IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2014. godinu
Plitvička Jezera , prosinac 2014.
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2014. godinu
Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera sukladno odredbama članka 20. Zakona o javnoj nabavi izrađuje i donosi Izmjene i dopune plana nabave
za poslovnu godinu 2014.
Izmjene i dopune plana nabave za 2014.godinu u skladu su s Izmjenama i dopunama poslovnog plana za 2014.g. te Godišnjeg programa
zaštite,održavanja,očuvanja,promicanja i korištenja za 2014.g.
Izmjene i dopune u planu nabave vezane su za promjene uslijed prenamjene sredstava i korekcije planiranih iznosa.
Dodaju se stavke koje nisu bile obuhvaćene planom nabave za 2014.g. , a brišu se stavke od čije realizacije se odustalo ili je došlo do prenamjene
planiranih sredstava te se navode se izmjene koje su nastale kod planiranih predmeta nabave.
Stavke koje su realizirane, a razlikuju se količinski ili u planiranom iznosu u Izmjenama i dopunama plana nabave za 2014.g.
označene su kao " IZMJENA " ili tekstom u plavoj boji za detalje
Stavke koje se brišu označene su kao "BRISATI"
Stavke koje su dodane označene su kao " DOPUNA"
Plitvička Jezera , prosinac 2014.
IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2014. godinu
ROBE
Plitvička Jezera , prosinac 2014.
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
3.955.000,00
4.864.650,00
TELETINA
500.000,00
615.000,00
JANJETINA
470.000,00
578.100,00
JUNETINA
865.000,00
1.063.950,00
SVINJETINA
850.000,00
1.045.500,00
PILETINA - PURETINA SVJEŽA
830.000,00
1.020.900,00
PILETINA - PURETINA SMRZNUTA
145.000,00
178.350,00
MESO SVJEŽE NA PODLOŠKU -TRGOVINE
295.000,00
362.850,00
MESNE PRERAĐEVINE
977.200,00
1.201.956,00
850.000,00
1.045.500,00
127.200,00
156.456,00
177.000,00
217.710,00
30.000,00
36.900,00
780.000,00
959.400,00
OTVORENI
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI
1.800.000,00
2.214.000,00
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI - UGOSTITELJSTVO
1.000.000,00
1.230.000,00
800.000,00
984.000,00
1.420.000,00
1.746.600,00
VOĆE SVJEŽE -UGOSTITELJSTVO
330.000,00
405.900,00
VOĆE SVJEŽE -TRGOVINE
260.000,00
319.800,00
POVRĆE SVJEŽE--UGOSTITELJSTVO
610.000,00
750.300,00
POVRĆE SVJEŽE-- TRGOVINE
220.000,00
270.600,00
NAZIV
KUPNJA SVJEŽEG MESA
MESNE PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG I JUNEĆEG MESA ZA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
MESNE PRERAĐEVINE OD PILEĆEG I PUREĆEG MESA ZA
UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU
PRŠUT DOMAĆE PROIZVODNJE
15144000-0 CRIJEVA
SVJEŽA RIBA - PASTRVA , KALIBRIRANA
KRUH I KRUŠNI PROIZVODI - TRGOVINA
VOĆE I POVRĆE SVJEŽE
DOPUNA
prosinac 2014.g.
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
POSTUPAK
EVIDENCIJSKI
JAVNE NABAVE BROJ NABAVE
OTVORENI
N-01/14
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
TRAVANJ
VELJAČA
VRSTA UGOVORA POSLOVNI ŠIFRA
NAPOMENA
I TRAJANJE
PLAN
OJ
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
PODRUŽNICA TRGOVINE
TRAVANJ
VELJAČA
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
M-01/14
OŽUJAK
VELJAČA
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
OTVORENI
N-02/14
TRAVANJ
VELJAČA
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
OTVORENI
M-02/14
TRAVANJ
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
OTVORENI
N-01/14
KRUMPIR LIČKI ( DODATNI ARTIKL UNUTAR PROCJENJENE
VRIJEDNOSTI)
Stranica 4 od 104
HRANA,PIĆE I POTROŠNI MATERIJAL
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
25.000,00
30.750,00
TARTUFI SMRZNUTI
20.000,00
24.600,00
ULJE OD TARTUFA
5.000,00
6.150,00
1.450.000,00
1.783.500,00
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI - UGOSTITELJSTVO
780.000,00
959.400,00
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI - TRGOVINA
670.000,00
824.100,00
45.000,00
55.350,00
JAJA SVJEŽA , KOKOŠIJA
350.000,00
430.500,00
JAJA SVJEŽA , KOKOŠIJA - UGOSTITELJSVO
250.000,00
307.500,00
JAJA SVJEŽA , KOKOŠIJA - TRGOVINE
100.000,00
123.000,00
3.245.000,00
3.991.350,00
NAZIV
15331000-7 TARTUFI
MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
15542000-9 SIR DOMAĆI
KUPNJA ALKOHOLNIH PIĆA
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
VINO
800.000,00
984.000,00
PIVO
1.800.000,00
2.214.000,00
305.000,00
375.150,00
24.09.2014. PIVO VELEBITSKO
310.000,00
381.300,00
15911000-7 ŠLJIVOVICA DOMAĆE PROIZVODNJE
30.000,00
36.900,00
1.664.000,00
2.046.720,00
ŽESTICE
KUPNJA BEZALKOHOLNIH PIĆA
22.7.2014. GAZIRANI SOKOVI
1.100.000,00
1.353.000,00
22.7.2014. PRIRODNI SOKOVI I LEDENI ČAJEVI
450.000,00
553.500,00
22.7.2014. SIRUPI I OSTALO
114.000,00
140.220,00
11.6.2014. MINERALNA VODA
800.000,00
984.000,00
prosinac 2014.g.
Stranica 5 od 104
POSTUPAK
EVIDENCIJSKI
JAVNE NABAVE BROJ NABAVE
BAGATELNA
OTVORENI
M-03/14
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA UGOVORA POSLOVNI ŠIFRA
NAPOMENA
I TRAJANJE
PLAN
OJ
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
HRANE
1
PODRUŽNICA UGH
TRAVANJ
VELJAČA
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
NA ZAHTJEV
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
OTVORENI
M-04/13
SIJEČANJ
VELJAČA
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
OTVORENI
N-03/14
SVIBANJ
VELJAČA
UGOVOR JN
TROŠKOVI
PIĆA
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
OTVORENI
M-05/14
SRPANJ
UGOVOR JN
TROŠKOVI
PIĆA
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
NA ZAHTJEV
TIJEKOM
GODINE
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
PIĆA
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
OTVORENI
N-04/14
TRAVANJ
VELJAČA
UGOVOR JN
TROŠKOVI
PIĆA
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
OTVORENI
M-06/14
OŽUJAK
VELJAČA
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
HRANA,PIĆE I POTROŠNI MATERIJAL
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
395.000,00
485.850,00
14.02.2015. KAVA I INSTANT NAPITCI ZA UGOSTITELJSTVO
275.000,00
338.250,00
14.02.2015. KAVA I INSTANT NAPITCI ZA TRGOVINE
120.000,00
147.600,00
15865000-9 ČAJ (UGOVOR VRIJEDI DO 31.01.2015.)
46.500,00
KAVA,ČOKOLADA I SOKOVI ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU
(UGOVOR VRIJEDI DO 20.01.2015.)
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
POSTUPAK
EVIDENCIJSKI
JAVNE NABAVE BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA UGOVORA POSLOVNI ŠIFRA
NAPOMENA
I TRAJANJE
PLAN
OJ
OTVORENI
M-07/14
STUDENI
UGOVOR JN
12 MJESECI
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
57.195,00
INTERNI AKT
M-07/14
STUDENI
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
200.000,00
246.000,00
OTVORENI
M-08/14
KOLOVOZ
STUDENI
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1
PODRUŽNICA UGH
MLINARSKI PROIZVODI ,ŠKROB I ŠKROBNI PROIZVODI
531.000,00
653.130,00
OTVORENI
M-09/14
SVIBANJ
LIPANJ
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
RIŽA (UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA )
102.000,00
125.460,00
BRAŠNO - PROIZVODI OD ŽITARICA I SLIČNO
102.000,00
125.460,00
TJESTENINA SUHA I SMRZNUTA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINE
251.000,00
308.730,00
OTVORENI
M-10/14
LIPANJ
TJESTENINA (UGOVOR VRIJEDI DO 13.02.2015.)
76.000,00
93.480,00
31.10.2014. TJESTENINA SMRZNUTA (DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZ.)
175.000,00
215.250,00
INTERNI AKT
ULJE-MARGARIN-MARGARINSKI NAMAZI
400.000,00
492.000,00
1.812.000,00
2.228.760,00
42.000,00
51.660,00
1.770.000,00
2.177.100,00
POVRĆE PRERAĐENO
614.000,00
755.220,00
POVRĆE KONZERVIRANO -UGOSTITELJSTVO
170.000,00
209.100,00
POVRĆE KONZERVIRANO -TRGOVINA
74.000,00
91.020,00
POVRĆE SMRZNUTO - UGOSTITELJSTVO
115.000,00
141.450,00
POVRĆE SMRZNUTO - TRGOVINA
20.000,00
24.600,00
ZAMRZNUTI KRUMPIR
235.000,00
289.050,00
KUPNJA KAVE I INSTANT NAPITAKA
2014
studeni
SLADOLED
SLADOLED UGOSTITELJSKI
SLADOLED IMPULSNI I OBITELJSKI ZA TRGOVINE
prosinac 2014.g.
Stranica 6 od 104
TROŠKOVI
HRANE
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
PLAN 2015
UGOVOR JN
B-01/14
LISTOPAD
UGOVOR JN
OTVORENI
M-11/14
SIJEČANJ
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
OTVORENI
N-05/14
KOLOVOZ
LIPANJ
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
OTVORENI
M-12/14
SVIBANJ
LIPANJ
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
1,5
HRANA,PIĆE I POTROŠNI MATERIJAL
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
VOĆE PRERAĐENO
170.000,00
209.100,00
VOĆE KONZERVIRANO
135.000,00
166.050,00
MARMELADE- PEKMEZI-DŽEMOVI
35.000,00
43.050,00
RIBA PRERAĐENA
300.000,00
369.000,00
RIBA SMRZNUTA - UGOSTITELJSTVO
205.000,00
252.150,00
RIBA SMRZNUTA - TRGOVINE
35.000,00
43.050,00
RIBA KONZERVIRANA
60.000,00
73.800,00
INTERNI AKT
JUHE
102.000,00
125.460,00
JUHE UGOSTITELJSTVO
67.000,00
82.410,00
JUHE I UMACI ZA TRGOVINE
35.000,00
43.050,00
ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA
300.000,00
ŠEĆER I SRODNI PROIZVODI - MED
NAZIV
prosinac 2014.g.
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
POSTUPAK
EVIDENCIJSKI
JAVNE NABAVE BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
SVIBANJ
LIPANJ
VRSTA UGOVORA POSLOVNI ŠIFRA
NAPOMENA
I TRAJANJE
PLAN
OJ
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
SVIBANJ
LIPANJ
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
B-02/14
KOLOVOZ
STUDENI
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
OTVORENI
M-14/14
M-14P/14
SVIBANJ
LIPANJ
P- KOLOVOZ
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
282.900,00
OTVORENI
M-15/14
OŽUJAK
LIPANJ
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
75.000,00
92.250,00
INTERNI AKT
B-03/14
OŽUJAK
RUJAN
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
ČOKOLADA I PROIZVODI ZA SLASTIČARSTVO
180.000,00
221.400,00
INTERNI AKT
B-04/14
KOLOVOZ
STUDENI
UGOVOR JN
TROŠKOVI
HRANE
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
UREDSKE POTREPŠTINE I TISKANICE
212.000,00
260.760,00
OTVORENI
M-16/14
SVIBANJ
LIPANJ
UGOVOR JN
MATER.
TROŠKOVI
9
ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
TONERI I TINTE
250.000,00
307.500,00
OKVIRNI
SPORAZUM
OTVORENI
M-17/14
SVIBANJ
LIPANJ
UGOVOR JN
MATER.
TROŠKOVI
9
ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
OTVORENI
M-12/14
OTVORENI
M-13/14
INTERNI AKT
369.000,00
230.000,00
MJEŠAVINE ZA SLASTICE
Stranica 7 od 104
HRANA,PIĆE I POTROŠNI MATERIJAL
NAZIV
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
530.000,00
651.900,00
330.000,00
405.900,00
150.000,00
184.500,00
50.000,00
61.500,00
910.000,00
POSTUPAK
EVIDENCIJSKI
JAVNE NABAVE BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
KOLOVOZ
STUDENI
VRSTA UGOVORA POSLOVNI ŠIFRA
NAPOMENA
I TRAJANJE
PLAN
OJ
M-18/14
1.119.300,00
OTVORENI
M-19/14
STUDENI
610.000,00
750.300,00
OTVORENI
M-83/14
STUDENI
UGOVOR JN
TOALETNI PAPIR , SALVETE (UGOVOR VRIJEDI DO 8.7.2015)
300.000,00
369.000,00
PLAN 2015
UGOVOR JN
HOTELSKA KOZMETIKA
300.000,00
369.000,00
OTVORENI
M-20/14
SVIBANJ
LIPANJ
UGOVOR JN
KUPNJA POTROŠNOG MATERIJALA
600.000,00
738.000,00
OTVORENI
M-21/14
SRPANJ
LISTOPAD
UGOVOR JN
TOALETNI PAPIR - PAPIRNATI RUČNICI--TEKUĆI SAPUN ZA APARATE
I TOALETNI PAPIR , SALVETE
TOALETNI PAPIR - PAPIRNATI RUČNICI--TEKUĆI SAPUN ZA APARATE
(UGOVOR VRIJEDI DO 6.3.2015)
prosinac 2014.g.
KOLIČINA
OTVORENI
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA UGOSTITELJSTVO
( UGOVOR VRIJEDI DO 20.1.2015.)
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA TRGOVINE
( UGOVOR VRIJEDI DO 23.1.2015.)
SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA STROJEVE ZA PRANJE SUĐA
(UGOVOR VRIJEDI DO 20.1.2015.)
2015
JM
Stranica 8 od 104
UGOVOR JN
MATER.
TROŠKOVI
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
1
PODRUŽNICA UGH
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
MATER.
TROŠKOVI
1
PODRUŽNICA UGH
MATER.
TROŠKOVI
1,5
PODRUŽNICA UGH I
TRGOVINA
MATER.
TROŠKOVI
MATER.
TROŠKOVI
HRANA,PIĆE I POTROŠNI MATERIJAL
NAZIV
IZMJENA
PANORAMSKO VOZILO
IZMJENA
KUPNJA AUTOBUSA
BRISATI
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
KOM
2 1
5.750.000,00
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
11.500.000,00
5.750.000,00
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
LIPANJ
KOLOVOZ
7.187.500,00
OTVORENI
N-06/14
2.100.000,00
2.625.000,00
OTVORENI
N-07/14
VELJAČA
VRSTA UGOVORA
I TRAJANJE
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA OJ
NAPOMENA
UGOVOR JN
PRIJEVOZNA
SREDSTVA
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
UGOVOR JN
1.105.000,00
UGOVOR JN
485.100,00
PRIJEVOZNA
SREDSTVA
PRIJEVOZNA
SREDSTVA
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
21
INTERNI PRIJEVOZ
AUTOBUS 36-40 SJEDALA
KOM
1
1.500.000,00
1.500.000,00
1.875.000,00
OTVORENI
N-07/14
SIJEČANJ
MINI BUS ( DO 20 SJEDALA) ZA PRIJEVOZ PUTNIKA
KOM
1
600.000,00
600.000,00
750.000,00
OTVORENI
M-82/14
SIJEČANJ
VATROGASNA CISTERNA
KOM
1
1.000.000,00
1.000.000,00
1.250.000,00
OTVORENI
M-22/14
SIJEČANJ
UGOVOR JN
PRIJEVOZNA
SREDSTVA
902
PPZ
KOMBI VOZILO KAMION ZA PRIJEVOZ RADNIKA I OPREME
KOM
1
250.000,00
250.000,00
312.500,00
OTVORENI
M-23/14
M-23P/14
VELJAČA
OŽUJAK
P-RUJAN
UGOVOR JN
139.525,76
PRIJEVOZNA
SREDSTVA
41
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
520.000 ,00
277.700,00
347.125,00
OTVORENI
M-24/14
SIJEČANJ
LIPANJ
UGOVOR JN
LEASING
274.429,45
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAV
42
NADZOR
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
KUPNJA TERENSKIH VOZILA
IZMJENA
TERENSKO VOZILO _PICK UP
KOM
1
220.000,00
270.000,00
270.000,00
337.500,00
BRISATI
TERENSKO VOZILO
KOM
2
150.000,00
300.000,00
337.500,00
KROVNI NOSAČ _ TOYOTA HILUX
KOM
1
2.500,00
2.500,00
3.125,00
BAGATELNA
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
KUKA ZA VUČU_TOYOTA HILUX
KOM
1
5.200,00
5.200,00
6.500,00
BAGATELNA
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
BRISATI
AUTOMOBIL
KOM
1
120.000,00
120.000,00
150.000,00
INTERNI AKT
B-05/14
OŽUJAK
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
PRIJEVOZNA
SREDSTVA
91
INTERNA KONTROLA
BRISATI
MOTOCIKL APN _TOMOS
KOM
4
9.000,00
36.000,00
38.250,00
INTERNI AKT
B-06/14
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
PRIJEVOZNA
SREDSTVA
42
NADZOR
48.000,00
60.000,00
INTERNI AKT
B-07/14
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
45.000,00
56.250,00
INTERNI AKT
N-2436
LIPANJ
NARUDŽBENICA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
12.640,00
15.800,00
INTERNI AKT
N-4473
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
6.750,00
8.437,50
INTERNI AKT
N-4473
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
3512000-1 ČAMAC S PRIPADAJUĆIM PRIKOLICAMA
IZMJENA
ČAMAC ALUMINIJSKI DUŽINE 5-6 M
KOM
1
IZMJENA
PRIKOLICA HOMOLOGIRANA ZA ČAMAC DUŽINE 6 M
KOM
1
IZMJENA
PRIKOLICA NEHOMOLOGIRANA , SKLOPIVA ZA ČAMAC
DUŽINE OKO 5 M
KOM
1
prosinac 2014.g.
30.000,00
45.000,00
12.000,00
12.640,00
6.000,00
6.750,00
Stranica 9 od 104
PRIJEVOZNA
SREDSTVA
PRIJEVOZNA
SREDSTVA
DODATNA
ULAGANJA
DODATNA
ULAGANJA
PRIJEVOZNA
SREDSTVA
PRIJEVOZNA
SREDSTVA
PRIJEVOZNA
SREDSTVA
PRIJEVOZNA SREDSTVA
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
IZMJENA RASHLADNI UREĐAJI ZA UGOSTITELJSTVO
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
101.490,50
126.863,13
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
OTVORENI
INTERNI AKT
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
M-25/14
B-09/14
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
VELJAČA
UGOVOR JN I
PROSINAC NARUDŽBENICA
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA OJ
NAPOMENA
ŠKRINJA ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE 410 L_ min.360 l
KOM
2
3.000,00
6.000,00
7.500,00
OPREMA
171
AK KORANA
SCHOK FREEZER_ 5,1 KW
KOM
1
18.000,00
18.000,00
22.500,00
POSTROJENJA I
OPREMA
15
BORJE
ŠKRINJA ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE 150 L min.220 l
KOM
2 1
2.200,00
2.200,00
2.750,00
OPREMA
15
BORJE
KOM
1
2.200,00
2.200,00
2.750,00
OPREMA
144
LABUDOVAC
12.000,00
15.000,00
OPREMA
171
AK KORANA
4.772,75
5.965,94
10
JEZERO
10
JEZERO
10
JEZERO
10
JEZERO
10
JEZERO
120
PLITVICE
120
PLITVICE
162
VUČNICA
162
VUČNICA
143
FLORA
144
LABUDOVAC
OPREMA
402
EKOLOGIJA FF
DOPUNA ŠKRINJA ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE min.220 l
3.000,00
6.000,00
5.000,00
4.772,75
HLADNJAK 400 L 600-700 l_JEDNOKRILNI
KOM
2
ŠKRINJA ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE _300 L min.360 l
KOM
1
LEDOMAT _SPREMNIK 7 KG PROIZVODNJA 25 KG
KOM
1
6.000,00
6.000,00
7.500,00
LEDOMAT _SPREMNIK 25 KG PROIZVODNJA 60 KG
KOM
1
10.000,00
10.000,00
12.500,00
KOM
2
6.000,00
12.000,00
15.000,00
KOM
1
20.000,00
20.000,00
25.000,00
2
3.000,00
4.772,75
9.545,00
11.931,25
BRISATI LEDOMAT ICEMATIC N25
RASHLADNA VITRINA TEC FRIGO (SALOON 350)_ZA KOLAČE S
ROTIRAJUĆIM POLICAMA
ŠKRINJA ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE _300 L min.360 l
KOM
BRISATI RASHLADNI ORMAR S JEDNIM VRATIMA _700 L
KOM
1
10.000,00
10.000,00
12.500,00
BRISATI RASHLADNI ORMAR S DVOJA VRATA _1 600 L
KOM
1
20.000,00
20.000,00
25.000,00
BRISATI ŠKRINJA ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE
KOM
1
10.000,00
10.000,00
12.500,00
6.000,00
7.500,00
4.772,75
5.965,94
2.091,00
2.613,75
460.000,00
575.000,00
HLADNJAK 700 L ,DVOJA VRATA 600-700 l _JEDNOKRILNI
KOM
1
ŠKRINJA ZA ZAMRZAVANJE
KOM
1
KOM
1
IZMJENA LEDENICA ( ZAMRZIVAČ )
12.000,00
6.000,00
5.000,00
4.772,75
2.600,00
2.091,00
BRISATI ŠANKOVI S INTEGRIRANIM ELEMENTIMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
OTVORENI
M-26/13
VELJAČA
UGOVOR JN
ŠANK S INTEGRIRANIM ELEMENTIMA ( RASHLADNA VITRINA ZA
SENDVIČE I KOLAČE,BLAGAJNA ,CAFFE APARAT, LEDOMA)
DETALJI PLAN FLORA
KOM
1
120.000,00
120.000,00
150.000,00
POSTROJENJA I
OPREMA
143
FLORA
ŠANK S INTEGRIRANIM ELEMENTIMA ( RASHLADNA ORMARI
RETROPLUT S NADGRADNJOM…) _ DETALJI PLAN POLJANA
KOM
1
220.000,00
220.000,00
275.000,00
POSTROJENJA I
OPREMA
140
POLJANA
ŠANK S INTEGRIRANIM ELEMENTIMA ( RASHLADNA VITRINA ZA
SENDVIČE I KOLAČE,BLAGAJNA ,CAFFE APARAT, LEDOMA)
DETALJI PLAN FLORA
KOM
1
120.000,00
120.000,00
150.000,00
POSTROJENJA I
OPREMA
142
HLADOVINA
prosinac 2014.g.
Stranica 10 od 104
UGOSTITELJSKA OPREMA RAZNA
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PEĆI ZA UGOSTITELJSTVO
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
217.500,00
271.875,00
OTVORENI
M-27/14
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
VELJAČA
UGOVOR JN
STUDENI
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA OJ
142
NAPOMENA
DOPUNA PEĆ ZA PERAD _ELEKTRIČNA
KOM
1
12.000,00
12.000,00
15.000,00
OPREMA
DOPUNA PLOČA ZA ROŠTILJ
KOM
2
2.000,00
4.000,00
5.000,00
OPREMA
IZMJENA MIKROVALNA PEĆNICA
KOM
2 1
1.000,00
1.500,00
1.500,00
1.875,00
OPREMA
171
AK KORANA
BRISATI MIKROVALNA PEĆNICA-INOX 1,6 KW
KOM
1
3.500,00
3.500,00
4.375,00
OPREMA
15
BORJE
144
LABUDOVAC
148
KOZJAČKA DRAGA
10
JEZERO
POSTROJENJA I
OPREMA
148
KOZJAČKA DRAGA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
HLADOVINA
142_144 HLADOVINA(1)_LABUDOVAC(1)
BRISATI MIKROVALNA PEĆNICA _DETALJI PLAN LABUDOVAC
KOM
1
6.000,00
6.000,00
7.500,00
BRISATI MIKROVALNA PEĆNICA RF_DETALJI PLAN KOZJAČKA DRAGA
KOM
1
6.000,00
6.000,00
7.500,00
KOM
1
200.000,00
200.000,00
250.000,00
KOM
1
30.500,00
30.500,00
38.125,00
INTERNI AKT
N-1041
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
757.300,00
946.625,00
OTVORENI
M-28/14
VELJAČA
UGOVOR JN
3.500,00
4.375,00
M-28/14
SI
10
JEZERO
7.000,00
8.750,00
M-28/14
SI
19
PRAONICA RUBLJA
10.000,00
12.500,00
M-28/14
SI
10
JEZERO
OPREMA
10
JEZERO
POSTROJENJA I
OPREMA
140
POLJANA
SI
10
JEZERO
LIČKA KUĆA
PEĆNICA KONVEKTOMAT 34,3 KW (SPECIFIKACIJA PLAN JEZERO)
DOPUNA PEĆ ZA PERAD _ELEKTRIČNA
UGOSTITELJSKA OPREMA
1.500,00
3.500,000
2.000,00
3.500,000
2.000,00
2.500,000
IZMJENA KOLICA ZA PRLJAVO RUBLJE-METAL I PLATNO,4 KOTAČIĆA
KOM
2 1
IZMJENA KOLICA ZA MOKRO RUBLJE -DETALJI PLAN PRAONICA
KOM
2
IZMJENA KOLICA ZA PRTLJAGU _ 2 KOTAČA
KOM
3 4
DOPUNA KOLICA ZA PRTLJAGU _ 4 KOTAČA
KOM
1
7.000,00
7.000,00
8.750,00
M-28/14
DOPUNA KOLICA ZA TRANSPORT ROBE, JEDNOETAŽNA
KOM
3
3.000,00
9.000,00
11.250,00
M-28/14
DOPUNA KOLICA ZA SOBARICE
KOM
9
3.400,00
30.600,00
38.250,00
M-28/14
BRISATI KOLICA ZA FLAMBIRANJE (DETALJI PLAN POLJANA)
KOM
1
15.000,00
15.000,00
18.750,00
65.000,00
81.250,00
M-28/14
20.000,00
25.000,00
M-28/14
OPREMA
160
POSTROJENJA I
OPREMA
120,14
OPREMA
171
AK KORANA; LIČKA KUĆA
171
AK KORANA
IZMJENA KOLICA KONOBARSKA TROETAŽNA
KOM
5 13
2.400,00
5.000,00
DOPUNA KOLICA KONOBARSKA TROETAŽNA S OTVORIMA ZA BOCE
KOM
2
10.000,00
IZMJENA STROJ ZA MLJEVENJE MESA
KOM
12
IZMJENA MESOREZNICA SALAMOREZNICA
KOM
1 2
STROJ ZA SJECKANJE POVRĆA - GLAVA - DIJELOVI ZA ROBOT
IZMJENA
COUPE
OŠTRAČ NOŽEVA _DETALJI PLAN KOZJAČKA DRAGA STROJ ZA
IZMJENA
BRUŠENJE I OŠTRENJE NOŽEVA
IZMJENA VAGA S PLATFORMOM (DETALJI PLAN POLJANA)
prosinac 2014.g.
KOM
1
KOM
1 2
KOM
1
4.000,00
9.500,00
2.000,00
16.000,00
11.000,00
12.000,00
6.000,00
5.500,00
4.500,00
5.500,00
19.000,00
23.750,00
M-28/14
32.000,00
40.000,00
M-28/14
12.000,00
15.000,00
M-28/14
11.000,00
13.750,00
M-28/14
5.500,00
6.875,00
M-28/14
Stranica 11 od 104
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
PLITVICE_POLJANA
148
KOZJAČKA DRAGA
10_140 JEZERO_POLJANA
140
POLJANA
UGOSTITELJSKA OPREMA RAZNA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
4.000,00
5.000,00
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
20.000,00
25.000,00
M-28/14
1
8.500,00
8.500,00
10.625,00
M-28/14
KOM
1
8.200,00
9.000,00
9.000,00
11.250,00
M-28/14
STOL RADNI_KLIZNA VRATA _D1700mm_DETALJI PLAN POLJANA
KOM
1
7.000,00
7.000,00
8.750,00
M-28/14
STOL RADNI_KLIZNA VRATA_D1870mm_DETALJI PLAN POLJANA
KOM
2
9.500,00
19.000,00
23.750,00
M-28/14
STOL RADNI ZATVORENI_ S KORITOM I LADICOM
DETALJI PLAN POLJANA
KOM
1
8.000,00
8.000,00
10.000,00
M-28/14
STOL TOPLI ZATVORENI D1870mm
KOM
2
16.000,00
32.000,00
40.000,00
M-28/14
DOPUNA STOL RADNI TOPLI , ZATVORENI
KOM
2
15.000,00
30.000,00
37.500,00
M-28/14
DOPUNA TOPLA KUPKA S GRIJANIM ORMARIĆIMA
KOM
1
17.000,00
17.000,00
21.250,00
M-28/14
BRISATI STOL TOPLI ZATVORENI D1300mm
KOM
1
14.000,00
14.000,00
17.500,00
KOM
1
5.500,00
5.500,00
6.875,00
M-28/14
KOM
2
10.000,00
20.000,00
25.000,00
M-28/14
NAZIV
JM
KOLIČINA
KOM
1 4
STOL RADNI ZATVORENI D2180mm - DETALJI PLAN POLJANA
KOM
IZMJENA STOL RADNI ZATVORENI D2000mm - DETALJI PLAN POLJANA
IZMJENA GRIJAČ STOLNI 1/10 ZA OVALE PLADNJEVA
STOL RADNI NEUTRALNI (DETALJI PLAN POLJANA)
DOPUNA RADNI STOL LADIČAR
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
DOPUNA STOL RADNI_KLIZNA VRATA _D1000mm_DETALJI PLAN POLJANA
KOM
1
7.000,00
7.000,00
8.750,00
M-28/14
DOPUNA STOL RADNI_KLIZNA VRATA _D1900mm_DETALJI PLAN POLJANA
KOM
1
9.000,00
9.000,00
11.250,00
M-28/14
DOPUNA STOL RADNI_KLIZNA VRATA _D2000mm_DETALJI PLAN POLJANA
KOM
1
8.500,00
8.500,00
10.625,00
M-28/14
DOPUNA STOL RADNI_KLIZNA VRATA _D2600mm_DETALJI PLAN POLJANA
KOM
1
9.000,00
9.000,00
11.250,00
M-28/14
POSTOLJE_STALAŽA INOX ( SPECIFIKACIJA -PLAN BORJE) ORMAR
IZMJENA
SAMOSTOJEĆI ZATVORENI
KOM
1
5.000,00
5.000,00
6.250,00
M-28/14
KOM
1
7.500,00
7.500,00
9.375,00
M-28/14
KOM
1
13.000,00
13.000,00
16.250,00
M-28/14
13.000,00
16.250,00
M-28/14
13.000,00
16.250,00
M-28/14
ORMAR ZA KRUH _JEDNOKRILNI _ DETALJI PLAN KUPALIŠTE
DOPUNA ORMAR ZA KRUH
10.500,00
13.000,00
10.500,00
13.000,00
IZMJENA ORMAR ZA KRUH_DVODIJELNI _DETALJI PLAN HLADOVINA
KOM
1
IZMJENA ORMAR ZA KRUH _JEDNOKRILNI _ S POLICAMA
KOM
1
BRISATI ORMAR VISEĆI ZATVORENI RF_DETALJI PLAN HLADOVINA
KOM
1
8.200,00
8.200,00
10.250,00
DOPUNA ORMARIĆ VISEĆI
KOM
1
6.500,00
6.500,00
8.125,00
M-28/14
DOPUNA RADNI STOL D1200 mm
KOM
1
7.700,00
7.700,00
9.625,00
M-28/14
DOPUNA ORMAR ZA KRUH - VISEĆI
KOM
1
14.000,00
14.000,00
17.500,00
M-28/14
DOPUNA RADNI STOL D1800 mm
KOM
1
8.500,00
8.500,00
10.625,00
M-28/14
prosinac 2014.g.
Stranica 12 od 104
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI
PLAN
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
ŠIFRA OJ
NAPOMENA
171
AK KORANA(3) POLJANA (1)
140
POLJANA
140
POLJANA
140
POLJANA
140
POLJANA
140
POLJANA
140
POLJANA
120
PLITVICE
120
PLITVICE
140
POLJANA
140
POLJANA
140
POLJANA
142
HLADOVINA
142
HLADOVINA
142
HLADOVINA
142
HLADOVINA
15
BORJE
145
KUPALIŠTE
144
LABUDOVAC
142
HLADOVINA
15
BORJE
142
HLADOVINA
148
KOZJAČKA DRAGA
148
KOZJAČKA DRAGA
148
KOZJAČKA DRAGA
148
KOZJAČKA DRAGA
UGOSTITELJSKA OPREMA RAZNA
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
DOPUNA RADNI STOL 900mm
KOM
1
7.000,00
7.000,00
8.750,00
M-28/14
DOPUNA RADNI STOL D1800mm - ZA UGRADBENU PERILICU
KOM
1
8.500,00
8.500,00
10.625,00
M-28/14
DOPUNA SUDOPER JEDNOKORITNI
KOM
1
6.000,00
6.000,00
7.500,00
M-28/14
DOPUNA SUDOPER DVOKORITNI
KOM
1
7.500,00
7.500,00
9.375,00
M-28/14
DOPUNA ORMAR ZA KRUH SAMOSTOJEĆI
KOM
1
18.000,00
18.000,00
22.500,00
M-28/14
DOPUNA RUKOPER SAMOSTOJEĆI
KOM
1
3.500,00
3.500,00
4.375,00
M-28/14
DOPUNA PEĆ ZA PERAD STOLNA,ELEKTRIČNA
KOM
1
18.500,00
18.500,00
23.125,00
M-28/14
DOPUNA MIKSER STOLNI
KOM
1
5.000,00
5.000,00
6.250,00
M-28/14
DOPUNA TOSTER_2 ETAŽE,6 HVATALJKI
KOM
2
2.000,00
4.000,00
5.000,00
M-28/14
DOPUNA MJEŠALICA PLANETARNA
KOM
1
15.000,00
15.000,00
18.750,00
M-28/14
DOPUNA STROJ ZA OBLIKOVANJE PLJESKAVICA
KOM
1
80.000,00
80.000,00
100.000,00
M-28/14
DOPUNA STROJ ZA SJECKANJE POVRĆA
KOM
1
5.000,00
5.000,00
6.250,00
M-28/14
DOPUNA KRUHOREZNICA
KOM
1
20.000,00
20.000,00
25.000,00
M-28/14
DOPUNA KUTIJA ZA KRUH
KOM
4
25.000,00
10.000,00
12.500,00
M-28/14
SI
DOPUNA KUTIJA ZA PECIVO
KOM
2
2.000,00
4.000,00
5.000,00
M-28/14
SI
171
KORANA
DOPUNA KUTIJA ZA PRIBOR ZA JELO
KOM
3
2.500,00
7.500,00
9.375,00
M-28/14
SI
171
KORANA
M-28/14
POSTROJENJA I
OPREMA
140
POLJANA
148
KOZJAČKA DRAGA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
171
AK KORANA
120
HOTEL PLITVICE
NAZIV
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
DOPUNA PANJ ZA MESO
KOM
1
7.500,00
7.500,00
9.375,00
DOPUNA STOLOVI RADNI , VISEĆI ELEMENT , DVODIJELNI SUDOPER
KPL
1
19.300,50
19.300,50
24.125,63
INTERNI AKT
N-435
VELJAČA
NARUDŽBENICA
DOPUNA PANJ ZA MESO 700X 500 X 850
KOM
2
3.600,00
7.200,00
8.100,00
INTERNI AKT
N-1104
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
DOPUNA SALAMANDER
KOM
1
2.790,00
2.790,00
3.487,50
INTERNI AKT
N-4010
RUJAN
NARUDŽBENICA
prosinac 2014.g.
Stranica 13 od 104
POSLOVNI
PLAN
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
ŠIFRA OJ
NAPOMENA
148
KOZJAČKA DRAGA
148
KOZJAČKA DRAGA
148
KOZJAČKA DRAGA
148
KOZJAČKA DRAGA
148
KOZJAČKA DRAGA
148
KOZJAČKA DRAGA
148
KOZJAČKA DRAGA
170
KORANA
120
PLITVICE
140
POLJANA
11
PRIPREMNICA
120
PLITVICE
144
LABUDOVAC
170_171 GRABOVAC(2) _ KORANA(2)
UGOSTITELJSKA OPREMA RAZNA
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
IZMJENA PERILICE SUĐA ZA UGOSTITELJSTVO
25.000,00
30.000,00
17.500,00
12.250,00
35.000,00
30.000,00
7.000,00
12.250,00
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
84.500,00
334.500,00
418.125,00
INTERNI AKT
OTVORENI
B-08/14
M-25/14
30.000,00
37.500,00
12.250,00
15.312,50
30.000,00
37.500,00
12.250,00
15.312,50
PERILICA POSUĐA UGRADBENA PODPULTNA
KOM
1
PERILICA ČAŠA ZA ŠANK _UGRADBENA PODPULTNA
KOM
1
PERILICA ČAŠA PODPULTNA (DETALJI PLAN POLJANA)
KOM
1
PERILICA ZA ČAŠE
KOM
1
DOPUNA STROJ ZA PRANJE SUĐA S TRAČNIM PRIJENOSOM
KOM
1
250.000,00
250.000,00
312.500,00
IZMJENA MINI BAROVI ZA HOTELSKE SOBE
KOM
52 10
2.000,00
705,00
7.050,00
8.812,50
prosinac 2014.g.
Stranica 14 od 104
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
VELJAČA
PROSINAC
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA OJ
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
UGOVOR JN
POSTROJENJA I
162
OPREMA
POSTROJENJA I
162
OPREMA
POSTROJENJA I
140 148
OPREMA
POSTROJENJA I
171
OPREMA
POSTROJENJA I
10
OPREMA
INTERNI AKT
B-09/14
N-2374
VELJAČA
LIPANJ
NAPOMENA
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
OPREMA
120
VUČNICA
VUČNICA
POLJANA KOZJAČKA DRAGA
AK KORANA
JEZERO
PLITVICE
UGOSTITELJSKA OPREMA RAZNA
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
POSLOVNI PLAN
ŠIFRA
OJ
KOM
1
600.000,00
600.000,00
750.000,00
OTVORENI
M-29/14
LIPANJ
UGOVOR JN
DODATNA
ULAGANJA PO
2
SLUŽBA PRIHVATA
NAPOMENA
BRISATI
KUPNJA I MONTAŽA NOVE LINIJE VUČNICE
BRISATI
KUPNJA OPREME ZA UREĐENJE PROSTORA TRGOVINA
800.000,00
1.000.000,00
OTVORENI
M-83/14
LIPANJ
UGOVOR JN
POSTROJENJA I
OPREMA
5
PODRUŽNICA TRGOVINE
BRISATI
KUPNJA OPREMA ZA UREĐENJE PROSTORA - PREDSTAVNIŠTVO
( Namještaj_80.000,00_ Informatička oprema 60.000,00 kn _
Uredska oprema 50.000,00 kuna _ Ostalo 370.000,00 kuna )
500.000,00
625.000,00
OTVORENI
M-30/13
SIJEČANJ
UGOVOR JN,
IZVRŠNO
POSTROJENJA I
OPREMA
6
MARKETING I PRODAJA
GEL BATERIJE I PUNJAČI
420.000,00
525.000,00
OTVORENI
M-31/14
TRAVANJ
UGOVOR JN
144.360,00
21
BRODOVI
21
BRODOVI
21
BRODOVI
148
KOZJAČKA DRAGA
140
POLJANA
140
POLJANA
141
RAPAJINKA
144
LABUDOVAC
10
JEZERO
BRISATI
PUNJAČ ZA GEL AKUMULATORE 72 V 105 A S PRIPADAJUĆIM
SPOJNIM MATERIJALOM I UGRADNJOM
KOM
4
30.000,00
120.000,00
150.000,00
GEL AKUMULATORSKE BATERIJE _ BROD SLAP
KPL
1
150.000,00
150.000,00
187.500,00
GEL AKUMULATORSKE BATERIJE _ BROD BUK
KPL
1
150.000,00
150.000,00
187.500,00
346.000,00
432.500,00
SUNCOBRANI
SUNCOBRAN 1 (DETALJI PLAN POLJANA)
KOM
7
20.000,00
140.000,00
175.000,00
SUNCOBRAN 1 (DETALJI PLAN POLJANA)
KOM
5
20.000,00
100.000,00
125.000,00
SUNCOBRAN 2 (DETALJI PLAN POLJANA)
KOM
1
9.000,00
9.000,00
11.250,00
SUNCOBRAN 2 (DETALJI PLAN RAPAJINKA)
KOM
2
9.000,00
18.000,00
22.500,00
SUNCOBRAN 2 (DETALJI PLAN LABUDOVAC)
KOM
6
9.000,00
54.000,00
67.500,00
SUNCOBRANI UGOSTITELJSKI "S KROVIĆEM"(ZELENI S LOGOM NP)
KOM
10
2.500,00
25.000,00
31.250,00
313.820,00
392.275,00
29541000-3 STROJEVI ZA PRAONICU RUBLJA
STROJ ZA PRANJE I CENTRIFUGIRANJE RUBLJA_55 KG (DETALJI
29541600-9
PLAN PRAONICA)
29541810-4
STROJ ZA GLAČANJE RAVNOG RUBLJA
(DETALJI PLAN PRAONICA)
prosinac 2014.g.
