PLAN NABAVE za 2015. godinu Plitvička Jezera , prosinac 2014. PLAN NABAVE 2015.godine Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera sukladno odredbama članka 20. Zakona o javnoj nabavi izrađuje i donosi PLAN NABAVE za poslovnu godinu 2015. Plan nabave za 2015.godinu u skladu je s Poslovnim planom za 2015.g. te Godišnjim programom zaštite,održavanja,očuvanja,promicanja, i korištenja za 2015.g. Plan nabave sadržava sve robe, usluge i radove koje su planirane i razvrstani u skladu s planovima i potrebama Podružnica, Službi ,Odjela i njihovih Odsjeka unutar Javne ustanove "Nacionalni park Plitvička jezera" te je uz predmet nabave naveden naziv i šifra obračunske jedinice. Svaki pojedini predmet nabave u postupku nabave bit će jasno i precizno opisan u dokumentaciji za nadmetanje ili u upitu kojim se traži ponuda kako bi se definirala potrebna kvaliteta i količina traženog predmeta nabave. Planom nabave definira se : predmet nabave koji je razvrstan u 3 kategorije ROBE , USLUGE I RADOVI koji su određeni po svojoj vrsti,svojstvima ili namjeni ili se pak određuju na način da predstavljaju tehničku , tehnološku , gospodarsku , funkcionalnu ili neku drugu cjelinu. procijenjena vrijednost nabave (iskazana bez PDV-a) planirana vrijednost nabave (iskazana s PDV-om) vrsta postupka , evidencijski broj nabave , planirani početak postupka ovisno od poznatih činjenica u trenutku izrade plana za sve postupke javne nabave i postupke nabave regulirane internim aktom Ustanove - Pravilnikom o nabavi roba, usluga i radova definira se vrsta ugovora (ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum , ugovor o nabavi ( prodaja i isporuka roba , izvršenje usluge ili radova) i/ili narudžbenica) Plitvička Jezera , prosinac 2014. PLAN NABAVE 2015.godine → za predmete nabave od 20.000,00 -200.000,00 kuna za robe i usluge te od 20.000,00 do 500.000,00 kuna za radove unose se isti podaci kao i za postupke javne nabave . Nabava predmeta nabave od 20.000,00 -200.000,00 kuna za robe i usluge te od 20.000,00 do 500.000,00 kuna za radove regulirani su internim aktom - Pravilnikom o nabavi roba , usluga i radova Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera. → za predmete nabave do 20.000,00 kuna unose se podaci o predmetu nabave te procijenjenoj i planiranoj vrijednosti nabave. Nabave do 20.000,00 kuna unose se u plan radi boljeg pregleda nabavnih kategorija i praćenja realiziranih količina i vrijednosti i služit će kao podloga za planiranje za iduću poslovnu godinu. Postupci nabave do 20.000,00 kuna također su regulirani internim aktom - Pravilnikom o nabavi roba , usluga i radova Javne ustanove Nacionalni park Plitvička jezera Javna ustanova Nacionalni park Plitvička jezera će kao javni naručitelj provoditi postupke javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi , a ovisno o predmetu nabave i vrijednosti nabave kao i postupke bagatelnih nabava sukladno propisanim procedurama u Pravilniku o nabavi roba , usluga i radova Postupci nabave bit će usklađeni sa strateškim prioritetima i stvarnim potrebama naručitelja te osiguranim sredstvima . Plitvička Jezera , prosinac 2014. PLAN NABAVE 2015. godinu ROBE Plitvička Jezera , prosinac 2014. PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) 4.400.500,00 5.412.615,00 11.8.2015. TELETINA 575.500,00 707.865,00 11.8.2014. JANJETINA 555.000,00 682.650,00 21.7.2015. JUNETINA 980.000,00 1.205.400,00 21.7.2015. SVINJETINA 890.000,00 1.094.700,00 21.7.2015. PILETINA - PURETINA SVJEŽA 905.000,00 1.113.150,00 21.7.2015. PILETINA - PURETINA SMRZNUTA 130.000,00 159.900,00 21.7.2015. 365.000,00 448.950,00 1.135.000,00 1.396.050,00 955.000,00 1.174.650,00 180.000,00 221.400,00 21.7.2015. PRŠUT DOMAĆE PROIZVODNJE 193.000,00 237.390,00 15144000-0 CRIJEVA 30.000,00 36.900,00 INTERNI AKT 30.6.2015. SVJEŽA RIBA - PASTRVA , KALIBRIRANA 900.000,00 1.107.000,00 OTVORENI 1.640.000,00 2.017.200,00 OTVORENI KRUH I KRUŠNI PROIZVODI - UGOSTITELJSTVO 890.000,00 1.094.700,00 KRUH I KRUŠNI PROIZVODI - TRGOVINA 750.000,00 922.500,00 1.742.000,00 2.142.660,00 NAZIV KUPNJA SVJEŽEG MESA I MESNIH PRERAĐEVINA JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE NABAVE BROJ NABAVE OTVORENI N-01/15 PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VELJAČA VRSTA UGOVORA POSLOVNI ŠIFRA I TRAJANJE PLAN OJ NAPOMENA UGOVOR JN 12 MJESECI SVJEŽE MESO MESO SVJEŽE NA PODLOŠKU -TRGOVINE MESNE PRERAĐEVINE MESNE PRERAĐEVINE OD SVINJSKOG I JUNEĆEG MESA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU MESNE PRERAĐEVINE OD PILEĆEG I PUREĆEG MESA ZA 21.7.2015. UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU 21.7.2015. 26.7.2015. KRUH I KRUŠNI PROIZVODI VOĆE I POVRĆE SVJEŽE 1.9.2015 VOĆE SVJEŽE -UGOSTITELJSTVO 347.000,00 426.810,00 1.9.2015 VOĆE SVJEŽE -TRGOVINE 270.000,00 332.100,00 1.9.2015 POVRĆE SVJEŽE--UGOSTITELJSTVO 695.000,00 854.850,00 1.9.2015 POVRĆE SVJEŽE-- TRGOVINE 290.000,00 356.700,00 1.9.2015 KRUMPIR LIČKI 140.000,00 172.200,00 prosinac 2014.g. Stranica 5 od 99 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA M-01/15 VELJAČA UGOVOR JN 12 MJESECI N-02/15 VELJAČA UGOVOR JN 12 MJESECI TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE OTVORENI N-03/15 VELJAČA UGOVOR JN 12 MJESECI TROŠKOVI HRANE 1 PODRUŽNICA UGH 1 PODRUŽNICA UGH 1 PODRUŽNICA UGH 1 PODRUŽNICA UGH 1,5 1,5 5 1,5 1,5 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA PODRUŽNICA TRGOVINE PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA 1 PODRUŽNICA UGH 1 PODRUŽNICA UGH 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA 1 PODRUŽNICA UGH 5 PODRUŽNICA TRGOVINA 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA HRANA,PIĆE I POTROŠNI MATERIJAL PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) 25.000,00 30.750,00 TARTUFI SMRZNUTI 20.000,00 24.600,00 ULJE OD TARTUFA 5.000,00 6.150,00 1.585.000,00 1.949.550,00 MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI - UGOSTITELJSTVO 825.000,00 1.014.750,00 MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI - TRGOVINA 760.000,00 934.800,00 45.000,00 55.350,00 JAJA SVJEŽA , KOKOŠIJA 375.000,00 461.250,00 JAJA SVJEŽA , KOKOŠIJA - UGOSTITELJSVO 340.000,00 418.200,00 JAJA SVJEŽA , KOKOŠIJA - TRGOVINE 125.000,00 153.750,00 3.235.000,00 3.979.050,00 NAZIV 15331000-7 TARTUFI 7.7.2015. MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI 15542000-9 SIR DOMAĆI 5.6.2015. KUPNJA ALKOHOLNIH PIĆA JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a 8.9.2015 VINO 820.000,00 1.008.600,00 8.9.2015 PIVO 1.800.000,00 2.214.000,00 1.9.2015 ŽESTICE 295.000,00 362.850,00 15.12.2015. PIVO VELEBITSKO 270.000,00 332.100,00 15911000-7 ŠLJIVOVICA I VILJAMOVKA DOMAĆE PROIZVODNJE 50.000,00 61.500,00 1.519.000,00 1.868.370,00 KUPNJA BEZALKOHOLNIH PIĆA 8.9.2015 GAZIRANI SOKOVI 950.000,00 1.168.500,00 8.9.2015 PRIRODNI SOKOVI I LEDENI ČAJEVI 455.000,00 559.650,00 8.9.2015 SIRUPI I OSTALO 114.000,00 140.220,00 prosinac 2014.g. Stranica 6 od 99 POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE NABAVE BROJ NABAVE INTERNI AKT PLANIRANI POČETAK POSTUPKA NA ZAHTJEV VRSTA UGOVORA POSLOVNI ŠIFRA I TRAJANJE PLAN OJ NARUDŽBENICA TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE OTVORENI N-04/15 VELJAČA M-02/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA VELJAČA UGOVOR JN 12 MJESECI TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE OTVORENI N-05/15 VELJAČA OTVORENI M-03/15 N-06/15 PODRUŽNICA UGH 1 PODRUŽNICA UGH 1 PODRUŽNICA UGH 5 PODRUŽNICA TRGOVINA 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA 1 PODRUŽNICA UGH 5 PODRUŽNICA TRGOVINA UGOVOR JN 12 MJESECI TROŠKOVI PIĆA TROŠKOVI PIĆA TROŠKOVI PIĆA OTVORENI 1 UGOVOR JN 12 MJESECI TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE OTVORENI NAPOMENA 1,5 1,5 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA RUJAN UGOVOR JN 12 MJESECI TROŠKOVI PIĆA 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA NA ZAHTJEV UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI PIĆA 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA VELJAČA UGOVOR JN 12 MJESECI TROŠKOVI PIĆA TROŠKOVI PIĆA TROŠKOVI PIĆA 1,5 1,5 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA HRANA,PIĆE I POTROŠNI MATERIJAL PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) 750.000,00 922.500,00 OTVORENI M-04/15 VELJAČA UGOVOR JN 12 MJESECI 441.500,00 543.045,00 OTVORENI M-05/15 STUDENI UGOVOR JN 12 MJESECI 14.2.2016. KAVA I INSTANT NAPITCI ZA UGOSTITELJSTVO 275.000,00 338.250,00 14.2.2016. KAVA I INSTANT NAPITCI ZA TRGOVINE 120.000,00 147.600,00 31.1.2016. ČAJ 46.500,00 57.195,00 20.1.2016. KAVA,ČOKOLADA I SOKOVI ZA APARATE U UGOSTITELJSTVU 220.000,00 270.600,00 OTVORENI M-06/15 STUDENI UGOVOR JN 12 MJESECI 215.500,00 265.065,00 OTVORENI M-07/15 SVIBANJ UGOVOR JN 12 MJESECI 95.500,00 117.465,00 120.000,00 147.600,00 13.2.2016. TJESTENINA SUHA ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU 78.000,00 95.940,00 INTERNI AKT B-01/15 SIJEČANJ UGOVOR I NARUDŽBENICA 01.12.2015. TJESTENINA SMRZNUTA (DUBOKO ZAMRZNUTI PROIZ.) 182.500,00 224.475,00 INTERNI AKT B-02/15 STUDENI UGOVOR I NARUDŽBENICA TROŠKOVI HRANE 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA 417.000,00 512.910,00 OTVORENI M-08/15 VELJAČA UGOVOR JN 12 MJESECI TROŠKOVI HRANE 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA 1.832.000,00 2.253.360,00 OTVORENI N-07/15 SIJEČANJ UGOVOR JN 12 MJESECI 62.000,00 76.260,00 1 PODRUŽNICA UGH 1.770.000,00 2.177.100,00 5 PODRUŽNICA TRGOVINA RIBA SMRZNUTA 215.000,00 361.620,00 RIBA SMRZNUTA - UGOSTITELJSTVO 183.000,00 225.090,00 1 PODRUŽNICA UGH 32.000,00 39.360,00 5 PODRUŽNICA TRGOVINA NAZIV 20.6.2015. MINERALNA VODA KUPNJA KAVE I INSTANT NAPITAKA KUPNJA MLINARSKIH PROIZVODA 16.9.2015. RIŽA - UGOSTITELJSTVO I TRGOVINA ( 15614000-5) 16.9.2015. 2.6.2015. BRAŠNO - PROIZVODI OD ŽITARICA I SLIČNO ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU (15612000-1) ULJE-MARGARIN-MARGARINSKI NAMAZI SLADOLED SLADOLED UGOSTITELJSKI SLADOLED IMPULSNI I OBITELJSKI ZA TRGOVINE 25.8.2014 25.8.2014. RIBA SMRZNUTA - TRGOVINE prosinac 2014.g. JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a Stranica 7 od 99 POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE NABAVE BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA POSLOVNI ŠIFRA I TRAJANJE PLAN OJ TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE OTVORENI M-09/15 OŽUJAK 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5 1,5 NAPOMENA PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA PODRUŽNICA UGH PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA UGOVOR JN 12 MJESECI TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE HRANA,PIĆE I POTROŠNI MATERIJAL PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) RIBA KONZERVIRANA ( TRGOVINE I UGOSTITELJSTVO) 79.000,00 97.170,00 INTERNI AKT B-03/15 SIJEČANJ UGOVOR I NARUDŽBENICA POVRĆE i VOĆE PRERAĐENO 891.500,00 1.096.545,00 OTVORENI M-10/15 OŽUJAK UGOVOR JN 12 MJESECI POVRĆE PRERAĐENO 706.500,00 883.125,00 25.8.2015. POVRĆE KONZERVIRANO -UGOSTITELJSTVO 170.000,00 209.100,00 25.8.2015. POVRĆE KONZERVIRANO -TRGOVINA 89.000,00 109.470,00 25.8.2015. POVRĆE SMRZNUTO - UGOSTITELJSTVO 150.000,00 184.500,00 25.8.2015. POVRĆE SMRZNUTO - TRGOVINA 22.500,00 27.675,00 25.8.2015. ZAMRZNUTI KRUMPIR 275.000,00 338.250,00 185.000,00 231.250,00 25.8.2015. VOĆE KONZERVIRANO 155.000,00 190.650,00 25.8.2015. MARMELADE- PEKMEZI-DŽEMOVI 30.000,00 36.900,00 130.000,00 159.900,00 JUHE UGOSTITELJSTVO 86.000,00 105.780,00 JUHE I UMACI ZA TRGOVINE 44.000,00 54.120,00 06.10.2015. ZAČINI I ZAČINSKA SREDSTVA 335.000,00 412.050,00 OTVORENI M-11/15 SVIBANJ UGOVOR JN 12 MJESECI TROŠKOVI HRANE 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA 28.7.2014. ŠEĆER I SRODNI PROIZVODI - MED 225.000,00 276.750,00 OTVORENI M-12/15 OŽUJAK UGOVOR JN 12 MJESECI TROŠKOVI HRANE 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA 22.9.2015. MJEŠAVINE ZA SLASTICE 75.500,00 92.865,00 INTERNI AKT B-05/15 RUJAN UGOVOR I NARUDŽBENICA TROŠKOVI HRANE 1 PODRUŽNICA UGH 1.12.2015. ČOKOLADA I PROIZVODI ZA SLASTIČARSTVO 180.000,00 221.400,00 INTERNI AKT B-06/15 STUDENI UGOVOR I NARUDŽBENICA TROŠKOVI HRANE 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA 23.9.2015. UREDSKE POTREPŠTINE I TISKANICE 240.000,00 295.200,00 OTVORENI M-13/15 TRAVANJ UGOVOR JN 12 MJESECI MATER. TROŠKOVI 7 NAZIV VOĆE PRERAĐENO 01.02.2016. JUHE prosinac 2014.g. JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a Stranica 8 od 99 POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE NABAVE BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA POSLOVNI ŠIFRA I TRAJANJE PLAN OJ TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE INTERNI AKT B-04/15 PROSINAC NAPOMENA 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA 1 PODRUŽNICA UGH 5 PODRUŽNICA TRGOVINA 1 PODRUŽNICA UGH 5 PODRUŽNICA TRGOVINA 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA 1 PODRUŽNICA UGH 5 PODRUŽNICA TRGOVINA 1 PODRUŽNICA UGH 5 PODRUŽNICA TRGOVINA UGOVOR I NARUDŽBENICA TROŠKOVI HRANE TROŠKOVI HRANE ZAJEDNIČKI TROŠKOVI HRANA,PIĆE I POTROŠNI MATERIJAL NAZIV 15.9.2015. TONERI I TINTE SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 20.1.2016. SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA UGOSTITELJSTVO SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA STROJEVE ZA PRANJE SUĐA 20.1.2016. SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE ZA TRGOVINE JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) 300.000,00 369.000,00 OTVORENI M-14/15 TRAVANJ UGOVOR JN 12 MJESECI 512.000,00 629.760,00 OTVORENI M-15/15 STUDENI UGOVOR JN 12 MJESECI 330.000,00 405.900,00 50.000,00 61.500,00 132.000,00 162.360,00 POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE NABAVE BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA POSLOVNI ŠIFRA I TRAJANJE PLAN OJ MATER. TROŠKOVI MATER. TROŠKOVI MATER. TROŠKOVI MATER. TROŠKOVI NAPOMENA 7 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI 1 PODRUŽNICA UGH 1 PODRUŽNICA UGH 5 PODRUŽNICA TRGOVINA 6.3.2016. TOALETNI PAPIR - PAPIRNATI RUČNICI--TEKUĆI SAPUN ZA APARATE 600.000,00 750.000,00 OTVORENI M-16/15 PROSINAC UGOVOR JN 12 MJESECI MATER. TROŠKOVI 1 PODRUŽNICA UGH 8.7.2015. TOALETNI PAPIR , SALVETE 300.000,00 375.000,00 OTVORENI M-17/15 VELJAČA UGOVOR JN 12 MJESECI MATER. TROŠKOVI 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA 9.9.2015. HOTELSKA KOZMETIKA 210.000,00 258.300,00 OTVORENI M-18/15 TRAVANJ UGOVOR JN 12 MJESECI MATER. TROŠKOVI 1 PODRUŽNICA UGH 02.01.2016. KUPNJA POTROŠNOG MATERIJALA 610.000,00 750.300,00 OTVORENI M-19/15 LISTOPAD UGOVOR JN 12 MJESECI MATER. TROŠKOVI 1,5 PODRUŽNICA UGH I TRGOVINA prosinac 2014.g. Stranica 9 od 99 HRANA,PIĆE I POTROŠNI MATERIJAL JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE BROJ NABAVE NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ VATROGASNA CISTERNA KOM 1 1.500.000,00 1.500.000,00 1.875.000,00 OTVORENI M-20/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN PRIJEVOZNA SREDSTVA 902 PPZ PANORAMSKO VOZILO KOM 1 5.750.000,00 5.750.000,00 7.187.500,00 OTVORENI M-21/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN PRIJEVOZNA SREDSTVA 20 PRIHVAT I VOĐENJE VOZILO HIBRIDNO _ELEKTRIČNI POGON KOM 1 280.000,00 280.000,00 350.000,00 OTVORENI M-22/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN FOND 80% PRIJEVOZNA SREDSTVA 20 PRIHVAT I VOĐENJE VOZILO HIBRIDNO _ ELEKTRIČNI POGON _ ZA INTERNI PRIJEVOZ OSOBA S POSEBNIM POTREBAMA KOM 1 200.000,00 200.000,00 250.000,00 OTVORENI M-23/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN PRIJEVOZNA SREDSTVA 20 PRIHVAT I VOĐENJE TERENSKO VOZILO ZA NADZORNU SLUŽBU_ELEKTRIČNI POGON KOM 2 180.000,00 360.000,00 405.000,00 OTVORENI M-24/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN FOND 80% PRIJEVOZNA SREDSTVA 42 NADZOR 400.000,00 500.000,00 OTVORENI M-25/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN PODRUŽNICA UGH NAZIV NAPOMENA VOZILA NA ELEKTRIČNI POGON TERETNA VOZILA NA ELEKTRIČNI POGON KAMION S OTVORENIM TERETNIM PROSTOROM NA ELEKTRIČNI POGON KOM 1 200.000,00 200.000,00 250.000,00 PRIJEVOZNA SREDSTVA 1 KAMION S OTVORENIM TERETNIM PROSTOROM NA ELEKTRIČNI POGON KOM 1 200.000,00 200.000,00 250.000,00 PRIJEVOZNA SREDSTVA 4 _413 SLUŽBA ZAŠTITE_PARKOVSKA ČISTOĆA TERENSKO VOZILO PICK UP KOM 1 270.000,00 270.000,00 337.500,00 OTVORENI M-26/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN LEASING PRIJEVOZNA SREDSTVA 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI AUTOMOBIL KOM 1 120.000,00 120.000,00 150.000,00 INTERNI AKT B-07/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN LEASING PRIJEVOZNA SREDSTVA 91 INTERNA KONTROLA MOTOCIKL APN TOMOS KOM 5 10.000,00 50.000,00 52.500,00 INTERNI AKT B-08/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA PRIJEVOZNA SREDSTVA 42 NADZOR ČAMAC ALUMINIJSKI, 4m S VESLIMA KOM 1 12.000,00 12.000,00 15.000,00 INTERNI AKT UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA PRIJEVOZNA SREDSTVA 4 SLUŽBA ZAŠTITE EURO KUKA ZA VOZILO ( KIA) KOM 1 2.500,00 2.500,00 3.125,00 INTERNI AKT NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA 4 SLUŽBA ZAŠTITE prosinac 2014.g. Stranica 10 od 99 PRIJEVOZNA SREDSTVA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE RASHLADNI UREĐAJI ZA UGOSTITELJSTVO 2014 101.491,00 126.863,75 Interni akt B-09/14 prosinac 2014 UGOVOR JN RASHLADNI UREĐAJI ZA UGOSTITELJSTVO 2015 202.500,00 253.125,00 OTVORENI M-27/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN NAZIV 2014 JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA ŠKRINJA ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE KOM 2 5.000,00 10.000,00 12.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 10 JEZERO ŠKRINJA ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE_360 L KOM 1 3.500,00 3.500,00 4.375,00 POSTROJENJA I OPREMA 145 KUPALIŠTE ŠKRINJA ZA DUBOKO ZAMRZAVANJE_360 L KOM 2 3.500,00 7.000,00 8.750,00 POSTROJENJA I OPREMA 144 LABUDOVAC LEDOMAT ICEMATIC N905_SPREMNIK 25 KG KOM 1 10.000,00 10.000,00 12.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 10 JEZERO ŠOKER KOMORA KOM 1 40.000,00 40.000,00 50.000,00 POSTROJENJA I OPREMA 171 AK KORANA RASHLADNI PULT ZA PEČENJARU _9 M _DETALJI PLAN KOZJAČKA DRAGA KOM 1 110.000,00 110.000,00 137.