.000
50.000
50.000
607.500
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
0
0
15.000
15.000
432.500
432.500
175.000
175.000
>1.000
>1.000
432.500
432.500
175.000
175.000
100,0
100,0
100,0
100,0
432.500
432.500
175.000
175.000
100,0
100,0
100,0
100,0
Nematerijalna imovina
Tekući projekt: ILOCATE - UNUTARNJE / VANJSKO
LOCIRANJE I UPRAVLJANJE IMOVINOM KROZ
OTVORENE GEO-PODATKE
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Tekući projekt: GRADSKA RIZNICA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna imovina
Tekući projekt: SUSTAV PRODAJE KARATA U
USTANOVAMA KULTURE
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna imovina
Kapitalni projekt: INFORMATIČKA
INFRASTRUKTURA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna imovina
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Kapitalni projekt: ŠIROKOPOJASNA GRADSKA
MREŽA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
235
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
K133422 0133
11
11
71
71
32
323
41
412
1344
A134401 0620
11 43
11 43
11 43
11 43
32
323
42
422
1355
A135501 0610
11
11
32
323
11
11
32
323
42
428
A135502 0490
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Kapitalni projekt: NADZOR INTERNET PROMETA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna imovina
Ukupno glava 01101:
Ukupno razdjel 011:
RAZDJEL 013: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG
UREĐENJA I GRAĐENJE
GLAVA 01301: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG
UREĐENJA I GRAĐENJE
Program: UPRAVNI POSLOVI IZ PODRUČJA
PROSTORNOG UREĐENJA I GRAĐENJE NA
PODRUČJU GRADA
Aktivnost: AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU
DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I
GRAĐENJE NA PODRUČJU GRADA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Ukupno glava 01301:
Ukupno razdjel 013:
RAZDJEL 017: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
GOSPODARENJE IMOVINOM
GLAVA 01701: ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
GOSPODARENJE IMOVINOM
Program: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE,
POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE
Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA STAMBENE
NAMJENE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA POSLOVNE
NAMJENE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Predujmovi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
236
0
0
0
0
0
13.221.500
13.221.500
525.000
80.000
80.000
445.000
445.000
13.142.050
13.142.050
99,4
99,4
100.000
100.000
100.000
0
0
12.373.000
12.373.000
19,0
125,0
125,0
94,1
94,1
100.000
100.000
100.000
0
0
12.020.200
12.020.200
100,0
100,0
100,0
97,1
97,1
150.000
170.000
113,3
200.000
117,6
200.000
100,0
150.000
170.000
113,3
200.000
117,6
200.000
100,0
120.000
120.000
30.000
30.000
150.000
150.000
130.000
130.000
40.000
40.000
170.000
170.000
108,3
108,3
133,3
133,3
113,3
113,3
100.000
100.000
100.000
100.000
200.000
200.000
76,9
76,9
250,0
250,0
117,6
117,6
100.000
100.000
100.000
100.000
200.000
200.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10.949.827
11.344.827
103,6
11.094.827
97,8
11.094.827
100,0
1.210.000
905.000
74,8
905.000
100,0
905.000
100,0
1.210.000
1.210.000
1.810.000
905.000
905.000
2.270.000
74,8
74,8
125,4
905.000
905.000
2.020.000
100,0
100,0
89,0
905.000
905.000
2.020.000
100,0
100,0
100,0
1.790.000
1.790.000
20.000
20.000
2.270.000
2.270.000
0
0
126,8
126,8
-
2.020.000
2.020.000
0
0
89,0
89,0
-
2.020.000
2.020.000
0
0
100,0
100,0
-
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
A135503 0490
11
11
32
323
11 43 72
11 43 72
32
323
43
43
32
323
43
43
32
323
A135505 0133
A135506 0912
A135507 0133
1356
A135602 0610
11
11
11
11
11 71
11 71
32
322
323
329
34
343
11
11
11
11
11
11
32
322
323
329
34
343
11
11
32
323
A135604 0490
A135606 0133
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Aktivnost: POVRAT ULOŽENIH SREDSTAVA U
OBJEKTE POSLOVNE NAMJENE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA JAVNE
NAMJENE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: ODRŽAVANJE OBJEKATA OSNOVNIH
ŠKOLA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Aktivnost: ODRŽAVANJE OKUĆNICA I IGRALIŠTA
OBJEKATA JAVNE NAMJENE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Program: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA JAVNE,
POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE
Aktivnost: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA STAMBENE
NAMJENE
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Aktivnost: UPRAVLJANJE OBJEKTIMA POSLOVNE
NAMJENE
Materijalni rashodi
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Financijski rashodi
Ostali financijski rashodi
Aktivnost: PRIČUVA ZA OBJEKTE JAVNE,
POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
237
2.000.000
1.960.000
98,0
1.960.000
100,0
1.960.000
100,0
2.000.000
2.000.000
4.730.000
1.960.000
1.960.000
4.760.000
98,0
98,0
100,6
1.960.000
1.960.000
4.760.000
100,0
100,0
100,0
1.960.000
1.960.000
4.760.000
100,0
100,0
100,0
4.730.000
4.730.000
1.149.827
4.760.000
4.760.000
1.149.827
100,6
100,6
100,0
4.760.000
4.760.000
1.149.827
100,0
100,0
100,0
4.760.000
4.760.000
1.149.827
100,0
100,0
100,0
1.149.827
1.149.827
50.000
1.149.827
1.149.827
300.000
100,0
100,0
600,0
1.149.827
1.149.827
300.000
100,0
100,0
100,0
1.149.827
1.149.827
300.000
100,0
100,0
100,0
50.000
50.000
12.943.500
300.000
300.000
13.156.500
600,0
600,0
101,6
300.000
300.000
12.704.500
100,0
100,0
96,6
300.000
300.000
12.849.700
100,0
100,0
101,1
938.000
925.000
98,6
818.000
88,4
773.000
94,5
682.000
78.000
304.000
300.000
256.000
256.000
2.182.500
710.000
80.000
360.000
270.000
215.000
215.000
1.947.500
104,1
102,6
118,4
90,0
84,0
84,0
89,2
653.000
80.000
303.000
270.000
165.000
165.000
1.947.500
92,0
100,0
84,2
100,0
76,7
76,7
100,0
653.000
80.000
303.000
270.000
120.000
120.000
