Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08 i 136/12) i članka 38.
točke 3. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 - pročišćeni
tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13 i 24/13), Gradska skupština Grada
Zagreba, na 10. sjednici, 19. prosinca 2013., donijela je
Proračun Grada Zagreba za 2014.
I. OPĆI DIO
Članak 1.
Proračun Grada Zagreba za 2014. sastoji se od:
(u kunama)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
NAZIV
PLAN 2014.
1.
PRIHODI POSLOVANJA - RAZRED 6
6.597.000.000,00
2.
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 7
3.
UKUPNO PRIHODI (1+2)
6.799.300.000,00
4.
RASHODI POSLOVANJA - RAZRED 3
5.821.354.740,00
5.
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - RAZRED 4
1.014.645.260,00
6.
UKUPNO RASHODI (4+5)
6.836.000.000,00
7.
RAZLIKA (3 - 6)
202.300.000,00
-36.700.000,00
B. RAČUN FINANCIRANJA
NAZIV
PLAN 2014.
8.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - RAZRED 8
200.700.000,00
9.
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA - RAZRED 5
164.000.000,00
10.
RAZLIKA (8-9) - NETO FINANCIRANJE
36.700.000,00
PRORAČUN GRADA ZAGREBA ZA 2014.
NAZIV
PLAN 2014.
11.
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI (3+8)
7.000.000.000,00
12.
UKUPNO RASHODI I IZDACI (6+9)
7.000.000.000,00
13.
RAZLIKA (11-12)
0,00
Članak 2.
Prihodi i rashodi, primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda te
u Računu financiranja Proračuna Grada Zagreba za 2014., kako slijedi:
1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI
ŠIFRA
NAZIV
PLAN
2014.
6
PRIHODI POSLOVANJA
6.597.000.000,00
61
Prihodi od poreza
5.020.600.000,00
611
Porez i prirez na dohodak
4.650.000.000,00
613
Porezi na imovinu
222.700.000,00
614
Porezi na robu i usluge
147.900.000,00
63
Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna
83.140.000,00
632
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU
11.350.000,00
633
Pomoći iz proračuna
64
Prihodi od imovine
71.790.000,00
641
Prihodi od financijske imovine
642
Prihodi od nefinancijske imovine
643
Prihodi od kamata na dane zajmove
65
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
naknada
409.600.000,00
4.800.000,00
404.030.000,00
770.000,00
1.018.900.000,00
651
Upravne i administrativne pristojbe
60.500.000,00
652
Prihodi po posebnim propisima
98.400.000,00
653
Komunalni doprinosi i naknade
860.000.000,00
68
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
681
Kazne i upravne mjere
683
Ostali prihodi
7
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
71
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine
87.500.000,00
711
Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava
85.000.000,00
64.760.000,00
9.000.000,00
55.760.000,00
202.300.000,00
712
Prihodi od prodaje nematerijalne imovine
72
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
114.800.000,00
2.500.000,00
721
Prihodi od prodaje građevinskih objekata
114.800.000,00
UKUPNO PRIHODI
6.799.300.000,00
2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
RASHODI
ŠIFRA
NAZIV
PLAN
2014.
3
RASHODI POSLOVANJA
5.821.354.740,00
31
Rashodi za zaposlene
1.469.265.937,00
311
Plaće (bruto)
1.217.928.327,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
189.041.088,00
32
Materijalni rashodi
2.409.768.554,00
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
62.296.522,00
78.844.630,00
387.845.936,00
1.776.495.485,00
1.993.400,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
34
Financijski rashodi
164.589.103,00
60.735.349,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
29.100.000,00
343
Ostali financijski rashodi
31.635.349,00
35
Subvencije
729.293.000,00
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
699.859.000,00
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora
29.434.000,00
36
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna
45.577.300,00
361
Pomoći inozemnim vladama
362
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU
363
Pomoći unutar općeg proračuna
37
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
450.835.400,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
450.835.400,00
38
Ostali rashodi
655.879.200,00
381
Tekuće donacije
492.219.200,00
382
Kapitalne donacije
15.450.000,00
383
Kazne, penali i naknade štete
23.210.000,00
92.500,00
155.000,00
45.329.800,00
386
Kapitalne pomoći
4
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE
125.000.000,00
41
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine
55.951.000,00
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
43.500.000,00
412
Nematerijalna imovina
12.451.000,00
42
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
891.714.260,00
421
Građevinski objekti
817.980.060,00
422
Postrojenja i oprema
49.444.000,00
423
Prijevozna sredstva
2.359.000,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
6.693.300,00
1.014.645.260,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
15.237.900,00
45
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini
66.980.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
66.980.000,00
UKUPNO RASHODI
6.836.000.000,00
3
B. RAČUN FINANCIRANJA
ŠIFRA
NAZIV
PLAN
2014.
8
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
200.700.000,00
81
Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova
480.000,00
812
Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i
kućanstvima
480.000,00
83
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici
220.000,00
832
Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru
220.000,00
84
Primici od zaduživanja
200.000.000,00
844
Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan
javnog sektora
200.000.000,00
5
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA
164.000.000,00
51
Izdaci za dane zajmove
3.000.000,00
514
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru
1.000.000,00
515
Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog
sektora
54
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova
161.000.000,00
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih
institucija izvan javnog sektora
157.000.000,00
545
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog
sektora
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE
2.000.000,00
4.000.000,00
36.700.000,00
SVEUKUPNO PRIHODI I PRIMICI
7.000.000.000,00
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI
7.000.000.000,00
4
II. POSEBNI DIO
Članak 3.
Rashodi u iznosu od 6.836.000.000,00 kuna kuna i izdaci financiranja u iznosu od 164.000.000,00
kuna, po organizacijskim jedinicama i njihovim korisnicima, iskazani po vrstama, raspoređeni u
programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, daju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:
5
Razdjel 001. URED GRADONAČELNIKA
Glava 01. URED GRADONAČELNIKA
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
83.492.500,00
67.285.000,00
43.178.500,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
1.620.000,00
313
Doprinosi na plaće
6.432.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
2.740.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
2.700.000,00
323
Rashodi za usluge
9.266.500,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
20.000,00
1.323.000,00
5.000,00
Aktivnost A100005. PUBLIKACIJA ZAGREB.HR
323
Rashodi za usluge
1.500.000,00
1.500.000,00
Aktivnost A100009. INFORMIRANJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU
323
Rashodi za usluge
14.000.000,00
14.000.000,00
Aktivnost A100010. RAZVOJ SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA
321
Naknade troškova zaposlenima
707.500,00
60.000,00
323
Rashodi za usluge
640.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
7.500,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI
Aktivnost A100001. EUROPSKI DOM
381
Tekuće donacije
1.554.000,00
350.000,00
350.000,00
Aktivnost A100005. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE
SURADNJE
381
Tekuće donacije
300.000,00
300.000,00
Aktivnost A100013. PRIPREMA ZA STRUKTURNE FONDOVE EU
321
Naknade troškova zaposlenima
142.500,00
70.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.500,00
70.000,00
1.000,00
Aktivnost A100019. LJETOVANJE DJECE IZ BESLANA I SREBRENICE
381
Tekuće donacije
500.000,00
500.000,00
Projekt T100011. FUPOL
311
Plaće (bruto)
240.000,00
79.000,00
313
Doprinosi na plaće
18.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
40.000,00
323
Rashodi za usluge
55.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
24.000,00
422
Postrojenja i oprema
20.000,00
4.000,00
Projekt T100025. "Capacity for Development"
311
Plaće (bruto)
313
Doprinosi na plaće
321
Naknade troškova zaposlenima
21.500,00
17.000,00
4.000,00
500,00
Program 1001. OSTALI PROGRAMI VEZANI UZ PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA
Aktivnost A100001. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA
I RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA
381
Tekuće donacije
300.000,00
300.000,00
Aktivnost A100002. SURADNJA I PARTNERSTVA NA PODRUČJU PROMICANJA LJUDSKIH
PRAVA
381
Tekuće donacije
150.000,00
150.000,00
Program 1005. OBJEKTI GRADSKE UPRAVE
Aktivnost A100001. TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA, UREĐAJA,
POSTROJENJA I OPREME GRADSKE UPRAVE
6
450.000,00
17.462.400,00
17.462.400,00
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
422
Postrojenja i oprema
1.920.000,00
12.442.400,00
3.100.000,00
UKUPNO GLAVA
102.958.900,00
Glava 03. NACIONALNE MANJINE
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA
Aktivnost A100001. OSNOVNA DJELATNOST VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA
311
Plaće (bruto)
10.121.100,00
9.478.400,00
1.566.027,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
103.075,00
313
Doprinosi na plaće
239.188,00
321
Naknade troškova zaposlenima
207.850,00
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
422
Postrojenja i oprema
412.470,00
2.555.880,00
537.400,00
3.684.110,00
42.200,00
130.200,00
Aktivnost A100002. PROGRAMSKA DJELATNOST VIJEĆA
381
Tekuće donacije
642.700,00
642.700,00
UKUPNO GLAVA
10.121.100,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
113.080.000,00
7
Razdjel 002. URED ZA JAVNU NABAVU
Glava 01. URED ZA JAVNU NABAVU
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
10.478.000,00
10.478.000,00
6.265.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
160.000,00
313
Doprinosi na plaće
952.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
365.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
30.000,00
2.155.000,00
25.000,00
525.000,00
1.000,00
UKUPNO GLAVA
10.478.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
10.478.000,00
8
Razdjel 003. GRADSKI KONTROLNI URED
Glava 01. GRADSKI KONTROLNI URED
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
5.878.000,00
5.878.000,00
3.820.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
100.000,00
313
Doprinosi na plaće
700.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
242.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
9.000,00
977.000,00
29.600,00
400,00
UKUPNO GLAVA
5.878.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
5.878.000,00
9
Razdjel 004. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA
Glava 01. GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
12.803.000,00
12.803.000,00
9.460.000,00
442.000,00
1.438.000,00
398.000,00
70.000,00
765.000,00
15.000,00
211.000,00
4.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI
Aktivnost A100008. TRAILBLAIZER
321
Naknade troškova zaposlenima
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.467.000,00
77.000,00
9.000,00
36.000,00
32.000,00
Projekt T100006. POSTIZANJE ODRŽIVE MOBILNOSTI
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
150.000,00
150.000,00
Projekt T100014. PRIPREMA I SUFIN.PROJEK.PRIJAVLJENIH NA MEĐUN.NATJEČAJIMA I
DRUGE MEĐ.I MEĐUGR.AKTIVNOSTI
321
Naknade troškova zaposlenima
1.135.000,00
59.000,00
323
Rashodi za usluge
950.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
126.000,00
Projekt T100015. CHALLENGE
311
Plaće (bruto)
188.000,00
67.800,00
313
Doprinosi na plaće
12.200,00
321
Naknade troškova zaposlenima
40.000,00
323
Rashodi za usluge
50.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
18.000,00
Projekt T100017. MARIGOLD
311
Plaće (bruto)
48.000,00
10.000,00
313
Doprinosi na plaće
321
Naknade troškova zaposlenima
1.300,00
323
Rashodi za usluge
8.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
5.000,00
23.700,00
Projekt T100018. PULSEE
311
Plaće (bruto)
313
Doprinosi na plaće
321
Naknade troškova zaposlenima
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
47.000,00
10.000,00
1.300,00
22.700,00
8.000,00
5.000,00
Projekt T100019. SINERGI
311
Plaće (bruto)
313
Doprinosi na plaće
321
Naknade troškova zaposlenima
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
192.000,00
10.000,00
1.300,00
118.700,00
17.000,00
45.000,00
Projekt T100020. EUROPAN 13
321
Naknade troškova zaposlenima
630.000,00
30.000,00
323
600.000,00
Rashodi za usluge
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE
Aktivnost A100004. INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA
426
Nematerijalna proizvedena imovina
10
525.000,00
525.000,00
525.000,00
Program 1002. STATISTIKA GRADA ZAGREBA
Aktivnost A100001. ANKETIRANJE, POSLOVI STATISTIKE I DEMOGRAFIJE
323
Rashodi za usluge
165.000,00
165.000,00
165.000,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU OKOLIŠA
323
Rashodi za usluge
340.000,00
340.000,00
340.000,00
Program 1001. STRATEŠKO PLANIRANJE
Aktivnost A100001. RAZVOJNA STRATEGIJA GRADA ZAGREBA
321
Naknade troškova zaposlenima
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
426
Nematerijalna proizvedena imovina
14.574.000,00
1.425.000,00
120.000,00
610.000,00
55.000,00
640.000,00
Aktivnost A100002. UPRAVLJANJE PODACIMA O PROSTORU I STANOVNIŠTVU GRADA
321
Naknade troškova zaposlenima
323
Rashodi za usluge
422
Postrojenja i oprema
426
Nematerijalna proizvedena imovina
2.995.000,00
80.000,00
400.000,00
50.000,00
2.465.000,00
Aktivnost A100003. SURADNJA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU I ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKIM INSTITUCIJAMA
323
Rashodi za usluge
1.000.000,00
1.000.000,00
Projekt T100001. STRATEŠKI RAZVOJNI PROJEKTI
321
Naknade troškova zaposlenima
9.154.000,00
30.000,00
323
Rashodi za usluge
8.174.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
950.000,00
Program 1002. KOMUNIKACIJA S JAVNOŠĆU
Aktivnost A100001. ZAGREBFORUM
323
Rashodi za usluge
329
395.000,00
395.000,00
330.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
65.000,00
UKUPNO GLAVA
31.269.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
31.269.000,00
11
Razdjel 005. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU
Glava 01. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - SLUŽBA
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
23.836.000,00
23.836.000,00
17.424.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
1.085.000,00
313
Doprinosi na plaće
2.650.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
30.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
90.000,00
343
Ostali financijski rashodi
782.000,00
200.000,00
1.573.000,00
2.000,00
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA
422
Postrojenja i oprema
200.000,00
200.000,00
200.000,00
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA
323
Rashodi za usluge
9.601.000,00
4.851.000,00
4.851.000,00
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ PROSTORE MJESNE SAMOUPRAVE
421
Građevinski objekti
4.750.000,00
4.750.000,00
UKUPNO GLAVA
33.637.000,00
Glava 02. SLUŽBA ZA MJESNU SAMOUPRAVU - GRADSKE ČETVRTI
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. GRADSKE ČETVRTI
Aktivnost A100001. GRADSKA ČETVRT DONJI GRAD
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
421
Građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
204.000.000,00
7.664.400,00
5.684.000,00
1.607.000,00
367.400,00
6.000,00
Aktivnost A100002. GRADSKA ČETVRT GORNJI GRAD - MEDVEŠČAK
323
Rashodi za usluge
7.717.200,00
5.446.500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.536.500,00
421
Građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
728.200,00
6.000,00
Aktivnost A100003. GRADSKA ČETVRT TRNJE
323
Rashodi za usluge
8.311.200,00
5.895.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.604.000,00
421
Građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
806.200,00
6.000,00
Aktivnost A100004. GRADSKA ČETVRT MAKSIMIR
323
Rashodi za usluge
10.518.000,00
4.986.500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.530.500,00
421
Građevinski objekti
3.995.000,00
422
Postrojenja i oprema
6.000,00
Aktivnost A100005. GRADSKA ČETVRT PEŠČENICA - ŽITNJAK
323
Rashodi za usluge
14.913.600,00
9.919.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.979.000,00
421
Građevinski objekti
3.009.600,00
422
Postrojenja i oprema
6.000,00
12
Aktivnost A100006. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ISTOK
323
Rashodi za usluge
11.116.800,00
7.601.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.714.000,00
421
Građevinski objekti
1.795.800,00
422
Postrojenja i oprema
6.000,00
Aktivnost A100007. GRADSKA ČETVRT NOVI ZAGREB - ZAPAD
323
Rashodi za usluge
16.686.000,00
7.420.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.024.000,00
421
Građevinski objekti
7.236.000,00
422
Postrojenja i oprema
6.000,00
Aktivnost A100008. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - SJEVER
323
Rashodi za usluge
10.004.400,00
6.715.500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.653.500,00
421
Građevinski objekti
1.629.400,00
422
Postrojenja i oprema
6.000,00
Aktivnost A100009. GRADSKA ČETVRT TREŠNJEVKA - JUG
323
Rashodi za usluge
11.755.200,00
9.049.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.449.500,00
421
Građevinski objekti
1.250.700,00
422
Postrojenja i oprema
6.000,00
Aktivnost A100010. GRADSKA ČETVRT ČRNOMEREC
323
Rashodi za usluge
9.704.400,00
5.074.500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.341.500,00
421
Građevinski objekti
3.282.400,00
422
Postrojenja i oprema
6.000,00
Aktivnost A100011. GRADSKA ČETVRT GORNJA DUBRAVA
323
Rashodi za usluge
15.369.600,00
9.099.500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.011.500,00
421
Građevinski objekti
4.252.600,00
422
Postrojenja i oprema
6.000,00
Aktivnost A100012. GRADSKA ČETVRT DONJA DUBRAVA
323
Rashodi za usluge
7.753.200,00
3.703.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.304.000,00
421
Građevinski objekti
2.740.200,00
422
Postrojenja i oprema
6.000,00
Aktivnost A100013. GRADSKA ČETVRT STENJEVEC
323
Rashodi za usluge
9.265.200,00
3.585.500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.395.500,00
421
Građevinski objekti
4.278.200,00
422
Postrojenja i oprema
6.000,00
Aktivnost A100014. GRADSKA ČETVRT PODSUSED - VRAPČE
323
Rashodi za usluge
10.957.200,00
7.329.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.296.000,00
421
Građevinski objekti
2.326.200,00
422
Postrojenja i oprema
6.000,00
Aktivnost A100015. GRADSKA ČETVRT PODSLJEME
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
421
Građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
7.712.400,00
4.041.500,00
896.500,00
2.768.400,00
6.000,00
Aktivnost A100016. GRADSKA ČETVRT SESVETE
323
Rashodi za usluge
29.398.800,00
19.191.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.859.000,00
421
Građevinski objekti
6.342.800,00
422
Postrojenja i oprema
6.000,00
Aktivnost A100017. GRADSKA ČETVRT BREZOVICA
323
Rashodi za usluge
15.152.400,00
9.328.500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.292.500,00
421
Građevinski objekti
4.525.400,00
13
422
Postrojenja i oprema
6.000,00
UKUPNO GLAVA
204.000.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
237.637.000,00
14
Razdjel 006. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU
Glava 01. GRADSKI URED ZA OPĆU UPRAVU
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
54.773.000,00
53.873.000,00
34.680.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
2.115.000,00
313
Doprinosi na plaće
5.270.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
1.810.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
2.856.000,00
323
Rashodi za usluge
7.031.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
90.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
343
Ostali financijski rashodi
1.000,00
Aktivnost A100003. MATIČARSTVO I EVIDENCIJE DRŽAVLJANSTVA
322
Rashodi za materijal i energiju
900.000,00
900.000,00
UKUPNO GLAVA
54.773.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
54.773.000,00
15
Razdjel 007. GRADSKI URED ZA FINANCIJE
Glava 01. GRADSKI URED ZA FINANCIJE
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
70.500.000,00
53.388.000,00
19.631.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
1.150.000,00
313
Doprinosi na plaće
2.960.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
2.906.000,00
323
Rashodi za usluge
7.371.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
381
Tekuće donacije
382
Kapitalne donacije
383
Kazne, penali i naknade štete
900.000,00
45.000,00
1.355.000,00
11.170.000,00
50.000,00
50.000,00
5.800.000,00
Aktivnost A100007. PRORAČUNSKA ZALIHA
381
Tekuće donacije
15.000.000,00
15.000.000,00
Aktivnost A100008. RADNI SPOROVI
311
Plaće (bruto)
2.112.000,00
691.000,00
313
Doprinosi na plaće
277.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
255.000,00
343
Ostali financijski rashodi
889.000,00
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA
422
Postrojenja i oprema
2.860.000,00
2.860.000,00
2.860.000,00
Program 1001. JAVNI DUG
Aktivnost A100001. ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
189.380.000,00
189.380.000,00
26.700.000,00
343
Ostali financijski rashodi
544
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih
financijskih institucija izvan javnog sektora
5.680.000,00
157.000.000,00
UKUPNO GLAVA
262.740.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
262.740.000,00
16
Razdjel 008. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO
Glava 01. GRADSKI URED ZA GOSPODARSTVO, RAD I PODUZETNIŠTVO
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
381
Tekuće donacije
412
Nematerijalna imovina
25.827.000,00
25.827.000,00
15.720.000,00
772.000,00
2.388.000,00
770.000,00
90.000,00
412.000,00
65.000,00
507.000,00
3.000,00
100.000,00
5.000.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI
Projekt K100005. GENERATOR PLINSKOG SUSTAVA NA ODLAGALIŠTU PRUDINEC
323
Rashodi za usluge
10.000.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
Projekt T100012. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE
NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA
321
Naknade troškova zaposlenima
2.000.000,00
50.000,00
323
Rashodi za usluge
1.500.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
450.000,00
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM
Projekt K100003. POSTROJENJE ZA TERMIČKU OBRADU OTPADA
323
Rashodi za usluge
10.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
Projekt K100004. CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM
323
Rashodi za usluge
8.000.000,00
8.000.000,00
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA
Projekt K100004. TERME ZAGREB
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
4.700.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Projekt T100001. PODZEMNA GARAŽA NA LOKACIJI
"SAVSKA-KAČIĆEVA-KLAIĆEVA-KRŠNJAVOGA"
323
Rashodi za usluge
3.700.000,00
3.700.000,00
Program 1001. ZAŠTITA VODA
Projekt K100007. ZAGREBAČKE OTPADNE VODE
323
Rashodi za usluge
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Program 1002. JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ
Aktivnost A100002. ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
386
Kapitalne pomoći
747.196.000,00
747.196.000,00
609.196.000,00
13.000.000,00
125.000.000,00
Program 1001. POTPORE ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA
Aktivnost A100001. FINANCIJSKA POTPORA ZA SLUČAJ ELEMENTARNIH NEPOGODA NA
PODRUČJU GRADA ZAGREBA
383
Kazne, penali i naknade štete
500.000,00
Program 1001. RAZVOJ GOSPODARSTVA
Aktivnost A100001. POTICANJE RAZVOJA OBRTA, MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA
323
Rashodi za usluge
38.407.000,00
32.724.000,00
140.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog
sektora
Tekuće donacije
381
515
500.000,00
500.000,00
650.000,00
10.000,00
Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan
javnog sektora
17
29.374.000,00
550.000,00
2.000.000,00
Aktivnost A100002. BIOCENTAR
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
183.000,00
183.000,00
Aktivnost A100003. RAZVOJNA AGENCIJA ZAGREB - TPZ D.O.O.