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
OTVORENI
M-32/14
VELJAČA
UGOVOR JN
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
OTVORENI
M-33/14
OŽUJAK
UGOVOR JN
KOM
1
175.520,00
175.520,00
219.400,00
POSTROJENJA I
OPREMA
19
PRAONICA RUBLJA
KOM
1
138.300,00
138.300,00
172.875,00
POSTROJENJA I
OPREMA
19
PRAONICA RUBLJA
Stranica 15 od 104
POSTROJENJA,STROJEVI,OPREMA
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
POSLOVNI PLAN
ŠIFRA
OJ
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
DODATNA
ULAGANJA GO
4
NAPOMENA
BRISATI
ELEKTRANA SOLARNA ZA LUGARNICU ČORKOVA UVALA
KOM
1
160.000,00
160.000,00
200.000,00
INTERNI AKT
B-10/14
BRISATI
MJERNA STANICA ZA KVALITETU VODE
KOM
1
170.000,00
170.000,00
212.500,00
INTERNI AKT
B-11/14
OŽUJAK
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
401
EKOLOGIJA VODA
BRISATI
RASVJETNA TIJELA NADGRADNE SVJETILJKE I PLAFONJERE ZA
CIJELI RESTORAN
145.000,00
181.250,00
INTERNI AKT
B-12/14
II - III
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
140
POLJANA
DOPUNA
RASVJETNA TIJELA RAZNA
13.703,00
17.128,75
INTERNI AKT
N- 1249,
1250,1251
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
148
KOZJAČKA DRAGA
_INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
IZMJENA
AUTOMATSKE METEOROLOŠKE POSTAJE I PRIPADAJUĆI
SOFTVER ( SOLARNO NAPAJANJE)
KOM
3 2
70.000,00
140.000,00
280.000,00
350.000,00
INTERNI AKT
OTVORENI
B-13/14
M-71/14
TRAVANJ
STUDENI
UGOVOR JN I/ILI
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
BRISATI
ALARMNI SUSTAV ZSC S TELEFONSKOM DOJAVOM
KPL
1
45.000,00
45.000,00
56.250,00
INTERNI AKT
B-14/14
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
BRISATI
AGREGATI MOBILNI
90.000,00
112.500,00
INTERNI AKT
B-15/14
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
AGREGAT MOBILNI 5-7 KW
KOM
1
15.000,00
15.000,00
18.750,00
AGREGAT MOBILNI 5-7 KW
KOM
1
15.000,00
15.000,00
18.750,00
AGREGAT MOBILNI 5-7 KW
KOM
1
15.000,00
15.000,00
18.750,00
AGREGAT MOBILNI 5-7 KW
KOM
1
15.000,00
15.000,00
18.750,00
AGREGAT MOBILNI 5-7 KW
KOM
1
15.000,00
15.000,00
18.750,00
AGREGAT MOBILNI 5-7 KW
KOM
1
15.000,00
15.000,00
18.750,00
VIDJETI I
RADOVE
70.000,00
34.210,00
42.762,50
INTERNI AKT
B-16/14
N-4468
LISTOPAD
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
70.000,00
87.500,00
INTERNI AKT
B-17/14
TRAVANJ
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
IZMJENA
USPOSTAVA (OBNOVA) 3 HIDROLOŠKE STANICE - NABAVA
OPREME ( RADOVE NA USPOSTAVI I PUŠTANJU U RAD
OBAVLJA DHMZ )
BRISATI
POSTAVLJANJE PVC PODLOGE - TRAVNE REŠETKE NA PROSTOR
LIVADE RADI SPREČAVANJE UNIŠTAVANJA TRAVNATE
POVRŠINE
prosinac 2014.g.
Stranica 16 od 104
SLUŽBA ZAŠTITE
140
POLJANA
142
HLADOVINA
145
KUPALIŠTE
144
LABUDOVAC
141
RAPAJINKA
143
FLORA
DODATNA
ULAGANJA NA PO
401
EKOLOGIJA VODA
SI
148
KOZJAČKA DRAGA
POSTROJENJA,STROJEVI,OPREMA
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
KPL
1
60.000,00
22.224,00
22.224,00
27.780,00
INTERNI AKT
B-18/14
N-529
OŽUJAK
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
KPL
1
7.224,00
7.224,00
9.030,00
INTERNI AKT
N-1331
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
KPL
1
30.729,00
30.729,00
38.411,25
INTERNI AKT
N-1334
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
KPL
1
82.928,00
82.928,00
103.660,00
INTERNI AKT
N-2278
LIPANJ
NARUDŽBENICA
VELJAČA
LISTOPAD
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
63.320,00
POSLOVNI PLAN
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
VATRODOJAVNE CENTRALE
IZMJENA
DOPUNA
DOPUNA
DOPUNA
KUPNJA VATRODOJAVNA CENTRALA - REKONSTRUKCIJA
SUSTAVA DOJAVE
VATRODOJAVNA CENTRALA - REKONSTRUKCIJA SUSTAVA
DOJAVE
VATRODOJAVNA CENTRALA - REKONSTRUKCIJA SUSTAVA
DOJAVE
VATRODOJAVNA CENTRALA - ZAMJENA I NADOGRADNJA
SUSTAVA DOJAVE
KLIMA UREĐAJI
98.400,00
53.000,00
66.250,00
INTERNI AKT
B-19/14
KLIMA UREĐAJ TOSHIBA RAS 18 SKHP - ES
KOM
1
5.900,00
7.000,00
7.000,00
8.750,00
BRISATI
KLIMA UREĐAJ _ZIDNE JEDINICE ZA RESTORAN
KOM
3
10.000,00
30.000,00
37.500,00
BRISATI
KLIMA UREĐAJ ZA OFFICE HOTELA
KOM
2
5.000,00
10.000,00
12.500,00
BRISATI
KLIMA UREĐAJ ZA PROSTOR CAFFE BARA (12O M²)
- DETALJI PLAN FLORA 2014
KOM
3
5.500,00
16.500,00
20.625,00
BRISATI
KLIMA UREĐAJ ZA PROSTOR SAMPOSLUGE 250m²
KOM
5
7.200,00
36.000,00
45.000,00
DOPUNA
KLIMA UREĐAJI - DOSTAVA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD
25.000,00
31.250,00
DOPUNA
KLIMA UREĐAJI - DOSTAVA, MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD
10.000,00
12.500,00
DOPUNA
MONTAŽA POSTOJEĆEG KLIMA UREĐAJIMA _ TELEFONSKA
CENTRALA
11.000,00
13.750,00
RAMPE
31.342,00
39.177,50
INTERNI AKT
B-20/14
INTERNI AKT
N-497
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
RAMPE ZA ŠUMSKE CESTE
KOM
6
4.000,00
3.557,00
21.342,00
26.677,50
BRISATI
RAMPA NA SKRETANJU S GLAVNE CESTE PREMA HOTELIMA
PLITVICE I BELLEVUE
KOM
2
5.000,00
10.000,00
12.500,00
DOPUNA
RAMPA ZA ULAZ 1 -SOLARNI POGON
KOM
1
16.000,00
16.000,00
20.000,00
IZMJENA
TREZOR (SEFOVI ZA SOBE)
KOM
52
610,00
625,00
32.500,00
40.625,00
INTERNI AKT
B-21/14
N-4265
69.000,00
64.503,00
80.629,00
INTERNI AKT
B-23/14
10.603,00
13.253,75
INTERNI AKT
N-154
SIJEČANJ
NARUDŽBENICA
N-851
VELJAČA
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
IZMJENA
TERMOSTAT REAKTOR S 2 BLOKA
IZMJENA
MULTIMETAR DUBINSKI
(KISIK,TEMPERATURA,KONDUKTIVITET,pH)
prosinac 2014.g.
KOM
KOM
1
1
13.000,00
10.603,00
55.000,00
53.900,00
53.900,00
67.375,00
Stranica 17 od 104
TRAVANJ
VELJAČA
NARUDŽBENICA
OŽUJAK
INTERNI AKT
120
PLITVICE
171
AK KORANA - RECEPCIJA
171
AK KORANA - RESTORAN
170
HOTEL GRABOVAC
602
PRODAJA
15
BORJE
120
PLITVICE
143
FLORA
140
POLJANA
91
INTERNA KONTROLA
20
93
PRIHVAT _ PRODAJA ULAZNICA
FLORA
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
IZMJENA
LABORATORIJSKI UREĐAJI
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
LISTOPAD
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
120
PLITVICE
40
SLUŽBA ZAŠTITE
POSTROJENJA I
OPREMA
120
PLITVICE
401
EKOLOGIJA VODA
401
EKOLOGIJA VODA
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA,STROJEVI,OPREMA
NAZIV
IZMJENA
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
OPREMA ZA VATROGASCE - SUKLADNO TROŠKOVNIKU
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
76.400,00
119.400,00
149.250,00
INTERNI AKT
B-22/14
N- 3524
KOLOVOZ
VATROGASNA "C" CIJEV 15 m
KOM
20
700,00
14.000,00
17.500,00
VATROGASNA "B" CIJEV
KOM
5
1.000,00
5.000,00
6.250,00
VATROGASNA "D" CIJEV
KOM
10
400,00
4.000,00
5.000,00
MLAZNICA "C" S VENTILOM
KOM
10
700,00
7.000,00
8.750,00
BATERIJA VATROGASNA , PRIJENOSNA
KOM
2
1.000,00
2.000,00
2.500,00
KARABIN ZA SPUŠTANJE OSMICA
KOM
2
700,00
1.400,00
1.750,00
NAPRTNJAČE V-25
KOM
10
1.000,00
10.000,00
12.500,00
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
89.773,00
POSLOVNI PLAN
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
SI
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
902
PPZ
902
PPZ
902
PPZ
902
PPZ
902
PPZ
902
PPZ
902
PPZ
902
PPZ
902
PPZ
902
PPZ
902
PPZ
902
PPZ
902
PPZ
902
PPZ
902
PPZ
902
PPZ
MEĐUMJEŠALICA
KOM
1
5.000,00
5.000,00
6.250,00
MLAZNICA ZA TEŠKU PJENU
KOM
1
3.000,00
3.000,00
3.750,00
MLAZNICA ZA SREDNJE TEŠKU PJENU
KOM
1
3.000,00
3.000,00
3.750,00
VATROGASNA DEKA
KOM
5
400,00
2.000,00
2.500,00
VATROGASNI APARAT S6
KOM
10
500,00
5.000,00
6.250,00
VATROGASNI APARAT S9
KOM
10
600,00
6.000,00
7.500,00
VATROGASNI APARAT CO 2-5
KOM
5
1.000,00
5.000,00
6.250,00
VATROGASNI APARAT CO 2-10
KOM
2
2.000,00
4.000,00
5.000,00
DOPUNA
AGREGAT PRIJENOSNI
KOM
1
4.560,00
4.560,00
5.700,00
INTERNI AKT
N-2740
SRPANJ
NARUDŽBENICA
OPREMA
902
PPZ
DOPUNA
VATROGASNI APARATI + ORMARIĆI ZA VATROGASNE
APARATE ( NOSAČI )
KPL
6
708,00
4.248,00
5.310,00
INTERNI AKT
N-3094
SRPANJ
NARUDŽBENICA
OPREMA
210
PRIJEVOZ
BRISATI
POSTAVLJANJE NOVOG HIDRANTA UZ OBJEKT
KOM
1
15.000,00
15.000,00
18.750,00
BAGATELNA
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
148
KOZJAČKA DRAGA
BRISATI
PIEZOMETAR
KOM
1
20.000,00
20.000,00
25.000,00
INTERNI AKT
TRAVANJ
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
402
EKOLOGIJA FF
BRISATI
BAT DETEKTOR
KOM
1
8.000,00
8.000,00
10.000,00
LIPANJ
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
402
EKOLOGIJA FF
BRISATI
PODVODNO KUĆIŠTE ZA FOTOAPARAT
KOM
1
58.000,00
58.000,00
72.500,00
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
4
prosinac 2014.g.
Stranica 18 od 104
INTERNI AKT
B-24/14
B-25/14
SLUŽBA ZAŠTITE
POSTROJENJA,STROJEVI,OPREMA
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
KOSILICE
IZMJENA
KOSILICA ROTACIJSKA SAMOHODNA , PROFESIONALNA
KOM
2
IZMJENA
KOSA GREBENASTA , TRAKTORSKA
KOM
1
IZMJENA
KOSILICA ZA NOGOMETNO IGRALIŠTE
KOM
1
IZMJENA
TRIMER
KOM
1
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
60.000,00
51.056,00
63.820,00
INTERNI AKT
B-26/14
5.000,00
3.456,00
15.000,00
17.480,00
30.000,00
22.880,00
6.912,00
8.640,00
N-1087
17.480,00
21.850,00
N-1481
22.880,00
28.600,00
N-1087
5.000,00
3.784,00
3.784,00
4.730,00
N-1087
30.741,00
38.426,25
PILE
INTERNI AKT
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
POSLOVNI PLAN
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
SVIBANJ
TRAVANJ
SVIBANJ
TRAVANJ
OŽUJAK
TRAVANJ
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
NARUDŽBENICA
NARUDŽBENICA
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
41
41
2
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
SLUŽBA PRIHVATA
171
AK KORANA
41
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
902
PPZ
POSTROJENJA I
OPREMA
171
AK KORANA
POSTROJENJA I
OPREMA
15
BORJE
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
B-27/14
IZMJENA
PILA MOTORNA, MANJA (26)_PROFESIONALNA
KOM
2
3.500,00
3.953,00
7.906,00
9.882,50
BRISATI
PILA MOTORNA, 440
KOM
1
8.000,00
8.000,00
10.000,00
IZMJENA
PILA MOTORNA STIHL 260
KOM
1
4.500,00
1.800,00
1.800,00
2.250,00
BRISATI
PILA MOTORNA _ZA GRANE S TELESKOPOM 5-8 M
KOM
1
1.500,00
1.500,00
1.875,00
IZMJENA
ŠKARE MOTORNE , ELEKTRIČNE _ZA ŽIVICU
KOM
1
1.500,00
3.600,00
3.600,00
4.500,00
INTERNI AKT
N-656
TRAVANJ
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
15
BORJE
DOPUNA
ŠKARE MOTORNE , ELEKTRIČNE _ZA ŽIVICU
KOM
1
3.600,00
3.600,00
4.500,00
INTERNI AKT
N-790
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
171
KORANA
IZMJENA
KRESAČ VISOKIH GRANA
KOM
1
10.000,00
4.335,00
4.335,00
5.418,75
INTERNI AKT
N-3516
KOLOVOZ
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
IZMJENA
VITLO ZA IZVLAČENJE TRUPACA
KOM
1
15.000,00
17.992,00
17.992,00
22.490,00
INTERNI AKT
N-90
SVIBANJ
SIJEČANJ
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
41
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
BRISATI
NOSILA
42.600,00
53.250,00
INTERNI AKT
B-28/14
20
PRIHVAT I VOĐENJE
42
NADZOR
N-656
N-656
SVIBANJ
OŽUJAK
OŽUJAK
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
KOM
1
20.000,00
20.000,00
25.000,00
OŽUJAK
NOSILA ZA PRVU POMOĆ UT2000
KOM
1
22.600,00
22.600,00
28.250,00
SVIBANJ
Stranica 19 od 104
NARUDŽBENICA
TRAVANJ
NOSILA S DODACIMA
prosinac 2014.g.
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA,STROJEVI,OPREMA
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PERILICE RUBLJA
11.000,00
16.498,00
3.600,00
1.760,00
3.000,00
1.760,00
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
58.564,00
73.205,00
INTERNI AKT
B-29/14
49.494,00
61.867,50
INTERNI AKT
N-941
OŽUJAK
3.520,00
4.400,00
INTERNI AKT
N-958
1.760,00
2.200,00
INTERNI AKT
POSLOVNI PLAN
ŠIFRA
OJ
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
171
AK KORANA
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
OPREMA
15
BORJE
N-958
VELJAČA
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
19
PRAONICA RUBLJA
IZMJENA
PERILICA RUBLJA NA KOVANICE ILI ŽETONE + ŽETONJERA
KOM
3
IZMJENA
PERILICA RUBLJA SAMOSTOJEĆA
(SPECIFIKACIJA- PLAN BORJE)
KOM
2
IZMJENA
PERILICA RUBLJA 6 KG ( DETALJI -PLAN PRAONICA)
KOM
1
DOPUNA
PERILICA RUBLJA
KOM
1
1.760,00
1.760,00
2.200,00
INTERNI AKT
N-958
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
DOPUNA
PERILICA RUBLJA
KOM
1
2.030,00
2.030,00
2.537,50
INTERNI AKT
N-2188
LIPANJ
NARUDŽBENICA
BRISATI
STROJEVI ZA MONTAŽU I BALANSIRANJE GUMA
45.000,00
56.250,00
INTERNI AKT
B-30/14
IZMJENA
DOPUNA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
KOM
1
22.500,00
22.500,00
28.125,00
STROJ ZA BALANSIRANJE KOTAČA
KOM
1
22.500,00
22.500,00
28.125,00
33.000,00
34.030,00
42.537,50
4.951,00
6.188,75
VELJAČA
4.951,00
6.188,75
TRAVANJ
24.128,00
30.160,00
TRAVANJ
4.951,00
6.188,75
INTERNI AKT
N-1088
61.000,00
76.250,00
INTERNI AKT
B-32/14
VISOKOTLAČNI PERAČ (MINI WASH)
KOM
1
VISOKOTLAČNI PERAČ _DETALJI PLAN KOZJAČKA DRAGA
KOM
1
VISOKOTLAČNI PERAČ (MINI WASH)
KOM
1
VISOKOTLAČNI PERAČ
KOM
1
3.000,00
4.951,00
5.000,00
4.951,00
25.000,00
24.128,00
4.951,00
USISAVAČI I PERAČI PODOVA
INTERNI AKT
B-31/14
N- 791
OŽUJAK
TRAVANJ
USISAVAČ UZ 930 ELEKTROLUX
KOM
5
3.500,00
17.500,00
21.875,00
SIJEČANJ
BRISATI
STROJ ZA PRANJE I USISAVANJE (DETALJI PLAN POLJANA)
KOM
1
27.000,00
27.000,00
33.750,00
VELJAČA
BRISATI
PERAČ PODA (SPECIFIKACIJA PLAN BORJE)
KOM
1
16.500,00
16.500,00
20.625,00
OŽUJAK
BRISATI
VRATA ZA PLINSKU STANICU (ALU PROFIL PRESVUČEN PVCom)
4.000,00
5.000,00
INTERNI AKT
20.090,00
25.112,50
INTERNI AKT
18.910,00
23.637,50
INTERNI AKT
IZMJENA
VRATA SEGMENTNA NA STOLARIJI PRIJEBOJ
KOM
1
DOPUNA
VRATA SEGMENTNA ZA HALU NA PRIJEBOJU
KOM
1
18.910,00
prosinac 2014.g.
Stranica 20 od 104
170
HOTEL GRABOVAC
2
PRIJEVOZ POSJETITELJA
2
PRIJEVOZ POSJETITELJA
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
NARUDŽBENICA
OPREMA
120
PLITVICE
148
KOZJAČKA DRAGA
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
171
AK KORANA
10
JEZERO
140
POLJANA
15
BORJE
140
POLJANA
305
PODRUŽNICA
TEHNIKE_STOLARIJA
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
BRISATI
25.000,00
20.090,00
9005 STAMBENO
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
STROJ ZA MONTAŽU AUTO-GUMA
VISOKOTLAČNI PERAČI
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
NAPOMENA
POSTROJENJA I
OPREMA
UGOSTITELJSKA
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
VELJAČA
NARUDŽBENICA
N-433
VELJAČA
NARUDŽBENICA
N-2397
LIPANJ
NARUDŽBENICA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
DODATNA
ULAGANJA GO
DODATNA
ULAGANJA GO
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
POSTROJENJA,STROJEVI,OPREMA
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
ELEKTRIČNI ORMARIĆI
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
135.000,00
168.750,00
INTERNI AKT
B-33/14
15.000,00
18.750,00
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
BRISATI
ELEKTRIČNI ORMARI ( 3 KOM) I ZAMJENA POSTOJEĆEG
STRUJNOG KABLA
120.000,00
150.000,00
IZMJENA
ELEKTRIČNI ORMAR I ZAMJENA POSTOJEĆEG STRUJNOG KABLA
60.000,00
17.710,00
17.710,00
INTERNI AKT
N-323
VELJAČA
NARUDŽBENICA
DOPUNA
ORMAR RAZVODNI U ISPRAVLJAČKOJ KUĆICI - PRISTANIŠTE P1 BRODOVI ( U SKLOPU PROŠIRENJA ISPRAVLJAČKE STANICE )
25.230,00
31.537,50
INTERNI AKT
N-1357
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
DOPUNA
RAZVODNI ORMARI PRIJENOSNI + SONDE ZA UZEMLJENJE +
PRIPADAJUĆI KABLOVI I UTIČNICE S POTROŠNIM
MATERIJALOM
11.603,00
14.503,75
INTERNI AKT
N-4533
LISTOPAD
DOPUNA
ELEKTRO ORMAR ZA AUTOKAMP
1.780,00
2.225,00
INTERNI AKT
N-3514
IZMJENA
SPORTSKA OPREMA ZA IGRALIŠTA ( GOLOVI , KOŠEVI I SL.) S
DOSTAVOM I UGRADNJOM
50.000,00
12.594,00
15.743,00
INTERNI AKT
B-34/14
N-3458
BRISATI
OPREMA ZA DJEČIJE IGRALIŠTE U KAMPU _ DRVENA KUĆICA (
SPECIFIKACIJA U PLANU BORJE)
9.000,00
11.250,00
BAGATELNA
IZMJENA
OPREMA ZA PENJANJE I SPELOLOGIJU
23.500,00
27.935,00
34.919,00
INTERNI AKT
40.000,00
32.000,00
40.000,00
20.000,00
BRISATI
KOM
KPL
1.000,00
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
ELEKTRIČNI ORMAR S PRIKLJUČKOM VODE ZA KAMPERE
KOM
15
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
BRISATI
SKIJE _ ŠTAPOVI_VEZOVI_PANCERICE
KOM
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
2
1
4
9.000,00
10.000,00
ANTISTATIČKI POD ZA TELEFONSKU CENTRALU
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
POSTROJENJA I
OPREMA
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
171
AK KORANA
140
POLJANA
148
KOZJAČKA DRAGA
POSTROJENJA I
OPREMA
21
PRIJEVOZ
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
3
PODRUŽNICA TEHNIKE
KOLOVOZ
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
15
BORJE
KOLOVOZ
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
2
SLUŽBA PRIHVATA
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
15
BORJE
B-35/14
N-3156
SIJEČANJ
KOLOVOZ
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
INTERNI AKT
B-36/14
N-4827
SIJEČANJ
PROSINAC
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
25.000,00
INTERNI AKT
B-37/14
SIJEČANJ
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
93
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
SIJEČANJ
NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA
POSTROJENJA I
OPREMA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
VELJAČA
LJESTVE ALUMINIJSKE _10 M
KOM
1
4.000,00
4.000,00
5.000,00
INTERNI AKT
IZMJENA
VITRINE STAKLENE ZA EKSPONATE U ZSC IVO PEVALEK
KOM
2
5.000,00
10.000,00
7.100,00
7.100,00
INTERNI AKT
DOPUNA
MOTOR ELEKTRIČNI, VANBRODSKI AQUAMOT UZ USLUGU
PREINAKE NOSAČA MOTORA I MONTAŽE
KOM
1
99.900,00
82.400,00
103.000,00
INTERNI AKT
IZMJENA
MOTOR VANBRODSKI ČETVEROTAKTNI ZA ČAMAC 6 10 KS
KOM
1
8.000,00
14.233,00
14.233,00
17.791,25
INTERNI AKT
prosinac 2014.g.
POSLOVNI PLAN
Stranica 21 od 104
N-1230
TRAVANJ
NARUDŽBENICA I
UGOVOR
POSTROJENJA I
OPREMA
21
BRODOVI
STUDENI
NARUDŽBENICA
PRIJEVOZNA
SREDSTVA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
POSTROJENJA,STROJEVI,OPREMA
NAZIV
VODIČ ELU 33 S KABELOM _DIGITALNI,TISKANI
(KARTICA -TELEFONSKA CENTRALA)
VODIČ ELU 34 S KABELOM _ANALOGNI,TISKANI
(KARTICA -TELEFONSKA CENTRALA)
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
POSLOVNI PLAN
ŠIFRA
OJ
KOM
1
10.000,00
10.000,00
12.500,00
INTERNI AKT
VELJAČA
NARUDŽBENICA
OPREMA
93
KOM
1
8.000,00
8.000,00
10.000,00
INTERNI AKT
VELJAČA
NARUDŽBENICA
OPREMA
93
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
NAPOMENA
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
DOPUNA
SANITARNA PREGRADA I PLOČE UMIVAONIKA
KPL
1
13.399,00
13.399,00
16.748,75
INTERNI AKT
N-765
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
OPREMA
148
KOZJAČKA DRAGA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
DOPUNA
IZRADA ČELIČNOG KAVEZA S VRATIMA
KPL
1
8.685,00
8.685,00
10.856,25
INTERNI AKT
N-1954
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
OPREMA
148
KOZJAČKA DRAGA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
DOPUNA
VENTILATOR KROVNI
KPL
1
4.256,00
4.256,00
5.320,00
INTERNI AKT
N-659
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
OPREMA
148
KOZJAČKA DRAGA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
DOPUNA
OGRADA S VRATIMA ZA SKIJALIŠTE MUKINJA
KPL
1
3.622,00
3.622,00
4.527,50
INTERNI AKT
STUDENI
NARUDŽBENICA
OPREMA
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I
KOMUNALE INFRASTRUKTURE
DOPUNA
IZRADA ŽELJEZNIH POCINČANIH VRATA ZA GOLUBNJAČU
PREMA NACRTU
KOM
1
3.850,00
3.850,00
4.812,50
INTERNI AKT
N- 3811
RUJAN
NARUDŽBENICA
OPREMA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
DOPUNA
JARBOLI INOX ZA ZASTAVE - ULAZ 1
KOM
5
3.000,00
15.000,00
18.750,00
INTERNI AKT
N-948
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
OPREMA
2
SLUŽBA PRIHVATA
DOPUNA
PUMPA PRIJENOSNA ZA PRETAKANJE GORIVA
KOM
1
1.330,00
1.330,00
1.662,50
INTERNI AKT
N-391
VELJAČA
NARUDŽBENICA
OPREMA
3
PODRUŽNICA TEHNIKE
DOPUNA
PUMPA POTOPNA ZA ČISTU VODU
KOM
1
240,00
240,00
300,00
INTERNI AKT
N-387
VELJAČA
NARUDŽBENICA
OPREMA
303
VODOVOD I ODVODNJA
DOPUNA
PUMPA POTOPNA
KOM
1
232,00
232,00
290,00
INTERNI AKT
N-591
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
OPREMA
2102 BRODOVI
DOPUNA
PUMPA GRUNDFOS - DISTRIBUCIJA TOPLE VODE
KOM
1
4.161,00
4.161,00
5.201,25
INTERNI AKT
N-2058
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
OPREMA
170
GRABOVAC
DOPUNA
PUMPA CIRKULACIJSKA ZA SUSTAV GRIJANJA
KOM
4
4.760,00
5.950,00
INTERNI AKT
N-4015
RUJAN
NARUDŽBENICA
OPREMA
10
JEZERO
DOPUNA
PUMPA GRUNDFOS - ZA KLORIRANJE
KOM
1
2.000,00
2.200,00
2.750,00
INTERNI AKT
NARUDŽBENICA
OPREMA
303
VODOVOD I ODVODNJA
DOPUNA
IZMJENJIVAČ TOPLINE ZA HOTELSKI BAZEN
KOM
1
2.070,00
2.070,00
2.587,50
INTERNI AKT
N-1356
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
OPREMA
10
HOTEL JEZERO
DOPUNA
IZMJENJIVAČ TOPLINE ZA KOTLOVNICU
KOM
1
8.131,00
8.131,00
10.163,75
INTERNI AKT
N-392
VELJAČA
NARUDŽBENICA
OPREMA
3
PODRUŽNICA TEHNIKE
DOPUNA
IZRADA CERADE ZA RATRAK
KOM
1
8.300,00
8.300,00
10.375,00
INTERNI AKT
N-2969
SRPANJ
NARUDŽBENICA
OPREMA
21
INTERNI PRIJEVOZ
prosinac 2014.g.
Stranica 22 od 104
POSTROJENJA,STROJEVI,OPREMA
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
POSLOVNI PLAN
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
DOPUNA
DOSTAVA I MONTAŽA NOVOG ISPARIVAČA TE DEMONTAŽA
STAROG ISPARIVAČA _ BORJE _ HITNO ZBOG CURENJA PLINA
KPL
1
95.050,00
95.050,00
118.812,50
INTERNI AKT
N-4546
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
OPREMA
15
BORJE
DOPUNA
KOLEKTOR KANALIZACIJE - ZAMJENA OŠTEĆENE
ELEKTROAUTOMATIKE CS4 JEZERO
KPL
1
7.774,00
7.774,00
9.717,50
INTERNI AKT
N-169
SIJEČANJ
NARUDŽBENICA
OPREMA
303
VODOVOD I ODVODNJA
DOPUNA
ISUŠIVAČI ZRAKA ZA LIČKU KUĆU
KOM
10
18.713,00
23.391,25
INTERNI AKT
N-4223
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
OPREMA
160
LIČKA KUĆA
DOPUNA
OPREMA ZA KOTLOVNICE - VENTIL PRESTRUJNI I IZMJENJIVAČ
TOPLINE
12.081,00
15.101,25
INTERNI AKT
N-392,1955
NARUŽBENICA
OPREMA
3
PODRUŽNICA TEHNIKE
DOPUNA
STAKLO PROTUPOŽARNO ZA PROLAZ KOD LIFTA , 12 M2
40.000,00
50.000,00
INTERNI AKT
N-4910
PROSINAC
NARUDŽBENICA
OPREMA
10
JEZERO
DOPUNA
STAKLO IZO- ORNAMENT S UGRADNJOM
8.180,00
10.225,00
INTERNI AKT
N-2189
LIPANJ
NARUDŽBENICA
OPREMA
120
PLITVICE
DOPUNA
ALKOTEST
7.108,00
8.885,00
INTERNI AKT
N-1231
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
OPREMA
901
ZAŠTITA NA RADU
DOPUNA
KUPNJA BIOPROČISTAČA I SPREMNIKA ZA VODU _ PROSTOR
PRIJEBOJ
38.202,30
47.752,88
INTERNI AKT
N-4862
PROSINAC
NARUDŽBENICA
OPREMA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
DOPUNA
KOLUTNE BATERIJE I OSTALA OPREMA ZA VUČNICU
36.988,09
46.235,11
INTERNI AKT
PROSINAC
NARUDŽBENICA
DODATNA
ULAGANJA
2
SLUŽBA PRIHVATA
DOPUNA
DOBAVA , MONTAŽA I PUŠTANJE U RAD UREĐAJA ZA
KOMPENZACIJU JALOVE SNAGE(ELEKTRIČNE ENERGIJE)
7.190,00
8.987,50
INTERNI AKT
PROSINAC
NARUDŽBENICA
OPREMA
15
BORJE
prosinac 2014.g.
Stranica 23 od 104
POSTROJENJA,STROJEVI,OPREMA
NAZIV
IZMJENA
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
RAČUNALA OPREMA
IZMJENA
PC KOMPLET
KOM
1
IZMJENA
PC KOMPLET
KOM
1
IZMJENA
RAČUNALO
KOM
2
IZMJENA
RAČUNALO HP7500 ELITE,D1V60 EA + MONITOR
KOM
1
IZMJENA
RAČUNALO
KOM
1
IZMJENA
RAČUNALO_MONITOR_BEŽIČNI MIŠ_TIPKOVNICA
KPL
7 2
IZMJENA
RAČUNALO
KPL
3
IZMJENA
RAČUNALO UREDSKO
(MONITOR_TIPKOVNICA-BEŽIČNI MIŠ)
KPL
1
IZMJENA
RAČUNALO
KOM
1
IZMJENA
RAČUNALO + MONITOR
KOM
1
IZMJENA
RAČUNALO
KOM
1
IZMJENA
RAČUNALO UREDSKO + MONITOR
KOM
1
DOPUNA
RAČUNALO UREDSKO
KPL
3
IZMJENA
RAČUNALO ZA BLAGAJNU
(UPS_MONITOR_TIPKOVNICA_BEŽIČNI MIŠ)
KPL
1
IZMJENA
RAČUNALO BLAGAJNA KOMPLET
KOM
1
IZMJENA
RAČUNALO BLAGAJNA
KPL
1
BRISATI
RAČUNALO BLAGAJNA
KPL
1
IZMJENA
RAČUNALO BLAGAJNA
KPL
1
IZMJENA
RAČUNALO BLAGAJNA
KPL
1
IZMJENA
RAČUNALO BLAGAJNA
KPL
1
DOPUNA
RAČUNALO BLAGAJNA
KPL
1
IZMJENA
RAČUNALO BLAGAJNA
KPL
1
IZMJENA
RAČUNALO BLAGAJNA
KPL
1
DOPUNA
RAČUNALO BLAGAJNA
KPL
1
prosinac 2014.g.
3.500,00
6.780,00
3.500,00
6.780,00
6.000,00
6.780,00
5.900,00
9.695,00
5.500,00
7.915,00
4.000,00
6.780,00
8.000,00
6.780,00
7.000,00
6.780,00
2.500,00
6.780,00
2.500,00
6.780,00
7.000,00
6.780,00
3.650,00
6.780,00
15.030,00
10.000,00
7.300,00
7.000,00
5.880,00
5.000,00
5.880,00
5.000,00
5.000,00
5.880,00
5.000,00
5.880,00
5.000,00
5.880,00
5.880,00
5.000,00
5.880,00
5.000,00
5.880,00
5.880,00
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
454.635,00
431.000,00
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
538.750,00
OTVORENI
M-34/14
6.780,00
8.475,00
6.780,00
8.475,00
13.560,00
16.950,00
9.695,00
12.118,75
7.915,00
9.893,75
13.560,00
16.950,00
20.340,00
25.425,00
6.780,00
8.475,00
6.780,00
8.475,00
6.780,00
8.475,00
6.780,00
8.475,00
6.780,00
8.475,00
45.090,00
56.362,50
7.300,00
9.125,00
5.880,00
7.350,00
5.880,00
7.350,00
5.000,00
6.250,00
5.880,00
7.350,00
5.880,00
7.350,00
5.880,00
7.350,00
5.880,00
7.350,00
5.880,00
7.350,00
5.880,00
7.350,00
5.880,00
7.350,00
Stranica 24 od 104
OTVORENI
OTVORENI
OTVORENI
M-34/14
M-34/14
M-34/14
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA I
POČETAK
POSLOVNI PLAN
TRAJANJE
POSTUPKA
VELJAČA
UGOVOR JN
RUJAN
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
21
INTERNI PRIJEVOZ
21
BRODOVI
42
NADZOR
41
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE (A .DUJMOVIĆ)
601
MARKETING
171
AK KORANA
15
BORJE
10
JEZERO
19
PRAONICA RUBLJA
11
PRIPREMNICA MESA
902
PPZ
9002
KADROVSKA
82
PLAN I ANALIZA
10
JEZERO
5001
TRGOVINA MUKINJE
143
FLORA
143
FLORA
145
KUPALIŠTE
141
RAPAJINKA
142
HLADOVINA
142
HLADOVINA PEČENJARA
144
LABUDOVAC
148
KOZJAČKA DRAGA
930
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
RAČUNALNA,MREŽNA OPREMA I PROGRAMI
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
INTERNI AKT
N-2834
DOPUNA
RAČUNALO ZA BLAGAJNU + KONTROLER
KOM
3
3.184,00
9.552,00
11.940,00
BRISATI
BLAGAJNA DIGITRON D110 GPRS
KOM
2
2.700,00
5.400,00
6.750,00
BRISATI
VANJSKI DISK 1 TB
KOM
1
880,00
880,00
1.100,00
BRISATI
VANJSKI DISK 1 TB
KOM
3
880,00
2.640,00
3.300,00
590,00
737,50
295,00
368,75
300,00
295,00
700,00
295,00
IZMJENA
LADICE ZA NOVAC (5 PRETINACA ZA NOVČANICE)
KOM
2
IZMJENA
LADICE ZA NOVAC (5 PRETINACA ZA
NOVČANICE)_DETALJI PLAN HLADOVINA
KOM
1
IZMJENA
LADICE ZA NOVAC
KOM
4
260,00 295,00
1.180,00
1.475,00
BRISATI
LADICE ZA NOVAC_DUPLE
KOM
12
1.000,00
12.000,00
15.000,00
DOPUNA
LADICA ZA NOVAC
KOM
1
295,00
295,00
368,75
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
LADICA ZA NOVAC
KOM
1
295,00
295,00
368,75
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
LADICA ZA NOVAC
KOM
1
295,00
295,00
368,75
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
LADICA ZA NOVAC
KOM
1
295,00
295,00
368,75
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
LADICA ZA NOVAC
KOM
1
295,00
295,00
368,75
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
LADICA ZA NOVAC
KOM
1
295,00
295,00
368,75
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
LADICA ZA NOVAC
KOM
1
295,00
295,00
368,75
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
LADICA ZA NOVAC
KOM
1
345,00
345,00
431,25
INTERNI AKT
N-2000
OTVORENI
M-34/14
PRIJENOSNA RAČUNALA
IZMJENA
PRIJENOSNO RAČUNALO
KOM
1
IZMJENA
PRIJENOSNO RAČUNALO
KOM
1
IZMJENA
PRIJENOSNO RAČUNALO S TORBOM
KOM
1
IZMJENA
PRIJENOSNO RAČUNALO S TORBOM
KOM
1
IZMJENA
PRIJENOSNO RAČUNALO
KOM
1
IZMJENA
PRIJENOSNO RAČUNALO
KOM
1
DOPUNA
PRIJENOSNO RAČUNALO
KOM
1
1
IZMJENA
TABLET
prosinac 2014.g.
KOM
8.500,00
11.612,00
5.500,00
5.100,00
5.750,00
5.100,00
5.750,00
5.100,00
4.500,00
5.100,00
3.500,00
5.100,00
11.612,00
14.515,00
5.100,00
6.375,00
5.100,00
6.375,00
5.100,00
6.375,00
5.100,00
6.375,00
5.100,00
6.375,00
5.100,00
5.100,00
6.375,00
7.800,00
7.560,00
7.560,00
9.450,00
Stranica 25 od 104
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA I
POČETAK
POSLOVNI PLAN
TRAJANJE
POSTUPKA
INFORMATIČKA
SRPANJ
NARUDŽBENICA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
OPREMA
VELJAČA
UGOVOR JN
RUJAN
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
20
ODJEL PRIHVATA
5
TRGOVINE
602
PRODAJA
601
MARKETING
10
JEZERO
142
HLADOVINA
5
TRGOVINE
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
143
FLORA CAFFE
145
KUPALIŠTE
141
RAPAJINKA
142
HLADOVINA
142
HLADOVINA PEČENJARA
144
LABUDOVAC
148
KOZJAČKA DRAGA
148
KOZJAČKA DRAGA
405
PREZENTACIJA NP-A
405
PREZENTACIJA NP-A
602
PRODAJA
601
MARKETING
140
POLJANA
901
ZAŠTITA NA RADU
10
HOTEL JEZERO
405
PREZENTACIJA NP-A
RAČUNALNA,MREŽNA OPREMA I PROGRAMI
NAZIV
DOPUNA
TABLET
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
KOM
1
7.560,00
7.560,00
9.450,00
OTVORENI
M-34/14
OTVORENI
M-34/14
MONITORI
BRISATI
MONITORI
KOM
4
1.100,00
4.400,00
1.780,00
2.225,00
5.500,00
IZMJENA
MONITOR ZA RAČUNALO 24 " LED
KOM
1
2.500,00
1.780,00
BRISATI
MONITOR
KOM
1
1.000,00
1.000,00
1.250,00
BRISATI
MONITOR
KOM
1
1.000,00
1.000,00
1.250,00
BRISATI
MONITOR
KOM
1
840,00
840,00
1.050,00
PRINTERI
IZMJENA
PRINTER ZA ULAZNICE
KOM
15 5
IZMJENA
PRINTER TERMALNI
KOM
5
IZMJENA
PISAČ LASERSKI
KOM
1
IZMJENA
PISAČ LASERSKI
KOM
1
IZMJENA
POS PISAČI
KOM
2
IZMJENA
PRINTER
KOM
1
IZMJENA
PRINTER
KOM
2
IZMJENA
PISAČ HP M602dn
KOM
1
IZMJENA
MULTIFUNKCIONALNI UREĐAJ
KOM
1
IZMJENA
PRINTER FUJITSU DL 3800
KOM
1
IZMJENA
PISAČ LASERSKI
KOM
3
IZMJENA
POS PISAČ _ZA RAČUNE (BIXOLON)
KOM
2
IZMJENA
PISAČ EPSON TM950 _ZA RAČUNE
KOM
1
IZMJENA
PISAČ MF_LASERSKI
KOM
1
IZMJENA
PISAČ TERMALNI
KOM
1
IZMJENA
PISAČ TERMALNI
KOM
1
IZMJENA
PISAČ TERMALNI
KOM
1
prosinac 2014.g.