1.947.500
100,0
100,0
100,0
100,0
72,7
72,7
100,0
2.127.500
700.000
837.500
590.000
55.000
55.000
9.823.000
1.932.500
600.000
682.500
650.000
15.000
15.000
10.284.000
90,8
85,7
81,5
110,2
27,3
27,3
104,7
1.932.500
600.000
682.500
650.000
15.000
15.000
9.939.000
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
96,6
1.932.500
600.000
682.500
650.000
15.000
15.000
10.129.200
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
101,9
9.823.000
9.823.000
10.284.000
10.284.000
104,7
104,7
9.939.000
9.939.000
96,6
96,6
10.129.200
10.129.200
101,9
101,9
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
1357
A135701 0133
11
11
32
323
1358
A135801 0133
11
11
11
32
323
329
1359
A135901 0133
11
11
11
32
323
329
11
11
32
323
71
71
71
71
34
342
54
547
A135902 0133
1360
A136001 0610
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
800.000
500.000
62,5
500.000
100,0
300.000
60,0
800.000
500.000
62,5
500.000
100,0
300.000
60,0
800.000
800.000
140.000
500.000
500.000
121.000
62,5
62,5
86,4
500.000
500.000
121.000
100,0
100,0
100,0
300.000
300.000
121.000
60,0
60,0
100,0
140.000
121.000
86,4
121.000
100,0
121.000
100,0
140.000
105.000
35.000
412.000
121.000
101.000
20.000
347.000
86,4
96,2
57,1
84,2
121.000
101.000
20.000
347.000
100,0
100,0
100,0
100,0
121.000
101.000
20.000
347.000
100,0
100,0
100,0
100,0
210.000
185.000
88,1
185.000
100,0
185.000
100,0
210.000
180.000
30.000
202.000
185.000
155.000
30.000
162.000
88,1
86,1
100,0
80,2
185.000
155.000
30.000
162.000
100,0
100,0
100,0
100,0
185.000
155.000
30.000
162.000
100,0
100,0
100,0
100,0
202.000
202.000
9.280.000
9.280.000
162.000
162.000
9.152.000
9.152.000
80,2
80,2
98,6
98,6
162.000
162.000
9.009.800
9.009.800
100,0
100,0
98,4
98,4
162.000
162.000
8.866.300
8.866.300
100,0
100,0
98,4
98,4
600.000
600.000
8.680.000
8.680.000
446.000
446.000
8.706.000
8.706.000
74,3
74,3
100,3
100,3
303.800
303.800
8.706.000
8.706.000
68,1
68,1
100,0
100,0
160.300
160.300
8.706.000
8.706.000
52,8
52,8
100,0
100,0
Program: ENERGETSKO CERTIFICIRANJE
OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE
NAMJENE
Aktivnost: CERTIFICIRANJE OBJEKATA JAVNE,
POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Program: OZAKONJENJE NEZAKONITO
IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I
STAMBENE NAMJENE
Aktivnost: OZAKONJENJE NEZAKONITO
IZGRAĐENIH ZGRADA JAVNE, POSLOVNE I
STAMBENE NAMJENE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Program: UTVRĐIVANJE PRAVNOG STATUSA
OBJEKATA JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE
NAMJENE
Aktivnost: UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA OBJEKATA
JAVNE, POSLOVNE I STAMBENE NAMJENE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost: NAMIRENJE TROŠKOVA VEZANIH UZ
OTUĐIVANJE OBJEKATA POSLOVNE I STAMBENE
NAMJENE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Program: OTPLATA ZAJMA
Aktivnost: OTPLATA ZAJMA ZA STAMBENU
ZGRADU RUJEVICA I
Financijski rashodi
Kamate za primljene kredite i zajmove
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina
vlasti
238
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
1361
A136101 0610
11
11
38
381
A136102 0432
38
386
A136104 0436
11
11
52 71
52 71
32
323
38
382
1362
K136201 0490
45
451
K136202 0620
43 71
43 71
45
451
52
52
42
426
45
451
K136204 0912
K136206 0912
45
451
K136207 0912
45
451
K136208 0912
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Program: SUFINANCIRANJE PROGRAMA IZ
PODRUČJA STANOVANJA
Aktivnost: SUFINANCIRANJE REDOVNE
DJELATNOSTI AGENCIJE ZA DRUŠTVENO
POTICANU STANOGRADNJU GRADA RIJEKE
Ostali rashodi
Tekuće donacije
Aktivnost: POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI
TOPLINSKIH SUSTAVA
Ostali rashodi
Kapitalne pomoći
Aktivnost: POTICANJE MJERA ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI NA OBITELJSKIM KUĆAMA
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ostali rashodi
Kapitalne donacije
Program: KAPITALNA ULAGANJA U OBJEKTE
JAVNE I POSLOVNE NAMJENE
Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA
POSLOVNE NAMJENE
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: UREĐENJE OBJEKATA TRŽNE
DJELATNOSTI
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE
OŠ BRAJDA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE
OŠ VEŽICA
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA OŠ TRSAT
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: ADAPTACIJA SPORTSKE
DVORANE OŠ SRDOČI
239
2.782.858
1.589.685
57,1
1.816.538
114,3
1.818.998
100,1
710.000
814.685
114,7
816.538
100,2
818.998
100,3
710.000
710.000
1.322.858
814.685
814.685
0
114,7
114,7
-
816.538
816.538
0
100,2
100,2
-
818.998
818.998
0
100,3
100,3
-
1.322.858
1.322.858
750.000
0
0
775.000
103,3
0
0
1.000.000
129,0
0
0
1.000.000
100,0
0
0
750.000
750.000
17.934.939
25.000
25.000
750.000
750.000
31.710.876
100,0
100,0
176,8
0
0
1.000.000
1.000.000
37.641.100
133,3
133,3
118,7
0
0
1.000.000
1.000.000
30.880.540
100,0
100,0
82,0
75.000
0
-
0
-
0
-
75.000
75.000
1.397.000
0
0
1.360.000
97,4
0
0
1.320.000
97,1
0
0
5.280.000
400,0
1.397.000
1.397.000
1.013.357
1.360.000
1.360.000
707.614
97,4
97,4
69,8
1.320.000
1.320.000
0
97,1
97,1
-
5.280.000
5.280.000
0
400,0
400,0
-
100.000
100.000
913.357
913.357
868.842
0
0
707.614
707.614
0
77,5
77,5
-
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
-
868.842
868.842
123.957
123.957
123.957
1.749.183
0
0
0
0
0
1.453.140
83,1
0
0
0
0
0
1.200.000
82,6
0
0
0
0
0
0
-
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
52
52
4
42
426
45
451
K136211 0820
45
451
K136212 0610
38
382
K136218 0912
45
451
K136219 0912
43
43
42
426
45
451
43 55
43 55
45
451
K136220 0820
K136222 0610
42
421
K136223 0620
52 71
52 71
42
421
43 53 71
43 53 71
42
426
45
451
K136225 0911
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: UREĐENJE NOVOG PROSTORA ZA
ART KINO CROATIA
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: SUFINANCIRANJE DIJELA