323
Rashodi za usluge
5.500.000,00
3.720.000,00
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
514
Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru
780.000,00
Program 1001. TURIZAM
Aktivnost A100001. RAZVOJ TURIZMA U GRADU ZAGREBU
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
381
Tekuće donacije
1.000.000,00
1.850.000,00
1.850.000,00
5.000,00
50.000,00
1.795.000,00
UKUPNO GLAVA
839.480.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
839.480.000,00
18
Razdjel 009. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT
Glava 01. GRADSKI URED ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT- URED
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
28.002.000,00
28.002.000,00
21.010.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
1.082.000,00
313
Doprinosi na plaće
3.192.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
603.000,00
29.400,00
751.600,00
94.000,00
1.238.000,00
2.000,00
Program 1001. SPORTSKI PROGRAMI
Aktivnost A100001. JAVNE POTREBE U SPORTU
381
Tekuće donacije
310.656.000,00
140.424.000,00
140.424.000,00
Aktivnost A100003. POTPORA VRHUNSKOM SPORTU
381
Tekuće donacije
5.414.000,00
5.414.000,00
Aktivnost A100004. VELIKE SPORTSKE PRIREDBE
381
Tekuće donacije
15.500.000,00
15.500.000,00
Aktivnost A100005. IZVIĐAČKE UDRUGE
381
Tekuće donacije
689.000,00
689.000,00
Aktivnost A100006. ARENA - POLIVALENTNA DVORANA
323
Rashodi za usluge
59.570.000,00
2.370.000,00
351
57.200.000,00
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
Aktivnost A100007. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO ZAGREBAČKOG
HOLDINGA
323
Rashodi za usluge
46.271.000,00
2.953.000,00
381
43.318.000,00
Tekuće donacije
Aktivnost A100008. PROGRAMSKO KORIŠTENJE SPORTSKIH OBJEKATA PREKO GRADSKOG
UREDA
381
Tekuće donacije
Aktivnost A100009. ŠPORT ZA SVE
322
Rashodi za materijal i energiju
381
40.659.000,00
40.659.000,00
160.000,00
40.000,00
Tekuće donacije
120.000,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE SPORTSKIH OBJEKATA
381
Tekuće donacije
1.969.000,00
1.969.000,00
Program 1001. DJELOVANJE ZA MLADE
Aktivnost A100002. UDRUGE MLADIH
381
Tekuće donacije
4.949.000,00
3.350.000,00
3.350.000,00
Aktivnost A100003. CENTAR ZA NEZAVISNU KULTURU I MLADE ZAGREB
381
Tekuće donacije
718.000,00
718.000,00
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE
381
Tekuće donacije
246.000,00
246.000,00
Projekt T100001. PROJEKTI NEFORMALNOG OBRAZOVANJA
323
Rashodi za usluge
200.000,00
200.000,00
Projekt T100002. LEONARDO DA VINCI - UČI - RADI - UPOZNAJ
(2013-1-HR1-LEO02-030980)
321
Naknade troškova zaposlenima
435.000,00
90.000,00
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
35.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
362
Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU
381
Tekuće donacije
130.000,00
3.000,00
2.000,00
155.000,00
20.000,00
19
Program 1002. OPĆI PROGRAMI ODGOJA I OBRAZOVANJA
Aktivnost A100001. UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD TE POTPORE DJECI POGINULIH
I NESTALIH BRANITELJA
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost A100002. TEHNIČKA KULTURA
381
Tekuće donacije
150.676.000,00
42.177.000,00
42.177.000,00
8.860.000,00
8.860.000,00
Aktivnost A100003. MJERE POVEĆANJA SIGURNOSTI, RAD S DAROVITIMA I S DJECOM S
POSEBNIM POTREBAMA
381
Tekuće donacije
500.000,00
500.000,00
Aktivnost A100005. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ODRASLIH
323
Rashodi za usluge
250.000,00
250.000,00
Aktivnost A100008. SURADNJA GRADA ZAGREBA SA SVEUČILIŠTEM U ZAGREBU
363
Pomoći unutar općeg proračuna
Projekt K100006. NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO-OBRAZOVNI OBJEKTI
323
Rashodi za usluge
Projekt T100010. FERTEO - OD JEDNAKIH PRAVA KA JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA (IPA
4.1.2.2.02.01.c25)
311
Plaće (bruto)
1.000.000,00
1.000.000,00
97.050.000,00
97.050.000,00
839.000,00
70.000,00
313
Doprinosi na plaće
10.200,00
321
Naknade troškova zaposlenima
26.800,00
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
464.000,00
381
Tekuće donacije
158.000,00
422
Postrojenja i oprema
27.000,00
83.000,00
UKUPNO GLAVA
494.283.000,00
Glava 02. PREDŠKOLSKI ODGOJ I OBRAZOVANJE
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
311
Plaće (bruto)
839.524.100,00
761.524.100,00
477.600.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
33.610.000,00
313
Doprinosi na plaće
72.640.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
22.841.400,00
322
Rashodi za materijal i energiju
109.092.500,00
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
363
Pomoći unutar općeg proračuna
38.670.600,00
200.000,00
5.519.600,00
250.000,00
1.100.000,00
Aktivnost A100003. VJERSKI I PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE POMOĆI
381
Tekuće donacije
73.000.000,00
73.000.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA
422
Postrojenja i oprema
UKUPNO GLAVA
5.000.000,00
5.000.000,00
839.524.100,00
Glava 03. OSNOVNO ŠKOLSTVO
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA OSNOVNO ŠKOLSTVO
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST OSNOVNIH ŠKOLA
321
Naknade troškova zaposlenima
113.838.000,00
93.334.000,00
1.527.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
54.277.000,00
323
Rashodi za usluge
34.329.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.428.000,00
20
343
Ostali financijski rashodi
773.000,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA
421
Građevinski objekti
20.504.000,00
20.504.000,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U OSNOVNOM ŠKOLSTVU
Aktivnost A100001. PRODUŽENI BORAVAK
311
Plaće (bruto)
128.411.000,00
31.730.000,00
25.050.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
1.000.000,00
313
Doprinosi na plaće
4.030.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
1.650.000,00
Aktivnost A100002. NABAVA BESPLATNIH UDŽBENIKA
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
45.000.000,00
45.000.000,00
Aktivnost A100003. DONACIJE PRIVATNIM OSNOVNIM ŠKOLAMA
381
Tekuće donacije
510.000,00
510.000,00
Aktivnost A100004. SUFINANCIRANJE PREHRANE
322
Rashodi za materijal i energiju
26.000.000,00
26.000.000,00
Aktivnost A100006. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
6.700.000,00
6.700.000,00
Aktivnost A100007. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
323
Rashodi za usluge
5.150.000,00
2.700.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.450.000,00
Aktivnost A100008. ŠKOLA U PRIRODI
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
3.500.000,00
3.500.000,00
Aktivnost A100010. VIKENDOM U SPORTSKE DVORANE
323
Rashodi za usluge
4.000.000,00
4.000.000,00
Aktivnost A100011. POMOĆNICI U NASTAVI
323
Rashodi za usluge
2.700.000,00
2.700.000,00
Projekt K100005. ODRŽAVANJE I OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE
STANDARDA
323
Rashodi za usluge
3.121.000,00
1.181.000,00
422
Postrojenja i oprema
1.793.000,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
147.000,00
UKUPNO GLAVA
242.249.000,00
Glava 04. SREDNJE ŠKOLSTVO
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. DECENTRALIZIRANA SREDSTVA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKE DOMOVE
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA
321
Naknade troškova zaposlenima
81.889.600,00
71.147.440,00
17.987.040,00
322
Rashodi za materijal i energiju
38.552.116,00
323
Rashodi za usluge
13.417.455,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
857.080,00
333.749,00
Projekt K100002. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA
421
Građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
10.742.160,00
9.975.160,00
767.000,00
Program 1002. POJAČANI STANDARD U SREDNJEM ŠKOLSTVU
Aktivnost A100001. NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH ODBORA
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
29.058.400,00
3.500.000,00
3.500.000,00
Aktivnost A100002. DONACIJE PRIVATNIM SREDNJIM ŠKOLAMA
381
Tekuće donacije
1.100.000,00
1.100.000,00
Aktivnost A100003. OSTALE IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.600.000,00
1.600.000,00
Aktivnost A100007. POMOĆNICI U NASTAVI
323
Rashodi za usluge
250.000,00
250.000,00
Aktivnost A100008. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG JAVNOG PRIJEVOZA UČENIKA
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
21
20.000.000,00
20.000.000,00
Projekt K100004. ODRŽAVANJE I OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE
STANDARDA
323
Rashodi za usluge
2.608.400,00
1.181.000,00
422
Postrojenja i oprema
1.279.800,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
147.600,00
UKUPNO GLAVA
110.948.000,00
Glava 05. DJELATNOST KULTURE
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. JAVNE POTREBE U KULTURI
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST USTANOVA U KULTURI
311
Plaće (bruto)
404.746.900,00
313.826.000,00
221.000.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
8.012.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
8.400.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
22.081.000,00
323
Rashodi za usluge
16.658.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
33.430.000,00
4.086.000,00
159.000,00
Aktivnost A100003. PROGRAMSKA DJELATNOST JAVNIH USTANOVA
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
36.814.000,00
1.289.000,00
5.422.000,00
30.103.000,00
Aktivnost A100004. HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE
363
Pomoći unutar općeg proračuna
42.380.000,00
42.380.000,00
Aktivnost A100005. ZAGREB FILM
381
Tekuće donacije
4.265.000,00
4.265.000,00
Projekt K100002. OPREMANJE USTANOVA U KULTURI
422
Postrojenja i oprema
7.461.900,00
994.300,00
424
Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti
6.398.700,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
68.900,00
Program 1002. NEZAVISNA PRODUKCIJA
Aktivnost A100001. KNJIŽNIČNA DJELATNOST
381
Tekuće donacije
55.758.000,00
2.350.000,00
2.350.000,00
Aktivnost A100002. IZDAVAŠTVO
381
Tekuće donacije
3.770.000,00
3.770.000,00
Aktivnost A100003. MUZEJSKA DJELATNOST
381
Tekuće donacije
2.674.000,00
2.674.000,00
Aktivnost A100004. KAZALIŠNA DJELATNOST
381
Tekuće donacije
10.522.000,00
10.522.000,00
Aktivnost A100005. GLAZBENA DJELATNOST
381
Tekuće donacije
5.857.000,00
5.857.000,00
Aktivnost A100006. LIKOVNA DJELATNOST
381
Tekuće donacije
3.738.000,00
3.738.000,00
Aktivnost A100007. CENTRI ZA KULTURU
381
Tekuće donacije
524.000,00
524.000,00
Aktivnost A100008. FILMSKA DJELATNOST
381
Tekuće donacije
6.484.000,00
6.484.000,00
Aktivnost A100009. KULTURNO - UMJETNIČKI AMATERIZAM
381
Tekuće donacije
6.778.000,00
6.778.000,00
Aktivnost A100010. INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE
381
Tekuće donacije
3.067.000,00
3.067.000,00
Aktivnost A100011. MEĐUNARODNA, MEĐUŽUPANIJSKA I MEĐUGRADSKA SURADNJA
381
Tekuće donacije
9.994.000,00
9.994.000,00
UKUPNO GLAVA
460.504.900,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
2.147.509.000,00
22
Razdjel 010. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO
Glava 01. GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO - URED
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
12.466.000,00
12.466.000,00
9.240.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
487.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
72.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
55.000,00
343
Ostali financijski rashodi
1.397.000,00
470.000,00
50.000,00
665.000,00
30.000,00
Program 1001. OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI
Aktivnost A100001. DERATIZACIJA, DEZINFEKCIJA I DEZINSEKCIJA
323
Rashodi za usluge
Aktivnost A100002. MRTVOZORENJE, OBDUKCIJA, UKOP UMRLIH, PROVOĐENJE MJERA
ZDRAVSTVENE EKOLOGIJE I OSTALO
323
Rashodi za usluge
Aktivnost A100007. SZO ZDRAVI GRAD
323
Rashodi za usluge
381
85.830.000,00
15.500.000,00
15.500.000,00
5.350.000,00
5.350.000,00
200.000,00
50.000,00
Tekuće donacije
150.000,00
Aktivnost A100008. GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ZAGREB
381
Tekuće donacije
Aktivnost A100009. INFORMATIVNI CENTAR ZA PREVENCIJU - POLICIJSKA UPRAVA
ZAGREBAČKA
381
Tekuće donacije
5.000.000,00
5.000.000,00
550.000,00
550.000,00
Aktivnost A100011. NEPREDVIĐENI RASHODI VEZANI UZ ZDRAVSTVO
381
Tekuće donacije
3.750.000,00
3.750.000,00
Aktivnost A100013. PRIJEVOZ DOBROVOLJNIH DAVATELJA KRVI
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2.850.000,00
2.800.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
50.000,00
Aktivnost A100016. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ ZAŠTITU ZDRAVLJA
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
2.250.000,00
250.000,00
381
2.000.000,00
Tekuće donacije
Aktivnost A100017. SPORTSKE IGRE MLADIH
381
Tekuće donacije
300.000,00
300.000,00
Aktivnost A100018. PALIJATIVNA SKRB I HOSPICIJE
381
Tekuće donacije
350.000,00
350.000,00
Aktivnost A100019. ZAGREBAČKI SPORTSKI SAVEZ - POLIKLINIKA ZA SPORTSKU
MEDICINU
381
Tekuće donacije
100.000,00
100.000,00
Aktivnost A100021. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA SRCA
381
Tekuće donacije
500.000,00
500.000,00
Aktivnost A100022. RAZVOJ DJELATNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
14.330.000,00
4.600.000,00
9.730.000,00
Aktivnost A100023. ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA
323
Rashodi za usluge
32.000.000,00
32.000.000,00
Aktivnost A100025. PROGRAMI PROMICANJA ZDRAVLJA, PREVENCIJE I RANOG
OTKRIVANJA BOLESTI
323
Rashodi za usluge
2.200.000,00
200.000,00
381
2.000.000,00
Tekuće donacije
Aktivnost A100026. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE
381
Tekuće donacije
100.000,00
100.000,00
Aktivnost A100027. ZAKLADA HRVATSKA KUĆA DISANJA
500.000,00
23
381
Tekuće donacije
500.000,00
UKUPNO GLAVA
98.296.000,00
Glava 02. JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1002. JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI - ZDRAVSTVENE USTANOVE
Aktivnost A100001. HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE TE FIZIKALNA TERAPIJA I
REHABILITACIJA OSOBA S INVALIDITETOM
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost A100002. POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE GRADA ZAGREBA
311
Plaće (bruto)
91.628.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
2.399.000,00
1.100.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
100.000,00
313
Doprinosi na plaće
168.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
170.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
260.000,00
323
Rashodi za usluge
480.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
115.000,00
343
Ostali financijski rashodi
6.000,00
Aktivnost A100003. HITNA STOMATOLOŠKA SLUŽBA
311
Plaće (bruto)
311.000,00
240.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
48.000,00
5.000,00
323
Rashodi za usluge
18.000,00
Aktivnost A100004. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR. ANDRIJA ŠTAMPAR"
323
Rashodi za usluge
Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENE USTANOVE - PODMIRENJE DUGOVANJA
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
3.000.000,00
3.000.000,00
43.750.000,00
42.800.000,00
950.000,00
Aktivnost A100009. STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA-PREVENCIJA KARIJESA DJECE U
VRTIĆIMA I OSNOVNIM ŠKOLAMA
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost A100011. INFORMATIZACIJA GRADSKIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA
426
Nematerijalna proizvedena imovina
Aktivnost A100012. CENTAR ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA ZAGREB
- ZAPAD
381
Tekuće donacije
500.000,00
500.000,00
80.000,00
80.000,00
250.000,00
250.000,00
Projekt K100006. KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE
FUNKCIJE
322
Rashodi za materijal i energiju
40.338.000,00
911.000,00
323
Rashodi za usluge
10.744.000,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
412
Nematerijalna imovina
421
Građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
18.876.000,00
423
Prijevozna sredstva
1.316.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
1.140.000,00
135.000,00
927.000,00
339.000,00
5.950.000,00
UKUPNO GLAVA
91.628.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
189.924.000,00
24
Razdjel 011. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
Glava 01. GRADSKI URED ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
10.224.000,00
10.224.000,00
8.165.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
333.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
305.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
15.000,00
323
Rashodi za usluge
80.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
25.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
39.000,00
343
Ostali financijski rashodi
1.241.000,00
21.000,00
Program 1004. POLJOPRIVREDA
Aktivnost A100001. RAZVOJ POLJOPRIVREDE
323
Rashodi za usluge
381
17.040.000,00
1.770.000,00
920.000,00
Tekuće donacije
850.000,00
Aktivnost A100002. OBRANA OD TUČE
363
Pomoći unutar općeg proračuna
383
510.000,00
500.000,00
Kazne, penali i naknade štete
10.000,00
Aktivnost A100003. POTPORE U POLJOPRIVREDI
381
Tekuće donacije
9.500.000,00
9.500.000,00
Aktivnost A100004. KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE U SURADNJI S
MINISTARSTVOM
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog
sektora
Aktivnost A100005. KREDITIRANJE RAZVOJA POLJOPRIVREDE
352
Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog
sektora
Aktivnost A100006. UDRUGE U PODRUČJU POLJOPRIVREDE
381
Tekuće donacije
Aktivnost A100007. GRADSKI VRTOVI
323
Rashodi za usluge
381
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
350.000,00
350.000,00
4.000.000,00
3.900.000,00
Tekuće donacije
100.000,00
Aktivnost A100008. ZAGREBAČKO JAMSTVO
323
Rashodi za usluge
850.000,00
850.000,00
Program 1005. POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE
Aktivnost A100001. UREĐENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA
323
Rashodi za usluge
470.000,00
390.000,00
390.000,00
Aktivnost A100002. AGROTEHNIČKE MJERE
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
381
80.000,00
50.000,00
Tekuće donacije
30.000,00
Program 1006. ŠUMARSTVO
Aktivnost A100001. RAZVOJ ŠUMARSTVA
323
Rashodi za usluge
17.090.000,00
250.000,00
250.000,00
Aktivnost A100002. ODRŽAVANJE PARK ŠUMA GRADA ZAGREBA
323
Rashodi za usluge
11.000.000,00
11.000.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE SPOMENIKA PARKOVNE ARHITEKTURE - PARK MAKSIMIR
323
Rashodi za usluge
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU ŠUMARSTVA
381
Tekuće donacije
5.250.000,00
5.250.000,00
90.000,00
90.000,00
Aktivnost A100006. EDUKATIVNI GLJIVARSKI CENTAR
381
Tekuće donacije
500.000,00
500.000,00
Program 1007. LOVSTVO
Aktivnost A100001. ZAŠTITA DIVLJAČI
323
Rashodi za usluge
1.018.000,00
348.000,00
50.000,00
25
381
Tekuće donacije
298.000,00
Aktivnost A100002. GOSPODARENJE LOVIŠTEM
381
Tekuće donacije
320.000,00
320.000,00
Aktivnost A100003. LOVAČKA ETIKA I TRADICIJA
381
Tekuće donacije
150.000,00
150.000,00
Aktivnost A100004. UDRUGE U PODRUČJU LOVSTVA
381
Tekuće donacije
200.000,00
200.000,00
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA
Aktivnost A100001. DONACIJE UDRUGAMA
381
Tekuće donacije
5.693.000,00
500.000,00
500.000,00
Aktivnost A100002. INFOCENTAR
381
Tekuće donacije
280.000,00
280.000,00
Aktivnost A100003. UNAPREĐENJE ZAŠTITE ZDRAVLJA ŽIVOTINJA
323
Rashodi za usluge
363.000,00
63.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
300.000,00
Aktivnost A100005. GROBLJE ZA KUĆNE LJUBIMCE
323
Rashodi za usluge
4.050.000,00
100.000,00
421
Građevinski objekti
3.750.000,00
422
Postrojenja i oprema
200.000,00
Aktivnost A100006. TEMATSKI PARK JARUN
323
Rashodi za usluge
500.000,00
400.000,00
329
100.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Program 1002. PREVENCIJA I SUZBIJANJE ZARAZNIH BOLESTI
Aktivnost A100001. HIGIJENIČARSKA SLUŽBA
323
Rashodi za usluge
800.000,00
800.000,00
800.000,00
UKUPNO GLAVA
52.335.000,00
Glava 02. USTANOVE U POLJOPRIVREDI I ŠUMARSTVU
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1006. ŠUMARSTVO
Aktivnost A100005. JAVNA USTANOVA MAKSIMIR
311
Plaće (bruto)
3.750.000,00
3.750.000,00
2.090.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
33.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
91.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
100.000,00
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
331.000,00
1.002.000,00
100.000,00
3.000,00
Program 1001. SKRB O ŽIVOTINJAMA
Aktivnost A100004. USTANOVA ZOOLOŠKI VRT GRADA ZAGREBA
311
Plaće (bruto)
23.500.000,00
23.500.000,00
9.708.000,00
313
Doprinosi na plaće
1.485.500,00
321
Naknade troškova zaposlenima
1.152.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
5.185.000,00
323
Rashodi za usluge
4.217.500,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
421
Građevinski objekti
422
Postrojenja i oprema
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
191.500,00
80.500,00
637.500,00
62.500,00
780.000,00
UKUPNO GLAVA
27.250.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
79.585.000,00
26
Razdjel 012. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO,
KOMUNALNE POSLOVE I PROMET
Glava 01. GRADSKI URED ZA PROSTORNO UREĐENJE, IZGRADNJU GRADA, GRADITELJSTVO, KOMUNALNE
POSLOVE I PROMET
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
146.389.000,00
146.389.000,00
93.086.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
3.850.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
150.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
470.000,00
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
343
Ostali financijski rashodi
7.506.000,00
383
Kazne, penali i naknade štete
2.000.000,00
13.837.000,00
2.410.000,00
250.000,00
22.820.000,00
10.000,00
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA
423
Prijevozna sredstva
943.000,00
943.000,00
943.000,00
Program 1001. KAPITALNA ULAGANJA NA OBJEKTIMA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI
Projekt K100001. USTANOVE KULTURE
421
Građevinski objekti
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
500.000,00
Projekt K100002. OBJEKTI PREDŠKOLSKIH USTANOVA
421
Građevinski objekti
451
26.200.000,00
22.300.000,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
3.900.000,00
Projekt K100003. ŠKOLSKI OBJEKTI
421
Građevinski objekti
451
98.500.000,00
63.200.000,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
35.300.000,00
Projekt K100004. ZDRAVSTVENI OBJEKTI I OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI
421
Građevinski objekti
451
215.500.000,00
30.500.000,00
30.000.000,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
32.400.000,00
27.500.000,00
4.900.000,00
Projekt K100005. SPORTSKI OBJEKTI
421
Građevinski objekti
4.900.000,00
750.000,00
451
4.150.000,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Projekt K100006. ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
23.000.000,00
100.000,00
382
Kapitalne donacije
11.400.000,00
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
11.500.000,00
Program 1001. PROSTORNO PLANIRANJE
Aktivnost A100001. IZRADA URBANISTIČKIH PLANOVA
323
Rashodi za usluge
9.500.000,00
9.500.000,00
1.500.000,00
426
8.000.000,00
Nematerijalna proizvedena imovina
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA
Aktivnost A100002. UREĐIVANJE PROSTORA PO NALOGU KOMUNALNOG REDARSTVA I
INSPEKCIJE
323
Rashodi za usluge
Aktivnost A100003. GEOTEHNIČKI KATASTAR GRADA ZAGREBA
323
Rashodi za usluge
9.210.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
200.000,00
200.000,00
Aktivnost A100004. KATASTAR ZELENILA GRADA ZAGREBA
323
Rashodi za usluge
10.000,00
10.000,00
Aktivnost A100005. KOMUNALNO UREĐIVANJE PROSTORA
323
Rashodi za usluge
8.000.000,00
8.000.000,00
Program 1001. ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Aktivnost A100001. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA
515.500.000,00
20.000.000,00
27
323
Rashodi za usluge
20.000.000,00
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
323
Rashodi za usluge
111.000.000,00
111.000.000,00
Aktivnost A100003. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
323
Rashodi za usluge
239.500.000,00
238.000.000,00
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
1.500.000,00
Aktivnost A100005. ODRŽAVANJE I UTROŠAK JAVNE RASVJETE
322
Rashodi za materijal i energiju
323
135.000.000,00
75.000.000,00
Rashodi za usluge
60.000.000,00
Aktivnost A100006. OSTALE AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
323
Rashodi za usluge
10.000.000,00
10.000.000,00
Program 1002. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Projekt K100001. PLINOVOD
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.872.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Projekt K100002. VODOVOD I KANALIZACIJA
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
19.000.000,00
19.000.000,00
Projekt K100003. PROJEKT ZAGREB - RAZVOJ SUSTAVA VODOOPSKRBE I ODVODNJE
323
Rashodi za usluge
Program 1003. GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZ
KOMUNALNOG DOPRINOSA
Projekt K100001. JAVNE POVRŠINE
421
Građevinski objekti
872.000,00
872.000,00
110.000.000,00
60.500.000,00
60.500.000,00
Projekt K100003. JAVNA RASVJETA
421
Građevinski objekti
30.000.000,00
30.000.000,00
Projekt K100004. GROBLJA I KREMATORIJ
421
Građevinski objekti
16.500.000,00
16.500.000,00
Projekt K100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ GRADNJU OBJEKATA I UREĐAJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
421
Građevinski objekti
Program 1004. PROGRAM UREĐENJA GRADA
Aktivnost A100001. PRIGODNE MANIFESTACIJE
323
Rashodi za usluge
381
3.000.000,00
3.000.000,00
19.250.000,00
10.200.000,00
6.300.000,00
Tekuće donacije
3.900.000,00
Aktivnost A100002. UREĐENJE GRADA IZVAN REDOVNIH PROGRAMA
382
Kapitalne donacije
9.000.000,00
2.000.000,00
421
7.000.000,00
Građevinski objekti
Aktivnost A100003. KONGRESNI CENTAR
421
Građevinski objekti
50.000,00
50.000,00
Program 1005. OSTALI RADOVI NA GRAĐENJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
Projekt K100001. SANACIJA KLIZIŠTA
421
Građevinski objekti
Projekt K100002. KOMUNALNA INFRASTRUKTURA ZA HRVI
421
Građevinski objekti
25.600.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
Projekt K100003. OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA POS
421
Građevinski objekti
500.000,00
500.000,00
Projekt K100004. OSTALE AKTIVNOSTI
421
Građevinski objekti
100.000,00
100.000,00
Program 1002. JAVNI GRADSKI PRIJEVOZ
Projekt K100003. ŽELJEZNIČKI PROMET
412
Nematerijalna imovina
2.500.000,00
2.500.000,00
2.500.000,00
Program 1003. PROMETNA PREVENTIVA, REGULACIJA I SIGURNOST U PROMETU
Aktivnost A100001. SEMAFORIZACIJA I SUSTAV UPRAVLJANJA PROMETOM
323
Rashodi za usluge
Aktivnost A100002. RAZVOJ PROMETA U GRADU
323
Rashodi za usluge
421
23.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
Građevinski objekti
1.000.000,00
Program 1005. GRADNJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Projekt K100001. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
323
Rashodi za usluge
583.700.000,00
297.700.000,00
297.700.000,00
Projekt K100002. GRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA