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 148 KOZJAČKA DRAGA KOM 1 22.000,00 22.000,00 27.500,00 OTVORENI M-27/15 POSTROJENJA I OPREMA 5 TRGOVINE KUPNJA OPREME ZA TOPLO HLADNI BUFFET 300.000,00 375.000,00 OTVORENI M-28/15 POSTROJENJA I OPREMA 10 JEZERO OPREMA ZA TRGOVINE 127.000,00 158.750,00 INTERNI AKT B-09/15 RASHLADNI UREĐAJI ZA TRGOVINE RASHLADNI ZID 5 m S VANJSKIM MOTOROM NA ZAHTJEV UGOVOR JN VAGA ELEKTRONSKA ( ISPIS TEŽINE I KOD) KOM 4 10.000,00 40.000,00 42.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 5 TRGOVINE MESOREZNICA KOM 2 6.000,00 12.000,00 15.000,00 POSTROJENJA I OPREMA 5 TRGOVINE MESOREZNICA AUTOMATSKA KOM 1 23.000,00 23.000,00 28.750,00 POSTROJENJA I OPREMA 5 TRGOVINE BLAGAJNIČKI PULT S UGRAĐENIM LASERSKIM PISAČEM KOM 4 13.000,00 52.000,00 65.000,00 POSTROJENJA I OPREMA 5 TRGOVINE prosinac 2014.g. Stranica 11 od 99 UGOSTITELJSKA I TRGOVAČKA OPREMA RAZNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE UGOSTITELJSKA OPREMA 2014 757.300,00 946.625,00 OTVORENI M-28/14 UGOSTITELJSKA OPREMA 2015 172.400,00 215.500,00 OTVORENI M -29/15 NAZIV 2014 JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PLANIRANI POČETAK POSTUPKA prosinac 2014 VRSTA UGOVORA I TRAJANJE POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA UGOVOR JN UGOVOR JN KOLICA ZA MOKRO RUBLJE KOM 2 2.000,00 4.000,00 5.000,00 SI 19 PRAONICA RUBLJA MIKSER PROFESIONALNI /KITCHENAID/ S NASTAVCIMA KOM 1 5.000,00 5.000,00 6.250,00 POSTROJENJA I OPREMA 120 PLITVICE MAŠINA ZA MLJEVENJE MESA KOM 1 5.000,00 5.000,00 6.250,00 POSTROJENJA I OPREMA 120 PLITVICE KOLICA ZA TRANSPORT ROBE KOM 2 1.000,00 2.000,00 2.250,00 SI 120 AK KORANA HLADNO -TOPLA VITRINA ZA DORUČAK_ POKRETNA,NA KOTAČIĆE KOM 2 3.500,00 7.000,00 7.875,00 POSTROJENJA I OPREMA 170 GRABOVAC KOLICA ZA SOBARICE KOM 1 500,00 500,00 625,00 SI 170 GRABOVAC KOLICA ZA PRLJAVO RUBLJE KOM 2 4.500,00 9.000,00 11.250,00 POSTROJENJA I OPREMA 10 JEZERO KOLICA KONOBARSKA KOM 5 3.000,00 15.000,00 18.750,00 SI 10 JEZERO KOLICA ZA PRTLJAGU KOM 4 2.000,00 8.000,00 8.500,00 SI 10 JEZERO RADNI STOL,NEUTRALNI KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 140 POLJANA VAGA DO 5 KG KOM 1 2.000,00 2.000,00 2.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 171 AK KORANA VAGA DO 12 KG KOM 1 3.000,00 3.000,00 3.750,00 POSTROJENJA I OPREMA 171 AK KORANA TOSTER TRODIJELNI , PROFESIONALNI KOM 1 10.000,00 10.000,00 12.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 171 AK KORANA ORMAR ZA KRUH (DETALJI PLAN KOZJAČKA DRAGA) KOM 1 18.000,00 18.000,00 22.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 148 KOZJAČKA DRAGA OŠTRAČ NOŽEVA ELEKTRIČNI (DETALJI PLAN KOZJAČKA DRAGA) KOM 1 8.000,00 8.000,00 10.000,00 POSTROJENJA I OPREMA 148 KOZJAČKA DRAGA STELAŽA (RETROPULT)_ 3 POLICE, RF KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 148 KOZJAČKA DRAGA KRUHOREZNICA KOM 1 14.000,00 14.000,00 17.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 142 HLADOVINA prosinac 2014.g. Stranica 12 od 99 UGOSTITELJSKA I TRGOVAČKA OPREMA RAZNA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) UGOSTITELJSKA OPREMA 2015 2014 POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE OTVORENI M -29/15 PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA UGOVOR JN KRUHOREZNICA KOM 1 14.000,00 14.000,00 17.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 145 KUPALIŠTE ORMAR ZA KRUH (DETALJI PLAN LABUDOVAC) KOM 1 15.000,00 15.000,00 18.750,00 POSTROJENJA I OPREMA 144 LABUDOVAC VITRINA ZA KOLAČE _ROTACIJA PLOČA KOM 1 18.400,00 18.400,00 23.000,00 POSTROJENJA I OPREMA 162 VUČNICA MULTIPRAKTIK KOM 1 2.500,00 2.500,00 3.125,00 OPREMA 162 VUČNICA PEĆI ZA UGOSTITELJSTVO 2014 217.500,00 271.875,00 OTVORENI M-27/14 PEĆI ZA UGOSTITELJSTVO 2015 117.500,00 146.875,00 OTVORENI M-30/15 prosinac 2014 UGOVOR JN UGOVOR JN MIKROVALNA PEĆNICA KOM 2 5.000,00 10.000,00 11.250,00 POSTROJENJA I OPREMA 120 PLITVICE PARNO KONVEKCIJSKA PEĆ 34,30 KW_10 PRETINACA KOM 1 45.000,00 45.000,00 56.250,00 POSTROJENJA I OPREMA 10 JEZERO PLINSKI KOTAO 800d x 900š x 850v ,OKRUGLI KOM 1 35.000,00 35.000,00 43.750,00 POSTROJENJA I OPREMA 140 POLJANA PLINSKI ROŠTILJ KOM 1 10.000,00 10.000,00 12.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 140 POLJANA POSTROJENJA I OPREMA 15 BORJE 148 KOZJAČKA DRAGA 144 LABUDOVAC MIKROVALNA PEĆNICA ( DETALJI PLAN BORJE) KOM 1 5.500,00 5.500,00 6.875,00 MIKROVALNA PEĆNICA ( DETALJI PLAN KOZJAČKA DRAGA) KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 MIKROVALNA PEĆNICA ( DETALJI PLAN LABUDOVAC) KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 prosinac 2014.g. Stranica 13 od 99 POSTROJENJA I OPREMA POSTROJENJA I OPREMA UGOSTITELJSKA I TRGOVAČKA OPREMA RAZNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE PERILICE SUĐA ZA UGOSTITELJSTVO 2014 334.500,00 418.125,00 OTVORENI M-25/14 prosinac 2014 UGOVOR JN PERILICE SUĐA ZA UGOSTITELJSTVO 2015 300.000,00 375.000,00 OTVORENI M-31/15 NAZIV 2014 JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PERILICE SUĐA S TRAČNIM PRIJENOSOM ( realizacija 2015. ovisi od realizacije nadmetanja objavljenog 2014. ) KOM 1 300.000,00 300.000,00 375.000,00 MINI BAROVI ZA HOTELSKE SOBE KOM 2 2.500,00 5.000,00 5.625,00 prosinac 2014.g. Stranica 14 od 99 INTERNI AKT POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA UGOVOR JN NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 10 JEZERO POSTROJENJA I OPREMA 10 JEZERO UGOSTITELJSKA I TRGOVAČKA OPREMA RAZNA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE 800.000,00 1.000.000,00 OTVORENI M-32/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN PARKING SUSTAV RASTOVAČA - HLADOVINA 1.739.510,00 2.174.387,50 OTVORENI M-33/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN POSTROJENJE SA SOFTVEROM _ PARKING 1 869.755,00 1.087.193,75 POSTROJENJE SA SOFTVEROM _ PARKING 2 869.755,00 1.087.193,75 70.000,00 87.500,00 700.000,00 875.000,00 OTVORENI 45.000,00 56.250,00 INTERNI AKT NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a IZVLAČILIŠTE ZA BRODOVE NA LOKACIJI PRISTANIŠTA P1KUPALIŠTE ( VEZA LUČKA UPRAVA ) FOTOVIZIJA _ UREĐENJA I OBNOVA KUPNJA I MONTAŽA NOVE LINIJE VUČNICE KOM 1 700.000,00 STROJEVI ZA MONTAŽU I BALANSIRANJE GUMA STROJ ZA MONTAŽU AUTO-GUMA KOM 1 22.500,00 22.500,00 28.125,00 STROJ ZA BALANSIRANJE KOTAČA KOM 1 22.500,00 22.500,00 28.125,00 35.000,00 43.750,00 AGREGATI MOBILNI AGREGAT MOBILNI 5-7 KW KOM 1 20.000,00 20.000,00 25.000,00 AGREGAT MOBILNI 5-7 KW KOM 1 15.000,00 15.000,00 18.750,00 165.000,00 206.250,00 RASVJETNA TIJELA_ NADGRADNE SVJETILJKE I PLAFONJERE ZA BAR,SAMOPOSLUGU I NACIONALNI RESTORAN 110.000,00 137.500,00 RASVJETNA TIJELA_ ZA TERASE BARA,SAMOPOSLUGE I NACIONALNOG RESTORANA 40.000,00 RASVJETNA TIJELA_ ZA PROSTORIJU S TOČIONIKOM,PRIPREMNICU HRANE,SKLADIŠTE , SANITARNI ČVOR ZA PERSONAL 15.000,00 RASVJETNA TIJELA - SUSTAV ZA POLJANU I MPO ( veza izrada projektne dokumenatcije ) prosinac 2014.g. POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ 2102 GRAĐEVINSKI OBJEKTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI M-34/15 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR JN NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA NA ZAHTJEV NAPOMENA BRODOVI I ČAMCI 20 PRIHVAT I VOĐENJE 20 PRIHVAT I VOĐENJE 20 PRIHVAT I VOĐENJE GRAĐEVINSKI OBJEKTI 2 SLUŽBA PRIHVATA POSTROJENJA I OPREMA 2 PRIJEVOZ POSJETITELJA UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA POSTROJENJA I OPREMA 144 LABUDOVAC 148 KOZJAČKA DRAGA UTROŠENI MATERIJAL 140 POLJANA 50.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 140 POLJANA 18.750,00 UTROŠENI MATERIJAL 144 LABUDOVAC Stranica 15 od 99 INTERNI AKT B-10/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA,STROJEVI,OPREMA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a TENDE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE 276.000,00 345.000,00 OTVORENI M-35/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA TENDA NA TERASI CAFFE BARA S RASVJETOM KOM 1 20.000,00 20.000,00 25.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 171 AK KORANA TENDA NA TERASI RESTORANA S RASVJETOM-VELIKA KOM 2 20.000,00 40.000,00 50.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 171 AK KORANA TENDA NA TERASI RESTORANA S RASVJETOM-MALA KOM 2 15.000,00 30.000,00 37.500,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 171 AK KORANA TENDA ZA TERASU KOM 2 8.000,00 16.000,00 20.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 160 LIČKA KUĆA TENDA ZA HOTEL JEZERO 150.000,00 150.000,00 187.500,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 10 JEZERO TENDA ZA HOTEL JEZERO 20.000,00 20.000,00 25.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 120 PLITVICE SUNCOBRANI KOM 9 10.000,00 90.000,00 112.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 148 KOZJAČKA DRAGA GLAČALO PROFESIONALNO , NA PARU , ZA RUČNO GLAČANJE KOM 1 15.000,00 15.000,00 18.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 19 PRAONICA RUBLJA GLAČALO NA PARU KOM 1 1.000,00 1.000,00 1.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 120 PLITVICE GLAČALO NA PARU -DETALJI PLAN BORJE KOM 2 400,00 800,00 1.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 150 BORJE SUŠILICA RUBLJA (DETALJI PLAN BORJE) KOM 2 5.000,00 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 15 BORJE prosinac 2014.g. Stranica 16 od 99 POSTROJENJA,STROJEVI,OPREMA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a VATRODOJAVNE CENTRALE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 190.000,00 237.500,00 OTVORENI M-36/15 PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ UGOVOR JN POSTROJENJA I OPREMA NAPOMENA VATRODOJAVNE CENTRALE - KUPNJA OPREME UZ MONTAŽU I PUŠTANJE U RAD - BELLEVUE KOM 1 90.000,00 90.000,00 112.500,00 901 ZAŠTITA NA RADU VATRODOJAVNE CENTRALE - KUPNJA OPREME UZ MONTAŽU I PUŠTANJE U RAD - POLJANA KOM 1 100.000,00 100.000,00 125.000,00 140 POLJANA 61.750,00 77.187,50 5 TRGOVINE 5 TRGOVINE 171 AK KORANA 171 AK KORANA 171 AK KORANA 171 AK KORANA SLUŽBA ZAŠTITE_PRIHVAT KLIMA UREĐAJI INTERNI AKT B-11/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA POSTROJENJA I OPREMA POSTROJENJA I OPREMA POSTROJENJA I OPREMA KLIMA UREĐAJI _ 3 JEDINICE ZA TRGOVINU GRABOVAC KOM 1 15.000,00 15.000,00 18.750,00 KLIMA UREĐAJI _ 2 JEDINICE ZA SHOP JEZERO KOM 1 10.000,00 10.000,00 12.500,00 KLIMA UREĐAJI ZA BUNGALOVE KOM 47 750,00 35.250,00 44.062,50 KLIMA UREĐAJI ZA RECEPCIJE KOM 2 750,00 1.500,00 1.875,00 1 RAMPA SA SEMAFOROM NA ULAZNOJ RECEPIJI KOM 2 20.000,00 40.000,00 50.000,00 2 RAMPA SAMOSTOJEĆA FIKSNA KOM 3 1.000,00 3.000,00 3.750,00 KOM 1 16.000,00 16.000,00 20.000,00 INTERNI AKT MULTI BEAM SONAR ZA IZRADU PRECIZNE BATIMETRIJE JEZERA 750.000,00 937.500,00 OTVORENI SOLARNA ELEKTRANA ZA LUGARNICU U ČORKOVOJ UVALI 160.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 RAMPE RAMPA AUTOMATSKA - ULAZ 1 (SOLARNO NAPAJANJE ) AUTOMATIZACIJA POSTOJEĆIH HIDROLOŠKIH STANICA (ULAGANJE U OPREMU ) prosinac 2014.g. KOM 4 50.000,00 Stranica 17 od 99 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA GRAĐEVINSKI OBJEKTI POSTROJENJA I OPREMA NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4_20 M-37/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN GRAĐEVINSKI OBJEKTI 4 SLUŽBA ZAŠTITE INTERNI AKT B-12/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA GO 4 SLUŽBA ZAŠTITE OTVORENI M-38/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN NEMATERIJALNA IMOVINA 401 EKOLOGIJA VODA POSTROJENJA,STROJEVI,OPREMA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE ZAŠTITNA OGRADA ZA REZERVOARE GORIVA( VISINA 2 m) 20.000,00 25.000,00 INTERNI AKT OGRADA - PRIJEBOJ ( ELEMENTI) 200.000,00 250.000,00 INTERNI KAT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA SVJETLEĆE INFO TABLE 24.500,00 30.625,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA TRAJANJE UGOVOR I/ILI GRAĐEVINSKI NA ZAHTJEV 901_120 ZAŠTITA NA RADU_PLITVICE NARUDŽBENICA OBJEKTI GRAĐEVINSKI OBJEKTI 9 ZT SVJETLEĆA REKLAMA AK KORANA NA GLAVNOJ CESTI _ DVOSTRANA KOM 1 10.000,00 10.000,00 12.500,00 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 171 AK KORANA SVJETLEĆA INFO TABLA ZA SANITARNE ČVOROVE KOM 3 2.500,00 7.500,00 9.375,00 POSTROJENJA I OPREMA 171 AK KORANA SVJETLEĆA INFO TABLA ZA RESTORAN KOM 1 1.000,00 1.000,00 1.250,00 POSTROJENJA I OPREMA 171 AK KORANA SVJETLEĆA INFO TABLA ZA GRILL PEČENJARU KOM 1 1.000,00 1.000,00 1.250,00 POSTROJENJA I OPREMA 171 AK KORANA REKLAMNI PANO KOM 5 1.000,00 5.000,00 6.250,00 POSTROJENJA I OPREMA 171 AK KORANA INFO TABLE RAZNE KOM 10 200,00 2.000,00 2.500,00 INTERNI AKT INFO TABLE UZ PROMETNICE PREMA PLITVIČKIM JEZERIMA _POSTAVLJANJE NA POSTOJEĆIM POZICIJAMA UZ TISAK NA KONSTRUKCIJU,A PREMA POSTOJEĆOJ DOKUMENTACIJI KOM 17 4.295,00 73.015,00 91.268,75 INTERNI AKT INFO PLOČE U RAZGLEDNOM SUSTAVU 60.000,00 75.000,00 INTERNI AKT INFORMATIVNE PLOČE U RAZGLEDNOM SUSTAVU_ALUMINIJ (PREMA PROJEKTU ) 30.000,00 INFORMATIVNE PLOČE _PROGRAMI POSJEĆIVANJA U RAZGLEDNOM SUSTAVU_ALUMINIJ (PREMA PROJEKTU ) 30.000,00 prosinac 2014.g. NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 171 AK KORANA B-13/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 405 PREZENTACIJA NP-a B-14/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA 37.500,00 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 405 PREZENTACIJA NP-a 37.500,00 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 405 PREZENTACIJA NP-a Stranica 18 od 99 POSTROJENJA,STROJEVI,OPREMA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a OPREMA ZA VATROGASCE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE 69.400,00 86.750,00 INTERNI AKT B-15/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA VATROGASNA "C" CIJEV KOM 50 700,00 35.000,00 43.750,00 POSTROJENJA I OPREMA 902 PPZ VATROGASNA "B" CIJEV KOM 10 1.000,00 10.000,00 12.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 902 PPZ VATROGASNA "D" CIJEV KOM 20 400,00 8.000,00 10.000,00 POSTROJENJA I OPREMA 902 PPZ VATROGASNI REMEN KOM 8 1.000,00 8.000,00 10.000,00 POSTROJENJA I OPREMA 902 PPZ VATROGASNA BATERIJA PRIJENOSNA KOM 4 1.000,00 4.000,00 5.000,00 SI 902 PPZ SVJETILJKA LED (SURVIVOR) 230V KOM 4 1.100,00 4.400,00 5.500,00 SI 902 PPZ 136.500,00 170.625,00 KOSILICE, PUHALICE I SLIČNO TRAKTORSKA KOSILICA 16,5 KS KOM 1 14.000,00 14.000,00 17.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 15 BORJE PUHALICA ZA LIŠĆE_MOTORNA KOM 1 2.500,00 2.500,00 3.125,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 41 ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE MALČER ZA ČIŠĆENJE CESTA PROFESIONAL KOM 1 60.000,00 60.000,00 75.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 411 STAZE I MOSTIĆI HIDRAULIČNI PRIKLJUČAK - SUSTAV RALA ZA UREĐIVANJE ŠUMSKIH PUTEVA KOM 1 60.000,00 60.000,00 75.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 411 STAZE I MOSTIĆI 40.000,00 50.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA USISAVAČI I PERAČI PODOVA PERAČ PODOVA ROTOWASH R3B KOM 1 30.000,00 30.000,00 37.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 10 JEZERO USISAVAČ UZ 930 , PROFESIONALNI KOM 4 2.500,00 10.000,00 12.500,00 SI 10 JEZERO USISAVAČ KOM 1 500,00 500,00 625,00 SI 9004 ARHIVA prosinac 2014.g. Stranica 19 od 99 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA,STROJEVI,OPREMA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE 4.380,00 5.475,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA OPREMA 15 BORJE 65.000,00 81.250,00 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA OPREMA ZA ZBRINJAVANJE ORMAR ZA ODVAJANJE SKUPLJENE AMBALAŽE -DETALJI PLAN BORJE LABORATORIJSKI UREĐAJI SPEKTROFOTOMETAR UV/VIS KOM 1 65.000,00 65.000,00 81.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 401 EKOLOGIJA VODA PIEZOMETAR KOM 1 20.000,00 20.000,00 25.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 402 EKOLOGIJA FF BATDETEKTOR KOM 1 10.000,00 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA OPREMA 402 EKOLOGIJA FF NOSILA ZA PRVU POMOĆ UT2000 KOM 1 23.000,00 23.000,00 28.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 42 NADZOR VRATA , KLIZNA ,AUTOMATSKA KOM 2 13.000,00 26.000,00 32.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 5 TRGOVINE 20.000,00 25.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA GRAĐEVINSKI OBJEKTI 20 PRIHVAT I VOĐENJE 1.000,00 1.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA OPREMA 2102 OPREMA ZA IGRALIŠTE 50.000,00 62.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 22 * UMJETNA TRAVA 30.000,00 INTERNI AKT * GOLOVI 20.000,00 INTERNI AKT KONTEJNER ZA ČUVANJE PRTLJAGE ELEKTRIČNA PUMPA ZA ISPUMPAVANJE VODE IZ MALIH ČAMACA prosinac 2014.g. KOM 1 1.000,00 Stranica 20 od 99 BRODOVI I ČAMCI ODJEL SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA UGOVOR I/ILI NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA NA ZAHTJEV POSTROJENJA,STROJEVI,OPREMA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE OGRADA POCINČANA ZA POTREBE PLITVIČKOG MARATONA( 35-40 ELEMENATA) 20.000,00 25.000,00 ZAŠTITNA MREŽA IZMEĐU MALONOGOMETNOG I KOŠARKAŠKOG IGRALIŠTA 5.000,00 NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 22 ODJEL SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR 6.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 22 ODJEL SPORTSKO REKREACIJSKI CENTAR EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA EKO NAPA KOM 1 40.000,00 40.000,00 50.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 144 LABUDOVAC JARBOL ZA ZASTAVE KOM 5 2.000,00 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 171 AK KORANA VENTILACIJSKE REŠETKE NA OKNIMA LIFTOVA 30.000,00 37.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 10 JEZERO PRIKLJUČNI ORMAR (PUNIONICA) ZA ELEKTRIČNE AUTOMOBILE 5.000,00 6.