TROŠKOVA GRAĐENJA STANOVA NA DRENOVI
Ostali rashodi
Kapitalne donacije
Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE I
DVORIŠTA OŠ DOLAC
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: SANACIJA OBJEKTA OŠ SRDOČI
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: IZVOĐENJE RADOVA NA
IZGRADNJI PLINSKE KOTLOVNICE U DOMU MLADIH
100.000
100.000
1.649.183
1.649.183
50.000
0
0
1.453.140
1.453.140
0
88,1
88,1
-
0
0
1.200.000
1.200.000
0
82,6
82,6
-
0
0
0
0
0
-
50.000
50.000
4.060.000
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
4.060.000
4.060.000
386.300
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
386.300
386.300
1.100.000
100.000
100.000
1.000.000
1.000.000
32.000
0
0
300.000
0
0
300.000
300.000
405.000
27,3
30,0
30,0
>1.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
-
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: KUPNJA STANOVA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: KUPNJA POSLOVNOG PROSTORA
32.000
32.000
2.378.000
2.378.000
2.378.000
0
405.000
405.000
0
0
0
17.000.000
>1.000
>1.000
-
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
-
0
0
400.000
400.000
400.000
0
0
17.000.000
17.000.000
3.337.080
0
0
3.337.080
3.337.080
834,3
-
0
0
13.779.872
0
0
13.779.872
13.779.872
412,9
412,9
412,9
0
0
0
0
0
0
0
-
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Građevinski objekti
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PPO "MORČIĆ"
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
240
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
K136226 0911
43 53 71
43 53 71
42
426
45
451
K136227 0620
71
45
451
71
42
426
45
451
K136233 0912
43 52
K136234 0911
43
43
43 53 71
42
426
45
451
K136235 0820
45
451
K136236 0911
42
426
K136237 0133
45
451
K136238 0912
52
52
45
451
43
43
52 71
42
426
45
451
K136239 0912
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PPO "ĐURĐICE"
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA HRVATSKOG
DOMA VEŽICA S UREĐENJEM PARKIRALIŠTA
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: SANACIJA FASADE OŠ TURNIĆ
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: DJEČJI VRTIĆ PPO "ZAMET"
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: UREĐENJE PROSTORA KLUBA
"PALACH"
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: PROJEKTANTSKI NADZOR
GRADNJE DJEČJEG VRTIĆA "PEHLIN"
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICE
CVETKOV TRG 1
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: SANACIJA FASADE OSNOVNE
ŠKOLE VLADIMIR GORTAN
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: SANACIJA FASADE I KROVA OŠ
KANTRIDA
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
241
400.000
400.000
400.000
0
0
0
3.338.742
0
0
3.338.742
3.338.742
0
834,7
-
13.965.383
0
0
13.965.383
13.965.383
1.100.000
418,3
418,3
418,3
-
0
0
0
0
0
0
-
0
0
0
0
0
0
0
200.000
200.000
200.000
0
0
370.000
0
0
0
0
0
0
0
300.000
300.000
300.000
0
0
0
150,0
150,0
150,0
-
1.100.000
1.100.000
0
0
0
0
0
1.750.845
0
0
1.750.845
1.750.845
0
583,6
-
0
0
1.600.540
100.000
100.000
1.500.540
1.500.540
20.000.000
0
0
20.000.000
20.000.000
0
>1.000
>1.000
1.142,3
-
370.000
370.000
106.200
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
106.200
106.200
292.800
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
-
292.800
292.800
2.932.300
0
0
2.932.300
100,0
0
0
0
-
0
0
0
-
2.932.300
2.932.300
0
2.932.300
2.932.300
100.000
100,0
100,0
-
0
0
2.900.000
>1.000
0
0
0
-
0
0
0
0
100.000
100.000
0
0
-
0
0
2.900.000
2.900.000
-
0
0
0
0
-
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
K136240 0912
43
43
45
451
43
43
52
42
426
45
451
43
43
45
451
43
43
45
451
43
45
451
71
42
426
45
451
K136241 0912
K136242 0912
K136243 1060
K136244 0620
K136245 0912
52
1363
T136301 0436
52
52
52
11 52
11 52
11 52
11 52
11 52
71
71
31
311
313
32
321
322
323
329
42
422
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
Kapitalni projekt: UREĐENJE EU UČIONICE U OŠ
NIKOLA TESLA
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE
OŠ FRAN FRANKOVIĆ
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: SANACIJA SPORTSKE DVORANE
OŠ TURNIĆ
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: SANACIJA KROVA OBJEKTA
NUŽNOG SMJEŠTAJA
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: UREĐENJE POSLOVNOG
PROSTORA
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Kapitalni projekt: SANACIJA FASADE I KROVA OŠ
ZAMET
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Program: EUROPSKI PROGRAMI
Tekući projekt: iURBAN - POTICANJE ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI U GRADOVIMA
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
242
0
200.000
-
0
-
0
-
0
0
0
200.000
200.000
77.000
-
0
0
625.000
811,7
0
0
0
-
0
0
0
0
0
77.000
77.000
0
0
100.000
-
0
0
625.000
625.000
0
-
0
0
0
0
0
-
0
0
0
100.000
100.000
100.000
-
0
0
0
-
0
0
0
-
0
0
0
100.000
100.000
0
-
0
0
1.000.000
-
0
0
1.000.000
100,0
0
0
0
0
0
0
-
1.000.000
#REF!
0
#REF!
-
1.000.000
#REF!
3.000.000
100,0
#REF!
-
0
0
0
0
1.422.000
1.022.000
0
0
0
0
1.251.000
576.000
88,0
56,4
0
0
0
0
1.135.000
566.000
90,7
98,3
100.000
100.000
2.900.000
2.900.000
342.000
0
30,1
-
344.000
299.000
45.000
367.000
56.000
140.000
168.000
3.000
311.000
311.000
305.000
260.000
45.000
271.000
65.000
110.000
92.000
4.000
0
0
88,7
87,0
100,0
73,8
116,1
78,6
54,8
133,3
-
298.000
254.000
44.000
268.000
62.000
110.000
92.000
4.000
0
0
97,7
97,7
97,8
98,9
95,4
100,0
100,0
100,0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-
IZVORI
PROBROJ
FUNKFINANCIGRAMKONTA
CIJA
RANJA
SKA
1
2
3
4
T136302 0133
11
11
32
323
11 52
11 52
11 52
11 52
11 52
11 52
11 52
11 52
71
71
31
311
313
32
321
322
323
329
42
422
11
11
32
323
T136303 0436
1364
A136401 0436
VRSTA RASHODA/IZDATAKA
PRORAČUN
2014.
PRORAČUN
2015.
Indeks
2015/
2014
PROJEKCIJA
2016.
Indeks
2016/
2015
PROJEKCIJA
2017.