286.000.000,00
28
421
Građevinski objekti
286.000.000,00
UKUPNO GLAVA
1.681.964.000,00
Glava 02. ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE GRADA ZAGREBA
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
9.884.000,00
9.884.000,00
5.070.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
200.000,00
313
Doprinosi na plaće
772.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
188.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
422
Postrojenja i oprema
60.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
30.000,00
155.000,00
3.291.000,00
115.000,00
3.000,00
UKUPNO GLAVA
9.884.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
1.691.848.000,00
29
Razdjel 013. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA
Glava 01. GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
45.681.000,00
45.681.000,00
32.500.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
1.221.000,00
313
Doprinosi na plaće
4.910.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
1.150.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
1.010.000,00
343
Ostali financijski rashodi
1.020.000,00
383
Kazne, penali i naknade štete
50.000,00
820.000,00
100.000,00
2.900.000,00
Program 1001. STANOVI
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE STANOVA
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
343
Ostali financijski rashodi
217.820.000,00
2.500.000,00
500.000,00
1.900.000,00
100.000,00
Aktivnost A100003. NADSTOJNIČKI STANOVI
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
5.000.000,00
5.000.000,00
Aktivnost A100004. SOPNICA
323
Rashodi za usluge
202.320.000,00
202.320.000,00
Projekt K100002. NABAVA STANOVA
421
Građevinski objekti
8.000.000,00
8.000.000,00
Program 1002. POSLOVNI PROSTORI
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA
322
Rashodi za materijal i energiju
323
171.730.000,00
5.430.000,00
1.500.000,00
Rashodi za usluge
3.930.000,00
Aktivnost A100004. SOPNICA
323
Rashodi za usluge
28.000.000,00
28.000.000,00
Projekt K100002. NABAVA POSLOVNIH PROSTORA
342
Kamate za primljene kredite i zajmove
138.300.000,00
300.000,00
421
134.000.000,00
Građevinski objekti
545
Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan
javnog sektora
Program 1003. ZEMLJIŠTE
Aktivnost A100001. ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA
323
Rashodi za usluge
Aktivnost A100003. IZVRŠENJE SUDSKIH PRESUDA I RJEŠENJA
323
Rashodi za usluge
329
4.000.000,00
28.800.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
1.000.000,00
980.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
Projekt K100002. NABAVA ZEMLJIŠTA
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
25.000.000,00
25.000.000,00
Program 1004. OSTALI POSLOVI U VEZI S UPRAVLJANJEM IMOVINOM
Aktivnost A100002. OSTALE AKTIVNOSTI U VEZI S UPRAVLJANJEM I RASPOLAGANJEM
IMOVINOM
323
Rashodi za usluge
44.300.000,00
29.500.000,00
29.500.000,00
Aktivnost A100004. NAKNADA ZA ODUZETU IMOVINU
343
Ostali financijski rashodi
14.800.000,00
300.000,00
411
14.500.000,00
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
Program 1001. ZAŠTITA VODA
Aktivnost A100003. CENTRALNI UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA GRADA
ZAGREBA
323
Rashodi za usluge
30
4.150.000,00
4.150.000,00
50.000,00
343
Ostali financijski rashodi
411
Materijalna imovina - prirodna bogatstva
100.000,00
4.000.000,00
UKUPNO GLAVA
512.481.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
512.481.000,00
31
Razdjel 014. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE
Glava 01. GRADSKI URED ZA KATASTAR I GEODETSKE POSLOVE
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
28.593.000,00
28.593.000,00
22.380.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
949.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
980.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
195.000,00
323
Rashodi za usluge
609.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
42.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
37.000,00
343
Ostali financijski rashodi
3.400.000,00
1.000,00
Program 1001. INFORMATIZACIJA
Aktivnost A100003. DIGITALNI MODEL KATASTRA
323
Rashodi za usluge
426
2.550.000,00
2.550.000,00
2.200.000,00
Nematerijalna proizvedena imovina
350.000,00
Program 1001. KATASTARSKO UREĐENJE GRADA
Aktivnost A100003. EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I KUĆNIH BROJEVA
323
Rashodi za usluge
7.830.000,00
5.500.000,00
5.500.000,00
Aktivnost A100004. NOVA KATASTARSKA IZMJERA
323
Rashodi za usluge
2.180.000,00
2.180.000,00
Projekt T100005. PROSTORNE PODLOGE
323
Rashodi za usluge
150.000,00
150.000,00
UKUPNO GLAVA
38.973.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
38.973.000,00
32
Razdjel 015. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE
Glava 01. URED ZA PROGRAME I PROJEKTE EUROPSKE UNIJE
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
2.920.900,00
2.920.900,00
1.420.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
216.000,00
35.900,00
321
Naknade troškova zaposlenima
600.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
70.000,00
309.000,00
50.000,00
190.000,00
30.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI
Aktivnost A100002. URED GRADA ZAGREBA U BRUXELLESU
321
Naknade troškova zaposlenima
6.908.100,00
1.290.000,00
130.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
960.000,00
40.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
140.000,00
422
Postrojenja i oprema
20.000,00
Aktivnost A100017. INFORMIRANJE JAVNOSTI O EUROPSKIM INTEGRACIJAMA I
FONDOVIMA EU
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
381
Tekuće donacije
80.000,00
500.000,00
Aktivnost A100018. PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA ZA SUFINANCIRANJE IZ
PROGRAMA I FONDOVA EU
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
770.000,00
190.000,00
3.190.000,00
170.000,00
70.000,00
2.930.000,00
20.000,00
Projekt T100022. ISKRA
311
Plaće (bruto)
340.740,00
107.500,00
313
Doprinosi na plaće
22.300,00
321
Naknade troškova zaposlenima
41.540,00
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
7.000,00
154.400,00
8.000,00
Projekt T100023. EUROPEAN CITIES NETWORK FOR BUSINESS FRIENDLY ENVIRONMENT
321
Naknade troškova zaposlenima
265.500,00
55.500,00
323
Rashodi za usluge
22.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
95.500,00
361
Pomoći inozemnim vladama
92.500,00
Projekt T100026. CREATING INNOVATIVE OPPORTUNITIES FOR SELF EMPLOYMENT
311
Plaće (bruto)
1.051.860,00
106.000,00
313
Doprinosi na plaće
19.500,00
321
Naknade troškova zaposlenima
97.200,00
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
47.610,00
363
Pomoći unutar općeg proračuna
99.800,00
381
Tekuće donacije
35.000,00
523.250,00
123.500,00
UKUPNO GLAVA
9.829.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
9.829.000,00
33
Razdjel 016. GRADSKI URED ZA BRANITELJE
Glava 01. GRADSKI URED ZA BRANITELJE
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
8.826.000,00
8.826.000,00
6.910.000,00
171.000,00
1.048.000,00
250.000,00
10.000,00
410.000,00
5.000,00
10.000,00
12.000,00
Program 1001. SKRB O BRANITELJIMA
Aktivnost A100001. MEDICINSKA REHABILITACIJA VOJNIH INVALIDA DOMOVINSKOG RATA
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
13.095.000,00
2.350.000,00
2.350.000,00
Aktivnost A100002. NEOVISNO ŽIVLJENJE INVALIDA I STRADALNIKA DOMOVINSKOG RATA
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2.500.000,00
2.500.000,00
Aktivnost A100003. UDRUGE II. SVJETSKOG RATA I DOMOVINSKOG RATA
381
Tekuće donacije
4.000.000,00
2.000.000,00
382
2.000.000,00
Kapitalne donacije
Aktivnost A100004. LJETOVANJE I ZIMOVANJE DJECE HRVATSKIH BRANITELJA
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost A100005. JAVNE RADNE AKTIVNOSTI ZA NEZAPOSLENE HRVATSKE BRANITELJE
I NEZAPOSL.GRAĐANE GRADA ZAGREBA
381
Tekuće donacije
Aktivnost A100006. SAVJETOVALIŠTE ZA HRVATSKE BRANITELJE
381
Tekuće donacije
Aktivnost A100007. PRIPREMA DOKUMENTACIJE ZA STAMBENU IZGRADNJU STRADALNIKA
DOMOVINSKOG RATA
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
700.000,00
700.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
340.000,00
340.000,00
5.000,00
5.000,00
Aktivnost A100009. OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA ZAGREBA I OSTALIH
DRŽAVNIH BLAGDANA I OBLJETNICA
381
Tekuće donacije
500.000,00
500.000,00
Aktivnost A100010. PRIJEVOZ ČLANOVA OBITELJI SMRTNO STRADALIH, ZATOČENIH I
NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
1.400.000,00
1.400.000,00
Aktivnost A100011. PARTNERSTVO ZA EU FONDOVE
381
Tekuće donacije
100.000,00
100.000,00
UKUPNO GLAVA
21.921.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
21.921.000,00
34
Razdjel 017. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE
Glava 01. GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA, KULTURE I PRIRODE
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
6.780.000,00
6.780.000,00
5.385.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
169.000,00
313
Doprinosi na plaće
819.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
160.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
20.000,00
155.000,00
7.000,00
64.000,00
1.000,00
UKUPNO GLAVA
6.780.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
6.780.000,00
35
Razdjel 018. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA
Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1002. REDOVNA DJELATNOST STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA
ZAGREBA
Aktivnost A100001. STRUČNA SLUŽBA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA
311
Plaće (bruto)
40.839.000,00
10.213.000,00
7.891.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
143.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
325.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
100.000,00
323
Rashodi za usluge
370.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
40.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
80.000,00
343
Ostali financijski rashodi
10.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
1.194.000,00
60.000,00
Aktivnost A100002. FUNKCIONIRANJE GRADSKE SKUPŠTINE
322
Rashodi za materijal i energiju
12.846.000,00
50.000,00
323
Rashodi za usluge
3.240.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
6.560.000,00
381
Tekuće donacije
2.996.000,00
Aktivnost A100003. IZBORI
322
Rashodi za materijal i energiju
5.000.000,00
400.000,00
323
4.600.000,00
Rashodi za usluge
Aktivnost A100004. NAGRADA GRADA ZAGREBA I DRUGA JAVNA PRIZNANJA
323
Rashodi za usluge
381
Tekuće donacije
830.000,00
Aktivnost A100005. POKROVITELJSTVA GRADSKE SKUPŠTINE
381
Tekuće donacije
2.000.000,00
2.000.000,00
Aktivnost A100007. SAVJET MLADIH GRADA ZAGREBA
321
Naknade troškova zaposlenima
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
980.000,00
150.000,00
250.000,00
150.000,00
20.000,00
80.000,00
Aktivnost A100008. INFORMATIZACIJA GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA
323
Rashodi za usluge
2.300.000,00
450.000,00
412
Nematerijalna imovina
422
Postrojenja i oprema
50.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
1.000.000,00
Aktivnost A100009. IZBORI ZA EUROPSKI PARLAMENT
322
Rashodi za materijal i energiju
7.000.000,00
300.000,00
323
6.700.000,00
800.000,00
Rashodi za usluge
Aktivnost A100010. POVJERENSTVO ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
321
Naknade troškova zaposlenima
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
250.000,00
150.000,00
20.000,00
80.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI
Aktivnost A100003. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE ZA MEĐUGRADSKU I MEĐUNARODNU
SURADNJU
321
Naknade troškova zaposlenima
350.000,00
323
Rashodi za usluge
140.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
350.000,00
140.000,00
70.000,00
UKUPNO GLAVA
41.189.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
41.189.000,00
36
Razdjel 019. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA
Glava 01. URED ZA UPRAVLJANJE U HITNIM SITUACIJAMA
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
5.503.000,00
5.503.000,00
3.770.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
566.000,00
76.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
300.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
50.000,00
550.000,00
50.000,00
140.000,00
1.000,00
Program 1001. OPREMANJE JAVNE UPRAVE
Aktivnost A100001. NABAVA OPREME ZA UPRAVNA TIJELA
422
Postrojenja i oprema
1.145.000,00
1.145.000,00
1.145.000,00
Program 1002. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST VATROGASNE ZAJEDNICE GRADA ZAGREBA
381
Tekuće donacije
Program 1001. ZAŠTITA I SPAŠAVANJE ZA GRAD ZAGREB
Aktivnost A100002. GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA
381
Tekuće donacije
13.000.000,00
13.000.000,00
13.000.000,00
5.230.000,00
660.000,00
660.000,00
Aktivnost A100003. SVEUČILIŠTE U ZAGREBU-RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA DODIPLOMSKOG
STUDIJA UPRAVLJANJA KRIZAMA
363
Pomoći unutar općeg proračuna
250.000,00
250.000,00
Aktivnost A100006. SANACIJA POSLJEDICA HITNIH SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA I
KATASTROFA
323
Rashodi za usluge
90.000,00
90.000,00
Aktivnost A100007. SUDJELOVANJE UDRUGA U SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
381
Tekuće donacije
120.000,00
120.000,00
Aktivnost A100010. RAZVOJ CIVILNE ZAŠTITE GRADA ZAGREBA
322
Rashodi za materijal i energiju
3.100.000,00
955.000,00
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
200.000,00
20.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
70.000,00
422
Postrojenja i oprema
1.855.000,00
Aktivnost A100011. RAZVOJ GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZA HITNE
SITUACIJE
323
Rashodi za usluge
60.000,00
60.000,00
Aktivnost A100012. UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA INFORMACIJSKOM SIGURNOŠĆU
GRADA ZAGREBA
422
Postrojenja i oprema
150.000,00
150.000,00
Aktivnost A100013. IZRADA STUDIJA ZA SANIRANJE POSLJEDICA POTRESA
323
Rashodi za usluge
250.000,00
250.000,00
Aktivnost A100014. UVOĐENJE SUSTAVA RANOG UPOZORAVANJA POMAKA TLA
422
Postrojenja i oprema
250.000,00
250.000,00
Aktivnost A100015. SAVJET ZA URBANU SIGURNOST
323
Rashodi za usluge
300.000,00
300.000,00
UKUPNO GLAVA
24.878.000,00
Glava 02. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
37
Program 1001. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA
Aktivnost A100001. REDOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
311
Plaće (bruto)
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
890.000,00
5.362.000,00
555.000,00
1.934.000,00
981.000,00
201.503,00
Aktivnost A100002. OPREMANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE
422
Postrojenja i oprema
426
74.394.000,00
34.123.503,00
24.200.000,00
Nematerijalna proizvedena imovina
171.000,00
136.000,00
35.000,00
Aktivnost A100003. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE
311
Plaće (bruto)
40.099.497,00
28.830.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
6.560.000,00
699.547,00
321
Naknade troškova zaposlenima
1.423.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
1.711.000,00
323
Rashodi za usluge
686.450,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
168.500,00
343
Ostali financijski rashodi
21.000,00
UKUPNO GLAVA
74.394.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
99.272.000,00
38
Razdjel 020. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA
Glava 01. STRUČNA SLUŽBA GRADONAČELNIKA
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
30.603.000,00
23.583.000,00
18.330.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
622.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
50.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
43.000,00
343
Ostali financijski rashodi
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
700.000,00
Aktivnost A100004. POSLOVI VEZANI UZ ZASTUPANJE GRADA
323
Rashodi za usluge
7.000.000,00
7.000.000,00
2.791.000,00
710.000,00
85.000,00
251.000,00
1.000,00
Aktivnost A100006. SLUŽBENIČKI SUD
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
20.000,00
20.000,00
Program 1001. INFORMATIZACIJA
Aktivnost A100001. NABAVA INFORMATIČKE OPREME
422
Postrojenja i oprema
42.520.000,00
6.572.000,00
6.572.000,00
Aktivnost A100002. ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME
412
Nematerijalna imovina
426
5.366.000,00
4.666.000,00
Nematerijalna proizvedena imovina
700.000,00
Aktivnost A100004. AGENCIJA ZA PODRŠKU INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA I
INFORMACIJSKIM TEHNOLOGIJAMA
323
Rashodi za usluge
12.300.000,00
12.300.000,00
Aktivnost A100005. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ INFORMATIZACIJU UPRAVE
323
Rashodi za usluge
13.282.000,00
13.282.000,00
Aktivnost A100006. USLUGE ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA
323
Rashodi za usluge
5.000.000,00
5.000.000,00
UKUPNO GLAVA
73.123.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
73.123.000,00
39
Razdjel 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM
Glava 01. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I OSOBE S INVALIDITETOM
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
11.465.000,00
11.465.000,00
8.918.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
272.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
340.000,00
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
100.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
1.335.000,00
400.000,00
50.000,00
40.000,00
10.000,00
Program 1001. OPĆI PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE
Aktivnost A100001. POMOĆ KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI STANOVANJA
323
Rashodi za usluge
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
21.050.000,00
Aktivnost A100002. DODATAK UZ MIROVINU I DRUGE POMOĆI
323
Rashodi za usluge
343
Ostali financijski rashodi
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
293.326.000,00
21.500.000,00
450.000,00
73.748.000,00
540.000,00
2.800.000,00
70.408.000,00
Aktivnost A100003. NOVČANA POMOĆ KORISNICIMA STALNE POMOĆI
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
35.000,00
35.000,00
Aktivnost A100004. PUČKA KUHINJA "SVETI ANTUN PADOVANSKI"
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
1.300.000,00
1.300.000,00
Aktivnost A100005. UDRUGE I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE OD SOCIJALNOG I
HUMANITARNOG ZNAČENJA ZA GRAD ZAGREB
381
Tekuće donacije
1.900.000,00
1.900.000,00
Aktivnost A100006. PREVENCIJA NEPRIHVATLJIVOG PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI
381
Tekuće donacije
3.000.000,00
3.000.000,00
Aktivnost A100007. ZDRAVSTVENO - SOCIJALNI PROGRAM LJETOVANJA I ZIMOVANJA
DJECE
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2.700.000,00
2.700.000,00
Aktivnost A100008. SAVJETOVALIŠTA ZA OSOBE S INVALIDITETOM, ŽRTVE OBITELJSKOG
NASILJA I SOC. UGROŽ. OBITELJI
381
Tekuće donacije
Aktivnost A100009. PROGRAMI OSPOSOBLJAVANJA VOLONTERA GRADA ZAGREBA
323
Rashodi za usluge
381
Tekuće donacije
850.000,00
850.000,00
70.000,00
27.000,00
43.000,00
Aktivnost A100010. OSTALE AKTIVNOSTI IZRAVNO VEZANE UZ SOCIJALNU ZAŠTITU
322
Rashodi za materijal i energiju
4.100.000,00
95.000,00
323
Rashodi za usluge
1.015.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
540.000,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
720.000,00
381
Tekuće donacije
1.730.000,00
Aktivnost A100011. ZAGREBAČKA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZAŠTITE OD
NASILJA U OBITELJI
323
Rashodi za usluge
90.000,00
60.000,00
381
30.000,00
Tekuće donacije
Aktivnost A100012. SURADNJA I PARTNERSTVA U SUSTAVU SOCIJALNE POLITIKE
381
Tekuće donacije
400.000,00
400.000,00
Aktivnost A100013. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE LOŠIJEG
SOCIJALNOG STATUSA
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
920.000,00
920.000,00
Aktivnost A100014. SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA
381
Tekuće donacije
750.000,00
750.000,00
40
Aktivnost A100015. ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT
381
Tekuće donacije
1.598.000,00
1.598.000,00
Aktivnost A100016. DONATORI
381
Tekuće donacije
177.000,00
177.000,00
Aktivnost A100019. ZET- PRIJEVOZ UMIROVLJENIKA I KORISNIKA STALNE POMOĆI
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
100.010.000,00
100.010.000,00
Aktivnost A100020. NOVČANA POMOĆ ZA NOVOROĐENČAD
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
80.133.000,00
80.133.000,00
Projekt T100018. POMOĆ ZA NABAVU UDŽBENIKA
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
45.000,00
45.000,00
Program 1002. SKRB ZA OSOBE S INVALIDITETOM
Aktivnost A100001. NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA S INVALIDITETOM
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
381
Tekuće donacije
305.000,00
90.000,00
1.429.000,00
1.000.000,00
Aktivnost A100002. URIHO
351
Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru
30.000.000,00
30.000.000,00
Aktivnost A100003. UNAPREĐIVANJE KVALITETE ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM
381
Tekuće donacije
Aktivnost A100004. UTVRĐIVANJE INVALIDITETA I SMANJENE RADNE SPOSOBNOSTI
OSOBA S INVALIDITETOM
381
Tekuće donacije
Aktivnost A100005. STIPENDIJE GRADA ZAGREBA ZA UČENIKE I STUDENTE S
INVALIDITETOM
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ OSOBA S INVALIDITETOM
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
2.548.000,00
2.548.000,00
30.000,00
30.000,00
920.000,00
920.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE
Aktivnost A100010. SOCIJALNE USTANOVE
323
Rashodi za usluge
329
43.336.000,00
2.838.000,00
14.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
17.400.000,00
13.900.000,00
8.400.000,00
5.500.000,00
Aktivnost A100011. PRENOĆIŠTA
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
3.500.000,00
3.500.000,00
UKUPNO GLAVA
365.527.000,00
Glava 02. USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1003. PROGRAMI SOCIJALNE ZAŠTITE - USTANOVE SOCIJALNE ZAŠTITE
Aktivnost A100001. CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB
321
Naknade troškova zaposlenima
86.453.000,00
7.000.000,00
250.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
1.860.000,00
323
Rashodi za usluge
4.600.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
122.000,00
343
Ostali financijski rashodi
168.000,00
Aktivnost A100002. DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA STARIJE I NEMOĆNE
OSOBE
311
Plaće (bruto)
25.930.100,00
11.808.800,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
232.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
7.302.200,00
323
Rashodi za usluge
3.490.700,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
82.600,00
343
Ostali financijski rashodi
43.500,00
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
61.700,00
1.984.900,00
875.000,00
41
422
Postrojenja i oprema
48.700,00
Aktivnost A100003. GERONTOLOŠKI CENTRI U DOMOVIMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Aktivnost A100004. PRIJENOS SREDSTAVA ZA OGRIJEV IZ DECENTRALIZIRANIH
FUNKCIJA
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
Aktivnost A100005. USTANOVA"DOBRI DOM"GRADA ZAGREBA-PREHRANA I DRUGE POMOĆI
ZA SOC.UGROŽENO PUČANSTVO
311
Plaće (bruto)
3.000.000,00
3.000.000,00
946.700,00
946.700,00
38.311.100,00
7.535.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
239.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
1.868.250,00
323
Rashodi za usluge
3.463.650,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
372
Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna
412
Nematerijalna imovina
100.000,00
422
Postrojenja i oprema
153.900,00
423
Prijevozna sredstva
100.000,00
426
Nematerijalna proizvedena imovina
1.166.300,00
563.000,00
292.000,00
25.000,00
22.800.000,00
5.000,00
Aktivnost A100006. DOM ZA DJECU I ODRASLE-ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA "DUGA"
ZAGREB
311
Plaće (bruto)
4.378.100,00
2.223.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
313
Doprinosi na plaće
60.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
80.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
677.000,00
323
Rashodi za usluge
914.600,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
422
Postrojenja i oprema
325.000,00
85.500,00
3.000,00
10.000,00
Aktivnost A100007. DNEVNI BORAVAK ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE
381
Tekuće donacije
Aktivnost A100008. DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU DJECE I MLADEŽI "MALI DOM
- ZAGREB"
311
Plaće (bruto)
100.000,00
100.000,00
4.107.000,00
2.938.500,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
107.000,00
313
Doprinosi na plaće
389.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
89.000,00
322
Rashodi za materijal i energiju
335.500,00
323
Rashodi za usluge
200.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
422
Postrojenja i oprema
35.000,00
2.000,00
11.000,00
Aktivnost A100009. CENTAR ZA REHABILITACIJU SILVER
381
Tekuće donacije
2.680.000,00
2.680.000,00
UKUPNO GLAVA
86.453.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
451.980.000,00
42
Razdjel 022. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ
Glava 01. GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ
ŠIFRA
PLAN
2014.
NAZIV
Program 1001. REDOVNA DJELATNOST UPRAVNIH TIJELA
Aktivnost A100001. OSNOVNA AKTIVNOST
311
Plaće (bruto)
25.556.000,00
25.556.000,00
5.475.000,00
312
Ostali rashodi za zaposlene
151.000,00
313
Doprinosi na plaće
833.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
322
Rashodi za materijal i energiju
323
Rashodi za usluge
324
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
343
Ostali financijski rashodi
465.000,00
18.020.000,00
370.000,00
47.000,00
185.000,00
10.000,00
Program 1001. SUSTAVNO GOSPODARENJE ENERGIJOM
Aktivnost A100003. PRIMJENE MJERA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST I OBNOVLJIVE
IZVORE ENERGIJE
323
Rashodi za usluge
7.125.600,00
421
Građevinski objekti
1.115.000,00
422
Postrojenja i oprema
1.372.600,00
3.729.600,00
1.242.000,00
Aktivnost A100007. OSTALE AKTIVNOSTI VEZANE UZ ENERGIJU
323
Rashodi za usluge
1.349.000,00
299.000,00
422
1.050.000,00
Postrojenja i oprema
Projekt T100005. ENERGETSKA CERTIFIKACIJA ZGRADA
323
Rashodi za usluge
2.047.000,00
2.047.000,00
Program 1003. ENERGETSKE BILANCE, PROGRAMI I STRATEGIJE GRADA ZAGREBA
Aktivnost A100001. ENERGETSKA BILANCA GRADA ZAGREBA
323
Rashodi za usluge
1.933.000,00
100.000,00
100.000,00
Projekt T100002. ENERGETSKI INFORMACIJSKI SUSTAV
323
Rashodi za usluge
1.573.000,00
1.573.000,00
Projekt T100003. ENERGETSKE STRATEGIJE
323
Rashodi za usluge
50.000,00
50.000,00
Projekt T100004. AKCIJSKI PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG RAZVITKA GRADA ZAGREBA
(SEAP)
323
Rashodi za usluge
65.000,00
25.000,00
329
40.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
Projekt T100005. ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE
GRADA ZAGREBA
323
Rashodi za usluge
Program 1004. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I EKOLOŠKO
PRIHVATLJIVIH GORIVA
Projekt T100001. POTICANJE UPORABE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE I MJERA ENERG.