16.700,00
20.875,00
4.500,00
5.625,00
1.470,00
1.837,50
1.470,00
1.837,50
1.800,00
2.250,00
1.470,00
1.837,50
2.940,00
3.675,00
5.890,00
7.362,50
5.340,00
6.675,00
4.158,00
5.197,50
4.410,00
5.512,50
1.800,00
2.250,00
3.650,00
4.562,50
2.012,00
2.515,00
900,00
1.125,00
900,00
1.125,00
900,00
1.125,00
Stranica 26 od 104
ŠIFRA
OJ
930
5
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
OTVORENI
10.000,00
3.340,00
1.700,00
900,00
1.500,00
1.470,00
1.500,00
1.470,00
870,00
900,00
1.500,00
1.470,00
1.500,00
1.470,00
6.600,00
5.890,00
5.000,00
5.340,00
2.000,00
4.158,00
1.500,00
1.470,00
1.300,00
900,00
5.000,00
3.650,00
2.000,00
2.012,00
1.000,00
900,00
1.000,00
900,00
1.000,00
900,00
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA I
POČETAK
POSLOVNI PLAN
TRAJANJE
POSTUPKA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
VELJAČA
UGOVOR JN
RUJAN
M-34/14
VELJAČA
RUJAN
NAPOMENA
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
TRGOVINE
601
MARKETING
19
PRAONICA RUBLJA
11
PRIPREMNICA MESA
9002
KADROVSKA
UGOVOR JN
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
21
INTERNI PRIJEVOZ
21
BRODOVI
5
TRGOVINE
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
42
NADZOR
602
PRODAJA
602
PRODAJA
171
AK KORANA
171
AK KORANA
10
JEZERO
10
JEZERO
10
JEZERO
143
FLORA CAFFE
140
POLJANA
145
KUPALIŠTE
RAČUNALNA,MREŽNA OPREMA I PROGRAMI
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
1.000,00
900,00
1.000,00
900,00
1.000,00
900,00
1.000,00
900,00
3.700,00
5.340,00
3.000,00
1.470,00
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
900,00
1.125,00
900,00
1.125,00
900,00
1.125,00
900,00
1.125,00
10.680,00
13.350,00
1.470,00
1.837,50
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
IZMJENA
PISAČ TERMALNI
KOM
1
IZMJENA
PISAČ TERMALNI
KOM
1
IZMJENA
PISAČ TERMALNI
KOM
1
IZMJENA
PISAČ TERMALNI
KOM
1
IZMJENA
PISAČ HP LASER JET PRO 400 M475 dn
KOM
2
IZMJENA
PISAČ MF_LASERSKI
KOM
1
DOPUNA
PRINTER LASERSKI
KOM
1
5.890,00
5.890,00
7.362,50
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
VIŠENAMJENSKI UREĐAJ
KOM
1
5.340,00
5.340,00
6.675,00
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
TONERI ZA NOVE PRINTERE I VIŠENAMJENSKE UREĐAJE
16.608,00
20.760,00
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
PISAČ MATRIČNI
KOM
1
4.560,00
4.560,00
5.700,00
INTERNI AKT
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA I
POČETAK
POSLOVNI PLAN
TRAJANJE
POSTUPKA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
RUJAN
UGOVOR JN
N-2891
SRPANJ
NARUDŽBENICA
NARUDŽBENICA
DOPUNA
VIŠENAMJENSKI UREĐAJ S PRIPADAJUĆIM TONERIMA
KPL
3
2.387,00
7.161,00
8.951,25
INTERNI AKT
N-703,1246
OŽUJAK
TRAVANJ
DOPUNA
VIŠENAMJENSKI UREĐAJ S PRIPADAJUĆIM TONERIMA
KPL
1
5.951,00
5.951,00
7.438,75
INTERNI AKT
N-1475
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
BRISATI
BAR CODE
OTVORENI
M-34/14
VELJAČA
UGOVOR JN
BARCODE SCANER
DOPUNA
BAR CODE ČITAČ
KOM
KOM
4
3
1.200,00
720,00
4.800,00
2.160,00
2.700,00
TIPKOVNICE I MIŠEVI
TIPKOVNICA
KOM
1
500,00
500,00
INTERNI AKT
N-2421,2735
OTVORENI
M-34/14
NARUDŽBENICA
UPS
OTVORENI
M-34/14
3
500,00
520,00
1.560,00
1.950,00
UPS APC BACK - UP 550VA (BESPREKIDNO NAPAJANJE)
KOM
5
457,00
2.285,00
2.856,25
DOPUNA
BESPREKIDNO NAPAJANJE
KOM
5
520,00
2.600,00
3.250,00
OTVORENI
M-34/14
RUJAN
UGOVOR JN
DOPUNA
BESPREKIDNO NAPAJANJE
KOM
3
520,00
1.560,00
1.950,00
OTVORENI
M-34/14
RUJAN
UGOVOR JN
DOPUNA
BESPREKIDNO NAPAJANJE
KOM
1
520,00
520,00
650,00
OTVORENI
M-34/14
RUJAN
UGOVOR JN
DOPUNA
BESPREKIDNO NAPAJANJE
KOM
2
520,00
1.040,00
1.300,00
OTVORENI
M-34/14
RUJAN
UGOVOR JN
Stranica 27 od 104
RAPAJINKA
142
HLADOVINA
144
LABUDOVAC
148
KOZJAČKA DRAGA
81
RAČUNOVODSTVO
902
PPZ
920
NABAVA
920
NABAVA
91
INTERNA KONTROLA
1,5
PUGH , AK KORANA, TRGOVINA
1,5
PUGH , AK KORANA, TRGOVINA
5
TRGOVINE
93
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
19
PRAONICA RUBLJA
42
NADZOR
81
RAČUNOVODSTVO
171
AK KORANA
15
BORJE
902
PPZ
5001
TRGOVINA MUKINJE
UGOVOR JN
KOM
prosinac 2014.g.
141
UGOVOR JN
UPS ( BESPREKIDNO NAPAJANJE)
IZMJENA
OPREMA
625,00
VELJAČA
RUJAN
NAPOMENA
POTROŠNI M.
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
6.000,00
LIPANJSRPANJ
VELJAČA
RUJAN
ŠIFRA
OJ
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
RAČUNALNA,MREŽNA OPREMA I PROGRAMI
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
DOPUNA
BESPREKIDNO NAPAJANJE
KOM
1
520,00
520,00
650,00
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
BESPREKIDNO NAPAJANJE
KOM
1
520,00
520,00
650,00
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
BESPREKIDNO NAPAJANJE
KOM
1
520,00
520,00
650,00
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
BESPREKIDNO NAPAJANJE
KOM
1
520,00
520,00
650,00
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
BESPREKIDNO NAPAJANJE
KOM
1
520,00
520,00
650,00
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
BESPREKIDNO NAPAJANJE
KOM
1
520,00
520,00
650,00
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
BESPREKIDNO NAPAJANJE
KOM
1
520,00
520,00
650,00
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
ČVRSTI DISK ZA RAČUNALO
KOM
15
940,00
14.100,00
17.625,00
OTVORENI
M-34/14
DOPUNA
ČVRSTI DISK ZA RAČUNALO
KOM
5
612,00
3.060,00
3.825,00
INTERNI AKT
N-2769
M-34/14
M-16/14
M-34/14
M-16/14
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA I
POČETAK
POSLOVNI PLAN
TRAJANJE
POSTUPKA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
RUJAN
UGOVOR JN
OPREMA
INFORMATIČKA
SRPANJ
NARUDŽBENICA
OPREMA
VELJAČA
UGOVOR JN
POTROŠNI M.
LIPANJ
VELJAČA
UGOVOR JN
LIPANJ
IZMJENA
USB STICK 32 GB
KOM
6
210,00
1.260,00
1.575,00
OTVORENI
IZMJENA
USB STICK 8 GB
KOM
1
100,00
100,00
125,00
OTVORENI
DOPUNA
TABLET 10,1 " S BOOK COVER-om
KOM
2
3.879,00
7.758,00
9.697,50
INTERNI AKT
N-1936
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
DOPUNA
TABLET - FISKALNA BLAGAJNA ,STALAK I PROGRAM
KPL
2
1.672,00
3.344,00
4.180,00
INTERNI AKT
N-2780
SRPANJ
NARUDŽBENICA
DOPUNA
TABLET , KORICE , MEMORIJSKE KARTICE
KPL
5
876,00
4.380,00
5.475,00
INTERNI AKT
N-2526
LIPANJ
NARUDŽBENICA
12.834,00
16.042,50
INTERNI AKT
B-38/14
OPREMA ZA MJENJAČNICE
IZMJENA
DETEKTOR NOVČANICA _ EURO_ ZA BLAGAJNE
KOM
12 2
2.000,00
4.617,00
9.234,00
11.542,50
BRISATI
TEČAJNA LISTA - ELEKTRONSKA
KOM
1
1.500,00
1.500,00
1.875,00
2.100,00
SRPANJ
2.625,00
N-3472
SIJEČANJ
KOLOVOZ
N-3097
B-39/14
M-83/14
IZMJENA
BROJAČ NOVČANICA ( SPECIFIKACIJA _ PLAN JEZERO)
KOM
1
DOPUNA
BROJAČ KOVANICA
KOM
2
2.750,00
5.500,00
6.875,00
KOM
1 2
20.000,00
3.040,00
6.080,00
7.600,00
NAPOMENA
143
FLORA CAFFE
145
KUPALIŠTE
141
RAPAJINKA
142
HLADOVINA
142
HLADOVINA PEČENJARA
144
LABUDOVAC
148
KOZJAČKA DRAGA
93
93
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
601
MARKETING
1
TEHNOLOG
93
93
40
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
SLUŽBA ZAŠTITE- STRUČNI
VODITELJ
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
N-3097
2.500,00
2.100,00
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
ŠIFRA
OJ
NARUDŽBENICA
OPREMA
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
OPREMA
171
AK KORANA
NARUDŽBENICA
OPREMA
10
JEZERO
SRPANJ
NARUDŽBENICA
OPREMA
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
KOLOVOZ
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
OPREMA
404
KUPNJA PROGRAMSKE OPREME
IZMJENA
AUTODESK AUTOCAD
302490000-6
prosinac 2014.g.
Stranica 28 od 104
INTERNI AKT
OTVORENI
KULTURNA BAŠTINA
RAČUNALNA,MREŽNA OPREMA I PROGRAMI
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
ARC GIS APLIKACIJE
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
200.000,00
199.680,00
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
302490000-6
ARC GIS SERVER ENTERPRICE STANDARD APLIKACIJA
KUPNJA LICENCI ZA RAČUNALNI PROGRAM GIS
KOM
1
170.000,00
168.960,00
168.960,00
211.200,00
302490000-6
ARC GIS SPATIAL ANALYST EKSTENZIJA
KUPNJA LICENCI ZA RAČUNALNI PROGRAM GIS
KOM
1
30.000,00
30.720,00
30.720,00
38.400,00
35.000,00
43.750,00
DOPUNA
ODRŽAVANJE ArcGIS APLIKACIJA NA GODIŠNJOJ RAZINI
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
OTVORENI
M-35/14
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA I
POČETAK
POSLOVNI PLAN
TRAJANJE
POSTUPKA
UGOVOR JN
SIJEČANJ
N-1212
NEMATERIJALNA
PROIZVEDENA
IMOVINA
NEMATERIJALNA
PROIZVEDENA
IMOVINA
TROŠKOVI
USLUGA
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
4
SLUŽBA ZAŠTITE
40
SLUŽBA ZAŠTITE
SIGURNOSNA PROGRAMSKA OPREMA
SOFTVERSKE LICENCE ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM _
POSLOVNA RAČUNALA ( 250 LICENCI /151 KN)
SOFTVERSKE LICENCE ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM
302420000-7
FORTINET_ Internet ZA GOSTE
60.000,00
37.750,00
10.000,00
6.693,00
302420000-7
37.750,00
PRODUŽENJE
OTVORENI
M-83/14
KOLOVOZ
UGOVOR JN
NARUDŽBENICA
INFORMATIČKA
OPREMA
INFORMATIČKA
OPREMA
6.693,00
PRODUŽENJE
N-1371
OŽUJAK
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
N-1371
OŽUJAK
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
INFORMATIČKA
OPREMA
93
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
TRAVANJ
STUDENI
NARUDŽBENICA
INFORMATIČKA
OPREMA
93
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
KOLOVOZ
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
602
PRODAJA
601
MARKETING
93
93
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
PROGRAMSKA OPREMA ZA SPECIFIČNE NAMJENE
IZMJENA
SOFTVERSKA LICENCA ZA UREĐAJ NOMADIX AG 3100 _
302410000-0 BEŽIČNI Internet U AUTOKAMPOVIMA
5.000,00
1.586,00
1.586,00
PRODUŽENJE
IZMJENA
SOFTVERSKA LICENCA ZA NADZOR Internet PROMETA _
302410000-0 FORTIANALYZER
2.000,00 4.580,00
4.580,00
PRODUŽENJE
245.000,00
165.127,00
206.408,75
INTERNI AKT
OTVORENI
7.890,00
9.862,50
2.630,00
3.287,50
46.620,00
58.275,00
SRPANJ
52.648,00
65.810,00
SRPANJ
25.000,00
24.680,00
24.680,00
IZMJENA
LICENCE MS (PROIZVOD PROGRAMSKE OPREME)
30248000-0
LICENCA MS OFFICE
KOM
3
30248000-0
LICENCA MS OFFICE
KOM
1
30248000-0
LICENCA ZA MS OFFICE 2013_PRODUŽENJE
KOM
30
30248000-0
LICENCA ZA MS OFFICE 2013
KOM
20
30248000-0
LICENCA ZA VmWARE vSphere 5 ( nadogradnja )
2.700,00
2.630,00
2.700,00
2.630,00
1.600,00
1.554,00
2.000,00
2.630,00
DOPUNA
LICENCA ZA PROGRAM ZA DALJINSKO UPRAVLJANJE TEAM VIEWER
KOM
1
7.369,00
7.369,00
9.211,25
DOPUNA
LICENCA ZA MICROSOFT WINDOWS SERVER
KOM
2
9.362,00
18.724,00
23.405,00
DOPUNA
LICENCA ZA PHOTOSHOP CC
KOM
1
2.449,00
2.449,00
3.061,25
DOPUNA
LICENCA ZA ADOBE ACROBAT
KOM
1
2.117,00
2.117,00
2.646,25
prosinac 2014.g.
Stranica 29 od 104
B-40/14
M-83/14
NEMATERIJALNA
IMOVINA
NEMATERIJALNA
IMOVINA
NEMATERIJALNA
IMOVINA
NEMATERIJALNA
IMOVINA
NEMATERIJALNA
IMOVINA
NEMATERIJALNA
IMOVINA
NEMATERIJALNA
IMOVINA
NEMATERIJALNA
IMOVINA
NEMATERIJALNA
IMOVINA
93
93
93
93
93
93
920
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
NABAVA
RAČUNALNA,MREŽNA OPREMA I PROGRAMI
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
BRISATI
PROGRAM ZA ARHIVU
302480000-9
KOM
1
12.000,00
12.000,00
15.000,00
INTERNI AKT
NARUDŽBENICA
NEMATERIJALNA
PROIZVEDENA
IMOVINA
90
ARHIVA
BRISATI
PROGRAM ZA ZAŠTITU NA RADU
302480000-9
KOM
1
5.000,00
5.000,00
6.250,00
INTERNI AKT
NARUDŽBENICA
NEMATERIJALNA
PROIZVEDENA
IMOVINA
901
ZAŠTITA NA RADU
BRISATI
NADOGRADNJA PROGRAMA
302480000-9
KOM
1
5.000,00
5.000,00
6.250,00
INTERNI AKT
NARUDŽBENICA
NEMATERIJALNA
PROIZVEDENA
IMOVINA
9002
KADROVSKA
3.034,00
3.034,00
3.792,50
INTERNI AKT
N-2799
SRPANJ
NEMATERIJALNA
PROIZVEDENA
IMOVINA
6
MARKETING
21.450,00
26.812,50
INTERNI AKT
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
NEMATERIJALNA
PROIZVEDENA
IMOVINA
40
SLUŽBA ZAŠTITE
70.000,00
87.500,00
OPREMA
402
EKOLOGIJA FF
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
INFORMATIČKA
OPREMA
15
BORJE
OPREMA
81
RAČUNOVODSTVO
NAZIV
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA I
POČETAK
POSLOVNI PLAN
TRAJANJE
POSTUPKA
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
PROIZVODI PROGRAMSKE OPREME
DOPUNA
KUPNJA FONTA Typonine sans complete ( ZAHTJEV
NOVOG VIZUALNIG IDENTITETA)
KPL
1
DOPUNA
LICENCA GP340 MOTOROLA ZA INTEGRACIJU
ANALOGNIH RADIO STANICA U DIGITALNI SUSTAV
KOM
39
INFORMATIČKI DIO AUTOMATSKOG METEOROLOŠKOG
SUSTAVA
N-4471
VEZA: USPOSTAVA KLIMATOLOŠKE POSTAJE S AUTOMATSKIM
METEOROLOŠKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVOM
BRISATI
ORDERMAN
KPL
1
30.000,00
30.000,00
37.500,00
INTERNI AKT
B-41/14
DOPUNA
TERMINAL OPREMA ZA INVENTARIZACIJU DUGOTRAJNE
IMOVINE
KPL
2
9.578,00
19.156,00
23.945,00
INTERNI AKT
N-4666
STUDENI
NARUDŽBENICA
3.560,00
4.450,00
INTERNI AKT
N-276
VELJAČA
NARUDŽBENICA
1.424,00
1.780,00
SI
81
RAČUNOVODSTVO
1.424,00
1.780,00
SI
92
NABAVA
356,00
445,00
SI
1
PODRUŽNICA UGH
356,00
445,00
SI
901
ZAŠTITA NA RADU
AK KORANA
KALKULATORI ISPISNI
405,00
356,00
500,00
356,00
400,00
356,00
500,00
356,00
IZMJENA
KALKULATOR ISPISNI CANON MP-1211
KOM
4
IZMJENA
KALKULATOR ISPISNI CANON MP-1211
KOM
4
IZMJENA
KALKULATOR ISPISNI CANON MP-1211
KOM
1
IZMJENA
KALKULATOR ISPISNI CANON MP-1211
KOM
1
DOPUNA
KALKULATOR ISPISNI CANON MP-1211
KOM
1
404,91
404,91
506,14
INTERNI AKT
N-1543
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
SI
171
IZMJENA
PROJEKTOR MALI PRIJENOSNI
KOM
1
9.000,00
4.960,00
4.960,00
6.200,00
BAGATELNA
OTVORENI
M-34/14
VELJAČA
RUJAN
UGOVOR JN
POSTROJENJA I
OPREMA
4
prosinac 2014.g.
Stranica 30 od 104
SLUŽBA ZAŠTITE
RAČUNALNA,MREŽNA OPREMA I PROGRAMI
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
UREDSKI STROJEVI
IZMJENA
STROJ ZA SPIRALNI UVEZ
KOM
1
980,00
1.240,00
DOPUNA
STROJ ZA UVEZIVANJE
KOM
1
1.206,00
IZMJENA
UNIŠTAVAČ DOKUMENATA
KOM
1
IZMJENA
PLASTIFIKATOR A3, 75-250 MIC, DIGITALNA REGULACIJA
TEMPERATURE
KOM
1
DOPUNA
PLASTIFIKATOR
KOM
1
prosinac 2014.g.
2.240,00
1.204,00
2.000,00
2.235,00
360,00
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
5.885,00
7.356,25
1.240,00
1.550,00
INTERNI AKT
N-984
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
OPREMA
90
ARHIVA
1.206,00
1.507,50
INTERNI AKT
N-3624
KOLOVOZ
NARUDŽBENICA
OPREMA
40
SLUŽBA ZAŠTITE - STRUČNI
VODITELJ
1.204,00
1.505,00
INTERNI AKT
N-984
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
OPREMA
90
ARHIVA
2.235,00
2.793,75
INTERNI AKT
N-3623
KOLOVOZ
NARUDŽBENICA
OPREMA
601
360,00
450,00
INTERNI AKT
N-423
VELJAČA
NARUDŽBENICA
OPREMA
91
Stranica 31 od 104
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA I
POČETAK
POSLOVNI PLAN
TRAJANJE
POSTUPKA
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
NA ZAHTJEV
MARKETING
INTERNA KONTROLA
RAČUNALNA,MREŽNA OPREMA I PROGRAMI
NAZIV
BRISATI
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
SUSTAV VIDEONADZORA
BRISATI
BRISATI
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
290.000,00
362.500,00
OTVORENI
M-36/14
VELJAČA
VRSTA UGOVORA
ŠIFRA
POSLOVNI PLAN
I TRAJANJE
OJ
NAPOMENA
UGOVOR JN
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
VIDEO NADZOR ( KAMERE )
KPL
10
5.000,00
50.000,00
62.500,00
VIDEO NADZOR
KPL
1
10.000,00
10.000,00
12.500,00
VIDEO NADZOR
KPL
1
15.000,00
15.000,00
18.750,00
VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA)
KPL
1
15.000,00
15.000,00
18.750,00
VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA)
KPL
1
50.000,00
50.000,00
62.500,00
VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA)
KPL
1
25.000,00
25.000,00
31.250,00
VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA)
KPL
1
25.000,00
25.000,00
31.250,00
VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA)
KPL
1
25.000,00
25.000,00
31.250,00
VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA)
KPL
1
25.000,00
25.000,00
31.250,00
VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA)
KPL
1
50.000,00
50.000,00
62.500,00
58.700,00
34.490,00
43.112,50
9.750,00
12.187,50
SI
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJE
13.650,00
17.062,50
SI
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
2.230,00
2.787,50
SI
140
POLJANA
520,00
650,00
SI
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJE
2.100,00
2.625,00
SI
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
3.120,00
3.900,00
SI
21
BRODOVI
1.300,00
1.625,00
SI
800,00
1.000,00
1.960,00
2.450,00
SI
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJE
1.960,00
2.450,00
SI
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
2.000,00
2.500,00
SI
21
BRODOVI
IZMJENA RADIO STANICE _ BATERIJE_ PUNJAČI
BRISATI
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
RADIO STANICA MOTOROLA GP 340
KOM
5
RADIO STANICA MOTOROLA GP 340
KOM
7
RADIO STANICA MOTOROLA GP 340 S PUNJAČEM
KOM
1
BATERIJA ZA MOTOROLU GP 340
KOM
7 2
BATERIJA ZA MOTOROLU GP 340
KOM
7
BATERIJA ZA MOTOROLU GP 340
KOM
12
BATERIJA ZA MOTOROLU GP 340
KOM
10 5
BATERIJA ZA MOTOROLU GP 340
KOM
2
PUNJAČI ZA MOTOROLU
KOM
7
PUNJAČI ZA MOTOROLU
KOM
7
PUNJAČI ZA MOTOROLU GP 340
KOM
5
prosinac 2014.g.
3.000,00
1.950,00
3.000,00
1.950,00
3.500,00
2.230,00
300,00
260,00
300,00
300,00
260,00
300,00
260,00
400,00
400,00
280,00
400,00
280,00
400,00
INTERNI AKT
Stranica 32 od 104
B-42/14
N-705
OŽUJAK
2
SLUŽBA PRIHVATA
5008 SUVENIRNICA KOZJAČKA DRAGA
5002 TRGOVINA HLADOVINA
143
FLORA
140
POLJANA
145
KUPALIŠTE
141
RAPAJINKA
142
HLADOVINA
144
LABUDOVAC
148
KOZJAČKA DRAGA
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
42 40 NADZOR SLUŽBA ZAŠTITE
140
POLJANA
RADIO,TV,FOTO I KOMUNIKACIJSKA OPREMA
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
MODERNIZACIJA SUSTAVA RADIO VEZA - STAVKE
SUKLADNO TROŠKOVNIKU U PROVEDENOM POSTUPKU
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
198.600,00
171.107,00
213.883,75
INTERNI AKT
B-43/14
NA ZAHTJEV
VRSTA UGOVORA
ŠIFRA
POSLOVNI PLAN
I TRAJANJE
OJ
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
NAPOMENA
OPREMA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
Digitalni odašiljač
KOM
1
45.000,00
45.000,00
56.250,00
OPREMA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
Dispečerska stanica
KOM
1
38.000,00
38.000,00
47.500,00
OPREMA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
Radio-stanice , mobilne , digitalne
KOM
10
6.000,00
60.000,00
75.000,00
OPREMA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
MOTOROLA DIGITALNA
KOM
2
5.000,00
10.000,00
12.500,00
OPREMA
902
PPZ
AUTO-PUNJAČ ZA MOTOROLE
KOM
3
200,00
600,00
750,00
SI
902
PPZ
MOTOROLA DIGITALNA
KOM
1
5.000,00
5.000,00
6.250,00
OPREMA
401
EKOLOGIJA VODA
MOTOROLA DIGITALNA
KOM
3
5.000,00
15.000,00
18.750,00
OPREMA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
MOTOROLA DIGITALNA
KOM
5
5.000,00
25.000,00
31.250,00
OPREMA
42
NADZOR
KOM
1
2.500,00
2.500,00
3.125,00
OPREMA
40
SLUŽBA ZAŠTITE
66.200,00
82.750,00
DOPUNA KUĆIŠTE ODAŠILJAČA
BRISATI
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
TELEFONI
INTERNI AKT
B-44/14
N-4668
STUDENI
VELJAČA
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
TELEFON ERICSSON DIALOG 4223 PROFESSIONAL
KOM
2
1.500,00
3.000,00
3.750,00
SI
602
PRODAJA
TELEFON ERICSSON DIALOG 4223 PROFESSIONAL
KOM
2
1.500,00
3.000,00
3.750,00
SI
601
MARKETING
TELEFON (IDENTIFIKACIJA POZIVA_SPEAKERPHONE 9
KOM
2
400,00
800,00
1.000,00
SI
15
BORJE
TELEFON -OBIČNI S MOGUĆNOŠĆU MEMORIRANJA BROJEVA
KOM
2
200,00
400,00
500,00
SI
10
JEZERO
TELEFON ERICSSON DIALOG 4223 PROFESSIONAL
KOM
2
3.000,00
6.000,00
7.500,00
SI
120
PLITVICE
TELEFON ERICSSON DIALOG 4223 PROFESSIONAL
KOM
1
3.000,00
3.000,00
3.750,00
SI
122
BELLEVUE
TELEFON IP ERICSSON
KOM
15
2.000,00
30.000,00
37.500,00
SI
TELEFON DIGITALNI ERICSSON
KOM
10
2.000,00
20.000,00
25.000,00
SI
93
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
DOPUNA MOBITEL
KOM
2
3.309,00
4.136,25
INTERNI AKT
N-582
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
OPREMA
93
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
DOPUNA MOBITEL
KOM
1
3.600,00
4.500,00
INTERNI AKT
N-4826
PROSINAC
NARUDŽBENICA
OPREMA
7
URED RAVNATELJA GLASNOGOVORNIK
75.000,00
67.307,00
84.133,75
INTERNI AKT
B-45/14
N- 1169
VELJAČA
TRAVANJ
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
NEMATERIJALNA
PROIZVEDENA
IMOVINA
93
INFORMATIKA I TELEKOMUNILACIJE
IZMJENA IMPLEMENTACIJA VoIP TELEKOMUNIKACIJSKOG SUSTAVA
Hardver
Softver
Instalacija i konfiguriranje
prosinac 2014.g.
30.000,00
17.895,00
30.000,00
35.017,00
15.000,00
14.395,00
17.895,00
35.017,00
14.395,00
Stranica 33 od 104
RADIO,TV,FOTO I KOMUNIKACIJSKA OPREMA
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
BRISATI TV I RADIO OPREMA
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
63.500,00
79.375,00
INTERNI AKT
B-46/14
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA UGOVORA
ŠIFRA
POSLOVNI PLAN
I TRAJANJE
OJ
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
TV LCD ZA INFO PULT
KOM
1
3.000,00
3.000,00
3.750,00
TV LED_EKRAN 40" (102 CM) - specifikacija plan Borje
KOM
1
5.500,00
5.500,00
6.875,00
OŽUJAK
TV LCD /GRUNDING 32" - NADOPUNA/
KOM
5
2.500,00
12.500,00
15.625,00
SIJEČANJ
TV , LED ( ZA SAJMOVE)
KOM
1
8.000,00
8.000,00
10.000,00
STALAK PODNI ZA LCD S DODACIMA(ADAPTER)
KOM
1
7.000,00
7.000,00
8.750,00
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
CD/DVD PLAYER
KOM
1
1.000,00
1.000,00
1.250,00
VELJAČA
CD TUNER ZA RAZGLAS_ NA POSTOJEĆU KOMPONENTU
KOM
1
2.500,00
2.500,00
3.125,00
SIJEČANJ
KOM
1
6.000,00
6.000,00
7.500,00
VELJAČA
KOM
1
6.000,00
6.000,00
7.500,00
VELJAČA
KOM
1
6.000,00
6.000,00
7.500,00
VELJAČA
KOM
1
6.000,00
6.000,00
7.500,00
VELJAČA
BRISATI VIDEO ZID 2 X 3 m
KOM
1
10.000,00
10.000,00
12.500,00
BAGATELNA
NARUDŽBENICA
BRISATI RADIO S CD-om ZA VLAKOVE
KOM
4
500,00
2.000,00
2.500,00
BAGATELNA
NARUDŽBENICA
97.500,00
22.999,00
28.748,75
INTERNI AKT
MINI GLAZBENA LINIJA S 4 ZVUČNIKA
( DETALJI - PLAN RAPAJINKA)
MINI GLAZBENA LINIJA S 4 ZVUČNIKA
( DETALJI - PLAN HLADOVINA)
MINI GLAZBENA LINIJA S 4 ZVUČNIKA
( DETALJI - PLAN HLADOVINA)
MINI GLAZBENA LINIJA S 4 ZVUČNIKA
( DETALJI - PLAN HLADOVINA)
IZMJENA FOTOAPARATI I OPREMA
NAPOMENA
B-47/14
VELJAČA
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
171
AK KORANA
15
BORJE
10
JEZERO
6
MARKETING I PRODAJA
6
MARKETING I PRODAJA
140
POLJANA
10
JEZERO
141
RAPAJINKA
142
HLADOVINA
144
LABUDOVAC
148
KOZJAČKA DRAGA
OPREMA
171
AK KORANA
OPREMA
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
IZMJENA FOTOAPARAT CANON S110
KOM
3
3.000,00
1.643,00
4.929,00
6.161,25
N-592
OŽUJAK
NARUDZBENICA
OPREMA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
FOTOAPARAT NIKON D3100 S OBJEKTIVOM 18-105 mm DX
IZMJENA VR+16 GB MEMORIJSKA KARTICA + TORBA ZA
FOTOAPARAT + FILTERI
KPL
1
3.500,00
4.001,00
5.001,00
6.251,25
N-698
OŽUJAK
NARUDZBENICA
OPREMA
601
MARKETING
IZMJENA OBJEKTIV ZA FOTO APARAT NIKON SIGMA
KOM
1
13.000,00
5.168,00
5.168,00
6.460,00
N-698
OŽUJAK
NARUDZBENICA
OPREMA
6
MARKETING I PRODAJA
DOPUNA OBJEKTIV ZA FOTO APARAT NIKON AF-S
KOM
1
5.031,00
5.031,00
6.288,75
KOM
2
34.500,00
69.000,00
86.250,00
N-698
OŽUJAK
NARUDZBENICA
OPREMA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
883,00
1.103,75
N-698
OŽUJAK
NARUDZBENICA
OPREMA
601
MARKETING
1.987,00
2.483,75
N-698
OŽUJAK
NARUDZBENICA
OPREMA
601
MARKETING
BRISATI OBJEKTIVI ZA FOTOAPARAT
IZMJENA STATIV ZA FOTOAPARAT
KOM
1
IZMJENA BLJESKALICA ZA NIKON SLR
KOM
1
prosinac 2014.g.
1.000,00
883,00
2.500,00
1.987,00
Stranica 34 od 104
RADIO,TV,FOTO I KOMUNIKACIJSKA OPREMA
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
KOM
5
7.000,00
35.000,00
43.750,00
INTERNI AKT
B-48/14
NA ZAHTJEV
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
OPREMA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
KOM
2
30.000,00
55.000,00
68.750,00
INTERNI AKT
B-49/14
RUJAN
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
OPREMA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
BRISATI DVOGLED IC ZA NOĆNO PROMATRANJE
KOM
1
18.000,00
18.000,00
22.500,00
BAGATELNA
NARUDŽBENICA
OPREMA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
BRISATI PUNJAČ BATERIJA S BATERIJAMA
KOM
1
250,00
250,00
312,50
BAGATELNA
NARUDŽBENICA
92
NABAVA
NAZIV
BRISATI KAMERE ZA PRAĆENJE ŽIVOTINJA S GSM ODAŠILJAČEM
IZMJENA OGRLICA ZA TELEMETRIJSKO PRAĆENJE VUKA
prosinac 2014.g.
Stranica 35 od 104
VRSTA UGOVORA
ŠIFRA
POSLOVNI PLAN
I TRAJANJE
OJ
NAPOMENA
RADIO,TV,FOTO I KOMUNIKACIJSKA OPREMA
NAZIV
NAFTNI PROIZVODI I GORIVA
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
EVIDENCIJSKI
JAVNE
BROJ NABAVE
NABAVE
7.469.320,00
9.336.650,00
OTVORENI
N-08/14
VELJAČA
UGOVOR JN
6.347.080,00
ENERGIJA
9
ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
4.358.250,00
5.447.812,50
OTVORENI
N-09/14
SIJEČANJ
UGOVOR JN
ENERGIJA
9
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
668.360,00
822.082,80
OTVORENI
M-37/14
LIPANJ
UGOVOR JN
732.282,50
ENERGIJA
9
ZAJEDNIČKI TROŠKOVI
6.000,00
7.380,00
TIJEKOM
GODINE
NARUDŽBENICA
ENERGIJA
1
PODRUŽNICA UGH
BENZIN
97.240,00
DIESEL
1.922.080,00
LOŽIVO ULJE
5.410.000,00
GORIVO ZA PILE,MOTOKULTIVATORE I SL.
ELEKTRIČNA ENERGIJA
PLIN
DOPUNA PLIN UGOSTITELJSKI CO2, BOCE 30 KG
prosinac 2014.g.
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA UGOVORA POSLOVNI
I TRAJANJE
PLAN
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
40.000,00
INTERNI AKT PO ZAHTJEVU
Stranica 36 od 104
NAFTA,PLIN,ELEKTRIČNA ENERGIJA
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
250.000,00
312.500,00
OTVORENI
M-38/14
SIJEČANJ
UGOVOR JN
UTROŠENI
MATERIJAL
21
IZMJENA DRVENA PILJENA GRAĐA ( JELOVINA _HRAST)
450.000,00
25.500,00
31.875,00
OTVORENI
INTERNI AKT
M-38/14
B-143/14
SIJEČANJ
LISTOPAD
UGOVOR JN
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
DOPUNA JELOVINA
21.600,00
27.000,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
1.800,00
2.250,00
SIJEČANJ
UGOVOR JN
20
PRIHVAT I VOĐENJE
DOPUNA BRODAR
4.650,00
5.812,50
NARUDŽBENICA
10
JEZERO
DOPUNA BRODAR
4.650,00
5.812,50
NARUDŽBENICA
148
KOZJAČKA DRAGA
NAZIV
IZMJENA
JM
GENERALNI POPRAVAK DRVENOG PRISTANIŠTA
P1 - KUPALIŠTE ( KUPNJA GRAĐE _RAD NAŠIH DJELATNIKA)
JELOVA GRAĐA _BRODAR ( ZA TEKUĆE I INV.ODRŽAVANJE)
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
RAD NAŠIH DJELATNIKA
M³
1
1.800,00
OTVORENI
M-38/14
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
NAPOMENA
BRODOVI
BRISATI
JELOVE LETVE 2,5 X 5 ZA SANACIJU KROVIŠTA NA
LUGARNICI PRIJEBOJ
M³
5
2.000,00
10.000,00
12.500,00
OTVORENI
M-38/14
SIJEČANJ
UGOVOR JN
UTROŠENI
MATERIJAL
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
BRISATI
BRODAR ZA ZATVARANJE PROSTORA OBJEKTA OD RADNOG
DIJELA DO KROVNOG POKROVA
M²
100
80,00
8.000,00
10.000,00
OTVORENI
M-38/14
SIJEČANJ
UGOVOR JN
UTROŠENI
MATERIJAL
141
RAPAJINKA
IZMJENA KESTENOVA GRAĐA
M³
150 100
700,00
450.000,00
70.000,00
87.500,00
OTVORENI
INTERNI AKT
M-38/14
B-143/14
SIJEČANJ
LISTOPAD
UGOVOR JN
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
41
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
DOPUNA KESTENOVA GRAĐA
M³
20
575,00
11.500,00
14.375,00
INTERNI AKT
N-2370
LIPANJ
NARUDŽBENICA
BRISATI KESTEN OBLICE ZA IZRADU OGRADE U KAMPU
3.000,00
3.750,00
OTVORENI
M-38/14
SIJEČANJ
UGOVOR JN
BRISATI KESTENOVE OBLICE ZA IZMJENU OGRADE OKO RESTORANA
8.000,00
10.000,00
OTVORENI
M-38/14
SIJEČANJ
UGOVOR JN
34.500,00
43.125,00
OTVORENI
INTERNI AKT
M-38/14
B-143/14
SIJEČANJ
LISTOPAD
38.500,00
27.000,00
NA ZAHTJEV
IZMJENA HRASTOVA GRAĐA
DOPUNA HRASTOVINA
prosinac 2014.g.
M³
30 10
3.500,00
3.450,00
Stranica 37 od 104
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
41
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
171
AK KORANA
15
BORJE
UGOVOR JN
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
41
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
DRVO - GRAĐA
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
GRAĐA ZA RAZLIČITE NAMJENE
STUPIĆI I LETVICE ZA 150 M UNUTARNJE DRVENE OGRADE
BRISATI
U KAMPU
10.000,00
12.500,00
BRISATI POSTAVLJANJE OGRADE ( RUKOHVAT) CCA 10 M KOD PEČENJARE
1.500,00
1.875,00
LETVE,DASKE,GREDICE UZ LIMENI POKROV ZA IZGRADNJU
BRISATI DRVENE NADSTREŠNICE (NA POSTOJEĆIM TEMELJIMA) ZA
SKLADIŠTENJE DRVA
15.000,00
18.750,00
DRVENE KLUPE BEZ NASLONA 1450dx300šx350v mm
KOM
10
500,00
5.000,00
6.250,00
KLUPE S NASLONOM I STOLOVI (DUŽINA 2000mm)
KPL
4
1.500,00
6.000,00
7.500,00
KLUPE S NASLONOM I STOLOVI DUŽINE 2000mm
KPL
4
1.500,00
6.000,00
7.500,00
KLUPE S NASLONOM I STOLOVI DUŽINE 2000mm
KPL
26
1.500,00
39.000,00
48.750,00
BRISATI ZAMJENA DOTRAJALIH BRVANA I STUPOVA
2.500,00
3.125,00
BRISATI ZAMJENA DOTRAJALIH BRVANA I STUPOVA
2.500,00
3.125,00
BRISATI ZAMJENA DOTRAJALIH BRVANA I STUPOVA
2.500,00
3.125,00
BRISATI ZAMJENA DOTRAJALIH BRVANA I STUPOVA
4.000,00
5.000,00
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
OTVORENI
M-38/14
SIJEČANJ
UGOVOR JN
POSLOVNI
PLAN
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
15
BORJE
148
KOZJAČKA DRAGA
15
BORJE
140
POLJANA
140
POLJANA
141
RAPAJINKA
148
KOZJAČKA DRAGA
142
HLADOVINA
144
LABUDOVAC
141
RAPAJINKA
148
KOZJAČKA DRAGA
405
PREZENTACIJA NP
405
PREZENTACIJA NP
405
PREZENTACIJA NP
405
PREZENTACIJA NP
IZRADA EDUKATIVNIH TABLI U SUSTAVU RAZGLEDA
BRISATI (ŠUPLJARA , SEDRA , KRŠ , VODA , VELIKI SLAP… ) - RADE
NAŠI DJELATNICI
KOM
15
20.000,00
25.000,00
BRISATI INFO TABLE U SUSTAVU RAZGLEDA_rade naši djelatnici
KOM
120
30.000,00
37.500,00
KOM
15
30.000,00
37.500,00
KOM
10
20.000,00
25.000,00
KOM
15
50.000,00
62.500,00
TROŠKOVI
USUGA
405
PREZENTACIJA NP
70.000,00
87.500,00
UTROŠENI
MATERIJAL
148
KOZJAČKA DRAGA
TABLE-PROGRAMI POSJETE U SUSTAVU RAZGLEDA _rade
BRISATI
naši djelatnici
TABLE EDUKATIVNE NA POUČNIM STAZAMA- rade naši
BRISATI
djelatnici
BRISATI INFO TABLE, VELIKE , UZ GLAVNU CESTU (Birana građa)
BRISATI
IZGRADNJA SJENICE (NATKRIVENI OBJEKT ZA 100 MJESTA)
prosinac 2014.g.