Indeks
2017/
2016
5
6
7
8
9
10
11
12
400.000
400.000
100,0
400.000
100,0
200.000
50,0
400.000
400.000
0
400.000
400.000
275.000
100,0
100,0
-
400.000
400.000
169.000
100,0
100,0
61,5
200.000
200.000
142.000
50,0
50,0
84,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30.000
30.000
30.000
30.000
56.695.124
56.695.124
84.000
71.000
13.000
91.000
16.000
35.000
35.000
5.000
100.000
100.000
25.000
25.000
25.000
25.000
69.197.888
69.197.888
83,3
83,3
83,3
83,3
122,1
122,1
84.000
71.000
13.000
85.000
16.000
35.000
29.000
5.000
0
0
25.000
25.000
25.000
3.695
74.394.765
74.394.765
100,0
100,0
100,0
93,4
100,0
100,0
82,9
100,0
100,0
100,0
100,0
14,8
107,5
107,5
66.000
56.000
10.000
76.000
15.000
27.000
29.000
5.000
0
0
25.000
25.000
25.000
66.645.365
66.645.365
78,6
78,9
76,9
89,4
93,8
77,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
89,6
89,6
99,1 746.900.000
94,3
Tekući projekt: PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA EU
PROJEKTE
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Tekući projekt: FIESTA - PROMICANJE
ENERGETSKIH UŠTEDA U OBITELJIMA
Rashodi za zaposlene
Plaće (bruto)
Doprinosi na plaće
Materijalni rashodi
Naknade troškova zaposlenima
Rashodi za materijal i energiju
Rashodi za usluge
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Postrojenja i oprema
Program: RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN
Aktivnost: RIJEČKI ENERGETSKI TJEDAN
Materijalni rashodi
Rashodi za usluge
Ukupno glava 01701:
Ukupno razdjel 017:
UKUPNO RASHODI/IZDACI PRORAČUNA
816.100.000 798.800.000
97,9 791.800.000
III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Članak 4.
U Planu razvojnih programa za razdoblje 2015.-2017. godine sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Grada Rijeke povezani s programskom i organizacijskom
klasifikacijom proračuna.
243
CILJ 1. Globalno pozicionirati Rijeku razvojem Riječkog prometnog pravca
Strateški
cilj
Prioritet
1.1. Razvoj
Riječkog
prometnog
pravca
Mjera
1.1.1.
Izgradnja
prometne
infrastrukture
Šifra
programa/
Naziv programa/aktivnosti/projekta
aktivnosti/
projekta
1021
Izgradnja cesta i javnih površina
K102101 Cesta 233
Pristupne ceste po rješenju o komunalnom
K102102
doprinosu
K102103 Pristupna cesta na lokaciji Zapadni Zamet
Prometnica Ž5025-I.etapa RujevicaK102110
Marinići
K102113 Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj
K102114 Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova
Rekonstrukcija kolno-pješačkog prilaza za
K102130
zgrade branitelja - I. faza na Kozali
K102131 Rekonstrukcija Opatijske ceste
K102133 Gradska ulica oznake GU-3 na Diračju
Rekonstrukcija kolno-pristupnog putaK102135
Marinići
Pristupne ceste na Donjoj Drenovi-Vrhak,
K102136
Brca
K102137 Pješački most "Žakalj" preko Rječine
Priključna infrastruktura nogometnog
K102138
stadiona Kantrida
Priključna infrastruktura nogometnog
K102139
kampa Rujevica
K102140 Cesta 102
K102141
K102142
K102143
1.1.2. Integralno
upravljanje
Riječkim
prometnim
pravcem
1001
K100102
Cesta OU 4 Martinkovac
Priključna infrastruktura za stambeno
naselje na Trsatu i Sveučilišni kampus
Gradnja cesta u stambenom naselju
Martinkovac
Priprema i vođenje razvojnih projekata
Grada Rijeke
Autobusni kolodvor Zapadna Žabica
244
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Organizacijska
klasifikacija
Projekcija
2017.
Razdjel Glava
16.852.000
616.000
50.770.000
0
15.650.000
0
002
002
00201
00201
100.000
0
0
002
00201
110.000
0
0
002
00201
550.000
150.000
0
002
00201
50.000
70.000
0
0
3.350.000
0
002
002
00201
00201
1.600.000
0
0
002
00201
356.000
750.000
3.500.000
700.000
0
0
002
002
00201
00201
100.000
0
0
002
00201
400.000
500.000
500.000
002
00201
250.000
3.000.000
0
002
00201
2.000.000
30.000.000
8.000.000
002
00201
2.000.000
5.000.000
0
002
00201
500.000
400.000
0
002
00201
100.000
200.000
1.800.000
002
00201
500.000
0
0
002
00201
6.800.000
7.320.000
2.000.000
002
00201
924.000
200.000
100.000
001
00101
924.000
200.000
100.000
001
00101
Strateški
cilj
Prioritet
CILJ 1. Globalno
pozicionirati Rijeku
razvojem Riječkog
prometnog pravca
1.3. Grad
Rijeka–
integracijska
funkcija
prometnih
sustava
Mjera
Šifra
programa/
aktivnosti/
projekta
1001
1.3.2.
Održivost sustava
javnoga gradskog
prijevoza
K100108
1334
T133410
Naziv programa/aktivnosti/projekta
200.000
001
00101
Uspinjača
300.000
200.000
200.000
001
00101
Inteligentni Grad
100.000
100.000
100.000
011
01101
Gradska kartica
100.000
100.000
100.000
011
01101
18.176.000
51.270.000
16.050.000
1.827.000
489.000
1.830.000
489.000
1.991.000
530.000
007
007
00701
00701
233.000
230.000
260.000
007
00701
119.000
120.000
120.000
007
00701
81.000
86.000
86.000
007
00701
54.000
31.000
31.000
007
00701
15.000
20.000
20.000
007
00701
537.000
537.000
537.000
007
00701
19.000
22.000
20.000
30.000
20.000
30.000
007
007
00701
00701
235.000
230.000
310.000
007
00701
19.000
22.000
32.000
007
00701
4.000
15.000
15.000
007
00701
200.000
0
0
007
00701
200.000
341.000
0
326.000
0
326.000
007
003
00701
00301
341.000
326.000
326.000
003
00301
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti
konkurentno gospodarstvo
A109607
Poduzetnički projekti i programi za mlade
A123804
A123805
2.1. Razvoj
novih znanja i
tehnologija
2.1.1.
Razvoj
tehnoloških i
poduzetničkih
znanja putem svih
oblika
obrazovanja
A123806
A123807
A123808
A123809
A123810
A123811
A123812
1242
Razdjel Glava
200.000
K124210
1096
A123803
Organizacijska
klasifikacija
Projekcija
2017.
300.000
Javne potrebe u tehničkoj kulturi
Redovne djelatnosti strukovnih udruga
Vannastavne tehničke aktivnosti djece,
mladeži i studenata
Redovno osposobljavanje građana
Širenje znanstveno tehničkih dostignuća
građana
Djelatnost darovitih, osoba s invaliditetom i
djece s teškoćama u razvoju
Nagrade i priznanja za tehnička
postignuća
Zajednica udruga tehničke kulture Grada
Rijeke -"ZTK Rijeka"
Udruženja stručnih osoba
Utvrđivanje zdravstvene sposobnosti
Organiziranje značajnih nacionalnih i
međunarodnih priredbi
Stručno osposobljavanje i usavršavanje
građana
Izdavačko nakladnički programi
Kapitalna ulaganja u objekte sporta i
tehničke kulture
Uređenje prostora Centra tehničke kulture
Potpora poduzetništvu
A123802
Projekcija
2016.
Priprema i vođenje razvojnih projekata
Grada Rijeke
UKUPNO CILJ 1.