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA OPREMA 9 prosinac 2014.g. Stranica 21 od 99 ZT POSTROJENJA,STROJEVI,OPREMA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a RAČUNALA OPREMA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 309.810,00 387.262,50 OTVORENI M-39/15 RAČUNALO KOM 1 7.000,00 7.000,00 8.750,00 RAČUNALO S MONITOROM KPL 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 RAČUNALO BLAGAJNA _LABUDOVAC KPL 2 6.000,00 12.000,00 15.000,00 RAČUNALO BLAGAJNA KPL 5 6.000,00 30.000,00 37.500,00 RAČUNALO KOM 2 3.000,00 6.000,00 7.500,00 RAČUNALO BLAGAJNA KOM 1 5.500,00 5.500,00 6.875,00 RAČUNALO KPL 2 6.000,00 12.000,00 15.000,00 RAČUNALO KOM 1 10.000,00 10.000,00 12.500,00 RAČUNALO S MONITOROM KOM 1 7.500,00 7.500,00 9.375,00 RAČUNALO UREDSKO KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 RAČUNALO BLAGAJNA KOM 1 8.000,00 8.000,00 10.000,00 RAČUNALO UREDSKO KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 RAČUNALO BLAGAJNA KOM 2 8.000,00 16.000,00 20.000,00 RAČUNALO BLAGAJNA KOM 1 8.000,00 8.000,00 10.000,00 RAČUNALO BLAGAJNA KOM 1 8.000,00 8.000,00 10.000,00 RAČUNALO UREDSKO KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 RAČUNALO BLAGAJNA KOM 1 8.000,00 8.000,00 10.000,00 RAČUNALO UREDSKO KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 RAČUNALO BLAGAJNA KOM 1 8.000,00 8.000,00 10.000,00 RAČUNALO UREDSKO KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 RAČUNALO BLAGAJNA KOM 1 8.000,00 8.000,00 10.000,00 RAČUNALO UREDSKO KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 RAČUNALO BLAGAJNA KOM 2 8.000,00 16.000,00 20.000,00 RAČUNALO BLAGAJNA KOM 1 8.000,00 8.000,00 10.000,00 RAČUNALO S MONITOROM KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 prosinac 2014.g. Stranica 22 od 99 PLANIRANI VRSTA UGOVORA I POČETAK POSLOVNI PLAN TRAJANJE POSTUPKA NA ZAHTJEV ŠIFRA OJ NAPOMENA UGOVOR JN INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA 902 PPZ 9005 POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM 20 PRIHVAT I VOĐENJE 20 PRIHVAT I VOĐENJE 122 BELLEVUE 140 POLJANA 148 VUČNICA 170 GRABOVAC 401 EKOLOGIJA VODA 5001 TRGOVINE 5001 TRGOVINE 5002 TRGOVINE 5002 TRGOVINE 5003 TRGOVINE 5004 TRGOVINE 5006 TRGOVINE 5006 TRGOVINE 5008 TRGOVINE 5008 TRGOVINE 5010 TRGOVINE 5010 TRGOVINE 5011 TRGOVINE 5011 TRGOVINE 5012 TRGOVINE 9005 UPRAVLJANJE STAMBENIM FONDOM RAČUNALNA,MREŽNA I PROGRAMSKA OPREMA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) PRIJENOSNA RAČUNALA POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE OTVORENI M-39/15 PLANIRANI VRSTA UGOVORA I POČETAK POSLOVNI PLAN TRAJANJE POSTUPKA ŠIFRA OJ NAPOMENA PRIJENOSNO RAČUNALO KOM 1 4.000,00 4.000,00 5.000,00 INFORMATIČKA OPREMA 20 PRIHVAT I VOĐENJE TABLET ( ZA NAPLATU) KOM 2 1.000,00 2.000,00 2.500,00 INFORMATIČKA OPREMA 20 PRIHVAT I VOĐENJE PRIJENOSNO RAČUNALO S TORBOM KOM 1 8.000,00 8.000,00 10.000,00 INFORMATIČKA OPREMA 401 EKOLOGIJA VODA PRIJENOSNO RAČUNALO TOSHIBA KOM 1 3.500,00 3.500,00 4.375,00 INFORMATIČKA OPREMA 402 EKOLOGIJA FF PRIJENOSNO RAČUNALO KOM 1 3.500,00 3.500,00 4.375,00 INFORMATIČKA OPREMA 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI PRINTER ZA ULAZNICE KOM 2 6.000,00 12.000,00 15.000,00 INFORMATIČKA OPREMA 20 PRIHVAT I VOĐENJE MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ_PISAČ COLOR , SCAN KOM 1 3.500,00 3.500,00 4.375,00 INFORMATIČKA OPREMA 2101 MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ_ COLOR KOM 1 5.500,00 5.500,00 6.875,00 INFORMATIČKA OPREMA 1 MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ_PISAČ COLOR , SCAN KOM 1 2.000,00 2.000,00 2.500,00 INFORMATIČKA OPREMA 122 BELLEVUE PRINTER LASER_ RECEPCIJA KOM 1 2.500,00 2.500,00 3.125,00 INFORMATIČKA OPREMA 170 GRABOVAC PRINTER LASER KOM 2 1.500,00 3.000,00 3.750,00 INFORMATIČKA OPREMA 122 BELLEVUE PRINTER LASER KOM 1 2.500,00 2.500,00 3.125,00 INFORMATIČKA OPREMA 170 GRABOVAC PRINTER LASER KOM 2 2.500,00 5.000,00 6.250,00 INFORMATIČKA OPREMA 171 KORANA MULTIFUNKCIJSKI UREĐAJ_ COLOR , LASER KOM 1 5.000,00 5.000,00 6.250,00 INFORMATIČKA OPREMA 401 EKOLOGIJA VODA SKENER KOM 1 3.000,00 3.000,00 3.750,00 INFORMATIČKA OPREMA 601 MARKETING PISAČ LASERSKI KOM 1 1.500,00 1.500,00 1.875,00 INFORMATIČKA OPREMA 9004 ADMINISTRATIVNO TEHNIČKI POSLOVI PISAČ KOM 2 1.500,00 3.000,00 3.750,00 INFORMATIČKA OPREMA 90 ODJEL PKO _ ATP PISAČ FUJITSU DL 370 PRO KOM 1 5.000,00 5.000,00 6.250,00 INFORMATIČKA OPREMA 15 BORJE PRINTERI prosinac 2014.g. Stranica 23 od 99 VLAKOVI PODRUŽNICA UGH RAČUNALNA,MREŽNA I PROGRAMSKA OPREMA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) OSTALA RAČUNALNA OPREMA ZVUČNICI ( UZ PRIJENOSNO RAČUNALO ?) 200,00 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE OTVORENI M-39/15 PLANIRANI VRSTA UGOVORA I POČETAK POSLOVNI PLAN TRAJANJE POSTUPKA INFORMATIČKA OPREMA 250,00 MONITORI KOM 3 670,00 2.010,00 2.512,50 UPS KOM 3 500,00 1.500,00 1.875,00 UPS KOM 2 600,00 1.200,00 1.500,00 EKSTERNI DISK 1 TB KOM 2 500,00 1.000,00 1.250,00 MIŠ 1500dpi KOM 1 600,00 600,00 750,00 VANJSKI DISK KOM 1 800,00 800,00 1.000,00 LADICE ZA NOVAC KOM 2 1.000,00 2.000,00 2.500,00 273.500,00 285.625,00 MREŽNA OPREMA POSTUPAK JAVNE NABAVE INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA OTVORENI M-40/15 NA ZAHTJEV ŠIFRA OJ NAPOMENA 20 PRIHVAT I VOĐENJE 171 AK KORANA 42 NADZOR 90 ODJEL PKO _ ATP 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI 401 EKOLOGIJA VODA 171 AK KORANA UGOVOR JN SUSTAV ZA POHRANU PODATAKA ZA SERVERE KOM 1 90.000,00 90.000,00 112.500,00 INFORMATIČKA OPREMA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE SSD DISKOVI ZA SERVERE IBM X 3650XM4 I M2 KOM 8 6.000,00 48.000,00 60.000,00 INFORMATIČKA OPREMA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE SSD DISKOVI ZA IBM STORWIZE V 3700_SUSTAV ZA POHRANU PODATAKA KOM 4 8.000,00 32.000,00 40.000,00 INFORMATIČKA OPREMA SSD DISKOVI ZA OSOBNA RAČUNALA KOM 20 1.500,00 30.000,00 37.500,00 INFORMATIČKA OPREMA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE SSG ROUTER KOM 1 8.000,00 8.000,00 10.000,00 INFORMATIČKA OPREMA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE ECN 330 SWITCH KOM 1 8.000,00 8.000,00 10.000,00 INFORMATIČKA OPREMA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE UPS 2U ZA MREŽNI ORMARIĆ (APC 750) KOM 5 2.500,00 12.500,00 15.625,00 INFORMATIČKA OPREMA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE LICENCA EASY TIER ZA IBM STORWIZE v3700 KOM 1 15.000,00 15.000,00 18.750,00 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE NOMADIX AG 5800 GATEWAY /300 KORISNIČKIH RAČUNA , LICENCA 1G/ KOM 1 30.000,00 30.000,00 37.500,00 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 302490000-6 PROGRAMSKA OPREMA ZA SPECIFIČNE NAMJENE NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 120.000,00 150.000,00 PROGRAM ZA TELEFONSKU CENTRALU _AUTOMATSKO BUĐENJE UZ NADOGRADNJU CENTRALE ZA POVEZIVANJE S OPERATEROM 100.000,00 125.000,00 INTERNI AKT KONFIGURACIJA MREŽE ZA BEŽIČNI Internet _HOTELI I KAMPOVI ETK 20.000,00 25.000,00 INTERNI AKT prosinac 2014.g. Stranica 24 od 99 B-16/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 10 JEZERO NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE RAČUNALNA,MREŽNA I PROGRAMSKA OPREMA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a KUPNJA PROGRAMSKE OPREME PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE INTERNI AKT B-17/15 PLANIRANI VRSTA UGOVORA I POČETAK POSLOVNI PLAN TRAJANJE POSTUPKA ŠIFRA OJ NAPOMENA 134.500,00 OPMANAGER & FORTIGATE 52.000,00 LICENCA MANAGE ENGINE OPMANAGER 10.000,00 USLUGE INSTALACIJE I KONFIGURACIJE OPMANAGERA 5.000,00 SOFTVERSKA LICENCA ZA UREĐAJ NOMADIX AG 3100 _ BEŽIČNI Internet U AUTOKAMPOVIMA SOFTVERSKA LICENCA ZA NADZOR Internet PROMETA _ 302410000-0 FORTIANALYZER SOFTVERSKE LICENCE ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM 302420000-7 FORTINET_ Internet ZA GOSTE 302410000-0 LICENCE MICROSOFT I TRENDMICRO LICENCA MS OFFICE ZA EKOLOGIJU VODA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) 1 2.500,00 NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 5.000,00 6.250,00 5.000,00 6.250,00 PRODUŽENJE 7.000,00 8.750,00 PRODUŽENJE 25.000,00 31.250,00 PRODUŽENJE 2.500,00 UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA 12.500,00 82.500,00 KOM NA ZAHTJEV INTERNI AKT TROŠKOVI USLUGE INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA INFORMATIČKA OPREMA B-18/15 NA ZAHTJEV 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA 3.125,00 NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE LICENCE KORISNIČKE ZA LYNCSERVER CAL (MICROSOFT) KOM 50 300,00 15.000,00 18.750,00 NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA LICENCA ZA LYNC SERVER (MICROSOFT) KOM 1 30.000,00 30.000,00 37.500,00 NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE SOFTVERSKE LICENCE ZA ANTIVIRUSNI PROGRAM _ POSLOVNA RAČUNALA 35.000,00 43.750,00 NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE KONFIGURACIJA I INSTALACIJA AG 5800 I 2 FORTIGATE VATROZIDA 50.000,00 62.500,00 PROIZVODI PROGRAMSKE OPREME 43.000,00 53.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 30248000-0 PROGRAM ZA ARHIVU KOM 1 12.000,00 12.000,00 15.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 90 ARHIVA 30248000-0 PROGRAM ZA ZAŠTITU NA RADU KOM 1 5.000,00 5.000,00 6.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 901 ZAŠTITA NA RADU 30248000-0 NADOGRADNJA PROGRAMA KOM 1 5.000,00 5.000,00 6.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 9002 KADROVSKI POSLOVI ODRŽAVANJE PROGRAMSKOG PAKETA NETCOM _URUDŽBENI KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE PREZI - PRESENTATION SOFTWARE, PRO KOM 5 1.000,00 5.000,00 6.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 401 EKOLOGIJA VODA PROGRAM "ZAKRPAJ TO" KOM 1 10.000,00 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA NEMATERIJALNA PROIZV.IMOVINA 41 ODJEL INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE prosinac 2014.g. Stranica 25 od 99 RAČUNALNA,MREŽNA I PROGRAMSKA OPREMA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE OPREMA ZA MJENJAČNICE 22.500,00 28.125,00 INTERNI AKT TEČAJNA LISTA _ ELEKTRONSKA 3.500,00 4.375,00 OPREMA 170 GRABOVAC BROJAČ NOVCA 3.000,00 3.750,00 OPREMA 170 GRABOVAC TEČAJNA LISTA _ ELEKTRONSKA 2.000,00 2.500,00 OPREMA 10 JEZERO BROJAČ NOVCA 6.000,00 7.500,00 OPREMA 10 JEZERO NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI VRSTA UGOVORA I POČETAK POSLOVNI PLAN TRAJANJE POSTUPKA UGOVOR I/ILI NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA ŠIFRA OJ NAPOMENA DETEKTOR NOVČANICA KOM 1 4.000,00 4.000,00 5.000,00 OPREMA 10 JEZERO TEČAJNA LISTA _ ELEKTRONSKA KOM 1 2.000,00 4.000,00 5.000,00 OPREMA 171 AK KORANA ORDERMAN _ PROGRAM I PRIPADAJUĆA OPREMA ZA SUSTAV PRIMANJA NARUDŽBI U UGOSTITELJSTVU KPL 1 130.000,00 130.000,00 162.500,00 INTERNI AKT 19.160,00 23.950,00 15.000,00 18.750,00 TERMINAL ZA INVENTURE _ ČITAČI (2 KOM) I PRIPADAJUĆA PROGRAMSKA OPREMA USPOSTAVA WI-FI ZA CIJELI KAMP prosinac 2014.g. KPL NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA OPREMA 140 POLJANA INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA OPREMA 81 RAČUNOVODSTVO INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INFORMATIČKA OPREMA 171 AK KORANA Stranica 26 od 99 B-19/15 RAČUNALNA,MREŽNA I PROGRAMSKA OPREMA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE NADOGRADNJA ANTENSKOG SUSTAVA MUKINJE ( P-3 , Mukinje 37 - 9.000,00 kn ) I JEZERCE (13.000,00 kn ) 21.000,00 26.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 9005 RELOKACIJA ANTENA NA HOTELU PLITVICE 5.000,00 6.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA 93 3.000,00 3.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE MULTIMEDIJA _ OZVUČENJE PANORAMSKIH VOZILA 150.000,00 187.500,00 INTERNI AKT B-20/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA PS RADIO STANICE _ BATERIJE_ PUNJAČI 76.200,00 95.250,00 INTERNI AKT B-21/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA OPREMA NAZIV AUTO RADIO ZA BRODSKU KABINU JM KOM KOLIČINA 3 JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a 1.000,00 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA ŠIFRA POSLOVNI PLAN I TRAJANJE OJ NAPOMENA POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 2102 BRODOVI I ČAMCI 20 PRIHVAT I VOĐENJE PPZ RADIO STANICA ( MOTOROLA) DIGITALNA KOM 3 4.000,00 12.000,00 15.000,00 902 BATERIJE ZA MOTOROLE KOM 4 300,00 1.200,00 1.500,00 4 SLUŽBA ZAŠTITE MOTOROLA DIGITALNA KOM 5 5.000,00 25.000,00 31.250,00 42 NADZOR BATERIJE ZA MOTOROLE GP 340 KOM 10 300,00 3.000,00 3.750,00 42 NADZOR MOTOROLA DIGITALNA KOM 3 5.000,00 15.000,00 18.750,00 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI MOTOROLA DIGITALNA + PUNJAČ + KODIRANJE KPL 2 5.000,00 10.000,00 12.500,00 2102 BRODOVI I ČAMCI MOTOROLA DIGITALNA + PUNJAČ + KODIRANJE KPL 2 5.000,00 10.000,00 12.500,00 2101 VLAKOVI I AUTOBUSI 45.400,00 56.750,00 TELEFONI INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA OPREMA TELEFONI AASTRA 4422 OFFICE KOM 10 1.400,00 14.000,00 17.500,00 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE TELEFONI AASTRA 4422 PROFESSIONAL KOM 10 2.000,00 20.000,00 25.000,00 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE TELEFON IP KOM 2 5.000,00 10.000,00 12.500,00 170 GRABOVAC TELEFON_ Display & Speakerphone KOM 2 400,00 800,00 1.000,00 15 BORJE TELEFONSKI APARAT KOM 3 200,00 600,00 750,00 171 AK KORANA prosinac 2014.g. Stranica 27 od 99 RADIO,TV,FOTO I KOMUNIKACIJSKA OPREMA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a FOTOAPARATI I OPREMA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE 8.000,00 10.000,00 INTERNI AKT EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA NA ZAHTJEV VRSTA UGOVORA ŠIFRA POSLOVNI PLAN I TRAJANJE OJ UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA PO FOTOAPARATI _NADOGRADNJA KOM 1 4.000,00 4.000,00 5.000,00 4 FOTOAPARATI _NADOGRADNJA KOM 1 4.000,00 4.000,00 5.000,00 405 103.000,00 128.750,00 SUSTAV VIDEONADZORA (veza idejno rješenje i izvedbeni projekt) INTERNI AKT B-22/15 NA ZAHTJEV NAPOMENA SLUŽBA ZAŠTITE PREZENTACIJA NP UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA VIDEO NADZOR - 4 KAMERE KPL 1 12.000,00 12.000,00 15.000,00 POSTROJENJA I OPREMA 5008 SUVENIRNICA KOZJAČKA DRAGA VIDEO NADZOR - 5 KAMERA KPL 1 13.000,00 13.000,00 16.250,00 POSTROJENJA I OPREMA 5006 SUVENIRNICA SLAP VIDEO NADZOR - 4 KAMERE KPL 1 12.000,00 12.000,00 15.000,00 POSTROJENJA I OPREMA 5004 SUVENIRNICA JEZERO VIDEO NADZOR - 8 KAMERA KPL 1 18.000,00 18.000,00 22.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 5002 TRGOVINA HLADOVINA VIDEO NADZOR - 8 KAMERA KPL 1 18.000,00 18.000,00 22.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 5011 TRGOVINA KORANA VIDEO NADZOR - 5 KAMERA KPL 1 13.000,00 13.000,00 16.250,00 POSTROJENJA I OPREMA 5012 TRGOVINA BORJE VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA) KPL 1 3.500,00 3.500,00 4.375,00 POSTROJENJA I OPREMA 161 BUFFET SLAP 162 BISTRO VUČNICA LIČKA KUĆA VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA) KPL 1 3.500,00 3.500,00 4.375,00 POSTROJENJA I OPREMA VIDEO NADZOR (KAMERA,SNIMAČ I OSTALA OPREMA) KPL 1 10.000,00 10.000,00 12.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 160 208.000,00 260.000,00 OPREMA ZA PRAĆENJE ŽIVOTINJA OTVORENI M-41/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN KAMERE ZA PRAĆENJE ŽIVOTINJA S GSM ODAŠILJAČEM KOM 6 7.000,00 42.000,00 52.500,00 OPREMA 4 SLUŽBA ZAŠTITE KAMERE ZA PRAĆENJE ŽIVOTINJA S GSM ODAŠILJAČEM KOM 5 7.000,00 35.000,00 43.750,00 OPREMA 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI OGRLICA ZA TELEMETRIJSKO PRAĆENJE MEDVJEDA KOM 3 31.000,00 93.000,00 116.250,00 OPREMA 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI KAMERA TERMOVIZIJSKA KOM 1 38.000,00 38.000,00 47.500,00 OPREMA 4 SLUŽBA ZAŠTITE prosinac 2014.g. Stranica 28 od 99 RADIO,TV,FOTO I KOMUNIKACIJSKA OPREMA JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE PUNJAČ BATERIJA S BATERIJAMA( AA 2500 mAh) KPL 1 720,00 720,00 900,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA BATERIJE PUNJIVE 1,5 V KOM 40 50,00 2.000,00 2.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA VIDEO ZID 2 X 3 m KOM 1 20.000,00 20.000,00 25.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 91.700,00 114.625,00 INTERNI AKT NAZIV EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA ŠIFRA POSLOVNI PLAN I TRAJANJE OJ NAPOMENA PUNJAČ BATERIJA TV I RADIO OPREMA B-23/15 NA ZAHTJEV SI OPREMA 4 SLUŽBA ZAŠTITE 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI 171 AK KORANA 10 JEZERO 10 JEZERO 10 JEZERO UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA POSTROJENJA I OPREMA POSTROJENJA I OPREMA POSTROJENJA I OPREMA TV LED_EKRAN 40" (107 cm) KOM 2 5.000,00 10.000,00 12.500,00 TV LCD /GRUNDING 32" - (80cm) NADOPUNA/ KOM 7 2.000,00 14.000,00 17.500,00 KOMPONENTA ZA HOTELSKI RAZGLAS _ CD PLAYER , RADIO, MP3,Internet STREAM KOM 1 3.500,00 3.500,00 4.375,00 TV , LED ( ZA SAJMOVE) KOM 1 8.000,00 8.000,00 10.000,00 6 MARKETING I PRODAJA STALAK PODNI ZA LCD S DODACIMA(ADAPTER) KOM 1 7.000,00 7.000,00 8.750,00 6 MARKETING I PRODAJA CD/DVD PLAYER KOM 1 1.200,00 1.200,00 1.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 140 POLJANA TV _PLAZMA_LCD_EKRAN 42" (107 cm) _DETALJI PLAN KUPALIŠTE KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 145 KUPALIŠTE MINI GLAZBENA LINIJA S 4 ZVUČNIKA ( DETALJI - PLAN RAPAJINKA) KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 141 RAPAJINKA MINI GLAZBENA LINIJA S 4 ZVUČNIKA ( DETALJI - PLAN HLADOVINA) KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 142 HLADOVINA MINI GLAZBENA LINIJA S 4 ZVUČNIKA ( DETALJI - PLAN KD) KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 148 KOZJAČKA DRAGA MINI GLAZBENA LINIJA S 4 ZVUČNIKA ( DETALJI - PLAN LABUDOVAC) KOM 1 6.000,00 6.000,00 7.500,00 POSTROJENJA I OPREMA 144 LABUDOVAC TV LCD ZA INFO PULT + CD PLAYER KOM 1 3.000,00 3.000,00 3.750,00 POSTROJENJA I OPREMA 171 AK KORANA POJAČALO _ ZA FOTOVIZIJU KOM 1 10.000,00 10.000,00 12.500,00 20 PRIHVAT I VOĐENJE 5.000,00 6.250,00 20 PRIHVAT I VOĐENJE ZVUČNICI _FOTOVIZIJA prosinac 2014.g. Stranica 29 od 99 POSTROJENJA I OPREMA POSTROJENJA I OPREMA RADIO,TV,FOTO I KOMUNIKACIJSKA OPREMA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a OPREMA ZA PREZENTACIJU U VIŠENAMJENSKOJ DVORANI PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE 26.600,00 33.250,00 INTERNI AKT EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA NA ZAHTJEV VRSTA UGOVORA ŠIFRA POSLOVNI PLAN I TRAJANJE OJ NAPOMENA UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA KOM 1 20.000,00 20.000,00 25.000,00 POSTROJENJA I OPREMA 4 SLUŽBA ZAŠTITE ZVUČNICI _100W PASIVNI KOM 4 1.200,00 4.800,00 6.000,00 POSTROJENJA I OPREMA 4 SLUŽBA ZAŠTITE POJAČALO KOM 1 1.800,00 2.250,00 POSTROJENJA I OPREMA 4 SLUŽBA ZAŠTITE PROJEKTOR S INTERAKTIVNOM PLOČOM , PREZENTACIJSKI ZA VIŠENAMJENSKU DVORANU (DETALJI PLAN ZAŠTITA) PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) prosinac 2014.g. Stranica 30 od 99 RADIO,TV,FOTO I KOMUNIKACIJSKA OPREMA NAZIV NAFTNI PROIZVODI I GORIVA JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE BROJ NABAVE NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA 6.977.600,00 8.722.000,00 OTVORENI N-08/15 TRAVANJ 4.353.000,00 5.441.250,00 OTVORENI N-09/15 700.000,00 861.000,00 OTVORENI M-42/15 BENZIN 63.250,00 DIESEL 1.744.350,00 LOŽIVO ULJE 5.135.000,00 GORIVO ZA PILE,MOTOKULTIVATORE I SL. ELEKTRIČNA ENERGIJA PLIN prosinac 2014.g. VRSTA UGOVORA POSLOVNI I TRAJANJE PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA UGOVOR JN ENERGIJA 9 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UGOVOR JN ENERGIJA 3 PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE UGOVOR JN ENERGIJA 9 ZAJEDNIČKI TROŠKOVI 35.000,00 Stranica 31 od 99 SVIBANJ ENERGENTI - NAFTA,PLIN,ELEKTRIČNA ENERGIJA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a GRAĐA ZA RAZLIČITE NAMJENE 769.900,00 962.375,00 UREĐENJE PRISTANIŠTA ZA MALE ČAMCE (DUŽINE 35m, ŠIRINA 2m - ZAMJENA DRVENIH DIJELOVA_Kesten i hrast ) RAD NAŠIH DJELATNIKA 50.000,00 SANACIJA ELEKTRO-MEHANIČARSKE RADIONICE ( ZAMJENA PODA I UNUTARNJE LAMPERIJE - RAD NAŠIH DJELATNIKA) POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE BROJ NABAVE NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE OTVORENI NA ZAHTJEV UGOVOR JN POSLOVNI PLAN ŠIFRA NAPOMENA OJ 62.