Stranica 38 od 104
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
DRVO - GRAĐA
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
KOM
4
3.000,00
12.000,00
15.000,00
ŠINDRA
475.500,00
594.375,00
ŠINDRA _ PROMJENA KROVIŠTA NA MLINU U NASELJU
KORANA UZ DOVRŠENJE OSTALIH RADOVA
120.000,00
150.000,00
118.500,00
148.125,00
75.000,00
93.750,00
NAZIV
DRVENE GONDOLE ,SREDIŠNJE ZA TRGOVINU _ IZRADA
STOLARIJA
ŠINDRA ZA KROVNI POKROV
M²
790
150,00
ŠINDRA _ PREPOKRIVANJE TRGOVINE
ŠINDRA _ KROVNI POKROV
M²
80
150,00
12.000,00
15.000,00
ŠINDRA _ KROVNI POKROV
M²
1000
150,00
150.000,00
187.500,00
26.750,00
33.437,50
BRISATI OGRIJEV
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
OTVORENI
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
M-39/14
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
SIJEČANJ
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
UTROŠENI
MATERIJAL
5002 TRGOVINA HLADOVINA
INTERNI AKT
B-50/14
NA ZAHTJEV
NAPOMENA
UGOVOR JN
417.600,00
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
404
KULTURNA BAŠTINA
140
POLJANA
5002 TRGOVINA HLADOVINA
141
RAPAJINKA
148
KOZJAČKA DRAGA
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
15
BORJE
140
POLJANA
148
KOZJAČKA DRAGA
NARUDŽBENICA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
140
POLJANA
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
21
BRODOVI
VELJAČA
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
140
POLJANA
UTROŠENI
MATERIJAL
148
KOZJAČKA DRAGA
DRVA ZA OGRIJEV
M³
10
250,00
2.500,00
3.125,00
DRVO ZA OGRIJEV
M
25
250,00
6.250,00
7.812,50
DRVO ZA OGRIJEV
M
60
300,00
18.000,00
22.500,00
KG
500
8,00
4.000,00
8.000,00
8.000,00
INTERNI AKT
NA ZAHTJEV
KOM
8
300,00
2.400,00
3.000,00
BAGATELNA
81.000,00
101.250,00
INTERNI AKT
15.000,00
18.750,00
IZMJENA DRVENI UGLJEN
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
TRAVANJ
PROIZVODI OD DRVA
BRISATI DRVENA VESLA ZA BROD
BRISATI STOLARIJA DRVENA (HRAST) ZA 30 OTVORA
IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE ( METALNA
KONSTRUKCIJA ,STRANICE POKRIVENE POLUOBLICAMA I
NATKRIVENO ŠINDROM )
prosinac 2014.g.
Stranica 39 od 104
B-51/14
stavka navedena i u
utrošenom materijalu
TRAVANJ
DRVO - GRAĐA
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
41.339,00
51.673,75
DOPUNA VRATA I PROZORI (STOLARIJA DRVENA) ZA BISTRO
27.070,00
33.837,50
INTERNI AKT
N- 767
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
DOPUNA VRATA I PROZORI (STOLARIJA DRVENA) ZA PEČENJARU
10.700,00
13.375,00
INTERNI AKT
STUDENI
NARUDŽBENICA
DOPUNA VRATA (STOLARIJA DRVENA)
2.369,00
2.961,25
INTERNI AKT
N-2369
LIPANJ
NARUDŽBENICA
DOPUNA VRATA ULAZNA - STAN
1.200,00
1.500,00
INTERNI AKT
N-3934
RUJAN
NARUDŽBENICA
NAZIV
GRAĐEVNA STOLARIJA
prosinac 2014.g.
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
Stranica 40 od 104
POSLOVNI
PLAN
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
148
KOZJAČKA DRAGA
148
KOZJAČKA DRAGA
171
AK KORANA
302
ODSJEK GRIJANJA I ODRŽAVANJA
OBJEKATA
DRVO - GRAĐA
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
TEHNIČKI MATERIJAL I MATERIJAL ZA GRADITELJSTVO
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
OTVORENI
M-40/14
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
2.270.310,00
2.837.887,50
ELEKTROMATERIJAL
296.520,00
370.650,00
ELEKTROMATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE
110.000,00
137.500,00
UTROŠENI
MATERIJAL
921
ELEKTROMATERIJAL
25.000,00
31.250,00
UTROŠENI
MATERIJAL
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
ELEKTROMATERIJAL RAZNI ZA POTREBE TEH.ODRŽAVANJE
70.000,00
87.500,00
UTROŠENI
MATERIJAL
15
BORJE
ELEKTROMATERIJAL (POPIS - PLAN JEZERO)
37.570,00
46.962,50
UTROŠENI
MATERIJAL
10
JEZERO
ELEKTROMATERIJAL (POPIS - PLAN PLITVICE)
17.750,00
22.187,50
UTROŠENI
MATERIJAL
120
PLITVICE
ELEKTROMATERIJAL ( POPIS - PLAN BELLEVUE)
10.750,00
13.437,50
UTROŠENI
MATERIJAL
122
BELLEVUE
4.000,00
5.000,00
OPREMA
93
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
93
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
93
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
93
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
93
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
141
RAPAJINKA
120
PLITVICE
142
HLADOVINA
144
LABUDOVAC
148
KOZJAČKA DRAGA
VANJSKI NOSAČ ZA ANTENU
KOM
20
200,00
LIPANJ
RUJAN
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
ORMARIĆ TELEFONSKI , PVC
KOM
10
500,00
5.000,00
6.250,00
UTIČNICE TELEFONSKE ,PODŽBUKNE
KOM
5
30,00
150,00
187,50
UTIČNICE MREŽNE ,NADŽBUKNE
KOM
20
50,00
1.000,00
1.250,00
UTIČNICE MREŽNE ,PODŽBUKNE
KOM
10
30,00
300,00
375,00
1.500,00
1.875,00
7.500,00
9.375,00
BRISATI ZAMJENA DIJELA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
1.500,00
1.875,00
SVIBANJ
BRISATI ZAMJENA DIJELA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
1.500,00
1.875,00
SVIBANJ
BRISATI ZAMJENA DIJELA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
3.000,00
3.750,00
SVIBANJ
ZAMJENA DIJELA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
ELEKTROVENTILI AUTOMATSKI -FENKOJLERI (GRIJANJE SOBA)
prosinac 2014.g.
KOM
15
500,00
Stranica 41 od 104
UGOVOR JN
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA
UTROŠENI MATERIJAL
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
CENTRALNO GRIJANJE_VODOMATERIJAL_SANITARIJE
364.090,00
455.112,50
OTVORENI
M-41/14
CENTRALNO GRIJANJE,VODOMATERIJAL,SANITARIJE
25.000,00
31.250,00
MATERIJAL ZA CENTRALNO GRIJANJE,VODOMATERIJAL,
SANITARIJE ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE
73.000,00
91.250,00
60.000,00
75.000,00
33.540,00
41.925,00
NAZIV
TUŠ KABINA 80 X 80 cm,POLUOKRUGLA
JM
KOM
KOLIČINA
40
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
1.500,00
SANITARIJE (POPIS - PLAN JEZERO)
DASKE WC VALENTINA
KOM
30
150,00
4.500,00
5.625,00
TUŠ MJEŠALICA ARMAL
KOM
7
500,00
3.500,00
4.375,00
TUŠ CRIJEVA I SLUŠALICE
KPL
80
300,00
24.000,00
30.000,00
MJEŠALICA KUHINJSKA(TOPLA-HLADNA VODA)
KOM
3
500,00
1.500,00
1.875,00
28.500,00
35.625,00
SANITARIJE (POPIS - PLAN BELLEVUE)
MASKA I PLOVAK ZA VODOKOTLIĆ _ GEBERIT
KOM
5
300,00
1.500,00
1.875,00
TUŠEVI ZA KUĆNE LJUBIMCE
KOM
2
500,00
1.000,00
1.250,00
SLAVINE ZA UMIVAONIK
KOM
20
100,00
2.000,00
2.500,00
SLAVINE ZA TUŠ KADU
KOM
10
100,00
1.000,00
1.250,00
TUŠ SLUŠALICA S CRIJEVOM
KOM
100
50,00
5.000,00
6.250,00
DRŽAČ TUŠEVA
KOM
50
100,00
5.000,00
6.250,00
WC SJEDALICA(DASKA)
KOM
25
50,00
1.250,00
1.562,50
VODOKOTLIĆ
KOM
2
1.000,00
2.000,00
2.500,00
VISOKOTLAČNA GIBLJIVA CRIJEVA 30 CM_FENKOJLERI
KOM
15
500,00
7.500,00
9.375,00
8.000,00
10.000,00
100,00
125,00
50.000,00
62.500,00
25.000,00
31.250,00
1.200,00
1.500,00
8.840,00
11.050,00
POSTAVLJANJE NOVIH SIFONA U PRAONICAMA SUĐA
FL LAMPA S ARMATUROM
KOM
1
100,00
BRISATI UREĐENJE GARAŽE ZA POTREBE PPZ ( IZOLACIJA,GRIJANJE)
BRISATI
ZAMJENA DOVODNIH I ODVODNIH CIJEVI TE ELEKTRIČNIH
INSTALACIJA
BRISATI POSTAVLJENJE NOVIH DOVODNIH I ODVODNIH CIJEVI
DOPUNA UMIVAONICI ZA SANITARNI ČVOR KOZJAČKA DRAGA
prosinac 2014.g.
KOM
8
1.105,00
Stranica 42 od 104
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
SIJEČANJ
UGOVOR JN
RUJAN
VELJAČA
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
POSLOVNI
PLAN
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
9210 SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA
10
JEZERO
10
JEZERO
120
PLITVICE
120
PLITVICE
120
PLITVICE
120
PLITVICE
122
BELLEVUE
140
POLJANA
171
AK KORANA
171
AK KORANA
171
AK KORANA
171
AK KORANA
171
AK KORANA
171
AK KORANA
171
AK KORANA
120
PLITVICE
140
POLJANA
171
AK KORANA
902
PPZ
140
POLJANA
141
RAPAJINKA
148
KOZJAČKA DRAGA
UTROŠENI MATERIJAL
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
77.500,00
96.875,00
INTERNI AKT
B-52/14
VIJCI,ČAVLI,METALNA GALANTERIJA
50.000,00
62.500,00
VIJCI,ČAVLI,METALNA GALANTERIJA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE
25.000,00
31.250,00
2.000,00
2.500,00
500,00
625,00
BOJE_LAKOVI
340.800,00
426.000,00
BOJE I LAKOVI
100.000,00
125.000,00
BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE
30.000,00
37.500,00
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
BRISATI VIJCI _ČAVLI _METALNA GALANTERIJA
VIJCI ZA DRVO
KOM
2000
1,00
ALUMINIJSKE KVAKE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
UGOVOR I /ILI
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
OTVORENI
M-42/14
SIJEČANJ
RUJAN
BOJA ZA DRVO
KG
30
150,00
4.500,00
5.625,00
BOJA ZA DRVO
L
50
200,00
10.000,00
12.500,00
FARBANJE STOLOVA I KLUPA U KAMPU ( 90 KOM)
3.500,00
4.375,00
FARBANJE BUNGALOVA (50 KOM)
10.000,00
12.500,00
LAK LAZURA - UNUTARNJE BOJANJE OBJEKATA
2.500,00
3.125,00
LAK LAZURA - UNUTARNJE I VANJSKO BOJANJE OBJEKTA
2.000,00
2.500,00
TRAVANJ
LAK LAZURA - UNUTARNJE I VANJSKO BOJANJE OBJEKTA
2.000,00
2.500,00
TRAVANJ
LAK LAZURA - UNUTARNJE I VANJSKO BOJANJE OBJEKTA
5.000,00
6.250,00
TRAVANJ
LAK LAZURA - UNUTARNJE I VANJSKO BOJANJE OBJEKTA
5.000,00
6.250,00
TRAVANJ
LAK LAZURA - UNUTARNJE I VANJSKO BOJANJE OBJEKTA
6.000,00
7.500,00
TRAVANJ
PROMJENA I BOJANJE VANJSKE DRVENE OBLOGE
25.000,00
31.250,00
IMPREGNACIJA INFO I EDUKATIVNIH TABLI
25.000,00
31.250,00
700,00
875,00
BOJA ZA LIČENJE UNUTARNJE PROSTORA RESTORANA
1.500,00
1.875,00
OŽUJAK
BOJA ZA LIČENJE VANJSKE FASADE
2.100,00
2.625,00
OŽUJAK
BOJA ZA LIČENJE KUPAONICA,HODNIKA,SOBA I JAVNIH
PROSTORA HOTELA PLITVICE I BELLEVUE
5.000,00
6.250,00
VELJAČA
DRVOMARKER SPRAY N _CRVENI
prosinac 2014.g.
KOM
20
35,00
POSLOVNI
PLAN
Stranica 43 od 104
TRAVANJ
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
9210 SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA
41
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
140
POLJANA
UGOVOR JN
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
9210 SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA
20
PRIHVAT I VOĐENJA
41
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
171
AK KORANA
171
AK KORANA
143
FLORA
145
KUPALIŠTE
141
RAPAJINKA
142
HLADOVINA
144
LABUDOVAC
148
KOZJAČKA DRAGA
5011 TRGOVINA SLAP
405
PREZENTACIJA NP
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
15
BORJE
15
BORJE
120
PLITVICE
UTROŠENI MATERIJAL
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
LIČILAČKI RADOVI, FARBANJE I KREČENJE
10.000,00
12.500,00
LIČILAČKI RADOVI, FARBANJE I KREČENJE
10.000,00
12.500,00
LIČILAČKI RADOVI, FARBANJE I KREČENJE
35.000,00
43.750,00
LIČILAČKI RADOVI_GLETANJE
6.000,00
7.500,00
LIČENJE BETONSKIH ŽARDINJERA
1.500,00
1.875,00
LIČENJE I GLETANJE ZIDOVA(UNUTARNJA PERIVA BOJA )
32.000,00
40.000,00
LIČENJE I GLETANJE ZIDOVA(UNUTARNJA PERIVA BOJA )
4.500,00
5.625,00
TRAVANJ
LIČENJE ZIDOVA _ FASADEX
2.000,00
2.500,00
TRAVANJ
15.000,00
18.750,00
BAGATELNA
1.091.400,00
1.364.250,00
OTVORENI
GRAĐEVINSKI MATERIJAL
500.000,00
625.000,00
GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE
50.000,00
62.500,00
ZAMJENA KROVIŠTA (RECEPCIJA , BIJELA KUĆA ,RADIONA)
30.000,00
37.500,00
SANACIJA KAMENIH STAZA U KAMPU
10.000,00
12.500,00
15.000,00
18.750,00
6.000,00
7.500,00
SANACIJA TEMELJA I ULAZNOG STEPENIŠTA
15.000,00
18.750,00
BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK
ZA SANACIJU STAZE 150 M²
9.000,00
11.250,00
6.000,00
7.500,00
2.000,00
2.500,00
TRAVANJ
10.000,00
12.500,00
TRAVANJ
10.000,00
12.500,00
TRAVANJ
18.000,00
22.500,00
NAZIV
BRISATI LAMINAT (LAJSNE ,KUTNICI,PODLOGA)
JM
M²
KOLIČINA
250
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
60,00
GRAĐEVINSKI MATERIJAL
BRISATI DJEČIJE IGRALIŠTE UNUTAR AUTOKAMPA
KROVNA LJEPENKA S POSIPOM ZA SANACIJU KROVIŠTA NA
BRISATI
LUGARNICI PRIJEBOJ
BETONIRANJE OPLOČNIKA OKO OBJEKATA (PIJESAK,CEMENT)
KG
M²
60
150
BETONIRANJE OPLOČNIKA OKO OBJEKATA (PIJESAK,CEMENT)
UREĐENJE I SANIRANJE PROSTORA TERASE I PRILAZA
( OPLOČNIK OKO OBJEKTA)
BRISATI UREĐENJE I SANIRANJE PRILAZA PREMA KONTEJNERIMA
BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK
ZA SANACIJU STAZE 300 M²
prosinac 2014.g.
M²
50
100,00
40,00
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
Stranica 44 od 104
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
M-43/14
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI
PLAN
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SIJEČANJ
RUJAN
UGOVOR JN
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
161
SLAP
162
SLAP
160
LIČKA KUĆA
143
FLORA
140
POLJANA
140
POLJANA
145
KUPALIŠTE
148
KOZJAČKA DRAGA
91
INTERNA KONTROLA
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
SKLADIŠTE GRAĐEVINSKOG
9211
MATERIJALA
3
171
AK KORANA
171
AK KORANA
171
AK KORANA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
5011 TRGOVINA SLAP
143
FLORA
140
POLJANA
145
KUPALIŠTE
148
KOZJAČKA DRAGA
148
KOZJAČKA DRAGA
140
POLJANA
UTROŠENI MATERIJAL
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
4.200,00
5.250,00
TRAVANJ
6.000,00
7.500,00
TRAVANJ
9.000,00
11.250,00
TRAVANJ
9.000,00
11.250,00
TRAVANJ
80.000,00
100.000,00
15.000,00
18.750,00
4.500,00
BRISATI POSTAVLJANJE HIDROIZOLACIJE U PROSTOR SKLADIŠTA
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK
ZA SANACIJU STAZE 300 M²
BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK
ZA SANACIJU STAZE 100 M²
BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK
ZA SANACIJU STAZE 150 M²
BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK
ZA SANACIJU STAZE 150 M²
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI
PLAN
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
145
KUPALIŠTE
141
RAPAJINKA
142
HLADOVINA
144
LABUDOVAC
UTROŠENI
MATERIJAL
4
TRAVANJ
UTROŠENI
MATERIJAL
148
KOZJAČKA DRAGA
5.625,00
OŽUJAK
UTROŠENI
MATERIJAL
15
BORJE
25.000,00
31.250,00
TRAVANJ
145
KUPALIŠTE
BRISATI IZGRADNJA SANITARNOG ČVORA ZA PERSONAL
10.000,00
12.500,00
OŽUJAK
141
RAPAJINKA
BRISATI UREĐENJE PROSTORA FLORA _PRISTUPNE STEPENICE
100.000,00
125.000,00
20
ODJEL PRIHVATA
5.000,00
6.250,00
171
AK KORANA
18.000,00
22.500,00
140
POLJANA
15
BORJE
142
HLADOVINA
142
HLADOVINA
144
LABUDOVAC
148
KOZJAČKA DRAGA
148
KOZJAČKA DRAGA
148
KOZJAČKA DRAGA
BRISATI
REKONSTRUKCIJA PLATOA ISPOD VELIKOG SLAPA_ KLESANI
KAMEN,TUCANIK i sl._Rad naših djelatnika
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE ( METALNA
BRISATI KONSTRUKCIJA ,STRANICE POKRIVENE POLUOBLICAMA I
NATKRIVENO ŠINDROM )
BRISATI
POPRAVAK VANJSKIH KORITA U KAMPU (PONOVNO
BETONIRANJE I OBLAGANJE PLOČICAMA I GLAZURA )
ULAZNA VRATA U KUHINJU ( PVC 1410 X 2170)
BRISATI
KOM
1
5.000,00
SANACIJA ZIDNIH I PODNIH PLOČICA U TOPLOJ KUHINJI I
PRAONICI BIJELOG POSUĐA
BRISATI PLOČICE NA TERASI - IZMJENA
N-2375
LIPANJ
M²
10
100,00
1.000,00
1.250,00
OŽUJAK
M²
45
180,00
8.100,00
10.125,00
TRAVANJ
M²
180
180,00
32.400,00
40.500,00
VELJAČA
M²
45
180,00
8.100,00
10.125,00
TRAVANJ
BRISATI ZAMJENA PODNIH PLOČICA U BISTROU I PEČENJARI
M²
150
180,00
27.000,00
33.750,00
TRAVANJ
BRISATI ZAMJENA ZIDNIH PLOČICA U PEČENJARI
M²
100
160,00
16.000,00
20.000,00
TRAVANJ
ZAMJENA ZIDNIH I PODNIH PLOČICA U BUFFET-U
BRISATI
(PLOČICE,LJEPILO,FUG MASA)
M²
70
180,00
12.600,00
15.750,00
TRAVANJ
ZAMJENA ZIDNIH I PODNIH PLOČICA U BUFFET-U
(PLOČICE,LJEPILO,FUG MASA)
ZAMJENA ZIDNIH I PODNIH PLOČICA U BISTROU
BRISATI
(PLOČICE,LJEPILO,FUG MASA)
ZAMJENA ZIDNIH I PODNIH PLOČICA U BUFFET-U
BRISATI
(PLOČICE,LJEPILO,FUG MASA)
BRISATI
prosinac 2014.g.
Stranica 45 od 104
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
SLUŽBA ZAŠTITE
UTROŠENI MATERIJAL
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
ŠODER 3-5 CM ZA NIVELIRANJE UZ CESTU
M³
10
100,00
PIJESAK ( ZA UREĐENJE PARKINGA 1 I PARKINGA 2)
M³
40
PIJESAK GRANULAT 4-6 mm
M³
SOL ZA POSIPANJE
M³
NAZIV
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
19.500,00
24.375,00
INTERNI AKT
1.000,00
1.250,00
150,00
6.000,00
7.500,00
50
120,00
6.000,00
10
650,00
PIJESAK
BRISATI PIJESAK ZA OBNOVU ŠUMSKIH CESTA_UVALICA -POGLEDALO
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
OŽUJAK
UTROŠENI
MATERIJAL
15
BORJE
OŽUJAK
UTROŠENI
MATERIJAL
2
SLUŽBA PRIHVATA
7.500,00
UTROŠENI
MATERIJAL
2
SLUŽBA PRIHVATA
6.500,00
8.125,00
UTROŠENI
MATERIJAL
2
SLUŽBA PRIHVATA
70.000,00
87.500,00
INTERNI AKT
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
148
KOZJAČKA DRAGA
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
41
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
140
POLJANA
DODATNA
ULAGANJA GO
19
PRAONICA RUBLJA
903
ZAŠTITA IMOVINE
903
ZAŠTITA IMOVINE
143
FLORA
142
HLADOVINA
144
LABUDOVAC
148
KOZJAČKA DRAGA
NA ZAHTJEV
B-53/14
NA ZAHTJEV
DOPUNA RIJEČNI ŠLJUNAK ZA STAZE OKO BUFFET-A
M³
5
1.380,00
1.725,00
INTERNI AKT
DOPUNA KAMEN 0,10 MM ZA NASIPAVANJE STAZA
T
104
7.874,00
9.842,50
INTERNI AKT
3.000,00
3.750,00
BRISATI IZRADA NADSTREŠNICE (METALNA KONSTRUKCIJA,POKROV LIM)
10.000,00
12.500,00
TRAVANJ
BRISATI UREĐENJE ČUVARSKE PROSTORIJE _LIČKA KUĆA
30.000,00
37.500,00
TRAVANJ
UREĐENJE PROSTORA ZA VODITELJA ODSJEKA
50.000,00
62.500,00
TRAVANJ
IZO STAKLO ( duplo _u slučaju potrebe)
2.500,00
3.125,00
IZO STAKLO ( duplo _u slučaju potrebe)
1.000,00
1.250,00
IZO STAKLO ( duplo _u slučaju potrebe)
1.000,00
1.250,00
IZO STAKLO ( duplo _u slučaju potrebe)
2.500,00
3.125,00
ŽLIJEBOVI _ ZAMJENA POSTOJEĆIH (ULAZ_GARDEROBA)
prosinac 2014.g.
Stranica 46 od 104
NAPOMENA
NA ZAHTJEV
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI MATERIJAL
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
ULJA -MAZIVA
99.750,00
124.687,50
INTERNI AKT
B-54/14
65.887,00
ULJA -MAZIVA
10.000,00
12.500,00
ULJA -MAZIVA ZA VOZNI PARK
65.200,00
81.500,00
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
UGOVOR I /ILI
KOLOVOZ
NARUDŽBENICA
POSLOVNI
PLAN
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
Vidjeti stavku Rezervni dijelovi , maziva , potrošni
za radionicu u dijelu plana POPRAVAK I
ODRŽAVANJE
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
21
INTERNI PRIJEVOZ
LANCOL ULJE
L
70
104,00
7.280,00
8.954,40
41
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
LANCOL
L
15
104,00
1.560,00
1.950,00
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
DVOTAKTOL ULJE
L
65
100,00
6.500,00
7.995,00
41
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
DVOTAKTOL ZA MOTORNE PILE I MOTORE APN
L
95
32,00
3.040,00
3.800,00
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
DVOTAKTOL ST
L
30
65,00
1.950,00
2.437,50
42
NADZOR
HIPENOL ULJE
L
10
200,00
2.000,00
2.460,00
41
AD BLU
L
15
100,00
1.500,00
1.845,00
41
ULJE SELENIA
L
8
90,00
720,00
900,00
190.000,00
237.500,00
12.238,00
15.297,50
IZMJENA KEMIKALIJE
POPUNA PRVE POMOĆI
POPUNA PRVE POMOĆI
KOM
10
150,00
1.500,00
1.875,00
POPUNA PRVE POMOĆI
KOM
20
17,00
340,00
425,00
PRVA POMOĆ - PUNJENJE
KPL
6
183,00
1.098,00
1.372,50
POPUNA PRVE POMOĆI
KPL
4
200,00
800,00
1.000,00
POPUNA PRVE POMOĆI
KPL
1
500,00
500,00
625,00
POPUNA PRVE POMOĆI
KPL
3
500,00
1.500,00
1.875,00
POPUNA PRVE POMOĆI
KPL
3
500,00
1.500,00
1.875,00
POPUNA PRVE POMOĆI
KPL
1
500,00
500,00
625,00
POPUNA PRVE POMOĆI
KPL
3
500,00
1.500,00
1.875,00
POPUNA PRVE POMOĆI
KPL
3
500,00
1.500,00
1.875,00
POPUNA PRVE POMOĆI
KPL
3
500,00
1.500,00
1.875,00
prosinac 2014.g.
SVIBANJ
SVIBANJ
OTVORENI
INTERNI AKT
Stranica 47 od 104
M-44/14
B-140/14
SIJEČANJ
KOLOVOZ
UGOVOR JN I/ILI
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
MATERIJALNI
TROŠKOVI
MATERIJALNI
TROŠKOVI
MATERIJALNI
TROŠKOVI
MATERIJALNI
TROŠKOVI
MATERIJALNI
TROŠKOVI
MATERIJALNI
TROŠKOVI
MATERIJALNI
TROŠKOVI
MATERIJALNI
TROŠKOVI
MATERIJALNI
TROŠKOVI
MATERIJALNI
TROŠKOVI
MATERIJALNI
TROŠKOVI
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
42
NADZOR
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
10
JEZERO
171
AK KORANA
120
PLITVICE
143
FLORA
140
POLJANA
145
KUPALIŠTE
141
RAPAJINKA
142
HLADOVINA
144
LABUDOVAC
148
KOZJAČKA DRAGA
UTROŠENI MATERIJAL
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
NALJEPNICE RAZNE
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
2.300,00
2.875,00
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
NALJEPNICA _ HIDRANTSKI ORMAR
KOM
50
10,00
500,00
625,00
NA ZAHTJEV
NALJEPNICA _VATROGASNI APARAT
KOM
300
10,00
3.000,00
3.750,00
NA ZAHTJEV
NALJEPNICA_VATROGASNI PRISTUP
KOM
20
10,00
200,00
250,00
NA ZAHTJEV
STRUČNA LITERATURA
45.000,00
56.250,00
STRUČNA LITERATURA
3.000,00
3.750,00
NA ZAHTJEV
POSLOVNI
PLAN
MATERIJALNI
TROŠKOVI
MATERIJALNI
TROŠKOVI
MATERIJALNI
TROŠKOVI
MATERIJALNI
TROŠKOVI
ŠIFRA
OJ
2
NAPOMENA
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
902
PPZ
902
PPZ
902
PPZ
SI
401
EKOLOGIJA VODA
PRIRUČNIK ZA AUTOCAD
KOM
1
300,00
300,00
375,00
NA ZAHTJEV
SI
404
KULTURNA BAŠTINA
URBANISTIČKO PLANIRANJE - Dieter Prinz
KOM
1
200,00
200,00
250,00
NA ZAHTJEV
SI
404
KULTURNA BAŠTINA
ELEMENTI ARHITEKTONSKOG PLANIRANJA - Neufert
KOM
1
500,00
500,00
625,00
NA ZAHTJEV
SI
404
KULTURNA BAŠTINA
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
PRIRUČNIK ZA AUTOCAD
KOM
1
300,00
300,00
375,00
NA ZAHTJEV
SI
41
URBANISTIČKO PLANIRANJE - Dieter Prinz
KOM
1
200,00
200,00
250,00
NA ZAHTJEV
SI
41
ELEMENTI ARHITEKTONSKOG PLANIRANJA - Neufert
KOM
1
500,00
500,00
625,00
NA ZAHTJEV
SI
41
4.000,00
5.000,00
NA ZAHTJEV
SI
405
PREZENTACIJA NP-a
KPL
1
7.000,00
7.000,00
8.750,00
NA ZAHTJEV
SI
61
PREDSTAVNIŠTVO ZG
STRUČNA LITERATURA
2.000,00
2.500,00
NA ZAHTJEV
92
NABAVA
STRUČNA LITERATURA
7.000,00
8.750,00
NA ZAHTJEV
602
PRODAJA
STRUČNA LITERATURA
3.000,00
3.750,00
NA ZAHTJEV
91
INTERNA KONTROLA
STRUČNA LITERATURA
3.500,00
4.375,00
NA ZAHTJEV
80
FINANCIJE
STRUČNA LITERATURA
7.000,00
8.750,00
NA ZAHTJEV
601
MARKETING
STRUČNA LITERATURA
1.000,00
1.250,00
NA ZAHTJEV
82
PLAN I ANALIZA
STRUČNA LITERATURA
2.500,00
3.125,00
NA ZAHTJEV
901
ZAŠTITA NA RADU
STRUČNA LITERATURA
3.000,00
3.750,00
NA ZAHTJEV
3
420,00
525,00
NA ZAHTJEV
171
21.109,00
26.386,25
STRUČNA LITERATURA
BRISATI STRUČNA LITERATURA
KNJIGA ŽALBE
DOPUNA FILTERI - MASTOLOVCI ZA KUHINJSKE NAPE
prosinac 2014.g.
KOM
3
140,00
Stranica 48 od 104
NA ZAHTIJEV TIJEKOM GODINE
SI
1
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
AK KORANA
PUGH - POLJANA _GRABOVAC
_PLITVICE
UTROŠENI MATERIJAL
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
KUPNJA RADNE ODJEĆE I OBUĆE
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
2.418.568,00
3.023.210,00
OTVORENI
N-10/14
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
SIJEČANJ
STUDENI
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
POSLOVNI
ŠIFRA OJ
PLAN
NAPOMENA
UGOVOR JN
POTREBE PO PODRUŽNICAMA , SLUŽBAMA I ODJELIMA
RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA STALNE RADNIKE
KPL
29
5.100,00
147.900,00
181.917,00
OŽUJAK
RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA SEZONSKE RADNIKE
KPL
60
2.600,00
156.000,00
191.880,00
OŽUJAK
RADNA ODJEĆA ZA STALNE RADNIKE
KPL
19
3.500,00
66.500,00
83.125,00
OŽUJAK
RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA SEZONSKE RADNIKE
KPL
6
2.000,00
12.000,00
15.000,00
OŽUJAK
RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA DJELATNIKE SRC_VUČNICA
KPL
1
3.500,00
3.500,00
4.375,00
OŽUJAK
RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA STALNE RADNIKE
KPL
9
3.500,00
31.500,00
39.375,00
RADNA ODJEĆA ZA STALNE RADNIKE
KPL
22
3.500,00
77.000,00
96.250,00
OŽUJAK
RADNA ODJEĆA ZA SEZONSKE RADNIKE
KPL
13
2.000,00
26.000,00
32.500,00
OŽUJAK
42.500,00
53.125,00
SLUŽBENA I RADNA ODJEĆA
KUTA RADNA ,BIJELA 100%
KOM
8
100,00
800,00
1.000,00
OŽUJAK
UNIFORMA LJETNA
KPL
5
7.000,00
35.000,00
43.750,00
OŽUJAK
UNIFORMA ZIMSKA
KPL
5
7.000,00
35.000,00
43.750,00
SIJEČANJ
POLO MAJICA _LOGO NP_KRATKI RUKAV
KOM
10
50,00
500,00
625,00
OŽUJAK
CIPELE NISKE,PLANINARSKE GTX
PAR
5
1.000,00
5.000,00
6.250,00
OŽUJAK
CIPELE VISOKE,PLANINARSKE GTX
PAR
5
1.200,00
6.000,00
7.500,00
ČIZME GUMENE S NARAMENICAMA, RIBARSKE
PAR
1
500
500,00
625,00
OŽUJAK
UNIFORMA LJETNA
KPL
10
7.000
70.000,00
87.500,00
VELJAČA
UNIFORMA ZIMSKA
KPL
10
7.000
70.000,00
87.500,00
VELJAČA
CIPELE NISKE,PLANINARSKE GTX
PAR
10
1.000
10.000,00
12.500,00
VELJAČA
CIPELE VISOKE,PLANINARSKE GTX
PAR
10
1.200
12.000,00
15.000,00
VELJAČA
UNIFORMA LJETNA
KPL
1
7.000
7.000,00
8.750,00
VELJAČA
UNIFORMA ZIMSKA
KPL
1
7.000
7.000,00
8.750,00
VELJAČA
CIPELE NISKE,PLANINARSKE GTX
PAR
1
1.000
1.000,00
1.250,00
VELJAČA
prosinac 2014.g.
Stranica 49 od 104
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
2
SLUŽBA PRIHVATA
2
SLUŽBA PRIHVATA
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
21
INTERNI PRIJEVOZ
21
BRODOVI
21
BRODOVI
5
TRGOVINE
401
EKOLOGIJA VODA
401
EKOLOGIJA VODA
401
EKOLOGIJA VODA
401
EKOLOGIJA VODA
401
EKOLOGIJA VODA
401
EKOLOGIJA VODA
401
EKOLOGIJA VODA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
402
EKOLOGIJA FF
402
EKOLOGIJA FF
402
EKOLOGIJA FF
RADNA ODJEĆA I OBUĆA
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
CIPELE VISOKE,PLANINARSKE GTX
PAR
1
1.200
1.200,00
1.500,00
VELJAČA
CIPELE NISKE,PLANINARSKE GTX
PAR
2
1.000
2.000,00
2.500,00
OŽUJAK
CIPELE VISOKE,PLANINARSKE GTX
PAR
1
1.200
1.200,00
1.500,00
RUJAN
UNIFORMA LJETNA
KPL
20
7.000
140.000,00
175.000,00
TRAVANJ
UNIFORMA ZIMSKA
KPL
20
7.000
140.000,00
175.000,00
TRAVANJ
CIPELE NISKE,PLANINARSKE GTX
PAR
20
1.000
20.000,00
25.000,00
OŽUJAK
CIPELE VISOKE,PLANINARSKE GTX
PAR
20
1.200
24.000,00
30.000,00
RUJAN
UNIFORMA
KPL
4
3.500,00
14.000,00
17.500,00
ODIJELO RADNO
KPL
50
2.500,00
125.000,00
156.250,00
UNIFORMA LJETNA
KPL
1
7.000
7.000,00
8.750,00
TRAVANJ
UNIFORMA ZIMSKA
KPL
1
7.000
7.000,00
8.750,00
KOLOVOZ
CIPELE NISKE,PLANINARSKE GTX
PAR
1
1.000
1.000,00
1.250,00
OŽUJAK
CIPELE VISOKE,PLANINARSKE GTX
PAR
1
1.200
1.200,00
1.500,00
RUJAN
UNIFORMA LJETNA
KPL
2
7.000
14.000,00
17.500,00
TRAVANJ
UNIFORMA ZIMSKA
KPL
2
7.000
14.000,00
17.500,00
KOLOVOZ
CIPELE NISKE,PLANINARSKE GTX
PAR
1
1.000
1.000,00
1.250,00
OŽUJAK
CIPELE VISOKE,PLANINARSKE GTX
PAR
1
1.200
1.200,00
1.500,00
RUJAN
40.700,00
50.875,00
500,00
625,00
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
80.000,00
100.000,00
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
178.000,00
222.500,00
OŽUJAK
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
18.600,00
23.250,00
TRAVANJ
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
34.800,00
43.500,00
TRAVANJ
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
127.000,00
158.750,00
TRAVANJ
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
8.550,00
10.687,50
SIJEČANJ
NAZIV
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
RADNA KUTA ,BIJELA (SPECIFIKACIJA PLAN TEHNOLOG)
prosinac 2014.g.
KOM
2
250,00
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
Stranica 50 od 104
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
POSLOVNI
ŠIFRA OJ
PLAN
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
NAPOMENA
402
EKOLOGIJA FF
404
KULTURNA BAŠTINA
404
KULTURNA BAŠTINA
42
NADZOR
42
NADZOR
42
NADZOR
42
NADZOR
41
41
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
4
SLUŽBA ZAŠTITE - STRUČNI VODITELJ
4
SLUŽBA ZAŠTITE - STRUČNI VODITELJ
4
SLUŽBA ZAŠTITE - STRUČNI VODITELJ
4
SLUŽBA ZAŠTITE - STRUČNI VODITELJ
405
PREZENTACIJA NP-a
405
PREZENTACIJA NP-a
405
PREZENTACIJA NP-a
405
PREZENTACIJA NP-a
171
AK KORANA
1
TEHNOLOG
15
BORJE
10
JEZERO
161
SLAP
162
SLAP
160
LIČKA KUĆA
143
FLORA
RADNA ODJEĆA I OBUĆA
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
127.650,00
159.562,50
SIJEČANJ
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
31.500,00
39.375,00
SIJEČANJ
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
5.700,00
7.125,00
SIJEČANJ
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
26.250,00
32.812,50
SIJEČANJ
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
31.950,00
39.937,50
SIJEČANJ
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
103.500,00
129.375,00
SIJEČANJ
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
6.942,00
8.677,50
VELJAČA
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
5.776,00
7.220,00
VELJAČA
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
42.500,00
53.125,00
1.400,00
1.750,00
SIJEČANJ
13.500,00
16.875,00
TRAVANJ
18.000,00
22.500,00
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
76.250,00
95.312,50
RADNA ODJEĆA
60.000,00
103.000,00
128.750,00
IZMJENA
RADNA ODJEĆA ZA VATROGASCE (POPIS PLAN PPZ) SUKLADNO TROŠKOVNIKU UNUTAR OPREME ZA
VATROGASCE
43.000,00
7.934,00
9.917,50
INTERNI AKT
B-22/14
N- 3524
KOLOVOZ
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
DOPUNA
KOMBINEZONI RADNI
KOM
7
1.618,00
2.022,50
INTERNI AKT
N-3158
KOLOVOZ
NARUDŽBENICA
DOPUNA
ODJEĆA - ČIŠĆENJE SNIJEGA + CIPELE
KPL
2
3.106,00
3.882,50
INTERNI AKT
N-277
VELJAČA
NARUDŽBENICA
DOPUNA
POLO MAJICE
19.460,00
24.325,00
INTERNI AKT
NA ZAHTJEV
NAZIV
RADNE KUTE BIJELE
JM
KOM
KOLIČINA
7
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
200,00
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
SLUŽBENA,RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA
KOM
3
6.000,00
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
NARUDŽBENICA
DOPUNA
ČIZME RIBARSKE
par
8
1.795,00
2.243,75
INTERNI AKT
N-178, 1449
SIJEČANJ,
TRAVANJ
DOPUNA
ČIZME RIBARSKE
par
2
925,00
1.156,25
INTERNI AKT
N-2998
SRPANJ
NARUDŽBENICA
DOPUNA
KABANICA KIŠNA
KOM
25
1.530,00
1.912,50
INTERNI AKT
N-3213
KOLOVOZ
NARUDŽBENICA
DOPUNA
KABANICA KIŠNA
KOM
2
184,00
230,00
INTERNI AKT
N-3826
RUJAN
NARUDŽBENICA
DOPUNA
KABANICA KIŠNA
KOM
4
223,00
278,75
INTERNI AKT
N-4528
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
DOPUNA
KABANICA KIŠNA
KOM
10
612,00
765,00
INTERNI AKT
N-3215
KOLOVOZ
NARUDŽBENICA
prosinac 2014.g.