1238
A123801
Proračun
2015.
245
CILJ 2. Na temeljima društva znanja i novih tehnologija razviti konkurentno
gospodarstvo
Strateški
cilj
Prioritet
Mjera
Šifra
programa/
aktivnosti/
projekta
1097
T109705
T109706
2.1. Razvoj
novih znanja i
tehnologija
2.1.1.
Razvoj
tehnoloških i
poduzetničkih
znanja putem svih
oblika
obrazovanja
2.1.2. Razvoj
poduzetničkih
institucija i mjera
potpora
2.1.3. Transfer
znanja i
tehnologija
T109707
1095
A109502
1096
Naziv programa/aktivnosti/projekta
Europski programi
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Organizacijska
klasifikacija
Projekcija
2017.
Razdjel Glava
1.137.000
515.000
0
003
00301
1.045.000
495.000
0
003
00301
20.000
20.000
0
003
00301
WORK IS THE KEY - Rad je ključ uspjeha
72.000
0
0
003
00301
Financiranje malog gospodarstva
28.000
0
0
003
00301
Sufinanciranje kamata iz kreditnih linija
Grada
28.000
0
0
003
00301
5.586.000
5.756.000
5.816.000
003
00301
ENTER YOUTH - Jačanje poduzetničkih
kapaciteta mladih
NEW OPPORTUINITIES - nove
mogućnosti
Potpora poduzetništvu
A109601
Sufinanciranje ostalih poduzetničkih
projekata i programa
473.000
283.000
343.000
003
00301
A109605
Jačanje konkurentnosti poduzetnika
2.000.000
2.500.000
2.500.000
003
00301
A109606
Razvoj poduzetničke infrastrukture
933.000
933.000
933.000
003
00301
K109604
Poslovna zona Bodulovo
2.180.000
2.040.000
2.040.000
003
00301
1334
Inteligentni Grad
50.000
50.000
50.000
011
01101
A133420
Startup akademija
50.000
50.000
50.000
011
01101
1334
Inteligentni Grad
361.850
377.800
25.000
011
01101
A133419
Konferencija Dante
25.000
25.000
25.000
011
01101
T133413
iLocate -unutarnje/vanjsko lociranje i
upravljanje imovinom kroz otvorene GEOpodatke
336.850
352.800
0
011
01101
246
CILJ 2. Na temeljima društva
znanja i novih tehnologija razviti
konkurentno gospodarstvo
Strateški
cilj
Prioritet
Mjera
2.2.3.
Razvoj
gospodarstva na
novim
tehnologijama
2.2. Jačanje
konkurentnosti
gospodarstva
Šifra
programa/
aktivnosti/
projekta
1011
K101122
1333
A133301
2.2.5.
ICT gradska
infrastruktura
A133302
1334
Naziv programa/aktivnosti/projekta
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana
jačanjem socijalne uključenosti i razvojem
projekata od zajedničkog interesa
Organizacijska
klasifikacija
Projekcija
2017.
Razdjel Glava
0
907.000
1.907.000
001
00102
Lokacija znanstveno-tehnološki park
Kantrida
0
907.000
1.907.000
001
00102
Javna uprava i administracija
5.166.000
5.166.000
5.166.000
011
01101
Materijalni rashodi
Troškovi operativnog leasinga za licence i
računalnu opremu
Inteligentni Grad
1.166.000
1.166.000
1.166.000
011
01101
4.000.000
4.000.000
4.000.000
011
01101
887.500
887.500
887.500
011
01101
A133401
Bežična internet zona
280.000
280.000
280.000
011
01101
K133411
Širokopojasna gradska mreža
607.500
607.500
607.500
011
01101
15.584.350
15.815.300
16.168.500
1.610.000
1.146.000
500.000
001
00101
370.000
0
0
001
00101
40.000
0
0
001
00101
1.200.000
1.146.000
500.000
001
00101
6.132.000
239.000
4.870.000
001
00102
2.674.000
0
0
001
00102
163.000
0
0
001
00102
0
0
4.870.000
001
00102
3.295.000
239.000
0
001
00102
Održavanje komunalne infrastrukture
1.755.000
2.000.000
3.180.000
002
00204
Uređenje parkova i ostalih javnih površinazaostalo opremanje
1.755.000
2.000.000
3.180.000
002
00204
1001
3.1. Urbana
regeneracija
Projekcija
2016.
Gospodarenje zemljištem u vlasništvu
Grada Rijeke
UKUPNO CILJ 2.
3.1.1. Integrirano
urbanističko
planiranje
Proračun
2015.
Priprema i vođenje razvojnih projekata
Grada Rijeke
K100109
Hrvatski dom na Vežici
K100110
Marina Brajdica
K100114
K101124
Obalna šetnica zapad
Gospodarenje zemljištem u vlasništvu
Grada Rijeke
Martinkovac - ceste i javne površine
K101141
Gradilišta Šparići
K101117
Preluk
Martinkovac - ceste i gradilišta (Viking i
Metida)
1011
K101145
1061
K106124
247
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem
projekata od zajedničkog interesa
Strateški
cilj
Prioritet
Mjera
Šifra
programa/
aktivnosti/
projekta
1001
K100107
1176
K117609
3.1.2. Kandidatura
za Europsku
prijestolnicu
kulture
K117625
K117626
K117630
1182
A118201
1334
T133415
3.1. Urbana
regeneracija
1011
3.1.3.
Izgradnja gradske
infrastrukture
K101129
K101146
K101125
K101131
K101128
K101138
K101144
K101135
K101155
K101143
K101147
K101149
K101150
K101152
K101153
K101142
Naziv programa/aktivnosti/projekta
Priprema i vođenje razvojnih projekata
Grada Rijeke
Muzej u Ružićevoj ulici
Kapitalna ulaganja u objekte kulture
Trg Pul Vele Crikve
Prenamjena i revitalizacija ex bloka Rikard
Benčić
Sanacija i obnova zgrade HNK Ivana pl.
Zajca
Kuća Colazio
Kandidatura za Europsku prijestolnicu
kulture 2020.
Priprema kandidature
Inteligentni Grad
Sustav prodaje karata u ustanovama
kulture
Gospodarenje zemljištem u vlasništvu
Grada Rijeke
Trsat - sveučilišna avenija
Trsat - ceste
Lokacija pristupna cesta M. Barača (INA)
Rekonstrukcija Opatijske ceste
Dječji vrtić Krnjevo
Ceste uz Dječji vrtić Pehlin
Dječji vrtić Martinkovac
Rujevica - nogometni kamp
Rujevica - čvor Pilepići
Rotor na Škurinju
Dječji vrtić Rastočine
Svilno R2-16 pristupna cesta
Lokacija Ljubljanska - ceste
Spoj ulice Tina Ujevića prema Dražičkoj
Spoj ceste "A" na lokaciji Bok - Drenova
Kantrida -cesta uz stadion
248
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Organizacijska
klasifikacija
Projekcija
2017.