UČINKOVITOSTI
323
Rashodi za usluge
381
Tekuće donacije
145.000,00
145.000,00
1.480.000,00
1.480.000,00
40.000,00
1.440.000,00
Program 1001. MEĐUNARODNA I MEĐUGRADSKA SURADNJA I UDRUGE CIVILNOG DRUŠTVA
Aktivnost A100004. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ENERGIJE I KLIMATSKIH
PROMJENA
381
Tekuće donacije
395.000,00
Projekt T100001. DEKLARACIJA O KLIMATSKIM PROMJENAMA
321
Naknade troškova zaposlenima
295.000,00
20.000,00
323
Rashodi za usluge
275.000,00
Program 1001. SURADNJA GRADA ZAGREBA NA MEĐUGRADSKOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI
Aktivnost A100001. "COVENANT OF MAYORS"
321
Naknade troškova zaposlenima
323
100.000,00
100.000,00
Rashodi za usluge
23.824.400,00
35.000,00
20.000,00
15.000,00
Aktivnost A100004. ZAGREBAČKI ENERGETSKI TJEDAN I STRUČNE PREZENTACIJE
43
272.000,00
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
167.000,00
105.000,00
Aktivnost A100005. REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE
381
Tekuće donacije
440.000,00
440.000,00
Aktivnost A100009. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA MEĐUNARODNE
NATJEČAJE EUROPSKIH FONDOVA
323
Rashodi za usluge
20.000,00
20.000,00
Aktivnost A100010. OSTALE MEĐUGRADSKE I MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI
321
Naknade troškova zaposlenima
45.000,00
40.000,00
323
Rashodi za usluge
5.000,00
Projekt T100006. "STRENGTHENING OF THE NETWORK OF ENERGY EFFICIENT CAPITAL
CITIES IN SEE"
321
Naknade troškova zaposlenima
Projekt T100009. "i-SCOPE" (FP7)
311
Plaće (bruto)
5.000,00
5.000,00
130.500,00
30.000,00
313
Doprinosi na plaće
321
Naknade troškova zaposlenima
26.000,00
4.500,00
323
Rashodi za usluge
70.000,00
Projekt T100010. "NiCE" (FP7)
321
Naknade troškova zaposlenima
323
15.000,00
10.000,00
Rashodi za usluge
5.000,00
Projekt T100011. "PassREg" (IEE)
311
Plaće (bruto)
123.000,00
59.000,00
313
Doprinosi na plaće
321
Naknade troškova zaposlenima
30.000,00
9.000,00
323
Rashodi za usluge
10.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
15.000,00
Projekt T100012. "Smart City Region" (Climate and Energy Fund Austria)
321
Naknade troškova zaposlenima
323
Rashodi za usluge
15.000,00
10.000,00
5.000,00
Projekt T100017. "Ele.C.Tra" (IEE)
311
Plaće (bruto)
286.000,00
166.000,00
313
Doprinosi na plaće
26.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
40.000,00
323
Rashodi za usluge
50.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
4.000,00
Projekt T100018. "EURONET 50/50 max"(IEE)
311
Plaće (bruto)
200.800,00
45.000,00
313
Doprinosi na plaće
6.800,00
321
Naknade troškova zaposlenima
52.000,00
323
Rashodi za usluge
60.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
422
Postrojenja i oprema
32.000,00
Projekt T100019. "ZagEE" (IEE)
311
Plaće (bruto)
19.995.400,00
304.000,00
5.000,00
313
Doprinosi na plaće
46.000,00
321
Naknade troškova zaposlenima
20.000,00
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
421
Građevinski objekti
10.032.500,00
6.000,00
9.586.900,00
Projekt T100021. "E2STORMED" (MED)
311
Plaće (bruto)
313
Doprinosi na plaće
321
Naknade troškova zaposlenima
323
Rashodi za usluge
329
701.300,00
140.000,00
21.300,00
30.000,00
485.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
25.000,00
Projekt T100023. "Regions For Recycling" (INTERREG IVC)
321
Naknade troškova zaposlenima
70.000,00
15.000,00
323
Rashodi za usluge
45.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.000,00
44
Projekt T100024. "RES for lighter future" (IPA)
311
Plaće (bruto)
313
10.100,00
9.200,00
Doprinosi na plaće
900,00
Projekt T100025. "ENVISION" (South East Europe)
311
Plaće (bruto)
568.100,00
200.000,00
313
Doprinosi na plaće
321
Naknade troškova zaposlenima
114.700,00
30.400,00
323
Rashodi za usluge
213.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
10.000,00
Aktivnost T100026. TRACE(SEE)
311
Plaće (bruto)
313
Doprinosi na plaće
321
Naknade troškova zaposlenima
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
548.500,00
85.000,00
13.500,00
95.000,00
305.000,00
50.000,00
Projekt T100027. SCI Energy Lab
323
Rashodi za usluge
329
85.000,00
5.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
80.000,00
Projekt T100028. Urban - LEDS
323
Rashodi za usluge
329
100.000,00
5.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
95.000,00
Projekt T100029. "COMPLETE" (IEE)
311
Plaće (bruto)
61.100,00
40.000,00
313
Doprinosi na plaće
321
Naknade troškova zaposlenima
15.000,00
Projekt T100031. "Mayors in Action" (IEE)
311
Plaće (bruto)
97.600,00
64.000,00
313
Doprinosi na plaće
321
Naknade troškova zaposlenima
6.100,00
9.600,00
24.000,00
Program 1001. ZAŠTITA OKOLIŠA
Aktivnost A100001. ODLAGALIŠTE OTPADA JAKUŠEVEC - PRUDINEC
383
Kazne, penali i naknade štete
Projekt T100007. PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ I STRATEŠKA PROCJENA PLANOVA I
PROGRAMA
323
Rashodi za usluge
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
12.900.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
400.000,00
330.000,00
70.000,00
Projekt T100008. ZAŠTITA OKOLIŠA GRADA ZAGREBA
323
Rashodi za usluge
500.000,00
500.000,00
Program 1002. ZAŠTITA ZRAKA
Projekt T100001. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA ZAŠTITE I POBOLJŠANJA KAKVOĆE
ZRAKA U GRADU ZAGREBU
323
Rashodi za usluge
2.570.000,00
Projekt T100002. MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA NA MJERNIM POSTAJAMA
323
Rashodi za usluge
1.200.000,00
1.200.000,00
Projekt T100003. GRADSKE MJERNE POSTAJE ZA MJERENJE KVALITETE ZRAKA
323
Rashodi za usluge
422
Postrojenja i oprema
560.000,00
560.000,00
310.000,00
50.000,00
260.000,00
Projekt T100006. SUSTAV UPRAVLJANJA KAKVOĆOM ZRAKA U GRADU ZAGREBU - II. FAZA
323
Rashodi za usluge
300.000,00
300.000,00
Projekt T100007. KAPACITET BIOMASE NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA ZA VEZANJE
UGLJIKA - II. FAZA
323
Rashodi za usluge
200.000,00
200.000,00
Program 1003. GOSPODARENJE OTPADOM
Projekt T100001. AKTIVNOSTI I MJERE U VEZI GOSPODARENJA OTPADOM
323
Rashodi za usluge
637.000,00
637.000,00
600.000,00
329
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja
37.000,00
Program 1004. ODRŽIVI RAZVOJ
Aktivnost A100001. POSLOVI I AKTIVNOSTI U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA
323
Rashodi za usluge
530.000,00
430.000,00
430.000,00
Projekt T100002. UDRUGE KOJE DJELUJU NA PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO
ODRŽIVOG RAZVOJA
100.000,00
45
381
Tekuće donacije
100.000,00
Program 1005. ZAŠTITA OD BUKE
Projekt T100001. IZRADA KARTE BUKE I AKCIJSKIH PLANOVA U PODRUČJU ZAŠTITE OD
BUKE
323
Rashodi za usluge
Program 1006. SUFINANCIRANJE PROJEKATA PRIJAVLJENIH NA NATJEČAJE U REPUBLICI
HRVATSKOJ
Projekt T100001. SUFINANCIRANJE PROJEKATA NA NATJEČAJE FONDA ZA ZAŠTITU
OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST
323
Rashodi za usluge
Program 1001. ZAŠTITA VODA
Aktivnost A100004. AKTIVNOSTI VEZANE UZ ZAŠTITU VODA
323
Rashodi za usluge
2.150.000,00
2.150.000,00
2.150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
1.000.000,00
500.000,00
500.000,00
Projekt T100005. PROVEDBA I MONITORING PROGRAMA MJERA ZA ZAŠTITU I SANACIJU U
ZONAMA ZAŠTITE IZVORIŠTA
323
Rashodi za usluge
500.000,00
500.000,00
UKUPNO GLAVA
80.251.000,00
SVEUKUPNO RAZDJEL
80.251.000,00
SVEUKUPNO PRORAČUN
7.000.000.000,00
46
III. PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA
Članak 4.
U planu razvojnih programa sadržani su ciljevi i prioriteti razvoja Grada Zagreba povezani s
programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.
47
III. RAZVOJNI PROGRAMI GRADA ZAGREBA
C1. Konkurentno gospodarstvo
Strateški
cilj
Posebni cilj
C1.P1 Razvoj
poticajnog
poduzetničkog
okruženja
Mjere
Program u
proračunu
C1.P1-M1
I011001
Jačanje poslovne Poljoprivreda
infrastrukture
J011002 Poslovni
prostori
Aktivnost/projekt u
proračunu
Aktivnost A100005.
KREDITIRANJE RAZVOJA
POLJOPRIVREDE
2013.
2014.
2015.
2016.
zadnji krediti dodijeljini preko PBZa 2008., sredstva za subvencije
52.000,00
kamata osiguravaju se do kraja
otplate kredita 2014.
51.000,00
Aktivnost A100006. UDRUGE
U PODRUČJU
01101
POLJOPRIVREDE
342.000,00
350.000,00
358.000,00
01301
6.474.000,00
5.430.000,00
6.430.000,00
5.430.000,00 broj uređenih prostora
01301
20.100.000,00
138.300.000,00
136.000.000,00
136.000.000,00 broj kupljenih prostora
01501
Aktivnost A100001.
POTICANJE RAZVOJA OBRTA,
00801
MALOG I SREDNJEG
PODUZETNIŠTVA
C1.P2-M1
Jačanje
tehnološke
infrastrukture
Aktivnost 100003. RAZVOJNA
AGENCIJA ZAGREB - TPZ
00801
d.o.o.
A051001 Suradnja
Grada Zagreba na
međugradskoj i
međunarodnoj
Projekt T100022. ISKRA
razini
01501
41.400,00
28.279.000,00
4.300.000,00
0,00
265.500,00
32.724.000,00
5.500.000,00
340.740,00
48
80.000,00
30.890.000,00
6.000.000,00
64.000,00
Ciljana vrijednost
2013.
50.000,00
Aktivnost A100001.
ODRŽAVANJE POSLOVNIH
PROSTORA
Projekt K100002. NABAVA
POSLOVNIH PROSTORA
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
50.000,00
C1.P1-M3 Razvoj R011001 Razvoj
povoljnog
gospodarstva
financijskog
okruženja za
malo/srednje
poduzetništvo i
obrtnike
R011001 Razvoj
gospodarstva
Sredstva
01100
A051001 Suradnja
Grada Zagreba na
međugradskoj i
Projekt T100023. EUROPEAN
međunarodnoj
CITIES NETWORK FOR
razini
BUSINESS FRIENDLY
ENVIRONMENT
C1.P2 Razvoj
gospodarstva
temeljenog na
znanju,
inovacijama i
kvaliteti ponude
roba i usluga
Organ.
klasif.
broj prijavljenih projekata/ broj
367.000,00 održanih radionica i edukativnih
programa
0,00
-
2015.
2016.
-
-
38/ 12
40/ 13
30/ 8
35/ 10
25
30
35
40
2
3
4
5
broj sudionika internacionalnih i
lokalnih događanja
92
235
0
0
izrađene smjernice i preporuke za
stvaranje povoljne poduzetničke
klime
0
1
0
0
60/ 450/ 0
65/ 500/ 30
70/ 520/ 40
75/ 550/ 50
15/ 200/ 30
17/ 300/ 35
20/ 350/ 40
23/ 450/ 45
0
0
1
0
izrađeni i distribuirani promotivni
materijali ciljnim skupinama
0
6430
0
0
broj održanih konferencija
0
5
1
0
broj odobrenih kredita
poduzetnicima/ broj odobrenih
potpora obrtnicima/ broj
33.400.000,00
samozaposlenih pokretanjem
vlastitog posla (mladi, žene, teže
zapošljive osobe)
broj inkubiranih poduzetnika s
područja visokih tehnologija/ broj
6.000.000,00 polaznika edukacijskih seminara/
broj odobrenih potpora
inovatorima
uspostavljena i ažurna baza
inovacija u sklopu internetskih
stranica projekta ISKRA
0,00
2014.
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
C1.P2-M2 Razvoj R011001 Razvoj
bioznanosti,
gospodarstva
primjena i
komercijalizacija
znanja i
tehnologije
I011006
Šumarstvo
C1.P2-M3
Poticanje
kreativnih
industrija
Aktivnost/projekt u
proračunu
I011001
Poljoprivreda
C1.P2-M5 Razvoj I011001
poljoprivredno- Poljoprivreda
prehrambene
proizvodnje
I011005
Poljoprivredno
zemljište
2013.
2014.
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
2015.
2016.
Ciljana vrijednost
2013.
2014.
2015.
2016.
Aktivnost A100002.
BIOCENTAR
00801
76.000,00
183.000,00
183.000,00
Aktivnost A100006.
EDUKATIVNI GLJIVARSKI
CENTAR
01101
0,00
500.000,00
511.000,00
broj eksponata/ broj edukativnih
524.000,00 radionica za građane/ broj
posjetitelja
01201
10.193.500,00
10.200.000,00
10.200.000,00
00801
250.000,00
1.000.000,00
250.000,00
250.000,00
realizacija Projekta izgradnje
1 projekt
sportsko-rekreacijske zone Zagreb
1 projekt
1 projekt
1 projekt
00801
895.000,00
1.850.000,00
910.000,00
965.000,00
broj projekata u svrhu povećanja
100%
broja turističkih dolazaka i noćenja
105%
110%
115%
01102
23.000.000,00
23.500.000,00
23.790.000,00
24.118.000,00
broj posjetitelja/broj korisnika
edukacija
266.220/ 465 271.545/ 465
276.976/ 465
01101
3.116.000,00
1.770.000,00
2.168.000,00
2.222.000,00
7/ 11
9/ 12
10/ 13
371
700 farmi/
100
pčelara/575
ha
3330 grla/
9200
košnica/52
371
650 farmi/ 105
pčelara/590 ha
3330 grla/
9700
košnica/55
371
580 farmi/ 115
pčelara/600 ha
3330 grla/
10000
košnica/57
170
220
270
230
250
250
110.000
130.000
130.000
C1.P2-M4 Razvoj P031004 Program
Aktivnost K100004. TERME
turizma
uređenja Grada
ZAGREB
I021001 Skrb o
životinjama
Sredstva
projekt izgradnje i pokretanja
Inkubacijskog centra za bioznanosti
je preduvjet za ostvarivanje
produktivnog odnosa između
temeljnih i primijenjenih
1 projekt
183.000,00
znanstvenih istraživanja i
gospodarstva, tehnologijske
infrastrukture i novih biotehnologijskih tvrtki u procesu
razvoja novih proizvoda
P031004 Program
uređenja Grada
Aktivnost A100001.
PRIGODNE MANIFESTACIJE
R021001 Turizam
Organ.
klasif.
Aktivnost A100001. RAZVOJ
TURIZMA U GRADU
ZAGREBU
Aktivnost A100004.
USTANOVA ZOOLOŠKI VRT
GRADA ZAGREBA
Aktivnost A100001. RAZVOJ
POLJOPRIVREDE
Aktivnost A100003. POTPORE
01101
U POLJOPRIVREDI
Aktivnost A100001.
UREĐENJE
POLJOPRIVREDNOG
ZEMLJIŠTA
Aktivnost A100002.
AGROTEHNIČKE MJERE
01101
01101
6.046.000,00
9.500.000,00
8.000.000,00
420.000,00
390.000,00
399.000,00
50.000,00
80.000,00
49
82.000,00
10.200.000,00 broj manifestacija
1 projekt
1 projekt
300/ 2/ 300
600/ 6/ 1000
1000/ 8/ 1500 1000/ 10/ 2000
10
10
10
10
261.000/ 465
broj uključenih sudionika u projekt/
5/ 10
broj manifestacija
broj korisnika mjera
broj farmi/pčelara/ukupne
površine pod trajnim nasadima
8.500.000,00 broj stoke/košnica/
gospodarstava s dopunskim
djelatnostima
371
785 farmi/ 83
pčelara/555 ha
3329 grla/ 9110
košnica/50
površina poljoprivrednog zemljišta
409.000,00 na kojoj je revitaliziran
0
hidromelioracijski sustav u ha
broj prijava za zapušteno
210
poljoprivredno zemljište
84.000,00 prijavljena površina
poljoprivrednog zemljišta zaraslog
82.7360
višegodišnjim korovima u m2
1 projekt
C2. Razvoj ljudskih potencijala
Strateški
cilj
Posebni cilj
C2.P2 Razvoj i
unapređivanje
tržišta rada
Mjere
C2.P2-M1
Prilagodba
obrazovnih
programa i
provođenje
aktivnih mjera
zapošljavanja
C2.P2-M3
Jačanje
kompetencija i
povećanje
poslovnih
mogućnosti za
ranjive grupe
programima
socijalne
ekonomije
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
Organ.
klasif.
A051001 Suradnja
Grada Zagreba na
Projekt T100026. CREATING
međugradskoj i
INNOVATIVE OPPORTUNITIES 01501
međunarodnoj
FOR SELF EMPLOYMENT
razini
H031001 Skrb o
braniteljima
Aktivnost A100005. JAVNE
RADNE AKTIVNOSTI ZA
NEZAPOSLENE HRVATSKE
BRANITELJE I NEZAPOSLENE
GRAĐANE GRADA ZAGREBA
01601
Aktivnost A100009.
S011001 Opći
programi socijalne PROGRAMI
OSPOSOBLJAVANJA
02101
zaštite
VOLONTERA GRADA
ZAGREBA
S011001 Opći
Aktivnost A100012.
programi socijalne SURADNJA I PARTNERSTVA U
02101
zaštite
SUSTAVU SOCIJALNE
POLITIKE
S011002 Skrb za
osobe s
invaliditetom
Aktivnost A100002. URIHO
02101
Sredstva
2013.
1.193.000,00
670.000,00
2014.
2015.
1.051.860,00
1.200.000,00
2016.
0,00
1.200.000,00
85.000,00
70.000,00
71.600,00
330.000,00
400.000,00
409.000,00
29.978.000,00
30.000.000,00
50
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
30.678.000,00
Ciljana vrijednost
2013.
0,00
1.200.000,00
73.400,00
2014.
2015.
2016.
broj educiranih sudionica projekta
(nezaposlenih visokoobrazovanih 45
žena)
36
0
0
broj distribuiranih brošura i letaka
te ostalih promotivnih sadržaja i
1.011
materijala
1.162
0
0
broj održanih javnih radnih
aktivnosti
40
40
45
50
broj hrvatskih branitelja i osoba
koje su upisale programe
220
220
250
300
broj financiranih programa i
aktivnosti
135
112
115
118
13/ 10.300
13/ 10.300
14/ 10.400
14/ 10.400
290/ 110
300/ 120
310/ 130
419.200,00 broj partnerstava/ broj korisnika
broj zaposlenih osoba s
invaliditetom/ broj korisnika
Radnog centra, Centra za poticanje
31.444.900,00
280/ 100
razvojnih potencijala teško
zapošljivih osoba i virtualne
radionice
C3. Zaštita okoliša i održivo gospodarenje prirodnim resursima i energijom
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
C3.P1 Zaštita
prirode, očuvanje
i unapređivanje
okoliša
Program u
proračunu
P021001 Zaštita
okoliša
P021004 Održivi
razvoj
C3.P1-M1
Uspostavljanje
jedinstvenog
informacijskog
sustava i
komunikacijske
strategije o
okolišu
C3.P1-M2
Održivo
gospodarenje
gradskim
šumama
P021006
Sufinanciranje
projekata
prijavljenih na
natječaje u
Republici Hrvatskoj
Aktivnost/projekt u
proračunu
Organ.
klasif.
Sredstva
2013.
2014.
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
2015.
2016.
Ciljana vrijednost
2013.
2014.
2015.
2016.
Projekt T100007. PROCJENA
UTJECAJA NA OKOLIŠ I
STRATEŠKA PROCJENA
PLANOVA I PROGRAMA
02201
345.000,00
400.000,00
430.000,00
430.000,00
broj provedenih postupaka PUO i
SPUO
1
1
1
1
Projekt T100008. ZAŠTITA
OKOLIŠA GRADA ZAGREBA
02201
300.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
broj provedenih mjera iz programa
1
zaštite okoliša Grada Zagreba
5
6
7
Aktivnost A100001. POSLOVI
I AKTIVNOSTI S CILJEM
ODRŽIVOG RAZVOJA
02201
420.000,00
430.000,00
530.000,00
280.000,00 broj donesenih dokumenta
1
2
3
5
Projekt T100002. UDRUGE
KOJE DJELUJU NA PODRUČJU
02201
ZAŠTITE OKOLIŠA I OKOLIŠNO
ODRŽIVOG RAZVOJA
100.000,00
100.000,00
100.000,00
200.000,00 sufinanciranje programa
9
10
10
10
Projekt T100001.
SUFINANCIRANJE PROJEKATA
NA NATJEČAJE FONDA ZA
02201
ZAŠTITU OKOLIŠA I
ENERGETSKU UČINKOVITOST
97.000,00
150.000,00
200.000,00
200.000,00
3
4
4
30
18
8
30
18
8
30
18
8
420
11,21
0,68
423
11,21
0,68
425
11,21
0,68
-
-
-
-
5
2
8
4
10
4
12
5
4450
10
1400
4500
11
1400
4550
12
1400
I011006
Šumarstvo
Aktivnost A100001. RAZVOJ
ŠUMARSTVA
01101
250.000,00
Aktivnost A100002.
ODRŽAVANJE PARK-ŠUMA
GRADA ZAGREBA
01101
11.316.000,00
11.000.000,00
Aktivnost A100003.
ODRŽAVANJE SPOMENIKA
PARKOVNE ARHITEKTURE
PARK MAKSIMIR
01101
6.000.000,00
5.250.000,00
Aktivnost A100004. UDRUGE
01101
U PODRUČJU ŠUMARSTVA
Aktivnost A100005. JAVNA
USTANOVA MAKSIMIR
01101
90.000,00
3.000.000,00
250.000,00
256.000,00
11.249.000,00
0,00
90.000,00
92.000,00
3.750.000,00
4.300.000,00
51
broj provedenih/koji se provode, a
1
sufinancira ih FZOEU
površina šuma na kojoj se provodi
monitoring zdravstvenog stanja u 30
ha/ broj pokusnih ploha/ broj
18
262.000,00
dopunjenih "slojeva" podataka na 8
Interaktivnoj karti šuma Grada
Zagreba
11.530.000,00
0,00
povećanje šuma u javnom
416,42
vlasništvu u ha/površina uređenih 11,21
staza i putova u ha/ površina
0,68
dječjih igrališta u ha
nije moguće izraziti egzaktne
brojčane pokazatelje zbog
specifičnosti aktivnosti
broj prijavljenih projekata
broj održanih radionica i
95.000,00
edukativnih programa
broj korisnika edukacija
4400
9
4.318.000,00 broj manifestacija
broj posjetitelja u Haulikovu salonu 1400
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
C3.P1-M4
Geotehnička i
seizmička
mikrozonacija
Grada Zagreba
Program u
proračunu
P021001 Zaštita
okoliša
P031005 Ostali
radovi gradnje
komunalne
infrastrukture
C3.P1-M5
P021001 Zaštita
Razvijanje
okoliša
mehanizama
provedbe zaštite I011007 Lovstvo
biološke
raznolikosti
I021001 Skrb o
životinjama
Aktivnost/projekt u
proračunu
Organ.
klasif.
Sredstva
2013.
2014.
2015.
Aktivnost A100003.
GEOTEHNIČKI KATASTAR
GRADA ZAGREBA
01201
310.000,00
200.000,00
200.000,00
Projekt K100001. SANACIJA
KLIZIŠTA
01201
24.000.000,00
24.000.000,00
24.000.000,00
00401
200.000,00
340.000,00
348.000,00
01101
348.000,00
348.000,00
356.000,00
320.000,00
320.000,00
150.000,00
150.000,00
Aktivnost 100006. OSTALE
AKTIVNOSTI U VEZI SA
ZAŠTITOM OKOLIŠA
Aktivnost A100001. ZAŠTITA
DIVLJAČI
Aktivnost A100002.
01101
GOSPODARENJE LOVIŠTEM
Aktivnost A100003. LOVAČKA
01101
ETIKA I TRADICIJA
2016.
2015.
2016.