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 2102 BRODOVI I ČAMCI 25.000,00 31.250,00 UTROŠENI MATERIJAL 2102 BRODOVI I ČAMCI SANACIJA PONTONSKOG PRISTANIŠTA P3 ( ZAMJENA HRASTOVIH PODNICA , ZAMJENA PILOTA ZA VEZ BRODOVA ZAMJENA OGRADE ) 70.000,00 87.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 2102 BRODOVI I ČAMCI SANACIJA PONTONSKOG PRISTANIŠTA P2 ( ZAMJENA HRASTOVIH PODNICA , ZAMJENA PILOTA -( KESTEN )ZA VEZ BRODOVA , ZAMJENA OGRADE ) 80.000,00 100.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 2102 BRODOVI I ČAMCI IZRADA BOKOŠTITNIKA 80 x 100 x 3200mm - HRASTOVINA _ RAD NAŠIH DJELATNIKA 8.000,00 10.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 2102 BRODOVI I ČAMCI IZRADA LETVICA ZA KLUPE NA BRODU I LETVICA ZA OGRADU BRODA (HRASTOVINA) _ RAD NAŠIH DJELATNIKA 8.000,00 10.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 2102 BRODOVI I ČAMCI IZRADA TABLI ZA IMENA BRODOVA I ENI BROJEVE - 16 KOM - dimenzija 120D x 40Š x 4 CM I INFO TABLE ZA MALE ČAMCE dimenzija 120D x 40Š x 4 CM _ HRASTOVINA 14.000,00 17.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 2102 BRODOVI I ČAMCI ZAMJENA DOTRAJALIH INFO PLOČA 50.000,00 62.500,00 20.000,00 25.000,00 20.000,00 25.000,00 IMPREGNACIJA EDUKATIVNIH PLOČA 25.000,00 31.250,00 IZMJENA PODNICA U MJENJAČNICI I INFO UREDIMA _ ULAZ 1 5.000,00 6.250,00 NAZIV EDUKATIVNE PLOČE -POUČNE STAZE (10 KOM)_ ODRŽAVANJE EDUKATIVNE PLOČE -SUSTAV POSJEĆIVANJE (15 KOM)_ ODRŽAVANJE prosinac 2014.g. JM KOLIČINA Stranica 32 od 99 M-43/15 UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL 20 PRIHVAT I VOĐENJE 405 PREZENTACIJA NP_a 405 PREZENTACIJA NP_a 405 PREZENTACIJA NP_a 20 PRIHVAT I VOĐENJE DRVO - GRAĐA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) IZGRADNJA KUĆICE ZA REZERVNE IGRAČE _ RAD NAŠIH DJELATNIKA 7.000,00 8.750,00 UTROŠENI MATERIJAL 22 ODJEL SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA POSTAVLJANJE OGRADE - KESTEN , VISINA 160cm, DUŽINE 60-70m OKO SKIJALIŠTA _ RAD NAŠIH DJELATNIKA 10.000,00 12.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 22 ODJEL SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA POSTAVLJANJE DRVENE KONSTRUKCIJE NA TERASI (NOSIVA I KROVNA KONSTRUKCIJA- 15.000,00) UZ POSTAVLJANJE LIMA NA KROVNU KONSTRUKCIJU 30 m2 - 4.500,00) 19.500,00 24.375,00 UTROŠENI MATERIJAL 160 LIČKA KUĆA LETVE,DASKE,GREDICE UZ LIMENI POKROV ZA IZGRADNJU DRVENE NADSTREŠNICE (NA POSTOJEĆIM TEMELJIMA) ZA SKLADIŠTENJE DRVA 15.000,00 18.750,00 UTROŠENI MATERIJAL 15 BORJE IZMJENA OGRADE OKO RESTORANA ( KESTEN OBLICE ) 8.000,00 10.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 15 BORJE 171 AK KORANA 171 AK KORANA RAPAJINKA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE BROJ NABAVE NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE POSLOVNI PLAN UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL ŠIFRA NAPOMENA OJ DRVENE KLUPE KOM 20 150,00 1.500,00 1.875,00 STOL + 2 DRVENE KLUPE KPL 10 2.000,00 20.000,00 25.000,00 BRODAR ZA ZATVARANJE PROSTORA OBJEKTA OD RADNOG DIJELA DO KROVNOG POKROVA M² 100 80,00 8.000,00 10.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 141 LETVE M3 4 350,00 1.400,00 1.750,00 UTROŠENI MATERIJAL 9005 ZAMJENA DOTRAJALIH BRVANA I STUPOVA 4.000,00 5.000,00 ZAMJENA DOTRAJALIH BRVANA I STUPOVA 5.000,00 6.250,00 ZAMJENA DOTRAJALIH BRVANA I STUPOVA 2.500,00 3.125,00 ZAMJENA DOTRAJALIH BRVANA I STUPOVA_PEČENJARA 3.000,00 3.750,00 TESARSKI RADOVI _ GRAĐA _ RAD NAŠIH DJELATNIKA 5.000,00 6.250,00 prosinac 2014.g. Stranica 33 od 99 UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM 142 HLADOVINA 144 LABUDOVAC 141 RAPAJINKA 148 KOZJAČKA DRAGA 160 LIČKA KUĆA DRVO - GRAĐA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE ( METALNA KONSTRUKCIJA ,STRANICE POKRIVENE POLUOBLICAMA I NATKRIVENO ŠINDROM ) PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE BROJ NABAVE NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA 15.000,00 18.750,00 stavka navedena i u utrošenom materijalu TRAVANJ VRSTA UGOVORA I TRAJANJE POSLOVNI PLAN ŠIFRA NAPOMENA OJ UTROŠENI MATERIJAL 148 KOZJAČKA DRAGA KESTENOVA GRAĐA M³ 150 800,00 120.000,00 150.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 41 ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE HRASTOVA GRAĐA M³ 50 3.000,00 150.000,00 187.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 41 ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE 62.300,00 77.875,00 142 HLADOVINA 142 HLADOVINA 20310000-2 GRAĐEVNA STOLARIJA UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 144 LABUDOVAC INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 9005 POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM 22.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 9005 POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM 28.000,00 35.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA PROMJENA ULAZNIH VRATA OBJEKTA KOM 2 7.000,00 14.000,00 17.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV PROMJENA VRATA U SANITARNOM ČVORU KOM 8 350,00 2.800,00 3.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV PROMJENA ULAZNIH VRATA OBJEKTA KOM 5 5.000,00 25.000,00 31.250,00 INTERNI AKT KROVNI PROZORI + OPŠAVI KOM 10 250,00 2.500,00 3.125,00 ULAZNA VRATA KOM 45 400,00 18.000,00 OGRIJEV DRVA ZA OGRIJEV M³ 10 250,00 2.500,00 3.125,00 UTROŠENI MATERIJAL 15 BORJE DRVO ZA OGRIJEV M 25 300,00 7.500,00 9.375,00 UTROŠENI MATERIJAL 140 POLJANA DRVO ZA OGRIJEV M 60 300,00 18.000,00 22.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 148 KOZJAČKA DRAGA DRVENI UGLJEN KG 500 8,00 4.000,00 5.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 140 POLJANA prosinac 2014.g. INTERNI AKT Stranica 34 od 99 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA DRVO - GRAĐA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE BROJ NABAVE NABAVE 511.500,00 639.375,00 OTVORENI SANACIJA KROVIŠTA ULAZ 1 10.000,00 12.500,00 SANACIJA KROVIŠTA ULAZ FLORA 30.000,00 37.500,00 SANACIJA KROVIŠTA ULAZ 2 _HLADOVINA 10.000,00 12.500,00 UTROŠENI MATERIJAL ŠINDRA ZA POKRIVANJE TRGOVINE HLADOVINA 70.000,00 87.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 5 TRGOVINE NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a ŠINDRA M-44/15 PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE NA ZAHTJEV UGOVOR JN POSLOVNI PLAN UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL ŠIFRA NAPOMENA OJ 20 PRIHVAT I VOĐENJE 20 PRIHVAT I VOĐENJE 5002 TRGOVINA HLADOVINA ŠINDRA m2 1700 150,00 255.000,00 318.750,00 UTROŠENI MATERIJAL 140 POLJANA ŠINDRA _ PEČENJARA m2 400 150,00 60.000,00 75.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 148 KOZJAČKA DRAGA ŠINDRA _SKLADIŠTE I DRVARNA m2 30 150,00 4.500,00 5.625,00 UTROŠENI MATERIJAL 148 KOZJAČKA DRAGA ŠINDRA m2 400 150,00 60.000,00 75.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 142 HLADOVINA ŠINDRA m2 80 150,00 12.000,00 15.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 141 RAPAJINKA prosinac 2014.g. Stranica 35 od 99 DRVO - GRAĐA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE prosinac 2014 UGOVOR JN 2014 KUPNJA RADNE ODJEĆE I OBUĆE 2.418.568,00 3.023.210,00 OTVORENI N-10/14 2015. ISKAZANE POTREBE PO PODRUŽNICAMA , SLUŽBAMA I ODJELIMA za 2015 2.093.880,00 2.617.350,00 OTVORENI N-10/15 5.600,00 5.600,00 6.888,00 RADNA ODJEĆA (ČISTAČICE I KONOBARICA KANTINA) HLAČE KOM 16 500,00 8.000,00 9.840,00 POLO MAJICA kr KOM 24 200,00 4.800,00 6.000,00 RADNA ODJEĆA I OBUĆA 76.250,00 95.312,50 RADNA ODJEĆA I OBUĆA 4.500,00 5.625,00 1.400,00 1.750,00 13.000,00 16.250,00 RADNA KUTA BIJELA KOM 7 200,00 RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA POSLOVNI ŠIFRA OJ PLAN NAPOMENA UGOVOR JN RADNA ODJEĆA RADNA ODJEĆA RADNA ODJEĆA RADNA ODJEĆA RADNA ODJEĆA RADNA ODJEĆA RADNA ODJEĆA RADNA ODJEĆA RADNA ODJEĆA RADNA ODJEĆA RADNA ODJEĆA RADNA ODJEĆA RADNA ODJEĆA 90 ODJEL PKO 902 PPZ 902 PPZ 903 ZAŠTITA IMOVINE 901 ZAŠTITA NA RADU 91 INTERNA KONTROLA 92 NABAVA I SKLADIŠTE 21 PRIJEVOZ POSJETITELJA 21 PRIJEVOZ POSJETITELJA 21 PRIJEVOZ POSJETITELJA 21 INTERNI PRIJEVOZ 21 BRODOVI 21 BRODOVI RADNA ODJEĆA ZA STALNE RADNIKE KPL 19 3.500,00 66.500,00 83.125,00 RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA SEZONSKE RADNIKE KPL 6 2.000,00 12.000,00 15.000,00 RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA DJELATNIKE SRC_VUČNICA KPL 1 3.500,00 3.500,00 4.375,00 RADNA ODJEĆA I OBUĆA ZA STALNE RADNIKE KPL 9 3.500,00 31.500,00 39.375,00 RADNA ODJEĆA ZA STALNE RADNIKE KPL 22 3.500,00 77.000,00 96.250,00 RADNA ODJEĆA ZA SEZONSKE RADNIKE KPL 13 2.000,00 26.000,00 32.500,00 RADNA ODJEĆA KPL 7 18.100,00 22.625,00 RADNA ODJEĆA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE RADNA ODJEĆA 36.780,00 45.975,00 RADNA ODJEĆA 5 TRGOVINE RADNA ODJEĆA 10.800,00 13.500,00 RADNA ODJEĆA 19 PRAONICA RUBLJA 8.000,00 10.000,00 RADNA ODJEĆA 1 PODRUŽNICA UGH RADNA ODJEĆA prosinac 2014.g. KPL 4 2.000 Stranica 36 od 99 RADNA ODJEĆA I OBUĆA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) RADNA ODJEĆA 120.000,00 150.000,00 RADNA ODJEĆA 120 PLITVICE RADNA ODJEĆA 49.500,00 61.875,00 RADNA ODJEĆA 170 GRABOVAC RADNA ODJEĆA 205.150,00 256.437,50 RADNA ODJEĆA 140 POLJANA RADNA ODJEĆA 90.000,00 112.500,00 RADNA ODJEĆA 15 BORJE NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE POSLOVNI ŠIFRA OJ PLAN NAPOMENA ČIZME GUMENE BIJELE PAR 5 150 750,00 937,50 15 BORJE ČIZME GUMENE ZELENE PAR 1 150 150,00 187,50 15 BORJE RADNA ODJEĆA 107.200,00 134.000,00 RADNA ODJEĆA 171 AK KORANA RADNA ODJEĆA 101.900,00 127.375,00 RADNA ODJEĆA 148 KOZJAČKA DRAGA RADNA ODJEĆA 46.200,00 57.750,00 RADNA ODJEĆA 142 HLADOVINA RADNA ODJEĆA 39.400,00 49.250,00 RADNA ODJEĆA 145 KUPALIŠTE RADNA ODJEĆA 39.600,00 49.500,00 RADNA ODJEĆA 144 LABUDOVAC RADNA ODJEĆA 9.900,00 12.375,00 RADNA ODJEĆA 143 FLORA RADNA ODJEĆA 6.600,00 8.250,00 RADNA ODJEĆA 141 RAPAJINKA RADNA ODJEĆA 40.800,00 51.000,00 RADNA ODJEĆA 162 VUČNICA prosinac 2014.g. Stranica 37 od 99 RADNA ODJEĆA I OBUĆA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) RADNA ODJEĆA 23.100,00 28.875,00 RADNA ODJEĆA 161 SLAP RADNA ODJEĆA 130.000,00 162.500,00 RADNA ODJEĆA 160 LIČKA KUĆA RADNA ODJEĆA 16.200,00 20.250,00 RADNA ODJEĆA 4 RADNA ODJEĆA 16.200,00 20.250,00 RADNA ODJEĆA 402 EKOLOGIJA FF RADNA ODJEĆA I OBUĆA 226.800,00 283.500,00 RADNA ODJEĆA 42 NADZOR RADNA ODJEĆA I OBUĆA 170.000,00 212.500,00 RADNA ODJEĆA 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI RADNA ODJEĆA 82.900,00 103.625,00 RADNA ODJEĆA 401 EKOLOGIJA VODA RADANA ODJEĆA 16.200,00 20.250,00 RADNA ODJEĆA 404 KULTURNA BAŠTINA RADNA ODJEĆA 15.800,00 19.750,00 RADNA ODJEĆA 405 PREZENTACIJA NP RADNA ODJEĆA 135.800,00 169.750,00 RADNA ODJEĆA 41 PARKOVSKE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE NAZIV prosinac 2014.g. JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSTUPAK JAVNE NABAVE Stranica 38 od 99 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE POSLOVNI ŠIFRA OJ PLAN NAPOMENA SLUŽBA ZAŠTITE RADNA ODJEĆA I OBUĆA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) TEHNIČKI MATERIJAL I MATERIJAL ZA GRADITELJSTVO 1.782.675,00 2.228.343,75 ELEKTROMATERIJAL 467.320,00 584.150,00 ELEKTROMATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 250.000,00 312.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 921 SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA ELEKTROMATERIJAL RAZNI ZA POTREBE TEH.ODRŽAVANJE 80.000,00 100.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 15 BORJE ELEKTROMATERIJAL (POPIS - PLAN JEZERO) 63.820,00 79.775,00 UTROŠENI MATERIJAL 10 JEZERO ELEKTROMATERIJAL 15.000,00 18.750,00 UTROŠENI MATERIJAL 120 PLITVICE ZAMJENA DIJELA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 1.500,00 1.875,00 UTROŠENI MATERIJAL 141 RAPAJINKA ZAMJENA DIJELA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 2.000,00 2.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 142 HLADOVINA ZAMJENA DIJELA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 10.000,00 12.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 144 LABUDOVAC ZAMJENA DIJELA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 8.000,00 10.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 148 KOZJAČKA DRAGA IZMJENA ELEKTROINSTALACIJA NA ULAZU 1 20.000,00 25.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 20 PRIHVAT I VOĐENJE ELEKTROMATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 1.000,00 1.250,00 UTROŠENI MATERIJAL 171 AK KORANA PROSTOR ZA GRILL(VODA , STRUJA ,NADSTREŠNICA) 4 LOKACIJE 16.000,00 25.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 171 AK KORANA NAZIV prosinac 2014.g. JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE OTVORENI M-45/15 Stranica 39 od 99 PLANIRANI VRSTA UGOVORA ŠIFRA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE OJ POSTUPKA LISTOPAD NAPOMENA UGOVOR JN UTROŠENI MATERIJAL PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 275.240,00 344.050,00 OTVORENI M-46/15 15.000,00 18.750,00 UTROŠENI MATERIJAL 9005 DOVOD TOPLE VODE 50.000,00 62.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 19 MATERIJAL ZA CENTRALNO GRIJANJE,VODOMATERIJAL, SANITARIJE ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 90.000,00 112.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 60.000,00 75.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 10 JEZERO 32.240,00 40.300,00 UTROŠENI MATERIJAL 10 JEZERO NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a CENTRALNO GRIJANJE_VODOMATERIJAL_SANITARIJE RADIJATORI TUŠ KABINA 80 X 80 cm,POLUOKRUGLA ČLANAK KOM 200 40 75,00 1.500,00 SANITARIJE (POPIS - PLAN JEZERO_ mješalice razne , tuš slušalice,armature za vodokotlić(100 kom) wc daske (50 kom),zidni držač tuša (100kom)...) PLANIRANI VRSTA UGOVORA ŠIFRA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE OJ POSTUPKA LISTOPAD NAPOMENA UGOVOR JN POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM PRAONICA RUBLJA 9210 SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA DASKE WC VALENTINA KOM 30 250,00 7.500,00 9.375,00 UTROŠENI MATERIJAL 120 PLITVICE TUŠ CRIJEVA I SLUŠALICE KPL 30 200,00 6.000,00 7.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 120 PLITVICE MASKA I PLOVAK ZA VODOKOTLIĆ _ GEBERIT KOM 5 300,00 1.500,00 1.875,00 UTROŠENI MATERIJAL 140 POLJANA TUŠEVI ZA KUĆNE LJUBIMCE_ MOGUĆNOST SUŠENJA KOM 3 2.000,00 6.000,00 7.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 171 AK KORANA VODOMATERIJAL, MATERIJAL ZA SANITARIJE _TEKUĆE ODRŽAVANJE 9.000,00 11.250,00 UTROŠENI MATERIJAL 171 AK KORANA IZOLACIJA GARAŽE I USPOSTVA GRIJANJA GARAŽE 50.000,00 62.500,00 DODATNO ULAGANJE GO 902 PPZ POSTAVLJANJE NOVIH SIFONA U PRAONICAMA SUĐA 8.000,00 10.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 140 POLJANA SANIRANJE ODVODA NA LINIJI 5.000,00 6.250,00 UTROŠENI MATERIJAL 15 BORJE prosinac 2014.g. Stranica 40 od 99 UTROŠENI MATERIJAL PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE VIJCI _ČAVLI _METALNA GALANTERIJA 92.500,00 115.625,00 INTERNI AKT B-24/15 VIJCI,ČAVLI,METALNA GALANTERIJA 50.000,00 62.500,00 VIJCI,ČAVLI,METALNA GALANTERIJA ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 40.000,00 50.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 2.000,00 2.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 41 ODRŽAVANJE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE 500,00 625,00 UTROŠENI MATERIJAL 140 POLJANA 316.020,00 395.025,00 BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 37.000,00 46.250,00 UTROŠENI MATERIJAL 9210 SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA PROMJENA I BOJANJE VANJSKE DRVENE OBLOGE 25.000,00 31.250,00 UTROŠENI MATERIJAL 5002 TRGOVINA HLADOVINA LIČILAČKI RADOVI, FARBANJE I KREČENJE 50.000,00 62.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 10 JEZERO OSTALE POTREPŠTINE _BOJE.LAKOVI .LJEPILA … 6.000,00 7.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 10 JEZERO BRUŠENJE I LAKIRANJE STOLOVA U NACIONALNOM RESTORANU I SAMOPOSLUZI 15.000,00 18.750,00 UTROŠENI MATERIJAL 140 POLJANA BOJE I LAKOVI ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 1.000,00 1.250,00 UTROŠENI MATERIJAL 171 AK KORANA FARBANJE BUNGALOVA (50 KOM) 40.420,00 50.525,00 UTROŠENI MATERIJAL 171 AK KORANA LAK LAZURA - UNUTARNJE I VANJSKO BOJANJE OBJEKTA 2.500,00 3.125,00 UTROŠENI MATERIJAL 145 KUPALIŠTE NAZIV VIJCI ZA DRVO ALUMINIJSKE KVAKE BOJE_LAKOVI prosinac 2014.g. JM KOM KOLIČINA 2000 JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a 1,00 OTVORENI Stranica 41 od 99 M-47/15 PLANIRANI VRSTA UGOVORA ŠIFRA POČETAK POSLOVNI PLAN NAPOMENA I TRAJANJE OJ POSTUPKA UGOVOR I /ILI SIJEČANJ NARUDŽBENICA UTROŠENI PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE 3 MATERIJAL INFRASTRUKTURE RUJAN 9210 SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA UGOVOR JN UTROŠENI MATERIJAL PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) LAK LAZURA - UNUTARNJE I VANJSKO BOJANJE OBJEKTA 12.000,00 15.000,00 LAK LAZURA - UNUTARNJE I VANJSKO BOJANJE OBJEKTA 10.000,00 12.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 142 HLADOVINA LAK LAZURA - UNUTARNJE I VANJSKO BOJANJE OBJEKTA 12.000,00 15.