Razdjel Glava
200.000
180.000
0
001
00101
200.000
180.000
0
001
00101
30.084.100
33.410.000
43.410.000
006
00601
870.000
250.000
2.260.000
006
00601
28.146.100
32.260.000
40.250.000
006
00601
933.000
800.000
800.000
006
00601
135.000
100.000
100.000
006
00601
500.000
1.000.000
2.000.000
006
00601
500.000
250.000
1.000.000
0
2.000.000
0
006
011
00601
01101
250.000
0
0
011
01101
7.354.000
10.103.000
1.341.000
001
00102
355.000
90.000
514.000
144.000
500.000
50.000
63.000
234.000
0
0
3.450.000
496.000
543.000
200.000
150.000
565.000
700.000
570.000
0
0
300.000
40.000
1.110.000
0
2.000.000
4.150.000
0
100.000
683.000
200.000
250.000
0
0
0
0
0
521.000
0
0
0
0
0
0
0
0
350.000
470.000
0
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
001
00102
00102
00102
00102
00102
00102
00102
00102
00102
00102
00102
00102
00102
00102
00102
00102
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i
razvojem
projekata od zajedničkog interesa
Strateški
cilj
Prioritet
Mjera
Šifra
programa/
Naziv programa/aktivnosti/projekta
aktivnosti/
projekta
1023
Gradska groblja
K102301 Izgradnja općih polja i aleja
K102304 Otkup zemljišta
Izgradnja Županijskog centra za
1025
gospodarenje otpadom "Marišćina"
K102501 Izgradnja ŽCGO "Marišćina"
1026
3.1. Urbana
regeneracija
3.1.3.
Izgradnja gradske
infrastrukture
A102606
A102617
1357
A135701
1362
K136202
1363
T136301
1011
3.2. Zaštita i
3.2.1.
unapređenje
Stvaranje uvjeta
kvalitete života i
za samostalni
zdravlja građana
život mladih
K101148
K101134
1022
K102203
1106
A110601
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Organizacijska
klasifikacija
Projekcija
2017.
Razdjel Glava
2.300.000
2.100.000
200.000
2.500.000
2.500.000
0
2.500.000
2.500.000
0
002
002
002
00201
00201
00201
5.422.000
731.000
0
002
00201
5.422.000
731.000
0
002
00201
18.369.100
3.366.300
3.866.300
002
00201
Selekcija otpada
Reciklažna dvorišta
Energetsko certificiranje objekata
javne, poslovne i stambene namjene
Certificiranje objekata javne, poslovne i
stambene namjene
Kapitalna ulaganja u objekte javne i
poslovne namjene
Uređenje objekata tržne djelatnosti
Europski programi
iUrban - poticanje energetske učinkovitosti
u gradovima
Gospodarenje zemljištem u vlasništvu
Grada Rijeke
OŠ Gornja Drenova
OŠ Donja Vežica
Program POS-a
Komunalna infrastruktura i priključci za
izgradnju stanova na Martinkovcu
14.869.100
3.500.000
366.300
3.000.000
366.300
3.500.000
002
002
00201
00201
500.000
500.000
300.000
017
01701
500.000
500.000
300.000
017
01701
1.360.000
1.320.000
5.280.000
017
01701
1.360.000
576.000
1.320.000
566.000
5.280.000
0
017
017
01701
01701
576.000
566.000
0
017
01701
336.000
1.240.000
0
001
00102
336.000
0
3.300.000
0
1.240.000
2.000.000
0
0
0
001
001
002
00102
00102
00201
3.300.000
2.000.000
0
002
00201
Program u funkciji odgoja i obrazovanja
1.377.000
1.389.000
1.389.000
004
00401
Stipendije učenicima i studentima
1.377.000
1.389.000
1.389.000
004
00401
Izgradnja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture s komunalnim društvima
249
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem
projekata od zajedničkog interesa
Strateški
cilj
Prioritet
Mjera
Šifra
programa/
aktivnosti/
projekta
1334
A133409
3.2.1.
Stvaranje uvjeta
za samostalni
život mladih
3.2. Zaštita i
unapređenje
kvalitete života i
zdravlja građana
Projekcija
2016.
Organizacijska
klasifikacija
Projekcija
2017.
Razdjel Glava
Inteligentni Grad
285.000
285.000
285.000
011
01101
Multimedijalni portal "Moja Rijeka"
285.000
285.000
285.000
011
01101
12.845.876
35.321.100
24.603.400
017
01701
707.614
0
0
017
01701
1.453.140
1.200.000
0
017
01701
300.000
0
0
017
01701
0
017
01701
1362
Kapitalna ulaganja u objekte javne i
poslovne namjene
K136204
Sanacija sportske dvorane OŠ "Brajda"
K136208
Adaptacija sportske dvorane OŠ "Srdoči"
K136219
Sanacija objekta OŠ Srdoči
K136225
Dječji vrtić PPO "Morčić"
3.337.080
13.779.872
K136226
Dječji vrtić PPO "Đurđice"
3.338.742
13.965.383
0
017
01701
K136234
Dječji vrtić PPO "Zamet"
300.000
1.750.845
20.000.000
017
01701
K136238
Uređenje fasade OŠ "Vladimir Gortan"
2.932.300
0
0
017
01701
K136239
Sanacija fasade i krova u OŠ Kantrida
100.000
2.900.000
2.900
017
01701
K136240
Uređenje EU učionice u OŠ "Nikola Tesla"
200.000
0
0
017
01701
77.000
625.000
0
017
01701
100.000
0
0
0
0
1.600.500
017
017
01701
01701
0
0
3.000.000
017
01701
0
1.100.000
0
017
01701
1.000.000
500.000
500.000
001
00102
1.000.000
200.000
200.000
500.000
100.000
100.000
500.000
100.000
100.000
001
001
001
00102
00101
00101
Program u funkciji odgoja i obrazovanja
81.000
91.000
91.000
004
00401
Ostale programske aktivnosti odjela
81.000
91.000
91.000
004
00401
K136241
K136242
K136233
K136245
K136227
3.2.2.
Zaštita i
unapređenje
zdravlja
(edukativnozdravstveni
programi, sport,
rekreacija)
Naziv programa/aktivnosti/projekta
Proračun
2015.
1011
K101151
1000
K100008
1106
A110603
Zamjena vanjske stolarije OŠ "Fran
Franković"
Sanacija sportske dvorane OŠ "Turnić"
Uređenje fasade u OŠ Turnić
Sanacija fasade i krova u OŠ Zamet
Rekonstrukcija Hrvatskog doma Vežica s
uređenjem parkirališta
Gospodarenje zemljištem u vlasništvu
Grada Rijeke
Marčeljeva draga - tenis centar i cesta
Program prostornog uređenja
Riječke šetnice
250
Strateški
cilj
Prioritet
Mjera
Šifra
programa/
aktivnosti/
projekta
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i
razvojem
projekata od zajedničkog interesa
Projekcija
2016.