-
-
-
4
4
4
4
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
0
1
365.000,00 broj čuvara u čuvarskoj službi
30
40
50
60
327.000,00
335.000,00 broj zajedničkih lovišta
11
11
11
11
153.000,00
157.000,00 broj edukacijskih susreta lovaca
6
10
11
12
17/ 3
20/ 4
22/ 4
24/ 5
11/ 200/ 100/ 5
13/ 210/ 120/ 15/ 220/ 130/
15/ 230/ 140/ 7
7
7
400
1100
180
400
1100
180
400
1100
180
400
1100
180
5
5
5
5
izrađena
projektno
tehnička
dokumentacija
40%
70%
100%
24.000.000,00 broj saniranih klizišta
1 tiskanje Strategije
355.000,00 2 izložba
3 okrugli stol
broj prijavljenih projekata/ broj
održanih radionica i edukativnih
210.000,00
programa
200.000,00
205.000,00
Aktivnost A100001.
DONACIJE UDRUGAMA
500.000,00
500.000,00
511.000,00
524.000,00
broj financiranih programaprojekata/ broj liječenih ranjenih/
broj kastracije-sterilizacije/ broj
školovanih pasa vodiča
Aktivnost A100002
INFOCENTAR
01101
280.000,00
280.000,00
286.000,00
broj prijava izgubljenih životinja
293.000,00 broj prijava nađenih životinja
broj prijava zlostavljanih životinja
Aktivnost A100003.
UNAPREĐENJE ZAŠTITE
ZDRAVLJA ŽIVOTINJA
01101
2.113.000,00
363.000,00
116.000,00
119.000,00 broj provedenih manifestacija
Aktivnost A100005. GROBLJE
01101
ZA KUĆNE LJUBIMCE
0,00
7.300.000,00
7.300.000,00 postotak dovršenosti projekta
52
2014.
-
200.000,00
4.050.000,00
Ciljana vrijednost
2013.
nije moguće izraziti egzaktne
200.000,00 brojčane pokazatelje zbog
specifičnosti aktivnosti
Aktivnost A100004. UDRUGE
01101
U PODRUČJU LOVSTVA
01101
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
C3.P1-M7
Zaštita i
poboljšanje
kakvoće zraka
Program u
proračunu
P021002 Zaštita
zraka
C3.P1-M8
P041001 Zaštita
Provedba mjera voda
za zaštitu voda
Aktivnost/projekt u
proračunu
P021003
Gospodarenje
otpadom
2013.
2014.
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
2015.
02201
408.000,00
560.000,00
560.000,00
Aktivnost T100002.
MJERENJE KAKVOĆE ZRAKA
NA MJERNIM POSTAJAMA
02201
1.200.000,00
1.200.000,00
1.300.000,00
Aktivnost T100003. GRADSKE
MJERNE POSTAJE ZA
02201
MJERENJE KVALITETE ZRAKA
40.000,00
310.000,00
1.280.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
2016.
Ciljana vrijednost
2013.
2014.
2015.
2016.
broj donesenih dokumenata, broj
560.000,00 mjera iz planova i programa zaštite 34
zraka
35
35
35
broj izrađenih izvještaja o mjerenju
84
i praćenju kvalitete zraka
84
84
84
1
2
2
2
uspostavljen sustav za upravljanje
1
kvalitetom zraka na području GZ
1
1
1
1
1
1
1
98%
99%
99%
100%
800
15.000
15.000
15.000
1.300.000,00
broj osuvremenjenih,
500.000,00 unaprijeđenih i novih mjernih
postaja
Projekt T100004. SUSTAV
UPRAVLJANJA KAKVOĆOM
ZRAKA U GRADU ZAGREBU I. FAZA
02201
Projekt T100005. KAPACITET
BIOMASE NA PODRUČJU
GRADA ZAGREBA ZA
VEZANJE UGLJIKA - I. FAZA
02201
223.000,00
200.000,00
300.000,00
Aktivnost K100007
ZAGREBAČKE OTPADNE
VODE
00801
269.435.250,00
1.000.000,00
42.000.000,00
Aktivnost A100003.
CENTRALNI UREĐAJ ZA
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH
VODA GRADA ZAGREBA
01301
2.105.000,00
4.150.000,00
4.150.000,00
02201
400.000,00
500.000,00
600.000,00
broj elaborata o ispitivanju
600.000,00 kvalitete vode zagrebačkog
vodonosnika
2
3
4
4
02201
300.000,00
500.000,00
500.000,00
600.000,00 broj provedenih mjera iz Programa 1
3
3
3
02201
2.985.000,00
2.150.000,00
2.200.000,00
2.900.000,00
donesena karta buke GZ; doneseni
akcijski planovi u području zaštite
1
od buke; broj mjera iz akcijskih
planova
10
20
25
01201/
02201
11.500.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
12.000.000,00
broj ugovora po kojima se isplaćuje
560
naknada
560
560
560
Projekt T10001. AKTIVNOSTI I
MJERE U VEZI S
02201
GOSPODARENJEM OTPADOM
1.520.000,00
637.000,00
1.000.000,00
1
1
1
C3.P1-M9 Izrada P021005 Zaštita od
Projekt T100001. IZRADA
strateške karte buke
KARTE BUKE I AKCIJSKIH
buke i akcijskih
PLANOVA U PODRUČJU
planova
ZAŠTITE OD BUKE
P021001 Zaštita
okoliša
Sredstva
Projekt T10001. PROVEDBA
MJERA IZ PROGRAMA
ZAŠTITE I POBOLJŠANJA
KAKVOĆE ZRAKA U GRADU
ZAGREBU
Aktivnost A100004.
AKTIVNOSTI U VEZI SA
ZAŠTITOM VODA
Projekt T100005. PROVEDBA
I MONITORING PROGRAMA
MJERA ZA ZAŠTITU I
SANACIJU U ZONAMA
ZAŠTITE IZVORIŠTA
C3.P1-M10
Unapređivanje
sustava
cjelovitog
gospodarenja
otpadom
Organ.
klasif.
Aktivnost A100001.
ODLAGALIŠTE OTPADA
JAKUŠEVEC - PRUDINEC
53
300.000,00
istraženo područje GZ glede
količine biomase u šumama, kao i
0,00 mogućnosti njezinoga
iskorištavanja za proizvodnju
energije
42.000.000,00 stupanj realizacije Projekta
4.150.000,00 broj stečenih m2
uspostavljen sustav
2.202.000,00 cjelovitog/održivog gospodarenja 1
otpadom
Strateški
cilj
Posebni cilj
C3.P2 Održivo
gospodarenje
energijom,
povećanje udjela
obnovljivih izvora
energije,
smanjenje emisije
stakleničkih
plinova i
svjetlosnog
onečišćenja
Mjere
C3.P2-M1
Poticanje
korištenja
obnovljivih
izvora energije,
kogeneracije i
ekološki
prihvatljivih
goriva
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
Organ.
klasif.
Sredstva
2013.
2014.
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
2015.
2016.
Ciljana vrijednost
2013.
2014.
2015.
2016.
Projekt K100003
POSTROJENJE ZA TERMIČKU
OBRADU OTPADA
00801
0,00
2.000.000,00
2.000.000,00
izrađena analiza izvodivosti
2.000.000,00 projekta izgradnje postrojenja za
termičku obradu otpada
0
1
1
1
Projekt K10004. CENTAR ZA
GOSPODARENJE OTPADOM
00801
0,00
8.000.000,00
2.000.000,00
donesena Studija izvodivosti za
2.000.000,00 Centar za gospodarenje otpadom
Grada Zagreba
1
1
1
1
K011001 Sustavno Aktivnost A100003.
gospodarenje
PRIMJENE MJERA
energijom
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 02201
I OBNOVLJIVIH IZVORA
ENERGIJE
4.771.500,00
3.729.600,00
3.815.000,00
broj objekata za koje je izrađena
3.820.000,00 tehnička dokumentacija, ugrađenih 70/6/23
fotonaponskih i solarnih sustava
50/5/23
70/6/23
70/6/23
02201
1.438.000,00
1.349.000,00
1.110.000,00
broj objekata za koje je izrađena
1.010.000,00 tehnička dokumentacija i uvednih
sustava daljinskih mjerenja
100/9
90/10
85/10
80/10
Aktivnost T100001.
SUFINANCIRANJE PROJEKATA
FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA 02201
I ENERGETSKU
UČINKOVITOST
563.000,00
0,00
0,00
3
0
0
0
Aktivnost A100001.
SUFINANCIRANJE PROJEKATA
PRIJEVLJENIH NA
02201
MEĐUNARODNE NATJEČAJE
EUROPSKIH FONDOVA
23.000,00
20.000,00
30.000,00
1
1
1
1
Projekt T100004. AKCIJSKI
PLAN ENERGETSKI ODRŽIVOG
02201
RAZVITKA GRADA ZAGREBA
(SEAP)
125.000,00
65.000,00
40.000,00
120.000,00
obavljena revizija i tisak Akcijskog
plana
1/0
0/80
0/60
1/0
Projekt T100005.
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
02201
U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI
ENERGIJE GRADA ZAGREBA
125.000,00
145.000,00
75.000,00
75.000,00
izrada Plana energetske
učinkovitosti
1
3
1
1
935.000,00
1.480.000,00
1.640.000,00
2.440.000,00
broj potpisanih ugovora o
sufinanciraju
50
100
100
150
Aktivnost A100007. OSTALE
AKTIVNOSTI U VEZI S
ENERGIJOM
K011002
Sufinanciranje
projekata
prijavljenih na
natječaje
K011003
Energetske
bilance, programi i
strategije Grada
K011004 Poticanje
uporabe
obnovljivih izvora Projekt T100001. POTICANJE
energije i ekološko KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH
prihvatljivih goriva IZVORA ENERGIJE
02201
54
0,00 uspješna prijava projekata
30.000,00 broj projekata
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
K021001
Međunarodna i
međugradska
suradnja i udruge
civilnog društva
Aktivnost/projekt u
proračunu
Organ.
klasif.
Aktivnost A100004. UDRUGE
KOJE DJELUJU NA PODRUČJU
02201
ENERGIJE I KLIMATSKIH
PROMJENA
K031001 Suradnja
Grada Zagreba na Aktivnost A100001. PROJEKT
"COVENANT OF MAYORS"
međugradskoj i
međunarodnoj
Aktivnost A100004.
razini
ZAGREBAČKI ENERGETSKI
TJEDAN I STRUČNE
PREZENTACIJE
02201
Sredstva
2013.
2014.
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
2015.
2016.
100.000,00
100.000,00
100.000,00
110.000,00
35.000,00
50.000,00
Ciljana vrijednost
2013.
100.000,00 sufinanciranje programa
50.000,00
2014.
2015.
2016.
7
10
10
10
100%
100%
100%
100%
423/ 43.500
kom/ 44
450/ 50.000
kom/ 45
500/ 43.500
kom/ 50
500/ 43.500
kom/ 50
provedba aktivnosti prema
ugovoru
100%
100%
100%
100%
provedba aktivnosti iz projekta u
skladu s projektnom dinamikom
100%
0%
0%
0%
broj prijava na međunarodne
natječaje
10
8
8
8
provedba aktivnosti iz projekta u
skladu s projektnom dinamikom
02201
260.000,00
272.000,00
290.000,00
broj održanih konferencija,
radionica, seminara i sl./ količina
290.000,00 podijeljenih raznovrsnih
promotivnih i edukativnih
materijala/ broj izlagača
Aktivnost A100005.
REGIONALNA ENERGETSKA
02201
AGENCIJA SJEVEROZAPADNE
HRVATSKE
440.000,00
440.000,00
320.000,00
320.000,00
Aktivnost A100008. "ENERGY
FOR MAYORS" (NATJEČAJ
02201
INTELLIGENT ENERGY
EUROPE)
130.000,00
0,00
0,00
0,00
Aktivnost A100010. OSTALE
MEĐUGRADSKE I
02201
MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI
50.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
Projekt T100006.
"STRENGTHENING OF THE
02201
NETWORK ENERGY EFFICIENT
CAPITAL CITIES IN SEE"
20.000,00
5.000,00
0,00
0,00
provedba aktivnosti iz projekta u
skladu s projektnom dinamikom
100%
100%
0
0
Projekt T100007. PROJEKT
"LEAP" (NATJEČAJ
INTELLIGENT ENERGY
EUROPE)
02201
574.000,00
0,00
0,00
0,00
provedba aktivnosti iz projekta u
skladu s projektnom dinamikom
100%
0%
0%
0%
Projekt T100009. "i-SCOPE"
(FP7)
02201
175.000,00
130.500,00
0,00
0,00
provedba aktivnosti iz projekta u
skladu s projektnom dinamikom
100%
100%
0%
0%
Projekt T100010. "NiCE"
(FP7)
02201
35.000,00
15.000,00
0,00
0,00
provedba aktivnosti iz projekta u
skladu s projektnom dinamikom
100%
100%
0%
0%
Projekt T100011. "PassREg"
(IEE)
02201
151.000,00
123.000,00
91.200,00
0,00
provedba aktivnosti iz projekta u
skladu s projektnom dinamikom
100%
100%
100%
0%
Projekt T100012. "SMART
CITY REGION" (CLIMATE AND 02201
ENERGY FUND AUSTRIA)
30.000,00
15.000,00
17.000,00
0,00
provedba aktivnosti iz projekta u
skladu s projektnom dinamikom
100%
100%
100%
0%
55
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
K011003
Energetske
bilance, programi i
strategije Grada
K021001
Međunarodna i
međugradska
suradnja i udruge
civilnog društva
Sredstva
2013.
2014.
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
2015.
2016.
Ciljana vrijednost
2013.
2014.
2015.
2016.
Projekt T100016. "Ele.C.Tra"
(IEE)
02201
154.000,00
286.000,00
364.000,00
0,00
provedba aktivnosti iz projekta u
skladu s projektnom dinamikom
100%
100%
100%
0%
Projekt T100017. "EURONET
50/50" (IEE)
02201
130.000,00
200.800,00
136.800,00
101.600,00
provedba aktivnosti iz projekta u
skladu s projektnom dinamikom
100%
100%
100%
100%
Projekt T100018. "ZagEE"
(IEE)
02201
4.398.000,00
19.995.400,00
83.160.000,00
92.878.000,00
provedba aktivnosti iz projekta u
skladu s projektnom dinamikom
100%
100%
100%
100%
Projekt T100020.
"E2STORMED" (MED)
02201
274.000,00
701.300,00
186.500,00
0,00
provedba aktivnosti iz projekta u
skladu s projektnom dinamikom
100%
100%
100%
0%
Projekt T100024. "Regions
for recyclyng" (INTERREG
IVC)
02201
160.000,00
70.000,00
0,00
0,00
provedba aktivnosti iz projekta u
skladu s projektnom dinamikom
100%
100%
0%
0%
Projekt T100023. "RES for
lighter future" (IPA)
02201
24.000,00
10.100,00
0,00
0,00
provedba aktivnosti iz projekta u
skladu s projektnom dinamikom
100%
100%
0%
0%
Projekt T100022. "ENVISION"
02201
(South East Europe)
515.250,00
568.100,00
4.400,00
0,00
provedba aktivnosti iz projekta u
skladu s projektnom dinamikom
100%
100%
100%
0%
Projekt T100025. TRACE (SEE) 02201
244.000,00
548.500,00
0,00
0,00
provedba aktivnosti iz projekta u
skladu s projektnom dinamikom
100%
100%
0%
0%
02201
565.000,00
2.047.000,00
1.450.000,00
broj objekata na kojima su
500.000,00 provedeni energetski pregledi i
provedeno certificiranje
97
250
200
100
Aktivnost A100001.
ENERGETSKA BILANCA
GRADA ZAGREBA
02201
50.000,00
100.000,00
200.000,00
200.000,00 izrada energetske bilance
1 kom
1 kom
1 kom
1 kom
Projekt T100003.
ENERGETSKE STRATEGIJE
02201
210.000,00
50.000,00
100.000,00
150.000,00
izrada strategija, planova i
programa
2 kom
1 kom
1 kom
1 kom
Projekt T100001.
DEKLARACIJA O KLIMATSKIM 02201
PROMJENAMA
698.000,00
295.000,00
25.000,00
25.000,00
2
0
0
C3.P2-M2
K011001 Sustavno
Povećanje
gospodarenje
energetske
energijom
učinkovitosti u
proizvodnji
Projekt T100005.
energije,
ENERGETSKA CERTIFIKACIJA
sektorima
ZGRADA
industrije,
zgradarstva,
prometa i javne
rasvjete
C3.P2-M3
Sigurnost i
diversifikacija
energetske
opskrbe grada
Organ.
klasif.
56
izrada Plana prilagodbe klimatskim
1
promjenama - faze
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
C3.P2-M5
Uspostavljanje
energetskog
informacijskog
sustava Grada
Zagreba i
komunikacijske
strategije o
energiji i klimi
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
K011003
Energetske
bilance, programi i
strategije Grada
Projekt T100002.
ENERGETSKI INFORMACIJSKI
SUSTAV
Organ.
klasif.
02201
Sredstva
2013.
1.600.000,00
2014.
2015.
1.573.000,00
57
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
500.000,00
2016.
500.000,00 izrada energetskog sustava -faze
Ciljana vrijednost
2013.
2
2014.
2/3
2015.
3
2016.
3/4
C4. Unapređivanje prostornih kvaliteta i funkcija Grada
Strateški
cilj
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
Posebni cilj
Mjere
C4.P1 Održivo
korištenje
cjelokupnog
prostora Grada
C4.P1-M1
Cjelovito
planiranje
prostornog
razvoja
P011001
Prostorno
planiranje
C4.P2
Unapređivanje
naseljenih
dijelova Grada
C4.P2-M1
Očuvanje,
obnova i održivo
korištenje
kulturne baštine
E011001 Kapitalna
ulaganja u objekte
društvenih
Projekt K100006. ZAŠTITA
djelatnosti
SPOMENIKA KULTURE
C4.P2-M3
Povećanje
kvalitete
postojećih i
uređenje novih
javnih gradskih
prostora
A051001 Suradnja
Grada Zagreba na
međugradskoj i
Projekt T100020. EUROPAN
međunarodnoj
13
razini
I011001
Poljoprivreda
Aktivnost 100001. IZRADA
URBANISTIČKIH PLANOVA
Organ.
klasif.
Sredstva
2013.
2014.
2015.
2016.
12.500.000,00
9.500.000,00
9.500.000,00
01201
21.600.000,00
23.000.000,00
23.000.000,00
00401
330.000,00
630.000,00
30.000,00
Aktivnost A100007. GRADSKI
01101
VRTOVI
0,00
4.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00
9.000.000,00 broj objekata
8.048.000,00
1. broj radionica i javnih rasprava
2. broj izrađenih stručnih podloga
3. broj pripremljenih programa
8.071.000,00
javnih natječaja za lokacije od
strateškog značaja
4. broj provedenih javnih natječaja
C4.P2-M5
P111001 Strateško
Utvrđivanje
planiranje
sustava
„gradskih
projekata“,
Projekt T100001. STRATEŠKI
redefiniranje
RAZVOJNI PROJEKTI
pojma i
planiranje
dinamike izrade i
provedbe
01201
00401
3.350.000,00
9.154.000,00
58
Ciljana vrijednost
2013.
01200
P031004 Program Aktivnost A100002.
uređenja Grada
UREĐENJE GRADA IZVAN
REDOVNIH PROGRAMA
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
9.500.000,00 broj donesenih planova
23.000.000,00 broj objekata
2015.
2016.
4
10
7
7
20
20
20
20
1
1
1
630.000,00 provedba međunarodnog natječaja 1
broj dodijeljenih vrtnih parcela/
površina Gradskih vrtova u m3
2014.
606/ 73294
2000/ 213.294 3000/ 313.294 3500/ 363.294
5
5
5
5
1. 5
2. 3
3. 2
1. 5
2. 3
3. 2
1. 6
2. 4
3. 2
1. 6
2. 4
3. 2
4. 2
4. 2
4. 2
4. 2
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
C4.P3
Unapređivanje
infrastrukturnih i
prometnih
sustava
Program u
proračunu
A051001 Suradnja
Grada Zagreba na
međugradskoj i
međunarodnoj
razini
C4.P3-M2
Integracija i
poboljšanje
kvalitete ulične i
cestovne mreže
Aktivnost/projekt u
proračunu
Sredstva
2013.
2014.
2015.
2016.
Ciljana vrijednost
2013.
2014.
2015.
2016.
00401
410.000,00
77.000,00
77.000,00
80.000,00 nastavak aktivnosti projekta
1
1
1
1
Projekt T100006.
POSTIZANJE ODRŽIVE
MOBILNOSTI
00401
700.000,00
150.000,00
153.000,00
156.000,00 nastavak aktivnosti projekta
1
1
1
1
01201
300.000.000,00
297.700.000,00
297.700.000,00
297.700.000,00
kilometri asfaltiranih prometnica u
punoj širini kolnika i sanacije manih
100 km
površina udarnih rupa i oštećenja
na cestovnoj mreži
100 km
105 km
110 km
01201
253.850.000,00
286.000.000,00
281.000.000,00
286.000.000,00
metara kvadratnih
asfalta/parkirnih mjesta
8000/200
8500/220
9100/250
758.000.000,00
1. % subvencija za realizaciju linija
i kapaciteta tramvajskog i
autobusnog prijevoza, te prijevoza
uspinjačom putnika u javnom
prijevozu sukladno planu prijevoza
i planu poslovanja društva
2. % kapitalnih pomoći za otplatu
758.000.000,00 dospjelih obveza po dugoročnim
100%
kreditima za nabavu 70 tramvaja te
za obnovu tramvajskog podsustava
3. % naknada ZET-u za izdane
mjesečne pokazne karte
nezaposlenima koji ispunjavaju
propisane uvjete Odlukom o
socijalnoj skrbi
100%
100%
100%
9/1620
10/1690
11/1750
P051005 Gradnja i
održavanje
Projekt K100001.
nerazvrstanih
ODRŽAVANJE
cesta
NERAZVRSTANIH CESTA
P051002 Javni
gradski prijevoz
Aktivnost A100002.
ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI
TRAMVAJ
C4.P3-M5 Razvoj
sustava za
upravljanje i
nadzor prometa
(ITS)
P051003 Prometna
preventiva,
Aktivnost A100001.
regulacija i
SEMAFORIZACIJA I SUSTAV
sigurnost u
UPRAVLJANJA PROMETOM
prometu
C4.P3-M7
Poboljšanje
komunalne
opremljenosti
gradskog
područja
P021001 Zaštita
okoliša
P031001
Održavanje
komunalne
infrastrukture
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
Aktivnost A100008.
TRAILBLAIZER
Projekt K100002. GRADNJA
NERAZVRSTANIH CESTA
C4.P3-M3
Unapređivanje
javnog
putničkog
prometa
Organ.
klasif.
00801
746.912.500,00
747.196.000,00
7500/170
broj lokacija novosemaforiziranih
raskrižja i reprogramiranje
20.000.000,00 postojećih/broj izdanih rješenja za 7/1564
postavu signalizacije i tehničku
regulaciju prometa
01201
19.601.500,00
20.000.000,00
20.000.000,00
01201
8.700.000,00
8.000.000,00
8.000.000,00
nije moguće izraziti egzaktne
8.000.000,00 brojčane pokazatelje zbog
specifičnosti aktivnosti
-
-
-
-
01201
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
nije moguće izraziti egzaktne
1.000.000,00 brojčane pokazatelje zbog
specifičnosti aktivnosti
-
-
-
-
01201
20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
54.000
54.000
60.000
64.000
Aktivnost A100002. ČIŠĆENJE
01201
JAVNIH POVRŠINA
112.500.000,00
111.000.000,00
111.000.000,00
960.000.000
970.000.000
980.000.000
Aktivnost A100005.
KOMUNALNO UREĐIVANJE
PROSTORA
Aktivnost A100002.
UREĐIVANJE PROSTORA PO
NALOGU KOMUNALNOG
REDARSTVA I INSPEKCIJE
Aktivnost A100001.
ODVODNJA ATMOSFERSKIH
VODA
59
20.000.000,00 komada slivnika
111.000.000,00
četvorni metar očiščene pješačko941.964.000
prometne površine
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
Aktivnost A100003.
ODRŽAVANJE JAVNIH
POVRŠINA
Aktivnost A100005.
ODRŽAVANJE I UTROŠAK
JAVNE RASVJETE
Aktivnost A100006. OSTALE
AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA
KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
P031003 Gradnja
objekata i uređaja
komunalne
infrastrukture iz
komunalnog
doprinosa
C4.P4
Unapređivanje
regionalne
prometne
povezanosti
C4.P4-M1
Modernizacija
željezničkog
prigradskogradskog
prometa
P051001 Javni
gradski prijevoz
Organ.
klasif.
Sredstva
2013.
2014.
2015.
2016.
četvorni metar održavane
površine
239.000.000,00
239.500.000,00
239.500.000,00
239.500.000,00
01201
128.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00
135.000.000,00 broj rasvjetnih mjesta
01201
8.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
nije moguće izraziti egzaktne
10.000.000,00 brojčane pokazatelje zbog
specifičnosti aktivnosti
Projekt K100001. JAVNE
POVRŠINE
01201
50.300.000,00
60.500.000,00
60.500.000,00
60.500.000,00
Projekt K100003. JAVNA
RASVJETA
01201
27.700.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00 broj izgrađenih rasvjetnih mjesta
Projekt K100004. GROBLJA I
KREMATORIJ
01201
16.500.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00
Projekt K100005. OSTALE
AKTIVNOSTI U VEZI S
GRADNJOM OBJEKATA I
UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
01201
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
Projekt K100003. ŽELJEZNIČKI
01201
PROMET
2.000.000,00
2.500.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
01201
60
Ciljana vrijednost
2013.