Stranica 51 od 104
POSLOVNI
ŠIFRA OJ
PLAN
NARUDŽBENICA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
NAPOMENA
140
POLJANA
145
KUPALIŠTE
141
RAPAJINKA
144
LABUDOVAC
142
HLADOVINA
148
KOZJAČKA DRAGA
19
PRAONICA RUBLJA
11
PRIPREMNICA MESA
5
PODRUŽNICA TRGOVINE
91
INTERNA KONTROLA
92
NABAVA I SKLADIŠTE
1
PODRUŽNICA UGH
903
ZAŠTITA IMOVINE
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
902
PPZ
902
PPZ
411
411
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE - STAZE I MOSTOVI
PRIHVAT_ ČUVARI -PRIJEVOZ TEHNIKA- BORJE - KORANA
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE - STAZE I MOSTOVI
401
EKOLOGIJA VODA
20
PRIHVAT
140
POLJANA
903
ZAŠTITA IMOVINE
21
PRIJEVOZ - BRODOVI I ČAMCI
RADNA ODJEĆA I OBUĆA
NAZIV
JM
KOLIČINA
KOM
25
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
638,00
797,50
146.659,20
183.324,00
INTERNI AKT
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
RADNA
ODJEĆA
B-142/14
RUJAN
UGOVOR I
NARUDŽBENICA
RADNA
ODJEĆA
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
DOPUNA
PRSLUCI REFLEKTIRAJUĆI
DOPUNA
KUPNJA RADNE I ZAŠTITNE ODJEĆE I OBUĆE INTERVENTNO
DOPUNA
MASKA ZA ZAVARIVANJE
KOM
2
6.306,00
7.882,50
INTERNI AKT
N-3814
RUJAN
NARUDŽBENICA
DOPUNA
PRSLUK KRZNENI
KOM
3
600,00
750,00
INTERNI AKT
N-4550
STUDENI
NARUDŽBENICA
DOPUNA
TENISICE KROVOPOKRIVAČKE
PAR
5
900,00
1.125,00
INTERNI AKT
N-4595
STUDENI
NARUDŽBENICA
DOPUNA
ZAŠTITNE RADNE HLAČE ZA SJEKAČE
KOM
3
1.242,00
1.552,50
INTERNI AKT
N-3625
KOLOVOZ
NARUDŽBENICA
DOPUNA
VISOKE CIPELE /GOJZERICE / ZA SNJEŽNE UVJETE
PAR
9
5.040,00
6.300,00
INTERNI AKT
N-4824
PROSINAC
NARUDŽBENICA
prosinac 2014.g.
560,00
Stranica 52 od 104
POSLOVNI
ŠIFRA OJ
PLAN
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
RADNA
ODJEĆA
20
NAPOMENA
PRIHVAT -PRIJEVOZ
SUKLADNO DOSTAVLJENIM
POTREBAMA
301
TEHNIČKO ODRŽAVANJE
140
POLJANA
305
STOLARIJA
412
TRAVNJAČKE POVRŠINE
211
INTERNI PRIJEVOZ
RADNA ODJEĆA I OBUĆA
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
BRISATI KUPNJA ZAVJESA
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
1.222.020,00
1.527.525,00
OTVORENI
M-45/14
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA UGOVORA I
TRAJANJE
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA OJ NAPOMENA
UGOVOR JN
ZAVJESA TANKA (DETALJI - PLAN JEZERO)
M²
6300
100,00
630.000,00
787.500,00
SI
10
JEZERO
DEKORI (DETALJI - PLAN JEZERO)
M²
4400
130,00
572.000,00
715.000,00
SI
10
JEZERO
20.020,00
25.025,00
SI
140
POLJANA
DEKORI ,BLACK-OUT S DEZENOM_DETALJI PLAN
POLJANA
DOPUNA ZAVJESA PANEL BLACK OUT_ DOSTAVA I MONTAŽA
KOM
8
2.560,00
3.200,00
INTERNI AKT
N-3274
KOLOVOZ
NARUDŽBENICA
SI
170
HOTEL GRABOVAC
ZAVJESA TEKSTILNI BLACK OUT ZA SOBNE PROZORE
DOPUNA
HOTELA
KOM
6
2.640,00
3.300,00
INTERNI AKT
N-1923
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
SI
170
HOTEL GRABOVAC
453.810,00
567.262,50
OTVORENI
M-46/14
PROSINAC
UGOVOR JN
POSTELJNO_STOLNO_TOALETNO RUBLJE
PLAHTE 150 X 260 CM
KOM
100
80,00
8.000,00
10.000,00
SI
171
AK KORANA
JASTUCI ANTIALERGIJSKI 80 X 60 CM
KOM
30
100,00
3.000,00
3.750,00
SI
171
AK KORANA
JASTUČNICE 80 x 60 CM
KOM
100
50,00
5.000,00
6.250,00
SI
171
AK KORANA
298.500,00
373.125,00
TRAVANJ
SI
10
JEZERO
POSTELJNO I TOALETNO RUBLJE (POPIS-PLAN JEZERO)
ZAVEŽLJAJ, BIJELI
KOM
100
20,00
2.000,00
2.500,00
TRAVANJ
SI
10
JEZERO
VREĆE ZA KOLICA ZAPRLJAVO RUBLJE
KOM
10
70,00
700,00
875,00
TRAVANJ
SI
10
JEZERO
POSTELJNO,STOLNO I TOALETNO RUBLJE _ŠTEP DEKE
( POPIS - PLAN HOTEL PLITVICE )
78.650,00
98.312,50
VELJAČA
SI
120
PLITVICE
POSTELJNO,STOLNO I TOALETNO RUBLJE
( POPIS - PLAN HOTEL BELLEVUE )
30.000,00
37.500,00
VELJAČA
SI
122
BELLEVUE
STOLNO RUBLJE( POPIS - PLAN POLJANA )
22.500,00
28.125,00
OŽUJAK
SI
140
POLJANA
SJEDALICE ZA KLUPE D1300 x Š400 mm
KOM
60
70,00
4.200,00
5.250,00
OŽUJAK
SI
140
POLJANA
SJEDALICE ZA KLUPE D2000 x Š400 mm
KOM
14
90,00
1.260,00
1.575,00
OŽUJAK
SI
140
POLJANA
DOPUNA KUPNJA PRESVLAKA ZA STOLICE ( SVEČANE PRILIKE)
KOM
112
100,00
11.200,00
14.000,00
PROSINAC
SI
10
JEZERO
DOPUNA KUPNJA PRESVLAKA ZA STOLICE ( SVEČANE PRILIKE)
KOM
188
160,00
30.080,00
37.600,00
PROSINAC
SI
10
JEZERO
prosinac 2014.g.
Stranica 53 od 104
SITNI INVENTAR_ALATI
NAZIV
JM
KUPNJA SITNOG UGOSTITELJSKOG INVENTARA
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
391.488,00
489.360,00
OTVORENI
M-47/14
M-47P/14
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA I
POČETAK
TRAJANJE
POSTUPKA
LISTOPAD
UGOVOR JN
PROSINAC(P)
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA OJ NAPOMENA
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR(POPIS - PLAN KORANA)
KPL
32.550,00
40.687,50
SI
171
AK KORANA
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR(POPIS - PLAN BORJE)
KPL
20.015,00
25.018,75
SI
15
BORJE
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR(POPIS - PLAN JEZERO)
127.498,00
159.372,50
SI
10
JEZERO
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN
VUČNICA)
36.950,00
46.187,50
SI
162
VUČNICA
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN FLORA)
3.210,00
4.012,50
SI
143
FLORA
88.675,00
110.843,75
SI
140
POLJANA
23.320,00
29.150,00
SI
145
KUPALIŠTE
2.520,00
3.150,00
SI
141
RAPAJINKA
14.130,00
17.662,50
SI
142
HLADOVINA
15.870,00
19.837,50
SI
144
LABUDOVAC
26.750,00
33.437,50
SI
148
KOZJAČKA DRAGA
20.600,00
25.750,00
INTERNI AKT
274.050,00
342.562,50
OTVORENI
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN
POLJANA)
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN
KUPALIŠTE)
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN
RAPAJINKA)
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN
HLADOVINA)
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN
LABUDOVAC)
SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN
KOZJAČKA D.)
DOPUNA SI UGOSTITELJSKI - NA ZAHTJEV
KUPNJA PRIBORA
PRIBOR ( POPIS PLAN AK KORANA)
KPL
TIJEKOM
GODINE
M-49/14
NARUDŽBENICE
1
PUGH
UGOVOR JN
165.250,00
12.000,00
15.000,00
SI
171
AK KORANA
PRIBOR (POPIS PLAN BORJE)
19.000,00
23.750,00
SI
15
BORJE
PRIBOR (POPIS - PLAN JEZERO)
102.000,00
127.500,00
SI
10
JEZERO
PRIBOR (POPIS - PLAN PLITVICE)
74.000,00
92.500,00
SI
120
PLITVICE
PRIBOR (POPIS - PLAN VUČNICA)
6.000,00
7.500,00
SI
162
VUČNICA
PRIBOR (POPIS - PLAN FLORA)
2.250,00
2.812,50
SI
143
FLORA
PRIBOR (POPIS - PLAN POLJANA)
43.200,00
54.000,00
SI
140
POLJANA
PRIBOR (POPIS - PLAN KUPALIŠTE)
5.150,00
6.437,50
SI
145
KUPALIŠTE
PRIBOR (POPIS - PLAN LABUDOVAC)
2.250,00
2.812,50
SI
144
LABUDOVCA
PRIBOR (POPIS - PLAN KOZJAČKA DRAGA)
8.200,00
10.250,00
SI
148
KOZJAČKA DRAGA
prosinac 2014.g.
Stranica 54 od 104
SITNI INVENTAR_ALATI
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
KUPNJA ČAŠA I OSTALIH STAKLENIH PROIZVODA
STAKLO_ČAŠE (POPIS PLAN AK KORANA)
KPL
STAKLO_ČAŠE (POPIS PLAN BORJE)
STAKLO_ČAŠE (POPIS -PLAN JEZERO )
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA I
POČETAK
TRAJANJE
POSTUPKA
LISTOPAD
UGOVOR JN
PROSINAC(P)
309.201,00
386.501,25
OTVORENI
M-48/14
M-48P/14
55.500,00
69.375,00
SI
171
AK KORANA
5.850,00
7.312,50
SI
15
BORJE
103.850,00
129.812,50
SI
10
JEZERO
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA OJ NAPOMENA
ČAŠE TAMBLER
KOM
400
20,00
8.000,00
10.000,00
SI
120
PLITVICE
PEPELJARE BEZ LOGA
KOM
100
10,00
1.000,00
1.250,00
SI
120
PLITVICE
STAKLO_ČAŠE (POPIS _PLAN SLAP)
7.000,00
8.750,00
SI
161
SLAP
STAKLO_ČAŠE ( POPIS - PLAN VUČNICA)
17.500,00
21.875,00
SI
162
VUČNICA
STAKLO -ČAŠE (POPIS - PLAN FLORA )
9.700,00
12.125,00
SI
143
FLORA
STAKLO-ČAŠE ( POPIS PLAN POLJANA)
50.270,00
62.837,50
SI
140
POLJANA
STAKLO-ČAŠE ( POPIS PLAN KUPALIŠTE)
8.825,00
11.031,25
SI
145
KUPALIŠTE
STAKLO-ČAŠE ( POPIS PLAN RAPAJINKA)
4.656,00
5.820,00
SI
141
RAPAJINKA
STAKLO-ČAŠE ( POPIS PLAN HLADOVINA)
7.725,00
9.656,25
SI
142
HLADOVINA
STAKLO-ČAŠE ( POPIS PLAN LABUDOVAC)
7.725,00
9.656,25
SI
144
LABUDOVAC
STAKLO-ČAŠE ( POPIS PLAN KOZJAČKA DRAGA)
21.600,00
27.000,00
SI
148
KOZJAČKA DRAGA
150.250 ,00
114.677,00
187.812,50
KUPNJA PORCULANA
PORCULAN (POPIS - PLAN BORJE )
INTERNI AKT
B-55/14
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
6.500,00
8.125,00
SI
15
BORJE
PORCULAN - ZDJELICA fi 20cm
KOM
50
40,00
2.000,00
2.500,00
SI
171
AK KORANA
PEPELJARA _LOGO HOTELA_VISINA 4cm_FI 9 cm
KOM
500
10,00
5.000,00
6.250,00
SI
10
JEZERO
POSUDA ZA KUVER_VISINA 2 cm_ FI 10 cm
KOM
100
10,00
1.000,00
1.250,00
SI
10
JEZERO
STALAK ZA KUHANA JAJA_KERAMIČKI
KOM
50
30,00
1.500,00
1.875,00
SI
120
PLITVICE
POSUDA ZA MASLAC , BIJELA,KERAMIČKA , FI 5 cm
KOM
50
20,00
1.000,00
1.250,00
SI
120
PLITVICE
PORCULAN ( POPIS - PLAN VUČNICA)
7.250,00
9.062,50
SI
162
VUČNICA
PORCULAN ( POPIS - PLAN FLORA)
4.400,00
5.500,00
SI
143
FLORA
PORCULAN (POPIS -POLJANA)
76.400,00
95.500,00
SI
140
POLJANA
PORCULAN (POPIS -KUPALIŠTE)
7.750,00
9.687,50
SI
145
KUPALIŠTE
PORCULAN (POPIS -RAPAJINKA)
3.650,00
4.562,50
SI
141
RAPAJINKA
PORCULAN (POPIS -HLADOVINA)
9.150,00
11.437,50
SI
142
HLADOVINA
PORCULAN (POPIS -LABUDOVAC)
9.150,00
11.437,50
SI
144
LABUDOVAC
PORCULAN (POPIS -KOZJAČKA DRAGA)
15.500,00
19.375,00
SI
148
KOZJAČKA DRAGA
prosinac 2014.g.
Stranica 55 od 104
SITNI INVENTAR_ALATI
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
KOŠEVI ZA SMEĆE RAZNI
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA UGOVORA I
TRAJANJE
158.150,00
197.687,50
INTERNI AKT
B-56/14
NA ZAHTJEV
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA OJ NAPOMENA
KANTA ZA OTPATKE S POKLOPCEM 60 L
KOM
8
80,00
640,00
800,00
SI
171
AK KORANA
KANTA ZA OTPATKE S POKLOPCEM 15L ( ZA WC)
KOM
30
40,00
1.200,00
1.500,00
SI
171
AK KORANA
KANTA ZA OTPATKE S POKLOPCEM I PEDALOM ,
60-80L
KOM
3
800,00
2.400,00
3.000,00
SI
15
BORJE
KANTA ZA OTPATKE S POKLOPCEM I PEDALOM _ 30 L
KOM
4
600,00
2.400,00
3.000,00
SI
15
BORJE
KOŠEVI ZA SMEĆE 15 L_CRNI,MREŽASTI
KOM
50
50,00
2.500,00
3.125,00
SI
10
JEZERO
KOŠEVI ZA SMEĆE RF,MESING PEDALA _5 L S
PLASTIČNIM ULOŠKOM
KOM
20
80,00
1.600,00
2.000,00
SI
10
JEZERO
KANTA ZA OTPATKE ZA HOTELSKE SOBE
KOM
70
1.000,00
70.000,00
87.500,00
SI
120
PLITVICE
KANTE ZA SOBE _S PEDALOM_PVC
KOM
35
100,00
3.500,00
4.375,00
SI
120
PLITVICE
KOŠ ZA OTPAD _42 L ( DETALJI - PLAN FLORA)
KOM
4
1.300,00
5.200,00
6.500,00
SI
143
FLORA
KOM
2
3.500,00
7.000,00
8.750,00
SI
143
FLORA
KOM
2
3.500,00
7.000,00
8.750,00
SI
140
POLJANA
KOM
2
3.500,00
7.000,00
8.750,00
SI
145
KUPALIŠTE
KOŠ ZA OTPAD _42 L ( DETALJI - PLAN KUPALIŠTE)
KOM
4
1.300,00
5.200,00
6.500,00
SI
145
KUPALIŠTE
KANTA ZA OTPATKE S POKLOPCEM I PEDALOM
RF 100 l (DETALJI PLAN KUPALIŠTE)
KOM
1
3.500,00
3.500,00
4.375,00
SI
141
RAPAJINKA
KOŠ ZA OTPAD _42 L ( DETALJI - PLAN KUPALIŠTE)
KOM
2
1.300,00
2.600,00
3.250,00
SI
141
RAPAJINKA
KANTA ZA OTPATKE S POKLOPCEM I PEDALOM
RF 100 l (DETALJI PLAN KUPALIŠTE)
KOM
2
3.500,00
7.000,00
8.750,00
SI
142
HLADOVINA
KOŠ ZA OTPAD _42 L ( DETALJI - PLAN KUPALIŠTE)
KOM
4
1.300,00
5.200,00
6.500,00
SI
142
HLADOVINA
KANTA ZA OTPATKE S POKLOPCEM I PEDALOM
RF 100 l (DETALJI PLAN KUPALIŠTE)
KOM
2
3.500,00
7.000,00
8.750,00
SI
144
LABUDOVAC
KOŠ ZA OTPAD _42 L ( DETALJI - PLAN KUPALIŠTE)
KOM
5
1.300,00
6.500,00
8.125,00
SI
144
LABUDOVAC
KOŠ ZA OTPAD _42 L ( DETALJI - PLAN KOZJAČKA D.)
KOM
4
1.300,00
5.200,00
6.500,00
SI
148
KOZJAČKA DRAGA
KANTA PEDALKA INOX- VELIKA
KOM
1
510,00
510,00
637,50
5011
TRGOVINA KORANA
KONTEJNER ZELENI, EKO 1100 L
KOM
5
1.000,00
5.000,00
6.250,00
SI
171
AK KORANA
IZRADA KANTI ZA SMEĆE ZAŠTIĆENIH OD DIVLJAČI
SUKLADNO PROJEKTU
KOM
80
1.500,00
120.000,00
150.000,00
SI
405
PREZENTACIJA NP-a
KANTA ZA OTPATKE S POKLOPCEM I PEDALOM
RF 100 l (DETALJI PLAN FLORA)
KANTA ZA OTPATKE S POKLOPCEM I PEDALOM
RF 100 l (DETALJI PLAN POLJANA)
KANTA ZA OTPATKE S POKLOPCEM I PEDALOM
RF 100 l (DETALJI PLAN KUPALIŠTE)
BRISATI
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
prosinac 2014.g.
Stranica 56 od 104
VELJAČA
SITNI INVENTAR_ALATI
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
SJENILA RAZNA ZA UNUTARNJA RASVJETNA TIJELA
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
27.480,00
34.350,00
INTERNI AKT
B-57/14
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA UGOVORA I
TRAJANJE
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA OJ NAPOMENA
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
IZMJENA SJENILO STOŽAC,VEĆE (DETALJI PLAN JEZERO)
KOM
30 20
100,00
178,00
3.560,00
4.450,00
NA ZAHTJEV
UTROŠENI
MATERIJAL
10
JEZERO
IZMJENA SJENILO STOŽAC,MANJE (DETALJI PLAN JEZERO)
KOM
30 20
67,00
196,00
3.920,00
4.900,00
NA ZAHTJEV
UTROŠENI
MATERIJAL
10
JEZERO
BRISATI SJENILO ZA LAMPE (STOLNE-ZIDNE -STAJAĆE)
KOM
30
400,00
12.000,00
15.000,00
VELJAČA
UTROŠENI
MATERIJAL
120
PLITVICE
BRISATI SJENILA ZA SOBNU RASVJETU
KOM
20
400,00
8.000,00
10.000,00
VELJAČA
UTROŠENI
MATERIJAL
122
BELLEVUE
153.000,00
191.250,00
140
POLJANA
141
RAPAJINKA
144
LABUDOVAC
UTROŠENI
MATERIJAL
10
JEZERO
BRISATI SJENILA RAZNA ZA VANJSKA RASVJETNA TIJELA
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
B-58/14
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
SJENILA ZA VANJSKU RASVJETU
KOM
10
120,00
1.200,00
1.500,00
SVIBANJ
SJENILA ZA VANJSKU RASVJETU
KOM
5
120,00
600,00
750,00
SVIBANJ
SJENILA ZA VANJSKU RASVJETU
KOM
10
120,00
1.200,00
1.500,00
SVIBANJ
150.000,00
187.500,00
SIJEČANJ
6.725,00
8.406,25
PROSINAC
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
22
SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR
VANJSKA RASVJETA OKO HOTELA I KUGLANE (SJENILA)
DOPUNA RASVJETA ZA SKIJAŠKU STAZU -ŽARULJE I SJENILA
GUME
IZMJENA
INTERNI AKT
GUME ZA PANORAMSKA VOZILA_AUTOBUSE I KOMBIBUSEVE I OSTALE _PREMA TROŠKOVNIKU
KOM
82
1.700,00
179.160,00
191.962,00
139.400,00
130.060,00
238.702,50
162.575,00
BRISATI GUME OSTALE
39.760,00
49.700,00
DOPUNA GUME PREMA ZAHTJEVU
61.902,00
77.377,50
prosinac 2014.g.
INTERNI AKT
B-59/14
VELJAČA
LISTOPAD
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
AUTO-GUME
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
INTERNI AKT
NA ZAHTJEV
TIJEKOM
GODINE
NARUDŽBENICE
AUTO-GUME
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
Stranica 57 od 104
SITNI INVENTAR_ALATI
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
ALATI RAZNI - POTREBE
119.500,00
149.375,00
INTERNI AKT
B-55/14
ALAT - PRIBOR
25.000,00
31.250,00
ALATI
3
ALAT I PRIBOR ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE
20.000,00
25.000,00
ALATI
9210
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA UGOVORA I
TRAJANJE
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA OJ NAPOMENA
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
PODRUŽNICA TEHNIKE I
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
SKLADIŠTE TEHNIČKOG
MATERIJALA
KOLSKI ALAT I PRIBOR
KPL
1
3.500,00
3.500,00
4.375,00
ALATI
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
RADIONIČKI ALAT - POPUNA
KPL
1
3.500,00
3.500,00
4.375,00
ALATI
21
PRIJEVOZ P0SJETITELJA
KOLSKI ALAT I PRIBOR (SAJLE,STEZAČI TERETA…)
KPL
1
3.500,00
3.500,00
4.375,00
ALATI
21
INTERNI PRIJEVOZ
RADIONIČKI RUČNI ALAT I PRIBOR ZA
ELEKTROMEHANIČARA
KPL
1
3.500,00
3.500,00
4.375,00
ALATI
21
BRODOVI
ŠKARE ZA ŽIVICU _VELIKE
KOM
4
300,00
1.200,00
1.500,00
OŽUJAK
ALATI
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
ŠKARE ZA ŽIVICU _MALE VOĆARSKE
KOM
4
200,00
800,00
1.000,00
OŽUJAK
ALATI
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
SJEKIRA TESARSKA, PROFESIONALNA
KOM
10
150,00
1.500,00
1.875,00
TRAVANJ
ALATI
41
ČEKIĆ TESARSKI , PROFESIONALNI
KOM
10
150,00
1.500,00
1.875,00
TRAVANJ
ALATI
41
SJEKIRA ŠUMARSKA, PROFESIONALNA
KOM
5
300,00
1.500,00
1.875,00
TRAVANJ
ALATI
41
LOPATA ZA SNIJEG , METALNA
KOM
10
150,00
1.500,00
1.875,00
SIJEČANJ
ALATI
41
SVRDLA ZA DRVO
SET
1
2.000,00
2.000,00
2.500,00
LIPANJ
ALATI
41
DLIJETO STOLARSKO
SET
1
1.000,00
1.000,00
1.250,00
LIPANJ
ALATI
41
8.000,00
10.000,00
ALATI
405
PREZENTACIJA NP
BRISATI ALAT ELEKTRIČNI ZA IZRADU EDUKATIVNIH PLOČA
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
FLEKSERICA
KOM
1
500,00
500,00
625,00
ALATI
171
AK KORANA
LEPEZA ZA LIŠĆE
KOM
20
100,00
2.000,00
2.500,00
ALATI
171
AK KORANA
SJEKIRA VELIKA KOVANA
KOM
2
100,00
200,00
250,00
ALATI
171
AK KORANA
SJEKIRA MALA KOVANA
KOM
2
100,00
200,00
250,00
ALATI
171
AK KORANA
ŠKARE VRTLARSKE
KOM
5
100,00
500,00
625,00
ALATI
171
AK KORANA
BLANJA ELEKTRIČNA (BOSCH)
KOM
1
2.000,00
2.000,00
2.500,00
ALATI
10
JEZERO
PUHALO VRUĆEG ZRAKA
KOM
1
1.500,00
1.500,00
1.875,00
ALATI
10
JEZERO
ALAT ZA REZANJE ,STRUGANJE I SKIDANJE MATERIJALA
LEMILICA ELEKTRIČNA ,MANJA S REGULACIJOM
TEMPERATURE
KPL
1
2.000,00
2.000,00
2.500,00
ALATI
10
JEZERO
KOM
1
500,00
500,00
625,00
ALATI
10
JEZERO
AKU BUŠILICA BOSCH 14V_LITIJEVA BATERIJA
KOM
1
1.500,00
1.500,00
1.875,00
ALATI
10
JEZERO
LIST ZA UBODNU PILU(drvo,plastika,metal) 132 mm
KOM
50
140,00
7.000,00
8.750,00
ALATI
10
JEZERO
LIST ZA UBODNU PILU(drvo,plastika,metal) 116 mm
KOM
50
140,00
7.000,00
8.750,00
ALATI
10
JEZERO
prosinac 2014.g.
Stranica 58 od 104
SITNI INVENTAR_ALATI
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
LOPATA ZA SNIJEG
KOM
5
200,00
1.000,00
1.250,00
ALATI
120
PLITVICE
LOPATA ZA SNIJEG
KOM
6
300,00
1.800,00
2.250,00
SI
10
JEZERO
BUŠILICA ZA BETON
KOM
1
1.500,00
1.500,00
1.875,00
ALATI
120
PLITVICE
BUŠILICA GSB 16
KOM
1
1.500,00
1.500,00
1.875,00
ALATI
120
PLITVICE
PROFESIONALNI ALAT ZA INFORMATIČARE
SET
1
3.000,00
3.000,00
3.750,00
ALATI
93
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
KLIJEŠTA I ŽICA ZA PLOMBIRANJE
KPL
1
300,00
300,00
375,00
ALATI
902
PPZ
NAZIV
PILA STOLNA , KRUŽNA
KOM
1
4.000,00
4.000,00
5.000,00
PILA RUČNA , KRUŽNA
KOM
1
3.500,00
3.500,00
4.375,00
25.000,00
31.250,00
DOPUNA ALATI ZA POTREBE SLUŽBE ZAŠTITE
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA UGOVORA I
TRAJANJE
POSTROJENJA I
OPREMA
POSTROJENJA I
OPREMA
SLUŽBA ZAŠTITE
PROSINAC
ALATI
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
10.230,00
10.230,00
12.787,50
IZMJENA RAZNE KEMIKALIJE ZA POTREBE LABORATORIJA
KPL
1
13.100,00
13.100,00
13.000,00
16.250,00
IZMJENA NATRIJ FLUORESCEIN , PAKIRANJE 5000 G
KOM
40
2.500,00
100.000,00
103.100,00
128.875,00
INTERNI AKT
64.000,00
80.000,00
INTERNI AKT
6.400,00
8.000,00
51.200,00
64.000,00
640,00
6.400,00
8.000,00
INTERNI AKT
N-3091
SRPANJ
NARUDŽBENICA
100.675,00
INTERNI AKT
B-62/14
KOLOVOZ
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
150,00
270,00
700,00
473,00
1.500,00
880,00
81.100,00
80.540,00
15.900,00
28.620,00
42.700,00
31.218,00
22.500,00
14.080,00
473,00
6.622,00
10
IZMJENA SUŠILA ZA KOSU
KOM
80
DOPUNA SUŠILO ZA KOSU
KOM
10
1.100,00
640,00
1.100,00
640,00
MADRACI I NADMADRACI
IZMJENA NADMADRAC 6 x 90 x 190 cm
KOM
106
IZMJENA MADRACI 90 X 200 _VISINA 19 CM
KOM
61 66
IZMJENA MADRACI 180 X 200 _VISINA 19 CM
KOM
15 16
DOPUNA MADRACI ZA STAMBENE JEDINICE
KOM
14
prosinac 2014.g.
41
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
4
1
KOM
N-4825
41
ALATI
KOM
IZMJENA SUŠILO ZA KOSU
NA ZAHTJEV
ŠIFRA OJ NAPOMENA
NA ZAHTJEV
DOPUNA ČEKIĆ ZA RUŠENJE S NASTAVCIMA (HILTI)
IZMJENA SUŠILA ZA KOSU
POSLOVNI
PLAN
TIJEKOM
GODINE
NARUDŽBENICA
POTROŠNI M.
401
EKOLOGIJA VODA
B-60/14
LISTOPAD
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
97.360,00
POTROŠNI M.
401
EKOLOGIJA VODA
B-61/14
N-3576
KOLOVOZ
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
VELJAČA
SI
120
PLITVICE
VELJAČA
SI
122
BELLEVUE
SI
170
GRABOVAC
35.775,00
NAMJEŠTAJ
171
AK KORANA
39.022,50
NAMJEŠTAJ
10
JEZERO
17.600,00
NAMJEŠTAJ
10
JEZERO
8.277,50
NAMJEŠTAJ
9005
Stranica 59 od 104
POSLOVI UPRAVLJANJA
STAMBENIM FONDOM
SITNI INVENTAR_ALATI
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA UGOVORA I
TRAJANJE
7.500,00
INTERNI AKT
B-63/14
STUDENI
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
350,00
60,00
350,00
60,00
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
35.000,00
6.000,00
17.500,00
3.000,00
17.500,00
3.000,00
POJASEVI ZA SPAŠAVANJE
IZMJENA POJASEVI ZA SPAŠAVANJE - ODRASLI
KOM
50
IZMJENA POJASEVI ZA SPAŠAVANJE - DJECA
KOM
50
DOPUNA KOLUT ZA SPAŠAVANJE
KOM
16
151,50
2.424,00
3.030,00
INTERNI AKT
N-2372
LIPANJ
NARUDŽBENICA
KOM
1000
35,00
35.000,00
43.750,00
INTERNI AKT
B-64/14
VELJAČA
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
19.850,00
24.812,50
INTERNI AKT
B-65/14
NA ZAHTJEV
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
KIŠOBRANI S LOGOM PARKA I HOTELA
(PROMO I TRGOVINA_HOTELI)
AKUMULATORI RAZNI
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA OJ NAPOMENA
3.750,00
TRAVANJ
SI
21
BRODOVI
3.750,00
TRAVANJ
SI
21
BRODOVI
SI
21
BRODOVI
6
MARKETING
AKUMULATOR 180 Ah - ZA VLAK
KOM
3
1.350,00
4.050,00
5.062,50
OPREMA
21
PRIJEVOZ P0SJETITELJA
AKUMULATOR 140 Ah - ZA VLAK
KOM
2
1.100,00
2.200,00
2.750,00
OPREMA
21
PRIJEVOZ P0SJETITELJA
AKUMULATOR 110 Ah - ZA AUTOBUS
KOM
4
950,00
3.800,00
4.750,00
OPREMA
21
PRIJEVOZ P0SJETITELJA
AKUMULATOR 90 Ah - ZA AUTOBUS
KOM
2
800,00
1.600,00
2.000,00
OPREMA
21
PRIJEVOZ P0SJETITELJA
AKUMULATOR 140 Ah
KOM
2
1.100,00
2.200,00
2.750,00
OPREMA
21
INTERNI PRIJEVOZ
AKUMULATOR 110 Ah
KOM
2
950,00
1.900,00
2.375,00
OPREMA
21
INTERNI PRIJEVOZ
AKUMULATOR 90 Ah
KOM
2
800,00
1.600,00
2.000,00
OPREMA
21
INTERNI PRIJEVOZ
AKUMULATOR 75 Ah
KOM
2
650,00
1.300,00
1.625,00
OPREMA
21
INTERNI PRIJEVOZ
AKUMULATOR 65 Ah
KOM
2
600,00
1.200,00
1.500,00
OPREMA
21
INTERNI PRIJEVOZ
BRISATI TENDA SAMOSTOJEĆA ZA CAFFE BAR
KOM
2
3.000,00
6.000,00
7.500,00
BAGATELNA
NARUDŽBENICA
171
AK KORANA
BRISATI TENDA SAMOSTOJEĆA ZA RESTORAN
KOM
2
3.000,00
6.000,00
7.500,00
BAGATELNA
NARUDŽBENICA
171
AK KORANA
KOM
150
50,00
7.500,00
9.375,00
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
SI
162
VUČNICA
KOM
20
100,00
2.000,00
2.500,00
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
SI
162
VUČNICA
SI
61
PREDSTAVNIŠTVO ZG
NARUDŽBENICA
SI
171
AK KORANA
NARUDŽBENICA
SI
7
SJEDALICE ZA STOLICE
(NAVLAKA S PATENT ZATVARAČEM)
SPUŽVE ZA KLUPE
BRISATI
(NAVLAKA S PATENT ZATVARAČEM)
BRISATI
BRISATI
OPREMA DO 3.500,00 KUNA
KPL
1
10.000,00
10.000,00
12.500,00
BRISATI
TEPIH 200 X 200 CM
KOM
2
1.500,00
3.000,00
3.750,00
10.116,00
12.645,00
DOPUNA PODNA OBLOGA _ TEPISON
prosinac 2014.g.
INTERNI AKT
Stranica 60 od 104
N-4542
LISTOPAD
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
URED RAVNATELJA
SITNI INVENTAR_ALATI
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PRIBOR ZA ŠIVANJE
4.700,00
5.875,00
BAGATELNA
NA ZAHTJEV
ZASTAVE
10.000,00
INTERNI AKT
NA ZAHTJEV
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
TIJEKOM
GODINE
VRSTA UGOVORA I
TRAJANJE
POSLOVNI
PLAN
NARUDŽBENICA
MATERIJALNI
TROŠKOVI
NARUDŽBENICA
SI
ŠIFRA OJ NAPOMENA
19
PRAONICA RUBLJA
SVI
ZASTAVE _ NPPJ, UNESCO,RH
KPL
2
2.000,00
4.000,00
5.000,00
SI
2
ZASTAVA RH
KOM
4
200,00
800,00
1.000,00
SI
171
AK KORANA
ZASTAVA EU
KOM
4
200,00
800,00
1.000,00
SI
171
AK KORANA
IZMJENA JASTUČIĆI ZA PEČAT E 10
KOM
800
13,50
10.800,00
13.500,00
SI
21
BRODOVI
IZMJENA PEČAT ZA OVJERU ULAZNICA (COLORPRINTER 10)
KPL
18
120,00
2.160,00
2.700,00
SI
21
BRODOVI
13.000,00
16.250,00
DOPUNA PEČATI I JASTUČIĆI RAZNI
BAGATELNA
OTVORENI
BAGATELNA
OTVORENI
NA ZAHTJEV
M-16/14
NA ZAHTJEV
M-16/14
INTERNI AKT
NA ZAHTJEV
TIJEKOM
GODINE
TIJEKOM
GODINE
TIJEKOM
GODINE
NARUDŽBENICA
UGOVOR JN
NARUDŽBENICA
UGOVOR JN
SLUŽBA PRIHVATA
NARUDŽBENICA
SI
IZMJENA KABEL PODVODNI 4 x 35 mm
M
200
85,00
103,30
IZMJENA KABEL VATROOTPORNI BRODSKI 2 x 2,5 mm
M
150 100
15,00 9,95
995,00
1.243,75
INTERNI AKT
N-764
M
150 200
8,00 11,00
2.200,00
2.750,00
INTERNI AKT
NA ZAHTJEV N410
ZNAKOVI ZABRANE PROMETA
KOM
12
200,00
2.400,00
3.000,00
INTERNI AKT
ANTIBAKTERIJSKA KRPA ZA POLIRANJE ČAŠA
KOM
100
25,00
2.500,00
3.125,00
KOŠARICA POTROŠAČKA
KOM
20
105,00
2.100,00
ŠKARE
KOM
1
60,00
RUDLE
KOM
1
570,00
APARAT ZA ULAZNO-IZLAZNA VRATA
KOM
2
500,00
KOM
4
1.200,00
IZMJENA
UŽAD POLIESTERSKA 16 mm I 20 mm (PLETENO I
SUKANO)
IZMJENA KRPLJE ZA SNIJEG
prosinac 2014.g.
20.660,00
25.825,00
INTERNI AKT
N-764
TRAVANJ
OŽUJAK
TRAVANJ
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
SI
21
BRODOVI
NARUDŽBENICA
SI
21
BRODOVI
TRAVANJ
VELJAČA
NARUDŽBENICA
SI
21
BRODOVI
NA ZAHTJEV
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
SI
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
INTERNI AKT
NA ZAHTJEV
OŽUJAK
PROSINAC
NARUDŽBENICA
2.000,00
SI
140
POLJANA
2.625,00
INTERNI AKT
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
5001
TRGOVINA MUKINJE
60,00
75,00
INTERNI AKT
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
UREDSKI
5010
TRGOVINA GRABOVAC
570,00
712,50
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
5011
TRGOVINA KORANA
1.000,00
1.250,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
5002
TRGOVINA HLADOVINA
4.800,00
3.715,00
4.643,75
NA ZAHTJEV
N-411
Stranica 61 od 104
VELJAČA
NARUDŽBENICA
SI
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
SITNI INVENTAR_ALATI
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
LABORATORIJSKO STAKLO
KPL
1
2.450,00
2.450,00
3.062,50
MENZURE 5 ML
KOM
2
250,00
500,00
LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL
KPL
1
9.085,00
ETILNI ALKOHOL 96% _PAKIRANJE 2,5 L
NAZIV
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA UGOVORA I
TRAJANJE
POSLOVNI
PLAN
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
401
EKOLOGIJA VODA
625,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
405
PREZENTACIJA NP-a
9.085,00
11.356,25
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
POTROŠNI M.
401
EKOLOGIJA VODA
ŠIFRA OJ NAPOMENA
KOM
12
336,00
4.032,00
5.040,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
POTROŠNI M.
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
ETANOL 96 %
L
4
170,00
680,00
850,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
POTROŠNI M.
402
EKOLOGIJA FF
FORMALDEHID 36 %
L
1
45,00
45,00
56,25
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
POTROŠNI M.
402
EKOLOGIJA FF
6.375,00
3.472,00
6.375,00
4.944,00
FEROMONI FEROPRAX
FEROMONI KALKOPRAX
BRISATI ENTOMOLOŠKA MREŽICA
3.472,00
INTERNI AKT
N-833
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
POTROŠNI M.
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
4.944,00
INTERNI AKT
N-833
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
POTROŠNI M.
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
VELJAČA
KOM
2
600,00
1.200,00
1.500,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
402
EKOLOGIJA FF
ENTOMOLOŠKE PINCETE
KOM
5
200,00
1.000,00
1.250,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
405
PREZENTACIJA NP-a
ŽARULJE ZA LUPU
KOM
4
50,00
200,00
250,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
405
PREZENTACIJA NP-a
USNICI ZA DREGER 6810
KOM
500
1,00
500,00
625,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
901
ZAŠTITA NA RADU
USNICI ZA DREGER 7410
KOM
200
1,00
200,00
250,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
901
ZAŠTITA NA RADU
KOM
1
1.000,00
1.000,00
1.250,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
171
AK KORANA
PRIVJESCI ZA KLJUČEVE S BROJEVIMA
KOM
100
50,00
5.000,00
6.250,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
171
AK KORANA
PRIVJESCI ZA KLJUČEVE (SOBE) _NADOPUNA
KOM
50
90,00
4.500,00
5.625,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
10
JEZERO
KLJUČEVI REZERVNI
KOM
15
50,00
750,00
937,50
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
171
AK KORANA
PLOČICE S BROJEVIMA ZA RESTORANSKE STOLOVE _
RF_ V5cm x D7cm_OBOSTRANO UTISNUTI BROJEVI OD
1-200
SET
2
2.000,00
4.000,00
5.000,00
NA ZAHTJEV
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
SI
10
JEZERO
REZERVACIJE ZA STOL
KOM
100
4,00
400,00
500,00
NA ZAHTJEV
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
10
JEZERO
PLOČICA AL(SREBRNA) S NATPISOM "OFFICE"
KOM
4
300,00
1.200,00
1.500,00
NA ZAHTJEV
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
SI
140
POLJANA
KOM
50
2.400,00
3.000,00
NA ZAHTJEV
15
BORJE
BRISATI PANO _REKLAMNI ,RASVJETNI
DOPUNA PLOČICE-OZNAKE ZA KAMP MJESTA
prosinac 2014.g.
Stranica 62 od 104
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SITNI INVENTAR_ALATI
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
ISPITNI LISTIĆI ZA KONTROLU ULJA U FRITEZAMA
KOM
800
6,00
4.800,00
6.000,00
NA ZAHTJEV NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
GLAČALO NA PARU 2300 W
(SPECIFIKACIJA PLAN BORJE)
KOM
2
400,00
800,00
1.000,00
NA ZAHTJEV
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
SI
15
BORJE
GLAČALO
KOM
1
1.000,00
1.000,00
1.250,00
NA ZAHTJEV
VELJAČA
NARUDŽBENICA
SI
120
PLITVICE
VENTILATOR
KOM
1
200,00
200,00
250,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
171
AK KORANA
RADIJATOR ULJNI
KOM
5
600,00
3.000,00
3.750,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
903
ZAŠTITA IMOVINE
GRIJALICA ZRAKA
KOM
1
600,00
600,00
750,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
901
ZAŠTTA NA RADU
7.520,00
9.400,00
NARUDŽBENICA
SI
10
JEZERO
5.022,00
6.277,50
N-257
VELJAČA
NARUDŽBENICA
SI
10
JEZERO
POTREPŠTINE ZA RAZNE PRIGODNE DEKORACIJE
2.100,00
2.625,00
NA ZAHTJEV
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
10
JEZERO
POTREPŠTINE ZA RAZNE PRIGODNE DEKORACIJE
7.500,00
9.375,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
140
POLJANA
CVJETNI ARANŽMANI
2.000,00
2.500,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
140
POLJANA
NAZIV
KUGLANA - RAZNE POTREPŠTINE(ČUNJEVI 36 KOM
ŠPAGA ZA ČUNJEVE_DASKA PODLOŽNICA … )
LEŽALJKA ZA BAZEN
KOM
8
CVIJEĆE _SADNICE ( SOBNO I VANJSKO )
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA UGOVORA I
TRAJANJE
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA OJ NAPOMENA
1
TEHNOLOG_BORJE_PLITVICE_POLJANA
KUPALIŠTE_HLADOVINA_LABUDOVAC_
KOZJAČKA DRAGA
7.000,00
8.750,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
140
POLJANA
CVIJEĆE UMJETNO ZA VAZE
KOM
60
20,00
1.200,00
1.500,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
140
POLJANA
VAZA STOLNA (detalji plan Poljana )
KOM
60
120,00
7.200,00
9.000,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
140
POLJANA
TEGLE ZA CVIJEĆE, OKRUGLE ,S PODMETAČEM
KOM
4
45,00
180,00
225,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
140
POLJANA
TEGLA ZA CVIJEĆE S PODLOŠKOM
KOM
20
20,00
400,00
500,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
171
AK KORANA
PROTUKLIZNE GUME ZA KADU 30X60 CM
KOM
165
20,00
3.300,00
4.125,00
NA ZAHTJEV
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
10
JEZERO
PROTUKLIZNE GUME ZA KADU 30X60 CM
KOM
30
30,00
900,00
1.125,00
NA ZAHTJEV
VELJAČA
NARUDŽBENICA
SI
120
PLITVICE
ZAVJESA ZA TUŠ 240 X 300 cm (BOJA VANILIJA)
KOM
10
40,00
400,00
500,00
NA ZAHTJEV
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
10
JEZERO
prosinac 2014.g.