Organizacijska
klasifikacija
Projekcija
2017.
Razdjel Glava
A113814
Program standarda iznad državnog
standarda - šire javne potrebe
Program produženog boravaka i
cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada
Program produženog boravka i
cjelodnevno odgojno-obrazovnog rada u
osnovnim školama drugih osnivača
Fakultativni predmet "Moja Rijeka"
T113818
Pomoćnici u nastavi
A113819
Rinkluzija-Riječki model podrške
učenicima s teškoćama
1.305.537
0
0
004
00404
Zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja
5.662.000
5.662.000
5.662.000
005
00501
643.000
643.000
643.000
005
00501
85.000
85.000
85.000
005
00501
88.000
88.000
88.000
005
00501
1138
A113801
A113802
3.2.2.
Zaštita i
unapređenje
3.2. Zaštita i
zdravlja
unapređenje
(edukativnokvalitete života i
zdravstveni
zdravlja građana
programi, sport,
rekreacija)
Naziv programa/aktivnosti/projekta
Proračun
2015.
1150
9.691.907
8.095.900
8.190.400
004
00404
7.050.000
6.530.000
6.530.000
004
00404
83.000
83.000
83.000
004
00404
293.370
522.900
617.400
004
00404
960.000
960.000
960.000
004
00404
A115003
Prevencija ovisnosti i drugih rizičnih
ponašanja
Prevencija i suzbijanje masovnih
nezaraznih bolesti
Prevencija i suzbijanje zaraznih bolesti
A115004
Prevencija i suzbijanje ozljeda i invaliditeta
52.000
52.000
52.000
005
00501
A115005
A115006
A115010
Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje građana
Zaštita životinja
Dežurstva primarne zdravstvene zaštite
Sufinanciranje rada Psihijatrijske bolnice
Lopača
"Rijeka-zdravi grad"
364.000
80.000
150.000
364.000
80.000
150.000
364.000
80.000
150.000
005
005
005
00501
00501
00501
4.200.000
4.200.000
4.200.000
005
00501
199.000
199.000
199.000
005
00501
120.000
79.000
1.037.500
37.500
120.000
79.000
1.037.500
37.500
120.000
79.000
1.037.500
37.500
005
005
005
005
00501
00501
00501
00501
1.000.000
1.000.000
1.000.000
005
00501
A115001
A115002
A115008
1152
A115201
A115202
1153
A115301
A115302
Promidžba zdravlja
Interesne grupe građana
"Grad Rijeka-prijatelj djece"
Programske aktivnosti
Populacijska politika - novčana donacija
za novorođenu djecu
251
Strateški
cilj
Prioritet
Mjera
Šifra
programa/
aktivnosti/
projekta
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem
projekata od zajedničkog interesa
1154
T115401
1237
A123701
A123702
A123703
A123705
A123706
A123707
A123708
3.2.2.
Zaštita i
unapređenje
3.2. Zaštita i
zdravlja
unapređenje
(edukativnokvalitete života i
zdravstveni
zdravlja građana
programi, sport,
rekreacija)
A123711
A123713
1243
K124313
K124315
K124316
1246
A124602
1248
T124801
1269
A126901
1361
A136104
1362
K136220
Naziv programa/aktivnosti/projekta
Europski programi
INCA-integracija socijalnih i zdravstvenih
usluga
Javne potrebe u sportu
Treninzi i natjecanja sportaša
Nagrađivanje sportaša
Provođenje sportske aktivnosti djece,
mladeži, studenata i rekreativaca
Treninzi i natjecanja osoba s invaliditetom
i osoba oštećena sluha
Funkcioniranje sustava sporta
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih
sportskih priredbi
Organiziranje i sudjelovanje na značajnim
međunarodnim natjecanjima
Posebni programi mladih selekcija
Sportska rekreacija građana u mjesnim
odborima
Program TD "Rijeka sport"
Uređenje stadiona Krimeja
Uređenje igrališta Kampus
Sanacija ravnog krova na Bazenima
Kantrida
Program HNK Rijeka
Potpora za HNK Rijeka
Europske sveučilišne igre 2016.
Organizacija Europskih sveučilišnih igara
2016.
Građanske inicijative
Sufinanciranje uređenja područja MO
Sufinanciranje programa iz područja
stanovanja
Poticanje mjera energetske učinkovitosti
na obiteljskim kućama
Kapitalna ulaganja u objekte javne i
poslovne namjene
Izvođenje radova na izgradnji plinske
kotlovnice u Domu mladih
252
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Organizacijska
klasifikacija
Projekcija
2017.
Razdjel Glava
792.000
869.000
0
005
00501
792.000
869.000
0
005
00501
11.484.000
7.446.000
850.000
11.541.000
7.450.000
850.000
11.486.000
7.600.000
850.000
007
007
007
00701
00701
00701
260.000
260.000
290.000
007
00701
313.000
313.000
312.000
007
00701
1.877.000
1.877.000
1.877.000
007
00701
80.000
123.000
130.000
007
00701
618.000
618.000
360.000
007
00701
10.000
20.000
22.000
007
00701
30.000
30.000
45.000
007
00701
2.850.000
500.000
1.900.000
0
0
0
0
0
0
007
007
007
00701
00701
00701
450.000
0
0
007
00701
800.000
800.000
500.000
1.500.000
1.500.000
2.500.000
3.000.000
3.000.000
0
007
007
007
00701
00701
00701
500.000
2.500.000
0
007
00701
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
009
009
00901
00901
775.000
1.000.000
1.000.000
017
01701
775.000
1.000.000
1.000.000
017
01701
405.000
0
0
017
01701
405.000
0
0
017
01701
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem
projekata od zajedničkog interesa
Strateški
cilj
Prioritet
Mjera
Šifra
programa/
aktivnosti/
projekta
1011
K101115
1149
A114901
A114902
A114903
A114904
A114905
A114906
3.2. Zaštita i
3.2.3.