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 144 LABUDOVAC IMPREGNACIJA INFO I EDUKATIVNIH TABLI 25.000,00 31.250,00 UTROŠENI MATERIJAL 405 PREZENTACIJA NP 700,00 875,00 UTROŠENI MATERIJAL 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI BOJANJE VANJSKE I UNUTARNJE STOLARIJE TE FASADE 8.000,00 10.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 4 SLUŽBA ZAŠTITE LIČILAČKI RADOVI, FARBANJE I KREČENJE 10.000,00 12.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 161 SLAP LIČILAČKI RADOVI, FARBANJE I KREČENJE 5.000,00 6.250,00 UTROŠENI MATERIJAL 19 PRAONICA RUBLJA LIČILAČKI RADOVI, FARBANJE I KREČENJE 10.000,00 12.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 162 VUČNICA LIČILAČKI RADOVI, FARBANJE I KREČENJE 35.000,00 43.750,00 UTROŠENI MATERIJAL 160 LIČKA KUĆA LIČILAČKI RADOVI_GLETANJE 6.000,00 7.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 143 FLORA 900,00 1.125,00 UTROŠENI MATERIJAL 140 POLJANA LIČENJE I GLETANJE ZIDOVA(UNUTARNJA PERIVA BOJA ) 2.000,00 2.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 140 POLJANA LIČENJE I GLETANJE ZIDOVA(UNUTARNJA PERIVA BOJA ) 2.500,00 3.125,00 UTROŠENI MATERIJAL 145 KUPALIŠTE NAZIV DRVOMARKER SPREJ _CRVENI LIČENJE BETONSKIH ŽARDINJERA prosinac 2014.g. JM KOM KOLIČINA 20 JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a 35,00 POSTUPAK JAVNE NABAVE Stranica 42 od 99 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI VRSTA UGOVORA ŠIFRA POČETAK POSLOVNI PLAN NAPOMENA I TRAJANJE OJ POSTUPKA UTROŠENI 141 RAPAJINKA MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PIJESAK PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) 181.000,00 226.250,00 POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI VRSTA UGOVORA ŠIFRA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE OJ POSTUPKA ŠODER 3-5 CM ZA NIVELIRANJE UZ CESTU M³ 10 100,00 1.000,00 1.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV PIJESAK ( ZA UREĐENJE PARKINGA 1 I PARKINGA 2) 0-16 mm M³ 80 125,00 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV PIJESAK GRANULAT 4-6 mm ZA ZIMSKU SLUŽBU M³ 50 120,00 6.000,00 7.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV SOL ZA POSIPANJE M³ 10 650,00 6.500,00 8.125,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV 7.500,00 9.375,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV 70.000,00 87.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV 70.000,00 87.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV 631.595,00 789.493,75 OTVORENI ŠLJUNAK ZA NASIPAVANJE DIJELA TERASE(30 m2) PIJESAK ZA OBNOVU ŠUMSKIH CESTA_UVALICA - CRNA RIJEKA PIJESAK ZA OBNOVU ŠUMSKIH CESTA_UVALICA - POGLEDALO - KARLEUŠINE PLASE PIJESAK T 50 200,00 GRAĐEVINSKI MATERIJAL KROVNA CIGLA KOM 10.000 3,75 37.500,00 46.875,00 PAROPROPUSNA FOLIJA M2 650 4,00 2.600,00 3.250,00 LAMINAT _LAJSNE _KUTNICI_PODLOGA… M2 250 60,00 15.000,00 18.750,00 SANACIJA STAZA OKO BUNGALOVA 5.000,00 6.250,00 DJEČIJE IGRALIŠTE UNUTAR AUTOKAMPA 15.000,00 18.750,00 UREĐENJE TERANA ZA ZABAVU I SPORT (ODBOJKA , TENIS, BOĆALIŠTE, KUGLANA VISEĆA … ) 10.000,00 12.500,00 UREĐENJE ULAZA I ULAZNIH VRATA RESTORANA ( 4) 8.000,00 GRAĐEVINSKI MATERIJAL ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 3.000,00 prosinac 2014.g. M-48/15 UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA UTROŠENI MATERIJAL UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA UTROŠENI MATERIJAL UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA UTROŠENI MATERIJAL NAPOMENA 15 BORJE 20 PRIHVAT I VOĐENJE 20 PRIHVAT I VOĐENJE 20 PRIHVAT I VOĐENJE 141 RAPAJINKA 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI 41 ODRŽAVANJE PARKOVSKE INFRASTRUKTURE I HORTIKULTURE UGOVOR JN UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM 9005 FONDOM 9005 91 INTERNA KONTROLA 171 AK KORANA 171 AK KORANA UTROŠENI MATERIJAL 171 AK KORANA 10.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 171 AK KORANA 3.750,00 UTROŠENI MATERIJAL 171 AK KORANA Stranica 43 od 99 UTROŠENI MATERIJAL PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) IZRADA KNAUF STROPA (METALNA PODKONSTRUKCIJA _KNAUF_MINERALNA VUNA DEBLJINE 200mm/m2, BOJENJE ) 27.000,00 33.750,00 DODATNA ULAGANJA GO 144 LABUDOVAC SKIDANJE LAMPERIJE U OFISU RESTORANA I NA STUPOVIMA SAMOPOSLUGE TE GLETANJE I BOJENJE ZIDOVA _ POSTAVLJANJE KNAUF PLOČA 35.000,00 43.750,00 UTROŠENI MATERIJAL 140 POLJANA 9.000,00 11.250,00 UTROŠENI MATERIJAL 140 POLJANA 20.000,00 25.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 148 KOZJAČKA DRAGA 10.000,00 12.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 148 KOZJAČKA DRAGA UREĐENJE I SANIRANJE PRILAZA PREMA KONTEJNERIMA 10.000,00 12.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 148 KOZJAČKA DRAGA BENKOVAČKI KAMEN,CEMENt, PIJESAK ZA SANACIJU STAZE 100 M² 6.000,00 7.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 143 FLORA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI VRSTA UGOVORA ŠIFRA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE OJ POSTUPKA NAPOMENA GRAĐEVINSKI MATERIJAL BETONIRANJE OPLOČNIKA OKO OBJEKATA (PIJESAK,CEMENT) M² 150 IZGRADNJA PEČENJARE OD PUNE OPEKE UREĐENJE I SANIRANJE PROSTORA TERASE I PRILAZA ( OPLOČNIK OKO OBJEKTA) M² 50 60,00 BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK ZA SANACIJU STAZE 300 M² M² 300 15.000,00 18.750,00 UTROŠENI MATERIJAL 148 KOZJAČKA DRAGA BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK ZA SANACIJU STAZE 300 M² M² 300 18.000,00 22.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 140 POLJANA BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK ZA SANACIJU STAZE 300 M² 4.200,00 5.250,00 UTROŠENI MATERIJAL 145 KUPALIŠTE BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK ZA SANACIJU STAZE 100 M² 6.000,00 7.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 141 RAPAJINKA BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK ZA SANACIJU STAZE 150 M² 9.000,00 11.250,00 UTROŠENI MATERIJAL 142 HLADOVINA BENKOVAČKI KAMEN,CEMENT, PIJESAK ZA SANACIJU STAZE 150 M² 6.000,00 7.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 144 LABUDOVAC prosinac 2014.g. Stranica 44 od 99 UTROŠENI MATERIJAL PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) UREĐENJE VIDIKOVCA (SANACIJA PLATOA) ISPOD VELIKOG SLAPA PREMA PROJEKTU _ KLESANI KAMEN,TUCANIK i sl._Rad naših djelatnika 53.000,00 66.250,00 UTROŠENI MATERIJAL 4 SLUŽBA ZAŠTITE OKRETIŠTE RAPAJINKA -UREĐENJE PREMA PROJEKTU _ Rad naših djelatnika 60.000,00 75.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 4 SLUŽBA ZAŠTITE OKRETIŠTE LABUDOVAC I IZGRADNJA STAZE -UREĐENJE _ PREMA PROJEKTU Rad naših djelatnika 60.000,00 75.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 4 SLUŽBA ZAŠTITE MATERIJAL ZA MONTAŽU BIOPROČISTAČA , SPREMNIKA ZA VODU TE ZA UREĐENJE SANITARNOG ČVORA ZA DJELATNIKE STOLARIJE I ODRŽAVANJA STAZA I MOSTIĆA 16.795,00 20.993,75 UTROŠENI MATERIJAL 4 SLUŽBA ZAŠTITE IZGRADNJA NADSTREŠNICE ZA KONTEJNERE ( METALNA KONSTRUKCIJA ,STRANICE POKRIVENE POLUOBLICAMA I NATKRIVENO ŠINDROM ) 15.000,00 18.750,00 UTROŠENI MATERIJAL 148 KOZJAČKA DRAGA IZRADA NADSTREŠNICE (METALNA KONSTRUKCIJA,POKROV LIM) 15.000,00 18.750,00 DODATNA ULAGANJA GO 19 PRAONICA RUBLJA POPRAVAK VANJSKIH KORITA U KAMPU (PONOVNO BETONIRANJE I OBLAGANJE PLOČICAMA I GLAZURA ) 4.500,00 5.625,00 UTROŠENI MATERIJAL 15 BORJE POSTAVLJANJE HIDROIZOLACIJE U PROSTOR SKLADIŠTA 25.000,00 31.250,00 UTROŠENI MATERIJAL 145 KUPALIŠTE IZGRADNJA SANITARNOG ČVORA ZA PERSONAL 10.000,00 12.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 141 RAPAJINKA 5.000,00 6.250,00 15 BORJE 1.000,00 1.250,00 15 BORJE 5.000,00 6.250,00 171 AK KORANA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI VRSTA UGOVORA ŠIFRA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE OJ POSTUPKA NAPOMENA GRAĐEVINSKI MATERIJAL SANACIJA PLOČICA PLOČICE NA TERASI - IZMJENA M² 20 PLOČICE NA TERASI - IZMJENA M² 5 PLOČICE U BUNGALOVIMA _ IZMJENA prosinac 2014.g. 200,00 Stranica 45 od 99 UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) IZMJENA KAMENA - SANIRANJE ULAZA ISPRED 3.SANITARNOG ČVORA 10.000,00 12.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 171 AK KORANA UREĐENJE STAZE IZVAN TRASE PANORAMSKOG VLAKA 20.000,00 25.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 20 PRIHVAT I VOĐENJE UREĐENJE ČUVARSKE PROSTORIJE _LIČKA KUĆA 30.000,00 37.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 903 ZAŠTITA IMOVINE UREĐENJE SKLADIŠTA U TRGOVINI GRABOVAC 10.000,00 12.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 5010 TRGOVINA GRABOVAC SANACIJA SANITARNIH ČVOROVA U HLADOVINI 20.000,00 25.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 5002 TRGOVINA HLADOVINA STAKLO 32.500,00 40.625,00 18.000,00 22.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV IZO STAKLO ( duplo _u slučaju potrebe) 2.500,00 3.125,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV IZO STAKLO ( duplo _u slučaju potrebe) 2.000,00 2.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV IZO STAKLO ( duplo _u slučaju potrebe) 2.000,00 2.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV IZO STAKLO ( duplo _u slučaju potrebe) 4.000,00 5.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV IZO STAKLO ( duplo _u slučaju potrebe) 4.000,00 5.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV ULJA -MAZIVA 80.000,00 100.000,00 INTERNI AKT B-25/15 RUJAN UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA KEMIKALIJE 190.000,00 237.500,00 INTERNI AKT B-26/15 RUJAN UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA UTROŠENI MATERIJAL 3 PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE POPUNA PRVE POMOĆI 15.000,00 18.750,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA MATERIJALNI TROŠKOVI 9 ZT NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI VRSTA UGOVORA ŠIFRA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE OJ POSTUPKA NAPOMENA GRAĐEVINSKI MATERIJAL PARSOL STAKLO ZA ROBNI CENTAR , 6 cm prosinac 2014.g. m2 60 300,00 Stranica 46 od 99 UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL 5001 TRGOVINA MUKINJE 143 FLORA 142 HLADOVINA 144 LABUDOVAC 148 KOZJAČKA DRAGA 145 KUPALIŠTE UTROŠENI MATERIJAL PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) NALJEPNICE RAZNE 3.500,00 4.375,00 SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE U KUGLANI 10.000,00 12.500,00 STRUČNA LITERATURA 55.250,00 69.062,50 STRUČNA LITERATURA 1.000,00 STRUČNA LITERATURA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI VRSTA UGOVORA ŠIFRA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE OJ POSTUPKA MATERIJALNI NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 9 ZT TROŠKOVI NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 1.250,00 NA ZAHTJEV 3.000,00 3.750,00 STRUČNA LITERATURA 5.000,00 STRUČNA LITERATURA TEKUĆE ODRŽAVANJE NAPOMENA 10 JEZERO NARUDŽBENICA 82 PLAN I ANALIZA NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 80 FINANCIJE 6.250,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 81 RAČUNOVODSTVO 3.000,00 3.750,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 90 ODJEL PKO STRUČNA LITERATURA 2.500,00 3.125,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 9002 KADROVSKI POSLOVI STRUČNA LITERATURA 2.500,00 3.125,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 901 ZAŠTITA NA RADU STRUČNA LITERATURA 3.000,00 3.750,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 91 INTERNA KONTROLA STRUČNA LITERATURA 3.000,00 3.750,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 92 NABAVA I SKLADIŠTE STRUČNA LITERATURA 250,00 312,50 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 1 PODRUŽNICA UGH _TEHNOLOG STRUČNA LITERATURA 3.000,00 3.750,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 1 PODRUŽNICA UGH STRUČNA LITERATURA 7.000,00 8.750,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 601 MARKETING STRUČNA LITERATURA 7.000,00 8.750,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 602 PRODAJA STRUČNA LITERATURA 12.000,00 15.000,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 4 STRUČNA LITERATURA 3.000,00 3.750,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 401 SLUŽBA ZAŠTITE EKOLOGIJA VODA 2.349.925,00 prosinac 2014.g. Stranica 47 od 99 UTROŠENI MATERIJAL NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a KUPNJA ZAVJESA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE BROJ NABAVE NABAVE 1.218.930,00 1.523.662,50 OTVORENI M-49/15 PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE NA ZAHTJEV UGOVOR JN POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA 3.185.308,00 ZAVJESA TANKA (DETALJI - PLAN JEZERO) M² 6.300 100,00 630.000,00 787.500,00 SI 10 JEZERO DEKORI (DETALJI - PLAN JEZERO) M² 4.400 127,50 561.000,00 701.250,00 SI 10 JEZERO 20.330,00 25.412,50 SI 140 POLJANA 7.600,00 9.500,00 SI 160 LIČKA KUĆA POSTELJNO_STOLNO_TOALETNO RUBLJE 689.100,00 861.375,00 • POSTELJNO,STOLNO I TOALETNO RUBLJE ŠTEP DEKE (POPIS - PLAN HOTEL PLITVICE) 100.500,00 125.625,00 SI 120 PLITVICE • POSTELJNO,STOLNO I TOALETNO RUBLJE ŠTEP DEKE (POPIS - PLAN HOTEL GRABOVAC) 12.400,00 15.500,00 SI 170 GRABOVAC • POSTELJNO,STOLNO I TOALETNO RUBLJE ŠTEP DEKE (POPIS- PLAN HOTEL JEZERO) 286.900,00 358.625,00 SI 10 JEZERO • POSTELJNO,STOLNO I TOALETNO RUBLJE (POPIS-PLAN HOTEL BELLEVUE) 196.000,00 245.000,00 SI 122 BELLEVUE • STOLNO RUBLJE _ POPIS - PLAN POLJANA 22.500,00 28.125,00 SI 140 POLJANA • POSTELJNO_STOLNO_TOALETNO RUBLJE JASTUCI _DEKE (POPIS PLAN AK KORANA) 53.800,00 67.250,00 SI 10 JEZERO • STOLNO RUBLJE _SALVETE DAMAST 50 x 50 I RUNNER-i D 120 x Š 40 cm 17.000,00 21.250,00 SI 160 LIČKA KUĆA TEPISONI 160.000,00 200.000,00 70.000,00 87.500,00 SI 170 GRABOVAC 3.000,00 3.750,00 SI 170 GRABOVAC 80.000,00 100.000,00 SI 10 JEZERO 2.000,00 2.500,00 SI 171 AK KORANA 5.000,00 6.250,00 SI 171 AK KORANA DEKORI ,BLACK-OUT S DEZENOM_DETALJI PLAN POLJANA ZAVJESE /DETALJI PLAN LIČKA / KOM 38 200,00 TEPISONI -KOCKA (HODNICI I DIO SOBA) TEPIH ZA RECEPCIJU 250 X 180 KOM 2 1.500,00 TEPISON U DANCING BARU HOTELA TEPIH 2 X 2 m TEPIH ZELENI 160 cm_ 80 m DUŽINE prosinac 2014.g. KOM 2 1.000,00 OTVORENI INTERNI AKT Stranica 48 od 99 M-50/15 B-27/15 NA ZAHTJEV NA ZAHTJEV UGOVOR JN UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA SITNI INVENTAR ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSEBNI TEKSTILNI PROIZVODI PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) 139.100,00 173.875,00 POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE BROJ NABAVE NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE POSLOVNI PLAN INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA SI 162 VUČNICA ŠIFRA OJ NAPOMENA • SJEDALICE ZA STOLICE S NAVLAKOM PATENT ZATVARAČ KOM 150 50,00 7.500,00 9.375,00 • SJEDALICE ZA KLUPE S NAVLAKOM I PATENT ZATVARAČEM 150 X 45 CM KOM 20 100,00 2.000,00 2.500,00 SI 162 VUČNICA • SJEDALICE ZA KLUPE S NAVLAKOM I PATENT ZATVARAČEM 38 X 38 CM KOM 250 50,00 12.500,00 15.625,00 SI 160 LIČKA KUĆA TKANA ,PAMUČNA KRPARA 140š x 70š (CM) ZA VANJSKE KLUPE KOM 35 60,00 2.100,00 2.625,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA SI 15 BORJE VEŽENI STOLNJAK S ČIPKOM 320 x 150 KOM 3 3.000,00 9.000,00 11.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA SI 160 LIČKA KUĆA VEŽENI RUČNIK S HEKLANOM ČIPKOM 200 x 35 KOM 4 1.500,00 6.000,00 7.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA SI 160 LIČKA KUĆA KRPENE TKANE STAZE , BIČAŠ,ŠARENICA, LIČKE NARODNE NOŠNJE ,LIČKA KAPA ,TORBE I SLIČNE STARINE ZA DOČARAVANJE AUTOHTONOG AMBIJENTA 100.000,00 125.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA SI 160 LIČKA KUĆA KUPNJA ČAŠA I OSTALIH STAKLENIH PROIZVODA 248.204,00 310.255,00 OTVORENI NA ZAHTJEV UGOVOR JN STAKLO -ČAŠE (POPIS - PLAN PLITVICE) 54.100,00 67.625,00 SI 120 PLITVICE STAKLO -ČAŠE (POPIS - PLAN GRABOVAC) 9.732,00 12.165,00 SI 120 GRABOVAC 124.050,00 155.062,50 SI 10 JEZERO STAKLO_ČAŠE 5.472,00 6.840,00 SI 140 POLJANA STAKLO_ČAŠE 18.750,00 23.437,50 SI 15 BORJE STAKLO _ČAŠE ( POPIS PLAN KORANA) 11.000,00 13.750,00 SI 171 AK KORANA ČAŠE ZA VODU _DETALJI PLAN KUPALIŠTE 1.100,00 1.375,00 SI 145 KUPALIŠTE STAKLO_ČAŠE 17.000,00 21.250,00 SI 162 VUČNICA STAKLO_ČAŠE 7.000,00 8.750,00 SI 161 SLAP STAKLO -ČAŠE (POPIS - PLAN JEZERO) prosinac 2014.g. KPL Stranica 49 od 99 M-51/15 SITNI INVENTAR ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a KUPNJA SITNOG UGOSTITELJSKOG I TRGOVAČKOG INVENTARA PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE BROJ NABAVE NABAVE 575.464,00 719.330,00 OTVORENI M-52/15 PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE NA ZAHTJEV UGOVOR JN POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN GRABOVAC) KPL 8.670,00 10.837,50 SI 170 GRABOVAC SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN JEZERO) KPL 120.000,00 150.000,00 SI 10 JEZERO OTVARAČI ZA BOCE_ OBIČNI KOM 150,00 187,50 SI 10 JEZERO SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN PLITVICE) 75.000,00 93.750,00 SI 120 PLITVICE SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN POLJANA) 98.185,00 122.731,25 SI 140 POLJANA SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN KORANA) 28.650,00 35.812,50 SI 171 AK KORANA SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN KOZJAČKA DRAGA ) 33.640,00 42.050,00 SI 148 KOZJAČKA DRAGA SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN HLADOVINA ) 13.430,00 16.787,50 SI 142 HLADOVINA SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN KUPALIŠTE ) 15.485,00 19.356,25 SI 145 KUPALIŠTE SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN LABUDOVAC ) 12.580,00 15.725,00 SI 144 LABUDOVAC SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN FLORA ) 5.335,00 6.668,75 SI 143 FLORA SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN RAPAJINKA ) 22.465,00 28.081,25 SI 141 RAPAJINKA SITNI UGOSTITELJSKI INVENTAR (POPIS - PLAN VUČNICA ) 34.450,00 43.062,50 SI 162 VUČNICA 2.500,00 3.125,00 SI 161 SLAP 47.014,00 58.767,50 SI 160 LIČKA KUĆA PVC TACNE 53 x 37 cm SITNI INVENTAR _ POPIS PLAN LIČKA KUĆA prosinac 2014.g. KOM 30 50 5,00 50,00 Stranica 50 od 99 SITNI INVENTAR ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) SITNI INVENAR ZA TRGOVINE POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE BROJ NABAVE NABAVE OTVORENI M-52/15 PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE NA ZAHTJEV UGOVOR JN POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA SET NOŽEVA ( RC _ GRABOVAC _ KORANA) KPL 3 350,00 1.050,00 1.312,50 SI 5 TRGOVINE NOŽ ZA KRUH ( RC _ GRABOVAC _ KORANA) KOM 3 220,00 660,00 825,00 SI 5 TRGOVINE OŠTRAČ NOŽEVA ( RC _ GRABOVAC _ KORANA) KOM 3 300,00 900,00 1.125,00 SI 5 TRGOVINE HVATALJKA ZA SALAMU ( RC _ GRABOVAC _ KORANA) KOM 6 50,00 300,00 375,00 SI 5 TRGOVINE SITNI INVENTAR 55.000,00 68.750,00 SI 5 TRGOVINE KUPNJA PRIBORA 66.160,00 82.700,00 8.700,00 10.875,00 SI 170 GRABOVAC PRIBOR ( POPIS PLAN JEZERO) 26.650,00 33.312,50 SI 10 JEZERO PRIBOR _ DETALJI PLAN POLJANA 11.200,00 14.000,00 SI 140 POLJANA PRIBOR _ DETALJI PLAN KORANA 13.610,00 17.012,50 SI 171 AK KORANA PRIBOR _ POPIS PLAN VUČNICA 6.000,00 7.500,00 SI 162 VUČNICA PRIBOR ( POPIS PLAN GRABOVAC) prosinac 2014.g. KPL INTERNI AKT Stranica 51 od 99 B-28/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA SITNI INVENTAR ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) KUPNJA PORCULANA 88.350,00 110.437,50 PORCULAN (POPIS - PLAN GRABOVAC) 12.600,00 15.750,00 SI 170 GRABOVAC PORCULAN (POPIS - PLAN JEZERO) 53.000,00 66.250,00 SI 171 AK KORANA PORCULAN _ ZDJELICA _ DETALJI PLAN POLJANA 7.000,00 8.750,00 SI 140 POLJANA PORCULAN _DETALJI PLAN BORJE 7.750,00 9.687,50 SI 15 BORJE 750,00 937,50 SI 142 HLADOVINA 7.250,00 9.062,50 SI 162 VUČNICA NAZIV PEPELJARE OKRUGLE , S 2 UREZA PORCULAN _ POPIS PLAN VUČNICA prosinac 2014.g. JM KOM KOLIČINA 50 JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a 15,00 POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE BROJ NABAVE NABAVE INTERNI AKT Stranica 52 od 99 B-29/15 PLANIRANI POČETAK POSTUPKA NA ZAHTJEV VRSTA UGOVORA I TRAJANJE UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA SITNI INVENTAR ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a KANTE ZA SMEĆE RAZNE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) 16.850,00 21.062,50 POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA • KANTA S PEDALOM I ULOŠKOM_RF ZA SANITARNI ČVOR KOM 4 150,00 600,00 750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA SI 170 GRABOVAC • KOŠ ZA SMEĆE _ CRNI MREŽASTI 15 L KOM 50 50,00 2.500,00 3.125,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA SI 10 JEZERO KOM 20 80,00 1.600,00 2.