Stranica 63 od 104
SITNI INVENTAR_ALATI
NAZIV
KOŠARA ZA ČAŠE ZA PERILICU POSUĐA WH GS41/4S_
DIMENZIJE 50 x 50 x12 cm _ ZA 4 REDA ČAŠA
BRISATI MEDIAPAN PLOČA _ PREMA UZORKU
OGLEDALA DIMENZIJA 160 x 50 X 0,3
BRISATI STALAK ZA KIŠOBRANE INOX(DETALJI PLAN POLJANA)
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA UGOVORA I
TRAJANJE
POSLOVNI
PLAN
KOM
10
200,00
2.000,00
2.500,00
BAGATELNA
NA ZAHTJEV
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
10
JEZERO
M²
50
260,00
13.000,00
16.250,00
BAGATELNA
NA ZAHTJEV
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
10
JEZERO
KOM
10
200,00
2.000,00
2.500,00
BAGATELNA
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
122
BELLEVUE
KOM
3
300,00
900,00
1.125,00
BAGATELNA
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SI
140
POLJANA
5.500,00
6.875,00
N-1819
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
DOPUNA KUPNJA SREDSTAVA ZA DEZINFEKCIJU RUKU
DOPUNA
KUTIJA PVC ZA PRIJENOS SLIPOVA NA RELACIJI
RAČUNOVODSTVO - ARHIVA
DOPUNA KOLICA - PLATO
prosinac 2014.g.
ŠIFRA OJ NAPOMENA
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
KOM
15
1.977,00
2.471,25
N-3926
RUJAN
NARUDŽBENICA
SI
9003
ARHIVA
KOM
1
1.200,00
1.500,00
N-4374
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
SI
150
BORJE
Stranica 64 od 104
SITNI INVENTAR_ALATI
NAZIV
36115000-0 KUPNJA STOLICA ZA SOBE
BRISATI (BEZ RUKOHVATA _ S NASLONOM)
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
KOM
498
500,00
249.000,00
311.250,00
OTVORENI
151.626,00
67.000,00
83.750,00
INTERNI AKT
36121000-5 UREDSKA , ARHIVSKA I GARDEROBNA OPREMA
IZMJENA SUKLADNO TROŠKOVNIKU
POSTUPAK
EVIDENCIJSKI
JAVNE
BROJ NABAVE
NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
M-50/14
OŽUJAK
UGOVOR JN
B-66/14
LISTOPAD
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
39.108,00 KN
POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ
NAPOMENA
SI
10
JEZERO
SI
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
SI
602
PRODAJA
SI
171
AK KORANA
STOLICE ERGONOMSKE _BEZ RUKONASLONA _S
KOTAČIĆIMA
KOM
10
1.500,00
15.000,00
18.750,00
STOLICA UREDSKA
KOM
4
500,00
2.000,00
2.500,00
STOLICA UREDSKA
KOM
1
1.000,00
1.000,00
1.250,00
STOLICA UREDSKA
KOM
7
1.000,00
7.000,00
8.750,00
LIPANJ
SI
10
JEZERO
STOLICA UREDSKA (DETALJI PLAN POLJANA)
KOM
1
900,00
900,00
1.125,00
OŽUJAK
SI
140
POLJANA
STOLICA UREDSKA
KOM
4
500,00
2.000,00
2.500,00
SI
91
INTERNA KONTROLA
STOL UREDSKI
KOM
1
3.500,00
3.500,00
4.375,00
SI
91
INTERNA KONTROLA
STOLICA UREDSKA
KOM
1
500,00
500,00
625,00
SI
93
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
KOMODA UREDSKA 50x90x12 cm
KOM
1
1.500,00
1.500,00
1.875,00
SI
171
AK KORANA
5.000,00
6.250,00
SI
3
UREDSKA OPREMA
TRAVANJ
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
ORMAR ZA SPISE
KOM
1
500,00
500,00
625,00
SI
171
AK KORANA
ORMAR GARDEROBNI ZA OSOBNU VATROGASNU
OPREMU
KOM
10
2.000,00
20.000,00
25.000,00
SI
902
PPZ
BRISATI
ARHIVSKE POLICE 1200 x 300 x 2000 / 6
KPL
2
5.560,00
11.120,00
13.900,00
SI
90
ARHIVA
IZMJENA
ORMAR KARTOTEČNI
KOM
1
1.100,00
1.375,00
INTERNI AKT
N-830
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
SI
901
ZAŠTITA NA RADU
IZMJENA
ORMAR METALNI ZA SANITARIJE 40x80x180 cm
KOM
1
1.410,00
1.762,50
INTERNI AKT
N-1089
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
SI
171
AK KORANA
2.500,00
1.100,00
2.500,00
1.410,00
IZMJENA
ORMARI ZA POSTELJINU 50x80x200 cm
KOM
3
500,00
1.500,00
5.005,00
6.257,00
INTERNI AKT
N-1089
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
SI
171
AK KORANA
DOPUNA
ORMAR GARDEROBNI DVODIJELNI
KOM
7
762,00
5.334,00
6.667,50
INTERNI AKT
N-2265
LIPANJ
NARUDŽBENICA
SI
305
STOLARIJA
DOPUNA
ORMAR GARDEROBNI DVODIJELNI
KOM
1
762,00
762,00
952,50
INTERNI AKT
N-3685
LIPANJ
NARUDŽBENICA
SI
9211
SKLADIŠTE GRAĐEVINSKOG
MATERIJALA
BRISATI
ORMAR ZA METLE (SPECIFIKACIJA - PLAN FLORA)
KOM
1
5.000,00
5.000,00
6.250,00
VELJAČA
OPREMA
143
FLORA
VELJAČA
UGOSTITELJSKA
OPREMA
140
POLJANA
BRISATI
ORMAR ZA METLE (DETALJI PLAN POLJANA)
prosinac 2014.g.
KOM
1
5.000,00
5.000,00
6.250,00
Stranica 65 od 104
NAMJEŠTAJ
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
EVIDENCIJSKI
JAVNE
BROJ NABAVE
NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ
NAPOMENA
BRISATI
ORMAR GARDEROBNI (DETALJI -PLAN POLJANA)
KOM
12
3.000,00
36.000,00
45.000,00
OŽUJAK
SI
140
POLJANA
BRISATI
ORMAR GARDEROBNI (DETALJI -PLAN RAPAJINKA)
KOM
1
3.000,00
3.000,00
3.750,00
VELJAČA
SI
141
RAPAJINKA
BRISATI
ORMAR GARDEROBNI (DETALJI -PLAN LABUDOVAC)
KOM
4
3.000,00
12.000,00
15.000,00
VELJAČA
SI
142
HLADOVINA
BRISATI
ORMAR GARDEROBNI (DETALJI -PLAN RAPAJINKA)
KOM
4
3.000,00
12.000,00
15.000,00
VELJAČA
SI
144
LABUDOVAC
78.600,00
98.250,00
36133000-2
NAMJEŠTAJ ZA BAR
BRISATI
INTERNI AKT
BARSKE KOCKE (SPECIFIKACIJA -PLAN FLORA)
KOM
6
850,00
5.100,00
6.375,00
VELJAČA
SI
143
FLORA
STOLOVI ZA BAR
KOM
15
1.100,00
16.500,00
20.625,00
VELJAČA
SI
140
POLJANA
STOLICE ZA BAR
KOM
60
950,00
57.000,00
71.250,00
VELJAČA
SI
140
POLJANA
29.500,00
71.335,00
89.168,75
INTERNI AKT
B-68/14
NARUDŽBENICA
OPREMA
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
NARUDŽBENICA
OPREMA
20
PRIHVAT
NARUDŽBENICA
SI
171
AK KORANA
SI
171
AK KORANA
SI
40
SLUŽBA ZAŠTITE
SI
171
AK KORANA
SI
10
JEZERO
SI
120
PLITVICE
NAMJEŠTAJ PO MJERI
IZMJENA
IZRADA PULTA _ HLADOVINA + RASTOVAČA
KOM
1
27.000,00
45.415,00
45.415,00
56.768,75
INTERNI AKT
N- 258
DOPUNA
ORMARI ZA INFO PULTOVE
KOM
2
4.200,00
8.400,00
10.500,00
INTERNI AKT
N-464,3360
KOM KPL
1
2.000,00
14.900,00
14.900,00
18.625,00
INTERNI AKT
N-1675
PRETINCI ZA RECEPCIJSKE DOKUMENTE
KPL
1
500,00
500,00
625,00
ORMARIĆ ZA RAČUNALO PREMA SKICI
KPL
1
2.620,00
2.620,00
3.275,00
INTERNI AKT
N-4658
12.700,00
5.113,00
6.391,25
INTERNI AKT
B-69/14
N-959
810,00
1.012,50
IZMJENA
DOPUNA
NAMJEŠTAJ ZA RECEPCIJU PO MJERI
36133000-2 NAMJEŠTAJ DJEČIJI
IZMJENA
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
B-67/14
KREVETIĆ, DJEČIJI PRENOSIVI
KOM
2
IZMJENA
KREVETIĆ, DJEČIJI S MADRACEM-SKLOPIV
KOM
5
IZMJENA
KREVETIĆ DJEČIJI
KOM
2
IZMJENA
KOMODA ZA PREVIJANJE (DETALJI PLAN POLJANA)
KOM
1
IZMJENA
BABY STOLICA - HRANILICA ( DETALJI PLAN POLJANA)
KOM
1 2
BRISATI STOLICA MEDICINSKA ZA TUŠIRANJE ,PRENOSIVA , ZA
36147000-4 INVALIDSKE APARTMANE_NOSIVOST DO 150 KG
KOM
2
prosinac 2014.g.
500,00
405,00
1.300,00
405,00
1.000,00
405,00
2.000,00
952,00
1.200,00
258,00
2.500,00
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
OŽUJAK
VELJAČA
VELJAČA
KOLOVOZ
SVIBANJ
STUDENI
NARUDŽBENICA
UGOVOR I/ILI
NARUDŽBENICA
OŽUJAK
SIJEČANJ
OŽUJAK
VELJAČA
OŽUJAK
2.025,00
2.531,25
810,00
1.012,50
952,00
1.190,00
OŽUJAK
SI
140
POLJANA
516,00
645,00
OŽUJAK
SI
140
POLJANA
5.000,00
6.250,00
SI
10
JEZERO
INTERNI AKT
Stranica 66 od 104
VELJAČA
NARUDŽBENICA
NAMJEŠTAJ
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
36147000-4
STOLICE ZA MORNARE ( ZA KABINE _ RATAN )
IZMJENA
KOM
16
500,00
280,00
8.000,00
4.468,00
5.585,00
INTERNI AKT
BRISATI
PULT PRODAJNI
36122000-2
KOM
1
5.700,00
5.700,00
7.125,00
INTERNI AKT
NAZIV
prosinac 2014.g.
POSTUPAK
EVIDENCIJSKI
JAVNE
BROJ NABAVE
NABAVE
Stranica 67 od 104
N-568
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA
UGOVORA I
TRAJANJE
TRAVANJ
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
SI
21
NARUDŽBENICA
SI
5001
POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ
NAPOMENA
BRODOVI
TRGOVINA MUKINJE
NAMJEŠTAJ
PLAN NABAVE 2014.g.
USLUGE
Plitvička Jezera , prosinac 2014.
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
1.000.000,00
1.250.000,00
OTVORENI
M-51/14
OŽUJAK
SIJEČANJ
UGOVOR JN
100.000,00
125.000,00
OTVORENI
M-51/14
OŽUJAK
SIJEČANJ
UGOVOR JN
20.922,00
26.152,50
INTERNI KAT
N-489
VELJAČA
NARUDŽBENICA
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE BRODOVA I
ČAMACA( BOJA ZA METAL I DRVO,BRUSNI
PAPIR,VIJCI,ELEKTRODE)
10.000,00
12.500,00
SERVIS I POPRAVAK PUNJAČA AKUMULATORSKIH
BATERIJA I ELEKTRONSKE REGULACIJE RADA PORIVNIH
MOTORA
40.000,00
50.000,00
SERVIS I POPRAVAK UNUTARBRODSKIH I VANBRODSKIH
MOTORA
50.000,00
62.500,00
INTERNI AKT
PANORAMSKA VOZILA - ODRŽAVANJE
835.000,00
1.043.750,00
OTVORENI
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
VRSTA UGOVORA
POSLOVNI PLAN
I TRAJANJE
ŠIFRA OJ
NAPOMENA
BRODOVI - ODRŽAVANJE
1
2
GENERALNI REMONT BRODOVA KOZJAK I LIJA PREMA
PRAVILIMA HRB-a UKLJUČUJUĆI ZAMJENU GEL
AKUMULATORA I PORIVNIH MOTORA
ODRŽAVANJE OSOVINSKIH VODOVA I PORIVNIH MOTORA
( UNUTARBRODSKIH I VANBRODSKIH)
UGRADNJA KALJUŽNOG SUSTAVA TE MJERENJE OTPORA
DOPUNA IZOLACIJE TE OSTALE USLUGE REMONTA PO NALOGU
HRVTASKOG REGISTRA BRODOVA
1
2
3
4
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PANORAMSKIH
VLAKOVA U OVLAŠTENOM SERVISU
IZMJENA MOTORA NA VUČNOM VOZILU
UNIMOG 1300
IZMJENA MIJENJAČA NA VUČNOM VOZILU
UNIMOG 1300
UREĐENJE VUČNOG VOZILA I DVIJE PRIKOLICE
PANORAMSKOG VLAKA ( POPRAVAK I LAKIRANJE )
DOPUNA POPRAVAK MJENJAČA UNIMOG U-400
KOM
1
600.000,00
600.000,00
750.000,00
KOM
1
110.000,00
110.000,00
137.500,00
KOM
1
80.000,00
80.000,00
100.000,00
1
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE AUTOBUSA U
OVLAŠTENOM SERVISU
M-52/14
LIPANJ
SRPANJ
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
21
INTERNI PRIJEVOZ
UGOVOR JN
1
68.690,00
68.690,00
85.862,50
INTERNI AKT
N-3629
KOLOVOZ
NARUDŽBENICA
380.000,00
475.000,00
OTVORENI
M-53/14
SIJEČANJ
VELJAČA
UGOVOR JN
240.000,00
300.000,00
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VOZILA MAN
( GS 076 _GS 075) U OVLAŠTENOM SERVISU
50.000,00
62.500,00
prosinac 2014.g.
BRODOVI
KOM
3
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
Stranica 69 od 104
B-72/14
M-53/14
NA ZAHTJEV
TROŠKOVI
USLUGA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
OŽUJAKTRAVANJ
INTERNI AKT
OTVORENI
BRODOVI
21
B-71/14
112.500,00
21
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
INTERNI AKT
90.000,00
BRODOVI
TRAVANJ
56.250,00
GENERALNO UREĐENJE AUTOBUSA ISUZU
21
B-70/14
45.000,00
2
BRODOVI
BRODOVI
45.000,00
240.000,00
21
21
1
1
BRODOVI
NARUDŽBENICA
KPL
KOM
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
21
NA ZAHTJEV
TRAVANJ SVIBANJ
IZMJENA AUTOBUS - ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
UGOVOR JN I/ILI
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
POPRAVAK I ODRŽAVANJE
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
100.000,00
125.000,00
INTERNI AKT
B-73/14
NA ZAHTJEV
7.600,00
9.500,00
INTERNI AKT
120.000,00
150.000,00
INTERNI AKT
B-74/14
DOPUNA POPRAVAK RATRAKA
29.950,00
37.437,50
INTERNI AKT
DOPUNA POPRAVAK VATROGASNE CISTERNE MAGIRUS
9.700,00
12.125,00
150.000,00
187.500,00
ODRŽAVANJE OPREME PARKIRALIŠTA RAMPE
2.000,00
2.500,00
SERVIS RAMPE ZSC IVO PEVALEK
3.000,00
3.750,00
100.000,00
125.000,00
50.000,00
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 17 VOZILA
PEUGEOT U OVLAŠTENOM SERVISU
DOPUNA UREĐENJE VANJSKE LIMARIJE ZA PEUGEOT BOXER
TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OSTALIH VOZILA
TE RADNIH STROJEVA I PRIKLJUČNIH VOZILA
KOM
2
3.800,00
VRSTA UGOVORA
POSLOVNI PLAN
I TRAJANJE
ŠIFRA OJ
NAPOMENA
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
21
INTERNI PRIJEVOZ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
21
INTERNI PRIJEVOZ
NA ZAHTJEV
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
21
INTERNI PRIJEVOZ
N-1305
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
21
INTERNI PRIJEVOZ
INTERNI AKT
N- 2495
LIPANJ
NARUDŽBENICA
902
PPZ
INTERNI AKT
B-75/14
OŽUJAK
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
OPEL ASTRA ( 4 KOM)
RENAULT MASTER ( 1 KOM)
LADA NIVA ( 4 KOM)
KIA SPORTAGE ( 2 KOM)
TOYOTA ( 2 KOM)
NISAN ( 1 KOM)
TRAKTOR ZETOR ( 3 KOM)
RADNI STROJEVI I PRIKLJUČNA VOZILA (7 KOM)
SERVIS RAMPI NA PARKINGU_ODRŽAVANJE
BRISATI
SERVIS VUČNICE
REZERVNI DIJELOVI,MAZIVA,POTROŠNI MATERIJAL
UTROŠEN U VLASTITOJ RADIONICI
SREDSTVA ZA PRANJE I ODRŽAVANJE VLAKOVA UZ
DOPUNA
OPREMU
POPRAVAK PRIKLJUČNIH ALATA STROJEVA I TRAKTORA
prosinac 2014.g.
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TEKUĆE
ODRŽAVANJE
TEKUĆE
ODRŽAVANJE
TEKUĆE
ODRŽAVANJE
170
4
SLUŽBA ZAŠTITE
DODATNA
ULAGANJA PO
22
SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
AK KORANA
NA ZAHTJEV
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
62.500,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
21
INTERNI PRIJEVOZ
10.000,00
12.500,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
21
INTERNI PRIJEVOZ
35.000,00
43.750,00
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
21
INTERNI PRIJEVOZ
INTERNI AKT
Stranica 70 od 104
B-76/14
POPRAVAK I ODRŽAVANJE
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
SERVIS I ODRŽAVANJE GUMENIH ČAMACA I
VANBRODSKOG MOTORA
2.000,00
2.500,00
ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG DIJELA AUTOMATSKOG
METEOROLOŠKOG SUSTAVA
4.500,00
5.625,00
184.000,00
230.000,00
25.000,00
31.250,00
3
25.000,00
31.250,00
3
37.500,00
3
56.250,00
15
BORJE
56.250,00
1
PODRUŽNICA UGH
14.000,00
17.500,00
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
ČIŠĆENJE TALOŽNICA
51.900,00
64.875,00
ČIŠĆENJE TALOŽNICE 3 Mᵌ ( 2 X GODIŠNJE)
5.100,00
6.375,00
145
KUPALIŠTE
NAZIV
JM
KOLIČINA
USLUGE ČIŠĆENJA I ODRŽAVANJA (1_2_3_4_5_6)
USLUGE ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA
KANALIZACIJE,SEPARATORA MASTI I ODVOZ MULJA S
BIOUREĐAJA SUKLADNO TROŠKOVNIKU
ČIŠĆENJE TALOŽNICA 1
m3
50
ČIŠĆENJE TALOŽNICA 2
m3
50
4
MEHANIČKO I STROJNO ČIŠĆENJE KANALIZACIJE
(SPECIJALNO VOZILO )
3
6
h
50
ČIŠĆENJE MULJA S BIOUREĐAJA
m3
150
ČIŠĆENJE MASTOLOVACA
m3
60
h
20
USLUGA VIDEO INSPEKCIJE MJEŠOVITOG CJEVOVODA
1
150.000,00
30.000,00
10.000,00
45.000,00
24.000,00
45.000,00
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA UGOVORA
POSLOVNI PLAN
I TRAJANJE
TROŠKOVI
USLUGA
OTVORENI
INTERNI AKT
M-54/14
B-139/14
ŠIFRA OJ
NAPOMENA
401
EKOLOGIJA VODA
402
EKOLOGIJA FF
UGOVOR JN
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
ČIŠĆENJE TALOŽNICE 2 Mᵌ ( 2 X GODIŠNJE)
6.800,00
8.500,00
144
LABUDOVAC
ČIŠĆENJE TALOŽNICE 10 Mᵌ ( 2 X GODIŠNJE)
40.000,00
50.000,00
148
KOZJAČKA DRAGA
DOPUNA ČIŠĆENJE TALOŽNICE CS4 (SABIRNICA) - JEZERO
USLUGA VIDEO PREGLEDA KANALIZACIJE ( KAMERA)
DOPUNA OBJEKTE BORJE I KOZJAČKA DRAGA RADI KONTROLE
PROPUSNOSTI ODVODNIH KANALIZACIJSKIH CIJEVI
USLUGA VIDEO PREGLEDA KANALIZACIJE ( KAMERA) NA
RELACIJI STARA PEKARA - GARAŽE VLAKOVA RADI
DOPUNA
KONTROLE PROPUSNOSTI ODVODNIH KANALIZACIJSKIH
CIJEVI
2
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
ČIŠĆENJE NAPA USLUGE ČIŠĆENJA KANALA, NAPA ,
VENTILACIJE I REŠETKI VENTILATORA
DOPUNA USLUGA ČIŠĆENJA DRVENIH OPLATA I KONSTRUKCIJE
prosinac 2014.g.
16.430,00
20.537,50
INTERNI AKT
N-439
VELJAČA
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
6.600,00
8.250,00
INTERNI AKT
N-695
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
8.300,00
10.375,00
INTERNI AKT
N-3116
SRPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
75.000,00
100.000,00
125.000,00
INTERNI AKT
B-138/14
RUJAN
UGOVOR I
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
1
PODRUŽNICA UGH
14.301,00
17.876,25
INTERNI AKT
N-163
SIJEČANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
148
Stranica 71 od 104
3
PODRUŽNICA TEHNIKE
KOZJAČKA DRAGA - INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
POPRAVAK I ODRŽAVANJE
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA UGOVORA
POSLOVNI PLAN
I TRAJANJE
ŠIFRA OJ
NAPOMENA
DOPUNA
USLUGA ČIŠĆENJA VENTILACIJSKOG SUSTAVA HOTELA
ROBOT METODOM
29.900,00
37.375,00
INTERNI AKT
N-2888
SRPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
10
HOTEL JEZERO
DOPUNA
USLUGA ČIŠĆENJA VENTILACIJSKOG SUSTAVA PRAONICE
ROBOT METODOM
2.000,00
2.500,00
INTERNI AKT
N-4367
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
19
PRAONICA RUBLJA
DOPUNA NAJAM KEMIJSKOG WC- a 4 TJEDNA
5.880,00
7.350,00
INTERNI AKT
N-983
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
148
KOZJAČKA DRAGA - INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
IZMJENA KEMIJSKO ČIŠĆENJE BOJLERA SANITARNE VODE
40.000,00
29.820,00
29.820,00
2013
M-81/13
OŽUJAK
UGOVOR JN
2013/2014
DOPUNA KEMIJSKO ČIŠĆENJE IZMJENJIVAČA TOPLINE
12.630,00
12.630,00
INTERNI AKT
N-2390
SERVIS PLAMENIKA
66.500,00
83.125,00
INTERNI AKT
PO
ZAHTJEVU
ČIŠĆENJE KOTLOVA I DIMNJAKA
52.200,00
SERVIS SOS SUSTAVA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
1_3
LIPANJ
NARUDŽBENICA
TIJEKOM
GODINE
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
3_1
65.250,00
NA ZAHTJEV
KONCESIJA
KOMUNALNE
USLUGE
9
ZT
10.000,00
12.500,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
10
JEZERO
POPRAVAK I ODRŽAVANJE (DIJELOVI) STROJEVA U
PRAONICI
184.840,00
231.050,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
19
PRAONICA RUBLJA
BAŽDARENJE VAGA _ SERVIS I POPRAVAK
28.500,00
35.625,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
1_5_91
SERVIS KLIMA
20.000,00
25.000,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
93_
SERVIS I ODRŽAVANJE ALARMA I VIDEO NADZORA
34.000,00
42.500,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
1
PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI
SERVIS ,ODRŽAVANJE I DIJELOVI CAFFE APARATA
36.500,00
45.625,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
1
PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI
SERVIS I ODRŽAVANJE TV I VIDEO OPREME
8.800,00
11.000,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
1
PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI
prosinac 2014.g.
Stranica 72 od 104
TROŠKOVI
USLUGA
1_3
PODRUŽNICA UGH_PODRUŽNICA
TEHNIKE
PODRUŽNICA UGH_PODRUŽNICA
TEHNIKE
PODRUŽNICA TEHNIKE_ PODRUŽNICA
UGH
PODRUŽNICA UGH _PODRUŽNICA
TRGOVINE_ INTERNA KONTROLA
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
POPRAVAK I ODRŽAVANJE
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
SERVIS I ODRŽAVANJE TELEFONSKE CENTRALE
104.000,00
130.000,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
93_1
SERVIS KUGLANA_REPROGRAMIRANJE
EPROMA,SKIDANJE ZAŠTITE
15.000,00
18.750,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
10
JEZERO
SERVISI,DIJELOVI I ODRŽAVANJE UGOSTITELJSKE OPREME
124.500,00
155.625,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
1
PODRUŽNICA UGH- OBJEKTI
ODRŽAVANJE VATRODOJAVNIH SUSTAVA
6.000,00
7.500,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
1
PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI
SERVIS VATROGASNIH APARATA I OPREME
27.250,00
34.062,50
SRPANJ
LISTOPAD
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
17.984,00
1
PODRUŽNICA UGH
SERVIS, POPRAVAK,DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA
KOSILICE I PILE
40.000,00
50.000,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
4
ODJEL ODRŽAVANJA
INFRASTRUKTURE_ŠUMSKOEKOLOŠKI
SUSTAVI _PODRUŽNICA UGH-OBJEKTI
8.000,00
10.000,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
SERVIS I PREMATANJE ELEKTROMOTORA
7.000,00
8.750,00
NA ZAHTJEV
SERVIS AGREGATA
72.000,00
90.000,00
SERVIS PUMPI ZA CENTRALNO GRIJANJE
15.000,00
SERVIS PUMPI
SERVIS , POPRAVA I USLUGE PROGRAMIRANJA UREĐAJA
ZA KLORIRANJE
NAZIV
DOPUNA POPRAVAK RAZNIH ELEKTRIČNIH APARATA
DOPUNA
DOPUNA SERVIS MOBILNE PUMPNE STANICE
SERVIS I POPRAVAK RASHLADNIH UREĐAJA
DOPUNA SERVIS I ODRŽAVANJE RASHLADNIH SUSTAVA CARRIER
prosinac 2014.g.
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
INTERNI AKT
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
B-77/14
N-4123
VRSTA UGOVORA
POSLOVNI PLAN
I TRAJANJE
NAPOMENA
INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE
_PODRUŽNICA UGH-OBJEKTI
PODRUŽNICA UHG _ PODRUŽNICA
TEHNIKE
NARUDŽBENICA
3_170
PODRUŽNICA TEHNIKE _KORANA
NA ZAHTJEV
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
1_3
PODRUŽNICA UHG _ PODRUŽNICA
TEHNIKE
18.750,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
3
48.000,00
60.000,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
1_3
PODRUŽNICA UHG _ PODRUŽNICA
TEHNIKE
8.050,00
10.062,50
N-2523
LIPANJ
NARUDŽBENICA
303
PODRUŽNICA TEHNIKE - VODOVOD I
ODVODNJA
2.600,00
3.250,00
INTERNI AKT
N-156
SIJEČANJ
NARUDŽBENICA
21
INTERNI PRIJEVOZ
154.000,00
192.500,00
INTERNI AKT
B-79/14
TIJEKOM
GODINE
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
1
PODRUŽNICA UGH_ OBJEKTI
INTERNI AKT
37.500,00
Stranica 73 od 104
B-78/14
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
ŠIFRA OJ
1_3
30.000,00
TIJEKOM
GODINE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
TROŠKOVI
USLUGA
170
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE
GRABOVAC
POPRAVAK I ODRŽAVANJE
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
DOPUNA OSPOSOBLJAVANJE RASHLADNIH KOMORA _ LIČKA KUĆA
14.950,00
18.687,50
SERVIS I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME
143.000,00
178.750,00
SERVIS I ODRŽAVANJE UREDSKE OPREME
16.500,00
KEMIJSKO ČIŠĆENJE
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
VRSTA UGOVORA
POSLOVNI PLAN
I TRAJANJE
ŠIFRA OJ
NAPOMENA
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
3
PODRUŽNICA TEHNIKE
NA ZAHTJEV
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
9
ZT
20.625,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
9
ZT
35.000,00
43.750,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
15_2
SERVIS SPRINKLER SUSTAVA
10.000,00
12.500,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
10
SERVIS I ODRŽAVANJE DIZALA
54.000,00
67.500,00
2.560,00
3.200,00
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
REZERVNI DIJELOVI ZA PLINSKA TROŠILA
25.000,00
31.250,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
9210
SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA
REZERVNI DIJELOVI ZA PERILICE POSUĐA I ČAŠA
25.000,00
31.250,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
9210
SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA
STAKLARSKE USLUGE
30.500,00
38.125,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
9
ZT
ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA
60.000,00
75.000,00
NA ZAHTJEV
KONCESIJA
TROŠKOVI
USLUGA
9
ZT
SERVIS I OŠTRENJE REZNOG ALATA
5.000,00
6.250,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
3_1
SERVIS ,POPRAVAK I DIJELOVI ZA USISAVAČE
I PERAČE PODOVA (DETALJI - HTL JEZERO 34.000 + 2000
PLITVICE+ 5000 ELEKTROMOTORI PLITVICE + 2000 KN
BELLEVUE)
43.000,00
53.750,00
NA ZAHTJEV
NARUDŽBENICA
UTROŠENI
MATERIJAL
1
DOPUNA REDOVNI GODIŠNJI PREGLED DIZALA
prosinac 2014.g.
INTERNI AKT
Stranica 74 od 104
B-80/14
UGOVOR
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
BORJE - SLUŽBA PRIHVATA
JEZERO
15_10_160 BORJE_JEZERO_LIČKA
15_10_160 BORJE_JEZERO_LIČKA
PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE_PODRUŽNICA UGH
PODRUŽNICA UGH
POPRAVAK I ODRŽAVANJE
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
TISAK LETAKA RAZNIH
BRISATI
TISAK LETKA S INFORMACIJAMA I KARTOM NPPJ NA
RECIKLIRANOM PAPIRU
LETAK TURISTIČKI
REPRINT OPĆEG TURISTIČKOG LETKA NACIONALNOG PARKA
KOM
KOM
1.300.000
1.000.000
0,2 0,18
0,18
TISAK REDIZAJNIRANIH LETAKA (BIORAZNOLIKOST_SEDRA_ŠUME…) +
REPRINT LETKA MLINICA KORANA_ENGLESKI JEZIK
7.000
0,35
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
695.250,00
457.074,00
571.343,00
OTVORENI
N-11/14
M-82/14
1.250.000,00
1.562.500,00
260.000,00
234.000,00
292.500,00
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
VELJAČA
LIPANJ
UGOVOR JN
457.074,00
POSLOVNI
PLAN
NAPOMENA
TROŠKOVI
USLUGA
VELJAČA
TROŠKOVI
USLUGA
SIJEČANJ
ŠIFRA
OJ
405
PREZENTACIJA NP
2
SLUŽBA PRIHVATA
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
180.000,00
225.000,00
250.000,00
43.074,00
53.842,50
405
2.450,00
3.062,50
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
PREZENTACIJA NP
BRISATI
LETAK - SKIJALIŠTE
BRISATI
TISAK LETKA U SUSRET 30.PLITVIČKOM MARATONU 2015
1.750,00
2.187,50
KOLOVOZ
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
BRISATI
TISAK LETKA KONGRESNA PONUDA NP PLITVIČKA JEZERA
1.750,00
2.187,50
LIPANJ
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
BRISATI
REPRINT LETKA MLINICA KORANA _HRVATSKI JEZIK
KOM
15.000
0,35
5.250,00
6.562,50
OŽUJAK
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
BRISATI
REPRINT LETKA MLINICA KORANA _ENGLESKI JEZIK
KOM
15.000
0,35
5.250,00
6.562,50
OŽUJAK
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
DIZAJN _ RAZNO
471.000,00
588.750,00
DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA TESTNE ULAZNICE ZA 2015
17.000,00
21.250,00
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
BRISATI
DIZAJN _ ILUSTRACIJE ZA POUČNE TABLE I LETKE
100.000,00
125.000,00
405
PREZENTACIJA NP
BRISATI
EDUKATIVNI VODIČ FLORA _DIZAJN I TISKANJE
100.000,00
125.000,00
402
EKOLOGIJA FLORE I FAUNE
DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA ZA DŽEPNI,STOLNI I ZIDNI KALENDAR TE
KALENDAR KNJIGU ZA 2015
40.000,00
50.000,00
prosinac 2014.g.
KOM
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
Stranica 75 od 104
OTVORENI
M-55/14
SIJEČANJ
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
UGOVOR JN
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
BRISATI
REDIZAJN PROPUSNICE ZA DJECU
17.000,00
21.250,00
BRISATI
REDIZAJN KARATA ZA ČAMCE
17.000,00
21.250,00
DIZAJN _BOJANKA ZA DJECU
10.000,00
12.500,00
DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA NOVOG LETKA SKIJALIŠTE
17.000,00
21.250,00
17.000,00
21.250,00
17.000,00
21.250,00
BRISATI
BRISATI
DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA LETKA
U SUSRET 30.PLITVIČKOM MARATONU 2015
DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA LETKA
KONGRESNA PONUDA NP PLITVIČKA JEZERA
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI
PLAN
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
6
SLUŽBA MARKETINGA
6
MARKETING I PRODAJA
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
6
SLUŽBA MARKETINGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
BRISATI
REDIZAJN LETKA SEDRA
17.000,00
21.250,00
BRISATI
REDIZAJN LETKA ŠUME
17.000,00
21.250,00
BRISATI
REDIZAJN LETKA POUČNO-REKREATIVNE STAZE
17.000,00
21.250,00
BRISATI
REDIZAJN LETKA MEDVJEĐAK
17.000,00
21.250,00
BRISATI
REDIZAJN LETKA BIORAZOLIKOST
17.000,00
21.250,00
BRISATI
REDIZAJN LETKA BILJKE MESOŽDERKE
17.000,00
21.250,00
BRISATI
REDIZAJN LETKA ORHIDEJE
17.000,00
21.250,00
DOPUNA
USLUGE IZRADA PRIRUČNIKA OSNOVNIH GRAFIČKIH STANDARDA
( NOVI VIZUALNI IDENTITET - DIZAJN)
3.000,00
3.750,00
N-1525
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
DOPUNA
DIZAJN APLIKACIJE VIZUALNOG IDENTITETA NA NOVA PANORAMSKA
VOZILA ( IDEJNO I IZVEDBENO RJEŠENJE)
4.500,00
5.625,00
N-1936
LIPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
154.000,00
192.500,00
M-56/14
N- 904
VELJAČA
SIJEČANJ
UGOVOR JN
6
MARKETING I PRODAJA
6
MARKETING I PRODAJA
6
MARKETING I PRODAJA
2
SLUŽBA PRIHVATA
ULAZNICE I PROPUSNICE
OTVORENI
IZMJENA
ULAZNICA U NP PLITVIČKA JEZERA _TISAK
KOM
1.300.000
0,20 0,11
143.000,00
178.750,00
IZMJENA
PROPUSNICA ZA DJECU DO 7 G _ TISAK
KOM
100.000
0,35 0,11
11.000,00
13.750,00
DOPUNA
ULAZNICA U NP PLITVIČKA JEZERA _TISAK_ DODATNE OTISNUTE
KOLIČINE
KOM
18.800
0,11
2.068,00
2.585,00
N-2051
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
KOM
100.000
10.000
2,00 0,60
6.000,00
7.500,00
N-155
SIJEČANJ
NARUDŽBENICA
IZMJENA
ULAZNICE _NOVE (2015)_TEST TISAK
prosinac 2014.g.
Stranica 76 od 104
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
94.500,00
118.125,00
INTERNI AKT
B-81/14
0,35
7.000,00
8.750,00
4,00
16.000,00
20.000,00
8,38
33.520,00
41.900,00
TISAK KALENDARA
BRISATI
DŽEPNI KALENDAR 2015 - TISAK
KOM
20.000
5.000
4.000
5.000
4.000
STOLNI KALENDAR 2015 - TISAK
KOM
ZIDNI KALENDAR 2015 - TISAK
KOM
BRISATI
KALENDAR KNJIGA 2015 - TISAK
KOM
1.500
12,00
18.000,00
22.500,00
DOPUNA
NOVOGODIŠNJA ČESTITKA S KUVERTOM
KOM
300
7,80
2.340,00
2.925,00
25.750,00
32.187,50
ROKOVNICI _USLUGA IZRADE
INTERNI AKT
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
VELJAČA
UGOVOR I /ILI
STUDENI
NARUDŽBENICA
POSLOVNI
PLAN
REALIZACIJA
51.860,00 KN
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
6
SLUŽBA MARKETINGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
B-82/14
ROKOVNICI PERSONALIZIRANI
KOM
250
39,00
9.750,00
12.187,50
RUJAN
POTROŠNI M.
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
ROKOVNICI
KOM
400
40,00
16.000,00
20.000,00
RUJAN
POTROŠNI M.
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
25.428,50
27.910,63
UREDSKI MATERIJAL S LOGOM
NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
ADRESAR LOGO
KOM
1
16,50
16,50
20,63
4
STRUČNI VODITELJ
KUVERTE LOGO
KOM
800
0,30
240,00
300,00
4
STRUČNI VODITELJ
KUVERTE MEMORANDUM 229 X 324 mm
KOM
100
0,22
22,00
27,50
9
ODJEL PKO
KUVERTE MEMORANDUM 176 X 250 mm
KOM
200
0,15
30,00
37,50
9
ODJEL PKO
KUVERTE MEMORANDUM 114 X 229 mm
KOM
200
0,50
100,00
125,00
9
ODJEL PKO
KUVERTE BEZ PROZORČIĆA - LOGO
KOM
5.000
0,28
1.400,00
1.750,00
8
SLUŽBA EFP
KUVERTE S PROZORČIĆEM (DESNO) - LOGO
KOM
1.500
0,21
315,00
393,75
8
SLUŽBA EFP
KUVERTE BEZ PROZORČIĆA - LOGO
KOM
4.000
0,28
1.120,00
1.400,00
81
RAČUNOVODSTVO
KUVERTE S PROZORČIĆEM (DESNO) - LOGO
KOM
1.300
0,21
273,00
341,25
81
RAČUNOVODSTVO
KUVERTE BEZ PROZORČIĆA - LOGO
KOM
1.000
0,28
280,00
350,00
80
FINANCIJE
KUVERTE S PROZORČIĆEM (DESNO) - LOGO
KOM
200
0,21
42,00
52,50
80
FINANCIJE
FAKTURE MEMORANDUM BIANCO
KUT
27
310,00
8.370,00
10.462,50
8
SLUŽBA EFP
FAKTURE MEMORANDUM BIANCO
KUT
27
310,00
8.370,00
10.462,50
81
RAČUNOVODSTVO
OBRAČUN UTROŠKA S LOGOM
KOM
70
25,00
1.750,00
2.187,50
8
SLUŽBA EFP
171
AK KORANA
RAČUNI RESTORANSKI _ BESKONAČNI NIZ
prosinac 2014.g.