unapređenje
Suvremena
kvalitete života i
socijalna politika
zdravlja građana
A114907
A114908
A114909
A114910
A114911
A114912
A114913
A114914
A114915
A114916
A114917
A114918
A114919
Naziv programa/aktivnosti/projekta
Gospodarenje zemljištem u vlasništvu
Grada Rijeke
Darovanje zemljišta za stambeno
zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata
Socijalni program Grada Rijeke
Podmirenje troškova stanovanja
Pomoć za podmirenje troškova ogrjeva
Pomoć za nabavu opreme novorođenčadi
Besplatna prehrana dojenčadi
Boravak djece u jaslicama i dječjim
vrtićima
Prehrana učenika i dio troškova rada
učitelja u cjelodnevnom/produženom
boravku u OŠ
Pomoć za kupnju školskih udžbenika i
pribora
Pomoć i njega u kući
GD Crveni križ Rijeka-pučka kuhinja,
služba traženja, javne ovlasti i redovne
djelatnosti
Podmirenje troškova javnog gradskog
prijevoza
Podmirenje pogrebnih troškova
Smještaj i liječenje u Psihijatrijskoj bolnici
Lopača
Novčana pomoć za umirovljenike
Pomoć za prehranu umirovljenika
Prijevoz osoba s invaliditetom
Nužni smještaj
Socijalna zaštita djece i mladih
Socijalna zaštita obitelji
Socijalna zaštita osoba s invaliditetom
253
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
Organizacijska
klasifikacija
Razdjel Glava
265.000
0
265.000
001
00102
265.000
0
265.000
001
00102
35.369.000
5.675.000
750.000
100.000
300.000
35.256.000
5.675.000
750.000
100.000
300.000
35.216.000
5.675.000
750.000
100.000
300.000
005
005
005
005
005
00501
00501
00501
00501
00501
3.900.000
3.900.000
3.900.000
005
00501
4.150.000
4.150.000
4.150.000
005
00501
530.000
530.000
530.000
005
00501
820.000
820.000
820.000
005
00501
2.720.000
2.720.000
2.720.000
005
00501
4.115.000
4.115.000
4.115.000
005
00501
150.000
150.000
150.000
005
00501
3.590.000
3.590.000
3.590.000
005
00501
2.950.000
600.000
950.000
564.000
160.000
300.000
616.000
2.950.000
600.000
950.000
564.000
160.000
300.000
616.000
2.950.000
600.000
950.000
564.000
160.000
300.000
616.000
005
005
005
005
005
005
005
00501
00501
00501
00501
00501
00501
00501
CILJ 3. Osigurati dostojanstvo svih građana jačanjem socijalne uključenosti i razvojem
projekata od zajedničkog interesa
Strateški
cilj
Prioritet
Mjera
3.2. Zaštita i
3.2.3.
unapređenje
Suvremena
kvalitete života i
socijalna politika
zdravlja građana
Šifra
programa/
aktivnosti/
projekta
Naziv programa/aktivnosti/projekta
A114920
Socijalna zaštita osoba starije životne dobi
800.000
800.000
800.000
005
00501
A114921
Socijalna zaštita stradalnika iz rata
Socijalna zaštita teško i kronično bolesnih
osoba
Sklonište za beskućnike
Sklonište za žene - žrtve obiteljskog
nasilja
Otplata leasinga za kombi vozilo za
prijevoz osoba s invaliditetom
316.000
316.000
316.000
005
00501
400.000
400.000
400.000
005
00501
560.000
560.000
560.000
005
00501
200.000
200.000
200.000
005
00501
153.000
40.000
0
005
00501
Mjesna samouprava
868.300
868.300
868.300
009
00903
680.000
680.000
680.000
009
00903
80.000
80.000
80.000
009
00903
54.300
54.300
54.300
009
00903
54.000
54.000
54.000
009
00903
Aktivnosti odjela
1.530.000
1.500.000
1.500.000
010
01003
Informiranje građana putem medija o
programima i projektima Grada
1.530.000
1.500.000
1.500.000
010
01003
Donatorske aktivnosti
165.000
165.000
165.000
010
01003
Suradnja s nevladinim udrugama
"Mislim globalno, djelujem lokalno"
140.000
25.000
140.000
25.000
140.000
25.000
010
010
01003
01003
Inteligentni Grad
5.968.700
5.433.700
5.433.700
011
01101
A133416
Informacijski sustav Grada
1.342.000
1.392.000
1.392.000
011
01101
A133417
Geoinformacijski sustavi
170.000
170.000
170.000
011
01101
A133418
Podatkovni centar
768.500
768.500
768.500
011
01101
A133421
Informacijska sigurnost
95.000
95.000
95.000
011
01101
T133414
Gradska riznica
340.000
180.000
180.000
011
01101
K133403
Informatička infrastruktura
2.728.200
2.728.200
2.728.200
011
01101
K133422
Nadzor internet prometa
525.000
100.000
100.000
011
01101
A114922
A114925
A114926
K114923
1290
A129001
A129002
A129003
A129004
1320
3.3. Jačanje
upravnih
kapaciteta
sustava Grada
Rijeke
A132001
3.3.1
Jačanje ljudskih
resursa i znanja
1322
A132202
T132207
Rashodi za programsku aktivnost mjesnih
odbora
Rashodi za programsku aktivnost mjesnih
odbora iz donacija
Poticanje donatorstva
Rashodi za redovnu aktivnost vijeća
mjesnih odbora
254
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Organizacijska
klasifikacija
Projekcija
2017.
Razdjel Glava
CILJ 3.Osigurati dostojanstvo svih građana
jačanjem socijalne uključenosti i razvojem
projekata od zajedničkog interesa
Strateški
cilj
Prioritet
Mjera
Šifra
programa/
aktivnosti/
projekta
1310
A131010
A131012
3.3. Jačanje
upravnih
kapaciteta
sustava Grada
Rijeke
3.3.2.
Regionalna i
europska
suradnja
A131013
1320
Naziv programa/aktivnosti/projekta
Redovna aktivnost i programi Vijeća
nacionalnih manjina za Grad Rijeku
Nagrade za rad članovima Vijeća
nacionalnih manjina za Grad Rijeku
Sredstva za redovnu aktivnost Vijeća
nacionalnih manjina za Grad Rijeku
Sredstva za programsku aktivnost Vijeća
nacionalnih manjina za Grad Rijeku
Aktivnosti odjela
Proračun
2015.
Projekcija
2016.
Projekcija
2017.
Organizacijska
klasifikacija
Razdjel Glava
850.000
850.000
850.000
010
01002
320.000
320.000
320.000
010
01002
317.000
317.000
317.000
010
01002
213.000
213.000
213.000
010
01002
1.140.000
1.140.000
1.140.000
010
01003
A132003
Međunarodna suradnja
200.000
200.000
200.000
010
01003
A132004
Suradnja s udrugom gradova
150.000
150.000
150.000
010
01003
A132005
Protokol
790.000
790.000
790.000
010
01003
73.000
73.000
73.000
011
01101
73.000
73.000
73.000
011
01101
1334
T133412
Inteligentni Grad
SEED - uključimo europljane u digitalno
doba
UKUPNO CILJ 3.
176.462.483 175.877.800 170.501.600
SVEUKUPNO (CILJ 1. + CILJ 2. + CILJ 3.)
210.222.833 242.963.100 202.720.100
IV. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 5.
Ovaj Proračun objavit će se u "Službenim novinama Grada Rijeke", a stupa na snagu 01. siječnja 2015. godine.
255

bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja do 31

(BILJEŠKE -NEPROF.-AKCIJA MLADIH 2011.)

izvršenje Proračuna za 2012. -sažeti prikaz -grafikoni

Financijski izvještaj za 2012. godinu

Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 1. siječnja

Bilans uspjeha I

ÿþR e b a l a n s p r o r a u n a - p o s e b n i d i o

Godišnji izvještaj Udruge za 2012. godinu

Bilješke uz financijske izvještaje za 2014 godinu

Zapisnik sa skupštine 23.08.2014. (PDF)