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA SI 10 JEZERO KOM 10 180,00 1.800,00 2.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA SI 140 POLJANA KOM 5 510,00 2.550,00 3.187,50 INTERNI AKT NA ZAHTJEV • KOŠ ZA SMEĆE _ RF _MESING PEDALA_S PLASTIČNIM ULOŠKOM _ 5 L • KANTA ZA OTPATKE RF S PEDALOM DETALJI PLAN POLJANA • KANTA PEDALKA INOX 50 L ( RC _ GRABOVAC _ KORANA_ SLAP _ BORJE ) UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA SI 5 TRGOVINE SI 171 AK KORANA SI 160 LIČKA KUĆA • KONTEJNER 1100 L _PLASTIČNI KOM 5 1.100,00 5.500,00 6.875,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA • KANTA S PEDALOM I ULOŠKOM_RF ZA SANITARNI ČVOR KOM 6 150,00 900,00 1.125,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA KANTE I KONTEJNERI ZAŠTIĆENE OD DIVLJAČI ( veza projekt ) 295.000,00 368.750,00 OTVORENI NA ZAHTJEV UGOVOR JN • IZRADA KANTI ZA SMEĆE ZAŠTIĆENIH OD DIVLJAČI 175.000,00 218.750,00 SI 4 SLUŽBA ZAŠTITE • IZRADA KONTEJNERA ZA SMEĆE ZAŠTIĆENIH OD DIVLJAČI 120.000,00 150.000,00 SI 4 SLUŽBA ZAŠTITE 2.100,00 2.625,00 SJENILA RAZNA ZA VANJSKA RASVJETNA TIJELA M-53/15 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA SJENILA ZA VANJSKU RASVJETU KOM 10 150,00 1.500,00 1.875,00 UTROŠENI MATERIJAL 140 POLJANA SJENILA ZA VANJSKU RASVJETU KOM 5 120,00 600,00 750,00 UTROŠENI MATERIJAL 141 RAPAJINKA 179.160,00 223.950,00 GUME INTERNI AKT B-30/15 VELJAČA UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA GUME ZA PANORAMSKA VOZILA_AUTOBUSE I KOMBIBUSEVE KOM 80 1.950,00 156.000,00 195.000,00 AUTO-GUME 2101_2104 VLAKOVI_AUTOBUSI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA GUME _ INTERNI PRIJEVOZ KOM 70 580,00 39.760,00 49.700,00 AUTO-GUME INTERNI PRIJEVOZ prosinac 2014.g. Stranica 53 od 99 211 OSTALI SITNI INVENTAR_ALATI NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a SUŠILA ZA KOSU PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA 99.000,00 123.750,00 INTERNI AKT B-31/15 NA ZAHTJEV VRSTA UGOVORA I TRAJANJE UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA SUŠILO ZA KOSU KOM 10 1.100,00 11.000,00 13.750,00 SI 120 PLITVICE SUŠILA ZA KOSU KOM 80 1.100,00 88.000,00 110.000,00 SI 122 BELLEVUE ALATI RAZNI - POTREBE 111.480,00 139.350,00 ALAT - PRIBOR 30.000,00 37.500,00 ALAT I PRIBOR ZA TEKUĆE ODRŽAVANJE 30.000,00 37.500,00 INTERNI AKT B-32/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA UTROŠENI MATERIJAL UTROŠENI MATERIJAL 3 9210 2101_ 2104 2101_ 2104 PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA VLAKOVI_AUTOBUSI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA VLAKOVI_AUTOBUSI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA KOLSKI ALAT I PRIBOR KPL 1 3.500,00 3.500,00 4.375,00 ALATI RADIONIČKI ALAT - POPUNA KPL 1 3.500,00 3.500,00 4.375,00 ALATI KOLSKI ALAT I PRIBOR (SAJLE,STEZAČI TERETA…) KPL 1 3.500,00 3.500,00 4.375,00 ALATI 211 INTERNI PRIJEVOZ FLEKSERICA KOM 1 3.000,00 3.000,00 3.750,00 ALATI 120 PLITVICE UBODNA PILA KOM 1 4.000,00 4.000,00 5.000,00 ALATI 120 PLITVICE CIRKULAR KOM 1 4.000,00 4.000,00 5.000,00 ALATI 120 PLITVICE 2.000,00 2.500,00 ALATI 140 POLJANA ALATI RAZNI - (LOPATE ZA SNIJEG, LEPEZE ,METLE…) GRAĐEVINSKA KOLICA _ TAČKE KOM 2 250,00 500,00 625,00 ALATI 150 BORJE ŠKARE ZA ŽIVICU KOM 1 80,00 80,00 100,00 ALATI 170 GRABOVAC UBODNA PILA KOM 1 2.500,00 2.500,00 3.125,00 ALATI 10 JEZERO APARAT ZA ZAVARIVANJE CO2_ MOGUĆNOST PUNJENJA PLINOM KOM 1 3.500,00 3.500,00 4.375,00 ALATI 10 JEZERO BRUSILICA VIBRACIJSKA /BOSCH KOM 1 2.500,00 2.500,00 3.125,00 ALATI 10 JEZERO LEPEZA ZA LIST KOM 20 25,00 500,00 625,00 ALATI 171 AK KORANA ALAT ELEKTRIČNI ZA IZRADU I POSTAVLJANJE EDUKATIVNIH PLOČA_PRIJENOSNI KPL 1 8.000,00 8.000,00 10.000,00 ALATI 4 SLUŽBA ZAŠTITE ALATI RAZNI /RUČNI I ELEKTRIČNI/ KPL 10.400,00 10.400,00 13.000,00 ALATI 4 SLUŽBA ZAŠTITE 2.500,00 3.125,00 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 148 IZRADA METALNOG KAVEZA ZA PLINSKE BOCE prosinac 2014.g. INTERNI AKT Stranica 54 od 99 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA KOZJAČKA DRAGA OSTALI SITNI INVENTAR_ALATI NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a ZASTAVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE 5.600,00 7.000,00 INTERNI AKT EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA ZASTAVE _ NPPJ, UNESCO,RH KPL 2 2.000,00 4.000,00 5.000,00 SI 2 ZASTAVA RH KOM 4 200,00 800,00 1.000,00 SI 171 AK KORANA ZASTAVA EU KOM 4 200,00 800,00 1.000,00 SI 171 AK KORANA RAZNE KEMIKALIJE ZA POTREBE LABORATORIJA KPL 1 15.200,00 15.200,00 19.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POTROŠNI M. 401 EKOLOGIJA VODA LABORATORIJSKO STAKLO KPL 1 4.000,00 4.000,00 5.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POTROŠNI M. 401 EKOLOGIJA VODA MENZURE 5 ML KOM 2 250,00 500,00 625,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POTROŠNI M. 405 PREZENTACIJA NP-a ENTOMOLOŠKA MREŽICA KOM 2 600,00 1.200,00 1.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POTROŠNI M. 402 EKOLOGIJA FF ENTOMOLOŠKE PINCETE KOM 5 200,00 1.000,00 1.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POTROŠNI M. 405 PREZENTACIJA NP-a ŽARULJE ZA LUPU KOM 4 50,00 200,00 250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POTROŠNI M. 405 PREZENTACIJA NP-a LABORATORIJSKI POTROŠNI MATERIJAL KPL 1 6.725,00 6.725,00 8.406,25 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POTROŠNI M. 401 EKOLOGIJA VODA ETILNI ALKOHOL 96% _PAKIRANJE 2,5 L KOM 12 336,00 4.032,00 5.040,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POTROŠNI M. 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI ETANOL 96 % L 4 170,00 680,00 850,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POTROŠNI M. 402 EKOLOGIJA FF FORMALDEHID 36 % L 1 45,00 45,00 56,25 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POTROŠNI M. 402 EKOLOGIJA FF FEROMONI FEROPRAX 6.375,00 7.968,75 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POTROŠNI M. 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI FEROMONI KALKOPRAX 6.375,00 7.968,75 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POTROŠNI M. 402 EKOLOGIJA FF prosinac 2014.g. Stranica 55 od 99 SLUŽBA PRIHVATA OSTALI SITNI INVENTAR_ALATI JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE POSLOVNI PLAN KARTONSKE KUTIJE ZA ARHIVIRANJE KOM 100 20,00 2.000,00 2.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POTROŠNI M. 90 USNICI ZA DREGER 6810 KOM 500 1,00 500,00 625,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 901 ZAŠTITA NA RADU PLOČICE ZA KAMPERE ( BROJEVI KOJI NEDOSTAJU ) KOM 100 23,00 2.300,00 2.875,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 171 AK KORANA PLOČICA AL(SREBRNA) S NATPISOM "OFFICE" KOM 4 180,00 720,00 900,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 140 POLJANA ID KARTICA S KOPČOM I ZIHERICOM _DETALJI PLAN POLJANA KOM 100 30,00 3.000,00 3.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 140 POLJANA ISPITNI LISTIĆI ZA KONTROLU ULJA U FRITEZAMA KOM 650 3,50 2.275,00 2.843,75 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 1 RADIJATOR ULJNI KOM 5 600,00 3.000,00 3.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 903 ZAŠTITA IMOVINE M 50 20,00 1.000,00 1.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 171 AK KORANA "U " PROFILI ZA ODVODNJU OBORINSKIH VODA SA ŠUMSKIH PUTEVA( ČELIČNI LIM DEBLJINE 4 mm, DUŽINA 5m) KOM 30 800,00 24.000,00 30.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA UTROŠENI MATERIJAL 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI TORBE _RUKSACI ŠUMARSKI KOM 10 500,00 5.000,00 6.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI TORBE -AKTOVKE KOM 2 500,00 1.000,00 1.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI • POTREPŠTINE ZA RAZNE PRIGODNE DEKORACIJE ( UKRASI ZA BOŽIĆ,LAMPICE ZA BOR , USKRSNI UKRASI ,RAZNE DEKORACIJE…) 2.000,00 2.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 10 JEZERO • POTREPŠTINE ZA RAZNE PRIGODNE DEKORACIJE 7.500,00 9.375,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 140 POLJANA PRIBOR ZA ŠIVANJE 5.100,00 6.375,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 19 PRAONICA RUBLJA NAZIV LANCI PLASTIČNI CRVENO-BIJELI prosinac 2014.g. Stranica 56 od 99 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE MATERIJALNI TROŠKOVI ŠIFRA OJ NAPOMENA ODJEL PKO - ARHIVA TEHNOLOG_BORJE_PLITVICE_POLJANA KUPALIŠTE_HLADOVINA_LABUDOVAC_ KOZJAČKA DRAGA OSTALI SITNI INVENTAR_ALATI JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE POSLOVNI PLAN PROTUKLIZNE GUME ZA KADU 30X60 CM KOM 170 20,00 3.400,00 4.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 10 JEZERO PROTUKLIZNE GUME ZA KADU 40X40 CM KOM 80 20,00 1.600,00 2.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 10 JEZERO ZAVJESA ZA TUŠ 240 X 300 cm (BOJA VANILIJA) KOM 10 40,00 400,00 500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 10 JEZERO ZAVJESA ZA TUŠ KOM 80 50,00 4.000,00 5.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 122 BELLEVUE GUMENI OTIRAČI ZA ULAZ 125 X 27 cm KOM 30 400,00 12.000,00 15.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 160 LIČKA KUĆA GUMENI OTIRAČI ZA ULAZ 235 X 100cm KOM 3 600,00 1.800,00 2.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 160 LIČKA KUĆA STAJAĆA PEPELJARA KOM 2 320,00 640,00 800,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 170 GRABOVAC PEPELJARE SAMOSTOJEĆE KOM 10 320,00 3.200,00 4.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 160 LIČKA KUĆA STALAK ZA KIŠOBRANE KOM 2 350,00 700,00 875,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 170 GRABOVAC STALAK ZA KIŠOBRANE KOM 10 350,00 3.500,00 4.375,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 160 LIČKA KUĆA VJEŠALICE ZA SOBE KOM 400 10,00 4.000,00 5.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 10 JEZERO TELESKOPSKI ŠTAP S NASTAVCIMA ZA PRANJE PROZORA KOM 2 700,00 1.400,00 1.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 10 JEZERO KAŠETA ZA CVIJEĆE BALKONSKO _PVC 45 CM KOM 10 45,00 450,00 562,50 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 170 GRABOVAC KAŠETA ZA CVIJEĆE _PVC FI 60 CM KOM 10 70,00 700,00 875,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 10 JEZERO KAŠETE ZA CVIJEĆE S PODLOŠKOM _OKRUGLE _DETALJI PLAN POLJANA KOM 5 70,00 350,00 437,50 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA SI 140 POLJANA NAZIV prosinac 2014.g. Stranica 57 od 99 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE ŠIFRA OJ NAPOMENA OSTALI SITNI INVENTAR_ALATI PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE KUPNJA TRAVE _ ZATRAVNJIVANJE ZELENE POVRŠINE NOGOMETNOG IGRALIŠTA POVRŠINE 1500 m2 20.000,00 25.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA 22 ODJEL SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA CVIJEĆE 56.700,00 70.875,00 CVIJEĆE _SADNICE ( SOBNO I VANJSKO ) 20.000,00 25.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 120 PLITVICE 600,00 750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 170 GRABOVAC CVIJEĆE _SADNICE BALKONSKO , VANJSKO 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 171 AK KORANA CVJETNI ARANŽMANI 2.000,00 2.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OSTALI RASHODI 140 POLJANA CVIJEĆE SOBNO(SADNICE) 2.500,00 3.125,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OSTALI RASHODI 140 POLJANA CVIJEĆE VANJSKO (SADNICE) 4.600,00 5.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OSTALI RASHODI 140 POLJANA SADNICE - BILJKE PENJAČICE ZA POTPORNI ZID U DUŽINI 70 m 2.000,00 2.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 22 ODJEL SPORTSKO REKREACIJSKOG CENTRA CVIJEĆE I ZEMLJA ZA CVIJEĆE 5.000,00 6.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 15 BORJE CVIJEĆE_SADNICE 3.500,00 4.375,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OSTALI RASHODI 162 VUČNICA CVIJEĆE_SADNICE 3.500,00 4.375,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OSTALI RASHODI 161 SLAP 3.000,00 3.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OSTALI RASHODI 160 LIČKA KUĆA NAZIV ARANŽMANI _SUHO CVIJEĆE SUHO CVIJEĆE -BUKETIĆI prosinac 2014.g. JM KOM KOM KOLIČINA 3 100 JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a 200,00 30,00 Stranica 58 od 99 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA OSTALI SITNI INVENTAR_ALATI NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a AKUMULATORI RAZNI PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) 29.850,00 37.312,50 POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA AKUMULATOR 180 Ah - ZA UNIMOG U 1300 KOM 4 1.350,00 5.400,00 6.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OPREMA 2101 VLAKOVI AKUMULATOR 140 Ah - ZA UNIMOG U 400 KOM 2 1.250,00 2.500,00 3.125,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OPREMA 2101 VLAKOVI AKUMULATOR 110 Ah - ZA AUTOBUS ISUZU KOM 2 1.100,00 2.200,00 2.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OPREMA 2104 AUTOBUSI AKUMULATOR 135 Ah - ZA AUTOBUS KOM 2 1.200,00 2.400,00 3.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OPREMA 2104 AUTOBUSI AKUMULATOR 90 Ah - KOMBIBUS BOXER KOM 1 900,00 900,00 1.125,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OPREMA 2104 AUTOBUSI AKUMULATOR 1000Ah GEL ZA RATRAK KOM 2 1.800,00 3.600,00 4.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OPREMA 211 TRANSPORT I MEHANIZACIJA AKUMULATOR 140 Ah KOM 2 1.200,00 2.400,00 3.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OPREMA 211 TRANSPORT I MEHANIZACIJA AKUMULATOR 110 Ah KOM 2 1.100,00 2.200,00 2.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OPREMA 211 TRANSPORT I MEHANIZACIJA AKUMULATOR 65Ah_OPEL COMBO KOM 1 450,00 450,00 562,50 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OPREMA 211 TRANSPORT I MEHANIZACIJA AKUMULATOR 90 Ah KOM 2 950,00 1.900,00 2.375,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OPREMA 211 TRANSPORT I MEHANIZACIJA AKUMULATOR 75 Ah KOM 4 650,00 2.600,00 3.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OPREMA 211 TRANSPORT I MEHANIZACIJA AKUMULATOR 65 Ah KOM 4 600,00 2.400,00 3.