01201
C4.P4-M2 Razvoj P051003 Prometna
preventiva,
integriranog
javnog prijevoza regulacija i
Aktivnost A100002. RAZVOJ
sigurnost u
PROMETA U GRADU
prometu
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
2014.
2015.
2016.
14.750.000
15.082.220
15.548.983
15.913.057
120.000
123.000
126.000
129.000
-
-
-
-
57.000
60.000
62.000
2.770
2.500
2.900
3.400
6.700
12.000
12.500
12.500
nije moguće izraziti egzaktne
3.000.000,00 brojčane pokazatelje zbog
specifičnosti aktivnosti
-
-
-
-
2.500.000,00
2.500.000,00 broj vlakova
1
1
1
1
3.000.000,00
3.000.000,00 broj projekata
4
4
5
5
metara kvadratnih uređenih javnih
52.500
površina
metara kvadratnih uređenih
površina na gradskim grobljima
C5. Unapređivanje kvalitete življenja
Strateški
cilj
Posebni cilj
C5.P1
Unapređivanje
kvalitete
stanovanja
C5.P2 Socijalna
integracija
lokalnih
zajednica,
sigurnost i
kvalitetno
slobodno vrijeme
Mjere
Program u
proračunu
C5.P1-M1
J011001 Stanovi
Poticanje
obnove,
modernizacije i
održavanja
stambenog
fonda te sustava
najma stanova u
vlasništvu Grada
C5.P2-M1
J011001 Stanovi
Ravnomjerno
raspoređena
gradnja gradskih
i socijalnih
stanova na
čitavom
području Grada
C5.P2-M2
A021001
Učinkoviti sustav Opremanje javne
uprave
zaštite i
spašavanja
stanovništva,
zaštite od
požara i
elementarnih
nepogoda
B011001 Javna
vatrogasna
postrojba Grada
Zagreba
B011002
Vatrogasna
zajednica Grada
Zagreba
Aktivnost/projekt u
proračunu
Aktivnost A100001.
ODRŽAVANJE STANOVA
Organ.
klasif.
Sredstva
2013.
2014.
2015.
2016.
01301
2.500.000,00
2.500.000,00
3.500.000,00
Aktivnost A100004. SOPNICA 01301
140.320.000,00
202.320.000,00
204.000.000,00
11.500.000,00
8.000.000,00
10.000.000,00
Projekt K100002. NABAVA
STANOVA
01301
Aktivnost A100001. NABAVA
01901
OPREME ZA UPRAVNA TIJELA
Aktivnost A100002.
OPREMANJE JAVNE
VATROGASNE POSTROJBE
Aktivnost A100001.
REDOVNA DJELATNOST
VATROGASNE ZAJEDNICE
GRADA ZAGREBA
01901
01901
875.000,00
1.145.000,00
1.170.877,00
2.010.000,00
0,00
0,00
11.500.000,00
13.000.000,00
61
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
13.293.800,00
Ciljana vrijednost
2013.
3.600.000,00 uređeni stanovi
209.000.000,00 najam stanova
8.000.000,00 broj kupljenih stanova
2015.
2016.
60
70
80
90
1.300
1.881
1.881
1.881
0
55
10
10
komunikacijski
sustav - komun.
konzola s ostal.
komunik.
broj operativnih komunikacijskih i
oprem. u NKC-u,
mjernih uređaja i ostale opreme za
2 seizmografa,
1.200.148,93
ZiS te broj educiranih korisnika za
pomoćna
rad na uređajima
oprema za ZiS
(zaštitna osobna
oprema, lopate
za snijeg i sl.)
projekt je završio, zadnje vozilo je
0,00 plaćeno u okviru Proračuna Grada Zagreba za 2013.
osposobljavanje članova,
13.626.000,00 održavanje vatrogasnih domova,
nabava vatrogasnih vozila
2014.
3200 članova,
54 vatrogasna
doma, 100
vatrogasnih
vozila
komunikacijski
sustav nadogradnja komunikacijski
antenskog
sustav sustava i 20
povećanje
educiranih
broja uređaja i
korisnika, 2
40 educiranih
seizmografa, korisnika,
10
umrežavanje
akcelerografa, akcelerografa,
pomoćna
pomoćna
oprema za ZiS - oprema za ZiS
agregat, bacač
snijega
komunikacijski
sustav povećanje
broja uređaja i
60 educiranih
korisnika,
seizmološka
mreža - daljnji
razvoj sustava,
pomoćna
oprema za ZiS
-
-
-
3500,
održavanje
rekonstrukcija
krovišta DVD
Čučerje, 101
vatrogasno
vozilo
3800, sanacija
triju krovišta,
102
vatrogasna
vozila
4100 članova,
sanacija 5
krovišta, 103
vatrogasna
vozila
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
B021001 Zaštita i
spašavanje za Grad
Aktivnost A100002. GORSKA
Zagreb
SLUŽBA SPAŠAVANJA
Organ.
klasif.
Sredstva
2013.
2014.
2015.
01901
606.000,00
660.000,00
674.000,00
Aktivnost A100006. SANACIJA
POSLJEDICA HITNIH
01901
SITUACIJA, VELIKIH NESREĆA
I KATASTROFA
30.000,00
90.000,00
90.000,00
Aktivnost A100010. RAZVOJ
CIVILNE ZAŠTITE GRADA
ZAGREBA
Aktivnost A100011. RAZVOJ
GEOGRAFSKOINFORMACIJSKOG SUSTAVA
ZA HITNE SITUACIJE
01901
01901
3.075.000,00
117.000,00
3.100.000,00
60.000,00
62
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
2016.
2013.
691.000,00 akcije spašavanja/ tečajevi/ vježbe 150/ 20/ 25
rezervirana sredstva za slučaj
90.000,00 velike nesreće ili katastrofe upotreba građevinskih strojeva
Ciljana vrijednost
/
2014.
2015.
2016.
150/ 20/ 25
155/ 22/ 30
160/ 22/ 30
/
/
/
edukacija
zapovjedništav
a CZ i
pripadnika
spec.postrojbi
/ smotriranje
općih postrojbi
po svim GČ,
vježba
uzbunjivanja
URAS timova/
oprema za 950
pripadnika
Edukacija
pripadnika
općih postrojbi
CZ; vježba
aktiviranja
općih i specijalističkih
postrojbi po
zbornim
mjestima;
nabava
opreme za 900
pripadnika CZ
nadopunjavanje baze
podataka za
cca 10%
postojećih
slojeva
(layera) i
produžetak
godišnjih
licencija GIS
aplikacije i
sustava za
praćenje i
navođenje
vozila UHS-a i
JVP-a/
povećanje
broja vozila
ovisno o
rezultatima
pilot-projekta
nadopunjavanje baze
podataka za
cca 10%
postojećih
slojeva (layera)
i produžetak
godišnjih
licencija GIS
aplikacije i
sustava za
praćenje i
navođenje
vozila UHS-a i
JVP-a/
eventualno
povećanje
broja vozila
ovisno o
rezultatima
pilot-projekta
3.439.000,00
edukacija za
12 GČ/
smotriranje
svih
pripadnika
općih
postrojbi CZ i
broj edukacija općih postrojbi CZ/
edukacija za 5
smotriranje
smotriranje i vježbe općih i
GČ/ 4 smotre/
specijalističkih
3.236.000,00 specijalističkih postrojbi - USAR
oprema za 1200
postrojbi timovi/ opremanje postrojbi Civilne
pripadnika
USAR timova,
zaštite
vježba
spašavanja 3
USAR tima i 1
GČ/ oprema
za 950
pripadnika
61.000,00
nadopunjavanje baze
podataka za
cca 10%
43 sloja (layera) postojećih
slojeva
prostornih
(layera) i
podataka i
produžetak
korištenje
godišnjih
godišnjih
broj slojeva (layera) prostornih
licencija GIS
licencija GIS
podataka/ broj korištenih GIS
aplikacije i
62.000,00
aplikacije i
aplikacija/ broj vozila uključenih u
sustava za
sustava za
projekt praćenja i navođenja vozila
praćenje i
praćenje i
navođenje
navođenje
vozila UHS-a i
vozila UHS-a i
JVP-a/
JVP-a - pilotprojekt 4 vozila povećanje
broja vozila
ovisno o
rezultatima
pilot-projekta
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
Aktivnost A100012.
UVOĐENJE SUSTAVA
UPRAVLJANJA
INFORMACIJSKOM
SIGURNOŠĆU GRADA
ZAGREBA
Aktivnost A100013. IZRADA
STUDIJA ZA SANIRANJE
POSLJEDICA POTRESA
B011001 Javna
vatrogasna
postrojba Grada
Zagreba
Aktivnost A100001.
REDOVNA DJELATNOST
JAVNE VATROGASNE
POSTROJBE
Aktivnost A100003. JAVNA
VATROGASNA POSTROJBA DECENTRALIZIRANE
FUNKCIJE
Aktivnost A100002.
OPREMANJE JAVNE
VATROGASNE POSTROJBE
Organ.
klasif.
01901
01901
01902
01902
01902
Sredstva
2013.
100.000,00
50.000,00
32.892.503,00
40.099.497,00
119.000,00
2014.
Pokazatelj rezultata
2015.
150.000,00
250.000,00
34.123.503,00
40.099.497,00
171.000,00
63
2016.
Polazna
vrijednost
2013.
Ciljana vrijednost
2014.
153.000,00
izvršena analiza
stanja ICT
sustava Grada
Zagreba daljnje
stupanj implementiranih zakonom
djelomično
usklađivanje
157.000,00 propisanih standarda i mjera
implementirani
sa zakonom
informacijske sigurnosti
standardi i
mjere
informacijske
sigurnosti
250.000,00
procjena stanja objekata s obzirom
na godinu, vrstu i način gradnje 350.000,00
popis objekata (stvaranje baze
podataka)
34.133.503,00
40.099.497,00
174.000,00
2015.
daljnje
usklađivanje
sa zakonom
2016.
daljnje
usklađivanje sa
zakonom
gotova studija
saniranja
posljedica
potresa
stvaranje baze nadogradnja nadogradnja
baze podataka baze podataka
podataka
intervencije
1.680
Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv
nastava: praktična i teorijska
46250 h
46560 h
47060 h
46075 h
35.137.500,00 rad u radionici te čišćenje vozila i
opreme
10270 h
10270 h
10270 h
10270 h
analiza rada, dežurstva u postaji,
dežurstva izvan postaje i ostale
aktivnosti
95468 h
95468 h
95468 h
95468 h
intervencije (požari, tehničke i
ostale)
1.680
Broj vatrogasnih intervencija nije predvidiv
nastava: praktična i teorijska
46250 h
46560 h
47060 h
46075 h
rad u radionici te čišćenje vozila i
opreme
10270 h
10270 h
10270 h
10270 h
analiza rada, dežurstva u postaji,
dežurstva izvan postaje i ostale
aktivnosti
95468 h
95468 h
95468 h
95468 h
Zamjena
dotrajalih
računala u
Centru veze
Povezivanje
Centra veze s
dislociranim
vatrogasnim
postajama
(zvučni i
svjetlosni
alarm)
Zamjena
računala i
ostale
komunikacijske
opreme u svim
vatrogasnim
postajama
40.099.500,00
povećanje kvalitete rada
Operativno-komunikacijskog
centra zamjenom dotrajale
174.000,00 opreme i uvođenjem novih
tehnologija za bolju kordinaciju
Centra veze s vatrogascima prije i
za vrijeme intervencije
Pet dispečerskih
radnih mjesta u
Centru veze s
dotrajalom
komunikacijsko
m opremom
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
C5.P2-M3
Unapređivanje
skrbi o starijoj
populaciji u
okvirima lokalne
zajednice
C5.P2-M4
Kvalitetnije
uključivanje
osoba s
invaliditetom u
život zajednice
Program u
proračunu
S011003 Programi
socijalne zaštite ustanove socijalne
zaštite
H031001 Skrb o
braniteljima
Aktivnost/projekt u
proračunu
Sredstva
2013.
2014.
2015.
02102
34.630.100,00
25.930.100,00
25.930.100,00
Aktivnost A100003.
GERONTOLOŠKI CENTRI U
DOMOVIMA ZA STARIJE I
NEMOĆNE
02102
3.050.000,00
3.000.000,00
3.067.800,00
Aktivnost A100001.
MEDICINSKA REHABILITACIJA
01601
VOJNIH INVALIDA
DOMOVINSKOG RATA
01601
1.923.310,00
607.000,00
2.350.000,00
2.500.000,00
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
Aktivnost A100002.
DECENTRALIZIRANE
FUNKCIJE ZA DOMOVE ZA
STARIJE I NEMOĆNE OSOBE
Aktivnost A100002.
NEOVISNO ŽIVLJENJE
INVALIDA I STRADALNIKA
DOMOVINSKOG RATA
S011002 Skrb za
osobe s
invaliditetom
Organ.
klasif.
2.500.000,00
2.629.000,00
2016.
2013.
2014.
2015.
2016.
broj korisnika usluga: smještaja,
25.930.100,00 dnevnog boravka, prehrane i
dostave, pomoći i njege u kući
3583
46
1649
245
3583
46
1649
245
3583
46
1649
245
3583
46
1649
245
broj korisnika socijalnih usluga i
aktivnosti
7000
6886
7042
7218
broj upućenih HRVI-a na
medicinsku rehabilitaciju
500
380
400
420
broj upućenih HRVI-a na fizikalnu
terapiju
0
120
150
160
broj ugovorenih programa
40
55
60
65
broj korisnika pružene potpore
25
30
35
40
broj individualni i telefonskih
savjetovanja.
2540
2.720
2.770
2.825
broj dodijeljenih potpora/ broj
korisnika.
100/ 10000
100/ 10000
110/ 11000
120/ 12000
110/ 81
110/ 81
110/ 81
15
15
15
15
23/ 21
23/ 21
23/ 23
24/ 24
50/60
50/60
50/60
3.144.500,00
2.500.000,00
2.629.000,00
Aktivnost A100008.
SAVJETOVALIŠTA ZA OSOBE S
INVALIDITETOM, ŽRTVE
02101
OBITELJSKOG NASILJA I SOC.
UGROŽENIH OBITELJI
780.000,00
850.000,00
869.200,00
890.900,00
Aktivnost A100001.
NEOVISNO ŽIVLJENJE OSOBA 02101
S INVALIDITETOM
2.808.000,00
2.838.000,00
2.902.100,00
2.974.600,00
Aktivnost A100003.
UNAPREĐIVANJE KVALITETE
ŽIVOTA OSOBA S
INVALIDITETOM
02101
2.548.000,00
2.548.000,00
2.605.600,00
broj odobrenih projekata i
2.670.700,00 programa/ broj korisnika aktivnosti 110/ 81
projekata i programa.
Aktivnost A100004.
UTVRĐIVANJE INVALIDITETA I
SMANJENE RADNE
02101
SPOSOBNOSTI OSOBA S
INVALIDITETOM
30.000,00
30.000,00
30.700,00
Aktivnost A100005.
STIPENDIJE GRADA ZAGREBA
02101
ZA UČENIKE I STUDENTE S
INVALITITETOM
790.000,00
920.000,00
940.800,00
964.300,00
Aktivnost A100006. PRIJEVOZ
02101
OSOBA S INVALIDITETOM
7.000.000,00
7.000.000,00
7.158.200,00
7.337.000,00
64
Ciljana vrijednost
31.500,00 broj provedenih vještačenja.
broj stipendista-učenika/ broj
stipendista studenata.
broj prevezene djece s teškoćama/
broj prevezenih odraslih osoba s
50/60
invaliditetom
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
C5.P2-M5
Kvalitetnije
uključivanje
djece s
teškoćama u
razvoju u život
zajednice
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
Sredstva
2013.
2014.
2015.
2016.
3.000.000,00
3.067.800,00
3.144.500,00
S011003 Programi
Aktivnost A100008. DNEVNI
socijalne zaštite CENTAR ZA REHABILITACIJU
02102
ustanove socijalne
DJECE I MLADEŽI "MALI DOM
zaštite
- ZAGREB"
4.107.000,00
4.107.000,00
4.121.800,00
broj korisnika/ broj edukacija i
4.139.000,00 treniranja/ broj educiranih
stručnjaka
3.880.000,00
2.680.000,00
2.740.500,00
2.809.000,00
C5.P3-M1
F051001
Unapređivanje Djelovanje za
uvjeta za rad,
mlade
kvalitete i
raznolikosti u
kulturi i
kulturnoj ponudi
G011001 Javne
potrebe u kulturi
Ciljana vrijednost
2013.
3.000.000,00
02102
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
S011001 Opći
Aktivnost A100006.
programi socijalne
PREVENCIJA
zaštite
02101
NEPRIHVATLJIVOG
PONAŠANJA DJECE I MLADEŽI
Aktivnost A100009. CENTAR
ZA REHABILITACIJU SILVER
C5.P3
Poboljšavanje
društvene
infrastrukture
Organ.
klasif.
Broj prihvaćenih programa i
projekata što ih sufinancira Ured
broj korisnika/ broj školovanih
pasa.
upravljanje prostornim i drugim
resursima te pružanje servisa za
753.000,00 programe nezavisne kulture i
mladih u Gradu Zagrebu - broj
zauzetih dana u godini
2014.
2015.
2016.
135
135
138
141
500/ 30/ 100
500/ 30/ 100
500/ 30/ 100
500/ 30/ 100
150/ 60
160/ 70
170/ 65
180 /70
a) pogon
Mislavova 300320 dana
b) pogon
Jedinstvo 280 300 dana
a) pogon
a) pogon
a) pogon
Mislavova 290- Mislavova 300- Mislavova 310310 dana
320 dana
330 dana
b) pogon
b) pogon
b) pogon
Jedinstvo 270 - Jedinstvo 280 - Jedinstvo 290 310 dana
290 dana
300 dana
100%
100%
Aktivnost A100003. CENTAR
ZA NEZAVISNU KULTURU I
MLADE ZAGREB
00901
730.000,00
718.700,00
734.000,00
Aktivnost A100001.
REDOVNA DJELATNOST
USTANOVA U KULTURI
00905
319.186.800,00
313.826.000,00
316.826.000,00
Aktivnost A100003.
PROGRAMSKA DJELATNOST
JAVNIH USTANOVA
00905
37.444.000,00
36.814.000,00
38.200.000,00
38.210.000,00 broj financiranih ustanova
33 ustanove u
kulturi
33 ustanove u 33 ustanove u 33 ustanove u
kulturi
kulturi
kulturi
Aktivnost 100004. HRVATSKO
00905
NARODNO KAZALIŠTE
42.380.000,00
42.380.000,00
42.400.000,00
42.400.000,00 broj premijernih izvedbi
13
13
13
13
4.265.000,00
4.265.000,00
4.300.000,00
a) broj produciranih animiranih
4.300.000,00 filmova
b)restauracija filmova
a) 6
b) 7
a) 6
b) 7
a) 6
b) 7
a) 6
b) 7
7.581.000,00
a) postotak opremljenosti
b) broj nabavljenih svezaka
7.605.000,00
c) broj nabavljenih muzejskih
eksponata
a ) 6,69 posto
b) 99.200
svezaka
c) 1.000
a ) 6,0 posto
b) 99.000
svezaka
c) 990
a ) 6,69 posto
b) 99.200
svezaka
c) 1.000
a ) 7,10 posto
b) 99.300
svezaka
c) 1.100
Aktivnost 100005. ZAGREB
FILM
Projekt K100002.
OPREMANJE USTANOVA U
KULTURI
00905
00905
7.580.000,00
7.461.900,00
65
316.826.000,00
podmirenje materijalnih i
financijskih rashoda ustanova
100%
100%
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
G011002
Nezavisna
produkcija
Organ.
klasif.
Aktivnost A100001.
KNJIŽNIČNA DJELATNOST
00905
3.460.000,00
2.350.000,00
2.400.000,00
2.400.000,00 broj sufinanciranih programa
Aktivnost A100002.
IZDAVAŠTVO
00905
2.223.000,00
3.770.000,00
4.150.000,00
4.150.000,00
Aktivnost A100003.
MUZEJSKA DJELATNOST
2015.
2016.
2013.
broj sufinanciranih knjiga i
publikacija
2014.
2015.
2016.
76
72
77
80
150 knjiga i
publikacija
145 knjiga i
publikacija
155 knjiga i
publikacija
160 knjiga i
publikacija
70 programa
muzejska i 20
programa
umjetničke
zbirke
65 programa
muzejska i 20
programa
umjetničke
zbirke
75 programa
muzejska i 25
programa
umjetničke
zbirke
80 programa
muzejska i 30
programa
umjetničke
zbirke
2.674.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00 broj financiranih programa
Aktivnost 100004. KAZALIŠNA
00905
DJELATNOST
10.535.000,00
10.522.000,00
10.200.000,00
10.200.000,00 broj financiranih programa
157
155
160
165
00905
5.939.000,00
5.857.000,00
5.900.000,00
5.900.000,00 broj financiranih programa
72
70
77
80
Aktivnost A100006. LIKOVNA
00905
DJELATNOST
3.677.000,00
3.738.000,00
3.800.000,00
3.800.000,00 broj financiranih programa
229
220
230
240
00905
532.000,00
524.000,00
550.000,00
550.000,00 broj financiranih programa
9
7
10
12
00905
6.586.000,00
6.484.000,00
6.500.000,00
6.500.000,00 broj financiranih programa
74
70
80
90
00905
6.860.000,00
6.778.000,00
6.931.000,00
7.000.000,00 broj financiranih programa
266
250
275
290
00905
3.167.000,00
3.067.000,00
3.100.000,00
3.100.000,00 broj financiranih programa
142
138
145
150
00905
9.651.000,00
9.994.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00 broj financiranih programa
267
260
270
280
01201
25.000.000,00
30.500.000,00
15.000.000,00
15.000.000,00 broj objekata
2
1
2
2
00901
500.000,00
200.000,00
204.000,00
10 do 15
10
12
15
a) 112
b) 479
c) 181
a) 105
b) 538
c) 161
a) 89
b) 538
c) 200
a) 70
b) 538
c) 200
Aktivnost A100008. FILMSKA
DJELATNOST
Aktivnost A100009.
KULTURNO-UMJETNIČKI
AMATERIZAM
Aktivnost A100010.
INOVATIVNE UMJETNIČKE I
KULTURNE PRAKSE
Aktivnost A100011.
MEĐUNARODNA,
MEĐUŽUPANIJSKA I
MEĐUGRADSKA SURADNJA
E011001 Kapitalna
ulaganja u objekte
Projekt K100001. USTANOVE
društvenih
KULTURE
djelatnosti
F051002 Opći
programi odgoja i
obrazovanja
2014.
Ciljana vrijednost
2.992.500,00
Aktivnost A100007. CENTRI
ZA KULTURU
F051001
Djelovanje za
mlade
2013.
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
00905
Aktivnost A100005.
GLAZBENA DJELATNOST
C5.P3-M2
Unapređivanje
uvjeta za rad,
kvalitete i
raznolikosti u
sustavu odgoja i
obrazovanja
Sredstva
Aktivnost/projekt u
proračunu
Projekt T100001. PROJEKTI
NEFORMALNOG
OBRAZOVANJA
Aktivnost A100001. UČENIČKI
I STUDENTSKI STANDARD, TE
00901
POTPORE DJECI POGINULIH I
NESTALIH BRANITELJA
40.777.391,00
42.177.000,00
66
42.759.000,00
209.000,00
broj korisnika, odnosno
realiziranih aktivnosti/projekata
broj korisnika:
a) pomoći djeci zagrebačkih
branitelja poginulih ili nestalih u
Domovinskom ratu
b) učeničkih stipendija i
43.418.000,00
studentskih stipendija
c) stipendija za učenike koji se
obrazuju za deficitarna zanimanja
za potrebe obrtništva
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
Aktivnost A100003. MJERE
POVEĆANJA SIGURNOSTI,
RAD S DAROVITIMA I S
DJECOM S POSEBNIM
POTREBAMA
Organ.
klasif.
F021001
Decentralizirana
sredstva za
osnovno školstvo
F021002 Pojačani
standard u
osnovnom
školstvu
2013.
2014.
2015.
2016.
500.000,00
500.000,00
511.000,00
Projekt K100006.
NOVOSAGRAĐENI ODGOJNO- 00901
OBRAZOVNI OBJEKTI
83.900.000,00
97.300.000,00
102.000.000,00
Aktivnost A100001.
REDOVNA DJELATNOST
00902
USTANOVA PREDŠKOLSKOG
ODGOJA
Aktivnost A100003. VJERSKI I
PRIVATNI VRTIĆI I DRUGE
00902
POMOĆI
524.000,00 broj korisnika programa
103.000.000,00
broj novosagrađenih odgojnoobrazovnih objekata
0,00
839.000,00
0,00
748.705.000,00
761.524.100,00
756.131.000,00
760.788.000,00
broj djece u redovitom programu
gradskih dječjih vrtića
62.660.000,00
73.000.000,00
78.045.000,00
80.096.000,00
broj djece u privatnim i vjerskim
vrtićima
5.000.000,00
5.112.000,00
Aktivnost A100001.
REDOVNA DJELATNOST
OSNOVNIH ŠKOLA
00903
93.334.131,00
93.334.000,00
93.334.000,00
93.334.000,00
podmirenje materijalnih i
financijskih rashoda ustanova
Projekt K100002.