3.100,00
3.875,00
Stranica 77 od 104
TROŠKOVI
USLUGA
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
22863000-7 VIZIT KARTICE RAZNE _TISAK
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
15.908,00
19.885,00
INTERNI AKT
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
KOM
1.500
1,00
1.500,00
1.875,00
VIZIT KARTICE
KOM
680
0,60
408,00
510,00
VELJAČA
VIZIT KARTICE S KONTAK PODACIMA PRODAJE ZA POTREBE SAJMOVA
NA 3 SVJETSKA JEZIKA ( GB/D/I)
KOM
3.000
0,60
1.800,00
2.250,00
VELJAČA
1.000,00
1.250,00
SIJEČANJ
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
IZMJENA
KARTICE ZA PRODUŽAVANJE BORAVKA HOTELSKIH GOSTIJU_TISAK
KOM
50.000
75.000
0,25 0,15
11.200,00
14.000,00
IZMJENA
NALJEPNICE AK KORANA 2014 ZA KAMPERE
KOM
25.000
20.000
0,60
12.000,00
15.000,00
INTERNI AKT
N-933
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
DOPUNA
NALJEPNICE AK BORJE 2014 ZA KAMPERE
KOM
3.000
0,6 0,65
1.950,00
2.437,50
INTERNI AKT
N-933
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
NADZORNI LISTOVI
KOM
100
8,50
850,00
1.062,50
INTERNI AKT
5.000,00
6.250,00
INTERNI AKT
TISAK OBRAZACA ZA NADZORNU SLUŽBU
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA
POSJETNICE
VIZIT KARTICE ZA OBJEKT
POSLOVNI
PLAN
TROŠKOVI
USLUGA
NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA
VELJAČA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
NARUDŽBENICA
PODRUŽNICE , SLUŽBE,ODJELI
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
140
2
POLJANA
SLUŽBA PRIHVATA
171
AK KORANA
171
AK KORANA
171
AK KORANA
42
NADZOR
Zapisnik
Optužni prijedlog
Potvrde o oduzimanju predmeta
Potvrde o naplati novčane kazne
TISAK _BOJANKA ZA DJECU
KOM
5.000
0,35
1.750,00
2.187,50
INTERNI AKT
BRISATI
REPRINT BOOKMARKERA
KOM
25.000
0,70
17.500,00
21.875,00
INTERNI AKT
VELJAČA
BRISATI
REPRINT PLAKATA (7 MOTIVA)
KOM
7.000
0,70
4.900,00
6.125,00
INTERNI AKT
VELJAČA
DOPUNA
PLAKATI ZA VALENTINOVO
375,00
468,75
INTERNI AKT
prosinac 2014.g.
Stranica 78 od 104
N-185
SIJEČANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
6
MARKETING I PRODAJA
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
TURISTIČKA KARTA -TISAK
KOM
20.000
41.000
1,25 0,87
35.670,00
44.587,50
INTERNI AKT
B-83/14
N-1582
PLASTIFICIRANE TURISTIČKE MAPE ZA ULAZE _TISAK
KOM
30
100,00
3.000,00
3.750,00
INTERNI AKT
DOPUNA
MAPA HOTELSKA
KOM
1.200
2,49
2.988,00
3.735,00
INTERNI AKT
IZMJENA
KARTE ZA MALE ČAMCE_TISAK
KOM
7.000
100
0,35 7,5
750,00
937,50
BRISATI
INFO TABLE UZ GLAVNU CESTU_TISAK NA KONSTRUKCIJU
23.000,00
DOPUNA
USLUGE DIZAJNA , SIGNALIZACIJE , MARKACIJA GRANICE PODRUČJA
NPPJ I ULAZA U NACIONALNI PARK
DOPUNA
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
UGOVOR I /ILI
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
TROŠKOVI
USLUGA
2_6_5
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA_
MARKETING_TRGOVINE
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
INTERNI AKT
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
28.750,00
BAGATELNA
NARUDŽBENICA
68.500,00
85.625,00
INTERNI KAT
N-4364
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
INFO NATPISI NA MOSTU - ULAZ 2 ( REFLEKTIRAJUĆA FOLIJA APLIKACIJA NA T-FIX PLOČU)
10.500,00
13.125,00
INTERNI AKT
N-2500
LIPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
DOPUNA
EDUKATIVNE TABLE ZA ZAŠTITU ( TABLE S TISKOM -ALU SENDVIČ )
1.155,00
1.443,75
INTERNI AKT
N-3686
RUJAN
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
43
ŠES
DOPUNA
ALUSANDWICH PLOČA 3 mm S TISKOM,
KOM
7
6.560,00
8.200,00
INTERNI AKT
N-1213 ,
2284
TRAVANJ
LIPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
20
PRIHVAT
IZRADA FOTOGRAFIJA NA KAPAFIKSU S OKVIROM ZA HOTEL PLITVICE
KOM
20
4.000,00
5.000,00
BAGATELNA
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
SI
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
USLUGE PRIJEVODA
45.000,00
56.250,00
BAGATELNA
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
IZRADA PROMO VIDEO SPOTA ZA WEB
(ZIMA 2013 I PROLJEĆE 2014)
40.000,00
50.000,00
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
OTKUP AUTORSKIH PRAVA NA FOTOGRAFIJE
25.000,00
31.250,00
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
PRIJEVOD WEB STRANICE NA JAPANSKI I ŠPANJOLSKI
50.000,00
62.500,00
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
NAZIV
IZMJENA
prosinac 2014.g.
200,00
Stranica 79 od 104
N-1366
TRAVANJ
SIJEČANJ
INTERNI AKT
B-84/14
VELJAČA
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USUGA
TROŠKOVI
USUGA
NAPOMENA
10_120
JEZERO_PLITVICE _ GRABOVAC
_170
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
405
PREZENTACIJA NP
405
PREZENTACIJA NP
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
NAZIV
OSLIKAVANJA VOZILA NP PJ
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
25.000,00
54.000,00
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
67.500,00
BAGATELNA
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
NARUDŽBENICA
POSLOVNI
PLAN
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
6
SLUŽBA MARKETINGA
2
SLUŽBA PRIHVATA
21
PRIJEVOZ
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
DOPUNA
OSLIKAVANJE NOVIH PANORAMSKIH VOZILA
14.000,00
17.500,00
INTERNI AKT
DOPUNA
OSLIKAVANJE PANORAMSKIH VOZILA
40.000,00
50.000,00
INTERNI AKT
N-2706
IZRADA ORIGINALNOG PLITVIČKOG SUVENIRA
50.000,00
62.500,00
INTERNI AKT
B-85/14
FOTOGRAFIRANJE PARKA KROZ 4 GODIŠNJA DOBA
70.000,00
87.500,00
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
SNIMANJA RAZNA
25.000,00
31.250,00
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
IZRADA APLIKACIJA
30.000,00
37.500,00
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
OGLAŠAVANJE U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA (web stranice , portali)
100.000,00
125.000,00
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
ČASOPISI
46.500,00
58.125,00
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
DNEVNE NOVINE
85.500,00
106.875,00
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
TJEDNICI
58.900,00
73.625,00
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
TURISTIČKI KATALOZI
60.000,00
75.000,00
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
IZLOŽBENI PROSTOR NA SAJMOVIMA
( MILANO,LONDON,TOKYO,MÜNCHEN , REZERVA)
183.200,00
229.000,00
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
SRPANJ
NARUDŽBENICA
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
PROMIDŽBA I INFORMIRANJE
prosinac 2014.g.
Stranica 80 od 104
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
OGLAŠAVANJE RADIO I TV
120.000,00
OGLAŠAVANJE - BILBOARD_ DISPLAY
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
150.000,00
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
150.000,00
187.500,00
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
USLUGE MARKETINŠKIH AGENCIJA
30.000,00
37.500,00
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
USLUGE ODRŽAVANJA WEB STRANICE
55.000,00
68.750,00
TROŠKOVI
USLUGA
6
SLUŽBA MARKETINGA
30.000,00
37.500,00
INTERNI AKT
B-86/14
VELJAČA
LISTOPAD
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
POTROŠNI M.
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
49.000,00
61.250,00
INTERNI AKT
B-87/14
VELJAČA
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
POTROŠNI M.
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
15.000,00
18.750,00
VELJAČA
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
70.000,00
87.500,00
RUJAN
6
SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE
6.000,00
7.500,00
1
FLORA_KUPALIŠTE_RAPAJINKA_
HLADOVINA_LABUDOVAC_KOZJAČKA
DRAGA
NAZIV
VREĆICE PROMOTIVNE ZA MARKETING I TRGOVINU
JM
KOM
KOLIČINA
2000
15,00
PROMO MATERIJALI ZA SAJMOVE (KEMIJSKE,TRAKICE, UPALJAČI)
OTKUP FOTOGRAFIJA ZA KALENDAR I WEB STRANICU
KOM
50
300,00
BOŽIĆNI DAROVNI PROGRAM ZA POSLOVNE PARTNERE
BRISATI
USLUGE IZRADE CJENIKA
IZMJENA
DIGITALNI TISAK NA ALUDIBOND PLOČU INFO TABLE ZA
AK KORANA , MPO I BUFFET SLAP
( KROV SANITARNI )_rade naši djelatnici
KOM
3 45
500,00
12.982,50
16.228,13
INFO TABLE U KAMPU ( SANITAR,STEPENIŠTE,RESTORAN)
KOM
20
50,00
1.000,00
1.250,00
prosinac 2014.g.
6
1.000,00
Stranica 81 od 104
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
BAGATELNA
INTERNI AKT
NARUDŽBENICA
N-1620
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
UTROŠENI
MATERIJAL
UTROŠENI
MATERIJAL
NAPOMENA
171
AK KORANA
171
AK KORANA
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
99.500,00
68.217,00
85.272,00
INTERNI AKT
B-88/14
N- 3355
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
IZMJENA
JELOVNICI I VINSKE KARTE _ USLUGE IZRADE
BRISATI
MAPE ZA VINSKU KARTU _ S LOGOM
KOM
50
180,00
9.000,00
11.250,00
OŽUJAK
BRISATI
MAPE ZA JELOVNIK _ S LOGOM
KOM
50
200,00
10.000,00
12.500,00
OŽUJAK
IZMJENA
MAPE ZA JELOVNIK
KOM
100 60
90,00 240,00
14.400,00
18.000,00
IZMJENA
MAPE ZA VINSKU KARTU
KOM
100 40
80,00 228,00
9.120,00
11.400,00
IZMJENA
KORICE ZA JELOVNIK (ULOŠCI I KORICE PREMA POSTOJEĆEM UZORKU)
KOM
200 30
50,00 283,00
8.490,00
10.612,50
IZMJENA
VINSKA KARTA (ULOŠCI I KORICE PREMA POSTOJEĆEM UZORKU)
KOM
100 20
40,00 240,00
4.800,00
6.000,00
DOPUNA
BARSKA KARTA - ULOŠCI
KOM
10
228,00
2.280,00
2.850,00
BRISATI
KORICE ZA RAČUNE ( PREMA UZORKU)
KOM
200
30,00
6.000,00
7.500,00
OŽUJAK
VELJAČA
KOLOVOZ
VELJAČA
KOLOVOZ
SIJEČANJ
KOLOVOZ
SIJEČANJ
KOLOVOZ
KOM
50 40
300,00 166,00
6.640,00
8.300,00
IZMJENA
JELOVNICI _ EKO KOŽA S UMECIMA
KOM
50
400,00 191,00
9.550,00
11.937,50
IZMJENA
KORICE ZA JELOVNIK
KOM
100 20
60,00 240,00
4.400,00
5.500,00
IZMJENA
KORICE ZA VINSKU KARTU
KOM
50 20
50,00 228,00
4.560,00
5.700,00
DOPUNA
USLUGA TISKA NA KORICE
3.705,00
4.631,25
USLUGA OČITAVANJA DIGITALNIH TAHOGRAFA
30.000,00
37.500,00
BRISATI
IZRADA STUDIJE GEOMEHANIČKIH SVOJSTAVA SEDRE NA
VELIKOM SLAPU
200.000,00
250.000,00
OTVORENI
M-57/14
BRISATI
KATASTARSKA IZMJERA K.O. PRIJEBOJ I OSNIVANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE
(SUFINANCIRANJE DGU 500.000,00_OPĆINA I VLASNICI 1.000.000,00)
300.000,00
375.000,00
OTVORENI
M-58/14
BRISATI
REVIZIJA PLANA UPRAVLJANJA
200.000,00
231.250,00
OTVORENI
BRISATI
IZRADA PLANA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA
150.000,00
187.500,00
INTERNI AKT
Stranica 82 od 104
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
KOLOVOZ
VINSKA KARTA _ EKO KOŽA S UMECIMA
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
OŽUJAK
KOLOVOZ
OŽUJAK
KOLOVOZ
OŽUJAK
KOLOVOZ
OŽUJAK
KOLOVOZ
IZMJENA
prosinac 2014.g.
KOLOVOZ
POSLOVNI
PLAN
KOLOVOZ
UGOVOR
TROŠKOVI
USLUGA
UGOVOR JN
15
BORJE
15
BORJE
140
POLJANA
140
POLJANA
10
JEZERO
10
JEZERO
10
JEZERO
10
JEZERO
120
PLITVICE
120
PLITVICE
162
VUČNICA
162
VUČNICA
1
PUGH
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
UGOVOR JN
TROŠKOVI
USLUGA
47
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
M-59/14
UGOVOR JN
TROŠKOVI
USLUGA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
B-89/14
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
902
LISTOPAD
PPZ
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
TROŠKOVI
USLUGA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
NAPOMENA
BRISATI
IZRADA PROGRAMA ZAŠTITE ŠUMSKO-EKOLOŠKIH SUSTAVA
_INVENTURA ŠUME NPPJ
100.000,00
125.000,00
INTERNI AKT
B-90/14
BRISATI
IZRADA PROGRAMA ZA PRIVATNE ŠUME NA PODRUČJU NPPJ
100.000,00
125.000,00
INTERNI AKT
B-91/14
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
BRISATI
IZRADA PROGRAMA UPRAVLJANJA LIVADNIM POVRŠINAMA
100.000,00
125.000,00
INTERNI AKT
B-92/14
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSUSTAVI
USLUGE HRB _ REDOVNI OBNOVNI I GODIŠNJI PREGLEDI BRODOVA TE
IZDAVANJE SVJEDODŽBI O ISPRAVNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU
45.000,00
56.250,00
TROŠKOVI
USLUGA
21
BRODOVI
TROŠKOVI REGISTRACIJE I NAKNADA ZA NOVI BROD
15.000,00
18.750,00
TROŠKOVI
USLUGA
21
BRODOVI
937.500,00
1.171.875,00
OTVORENI
M-60/14
SIJEČANJ
UGOVOR JN I/ILI
NARUDŽBENICA
GRAĐEVINSKI
OBJEKTI
148
KOZJAČKA DRAGA
700.000,00
875.000,00
OTVORENI
M-61/14
SIJEČANJ
UGOVOR JN
DODATNA
ULAGANJA GO
120
PLITVICE
650.000,00
2.000.000,00
2.500.000,00
OTVORENI
M-62/14
N-11/14
N-11P/14
SIJEČANJ
SRPANJ
PROSINAC
UGOVOR JN
DODATNA
ULAGANJA GO
405
PREZENTACIJA NP-a
450.000,00
562.500,00
OTVORENI
M-63/14
SIJEČANJ
UGOVOR JN
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
BRISATI
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
BRISATI
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBNOVU NEDOVRŠENOG DIJELA
IZMJENA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA __MEDVJEĐAK IZRADA SCENARIJA I
IZVEDBENOG PROJEKTA ZA MULTIMEDIJSKI POSTAV PREZENTACIJSKOG
CENTRA JAVNE USTANOVE NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA
BRISATI
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PROŠIRENJE UPRAVNE ZGRADE
KOM
1
750.000,00
DODATNA
ULAGANJA GO
DODATNA
ULAGANJA GO
4
SLUŽBA ZAŠTITE
4
SLUŽBA ZAŠTITE
DOPUNA
IDEJNI PROJEKT - UPRAVNA ZGRADA
69.800,00
87.250,00
INTERNI AKT
B-99/14
SIJEČANJ
UGOVOR I
NARUDŽBENICA
BRISATI
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA LUGARNICU ČORKOVA UVALA
400.000,00
500.000,00
OTVORENI
M-64/14
LIPANJ
UGOVOR JN
DODATNA
ULAGANJA GO
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
BRISATI
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
250.000,00
312.500,00
OTVORENI
M-65/14
VELJAČA
UGOVOR JN
DODATNA
ULAGANJA GO
142
HLADOVINA
prosinac 2014.g.
Stranica 83 od 104
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POSLOVNI
POČETAK
I TRAJANJE
PLAN
POSTUPKA
UGOVOR JN I/ILI
DODATNA
TRAVANJ
NARUDŽBENICA ULAGANJA GO
ŠIFRA
OJ
BRISATI
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
200.000,00
250.000,00
OTVORENI
M-66/14
BRISATI
PROJEKT ZA UREĐENJE TRGOVINE
200.000,00
250.000,00
OTVORENI
M-67/14
TRAVANJ
UGOVOR JN
DODATNA
ULAGANJA GO
5
PODRUŽNICA TRGOVINA
DOPUNA
USLUGA SAVJETOVANJA I VOĐENJA PROJEKTA UVOĐENJA
PRIORITETNIH MJERA IZ ENERGETSKOG PLANA
185.000,00
231.250,00
INTERNI AKT
B-129/14
LISTOPAD
UGOVOR
DODATNA
ULAGANJA
40
SLUŽBA ZAŠTITE
BRISATI
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - TRGOVAČKO-SKLADIŠNI PROSTOR
JEZERCE ( OKRUGLJAK)
150.000,00
187.500,00
INTERNI AKT
B-93/14
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
DODATNA
ULAGANJA GO
5
PODRUŽNICA TRGOVINA
BRISATI
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZMJEŠTANJE CESTE VELIKI SLAP U
SELO PLITVICE
150.000,00
187.500,00
INTERNI AKT
B-94/14
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
GRAĐEVINSKI
OBJEKTI
41
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
BRISATI
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SPORTSKO -REKREATIVNI CENTAR
MUKINJE ( "SPOMEN DOM")
150.000,00
187.500,00
INTERNI AKT
B-95/14
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
DODATNA
ULAGANJA GO
9
ZT
DOPUNA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA _ VUČNICA _ STROJARSKI I
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKTI
48.500,00
60.625,00
INTERNI AKT
UGOVOR I
NARUDŽBENICA
DODATNA
ULAGANJA
2
SLUŽBA ZAŠTITE
BRISATI
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU KOTLOVNICA
137.000,00
171.250,00
INTERNI AKT
SIJEČANJ
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
DODATNA
ULAGANJA PO
4
SLUŽBA ZAŠTITE
DOPUNA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SIGURNOSNI SUSTAV ODBOJNIKA I
ZA SANACIJU ZASJEKA - NOVO KRAJCANJE NA CESTI FLORALABUDOVAC
45.000,00
56.250,00
INTERNI AKT
STUDENI
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
DODATNA
ULAGANJA PO
4
SLUŽBA ZAŠTITE
BRISATI
PROJEKT 2 VATRODOJAVNE CENTRALE
10.000,00
12.500,00
KOM
1
150.000,00
B-96/14
DOPUNA
IZRADA PROJEKTA VATRODOJAVNOG SUSTAVA _Grabovac
5.400,00
6.750,00
INTERNI AKT
N- 2280
LIPANJ
NARUDŽBENICA
DOPUNA
IZRADA PROJEKTA VATRODOJAVNOG SUSTAVA_Plitvice
8.000,00
10.000,00
INTERNI AKT
N-1330
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
DOPUNA
IZRADA PROJEKTA VATRODOJAVNOG SUSTAVA_AK recepcija
5.000,00
6.250,00
INTERNI AKT
N-1332
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
DOPUNA
IZRADA PROJEKTA VATRODOJAVNOG SUSTAVA_AK restoran
5.000,00
6.250,00
INTERNI AKT
N-1333
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
BRISATI
PROJEKT ZA ELEKTRO ORMARIĆE
5.000,00
6.250,00
prosinac 2014.g.
Stranica 84 od 104
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
144
NAPOMENA
LABUDOVAC
901
ZAŠTITA NA RADU
170
HOTEL GRABOVAC
120
HOTEL PLITVICE
171
AK KORANA - RECEPCIJA
171
AK KORANA - RESTORAN
901
ZAŠTITA NA RADU
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
IZMJENA
PROJEKT HIDRANTSKE MREŽE _AK KORANA SNIMANJE POSTOJEĆEG
STANJA VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE, IDEJNO RJEŠENJE TE IZRADA
PROJEKTA IZVEDENOG STANJA S IZVEDBENIM TROŠKOVNICIMA
8.000,00
5.200,00
5.200,00
INTERNI AKT
N-4511
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
901
171
ZAŠTITA NA RADU _ AK KORANA
DOPUNA
SNIMANJE POSTOJEĆEG STANJA VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE, IDEJNO
JEŠENJE TE IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA S IZVEDBENIM
TROŠKOVNICIMA ZA HOTEL JEZERO
6.900,00
5.200,00
INTERNI AKT
N-4512
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
901
10
ZAŠTITA NA RADU _ JEZERO
BRISATI
PROJEKT UNUTRAŠNJE HIDRANTSKE MREŽE_ HOTEL JEZERO
8.000,00
10.000,00
901
ZAŠTITA NA RADU
BRISATI
PROJEKT UNUTRAŠNJE HIDRANTSKE MREŽE_ PRAONICA RUBLJA
8.000,00
10.000,00
901
ZAŠTITA NA RADU
BRISATI
PROJEKT UNUTRAŠNJE HIDRANTSKE MREŽE_ RESTORAN POLJANA
8.000,00
10.000,00
901
ZAŠTITA NA RADU
BRISATI
PROJEKT UNUTRAŠNJE I VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE
KOZJAČKA DRAGA
8.000,00
10.000,00
901
ZAŠTITA NA RADU
BRISATI
PROJEKT KOTLOVNICA UPRAVNA ZGRADA,JEZERCE,MUKINJE
9.000,00
11.250,00
901
ZAŠTITA NA RADU
PROJEKT KOTLOVNICE BORJE
5.000,00
6.250,00
901
ZAŠTITA NA RADU
PROJEKT 4 PLINSKE KOTLOVNICA_ AK KORANA
20.000,00
25.000,00
901
ZAŠTITA NA RADU
BRISATI
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBNOVU HIDROELEKTRANE NA
JEZERU BURGET
80.000,00
100.000,00
INTERNI AKT
B-98/14
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
404
KULTURNA BAŠTINA
IZMJENA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU STAZE
ULAZ 1 - SASTAVCI ( SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA , ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI PROJEKT SANACIJE , TROŠKOVNIK RADOVA)
80.000,00
22.000,00
27.500,00
INTERNI AKT
B-100/14
N-696
OŽUJAK
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
4
SLUŽBA ZAŠTITE
DOPUNA
IZRADA IZVEDBENE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU
DRVENOG PRISTANIŠTA P1 - KUPALIŠTE (snimak postojećeg stanja,
statički prpračun konstrukcije , građevinski projekt, troškovnik radova)
16.000,00
20.000,00
INTERNI AKT
N-696
OŽUJAK
NARUŽBENICA
21
PRIJEVOZ
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA _ RESTORAN KOZJAK - IZRADA
DETALJNOG ARHITEKTONSKOG SNIMKA POSTOJEĆEG STANJA, TE
IZRADA PRIJEDLOGA SANACIJE
40.000,00
35.900,00
35.900,00
INTERNI AKT
B-101/14
N- 2038
SIJEČANJ
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
404
KULTURNA BAŠTINA
IZMJENA
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA REKONSTRUKCIJU I POBOLJŠANJE
ENERGETSKE UČINKOVITOSTI VANJSKE RASVJETE
30.000,00
48.900,00
48.900,00
INTERNI AKT
B-102/14
N-583
SIJEČANJ
OŽUJAK
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
DODATNA
ULAGANJA GO
4
SLUŽBA ZAŠTITE
BRISATI
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SUVENIRNICU LABUDOVAC
30.000,00
37.500,00
INTERNI AKT
B-103/14
UGOVORI/ILI
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
5
PODRUŽNICA TRGOVINE
prosinac 2014.g.
Stranica 85 od 104
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
NAZIV
BRISATI
DOPUNA
DOPUNA
IZRADA PROJEKTNOG RJEŠENJA UREĐENJA INTERIJERA
(PLOČICE,RASVJETNA TIJELA)
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA POSTAVLJANJE TOPLO-HLADNOG
BUFFET-a U RESTORANU HOTELA JEZERO
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA POSTAVLJANJE TOPLE ZAVJESE NA
ULAZU U HOTEL JEZERO
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
10.000,00
12.500,00
BAGATELNA
8.000,00
10.000,00
20.000,00
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI
PLAN
NARUDŽBENICA
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
140
POLJANA
10
JEZERO
25.000,00
10
JEZERO
170
AK KORANA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
405
PREZENTACIJA NP-a
TROŠKOVI
USLUGA
140
POLJANA
STUDENI
DOPUNA
IZRADA TROŠKOVNIKA ZA SANACIJU ULAZNE RECEPCIJE U AK KORANA
10.000,00
12.500,00
BRISATI
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANACIJU REZERVOARA ZA
VODU U ČORKOVOJ UVALI
5.000,00
6.250,00
BRISATI
IZRADA PROJEKTA ZA KANTE ZA OTPAD ZAŠTIĆENE OD DIVLJAČI
5.000,00
6.250,00
BRISATI
PROJEKT IZRADE MREŽE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
20.000,00
25.000,00
INTERNI AKT
B-104/14
VELJAČA
DOPUNA
PROGRAM ZA IZRADU IDEJNOG, GLAVNOG I IZVEDBENOG
ARHITEKTONSKOG I KRAJOBRAZNOG PROJEKTA ULAZA FLORA ,
OBJEKTA FLORA I OBNOVE RESTORANA KOZJAK
29.840,00
37.300,00
INTERNI AKT
N-4200
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
2
SLUŽBA PRIHVATA
DOPUNA
IZRADA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA PREINAKU PROPULZIJE NA
BRODU "BUK"
12.350,00
15.437,50
N-1914
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
21
INTERNI PRIJEVOZ
DOPUNA
IZRADA PROJEKTNO-KLASIFIKACIJSKE DOKUMENTACIJ ZA
BROD VIDRA 2
20.000,00
25.000,00
N-422
VELJAČA
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
2102 BRODOVI
DOPUNA
IZRADA PROJEKTNO-KLASIFIKACIJSKE DOKUMENTACIJ ZA
BROD MEDO
12.500,00
15.625,00
N-422
VELJAČA
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
2102 BRODOVI
DOPUNA
IZRADA PROJEKTNO-KLASIFIKACIJSKE DOKUMENTACIJ ZA
BROD KOZJAK
12.500,00
15.625,00
N-422
VELJAČA
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
2102 BRODOVI
DOPUNA
IZRADA PROJEKTNO-KLASIFIKACIJSKE DOKUMENTACIJ ZA
BROD LIJA
12.500,00
15.625,00
N-422
VELJAČA
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
2102 BRODOVI
DOPUNA
REVIZIJA PROJEKTA ZA MOST CRNA RIJEKA
5.000,00
6.250,00
N-1924
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
prosinac 2014.g.
Stranica 86 od 104
BAGATELNA
TRAVANJ
4
SLUŽBA ZAŠTITE
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
IZMJENA
HIDROLOŠKA MJERENJA NA LIMIGRAFIMA I AŽURIRANJE PODATAKA
HIDROLOŠKIH MJERENJA 2010_2011_2012_2013 _2014
200.000,00
150.632,00
188.290,00
OTVORENI
M-68/14
M-107P/13
2013
UGOVOR JN
TROŠKOVI
USLUGA
401
EKOLOGIJA VODA
IZMJENA
HIDROLOŠKA MJERENJA NA LIMIGRAFIMA I AŽURIRANJE PODATAKA
HIDROLOŠKIH MJERENJA 2014
32.858,00
41.072,50
INTERNI AKT
N-1960
SVIBANJ
UGOVOR I
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
401
EKOLOGIJA VODA
BRISATI
USLUGA OZNAČAVANJA CESTA U KAMPU
10.000,00
12.500,00
BAGATELNA
TROŠKOVI
USLUGA
171
AK KORANA
IZMJENA
UCRTAVANJE OBJEKATA
20.000,00
25.000,00
INTERNI AKT
TROŠKOVI
USLUGA
171
AK KORANA
1.
IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ISHOĐENJE RJEŠENJA O
IZVEDENOM STANJU ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH
OBJEKATA U AK KORANA
4.650,00
5.812,50
2.
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO
IZGRAĐENIH OBJEKATA U AK KORANA
49.700,00
62.125,00
GLAZBA
120.000,00
150.000,00
800,00
1.000,00
17.330,00
21.662,50
ANALIZA HRANE MIKROBIOLOŠKA - PO OBJEKTIMA (SUKLADNO
ZAKONU O HRANI NN 46/07 )
21.000,00
26.250,00
ANALIZA VODE ZA PIĆE
35.000,00
43.750,00
ANALIZA VODE
20.000,00
25.000,00
ANALIZA OTPADNIH VODA
3.000,00
3.750,00
UMJERAVANJE KONTROLNOG TERMOMETRA
DOPUNA
USLUGA OBARANJA I UKLANJANJA STABALA UZ CESTU
B-105/14
N-1484
VELJAČA
UGOVOR I
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
LISTOPAD
INTERNI AKT
N-153,431
SIJEČANJ,
VELJAČA
NAUDŽBENICA
10_171 JEZERO _AK KORANA
TROŠKOVI
USLUGA
1
TROŠKOVI
USLUGA
403
TROŠKOVI
USLUGA
1
TEHNOLOG
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
TEHNOLOG
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
ANALIZE
DOPUNA
USLUGA INTERNOG AUDITA HACCP SUSTAVA TE REVIZIJA SUSTAVA
15.000,00
18.750,00
TIJEKOM
GODINE
TROŠKOVI
USLUGA
VI_IX
INTERNI AKT
DOPUNA
UZORKOVANJE - ANALITIČKO ISPITIVANJE OTPADNIH VODA
6.400,00
8.000,00
INTERNI AKT
DOPUNA
USLUGA KONTROLE FREONSKE NEPROPUSNOSTI UZ IZDAVANJE
DOKUMENTACIJE ZA RASHLADNE KOMORE
2.400,00
3.000,00
INTERNI AKT
prosinac 2014.g.
Stranica 87 od 104
N-1687
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA
N-541
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
401
EKOLOGIJA VODA
15
BORJE
1
PODRUŽNICA PUGH
150_
BORJE _ GRABOVAC
170
10
JEZERO
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
ZBRINJAVANJE LABORATORIJSKOG OTPADA
10.000,00
12.500,00
USLUGE POPRAVLJANJA I ODRŽAVANJA NAMJEŠTAJA
160.000,00
200.000,00
PRESVLAČENJE DVOSJEDA ( 22 KOM)
22.000,00
27.500,00
VELJAČA
PRESVLAČENJE FOTELJA ( 61 KOM)
50.000,00
62.500,00
VELJAČA
88.000,00
110.000,00
USLUGE BRUŠENJA I LAKIRANJA DRVENOG STEPENIŠTA I PARKETA
10.000,00
12.500,00
BAGATELNA
USLUGA MONTAŽE TISKANIH VODIČA S KABLOVIMA - VODIČ ELU 33 S
KABELOM _DIGITALNI,TISKANI (KARTICA -TELEFONSKA CENTRALA)
7.000,00
8.750,00
BAGATELNA
ODRŽAVANJE Internet STRANICE
43.200,00
54.000,00
ZAKUP SERVERA ZA Internet STRANICE I E-POŠTU
12.000,00
1.300,00
1.300,00
KOMUNALNE USLUGE
1.392.600,00
1.740.750,00
TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE _FIKSNA MREŽA
1.204.800,00
1.506.000,00
ZAKUP METRO VODOVA
688.800,00
861.000,00
TELEFON - NEPOKRETNA MREŽA
371.000,00
463.750,00
Internet
145.000,00
181.250,00
NAZIV
BRISATI
USLUGE TAPECIRANJA STOLICA U RESTORANU SAMOPOSLUZI
BRISATI
IZMJENA
DOPUNA
ZAKUP PRISTUPNIH KANALA ZA FAX SERVER I VOIP CENTRALU
DOPUNA
NET PHONE PBX ZA 12 MJESECI
prosinac 2014.g.
JM
KOM
MJES.
KOLIČINA
160
6
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
550,00
5.734,00
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
INTERNI AKT
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
PROSINAC
TROŠKOVI
USLUGA
401
EKOLOGIJA VODA
10
JEZERO
10
JEZERO
140
POLJANA
B-106/14
NARUDŽBENICA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
120
PLITVICE
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
93
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
TIJEKOM
GODINE
TROŠKOVI
USLUGA
93
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
TIJEKOM
GODINE
TROŠKOVI
USLUGA
93
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJA
VELJAČA
M-69/14
VELJAČA
34.404,00
43.005,00
INTERNI AKT
N-2904
SRPANJ
3.379,00
4.223,75
INTERNI AKT
N-3727
RUJAN
Stranica 88 od 104
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
UGOVOR
OTVORENI
NAPOMENA
TROŠKOVI
USLUGA
UGOVOR JN
NARUDŽBENICA I
UGOVOR
NARUDŽBENICA I
UGOVOR
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGE
TROŠKOVI
USLUGE
TROŠKOVI
USLUGE
TROŠKOVI
USLUGE
93
93
93
93
93
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
BRISATI
MONTAŽA I KONFIGURIRANJE MREŽNE OPREME
400.000,00
500.000,00
OTVORENI
M-70/14
BRISATI
TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE_ MOBILNA MREŽA
338.000,00
422.500,00
OTVORENI
M-71/14
DOPUNA
TELEFON - MOBILNA MREŽA
277.000,00
346.250,00
MOBILNI Internet
61.000,00
76.250,00
UGOVOR JN
ŠIFRA
OJ
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
93
NAPOMENA
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
UGOVOR JN
UGOVOR I / ILI
NARUŽBENICA
93
93
INTERNI AKT
B-145/14
USLUGE TEHNIČKOG ISPITIVANJA I OSPOSOBLJAVANJA
193.740,00
242.175,00
INTERNI AKT
B-107/14
TEHNIČKIH ISPITIVANJA _ ZAŠTITA NA RADU_PPZ
( POPIS -PLAN ZAŠTITE NA RADU)
159.140,00
198.925,00
901
ZAŠTITA NA RADU
OSPOSOBLJAVANJE IZ PRVE POMOĆI
2.400,00
3.000,00
901
ZAŠTITA NA RADU
OSPOSOBLJAVANJE IZ ZAŠTITE OD POŽARA
15.000,00
18.750,00
901
ZAŠTITA NA RADU
OSPOSOBLJAVANJE IZ ZAŠTITE NA RADU
15.000,00
18.750,00
901
ZAŠTITA NA RADU
OSPOSOBLJAVANJE OVLAŠTENIKA POSLODAVCA
2.200,00
2.750,00
901
ZAŠTITA NA RADU
105.000,00
131.250,00
901
ZAŠTITA NA RADU
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA
15.000,00
18.750,00
IZRADA PLANA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA ZA HODNIKE I ZAJEDNIČKE
PROSTORE TE ZA SOBE UZ IZRADU GRAFIČKIH PRIKAZA PLANA
EVAKUACIJE
4.883,00
6.103,75
25.000,00
31.250,00
SISTEMATSKI PREGLED ZA DJELATNIKE
ISPITIVANJE DREGERA ( 4 X)
prosinac 2014.g.
KOM
35
50
3.000,00
500,00
500.000,00
625.000,00
3.200,00
4.000,00
Stranica 89 od 104
INTERNI AKT
93
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
87.500,00
KOM
LISTOPAD
UGOVOR I
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGE
TROŠKOVI
USLUGE
TROŠKOVI
USLUGE
70.000,00
PREGLEDI _MEDICINA RADA
DOPUNA
III - IV
POSLOVNI
PLAN
USLUGE MOBILNE TELEFONIJE
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA
DOPUNA
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
UGOVOR I / ILI
NARUŽBENICA
B-108/14 PO
ZAHTJEVU
UGOVOR I / ILI
NARUŽBENICA
3
INTERNI AKT
OTVORENI
N-466
M-86/14
VELJAČA
STUDENI
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
PODRUŽNICA TEHNIKE I
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
170
GRABOVAC
901
ZAŠTITA NA RADU
ZT
901
ZAŠTITA NA RADU
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
ISPITIVANJE POSUDA POD TLAKOM ( BOJLERI)
58.080,00
72.600,00
INTERNI AKT
B-109/14
IZMJENA
ISPITIVANJE STATITKE PJEŠAČKOG MOSTA ULAZ 2 PREGLED,
MJERENJE I STATIČKI PRORAČUN ČELIČNE KONSTRUKCIJE TE IZRADA
PROJEKTA SANACIJE ZA PJEŠAČKI MOST NA ULAZU 2
10.000,00
25.000,00
25.000,00
INTERNI AKT
N-324
VELJAČA
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
DOPUNA
IZRADA PROJEKTA ZA SANACIJU MOSTA - ULAZ 1
12.500,00
15.625,00
INTERNI AKT
N-1253
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
2
SLUŽBA PRIHVATA
BRISATI
ISPITIVANJE VUČNICE
30.000,00
37.500,00
INTERNI AKT
B-110/14
UGOVOR I / ILI
NARUŽBENICA
901
ZAŠTITA NA RADU
BRISATI
ISPITIVANJE UŽETA MAGNETNO-INDUKTIVNOM METODOM
5.000,00
6.250,00
INTERNI AKT
NARUDŽBENICA
901
ZAŠTITA NA RADU
BRISATI
PODMAZIVANJE UŽETA - VUČNICA
2.500,00
3.125,00
INTERNI AKT
NARUDŽBENICA
901
ZAŠTITA NA RADU
DOPUNA
IZRADA IZMJENE I DOPUNE GLAVNOG PROJEKTA ZA KLIMATOLOŠKU
POSTAJU SUKLADNO ZAHTJEVU MINISTARSTVA ZAŠTITE
17.600,00
22.000,00
INTERNI AKT
N-2643
SRPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
40
SLUŽBA ZAŠTITE
DOPUNA
PROJEKTNA DOKUMENATCIJA ZA SANACIJU TROŠNE STIJENE I POKOSA
UZ STAZU(NOVO KRAJCALIŠTE - SANACIJA ZASJEKA) - IDEJNO RJEŠENJE
I IZVEDBENA DOKUMENTACIJA
33.000,00
41.250,00
INTERNI AKT
N-4896
PROSINAC
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
40
SLUŽBA ZAŠTITE
DOPUNA
PROJEKTNA DOKUMENATCIJA ZA SANACIJU PLATOA ISPOD VELIKOG
SLAPA - IDEJNO RJEŠENJE I IZVEDBENA DOKUMENTACIJA
31.000,00
38.750,00
INTERNI AKT
N-4896
PROSINAC
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
40
SLUŽBA ZAŠTITE
DOPUNA
IZRADA DODATNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE-JAPODSKA KUĆA
40.000,00
50.000,00
INTERNI AKT
N-3810
RUJAN
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
IZRADA STRUČNE ARHITEKTONSKE PODLOGE - IZMJERA IZVEDENOG
STANJA S EVIDENCIJOM OŠTEĆENIH DIJELOVA
15.000,00
18.750,00
IZRADA PROJEKTA STROJARSKIH INSTALACIJA ,EVIDENCIJA OŠTEĆENIH
2. DIJELOVA UZ MODIFIKACIJU INSTALACIJE - KLIMATIZACIJA
/ODVLAŽIVANJE PROSTORA
15.000,00
18.750,00
3. IZRADA PROJEKTA ELEKTRO-INSTALACIJA
10.000,00
12.500,00
NAZIV
BRISATI
1.
prosinac 2014.g.
JM
KOM
KOLIČINA
2
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
15.000,00
KPL
Stranica 90 od 104
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
UGOVOR I / ILI
NARUŽBENICA
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
901
NAPOMENA
ZAŠTITA NA RADU
1601 LIČKA KUĆA
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
DOPUNA
ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI PLINSKIH INSTALACIJA
11.220,00
17.755,00
INTERNI AKT
N-3518
KOLOVOZ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
901
ZAŠTITA NA RADU + LIČKA
DOPUNA
ISPITIVANJE NEPROPUSNOSTI PLINSKIH INSTALACIJA - LIČKA KUĆA
3.800,00
17.755,00
INTERNI AKT
N-4911
PROSINAC
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
160
LIČKA KUĆA
DOPUNA
NAJAM SPREMNIKA ZA LIČKU KUĆU
INTERNI AKT
N-4911
PROSINAC
UGOVOR I
NARUDŽBENICA
160
LIČKA KUĆA
DOPUNA
ISPITIVANJE UNAJMLJENOG SPREMNIKA
1.320,00
1.650,00
PROSINAC
NARUDŽBENICA
160
LIČKA KUĆA
DOPUNA
KUPNJA,UGRADNJA I ISPITIVANJE SIGURNOSNIH VENTILA NA
POSTOJEĆIM POSUDAMA POD TLAKOM
27.460,00
34.325,00
INTERNI AKT
N-509
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
1
PUGH
DOPUNA
KUPNJA,UGRADNJA I ISPITIVANJE SIGURNOSNIH VENTILA NA
POSTOJEĆIM POSUDAMA POD TLAKOM ZA LIČKU KUĆU
7.940,00
9.925,00
INTERNI AKT
N-4470
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
1
PUGH - LIČKA KUĆA
DOPUNA
POKUS TLAKOM VODE - ISPITIVANJE PLINSKIH SPREMNIKA
20.500,00 +
10.000,00
38.125,00
INTERNI AKT
N-1925
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
1
PUGH - BORJE I GRABOVAC_LIČKA
DOPUNA
USLUGE PREPUMPAVANJA PLINA IZ SPREMNIKA U SPREMNIK
4.670,00
5.837,50
INTERNI AKT
N-1959
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
1
PUGH - LIČKA KUĆA
MJ.