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OPREMA 211 TRANSPORT I MEHANIZACIJA AKUMULATOR 55 Ah KOM 2 450,00 900,00 1.125,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA OPREMA 211 TRANSPORT I MEHANIZACIJA prosinac 2014.g. Stranica 59 od 99 OSTALI SITNI INVENTAR_ALATI NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POJASEVI ZA SPAŠAVANJEI OSTALE POTREPŠTINE ZA BRODOVE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE 84.680,00 105.850,00 INTERNI AKT B-33/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA POJASEVI ZA SPAŠAVANJE - ODRASLI KOM 70 350,00 24.500,00 30.625,00 SI 2102 BRODOVI POJASEVI ZA SPAŠAVANJE - DJECA KOM 30 350,00 10.500,00 13.125,00 SI 2102 BRODOVI KOLUT ZA SPAŠAVANJE KOM 5 400,00 2.000,00 2.500,00 SI 2102 BRODOVI TROKRAKO SIDRO ZA MALE ČAMCE ( 3 kg) KOM 5 1.200,00 6.000,00 7.500,00 SI 2102 BRODOVI ČAKLJA METALNA S METALNIM NASADOM KOM 5 350,00 1.750,00 2.187,50 SI 2102 BRODOVI VILICE - NOSAČI ZA MALE ČAMCE KOM 20 400,00 8.000,00 10.000,00 SI 2102 BRODOVI ODBOJNICI _ BOVE KOM 16 550,00 8.800,00 11.000,00 SI 2102 BRODOVI UŽAD POLIESTERSKA 16 mm M 200 10,00 2.000,00 2.500,00 SI 2102 BRODOVI UŽAD POLIESTERSKA 20 mm M 100 12,00 1.200,00 1.500,00 SI 2102 BRODOVI UŽAD POLIESTERSKA 8 mm_PLUTAJUĆE_NARANDŽASTO M 30 11,00 330,00 412,50 SI 2102 BRODOVI KONEKTORI ZA PUNJENJE BRODOVA 320A 120V_RAZNI KOM 40 400,00 16.000,00 20.000,00 SI 2102 BRODOVI NAVIGACIJSKE LAMPE (CRVENE ,ZELENE,BIJELE) KOM 18 200,00 3.600,00 4.500,00 SI 2102 BRODOVI prosinac 2014.g. Stranica 60 od 99 OSTALI SITNI INVENTAR_ALATI NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a KUPNJA NAMJEŠTAJA ZA STAMBENE JEDINICE (P-10 DOM MLADIH , Mukinje 32) PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) 46.890,00 58.612,50 POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE BROJ NABAVE NABAVE INTERNI AKT B-34/15 PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE VELJAČA UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ MADRACI 90 X 200 cm KOM 20 800,00 16.000,00 20.000,00 9005 KREVET + MADRAC KOM 8 1.200,00 9.600,00 12.000,00 9005 STOL 100 x 100 cm KOM 5 750,00 3.750,00 4.687,50 9005 STOLICE KOM 20 250,00 5.000,00 6.250,00 9005 KOMODA K-1 KOM 6 490,00 2.940,00 3.675,00 9005 ORMAR 100 X 40 X 200cm KOM 8 1.200,00 9.600,00 12.000,00 9005 MINI KUHINJA MK 100 S-R KOM 4 3.200,00 12.800,00 16.000,00 INTERNI AKT 39.020,00 48.775,00 INTERNI AKT 36121000-5 UREDSKA , ARHIVSKA I GARDEROBNA OPREMA B-35/15 VELJAČA UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA VELJAČA UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA 9005 NAPOMENA POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM UREDSKA STOLICA KOM 2 800,00 1.600,00 2.000,00 SI 90 ODJEL PKO _ATP UREDSKA STOLICA KOM 3 500,00 1.500,00 1.875,00 SI 901 ZAŠTITA NA RADU UREDSKA STOLICA KOM 2 500,00 1.000,00 1.250,00 SI 91 INTERNA KONTROLA ARHIVSKE POLICE 1200 x 300 x 2000 / 6 KPL 2 5.560,00 11.120,00 13.900,00 SI 90 ODJEL PKO - ARHIVA UREDSKA STOLICA KOM 5 200,00 1.000,00 1.250,00 SI 10 JEZERO UREDSKA STOLICA _ DETALJI PLAN POLJANA KOM 2 950,00 1.900,00 2.375,00 SI 140 POLJANA UREDSKA STOLICA KOM 5 600,00 3.000,00 3.750,00 SI 171 AK KORANA UREDSKA STOLICA (DETALJI PLAN KD) KOM 2 950,00 1.900,00 2.375,00 SI 148 KOZJAČKA DRAGA UREDSKA STOLICA KOM 4 500,00 2.000,00 2.500,00 SI 601 MARKETING UREDSKA STOLICA KOM 4 500,00 2.000,00 2.500,00 SI 602 PRODAJA ORMAR GARDEROBNI KOM 4 3.000,00 12.000,00 15.000,00 SI 144 LABUDOVAC prosinac 2014.g. Stranica 61 od 99 NAMJEŠTAJ NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a NAMJEŠTAJ PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK EVIDENCIJSKI JAVNE BROJ NABAVE NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE 318.080,00 397.600,00 OTVORENI NA ZAHTJEV UGOVOR JN M-54/15 POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA STOLICE ZA TERASU KOM 100 400,00 40.000,00 50.000,00 SI 10 JEZERO STOLOVI ZA TERASU 80 x 80 KOM 10 1.000,00 10.000,00 12.500,00 SI 10 JEZERO STOLOVI ZA TERASU 140 x 80 KOM 10 1.000,00 10.000,00 12.500,00 SI 10 JEZERO STOLICA_RATAN ZA BALKONE HOTELA KOM 40 150,00 6.000,00 7.500,00 SI 122 BELLEVUE STOLOVI ZA RESTORAN 80 X 60 KOM 35 580,00 20.300,00 25.375,00 SI 122 BELLEVUE STOLOVI ZA RESTORAN 10 X 80 KOM 25 720,00 18.000,00 22.500,00 SI 122 BELLEVUE STOLICA ZA RESTORAN KOM 150 500,00 75.000,00 93.750,00 SI 122 BELLEVUE STOLICE RESTORANSKE KOM 156 505,00 78.780,00 98.475,00 SI 150 BORJE STOLICA ZA RESTORAN KOM 40 1.000,00 40.000,00 50.000,00 SI 161 SLAP STOL RESTORANSKI 150 X 84 X 75 cm KOM 10 2.000,00 20.000,00 25.000,00 SI 161 SLAP 8.000,00 10.000,00 BABY STOLICA - HRANILICA KOM 1 1.200,00 1.200,00 1.500,00 SI 170 GRABOVAC KOMODA ZA PRESVLAČENJE DJECE ZA RESTORAN KOM 3 500,00 1.500,00 1.875,00 SI 171 AK KORANA BABY STOLICA - HRANILICA KOM 5 500,00 2.500,00 3.125,00 SI 162 VUČNICA BABY STOLICA - HRANILICA KOM 10 400,00 4.000,00 5.000,00 SI 160 LIČKA KUĆA MEDICINSKA STOLICA ZA TUŠIRANJE _PRENOSIVA _ OPREMA ZA INVALIDSKE APARTMANE _ DO 150 KG KOM 2 2.500,00 5.000,00 6.250,00 SI 10 JEZERO 36133000-2 NAMJEŠTAJ DJEČIJI prosinac 2014.g. INTERNI AKT INTERNI AKT Stranica 62 od 99 NA ZAHTJEV NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA NARUDŽBENICA NAMJEŠTAJ PLAN NABAVE 2015.g. USLUGE Plitvička Jezera , prosinac 2014. PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA 200.000,00 250.000,00 OTVORENI M-55/15 NA ZAHTJEV TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE BRODOVA I ČAMACA( BOJA ZA METAL I DRVO,BRUSNI PAPIR,VIJCI,ELEKTRODE) 25.000,00 31.250,00 ODRŽAVANJE OSOVINSKIH VODOVA I PORIVNIH MOTORA ( UNUTARBRODSKIH I VANBRODSKIH) I KORMILARSKIH UREĐAJA 120.000,00 150.000,00 SERVIS I POPRAVAK PUNJAČA AKUMULATORSKIH BATERIJA I ELEKTRONSKE REGULACIJE RADA PORIVNIH MOTORA 30.000,00 37.500,00 ZAMJENA/SANACIJA KROVOVA NA BRODOVIMA VIDRA II_KOZJAK_LIJA _MEDO 100.000,00 125.000,00 INTERNI AKT POPRAVAK DRVENIH ČAMACA NA VESLA 40.000,00 50.000,00 INTERNI AKT POPRAVAK MOGUĆIH KVAROVA NA POSTROJENJU ISPRAVLJAČKE STANICE 20.000,00 25.000,00 ODRŽAVANJE PLOVILA 6.000,00 7.500,00 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE PANORAMSKIH VLAKOVA U OVLAŠTENOM SERVISU _ 8 VOZILA 740.000,00 925.000,00 OTVORENI M-56/15 LIPANJ IZMJENA MOTORA NA VUČNOM VOZILU UNIMOG 1300 I AUTOBUSIMA _REZERVIRANA SREDSTVA 150.000,00 187.500,00 INTERNI AKT B-36/15 IZMJENA MIJENJAČA NA VUČNOM VOZILU UNIMOG 1300 I AUTOBUSIMA _ REZERVIRANA SREDSTVA 100.000,00 125.000,00 INTERNI AKT B-37/15 NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a VRSTA UGOVORA POSLOVNI PLAN I TRAJANJE ŠIFRA OJ NAPOMENA BRODOVI - ODRŽAVANJE GENERALNI REMONT BRODA BUK PREMA PRAVILIMA HRB-a _ OBNOVI PREGLED INTERNI AKT B-36/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA NA ZAHTJEV B-37/15 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2102 BRODOVI INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2102 BRODOVI INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2102 BRODOVI INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2102 BRODOVI NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2102 BRODOVI NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2102 BRODOVI I ČAMCI NA ZAHTJEV INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2102 BRODOVI NA ZAHTJEV INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 4 UGOVOR JN INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2101 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2101_2104 VLAKOVI I AUTOBUSI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2101_2104 VLAKOVI I AUTOBUSI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA SLUŽBA ZAŠTITE PANORAMSKA VOZILA - ODRŽAVANJE prosinac 2014.g. Stranica 64 od 99 VLAKOVI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA POPRAVCI _SERVISI _ODRŽAVANJE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POPRAVAK KVAROVA NA ELEKTROINSTALACIJAMA _DIJAGNOSTIKA 20.000,00 25.000,00 NA ZAHTJEV INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2101_2104 VLAKOVI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA POPRAVAK ISPUŠNIH SUSTAVA _USLUGE AUTOLIMARA 15.000,00 18.750,00 NA ZAHTJEV INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2101_2104 VLAKOVI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA AUTOBUSI - ODRŽAVANJE 330.000,00 412.500,00 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE AUTOBUSA U OVLAŠTENOM SERVISU_ 6 AUTOBUSA 240.000,00 300.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2104 AUTOBUSI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA GENERALNO UREĐENJE AUTOBUSA ISUZU 90.000,00 112.500,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 2104 AUTOBUSI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VOZILA I RADNIH STROJEVA U VLASTITOJ RADIONICI 30.000,00 37.500,00 UTROŠENI MATERIJAL 21 INTERNI PRIJEVOZ TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VOZILA PEUGEOT,OPEL ,LADA ,ZETOR… U VLASTITOJ RADIONICI 40.000,00 50.000,00 UTROŠENI MATERIJAL 21 INTERNI PRIJEVOZ TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE RADNIH STROJEVA I PRIKLJUČNIH VOZILA FREZE,MALČERI,KOSILICE…) 35.000,00 43.750,00 TROŠKOVI USLUGA 21 INTERNI PRIJEVOZ REZERVNI DIJELOVI,MAZIVA,POTROŠNI MATERIJAL UTROŠEN U VLASTITOJ RADIONICI 40.000,00 50.000,00 NA ZAHTJEV UTROŠENI MATERIJAL 21 INTERNI PRIJEVOZ USLUGE DIJAGNOSTIKE,ZAVARIVANJE , VULKANIZERSKE USLUGE 15.000,00 18.750,00 NA ZAHTJEV TROŠKOVI USLUGA 21 INTERNI PRIJEVOZ USLUGE SERVISA NA ODRŽAVANJU TRAKTORA ZETOR I TRAKTORSKIH PRIKLJUČAKA 30.000,00 37.500,00 NA ZAHTJEV TROŠKOVI USLUGA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE VOZILA USTANOVE _ USLUGE VANJSKIH SERVISA 180.000,00 225.000,00 NA ZAHTJEV TROŠKOVI USLUGA 21 INTERNI PRIJEVOZ OPEL ASTRA ( 4 KOM) 15.000,00 91 INTERNA KONTROLA SERVIS RAMPI NA PARKINGU_ODRŽAVANJE 70.000,00 20 PRIHVAT I VOĐENJE NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA POSLOVNI PLAN I TRAJANJE ŠIFRA OJ NAPOMENA PANORAMSKA VOZILA - ODRŽAVANJE prosinac 2014.g. OTVORENI 87.500,00 Stranica 65 od 99 M-57/15 OŽUJAK UGOVOR JN TEKUĆE ODRŽAVANJE POPRAVCI _SERVISI _ODRŽAVANJE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) SERVIS LABORATORIJSKE OPREME 35.000,00 43.750,00 SERVIS I ODRŽAVANJE GUMENIH ČAMACA I VANBRODSKOG MOTORA 4.000,00 GODIŠNJE ODRŽAVANJE GIS RAČUNALNIH SUSTAVA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA POSLOVNI PLAN I TRAJANJE ŠIFRA OJ NAPOMENA TROŠKOVI USLUGA 401 EKOLOGIJA VODA 5.000,00 TROŠKOVI USLUGA 401 EKOLOGIJA VODA 82.000,00 102.500,00 TROŠKOVI USLUGA 4 SLUŽBA ZAŠTITE SERVIS GPS UREĐAJA 5.000,00 6.250,00 TROŠKOVI USLUGA 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG DIJELA AUTOMATSKOG METEOROLOŠKOG SUSTAVA 4.500,00 5.625,00 402 EKOLOGIJA FF 191.000,00 238.750,00 USLUGE ODRŽAVANJA I ČIŠĆENJA KANALIZACIJE , SEPARATORA MASTI I ODVOZ MULJA S BIOUREĐAJA NA ZAHTJEV INTERNI AKT B-36/15 KOLOVOZ UGOVOR I NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA m3 50 57.000,00 71.250,00 h 50 30.000,00 37.500,00 3 PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ČIŠĆENJE MULJA S BIOUREĐAJA m3 150 45.000,00 56.250,00 15 BORJE ČIŠĆENJE MASTOLOVACA m3 60 45.000,00 56.250,00 1 PODRUŽNICA UGH h 20 14.000,00 17.500,00 3 PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 100.000,00 125.000,00 INTERNI AKT 1 PODRUŽNICA UGH SERVIS PLAMENIKA 67.000,00 83.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV 9 ZT ČIŠĆENJE KOTLOVA I DIMNJAKA 60.000,00 75.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV 9 ZT SERVIS SOS SUSTAVA 10.000,00 12.500,00 10 JEZERO ČIŠĆENJE TALOŽNICA MEHANIČKO I STROJNO ČIŠĆENJE KANALIZACIJE (SPECIJALNO VOZILO ) USLUGA VIDEO INSPEKCIJE MJEŠOVITOG CJEVOVODA ČIŠĆENJE NAPA prosinac 2014.g. Stranica 66 od 99 B-37/15 RUJAN NA ZAHTJEV UGOVOR I NARUDŽBENICA KONCESIJA TROŠKOVI USLUGA KOMUNALNE USLUGE POPRAVCI _SERVISI _ODRŽAVANJE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) SERVIS I POPRAVAK OPREME U PRAONICI 187.000,00 233.750,00 POPRAVAK I ODRŽAVANJE (DIJELOVI) STROJEVA U PRAONICI 181.000,00 226.250,00 SERVIS OPREME U PRAONICI 6.000,00 7.500,00 BAŽDARENJE VAGA 17.000,00 21.250,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 1_5_91 SERVIS KLIMA 25.000,00 31.250,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 93_ INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE SERVIS VENTILACIJE I PUŠTANJE U RAD 50.000,00 62.500,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 140 POLJANA SERVIS I ODRŽAVANJE ALARMA I VIDEO NADZORA 35.000,00 43.750,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 1 PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI SERVIS ,ODRŽAVANJE I DIJELOVI CAFFE APARATA 41.000,00 51.250,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 1 PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI ODRŽAVANJE I PRODULJENJE GARANCIJE ZA DIGITALNA BROJILA KAVE 44.200,00 55.250,00 NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 1 PODRUŽNICA UGH SERVIS I ODRŽAVANJE TV I VIDEO OPREME 10.000,00 12.500,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 1 PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI VIDEO NADZOR U HOLU -POPRAVAK 2.000,00 2.500,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 9005 POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM SERVIS I ODRŽAVANJE TELEFONSKE CENTRALE 50.000,00 62.500,00 NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE SERVISI,DIJELOVI I ODRŽAVANJE UGOSTITELJSKE OPREME 126.000,00 157.500,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 1 PODRUŽNICA UGH- OBJEKTI SERVISI I POPRAVCI TRGOVAČKE OPREME 30.000,00 37.500,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 5 TRGOVINE NAZIV prosinac 2014.g. JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSTUPAK JAVNE NABAVE Stranica 67 od 99 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA POSLOVNI PLAN I TRAJANJE ŠIFRA OJ NAPOMENA NA ZAHTJEV INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 19 PRAONICA RUBLJA 19 PRAONICA RUBLJA PODRUŽNICA UGH _PODRUŽNICA TRGOVINE_ INTERNA KONTROLA POPRAVCI _SERVISI _ODRŽAVANJE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) USLUGE UMJERAVANJA I ISPITIVANJA TESTO UREĐAJA 4.000,00 5.000,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 1 PODRUŽNICA UGH_TEHNOLOG ODRŽAVANJE VATRODOJAVNIH SUSTAVA 7.000,00 8.750,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 1 PODRUŽNICA UGH - OBJEKTI SERVIS, POPRAVAK,DIJELOVI I POTROŠNI MATERIJAL ZA KOSILICE I PILE 50.000,00 62.500,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 4 ODJEL ODRŽAVANJA INFRASTRUKTURE_ŠUMSKOEKOLOŠKI SUSTAVI _PODRUŽNICA UGH-OBJEKTI SERVIS VATROGASNIH APARATA I OPREME 80.500,00 100.625,00 SRPANJ UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA SERVIS VATROGASNIH APARATA I OPREME 35.000,00 43.750,00 902 PPZ SERVIS VATROGASNIH APARATA I OPREME 10.000,00 12.500,00 2101 VLAKOVI _ PRIJEVOZ POSJETITELJA SERVIS VATROGASNIH APARATA I OPREME 8.000,00 10.000,00 211 INTERNI PRIJEVOZ SERVIS VATROGASNIH APARATA I OPREME 27.500,00 34.375,00 1 PODRUŽNICA UGH SERVIS I POPRAVAK ELEKTROMOTORA I ELEKTRIČNOG ALATA 15.000,00 18.750,00 ZT SERVIS AGREGATA 70.000,00 87.500,00 SERVIS PUMPI ZA CENTRALNO GRIJANJE 15.000,00 SERVIS PUMPI NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSTUPAK JAVNE NABAVE INTERNI AKT EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE B-38/14 PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA POSLOVNI PLAN I TRAJANJE ŠIFRA OJ NAPOMENA NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 9 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 1_9 18.750,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 9 30.000,00 37.500,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 1_9 SERVIS I POPRAVAK RASHLADNIH UREĐAJA 56.500,00 70.625,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 1 IZMJENA MJESTA RASHLADNOG MEDIJA SAMOPOSLUŽNE LINIJE 4.000,00 5.000,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 140 SERVIS I ODRŽAVANJE INFORMATIČKE OPREME 77.000,00 96.250,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 9 ZT SERVIS I ODRŽAVANJE UREDSKE OPREME 16.500,00 20.625,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 9 ZT prosinac 2014.g. INTERNI AKT INTERNI AKT INTERNI AKT Stranica 68 od 99 PODRUŽNICA UGH_ZT ZT PODRUŽNICA UHG _ ZT PODRUŽNICA UGH_ OBJEKTI POLJANA POPRAVCI _SERVISI _ODRŽAVANJE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) KEMIJSKO ČIŠĆENJE 35.000,00 43.750,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 9 ZT SERVIS SPRINKLER SUSTAVA 10.000,00 12.500,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 10 JEZERO SERVIS I ODRŽAVANJE DIZALA 55.000,00 68.750,00 UGOVOR TROŠKOVI USLUGA REZERVNI DIJELOVI ZA PLINSKA TROŠILA 25.000,00 31.250,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA UTROŠENI MATERIJAL 9210 SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA REZERVNI DIJELOVI ZA PERILICE POSUĐA I ČAŠA 25.000,00 31.250,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA UTROŠENI MATERIJAL 9210 SKLADIŠTE TEHNIČKOG MATERIJALA STAKLARSKE USLUGE 25.000,00 31.250,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA ZAMJENA STAKALA NA STUBIŠTU HOTELA 15.000,00 18.750,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA ČIŠĆENJE SEPTIČKIH JAMA 60.000,00 75.000,00 NA ZAHTJEV KONCESIJA TROŠKOVI USLUGA 9 SERVIS I OŠTRENJE REZNOG ALATA 5.000,00 6.250,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 3_1 SERVIS ,POPRAVAK I DIJELOVI ZA USISAVAČE I PERAČE PODOVA (DETALJI - HTL JEZERO 34.000 + 2000 PLITVICE+ 5000 ELEKTROMOTORI PLITVICE + 2000 KN BELLEVUE) 43.000,00 53.750,00 NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA UTROŠENI MATERIJAL 1 NAZIV prosinac 2014.g. JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSTUPAK JAVNE NABAVE Stranica 69 od 99 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA POSLOVNI PLAN I TRAJANJE TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA ŠIFRA OJ NAPOMENA 15_10_160 BORJE_JEZERO_LIČKA 9 120 ZT PLITVICE ZT PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE_PODRUŽNICA UGH PODRUŽNICA UGH POPRAVCI _SERVISI _ODRŽAVANJE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE DIZAJN _ RAZNO 383.000,00 478.750,00 OTVORENI M- 58/15 DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA LETKA U SUSRET 30.PLITVIČKOM MARATONU 2015 17.000,00 21.250,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA LETKA KONGRESNA PONUDA NP PLITVIČKA JEZERA 17.000,00 21.250,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA LETKA KULTURNA BAŠTINA NP PLITVIČKA JEZERA 17.000,00 21.250,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE REDIZAJN PROPUSNICE ZA DJECU 17.000,00 21.250,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE REDIZAJN KARATA ZA ČAMCE 17.000,00 21.250,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA REDIZAJN LETKA SEDRA 17.000,00 21.250,00 6 SLUŽBA MARKETINGA REDIZAJN LETKA ŠUME 17.000,00 21.250,00 6 SLUŽBA MARKETINGA REDIZAJN LETKA POUČNO-REKREATIVNE STAZE 17.000,00 21.250,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA REDIZAJN LETKA MEDVJEĐAK 17.000,00 21.250,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA REDIZAJN LETKA BIORAZOLIKOST 17.000,00 21.250,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA REDIZAJN LETKA BILJKE MESOŽDERKE 17.000,00 21.250,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA REDIZAJN OPĆEG TURISTIČKOG LETKA 17.000,00 21.250,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA ZA DŽEPNI,STOLNI I ZIDNI KALENDAR TE KALENDAR KNJIGU ZA 2015 40.000,00 50.000,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA NAZIV prosinac 2014.g. JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a Stranica 70 od 99 PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE POSTUPKA TROŠKOVI NA ZAHTJEV UGOVOR JN USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA ŠIFRA OJ NAPOMENA TISAK _PROMIDŽBA _USLUGE RAZNE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE REDIZAJN BROŠURE HOTELA UZ UKLJUČIVANJE KAMPOVA U SADRŽAJ BROŠURE 17.000,00 21.250,00 INTERNI AKT DIZAJN _ ZA TABLE UZ PROMETNICE PREMA PLITVICAMA 5.000,00 6.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA DIZAJN I GRAFIČKA PRIPREMA POUČNOG PRIRUČNIKA BIORAZNOLIKOST ŠUMA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA 17.000,00 21.