ODRŽAVANJE I OPREMANJE
OSNOVNIH ŠKOLA
00903
20.504.047,00
20.504.000,00
20.504.000,00
20.504.000,00
Aktivnost A100001.
PRODUŽENI BORAVAK
00903
31.730.000,00
31.730.000,00
31.767.000,00
31.809.000,00
broj učenika Grada Zagreba i
Zagrebačke županije obuhvaćenih
47.000.000,00
financiranjem nabave besplatnih
udžbenika
A100002 NABAVA
BESPLATNIH UDŽBENIKA
00903
38.500.000,00
45.000.000,00
46.000.000,00
Aktivnost A100003.
DONACIJE PRIVATNIM
OSNOVNIM ŠKOLAMA
00903
510.000,00
510.000,00
521.000,00
Aktivnost A100004.
00903
SUFINANCIRANJE PREHRANE
26.000.000,00
26.000.000,00
26.587.000,00
27.252.000,00
4.200.000,00
6.700.000,00
6.700.000,00
6.700.000,00
67
2015.
2016.
18
20
22
13
14
14
14
-
-
-
35725
36.700
38.000
34.749
3.991
broj ukupnih objekata dječjih vrtića
u odnosu na objekte dječjih vrtića
5.240.000,00 koji su opremljeni novom
57,38
opremom (namještaj i uređaji)- u
postotku
5.000.000,00
2014.
14
veća i uspješnija uključenost djece
pripradnika romske nacionalne
0,00
manjine u redoviti obrazovni
sustav u Gradu Zagrebu
00902
00903
Ciljana vrijednost
2013.
Projekt K100002.
OPREMANJE USTANOVA
PREDŠKOLSKOG ODGOJA
Aktivnost A100006.
NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH
ODBORA
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
00901
Projekt T100010. FERTEO OD JEDNAKIH PRAVA KA
00901
JEDNAKIM MOGUĆNOSTIMA
(IPA4.1.2.2.02.01.c25)
F011001 Redovna
djelatnost
ustanova
predškolskog
odgoja
Sredstva
4.200
4.300
4.400
57,38
62,30
65,57
-
-
-
odnos ukupnog broja osnovnih
škola i objekata škola na kojima su
22,32
izvedeni radovi održavanja i
opremanja
22,32
24,11
25,89
broj osnovnih škola uključenih u
program produženog boravka
101
108
108
108
oko 60.000
oko 60.000
oko 60.000
oko 60.000
8
8
8
8
broj učenika za koje se sufinancira
oko 43.000
prehrana
oko 43.000
oko 43.000
oko 43.000
broj škola/ prosječan broj održanih
113/ 6 sjednica
sjednica u mjesecu
113/ 6
sjednica
113/ 6
sjednica
113/ 6 sjednica
broj privatnih osnovnih škola
534.000,00 uključenih u kriterije za
sufinanciranje
-
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
Aktivnost A100007. OSTALE
IZVANNASTAVNE
AKTIVNOSTI
Aktivnost A100008. ŠKOLA U
PRIRODI
Aktivnost A100010.
VIKENDOM U SPORTSKE
DVORANE
F031001
Decentralizirana
sredstva za srednje
škole i učeničke
domove
Organ.
klasif.
00903
Sredstva
2013.
4.150.000,00
2014.
2015.
5.150.000,00
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
5.266.000,00
2016.
2013.
a) broj OŠ uključenih u program
poduke plivanja
b) broj OŠ uključenih u program
5.398.000,00
Prve pomoći
c) broj OŠ uključenih u program
natjecanja
broj škola uključenih u program
3.668.000,00
Škola u prirodi
00903
3.000.000,00
3.500.000,00
3.579.000,00
00903
4.000.000,00
4.000.000,00
4.090.000,00
4.192.000,00
a) 107
b) 98
b) 100
b) 103
b) 107
c) 112
c) 115
c) 116
c) 116
106
108
108
108
49
49
49
49
a) 93
b) 355
c) 288
a) 95
b) 395
c) 323
a) 97
b) 435
c) 358
odnos ukupnog broja osnovnih
škola i objekata osnovnih škola na
58,04
kojima su izvedeni radovi za
poboljšanje standarda
58,04
59,82
61,61
podmirenje materijalnih i
financijskih rashoda ustanova
-
-
-
16,88
19,48
22,08
a) 82
b) 6 sjednica
a) 82
b) 6 sjednica
a) 82
b) 6 sjednica
20
20
20
broj škola uključenih u program
Vikendom u sportske dvorane
2.700.000,00
2.700.000,00
2.761.000,00
Projekt
K100005.ODRŽAVANJE I
OPREMANJE OSNOVNIH
ŠKOLA ZA POBOLJŠANJE
STANDARDA
00903
3.172.522,00
3.121.000,00
3.192.000,00
3.272.000,00
Aktivnost A10001. REDOVNA
DJELATNOST SREDNJIH
00904
ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA
71.147.440,00
71.147.440,00
71.147.440,00
71.147.440,00
odnos ukupnog broja srednjih
škola i učeničkih domova i objekata
10.742.169,00
16,88
SŠ i UD na kojima su izvedeni
radovi održavanja i opremanja
F031002 Pojačani Aktivnost A100001.
standard u
NAKNADE ZA RAD ŠKOLSKIH
srednjem školstvu ODBORA
Aktivnost A100002.
DONACIJE PRIVATNIM
SREDNJIM ŠKOLAMA
Aktivnost A100003. OSTALE
IZVANNASTAVNE
AKTIVNOSTI
10.742.169,00
00904
2.400.000,00
3.500.000,00
3.578.391,00
00904
1.100.000,00
1.100.000,00
1.124.000,00
00904
1.600.000,00
1.600.000,00
1.636.000,00
Aktivnost A100007.
POMOĆNICI U NASTAVI
00904
250.000,00
250.000,00
255.000,00
Aktivnost A100008.
SUFINANCIRANJE
MEĐUMJESNOG JAVNOG
PRIJEVOZA UČENIKA
00904
20.000.000,00
20.000.000,00
20.452.000,00
68
a) 91
b) 315
c) 253
-
a) broj škola i UD
a) 82
3.667.391,00 b) prosječan broj održanih sjednica
b) 6 sjednica
u mjesecu
broj privatnih osnovnih škola
1.153.000,00 uključenih u kriterije za
20
sufinanciranje
a) broj SŠ uključenih u program
Prve pomoći
a) 43
b) broj SŠ uključenih u program
b) 57
1.677.000,00 natjecanja
c) broj SŠ uključenih u organizirane
programe Dan maturanata i "Dojdi c) 75
osmaš"
262.000,00
2016.
a) 107
00903
10.742.160,00
2015.
a) 107
a) broj škola
b) broj učenika
2.830.000,00
c) broj pomoćnika u nastavi
(stanje: listopad 2013.)
10.742.169,00
2014.
a) 106
Aktivnost A100011.
POMOĆNICI U NASTAVI
Projekt K100002.
ODRŽAVANJE I OPREMANJE
00904
SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH
DOMOVA
Ciljana vrijednost
a) broj škola
a) 13
b) broj učenika
b) 26
c) broj pomoćnika u nastavi (stanjec) 24
listopad 2013)
mjesečni broj učenika obuhvaćenih
20.963.000,00 sufinanciranjem međumjesnog
oko 6160
javnog prijevoza učenika
a) 47
b) 58
c) 77
a) 50
b) 60
c) 79
a) 54
b) 63
c) 80
a) 14
b) 31
c) 28
a) 15
b) 36
c) 32
a) 16
b) 41
c) 36
oko 6160
oko 6160
oko 6160
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
Projekt K100004.
ODRŽAVANJE I OPREMANJE
SREDNJIH ŠKOLA ZA
POBOLJŠANJE STANDARDA
E011001 Kapitalna Projekt K100002. OBJEKTI
ulaganja u objekte PREDŠKOLSKIH USTANOVA
društvenih
djelatnosti
Projekt K100003. ŠKOLSKI
OBJEKTI
C5.P3-M3
H011001
Unapređivanje Općezdravstveni
uvjeta za
programi
pružanje visokokvalitetnih
zdravstvenih
usluga
Organ.
klasif.
2013.
2014.
2015.
2016.
2.608.400,00
2.667.000,00
01201
27.000.000,00
28.900.000,00
28.900.000,00
28.900.000,00 broj objekata
01201
60.000.000,00
95.800.000,00
95.800.000,00
95.800.000,00 broj objekata
323.584,00
350.000,00
357.000,00
Aktivnost A100001.
HOSPICIJSKE KUĆNE POSJETE
TE FIZIKALNA TERAPIJA I
01002
REHABILITACIJA OSOBA S
INVALIDITETOM
2.150.000,00
1.000.000,00
2.200.000,00
1.000.000,00
69
2.200.000,00
1.000.000,00
367.000,00
Ciljana vrijednost
2013.
odnos ukupnog broja srednjih
škola i učeničkih domova i objekata
2.732.000,00
51,95
SŠ i UD na kojima su izvedeni
radovi za poboljšanje standarda
2.650.000,00
Aktivnost A100018.
01001
PALIJATIVNA SKRB I
HOSPICIJE
Aktivnost A100025.
PROGRAMI PROMICANJA
ZDRAVLJA, PREVENCIJE i
RANOG OTKRIVANJA BOLESTI
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
00904
01001
H011002
Javnozdravstveni
programi zdravstvene
ustanove
Sredstva
2014.
2015.
2016.
51,95
54,55
57,14
3
5
5
5
3
3
4
4
broj korisnika
310
320
330
340
broj usluga
13.400
13.600
13.700
13.800
povećana razina znanja ciljne
skupine
10.000 korisnika
10.000
korisnika
10.000
korisnika
10.000
korisnika
5.000 korisnika
5.000
korisnika
5.000
korisnika
5.000 korisnika
2.000 korisnika
2.000
korisnika
2.000
korisnika
2.000 korisnika
230/ 420
230/ 420
230/ 420
usvojene zdrave životne navike u
svezi s pravilnom prehranom,
povećanom tjelesnom aktivnosti,
nepušenjem, nepijenjem,
2.200.000,00
smanjenjem trenda ovisnosti o
drogama, smanjenm broja drugih
ovisničkih ponašanja (Internet,
kocka)
povećan broj preventivnih
pregleda s ciljem ranog otkrivanja
bolesti
Projekt "Hospicijske kućne
posjete" - pokazatelji uspješnosti:
broj korisnika/ Projekt "Fizikalna
230/ 420
1.000.000,00
terapija i rehabilitacija osoba s
invaliditetom" - pokazatelji
uspješnosti: broj korisnika
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
Aktivnost A100004. ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO "DR
ANDRIJA ŠTAMPAR"
Organ.
klasif.
Sredstva
2013.
2014.
Pokazatelj rezultata
2015.
2016.
2013.
1.Program "Preventivna mobilna
mamografija" - pokazatelji
uspješnosti: broj korisnica,
dostupnost mamografije, jačanje
svijesti o važnosti redovitih
pregleda. 2. Program mjera
zdravstvene ekologije: Program
monitoringa kakvoće zraka:
praćenje koncentracije kemijskih
polutanata u zraku i meteoroloških
parametara te informiranje
građanstva. 3. Program
monitoringa peludi : praćenje
dnevne koncentracije peludi na
dvije lokacije, izrada peludne
prognoze i kalendara. 4. Program
biometeorološke prognoze:
3.000.000,00 praćenje i sinteza meteoroloških
podataka, podataka o
koncentracijama peludi i kemijskih
polutanata te utjecaja navedenih
parametara na zdravstveno stanje
populacije, savjeti liječnika. 3.
Savjetovalište za mlade pokazatelji uspješnosti: 1.broj
korisnika 2.broj izvršenih usluga
4.Djelatnost za mentalno zdravlje,
prevenciju ovisnosti i izvanbolničko
liječenje - pokazatelji uspješnosti:
1.broj korisnika 2.broj izvršenih
usluga 5. Program "Prevencije raka
vrata maternice i drugih bolesti
uzrokovanih HPV-om" -pokazatelji
uspješnosti: broj procijepljene
populacije
01002
3.500.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
Aktivnost A100009.
STOMATOLOŠKA POLIKLINIKAPREVENCIJA KARIJESA DJECE 01002
U VRTIĆIMA I OSNOVNIM
ŠKOLAMA
400.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00 broj djece
Aktivnost A100012. CENTAR
ZA ZAŠTITU MENTALNOG
ZDRAVLJA, DOM ZDRAVLJA
ZAGREB - ZAPAD
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
I021002 Prevencija
i suzbijanje
Aktivnost A100001.
zaraznih bolesti
HIGIJENIČARSKA SLUŽBA
01002
01101
800.000,00
800.000,00
70
818.000,00
Polazna
vrijednost
1.broj korisnika
2. broj usluga
broj uklonjenih lešina životinja
kg nusproizvoda
838.000,00
životinjskog podrijetla
Ciljana vrijednost
2014.
2015.
2016.
1.
mamografija s
dvostrukim
očitavanjem
nalaza i
preporukom
za 2100 žena
2.
dnevno
praćenje
365 dana
3.
1. 1.200
2. 1.400
4.
1. 8.000
2. 14.000
5.
497
procijepljenih
učenica
1.
mamografija s
dvostrukim
očitavanjem
nalaza i
preporukom
za 2100 žena
2.
dnevno
praćenje
365 dana
3.
1. 1.200
2. 1.400
4.
1. 8.000
2. 14.000
5.
550
procijepljenih
učenica
1.
mamografija s
dvostrukim
očitavanjem
nalaza i
preporukom
za 2100 žena
2.
dnevno
praćenje
365 dana
3.
1. 1.200
2. 1.400
4.
1. 8.000
2. 14.000
5.
700
procijepljenih
učenica
1.
mamografija s
dvostrukim
očitavanjem
nalaza i
preporukom
za 2100 žena
2.
dnevno
praćenje
365 dana
3.
1. 1.200
2. 1.400
4.
1. 8.000
2. 14.000____
5.
900
procijepljenih
učenica
2.000
2.500
2.500
2.500
3.690
7.700
3.690
7.700
3.690
7.700
3.690
7.700
689
12400
700
1500
700
1500
700
1500
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
E011001 Kapitalna
ulaganja u objekte Projekt K100004.
društvenih
ZDRAVSTVENI OBJEKTI I
djelatnosti
OBJEKTI SOCIJALNE SKRBI
C5.P3-M4 Razvoj F041001 Sportski
sportske
programi
infrastrukture i
kulture na svim
razinama
Aktivnost A100001. JAVNE
POTREBE U SPORTU
Organ.
klasif.
01201
00901
Aktivnost A100003. POTPORA
00901
VRHUNSKOM SPORTU
Sredstva
2013.
27.500.000,00
142.635.000,00
2014.
2015.
32.400.000,00
140.424.000,00
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
32.400.000,00
140.000.000,00
5.500.000,00
5.414.000,00
5.500.000,00
Aktivnost A100004. VELIKE
SPORTSKE PRIREDBE
00901
14.500.000,00
15.500.000,00
16.500.000,00
Aktivnost A100005.
IZVIĐAČKE UDRUGE
00901
700.000,00
689.000,00
704.000,00
2016.
2013.
32.400.000,00 broj objekata
9
broj sufinanicranih programa
izviđačkih udruga
a) 74 i 1.180
b) 40.000
c)13.500
d)300
a) 74 i 1.180
b) 40.000
c)13.500
d)300
a) 74 i 1.180
b) 40.000
c)13.500
d)300
a) 538
b)5
a) 538
b) 5
a) 538
b) 5
14 do 18
14 do 18
14 do 19
14 do 20
19
19
19
19
-
-
-
7
7
7
a) 24
b) 5 fakulteta
+ osnovne i
srednje škole
c) 93
a) 24
b) 5 fakulteta
+ osnovne i
srednje škole
c) 93
a) 24
b) 5 fakulteta +
osnovne i
srednje škole
c) 93
3
3
4
5
4
2
5
5
00901
59.200.000,00
59.570.000,00
60.915.000,00
Aktivnost A100007.
PROGRAMSKO KORIŠTENJE
00901
SPORTSKIH OBJEKATA PREKO
ZAGREBAČKOG HOLDINGA
47.000.000,00
46.271.000,00
47.317.000,00
48.500.000,00 broj sportskih objekata
a) 24
a) broj sportskih objekata gradskog
b) 5 fakulteta +
značaja
b) broj
42.618.000,00
osnovne i
školskih sportskih objekata
srednje škole
c) broj drugih sportskih objekata
c) 93
Aktivnost A100008.
PROGRAMSKO KORIŠTENJE
00901
SPORTSKIH OBJEKATA PREKO
GRADSKOG UREDA
Projekt K100002.
ODRŽAVANJE SPORTSKIH
OBJEKATA
E011001 Kapitalna
ulaganja u objekte
Projekt K100005. SPORTSKI
društvenih
OBJEKTI
djelatnosti
41.300.000,00
40.659.000,00
41.578.000,00
00901
2.000.000,00
1.969.000,00
2.013.000,00
2.063.000,00
01201
13.900.000,00
4.900.000,00
4.900.000,00
4.900.000,00 broj objekata
71
broj korisnika obuhvaćenih
sufinanciranjem
2016.
5
plaćanje godišnje zakupnine i
operativnih troškova sukladno
62.438.000,00 Sporazumu o zajedničkom
financiranju u kvartalnim iznosima
937.500 eura
Aktivnost A100006. ARENA POLIVALENTNA DVORANA
2015.
5
a)broj kategoriziranih sportaša
I,II,III kategorije u individualnim
a) 538
5.600.000,00 sportovima po kategorizaciji HOOb) 5
a (broj vrhunskih sportaša)
b)broj vrhunskih sportskih klubova
18.500.000,00 broj velikih sportskih priredbi
2014.
5
a) broj gradskih sportskih saveza i
sportskih klubova b) broj građana
uključenih u rekreacijske aktivnosti
c) broj djece i mladeži u školskim i a) 74 i 1.180 b)
40.000
140.000.000,00 međuškolskim natjecanjima
c)13.500 d)300
d) broj osvojenih medalja u
momčadskim i pojedinačnim
sportovima na svjetskim i
europskim natjecanjima
722.000,00
Ciljana vrijednost
7
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
C5.P3-M5
H031001 Skrb o
Jačanje
braniteljima
standarda
socijalnih usluga
S011001 Opći
programi socijalne
zaštite
Aktivnost/projekt u
proračunu
Organ.
klasif.
Sredstva
2013.
2014.
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
2015.
2016.
Aktivnost A100004.
LJETOVANJE I ZIMOVANJE
DJECE HRVATSKIH
BRANITELJA
01601
700.000,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00
Aktivnost A100001. POMOĆ
KUĆANSTVIMA - TROŠKOVI
STANOVANJA
02101
21.430.000,00
21.500.000,00
22.497.200,00
Aktivnost A100002.
DODATAK UZ MIROVINU I
DRUGE POMOĆI
02101
73.961.000,00
73.748.000,00
02101
35.000,00
02101
Ciljana vrijednost
2013.
2014.
2015.
2016.
broj djece koja ostvaruju pravo na
575
besplatno ljetovanje i zimovanje
575
625
675
23.059.600,00
broj korisnika pomoći za
podmirenje troškova stanovanja
2089
2137
2191
75.415.200,00
77.300.600,00
broj korisnika prava na novčanu
pomoć umirovljenicima/ broj
13.920/ 8.770
korisnika prava na novčanu pomoć
korisnika invalidnina
13.880/ 8.745 14.194/ 8.943 14.550/ 9.167
35.000,00
35.800,00
36.700,00
broj korisnika prava na novčanu
pomoć korisnicima stalne pomoći
14
14
15
16
1.314.000,00
1.300.000,00
1.329.400,00
1.362.600,00
broj korisnika i aktivnosti Pučke
kuhinje
610
603
616
631
Aktivnost A100005. UDRUGE
I DRUGE PRAVNE I FIZIČKE
OSOBE OD SOCIJALNOG I
02101
HUMANITARNOG ZNAČENJA
ZA GRAD ZAGREB
1.898.000,00
1.900.000,00
1.942.900,00
broj prihvaćenih programa i
1.991.500,00 projekata sufinanciranih od strane 78
Ureda.
79
81
83
Aktivnost A100007.
ZDRAVSTVENO-SOCIJALNI
PROGRAM LJETOVANJA I
ZIMOVANJA DJECE
02101
2.800.000,00
2.700.000,00
2.761.000,00
2.830.000,00
2250
2169
2218
2273
Aktivnost A100010. OSTALE
AKTIVNOSTI U VEZI SA
SOCIJALNOM ZAŠTITOM
02101
4.325.000,00
4.100.000,00
3.681.400,00
broj provedenih programa i
3.773.300,00 aktovnosti iz područja socijalne
politike
50
41
42
43
broj provedenih mjera i aktivnosti
iz Zagrebačke strategije zaštite od
nasilja u obitelji 2011. - 2016. ; broj
94.300,00 sufinanciranih programa prevencije 39
i zaštite žrtava nasilja; broj
aktivnosti informiranja i
senzibilizacije javnosti
39
40
41
46
47
48
Aktivnost A100003.
NOVČANA POMOĆ
KORISNICIMA STALNE
POMOĆI
Aktivnost A100004. PUČKA
KUHINJA "SVETI ANTUN
PADOVANSKI"
Aktivnost A100011.
ZAGREBAČKA STRATEGIJA
JEDINSTVENE POLITIKE
ZAŠTITE OD NASILJA U
OBITELJI
02101
90.000,00
90.000,00
92.000,00
Aktivnost A100013.
STIPENDIJE GRADA ZAGREBA
ZA UČENIKE I STUDENTE
02101
SLABIJEGA SOCIJALNOG
STATUSA
920.000,00
920.000,00
940.800,00
72
964.300,00
broj realiziranih ljetovanja i
zimovanja za djecu
broj korisnika učeničkih i
studentskih stipendija
2034
46
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
Organ.
klasif.
Aktivnost A100014.
02101
SKLONIŠTA ZA ŽRTVE NASILJA
Aktivnost A100015. ZAKLADA
02101
"ZAJEDNIČKI PUT"
Sredstva
2013.
750.000,00
1.598.000,00
2014.
2015.
750.000,00
1.598.000,00
767.000,00
1.634.100,00
2016.
Ciljana vrijednost
2013.
broj korisnika autonomnih
786.200,00 skloništa koja se sufinanciraju iz
proračuna Grada Zagreba
broj programa i usluga
namijenjenih osobama starije
životne dobi
1.674.900,00
broj korisnika organiziranog
stanovanja
2014.
02101
180.000,00
177.000,00
181.000,00
Aktivnost A100019. ZETPRIJEVOZ UMIROVLJENIKA I
KORISNIKA STALNE POMOĆI
02101
88.440.000,00
100.010.000,00
102.959.300,00
105.279.900,00
Aktivnost T100018. POMOĆ
ZA NABAVU UDŽBENIKA
02101
50.000,00
45.000,00
46.000,00
02101
8.400.000,00
13.900.000,00
Aktivnost A100011.
PRENOĆIŠTA
02101
3.800.000,00
Aktivnost A100001. CENTAR
ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB
02102
Aktivnost A100004. PRIJENOS
SREDSTAVA ZA OGRJEV IZ
02102
DECENTRALIZIRANIH
FUNKCIJA
2015.
2016.
100
100
102
104
563
3
563
3
576
3
590
3
3
3
2 korisnika:
pružanje usluga donatorima
usluga smještaja
prema njihovim potrebama
185.500,00
(1) i usluga
2
i zdravstvenom statusu,
dostave gotovog
a sukladno ugovorenim obvezama
obroka (1)
Aktivnost A100016.
DONATORI
S011003 Programi
socijalne zaštite Aktivnost A100010.
ustanove socijalne
SOCIJALNE USTANOVE
zaštite
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
broj korisnika prava besplatnoe
godišnje pokazne karte
86.800
87.000
88.000
89.000
50.000,00
broj korisnika pomoći za nabavu
udžbenika
33
29
30
33
9.100.800,00
9.328.600,00
redovne mjesečne zakupnine za
Dom Dugu i Ustanovu Mali dom;
Zahtjevi ustanova za pokriće
manjkova u poslovanju
24
5
24
5
24
5
24
5
3.500.000,00
3.579.100,00
3.668.000,00
broj korisnika i broj aktivnosti
prenoćišta
140
128
131
135
7.000.000,00
7.000.000,00
7.000.000,00
u proračunu Grada Zagreba
7.000.000,00 osigurana sredstva za materijalno- financijske rashode
-
-
-
946.700,00
946.700,00
946.700,00
1050
1050
1050
1050
4437
2164
141
4481
2185
142
4582
2234
145
4697
2290
149
100
100
102
104
Aktivnost A100005.
USTANOVA "DOBRI DOM"
GRADA ZAGREBA 02102
PREHRANA I DRUGE POMOĆI
ZA SOCIJALNO UGROŽENO
PUČANSTVO
37.932.000,00
38.311.100,00
38.974.800,00
Aktivnost A100006. DOM ZA
DJECU I ODRASLE - ŽRTVE
02102
OBITELJSKOG NASILJA "DUGA
ZAGREB"
4.377.000,00
4.378.100,00
4.477.000,00
73
946.700,00 broj korisnika sredstava za ogrjev
broj korisnika pomoći:
- pučke kuhinje
39.725.800,00 - obiteljskih paketa
- pomoći djeci u mliječnoj hrani
4.589.000,00 broj korisnika smještaja
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
Aktivnost A100007. DNEVNI
BORAVAK ZA PSIHIČKI
BOLESNE ODRASLE OSOBE
C5.P3-M6 Razvoj F051002 Opći
tehnicke kulture programi odgoja i
Aktivnost A100002.
obrazovanja
TEHNIČKA KULTURA
Organ.
klasif.