300,00
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
PROJEKTI STROJARSKIH I ELEKTROINSTALACIJA PLINSKIH KOTLOVNICA
I ISPARIVAČKIH STANICA
DOPUNA
IZRADA PROJEKTA STROJARSKIH I ELEKTROINSTALACIJA PLINSKE
KOTLOVNICE I ISPARIVAČKE STANICE - GRABOVAC
9.520,00
11.900,00
INTERNI AKT
N-2875
SRPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
170
HOTEL GRABOVAC
DOPUNA
IZRADA PROJEKTA STROJARSKIH I ELEKTROINSTALACIJA PLINSKE
KOTLOVNICE I ISPARIVAČKE STANICE - BORJE
6.250,00
7.812,50
INTERNI AKT
N-2875
SRPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
15
BORJE
DOPUNA
IZRADA ELABORATA NUŽNIH ZA DOBIVANJE POZITIVNOG NALAZA EXAGENCIJE
11.500,00
14.375,00
INTERNI AKT
N-2875
SRPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
DOPUNA
IZRADA PROJEKTA STROJARSKIH I ELEKTROINSTALACIJA PLINSKE
KOTLOVNICE I ISPARIVAČKE STANICE - RESTORAN POLJANA
9.600,00
12.000,00
INTERNI AKT
N-4144
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
140
RESTORAN POLJANA
DOPUNA
IZRADA PROJEKTA STROJARSKIH I ELEKTROINSTALACIJA PLINSKE
KOTLOVNICE I ISPARIVAČKE STANICE - JEZERO
6.700,00
8.375,00
INTERNI AKT
N-4144
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
10
HOTEL JEZERO
prosinac 2014.g.
Stranica 91 od 104
170_15 HOTEL GRABOVAC_ BORJE
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
DOPUNA
IZRADA PROJEKTA STROJARSKIH I ELEKTROINSTALACIJA PLINSKE
KOTLOVNICE I ISPARIVAČKE STANICE - HOTEL PLITVICE
6.700,00
8.375,00
INTERNI AKT
N-4144
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
120
HOTEL PLITVICE
DOPUNA
IZRADA PROJEKTA STROJARSKIH I ELEKTROINSTALACIJA PLINSKE
KOTLOVNICE I ISPARIVAČKE STANICE -AK KORANA
19.500,00
24.375,00
INTERNI AKT
N-4144
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
171
AK KORANA
DOPUNA
IZRADA ELABORATA NUŽNIH ZA DOBIVANJE POZITIVNOG NALAZA EXAGENCIJE ZA POLJANU , JEZERO I PLITVICE
6.000,00
7.500,00
INTERNI AKT
N-4144
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
DOPUNA
IZRADA ELABORATA NUŽNIH ZA DOBIVANJE POZITIVNOG NALAZA EXAGENCIJE ZA AK KORANA
4.000,00
5.000,00
INTERNI AKT
N-4144
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
171
AK KORANA
IZMJENA
TEHNIČKI NADZOR PLINSKIH KOTLOVNICA I ISPARIVAČKIH STANICA
UNP PO SVIM OBJEKTIMA _ EX AGENCIJA
60.000,00
20.927,00
26.159,00
INTERNI AKT
B-111/14
N-2977
SRPANJ
UGOVOR I / ILI
NARUŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
901
ZAŠTITA NA RADU
( ZA GRABOVAC I BORJE )
DOPUNA
IZVANREDNI TEHNIČKI NADZOR PLINSKE KOTLOVNICE I ISPARIVAČKE
STANICA UNP BORJE _ EX AGENCIJA
3.632,00
4.540,00
INTERNI AKT
N-4721
STUDENI
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
15
BORJE
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
140_10
POLJANA_JEZERO_PLITVICE
_120
STRUČNI NADZOR
BRISATI
STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA UREĐENJU PROMETNIH
POVRŠINA I PARKIRALIŠTA NA MUKINJI
15.000,00
18.750,00
INTERNI AKT
B-112/14
DOPUNA
STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE TERASE HOTELA JEZERO
7.000,00
8.750,00
INTERNI AKT
N-2821
SRPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
10
JEZERO
DOPUNA
STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE TERASE HOTELA
GRABOVAC
8.000,00
10.000,00
INTERNI AKT
N-2822
SRPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
170
GRABOVAC
DOPUNA
STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE MOSTA ULAZ 2
8.000,00
10.000,00
INTERNI AKT
N-1430
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
2
SLUŽBA PRIHVATA
DOPUNA
STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA SANACIJE MOSTA ULAZ 1
12.000,00
15.000,00
INTERNI AKT
N-2775
SRPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
2
SLUŽBA PRIHVATA
DOPUNA
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA
- RESTORAN LIČKA KUĆA
114.492,00
143.115,00
INTERNI AKT
N-3810
RUJAN
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
prosinac 2014.g.
Stranica 92 od 104
UGOVOR I / ILI
NARUŽBENICA
1601 LIČKA KUĆA
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
3
NAPOMENA
DOPUNA
STRUČNI NADZOR PO PREKORAČENJU ROKA - IZVOĐENJE RADOVA
SANACIJE KROVIŠTA I FASADA STAMBENIH ZGRADA NA MUKINJI
6.984,00
8.730,00
INTERNI AKT
N-3517
KOLOVOZ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
DOPUNA
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM STROJARSKIH I ELEKTRO RADOVA
U PLINSKIM KOTLOVNICAMA I ISPARIVAČKIM STANICAMA
4.500,00
5.625,00
INTERNI AKT
N-3098
SRPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
DOPUNA
STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NA KROVIŠTU HOTELA
BELLEVUE
15.500,00
19.375,00
INTERNI AKT
N-2823
SRPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
121
DOPUNA
IZRADA PLANA IZVOĐENJA RADOVA - RESTORAN LIČKA KUĆA
( KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU)
4.500,00
5.625,00
INTERNI AKT
N-2830
SRPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
1601 LIČKA KUĆA
DOPUNA
USLUGE KOORDINATORA ZA ZAŠTITU NA RADU - VEZA IZVOĐENJE
RADOVA - RESTORAN LIČKA KUĆA
27.000,00
33.750,00
INTERNI AKT
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
1601 LIČKA KUĆA
DOPUNA
IZRADA PROMETNOG ELABORATA
3.500,00
4.375,00
INTERNI AKT
DOPUNA
USLUGE ISPITIVANJE ISPORUČENOG TOALETNOG RUBLJA
2.550,00
3.187,50
DOPUNA
USLUGA ISPITIVANJA VODONEPROPUSNOSTI CJEVOVODA I TRAŽENJE
MJESTA PUKNUĆA - AK KORANA
4.400,00
5.500,00
DOPUNA
IZRADA IZVEDBENOG TROŠKOVNIKA ZA POSTAVLJANJE KLIMA
UREĐAJA
8.400,00
10.500,00
prosinac 2014.g.
MJESEČNO 6.000,00 KUNA
KPL
Stranica 93 od 104
170_15 HOTEL GRABOVAC_ BORJE
BELLEVUE
N-2820
SRPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
21
PRIJEVOZ
N-1557
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
1
PODRUŽNICA UGH
N- SVIBANJ RUJAN
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
3
PODRUŽNICA TEHNIKE
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
N-1657
3886
INTERNI AKT
PODRUŽNICA TEHNIKE
N-3134
SRPANJ
PODRUŽNICA UGH _ INTERNA
KONTROLA_PRIHVAT _PRODAJA
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
NAZIV
DOPUNA
GEODETSKE USLUGE
•
IZRADA GEODETSKOG PROJEKTA U SVRHU IZRADE IDEJNOG RJEŠENJA UPRAVNA ZGRADA
• SNIMANJE PJEŠAČKE STAZE - ULAZ 1
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
112.930,00
141.162,50
6.000,00
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
7.500,00
INTERNI AKT
N-507
VELJAČA
12.000,00
15.000,00
INTERNI AKT
N-704
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
9
SZT
OŽUJAK
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
40
SLUŽBA ZAŠTITE
NAPOMENA
•
GEODETSKO SNIMANJE I IZRADA GEODETSKOG SITUACIJSKOG NACRTA
STVARNOG STANJA ZGRADE BIVŠEG RESTORANA KOZJAK k.č. 4/2
9.000,00
11.250,00
INTERNI AKT
N-1166
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
1
PUGH
•
GEODETSKO SNIMANJE I IZRADA GEODETSKOG SITUACIJSKOG NACRTA
STVARNOG STANJA OKRETIŠTE VLAKOVA RAPAJINKA
4.000,00
5.000,00
INTERNI AKT
N-2528
LIPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
40
SLUŽBA ZAŠTITE
•
GEODETSKO SNIMANJE I IZRADA GEODETSKOG SITUACIJSKOG NACRTA
STVARNOG STANJA - CIJELI PLATO LOKACIJE LABUDOVAC
12.000,00
15.000,00
INTERNI AKT
N-2528
LIPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
40
SLUŽBA ZAŠTITE
1.505,00
1.881,25
INTERNI AKT
N-3713
SRPANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
41
ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I
HORTIKULTURE
GEODETSKO SNIMANJE I IZRADA GEODETSKOG SITUACIJSKOG NACRTA
STVARNOG STANJA - VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA HOTELA JEZERO
7.200,00
9.000,00
INTERNI AKT
N-4129
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
10
HOTEL JEZERO
GEODETSKO SNIMANJE I IZRADA GEODETSKOG SITUACIJSKOG NACRTA
• STVARNOG STANJA - VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA AUTOKAMPA
KORANA
14.400,00
18.000,00
INTERNI AKT
N-4129
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
171
AK KORANA
•
AKTUALIZACIJA PDF KARTOGRAFSKE PODLOGE IZ 1989.G - JEZERO VEZA VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA
2.700,00
3.375,00
INTERNI AKT
N-4129
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
10
HOTEL JEZERO
•
AKTUALIZACIJA PDF KARTOGRAFSKE PODLOGE IZ 1989.G - AK KORANA VEZA VANJSKA HIDRANTSKA MREŽA
9.000,00
11.250,00
INTERNI AKT
N-4129
LISTOPAD
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
171
AK KORANA
• OBILJEŽAVANJE MEĐA RADI KATASTARSKE IZMJERE
•
USLUGA GEODETSKOG SNIMANJA I KONTROLA TOČAKA LEŽIŠTA NA
PJEŠAČKOM MOSTU - ULAZ 1
IZRADA GEODETSKIH ELABORATA ZA AK KORANA (GEODETSKI PROJEKT
• , GEODETSKI SITUACIJSKI NADZOR I IZRADA ELABORATA PROMJENE
NAČINA I VRSTE UPORABE ) U SVRHU LEGALIZACIJE
GEODETSKO SNIMANJE I IZRADA GEODETSKOG SITUACIJSKOG NACRTA
•
STVARNOG STANJA -ULAZ FLORA
3.525,00
4.406,25
INTERNI AKT
N-3525
KOLOVOZ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
20
PRIHVAT
19.600,00
24.500,00
INTERNI AKT
N-1530
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
170
KORANA
12.000,00
15.000,00
INTERNI AKT
TROŠKOVI
USLUGA
20
PRIHVAT
IDENTIFIKACIJA I OBILJEŽAVANJE PARCELA JU NP PLITVIČKA JEZERA ZA
POTREBE KATASTARSKE IZMJERE ZA K.O DREŽNIK I K.O. SADILOVAC
VEZANO ZA PROJEKT OPĆINE RAKOVICA
66.170,00
82.712,50
INTERNI AKT
TROŠKOVI
USLUGA
9
SZP
•
DOPUNA
JM
prosinac 2014.g.
Stranica 94 od 104
B-137/14
SRPANJ
UGOVOR I
NARUDŽBENICA
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
124.500,00
155.625,00
INTERNI AKT
B-113/14
POSTAVLJANJE OPTIČKOG VODA PARKING 1 - ULAZ 1
50.000,00
62.500,00
INTERNI AKT
B-114/14
ZAŠTITARSKE USLUGE TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE
976.580,00
NAZIV
DDD
BRISATI
DOPUNA
ZAŠTITARSKE USLUGE TJELESNE ZAŠTITE OSOBA I IMOVINE ZA POTREBE
PLITVIČKOG MARATONA
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
1.220.725,00 OTVORENI
UGOVOR JN
N-1676
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
ODVJETNIČKE USLUGE
750.000,00
937.500,00
DODATAK IIB
OSIGURAVATELJSKE USLUGE
408.625,00
510.781,25
OTVORENI
DOPUNA
USLUGE POSTAVLJANJA PRIVREMENE PROMETNE SIGNALIZACIJE RADI
POSTAVLJANJA PJEŠAČKIH MOSTOVA NA UALZU 1 I ULAZU 2
22.925,00
28.656,25
INTERNI AKT NA ZAHTJEV
DOPUNA
USLUGA PRATNJE MUP-A ZA PANORAMSKA VOZILA
10.000,00
12.500,00
NA ZAHTJEV
DOPUNA
Mjerenje emisija onečišćenja tvari iz dimnjaka kotlovinskih postrojenja
( plin i gorivo )
12.000,00
15.000,00
N-138
Stranica 95 od 104
UGOVOR I / ILI
NARUŽBENICA
KOLOVOZ
4.037,50
INTERNI AKT
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
UGOVOR I / ILI
NARUŽBENICA
94.950,00
M- 84/12
3.230,00
prosinac 2014.g.
INTERNI AKT
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
M-72/14
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
TROŠKOVI
USLUGA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
TROŠKOVI
USLUGA
TROŠKOVI
USLUGA
NAPOMENA
ZT
93
INFORMATIKA I
TELEKOMUNIKACIJE
9
ZT
9
ZT
9
ZT
UGOVOR
TROŠKOVI
USLUGA
UGOVOR JN
TROŠKOVI
USLUGA
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
2
SLUŽBA PRIHVATA
TIJEKOM
GODINE
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
21
INTERNI PRIJEVOZ
SIJEČANJ
NARUDŽBENICA
TROŠKOVI
USLUGA
3
PODRUŽNICA TEHNIKE
LISTOPAD
USLUGE RAZNE,PROJEKTNA DOKUMENTACIJA,TISAK
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKE USLUGE
815.000,00
1.018.750,00
BRISATI
Geofizički istražni radovi
200.000,00
250.000,00
BRISATI
Hidrološki radovi održavanja pet hidroloških stanica
70.000,00
87.500,00
BRISATI
Određivanje starosti uzoraka sedre
50.000,00
62.500,00
Utjecaj klimatskih promjena i stanja u okolišu na biološko taloženje
sedre i sedimetacijske procese na Plitvičkim jezerima _Završno izvješće
180.475,00
100.312,00
125.390,00
Detaljan hidrodinamički model Plitvičkih jezera
400.000,00
500.000,00
Monitoring devastirane sedre u kanjonu Korane
50.000,00
62.500,00
Sustavna spelološka istraživanja
20.000,00
25.000,00
Mjerenja koncentracije Na-fluoresceina ( za trasiranje)
25.000,00
31.250,00
NAZIV
BRISATI
BRISATI
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKE USLUGE
240.965,00
301.206,25
Nastavak arheoloških istraživanja
107.205,00
134.006,25
BRISATI
Uzrada i implementacija strategije razvoja arheološkog turizma
53.760,00
67.200,00
BRISATI
Arheološko istraživanje sustavnog tipa lokaliteta Gradina KozjakKrčingrad
80.000,00
100.000,00
ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKE USLUGE
422.051,00
527.563,75
Fiticentološke značajke i vegetacijska karta šumskih ekosustava Np
plitvička jezera
73.500,00
91.875,00
SIJEČANJ
Dinamika pomlađivanja bukovo-jelovih šuma NPPJ
62.475,00
78.093,75
SIJEČANJ
Šumske koke _ Rasprostranjenost i utjecaj turističkih aktivnosti
30.350,00
37.937,50
SIJEČANJ
Sitni glodavci kao kao rezervoar zoonoza u šumskim ekosustavima
76.125,00
95.156,25
SIJEČANJ
50.000,00
62.500,00
96.601,00
120.751,25
33.000,00
41.250,00
93.750,00
43.750,00
BRISATI
BRISATI
BRISATI
IZMJENA
Istraživanje populacije vuka na području NPPJ
50.000,00
75.000,00
DOPUNA
Prostorna ekologija vukova
35.000,00
prosinac 2014.g.
Stranica 96 od 104
ŠIFRA
OJ
TROŠKOVI
USLUGA
401
EKOLOGIJA VODA
404
KULTURNA BAŠTINA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
NAPOMENA
UGOVOR
BRISATI
Istraživanje velikih zvijerii parnoprstaša kombinacijommetoda
infracrvene detekcije i videosnimanja
Fauna potkornjaka i ostalih kornjaša - ksilofaga_ pregled i monitoring
dominantnih vrsta
Vitalnost i propadanje stabala kao pokazatelj stabilnosti u šumskim
ekosustavima NPPJ
POSLOVNI
PLAN
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKE USLUGE
966.000,00
1.207.500,00
BRISATI
Praćenje dijetlova
20.000,00
25.000,00
BRISATI
Praćenje sova
6.000,00
7.500,00
BRISATI
Praćenje grabljivica
10.000,00
12.500,00
DOPUNA
OSTEOLOGIJA PTICA GRABLJIVICA
57.000,00
71.250,00
BRISATI
Praćenje kosca
4.000,00
5.000,00
Praćenje vidre
2.000,00
2.500,00
DOPUNA
PRAĆENJE CRNIH RODA
2.000,00
2.500,00
BRISATI
Istraživanje skupine Carabidea ( trčci) kao indikatorskih vrsta za
kvalitetu šumskih ekosustava
60.000,00
75.000,00
Inventarizacija gljiva u šumama
30.000,00
37.500,00
BRISATI
Izbor i karakteristike makro i mikro -staništa sove jastrebače
60.000,00
75.000,00
BRISATI
Istraživanje korištenja staništa velikog (Dendrocopos major), planinskog
(Dendrocopos leucotos) i troprstog djetlića (Picoides tridactylus)
60.000,00
75.000,00
BRISATI
Istraživanje kvalitativne i kvantitativne strukture ornitofaune zajednica
ptica šumskih staništa
30.000,00
37.500,00
BRISATI
Praćenje šišmiša (šumske vrste)
30.000,00
37.500,00
BRISATI
Praćenje šišmiša (špiljske vrste)
30.000,00
37.500,00
BRISATI
Praćenje entomofaune šumskog ekosustava
30.000,00
37.500,00
BRISATI
Praćenje terestričkih šumskih sitnih sisavaca
30.000,00
37.500,00
BRISATI
Očuvanje potočne pastrve (Salmo trutta L.) u akvatoriju
120.000,00
150.000,00
BRISATI
Istraživanja i monitoring riječnog Astacus astacus i potočnog raka
Austropotamobius torrentium u novoutvrđenim okolnostima prisustva
račje kuge
100.000,00
125.000,00
BRISATI
Praćenje ostalih vrsta ptica u svrhu ispunjavanja NATURA 2000
30.000,00
37.500,00
BRISATI
Praćenje biljnih svojti u svrhu ispunjavanja NATURA 2000
30.000,00
37.500,00
BRISATI
Praćenje staništa (travnjaci, vrištine, cretovi i vodeni tokovi s
vegetacijom) u svrhu ispunjavanja natura NATURA 2000
100.000,00
125.000,00
BRISATI
Praćenje populacija vrsta leptira roda Maculinea
85.000,00
106.250,00
BRISATI
Uklanjanje invazivne vrste raka (signalnog raka ) iz Korane i pritoka
40.000,00
50.000,00
prosinac 2014.g.
Stranica 97 od 104
POSTUPAK
JAVNE
NABAVE
EVIDENCIJSKI
BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
402
NAPOMENA
EKOLOGIJA FLORE I FAUNE
ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI
PLAN NABAVE 2014.g.
RADOVI
Plitvička Jezera , prosinac 2014.
NAZIV
JM
JEDINIČNA
KOLIČINA CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
EVIDENCIJSKI
JAVNE NABAVE BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
BRISATI
RADOVI NA PREZENTACIJSKOM CENTRU MEDVJEĐAK
9.250.000,00
11.562.500,00
OTVORENI
N-12/14
UGOVOR JN
BRISATI
UNUTARNJE UREĐENJE_ MEDVJEĐAK
4.000.000,00
5.000.000,00
OTVORENI
N-12/14
UGOVOR JN
BRISATI
RADOVI NA IZGRADNJI NOVOG OBJEKTA UZ OPREMANJE I
NABAVU AGREGATA
7.500.000,00
9.375.000,00
OTVORENI
N-13/14
LISTOPAD
UGOVOR JN
BRISATI
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI RASVJETE _ ENERGETSKA
UČINKOVITOST
1.367.000,00
1.708.750,00
OTVORENI
N-14/14
KOLOVOZ
REKONSTRUKCIJA STAZE ULAZ 1 - SASTAVCI_PODLOGA +
KOCKE
1.260.000,00
1.575.000,00
OTVORENI
M-73/14
RUJAN
BRISATI
RADOVI NA UREĐENJU PROMETNIH POVRŠINA I
PARKIRALIŠTA MUKINJE 1 I MUKINJE 2 ( P7 I PARKING
"TEKSAS")
1.100.000,00
1.375.000,00
OTVORENI
M-74/14
BRISATI
IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKTA
900.000,00
1.125.000,00
OTVORENI
M-75/14
RADOVI NA IZMJENI KROVIŠTA BELLEVUE
900.000,00
1.125.000,00
OTVORENI
BRISATI
REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA_ IZGRADNJA POSTROJENJA
NA BIOMASU_ENERGETSKA UČINKOVITOST
850.000,00
1.062.500,00
BRISATI
IZGRADNJA I OPREMANJE OBJEKTA
700.000,00
BRISATI
UREĐENJE POSLOVNE ZGRADE RADIONICE I
GARAŽE_PRIJEBOJ
BRISATI
BRISATI
POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ
DODATNO
ULAGANJE U GO
DODATNO
ULAGANJE U GO
NAPOMENA
405
PREZENTACIJA NP-a
405
PREZENTACIJA NP-a
GRAĐEVINSKI
OBJEKTI
148
KOZJAČKA DRAGA
UGOVOR JN
DODATNA
ULAGANJA U GO
4
SLUŽBA ZAŠTITE
UGOVOR JN
DODATNA
ULAGANJA GO
4
SLUŽBA ZAŠTITE
UGOVOR JN
GRAĐEVINSKI
OBJEKTI
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
SIJEČANJ
UGOVOR JN
DODATNA
ULAGANJA GO
5005
TRGOVINA JEZERCE
M-76/14
SIJEČANJ
UGOVOR JN
738.022,00
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
122
BELLEVUE
OTVORENI
M-77/14
KOLOVOZ
UGOVOR JN
DODATNA
ULAGANJA PO
4
875.000,00
OTVORENI
M-78/14
UGOVOR JN
DODATNA
ULAGANJA GO
5008
700.000,00
875.000,00
OTVORENI
M-79/14
OŽUJAK SRPANJ
UGOVOR JN
DODATNA
ULAGANJA GO
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI LUGARNICE ČORKOVA UVALA
600.000,00
750.000,00
OTVORENI
M-80/14
SVIBANJ
UGOVOR JN
DODATNA
ULAGANJA NA GO
4
SLUŽBA ZAŠTITE
ZAMJENA DOVODNIH I ODVODNIH CIJEVI TE ELEKTRIČNIH
INSTALACIJA ZA PROSTOR AP BARA _ VEZA IZMJENA ŠANKA
15.000,00
18.750,00
BAGATELNA
VELJAČA
NARUDŽBENICA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
140
prosinac 2014.g.
Stranica 99 od 104
SLUŽBA ZAŠTITE
SUVENIRNICA KOZJAČKA DRAGA
POLJANA
RADOVI
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
1.155.000,00
1.443.750,00
ASFALTIRANJE PROMETNICE PEVALEK - FLORA
500.000,00
625.000,00
ASFALTIRANJE
650.000,00
812.500,00
NAZIV
BRISATI
ASFALTIRANJE
JM
JEDINIČNA
KOLIČINA CIJENA BEZ
PDV-a
POSTUPAK
EVIDENCIJSKI
JAVNE NABAVE BROJ NABAVE
OTVORENI
M-81/14
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
VELJAČA
POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ
NAPOMENA
UGOVOR JN
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
9
ZT
140
POLJANA
10
JEZERO
2_3
PRIHVAT I TEHNIKA
BRISATI
ASFALTIRANJE GOSPODARSKOG ULAZA NAKON IZMJENE
MASTOLOVCA I CIJEV ZA KANALIZACIJU
5.000,00
6.250,00
DOPUNA
ASFALTIRANJE - KRPANJE NA PARKINGU HTL JEZERO
2.986,00
3.732,50
INTERNI AKT
N-1765
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
DOPUNA
SANIRANJE PRILAZA FILTRIRNICI I KRPANJE RUPA NA
PARKINGU 1 I 2
18.218,00
22.772,50
INTERNI AKT
N-1912
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
DOPUNA
SANACIJA CJEVOVODA KANALIZACIJE - BORJE METODOM
SANACIJE U MJESTU (CIPP METODA)
490.000,00
612.500,00
INTERNI AKT
B-144/14
LISTOPAD
UGOVOR I
NARUDŽBENICA
289.110,00
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
15
BORJE
DOPUNA
SANACIJA CJEVOVODA KANALIZACIJE - BORJE METODOM
SANACIJE U MJESTU (CIPP METODA) - DODATNI RADOVI
8.840,00
11.050,00
DODATAK
UGOVORU
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
15
BORJE
BRISATI
UREĐENJE INTERIJERA RESTORANA PREMA IDEJNOM
RJEŠENJU ( ZAMJENA PODNIH PLOČICA _ UREĐENJE ULAZA
…)
300.000,00
375.000,00
INTERNI AKT
B-115/14
VELJAČA
UGOVOR I /ILI
NARUDŽBENICA
DODATNA
ULAGANJA GO
15
BORJE
RADOVI NA BOJANJU OGRADE AUTOKAMPA
350.000,00
437.500,00
INTERNI AKT
B-116/14
TRAVANJ
RUJAN
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
207.812,00
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
171
AK KORANA
BRISATI
SANACIJA KROVIŠTA PLITVICE
300.000,00
375.000,00
INTERNI AKT
B-117/14
TRAVANJ
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
120
PLITVICE
IZMJENA
RADOVI NA USPOSTAVI KLIMATOLOŠKE POSTAJE S
AUTOMATSKIM METEOROLOŠKO- INFORMACIJSKIM
SUSTAVOM ( GRAĐEVINSKI 220.000,00 KN 130.000,00 kn I
ELEKTROTEHNIČKI RADOVI 60.000,00 )
280.000,00
190.000,00
237.500,00
INTERNI AKT
B-118/14
B-118P/14
STUDENI
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
152.649,70 kn
ULAGANJA U GO
NISKOGRADNJA
402
EKOLOGIJA FF
IZMJENA
RADOVI NA ZAMJENI OPLATA ,BOJANJU I UČVRŠČIVANJU
KONSTRUKCIJE PJEŠAČKOG MOSTA NA ULAZU 1 SANACIJA
PJEŠAČKOG MOSTA - ULAZ 1
250.000,00
356.113,00
445.142,00
INTERNI AKT
B-119/14
TRAVANJ
LIPANJ
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
BRISATI
UREĐENJE PRILAZNOG PUTA I OKOLIŠNOG POSLOVNOG
PROSTORA GARAŽE NA PRIJEBOJU
200.000,00
250.000,00
INTERNI AKT
B-120/14
OŽUJAK SRPANJ
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
DODATNA
ULAGANJA GO
21
PRIJEVOZ POSJETITELJA
prosinac 2014.g.
Stranica 100 od 104
RADOVI
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
IZRADNJA MOSTA NA CRNOJ RIJECI
200.000,00
250.000,00
INTERNI AKT
B-121/14
B-121P/14
OBNOVA BIVŠEG RESTORANA KOZJAK (SANACIJA KROVNE
KONSTRUKCIJE I KROVNOG POKROVA TE STOLARIJE I
OBLOGE)
160.000,00
200.000,00
INTERNI AKT
B-122/14
INTERNI AKT
B-123/17
NAZIV
BRISATI
JM
JEDINIČNA
KOLIČINA CIJENA BEZ
PDV-a
KERAMIČARSKI RADOVI
POSTUPAK
EVIDENCIJSKI
JAVNE NABAVE BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
TRAVANJ
STUDENI
VELJAČA
NAPOMENA
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
198.534,00
DODATNA
ULAGANJA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
DODATNA
ULAGANJA GO
404
KULTURNA BAŠTINA
140
POLJANA
145
KUPALIŠTE
148
KOZJAČKA DRAGA
302
ODSJEK GRIJANJA I ODRŽAVANJA
OBJEKATA
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
BRISATI
ZAMJENA PODNIH PLOČICA
M²
950
190,00
180.500,00
225.625,00
BRISATI
ZAMJENA PODNIH PLOČICA NA TERASI 150m²
M²
150
180,00
27.000,00
33.750,00
DOPUNA
RADOVI NA POSTAVLJANJU PLOČICA restoran ,wc
61.542,00
76.927,50
INTERNI AKT
N- 942
OŽUJAK
UGOVOR I
NARUDŽBENICA
DOPUNA
RADOVI NA POSTAVLJANJU PLOČICA - STAMBENO
5.046,00
6.307,50
INTERNI AKT
N-4011
RUJAN
NARUDŽBENICA
DOPUNA
RADOVI NA POSTAVLJANJU ZIDNIH I PODNIH PLOČICA
9.364,00
11.705,00
INTERNI AKT
N-504
VELJAČA
NARUDŽBENICA
BRISATI
RADOVI NA UREĐENJU PROSTORA ZA UREDE _BELLEVUE
150.000,00
187.500,00
INTERNI AKT
B-124/14
RADOVI NA KROVIŠTU STOLARIJE PRIJEBOJ
150.000,00
187.500,00
INTERNI AKT
B-125/14
IZMJENA
SANACIJA PJEŠAČKOG MOSTA ULAZ 2
120.000,00
150.000,00
INTERNI AKT
BRISATI
UREĐENJE I SANIRANJE PRILAZA PREMA BISTROU I PEČENJARI
- BETONSKE KOCKE
100.000,00
125.000,00
IZMJENA
REKONSTRUKCIJA VISOKOUŽETNE VUČNICE NA MUKINJI
_STROJARSKI I ELEKTRO-RADOVI
100.000,00
180.000,00
225.000,00
DOPUNA
VISOKOUŽETNE VUČNICE NA MUKINJI _STROJARSKI I
ELEKTRO-DODATNI RADOVI
19.487,00
24.358,75
prosinac 2014.g.
POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
3
PODRUŽNICA TEHNIKE
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
121
KOLOVOZ
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
138.841,00
DODATNA
ULAGANJA GO
3
PODRUŽNICA TEHNIKE I
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
B-126/14
VELJAČA
TRAVANJ
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
99.109,00
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
INTERNI AKT
B-127/14
TRAVANJ
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
DODATNA
ULAGANJA
148
INTERNI AKT
B-76(128)/14
LIPANJ
LISTOPAD
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
179.785,00
DODATNA
ULAGANJA
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
DODATNA
ULAGANJA
2
SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA
Stranica 101 od 104
PROSINAC
BELLEVUE
KOZJAČKA DRAGA
RADOVI
NAZIV
JM
JEDINIČNA
KOLIČINA CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
EVIDENCIJSKI
JAVNE NABAVE BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ
NAPOMENA
IZMJENA
PROŠIRENJE OBJEKTA ISPRAVLJAČKE STANICE ZA PUNJENJE
AKUMULATORA NA PRISTANIŠTU P1_KUPALIŠTE
80.000,00
100.000,00
INTERNI AKT
B-129/14
N-496
TRAVANJ
VELJAČA
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
28.400,00
UTROŠENI
MATERIJAL
21
BRODOVI
BRISATI
SANACIJA 2 REZERVOARA ZA VODU -ČORKOVA UVALA
PREMA PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI
60.000,00
75.000,00
INTERNI AKT
B-130/14
KOLOVOZ
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
NEMATERIJALNA
IMOVINA
43
ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI
RADOVI NA ODRŽAVANJU PILANE ŠPOLJARIĆ U NASELJU
KORANA
40.000,00
50.000,00
INTERNI AKT
B-131/14
SVIBANJ
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
NEMATERIJALNA
IMOVINA
404
KULTURNA BAŠTINA
SANACIJA KROVIŠTA - MLINICA ŠPOLJARIĆ, SELO KORANA
50.000,00
62.500,00
INTERNI AKT
B-141/14
KOLOVOZ
UGOVOR I
NARUDŽBENICA
ULAGANJA U
TUĐU IMOVINU
40
SLUŽBA ZAŠTITE
RADOVI NA ODRŽAVANJU ZSC IVO PEVALEK
40.000,00
50.000,00
62.500,00
INTERNI AKT
B-132/14
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
4
SLUŽBA ZAŠTITE
RADOVI NA STROPU _FLORA
56.000,00
70.000,00
INTERNI AKT
B-133/14
DOPUNA
VELJAČA
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
BRISATI
IZRADA KNAUF STROPA - DETALJI PLAN FLORA (VEZANO ZA
UGRADNJU RASVJETNIH TIJELA)
m²
200
180,00
36.000,00
45.000,00
DODATNA
ULAGANJA NA GO
143
FLORA
BRISATI
UGRADNJA NOVIH RASVJETNIH TIJELA U STROPU
( FLUO CIJEVI 10 kom I LED ŽARULJE 40 kom )- DETALJI PLAN
FLORA
KOM
50
400,00
20.000,00
25.000,00
DODATNA
ULAGANJA NA GO
143
FLORA
BRISATI
REKONSTRUKCIJA LIFTA
KOM
1
50.000,00
50.000,00
62.500,00
INTERNI AKT
B-134/14
TRAVANJ
UGOVOR I / ILI
NARUDŽBENICA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
5
PODRUŽNICA TRGOVINE
LIMARSKI RADOVI
DOPUNA
LIMARSKI RADOVI NA BISTROU
22.086,00
27.607,50
INTERNI AKT
N-1173,1751
TRAVANJ ,
SVIBANJ
NARUDŽBENICA
DOPUNA
LIMARSKI RADOVI NA OLUCIMA HTL PLITVICE ( UNIŠTENI
LEDOM)
4.895,00
6.118,75
INTERNI AKT
N-1248
TRAVANJ
NARUDŽBENICA
DOPUNA
OPŠAV LIMOM - ZGRADA P3
7.110,00
8.887,50
INTERNI AKT
N-2277
LIPANJ
NARUDŽBENICA
DOPUNA
RADOVI NA SANACIJI KROVIŠTA _ ZAPADNA STRANA HOTELA
_C ( LIMARSKI I TESARSKI RADOVI)
33.010,00
41.262,50
N-4788
STUDENI
NARUDŽBENICA
prosinac 2014.g.
Stranica 102 od 104
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
148
KOZJAČKA DRAGA
120
HTL PLITVICE
3
PODRUŽNICA TEHNIKE
10
JEZERO
RADOVI
NAZIV
JM
JEDINIČNA
KOLIČINA CIJENA BEZ
PDV-a
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
POSTUPAK
EVIDENCIJSKI
JAVNE NABAVE BROJ NABAVE
PLANIRANI
VRSTA UGOVORA
POČETAK
I TRAJANJE
POSTUPKA
POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ
NAPOMENA
DOPUNA
RADOVI NA ELEKTROTEHNIČKIM INSTALACIJAMA PLINSKIH
KOTLOVNICA I ISPARIVAČKIH STANICA _ GRABOVAC I BORJE
44.563,00
55.703,75
INTERNI AKT
N-2971
SRPANJ
NARUDŽBENICA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
170_15 HOTEL GRABOVAC - BORJE
DOPUNA
RADOVI NA STROJARSKIM INSTALACIJAMA PLINSKIH
KOTLOVNICA I ISPARIVAČKIH STANICA _ GRABOVAC I BORJE
77.450,00
96.812,50
INTERNI AKT
N-2970
SRPANJ
NARUDŽBENICA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
170_15 HOTEL GRABOVAC - BORJE
IZMJENA
RADOVI NA USPOSTAVI I PUŠTANJU U RAD 3 HIDROLOŠKE
POSTAJE ( VEZA OPREMA - HIDROLOŠKE STANICE)
48.300,00
60.375,00
INTERNI AKT
STUDENI
NARUDŽBENICA
DODATNA
ULAGANJA
401
EKOLOGIJA VODA
DOPUNA
RADOVI NA SANACIJE PODLOGE - PARKETA - STAN
1.862,00
2.327,50
INTERNI AKT
N-4582
STUDENI
NARUDŽBENICA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
302
ODSJEK GRIJANJA I ODRŽAVANJA
OBJEKATA
DOPUNA
RADOVI NA IZGRADNJI DIMNJAKA ZA KOTLOVNICU JEZERCE
34.560,00
43.200,00
INTERNI AKT
N-2258
LIPANJ
NARUDŽBENICA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
3
DOPUNA
DODATNI RADOVI NA TERASI HTL GRABOVAC
67.648,50
84.560,63
PREGOVARAČKI
BEZ PRETHODNE
OBJAVE
PP-01/14129-13
LISTOPAD
UGOVOR
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
170
21.150,00
26.437,50
INTERNI AKT
N-3267
KOLOVOZ
NARUDŽBENICA
DODATNA
ULAGANJA
2
SLUŽBA PRIHVATA
51.640,00
64.550,00
INTERNI AKT
N-3089
SRPANJ
NARUDŽBENICA
INVESTICIJSKO
ODRŽAVANJE
10
JEZERO
POSTAVLJANJE POLIURETANSKOG PREMAZA IZVAN GRANICA
KOŠARKAŠKOG IGRALIŠTA - VEZA: PLANIRANA SREDSTVA ZA
SPORTSKU OPREMU)
DOPUNA
RADOVI NA MODERNIZACIJI I UREĐENJU KUGLANE HOTELA
prosinac 2014.g.
m2
235
Stranica 103 od 104
PODRUŽNICA TEHNIKE
GRABOVAC
RADOVI
PROCIJENJENA
VRIJEDNOST
(BEZ PDV-a)
PLANIRANA
VRIJEDNOST
( S PDV-om)
308.700,00
385.875,00
2.500,00
3.125,00
601
MARKETING
3.800,00
4.750,00
601
MARKETING
MJERENJE VREMENA I OBRADA REZULTATA
24.000,00
30.000,00
61
MARKETING
IZMJERA STAZE _MEĐUNARODNI AIMS CERTIFIKAT
8.000,00
10.000,00
61
MARKETING
PEHARI I MEDALJE
20.000,00
25.000,00
61
MARKETING
MAJICE ZA MARATON
48.000,00
60.000,00
61
MARKETING
RUKSACI MARATON
12.000,00
15.000,00
61
MARKETING
ODRŽAVANJE WEB STRANICE MARATONA
8.000,00
10.000,00
61
MARKETING
ROBNE NAGRADE
40.000,00
50.000,00
61
MARKETING
KOTIZACIJA HUCIPT
6.000,00
7.500,00
61
MARKETING
TROŠKOVI SUĐENJA I DELEGIRANJA
2.800,00
3.500,00
61
MARKETING
NAJAM VIDEO ZIDA I SUSTAVA RAZGLASA
16.000,00
9.500,00
7.000,00
61
MARKETING
SPIKER
4.000,00
5.000,00
61
MARKETING
HITNA POMOĆ
5.600,00
7.000,00
61
MARKETING
OSIGURANJE UTRKE MUP
4.000,00
5.000,00
61
MARKETING
REDARSTVO
8.000,00
10.000,00
61
MARKETING
KULTURNO-ZABAVNI PROGRAM
20.000,00
25.000,00
61
MARKETING
OBROCI ZA TRKAČE _ OKRIJEPA
48.000,00
60.000,00
61
MARKETING
STARTNINE _ PUTNI TROŠKOVI -SMJEŠTAJ
16.000,00
20.000,00
61
MARKETING
OSTALO ( PRISTOJBE , SITNI INVENTAR…)
12.000,00
15.000,00
61
MARKETING
ANIMACIJA
8.000,00
10.000,00
61
MARKETING
IZRADA PROMOTIVNIH MATERIJALA ZA PLITVIČKI MARATON
8.000,00
10.000,00
61
MARKETING
NAZIV
JM
KOLIČINA
JEDINIČNA
CIJENA BEZ
PDV-a
PLITVIČKI MARATON _ POTREBE
BINA ZA PLITVIČKI MARATON -NAJAM
KOM
1
SEMAFOR SAT ZA PLITVIČKI MARATON
KOM
2
prosinac 2014.g.
12.000,00
2.500,00
3.200,00
1.900,00
POSTUPAK
EVIDENCIJSKI
JAVNE
BROJ NABAVE
NABAVE
Stranica 104 od 104
N-1471
PLANIRANI
POČETAK
POSTUPKA
TRAVANJ
VRSTA UGOVORA
I TRAJANJE
POSLOVNI
PLAN
ŠIFRA
OJ
NAPOMENA
PLITVIČKI MARATON

od 10.07.2012.g. - Uprava za ceste

Sklapanje ugovora sa samim sobom Prema stavu Vrhovnog suda

Naputak za ustupanje Ugovora o opskrbi plinom

ODLUKU - Podgorica

III – GODINA - Pravni fakultet

objašnjenje izmjena i dopuna OUP-2013

2014-15 DOKUMENTI KOJI SE ZAHTJEVAJU ZA šKOLSKU

Ugovor o djelu - primjer

plan nabave 2015 uv 19.12.2014.

prostorni plan uređenja općine okrug - izmjene i