02102
00901
Sredstva
2013.
100.000,00
9.000.000,00
2014.
2015.
100.000,00
8.860.000,00
74
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
102.300,00
9.060.000,00
2016.
2013.
broj korisnika dnevnog boravka;
104.900,00 broj usluga koje se pružaju u okviru 0
dnevnog boravka
a) broj realiziranih programa
b) broj udruga, klubova i saveza
9.287.000,00 tehničke kulture koji provode
programe
c) broj korisnika programa
Ciljana vrijednost
a)519
b)126
c)31.300
2014.
2015.
2016.
10
11
12
a)511
b)124
c)30.800
a)519
b)126
c)31.300
a)526
b)128
c)31.800
C6. Unapređivanje sustava upravljanja razvojem
Strateški
cilj
Posebni cilj
C6.P1 Razvoj
partnerstva s
građanima i
dionicima razvoja
Mjere
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
C6.P1-M1 Razvoj A011001 Redovna Aktivnost A100005.
partnerstva sa djelatnost
PUBLIKACIJA ZAGREB.HR
civilnim
upravnih tijela
društvom i
poslovnim
asocijacijama
Aktivnost A100009.
INFORMIRANJE I ODNOSI S
JAVNOŠĆU
Organ.
klasif.
00101
Sredstva
2013.
2014.
1.500.000,00
2015.
1.500.000,00
2016.
1.530.000,00
13.690.000,00
14.000.000,00
14.300.000,00
broj subvencioniranih sadržaja u
14.700.000,00 lokalnim elektroničkim medijima
(emisija)
broj subvencioniranih sadržaja u
elektronskim publikacijama –
portalima (objave)
A051001 Suradnja
Grada Zagreba na Aktivnost A100001.
00101
EUROPSKI DOM
međugradskoj i
međunarodnoj
razini
Aktivnost 100005. UDRUGE
KOJE DJELUJU NA PODRUČJU
00101
MEĐUGRADSKE I
MEĐUNARODNE SURADNJE
PROJEKT T100011. FUPOL
C021001Ostali
programi u vezi s
promicanjem
ljudskih prava
P111001 Strateško
planiranje
F051001
Djelovanje za
mlade
00101
Aktivnost A100001. UDRUGE
KOJE DJELUJU NA PODRUČJU
PROMICANJA LJUDSKIH
00101
PRAVA I RAVNOPRAVNOSTI
SPOLOVA
Aktivnost 100002.
SURADNJA I PARTNERSTVA
NA PODRUČJU PROMICANJA
LJUDSKIH PRAVA
Aktivnost A100001
ZAGREBFORUM
00101
500.000,00
350.000,00
245.000,00
planirana i osigurana sredstava za
251.000,00 rad Europskog doma te usvojena
mjesečna izvješća o radu
0,00
300.000,00
307.000,00
314.000,00
240.000,00
240.000,00
240.000,00
7.300
7.100
7.200
44
44
44
46
5509
(14 portala)
4.000,00
4.000,00
4.100,00
12
12
12
12
20
20
20
FUPOL
platforma
(alat za
oblikovanje
poslovnih
politika)
FUPOL
platforma (alat
za oblikovanje
poslovnih
politika)
U skladu s
potpisanim
ugovorima s
ugovornim
tijelima
20
25
25
100%
100%
100%
100%
9
35
13
12
50
20
10
35
15
10
35
15
172
179
185
188
-
-
-
FUPOL
platforma (alat
za oblikovanje
poslovnih
politika)
300.000,00
307.000,00
80.000,00
150.000,00
153.000,00
157.000,00
380.000,00
395.000,00
403.000,00
Aktivnost A100002. UDRUGE
00901
MLADIH
3.200.000,00
3.350.000,00
3.426.000,00
Projekt T100002. LEONARDO
DA VINCI UČI - RADI 00901
UPOZNAJ (2013-1-HR1-LEO02030980)
0,00
435.000,00
0,00
75
1. broj održanih radionica /
edukacija / sastanaka
413.000,00 2. broj izložbi i promocija
3. broj tiskanih publikacija i INFO
brošura
broj sufinanciranih
3.511.000,00 programa/projekata udruga mladih
ili udruga za mlade
0,00
2016.
7.900
150.000,00
postotak provedenih mjera iz
nacionalnih politika
2015.
mjesečno /32 mjesečno /34 mjesečno /36
broj sufinanciranih
programa/projekata udruga koje
0
djeluju na području međugradske i
međunarodne suradnje
uspostavljena i testirana FUPOL
platforma za prikupljanje mišljenja
0,00 građana u domeni unapređenja
društvene infrastrukture (Facebook
ili Twitter)
2014.
mjesečno/32
broj realiziranih programa na
području unapređenja i promicanja
314.000,00
15
ljudskih prava, ravnopravnosti
spolova i civilnog društva
00401
Ciljana vrijednost
2013.
učestalost izlaženja
1.570.000,00
publikacija/broj stranica
broj medijskih objava o radu
gradske uprave, o gradskim
inicijativama i projektima
00101
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
broj polaznika projekta mobilnosti
na tržiištu rada u Njemačkoj
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
H031001 Skrb o
braniteljima
Aktivnost/projekt u
proračunu
Organ.
klasif.
Aktivnost A100003. UDRUGE
II. SVJETSKOG RATA I
01601
DOMOVINSKOG RATA
Aktivnost A100006.
SAVJETOVALIŠTE ZA
HRVATSKE BRANITELJE
01601
A011002 Redovna
djelatnost
Skupštine Grada
Aktivnost A100004.
Zagreba
NAGRADA GRADA ZAGREBA I 01801
DRUGA JAVNA PRIZNANJA
C6.P1-M2 Razvoj C011001 Vijeća
partnerstva s
nacionalnih
nacionalnim
manjina
manjinama
C6.P2
Unapređivanje
znanja i vještina
za upravljanje
razvojem
C6.P2-M1 Razvoj P111001 Strateško
sustava
planiranje
strateškog
planiranja
Sredstva
2013.
1.014.790,00
140.000,00
980.000,00
2014.
2015.
4.000.000,00
340.000,00
980.000,00
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
4.000.000,00
340.000,00
980.000,00
2016.
4.000.000,00
Ciljana vrijednost
2013.
2014.
2015.
2016.
broj programa/projekata u
partnerstvu između Zagreba i
braniteljskih udruga
127
130
135
140
broj obrazovno-sportskih
programa braniteljskih udruga
42
45
50
55
broj termina održanih savjetovanja 120
120
120
120
broj osoba koje su se koristile
uslugama savjetovanja
360
380
400
420
broj dodijeljenih Nagrada Grada
Zagreba
15 X 50.000,00
kn
17 X 50.000,00 15 X 50.000,00 15 X 50.000,00
kn
kn
kn
broj dodijeljenih Nagrada
Zagrepčanka godine
1 X 50.000,00 kn
1 X 50.000,00 1 X 50.000,00 1 X 50.000,00
kn
kn
kn
broj dodijeljenih Nagrada Luka Ritz 2 X 12.000,00 kn
2 X 12.000,00 2 X 12.000,00 2 X 12.000,00
kn
kn
kn
340.000,00
980.000,00
Aktivnost A100005.
POKROVITELJSTVA GRADSKE
SKUPŠTINE
01801
900.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
broj prihvaćenih pokroviteljstava
značajnih za Grad Zagreb
50
100
100
100
Aktivnost A100001.
OSNOVNA DJELATNOST
VIJEĆA NACIONALNIH
MANJINA
00102
9.178.230,00
9.478.400,00
9.690.000,00
9.884.000,00
osiguran kontinuiran i nesmetan
rad vijeća, predstavnika i
Koordinacije nacionalnih manjina
Grada Zagreba
100%
100%
100%
100%
Aktivnost A100002.
PROGRAMSKA DJELATNOST
VIJEĆA
00102
639.670,00
642.700,00
657.000,00
18
18
18
a)1
a)0
a)0
b)1
b)0
b)0
c)1(godišnje
izvješće)
c)1(godišnje
izvješće)
c)1 (godišnje
izvješće)
12
50
20
10
35
15
10
35
15
Aktivnost A100001.
RAZVOJNA STRATEGIJA
GRADA ZAGREBA
Aktivnost A100001
ZAGREBFORUM
00401
00401
3.110.000,00
380.000,00
1.425.000,00
395.000,00
76
1.453.000,00
403.000,00
sudjelovanje vijeća i predstavnika
673.000,00 nacionalnih manjina pri izradi akata 18
od značenja za nacionalne manjine
a) provedena metodologija i
izrađeni obvezni dijelovi strategije
a)0
ZagrebPlan 2020
b) provedena ex ante evaluacija
b)0
1.473.000,00 strategije
c) provedeno izvješćivanje o
c)1 (godišnje
rezultatima provedbe strategije
izvješće)
ZagrebPlan
1. broj održanih radionica /
edukacija / sastanaka
413.000,00 2. broj izložbi i promocija
3. broj tiskanih publikacija i INFO
brošura
9
35
13
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
C6.P2-M2
Jačanje
kapaciteta za
korištenje
sredstava EU i
drugih fondova
Program u
proračunu
A051001 Suradnja
Grada Zagreba na
međugradskoj i
međunarodnoj
razini
Aktivnost/projekt u
proračunu
Projekt T100014. PRIPREMA I
SUFINANCIRANJE PROJEKATA
PRIJAVLJENIH NA
MEĐUNARODNIM
00401
NATJEČAJIMA I DRUGE
MEĐUNARODNE I
MEĐUGRADSKE AKTIVNOSTI
Sredstva
2013.
2014.
2015.
1.135.000,00
1.160.000,00
00401
38.300,00
188.000,00
Projekt T100017. MARIGOLD 00401
38.300,00
Projekt T100018.PULSEE
00401
Projekt T100019. SINERGI
2016.
2014.
2015.
2016.
2
2
2
299.000,00
249.000,00 provedba projekta
1
1
1
1
48.000,00
297.000,00
298.000,00 provedba projekta
0
1
1
1
38.300,00
47.000,00
150.000,00
160.000,00 provedba projekta
0
1
1
1
00401
38.300,00
192.000,00
149.000,00
51.000,00 provedba projekta
0
1
1
1
PROJEKT T100012
SUFINANCIRANJE PROJEKATA
PRIJAVLJENIH NA
00801
MEĐUNARODNE NATJEČAJE
EUROPSKIH FONDOVA
655.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
4/11
5/12
6/14
7/15
10
12
13
14
8
15
20
25
15
15
15
220
220
220
220
broj obavljenih ispitivanja plinskih i
električnih instalacija
293
300
300
300
postotak opremljenosti gradskih
upravnih tijela
75%
80%
85%
90%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Aktivnost 100001. TEKUĆE I
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
OBJEKATA, UREĐAJA,
POSTROJENJA I OPREME
GRADSKE UPRAVE
P071001
Katastarsko
uređenje Grada
2013.
3
00101
880.500,00
142.500,00
145.720,50
2.000.000,00
broj odobrenih projekata / broj
prijavljenih projekata
broj edukacija na kojima su
sudjelovali zaposlenici Ureda
149.363,51
gradonačelnika
broj educiranih zaposlenika
J011005 Objekti
gradske uprave
C6.P3-M1
Unapređivanje
zemljišnih
evidencija
Ciljana vrijednost
1.186.000,00 priprema projekata
Aktivnost A100013.
PRIPREMA ZA STRUKTURNE
FONDOVE EU
A021001
Opremanje
gradske uprave
A031001
Informatizacija
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
1.115.000,00
Projekt T100015.
CHALLENGE
C6.P3 Učinkovito
upravljanje
gradskim
prostorom i
gradskom
imovinom
Organ.
klasif.
broj objekata, postrojenja ili uređaja što
su potpuno ili djelomično rekonstruirani
15
u sklopu investicijskog održavanja
00101
12.720.000,00
17.462.400,00
13.853.000,00
14.339.000,00 broj periodičnih servisa i interventnih
popravaka na održavanju objekata,
instalacija, opreme i uređaja
Aktivnost A100001. NABAVA
00701
OPREME ZA UPRAVNA TIJELA
3.527.000,00
2.860.000,00
2.860.000,00
Aktivnost A100003.
01401
DIGITALNI MODEL KATASTRA
2.535.000,00
2.550.000,00
2.665.000,00
Aktivnost A100004. NOVA
KATASTARSKA IZMJERA
01401
2.000.000,00
2.180.000,00
1.400.000,00
Projekt T100005.
PROSTORNE PODLOGE
01401
150.000,00
150.000,00
150.000,00
77
2.860.000,00
nije moguće izraziti egzaktne
2.725.000,00 brojčane pokazatelje zbog
specifičnosti aktivnosti
nije moguće izraziti egzaktne
1.400.000,00 brojčane pokazatelje zbog
specifičnosti aktivnosti
nije moguće izraziti egzaktne
150.000,00 brojčane pokazatelje zbog
specifičnosti aktivnosti
Strateški
cilj
Posebni cilj
Sredstva
Aktivnost/projekt u
proračunu
Organ.
klasif.
C6.P3-M2
Primjena mjera
aktivne
zemljišne
politike Grada
J011003 Zemljište Aktivnost A100001.
ODRŽAVANJE ZEMLJIŠTA
01301
3.070.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
01301
15.200.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
C6.P3-M3
Unapređivanje
sustava
upravljanja
podacima o
prostoru i
stanovništvu
Grada
P011001
Prostorno
planiranje
Mjere
Program u
proračunu
Projekt K100002. NABAVA
ZEMLJIŠTA
Aktivnost A100004.
INFORMACIJSKI SUSTAV
PROSTORNOG UREĐENJA
P011002 Statistika
Grada Zagreba
Aktivnost A100001.
ANKETIRANJE, POSLOVI
STATISTIKE I DEMOGRAFIJE
00401
00401
P111001 Strateško
planiranje
Aktivnost A100002.
UPRAVLJANJE PODACIMA O
00401
PROSTORU I STANOVNIŠTVU
GRADA
J011003 Zemljište Projekt A100003. IZVRŠENJE
SUDSKIH PRESUDA I
01301
RJEŠENJA
P071001
Aktivnost A100003.
Katastarsko
EVIDENCIJA NASELJA, ULICA I 01401
uređenje Grada
KUĆNIH BROJEVA
C6.P4 Poboljšanje C6.P4-M1 Izrada A011001 Redovna
i provedba
rada gradske
djelatnost
uprave, institucija planova
upravnih tijela
i javnih poduzeća zapošljavanja,
obrazovanja i
A011001 OSNOVNA
02001
vrednovanja
AKTIVNOST
efikasnosti rada
zaposlenika u
gradskoj upravi
C6.P4-M2
A011001 Redovna
Unapređivanje djelatnost
komunikacije i upravnih tijela
protoka
informacija
A011001 OSNOVNA
između odjela
AKTIVNOST
gradske uprave,
institucija i
javnih poduzeća
00201
2013.
1.500.000,00
2014.
2015.
525.000,00
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
537.000,00
2016.
Ciljana vrijednost
2013.
2.800.000,00 površina u m2 uređena
25.000.000,00 stečeno u m2
1. broj skupova podataka u ZG
geoportalu
550.000,00
2. broj servisa u ZG geoportalu
3. broj posjetitelja ZG geoportala
1. statistička priopćenja
/publikacije /ljetopisi
2. rast stope zaposlenostim,
172.000,00
odnosno broja radnih mjesta
3. porast životnog standarda
stanovništva Grada Zagreba
1. pokrivenost gradskog područja
višenamjenskim postornim
podacima
3.131.000,00 2. broj provedenih prostornih
analiza
3. broj obrađenih zahtjeva za
podacima
2014.
2015.
2016.
150.000
200.000
250.000
300.000
4.200
6.000
7.000
8.000
12
4
160000
15
8
180000
20
12
200000
25
16
220000
92/8/1
5%
5%
92/8/1
5%
5%
92/8/1
10%
10%
92/8/1
10%
10%
50%
10
30
60%
15
40
70%
15
50
80%
15
50
150.000,00
165.000,00
169.000,00
2.825.000,00
2.995.000,00
3.065.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00 broj provedenih ovrha
7
11
15
20
1.400.000,00
5.500.000,00
2.150.000,00
nije moguće izraziti egzaktne
2.150.000,00 brojčane pokazatelje zbog
specifičnosti aktivnosti
-
-
-
-
54.000,00
700.000,00
700.000,00
71
80
80
80
-
90%
97%
100%
sukladno
definiranim
potrebama i
zakonskim
propisima
sukladno
definiranim
potrebama i
zakonskim
propisima
sukladno
definiranim
potrebama i
zakonskim
propisima
-
4.815.000,00
4.913.000,00
broj službenika na stručnom
700.000,00 osposobljavanju, usavršavanju i
školovanju
4.913.001,00
dokumentiranost procesa javne
nabave u skladu sa zakonskom
legislativom jasno i transparentno
te dostupno svim sudionicima u
postupku javne nabave
implementiran aplikativni sustav za
podršku procesu javne nabave
78
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
Aktivnost/projekt u
proračunu
Organ.
klasif.
A011002 Redovna
Aktivnost A100008.
djelatnost
INFORMATIZACIJA GRADSKE 01801
Skupštine Grada
SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA
Zagreba
Sredstva
2013.
640.000,00
2014.
2015.
2.300.000,00
2.300.000,00
2016.
2.300.000,00
A031001
Informatizacija
Aktivnost A100001. NABAVA
INFORMATIČKE OPREME
Aktivnost A100002.
ULAGANJA U RAČUNALNE
PROGRAME
Aktivnost A100004.
AGENCIJA ZA PODRŠKU
INFORMACIJSKIM
SUSTAVIMA I
INFORMACIJSKIM
TEHNOLOGIJAMA
02001
02001
02001
Aktivnost A100005. OSTALE
AKTIVNOSTI U VEZI S
02001
INFORMATIZACIJOM UPRAVE
Aktivnost A100006. USLUGE
ELEKTRONIČKIH
KOMUNIKACIJA
02001
5.552.000,00
5.366.000,00
15.520.000,00
11.082.500,00
5.000.000,00
6.572.000,00
5.366.000,00
12.300.000,00
13.282.000,00
5.000.000,00
79
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
7.000.000,00
6.300.000,00
12.300.000,00
14.782.000,00
5.000.000,00
7.000.000,00
7.100.000,00
12.300.000,00
Ciljana vrijednost
2013.
2014.
2015.
2016.
implementacija sustava digitalnog
0
glasanja na sjednicama GSGZ
1
1
1
osiguravanje informatičke opreme
za obavljanje radnih zadataka
60%
zaposlenika gradske uprave
70%
80%
90%
razvoj tehnološke infrastrukture za
obavljanje radnih zadataka
55%
poslovnih procesa
70%
85%
95%
osiguravanje i održavanje
standardnih programskih alata
40%
50%
60%
90%
osiguravanje neometanosti
poslovanja
50%
60%
70%
80%
potpora razvijenim informacijskim
60%
sustavima
70%
75%
80%
primjena zakonskih izmjena na
informacijske sustave
90%
95%
95%
100%
uspostavljanje informacijskih
sustava za podršku poslovnim
procesima
45%
60%
80%
90%
65%
75%
90%
95%
osiguravanje i održavanje
tehnološke infrastrukture kao
podloge za rad IS-a korištenih u
radu gradske uprave
50%
60%
70%
80%
osiguravanje neometane
komunikacije uprave
40%
50%
60%
80%
30%
50%
70%
90%
80%
85%
95%
100%
unapređivanje i razvoj
15.700.000,00 informacijskih sustava i sigurnost
informacijskih sustava
razvoj pristupa i povezivanja
komunikacijsih servisa s drugim
5.000.000,00 subjektima (javnim i državnim
ustanovama)
osiguravanje pristupa mrežnim
resursima, područnim uredima
Grada Zagreba
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
Program u
proračunu
C6.P4-M3 Razvoj A011001 Redovna
sustava za
djelatnost
upravljanje
upravnih tijela
poslovnim
procesima
Aktivnost/projekt u
proračunu
Organ.
klasif.
Sredstva
2013.
2014.
2015.
2016.
00101
0,00
707.500,00
723.000,00
A051001. Suradnja
Grada Zagreba na
Aktivnost A100002. URED
međugradskoj i
GRADA ZAGREBA U
međunarodnoj
BRUXELLESU
razini
01501
A100017 Aktivnost
INFORMIRANJE JAVNOSTI O
01501
EUROPSKIM INTEGRACIJAMA
I FONDOVIMA EU
A01100018 Aktivnost
PRIPREMA PROJEKATA ZA
SUFINANCIRANJE IZ
PROGRAMA I FONDOVA EU
997.500,00
0,00
1.290.000,00
1.290.000,00
770.000,00
770.000,00
770.000,00
0,00
3.190.000,00
6.890.000,00
80
6.890.000,00
2016.
15
20
50
80
100
110
1
1
1
1
broj održanih događanja,
sastanaka i prijma predstavnika
domaćih i stranih
institucija/organizacija
-
U skladu s
planom
U skladu s
planom
U skladu s
planom
broj održanih događanja i drugih
aktivnosti iz područja EU
3
(10/2013)
U skladu s
planom
U skladu s
planom
U skladu s
planom
5
U skladu s
brojem
prijavljenih
projekata
udruga na
Javni natječaj
te brojem
provedenih
projekata
U skladu s
brojem
prijavljenih
projekata
udruga na
Javni natječaj
te brojem
provedenih
projekata
U skladu s
brojem
prijavljenih
projekata
udruga na Javni
natječaj te
brojem
provedenih
projekata
7
(10/2013)
U skladu s
planom
edukacije
U skladu s
planom
edukacije
U skladu s
planom
edukacije
-
U skladu s
planom
U skladu s
planom
U skladu s
planom
uspostavljena i ažurirana
operativna procedura za pripremu i
provedbu projekata Grada Zagreba sufinanciranih iz programa i
fondova EU
1
1
1
uspostavljena i ažurirana Baza
projekata Grada Zagreba
sufinanciranih iz programa i
fondova EU u elektroničkome
obliku
1
1
1
broj provedenih projekata udruga
iz područja europskih integracija i
fondova Europske unije
broj organiziranih edukacija za
predstavnike gradskih upravnih
tijela
broj izrađene projektne
dokumentacije za pripremu
projekata Grada Zagreba za
sufinanciranje iz programa i
fondova EU
01501
2015.
10
741.000,00 broj provedenih radionica u vezi s
unapređenjem poslovnih procesa
1.290.000,00
2014.
3
uspostavljen i ažuran repozitorij
poslovnih procesa na odabranom
alatu i metodološkoj platformi
C6.P4-M4 Razvoj
sustava za
pripremu i
provedbu
projekata Grada
Zagreba
sufinanciranih iz
programa i
fondova
Europske unije
Ciljana vrijednost
2013.
broj korisnika educiranih za rad s
alatom i metodologijama za
upravljanje poslovnim procesima
Aktivnost A100010 RAZVOJ
SUSTAVA ZA UPRAVLJANJE
POSLOVNIM PROCESIMA
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
-
Strateški
cilj
Posebni cilj
Mjere
C6.P5 Jačanje
međužupanijske
suradnje, te
međunarodne
povezanosti i
prepoznatljivosti
grada
C6.P5-M2
Identifikacija,
unapređivanje i
razvoj
jedinstvenog
pristupa
komunikaciji
identiteta
(posebnosti)
Grada Zagreba
Program u
proračunu
F051001
Djelovanje za
mlade
H031001 Skrb o
braniteljima
Aktivnost/projekt u
proračunu
Organ.
klasif.
Aktivnost A100004.
00901
ZAGREBAČKE MAŽORETKINJE
Aktivnost A100009.
OBILJEŽAVANJE DANA
BRANITELJA GRADA
ZAGREBA
01601
Sredstva
2013.
250.000,00
15.500,00
2014.
2015.
246.000,00
500.000,00
81
Polazna
vrijednost
Pokazatelj rezultata
251.000,00
500.000,00
2016.
2013.
258.000,00 godišnji broj nastupa
500.000,00
Ciljana vrijednost
2014.
2015.
2016.
470
470
470
480
broj okupljenih subjekata u
obilježavanju
20
25
25
25
broj obrazovnih programa i
promotivnih aktivnosti u
obilježavanju
15
30
33
35
IV. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 5.
Ovaj proračun će biti objavljen u Službenom glasniku Grada Zagreba, a primjenjuje se od 1. siječnja
2014. godine.
KLASA: 400-06/13-01/54
URBROJ: 251-01-06-13/44
Zagreb, 19. prosinca 2013.
Predsjednik
Gradske skupštine
Darinko Kosor, v.r.
82

izvršenje Proračuna za 2012. -sažeti prikaz -grafikoni

bilješke uz financijsko izvješće za razdoblje 1. siječnja do 31

Financijski izvještaj za 2012. godinu

(BILJEŠKE -NEPROF.-AKCIJA MLADIH 2011.)

Skraćeni izvještaj o prihodima i rashodima za razdoblje 1. siječnja

ÿþR e b a l a n s p r o r a u n a - p o s e b n i d i o

Bilans uspjeha I

Bilješke uz financijske izvještaje za 2014 godinu

Zapisnik sa skupštine 23.08.2014. (PDF)