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA DIZAJN _ ILUSTRACIJE ZA POUČNE TABLE I LETKE 100.000,00 125.000,00 INTERNI AKT B-39/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TISAK LETAKA RAZNIH 440.000,00 550.000,00 OTVORENI M-59/15 OŽUJAK UGOVOR JN 190.000,00 237.500,00 250.000,00 312.500,00 TISAK LETKA U SUSRET 30.PLITVIČKOM MARATONU 2015 1.750,00 2.187,50 NA ZAHTJEV TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE TISAK LETKA KONGRESNA PONUDA NP PLITVIČKA JEZERA 1.750,00 2.187,50 NA ZAHTJEV TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE TISAK LETKA KULTURNA BAŠTINA NP PLITVIČKA JEZERA 1.750,00 2.187,50 NA ZAHTJEV TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE TISAK EDUKATIVNIH LETAKA I BROŠURA 20.000,00 25.000,00 NA ZAHTJEV 4 SLUŽBA ZAŠTITE TISAK EDUKATIVNIH KNJIGA 20.000,00 25.000,00 NA ZAHTJEV 4 SLUŽBA ZAŠTITE USLUGE PRIPREME I PRIJELOMA 15.000,00 18.750,00 NA ZAHTJEV 4 SLUŽBA ZAŠTITE TISAK POUČNOG PRIRUČNIKA BIORAZNOLIKOST ŠUMA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA 50.000,00 62.500,00 INTERNI AKT B-40/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI DIZAJN I TISAK EDUKATIVNOG VODIČA FLORA 100.000,00 125.000,00 INTERNI AKT B-41/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 402 EKOLOGIJA FF NAZIV REPRINT OPĆEG TURISTIČKOG LETKA NACIONALNOG PARKA TISAK REDIZAJNIRANIH LETAKA (BIORAZNOLIKOST_SEDRA_ŠUME…) prosinac 2014.g. JM KOM KOLIČINA 1.000.000 JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a 0,19 Stranica 71 od 99 EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE POSTUPKA UGOVOR I /ILI TROŠKOVI NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA USLUGE ŠIFRA OJ NAPOMENA 6 SLUŽBA MARKETINGA TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA 405 TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA 6 405 TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA PREZENTACIJA NP SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE PREZENTACIJA NP TISAK _PROMIDŽBA _USLUGE RAZNE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE TISAK KARTE NP PLITVIČKA JEZERA 50.000,00 62.500,00 INTERNI AKT B-42/15 USLUGE TISKA TURISTIČKE KARTE 41.000,00 51.250,00 INTERNI AKT B-43/15 NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a TURISTIČKA KARTA -TISAK KOM 1.000 1,00 1.000,00 1.250,00 TURISTIČKA KARTA -TISAK KOM 30.000 1,00 30.000,00 37.500,00 TURISTIČKA KARTA -TISAK KOM 10.000 1,00 10.000,00 12.500,00 1.260.200,00 1.575.250,00 ULAZNICE I PROPUSNICE ULAZNICA U NP PLITVIČKA JEZERA _TISAK KOM 1.400.000 0,89 1.250.200,00 1.562.750,00 ULAZNICE _VIP PROPUSNICE KOM 10.000 1,00 10.000,00 12.500,00 KARTE ZA MALE ČAMCE_TISAK KOM 5.000 1,00 5.000,00 6.250,00 94.500,00 118.125,00 TISAK KALENDARA DŽEPNI KALENDAR 2016 - TISAK KOM 20.000 0,35 7.000,00 8.750,00 STOLNI KALENDAR 2016 - TISAK KOM 5.000 7,50 37.500,00 46.875,00 ZIDNI KALENDAR 2016 - TISAK KOM 5.000 10,00 50.000,00 62.500,00 KALENDAR KNJIGA 2016 - TISAK KOM 1.500 12,00 18.000,00 22.500,00 REPRINT BOOKMARKERA KOM 7.000 0,70 4.900,00 6.125,00 REPRINT PLAKATA (7 MOTIVA) KOM 7.000 0,70 4.900,00 6.125,00 25.750,00 32.187,50 ROKOVNICI _USLUGA IZRADE PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE POSTUPKA UGOVOR I /ILI TROŠKOVI NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA USLUGA NA ZAHTJEV M-60/15 SIJEČANJ TROŠKOVI USLUGA B-44/15 RUJAN TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA RUJAN ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI 6 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE 20 PRIHVAT I VOĐENJA 5 TRGOVINE 6 MARKETING I PRODAJA 2 SLUŽBA PRIHVATA 2 SLUŽBA PRIHVATA I VOĐENJA 6 SLUŽBA MARKETINGA 6 SLUŽBA MARKETINGA 6 SLUŽBA MARKETINGA 6 SLUŽBA MARKETINGA 6 SLUŽBA MARKETINGA 6 SLUŽBA MARKETINGA UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA INTERNI AKT 43 UGOVOR JN TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA INTERNI AKT NAPOMENA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA OTVORENI ŠIFRA OJ UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA ROKOVNICI PERSONALIZIRANI KOM 250 39,00 9.750,00 12.187,50 POTROŠNI M. 6 ROKOVNICI KOM 400 40,00 16.000,00 20.000,00 POTROŠNI M. 6 prosinac 2014.g. Stranica 72 od 99 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE TISAK _PROMIDŽBA _USLUGE RAZNE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE UREDSKI MATERIJAL S LOGOM 22.400,00 28.000,00 INTERNI AKT KUVERTE S LOGOM 2.000,00 2.500,00 8 SLUŽBA EFP RAČUNI S LOGOM 20.000,00 25.000,00 1 PODRUŽNICA UGH MEMORANDUMI 400,00 500,00 7 ZRED RAVNATELJA ARTIKLI S LOGOM ZA UGOSTITELJSTVO 53.000,00 66.250,00 PODLOŠCI ZA ČAŠE _TVRDI 12.000,00 15.000,00 1 PODRUŽNICA UGH PODLOŠCI ZA ČAŠE _MEKI 1.000,00 1.250,00 1 PODRUŽNICA UGH KUTIJE ZA PIZZU 12.000,00 15.000,00 1 PODRUŽNICA UGH SLUŽBA PRIHVATA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a INTERNI AKT EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE POSTUPKA TROŠKOVI NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA USLUGA NA ZAHTJEV ŠIFRA OJ NARUDŽBENICA KARTICE ZA PRODUŽAVANJE BORAVKA HOTELSKIH GOSTIJU_TISAK KOM 50.000 0,25 12.500,00 15.625,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 2 NALJEPNICE AK KORANA 2016 I AK BORJE ZA KAMPERE KOM 25.000 0,62 15.500,00 19.375,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 171 23.160,00 28.950,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 22863000-7 VIZIT KARTICE RAZNE _TISAK TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA POSJETNICE KOM 1.500 1,00 1.500,00 1.875,00 VIZIT KARTICE KOM 1.100 0,60 660,00 825,00 1.000,00 1.250,00 20.000,00 25.000,00 5.000,00 6.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA 6.400,00 8.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA VIZIT KARTICE ZA OBJEKT VIZIT KARTICE ZA OBJEKT KOM 10.000 2,00 TISAK OBRAZACA ZA NADZORNU SLUŽBU NAPOMENA 6 AK KORANA PODRUŽNICE , SLUŽBE,ODJELI SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE 140 POLJANA 160 LIČKA KUĆA TROŠKOVI USLUGA 42 NADZOR TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA Zapisnik Optužni prijedlog Potvrde o oduzimanju predmeta Potvrde o naplati novčane kazne ROLL - UP BANERI prosinac 2014.g. KOM 4 1.600,00 Stranica 73 od 99 TISAK _PROMIDŽBA _USLUGE RAZNE NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a JELOVNICI I VINSKE KARTE _ USLUGE IZRADE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 94.725,00 118.406,25 INTERNI AKT B-45/15 JELOVNICI _TVRDE KORICE KOM 40 70,00 2.800,00 3.500,00 VINSKA KARTA KOM 40 55,00 2.200,00 2.750,00 MAPE ZA JELOVNIK_ UMJETNA KOŽA_DETALJI PLAN BORJE KOM 50 250,00 12.500,00 15.625,00 MAPE ZA VINSKU KARTU_ UMJETNA KOŽA_DETALJI PLAN BORJE KOM 50 180,00 9.000,00 11.250,00 JELOVNIK KOM 150 65,00 9.750,00 12.187,50 UMETAK ZA JELOVNIK KOM 200 5,00 1.000,00 1.250,00 VINSKA KARTA KOM 55 45,00 2.475,00 3.093,75 KORICE ZA JELOVNIKE KOM 250 100,00 25.000,00 31.250,00 KORICE ZA VINSKU KARTU KOM 250 70,00 17.500,00 21.875,00 KORICE ZA RAČUNE KOM 250 50,00 12.500,00 15.625,00 13.700,00 17.125,00 USLUGA IZRADE CJENIKA ZA POLJANU I MPO USLUGE IZRADE CJENIKA_ALUSENDVIČ 1 2.500,00 2.500,00 3.125,00 USLUGE IZRADE CJENIKA_ALUSENDVIČ 1 2.500,00 2.500,00 3.125,00 USLUGE IZRADE CJENIKA_ALUSENDVIČ 1 2.500,00 2.500,00 3.125,00 USLUGE IZRADE CJENIKA_ALUSENDVIČ 1 2.000,00 2.000,00 2.500,00 USLUGE IZRADE CJENIKA_ALUSENDVIČ 1 2.000,00 2.000,00 2.500,00 USLUGE IZRADE CJENIKA_ALUSENDVIČ 1 1.200,00 1.200,00 1.500,00 USLUGE IZRADE CJENIKA_ALUSENDVIČ 1 1.000,00 1.000,00 1.250,00 20.000,00 25.000,00 INFO I EDUKATIVNE TABLE _TISAK NA KONSTRUKCIJU prosinac 2014.g. Stranica 74 od 99 PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE POSTUPKA NA ZAHTJEV NA ZAHTJEV NA ZAHTJEV 170 GRABOVAC 170 GRABOVAC 15 BORJE 15 BORJE 171 AK KORANA 171 AK KORANA 171 AK KORANA 160 LIČKA KUĆA 160 LIČKA KUĆA 160 LIČKA KUĆA 140 POLJANA 148 KOZJAČKA DRAGA 142 HLADOVINA 145 KUPALIŠTE 144 LABUDOVAC 143 FLORA 141 RAPAJINKA NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA INTERNI AKT NAPOMENA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA INTERNI AKT ŠIFRA OJ NARUDŽBENICA TROŠKOVI USUGA 4 SLUŽBA ZAŠTITE TISAK _PROMIDŽBA _USLUGE RAZNE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) WEB STRANICE ,PORTALI , E MAGAZINI 333.555,00 416.943,75 NACIONALNI PORTALI 11.610,00 14.512,50 ELEKTRONIČKI MEDIJI LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE 50.000,00 62.500,00 ČASOPISI 40.000,00 50.000,00 DNEVNE NOVINE 65.000,00 MAGAZINI I PUBLIKACIJE NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE POSTUPKA ŠIFRA OJ NAPOMENA PROMIDŽBA I INFORMIRANJE OGLAŠAVANJE U ELEKTRONSKIM MEDIJIMA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA 6 SLUŽBA MARKETINGA TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA 81.250,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA 81.650,00 102.062,50 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA TURISTIČKI KATALOZI 149.320,00 186.650,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA IZLOŽBENI PROSTOR NA SAJMOVIMA ( MILANO,LONDON,TOKYO,MÜNCHEN , REZERVA) 136.680,00 170.850,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA USLUGE ODRŽAVANJA WEB STRANICE 54.000,00 67.500,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA DOSNIMAVANJE PROMOTIVNOG VIDEO SPOTA JESEN _ZIMA 20.000,00 25.000,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA IZRADA NOVIH PROMOTIVNIH VIDEO SPOTOVA ZA HOTELE I RESTORANE 145.000,00 181.250,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA USLUGE SNIMANJA NOVOG FILMA ZA POTREBE FOTOVIZIJE UZ PRIJEVOD 20.000,00 25.000,00 TROŠKOVI USLUGA 20 PRIHVAT I VOĐENJE IZRADA NOVIH FOTOGRAFIJA HOTELA,KAMPOVA I RESTORANA 80.000,00 100.000,00 TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA prosinac 2014.g. Stranica 75 od 99 TISAK _PROMIDŽBA _USLUGE RAZNE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) SLIKANJE IZ ZRAKA _17 OBJEKATA 45.000,00 56.250,00 USLUGE PRIJEVODA 40.000,00 50.000,00 30.000,00 NAZIV VREĆICE PROMOTIVNE ZA MARKETING I TRGOVINU(4 VELIČINE) JM KOM KOLIČINA 2000 JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a 15,00 PROMO MATERIJALI ZA SAJMOVE (KEMIJSKE,TRAKICE, UPALJAČI) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE POSTUPKA TROŠKOVI USLUGA ŠIFRA OJ NAPOMENA 6 SLUŽBA MARKETINGA TROŠKOVI USLUGA 6 SLUŽBA MARKETINGA 37.500,00 POTROŠNI M. 6 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE 49.000,00 61.250,00 POTROŠNI M. 6 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA KEMIJSKE OLOVKE KOM 300 31,00 9.300,00 11.625,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POTROŠNI M. 6 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE KIŠOBRANI S LOGOM PARKA I HOTELA(ZA TRGOVINE I ZA HOTELE ) KOM 1000 35,00 35.000,00 43.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA POTROŠNI M. 6 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE BOŽIĆNI DAROVNI PROGRAM ZA POSLOVNE PARTNERE 70.000,00 87.500,00 6 SLUŽBA MARKETINGA I PRODAJE USLUGA OČITAVANJA DIGITALNIH TAHOGRAFA 30.000,00 37.500,00 TROŠKOVI USLUGA 21 PRIJEVOZ POSJETITELJA IZRADA PLANA PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA 150.000,00 187.500,00 INTERNI AKT B-46/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 902 PPZ REVIZIJA PLANA UPRAVLJANJA 180.000,00 225.000,00 INTERNI AKT B-47/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 4 IZRADA STUDIJE PRIHVATNOG KAPACITETA ZA JEZERSKI SUSTAV POSJEĆIVANJA 600.000,00 750.000,00 OTVORENI M-61/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 405 PREZENTACIJA NP-a IZRADA PLANA INTERPRETACIJE I EDUKACIJE 25.000,00 31.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 405 PREZENTACIJA IZRADA WEB GIS SERVISA ZA POSJETITELJE 190.000,00 237.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA I. 4 prosinac 2014.g. Stranica 76 od 99 B-48/15 SLUŽBA ZAŠTITE SLUŽBA ZAŠTITE TISAK _PROMIDŽBA _USLUGE RAZNE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) 30.000,00 37.500,00 140.000,00 175.000,00 GLAZBA 169.050,00 211.312,50 GLAZBA 25.500,00 31.875,00 ANALIZA HRANE _ ANALITIČKO IZVJEŠĆE _BRISEVI RUKU 27.500,00 34.375,00 USLUGE ISPITIVANJE VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU -17 UZORAKA 8.670,00 10.837,50 ANALIZA VODE ZA PIĆE 19.000,00 23.750,00 ANALIZA VODE 50.000,00 62.500,00 ANALIZA OTPADNIH VODA 5.000,00 6.250,00 800,00 1.000,00 INTERNI AKT 90.400,00 113.000,00 INTERNI AKT USLUGE SIDRENJA POMAKNUTOG PONTONA NA PRISTANIŠTU P3 20.000,00 25.000,00 INTERNI AKT PREGLED BRODOVA I IZDAVANJE SVJEDODŽBI O ISPRAVNOSTI BRODOVA ZA PLOVIDBU 45.000,00 56.250,00 TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA POSTOJEĆE BRODOVE - AŽURIRANJE 40.000,00 50.000,00 NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a USLUGA PRATNJE MUP-A ZA PANORAMSKA VOZILA USPOSTAVA NOVIH HIDROLOŠKIH STANICA KOM 2 70.000,00 POSTUPAK JAVNE NABAVE INTERNI AKT EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE POSTUPKA ŠIFRA OJ NAPOMENA NA ZAHTJEV TIJEKOM GODINE NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 21 INTERNI PRIJEVOZ B-49/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 401 EKOLOGIJA VODA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA 1 PUGH 2 SLUŽBA PRIHVATA ANALIZE UMJERAVANJE KONTROLNOG TERMOMETRA USLUGE TAPECIRANJA STOLICA U RESTORANU SAMOPOSLUZI prosinac 2014.g. KOM 160 565,00 Stranica 77 od 99 TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA INTERNI AKT B-50/15 140_16 POLJANA I 2,161 MPO_VUČNICA_SLAP 1 PODRUŽNICA UGH TEHNOLOG 7 ZT 401 EKOLOGIJA VODA 15 BORJE TEHNOLOG NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 1 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 140 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 2102 BRODOVI I ČAMCI HRVATSKI REGISTAR BRODOVA TROŠKOVI USLUGA 2102 BRODOVI I ČAMCI UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 2102 BRODOVI I ČAMCI NA ZAHTJEV POLJANA TISAK _PROMIDŽBA _USLUGE RAZNE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) ODRŽAVANJE Internet STRANICE 43.200,00 54.000,00 TROŠKOVI USLUGA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE ZAKUP SERVERA ZA Internet STRANICE I E-POŠTU 1.300,00 1.625,00 TROŠKOVI USLUGA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJA 258.900,00 323.625,00 NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a Internet POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE POSTUPKA ŠIFRA OJ NAPOMENA Internet MJ 12 17.840,00 214.080,00 267.600,00 TROŠKOVI USLUGA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE MOBILNI Internet VIP MJ 12 1.185,00 14.220,00 17.775,00 TROŠKOVI USLUGA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE MOBILNI Internet T-MOBILE MJ 12 2.550,00 30.600,00 38.250,00 TROŠKOVI USLUGA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 688.200,00 860.250,00 TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE _FIKSNA MREŽA OTVORENI M-62/15 VELJAČA UGOVOR JN ZAKUP PODATKOVNIH VODOVA MJ 12 31.900,00 382.800,00 478.500,00 TROŠKOVI USLUGA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE TELEFON - NEPOKRETNA MREŽA MJ 12 25.450,00 305.400,00 381.750,00 TROŠKOVI USLUGE 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE 94.440,00 118.050,00 TROŠKOVI USLUGE 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE UGOVOR TROŠKOVI USLUGE 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGE 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE_ MOBILNA MREŽA TELEFON - MOBILNA MREŽA MJ 12 7.870,00 94.440,00 118.050,00 FAX TO MAIL _ PRETPLATA MJ 12 48,00 576,00 720,00 72.000,00 90.000,00 USLUGE ODRŽAVANJA _ IBM PODRŠKA ZA SERVERE I OPREMU VAN JAMSTVA prosinac 2014.g. Stranica 78 od 99 INTERNI AKT INTERNI AKT B-51/15 B-52/15 NA ZAHTJEV NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TISAK _PROMIDŽBA _USLUGE RAZNE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE USLUGE ORGANIZACIJE TEČAJEVA STRANIH JEZIKA 60.000,00 75.000,00 INTERNI AKT B-53/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 20 PRIHVAT I VOĐENJE USLUGE TEČAJA INFORMATIKE 70.000,00 87.500,00 INTERNI AKT B-54/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 20 PRIHVAT I VOĐENJE POJAČANJE SNAGE I NAPONA ELEKTRIČNE ENERGIJE 300.000,00 375.000,00 OTVORENI M-63/15 VELJAČA UGOVOR JN TROŠKOVI USLUGA 19 PRAONICA RUBLJA GEODETSKE USLUGE 300.000,00 375.000,00 OTVORENI M-64/15 VELJAČA UGOVOR JN TROŠKOVI USLUGA 9 ZT USLUGE IZRADE DIGITALNIH TLOCRTNIH PODLOGA 190.000,00 237.500,00 INTERNI AKT B-55/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 9 ZT DDD 115.500,00 144.375,00 INTERNI AKT B-56/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 9 ZT ODVJETNIČKE USLUGE 400.000,00 500.000,00 DODATAK IIB TROŠKOVI USLUGA 9 ZT OSIGURAVATELJSKE USLUGE 616.550,00 770.687,50 OTVORENI M-65/15 LISTOPAD UGOVOR JN TROŠKOVI USLUGA 9 ZT ZAŠTITARSKE USLUGE 623.130,00 778.912,50 OTVORENI M-66/15 LIPANJ UGOVOR JN TROŠKOVI USLUGA 9 ZT ZDRAVSTVENE USLUGE 1.027.800,00 TROŠKOVI USLUGA 9 ZT NAZIV prosinac 2014.g. JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a Stranica 79 od 99 PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE POSTUPKA ŠIFRA OJ NAPOMENA TISAK _PROMIDŽBA _USLUGE RAZNE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) 1.206.550,00 1.508.187,50 ZBRINJAVANJE LABORATORIJSKOG OTPADA 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV ZBRINJAVANJE OPASNOG KOMUNALNOG OTPADA 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV ZBRINJAVANJE BIOOTPADA 25.000,00 31.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV ZBRINJAVANJE OTPADA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV ZBRINJAVANJE OSTATAKA HRANE NAKON KONZUMACIJE JELA 15.000,00 18.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV ZBRINJAVANJE NAPUŠTENIH ŽIVOTINJA 7.500,00 9.375,00 NAZIV KOMUNALNE USLUGE prosinac 2014.g. JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a Stranica 80 od 99 POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK POSLOVNI PLAN I TRAJANJE POSTUPKA TROŠKOVI USLUGA UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA ŠIFRA OJ 9 NAPOMENA ZT 401 EKOLOGIJA VODA 1 PODRUŽNICA UGH 1 PODRUŽNICA UGH 1 PODRUŽNICA UGH 1 PODRUŽNICA UGH 140 POLJANA TISAK _PROMIDŽBA _USLUGE RAZNE PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA _ MEDVJEĐAK 2.000.000,00 2.500.000,00 OTVORENI N-11P/14 prosinac 2014 UGOVOR JN DODATNA ULAGANJA GO 405 PREZENTACIJA NP-a IZRADA STUDIJE ISPLATIVOSTI _ MEDVJEĐAK 150.000,00 187.500,00 INTERNI AKT B-57/15 OŽUJAK UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA GO 405 PREZETACIJA NP-a KONZULTANTSKE USLUGE ZA OCJENU PRISPJELIH PONUDA (FILM_PRODUKCIJA_ ARHITEKTURA _ MULTIMEDIJSKI SUSTAVI)_MEDVJEĐAK 22.000,00 27.500,00 405 PREZENTACIJA NP-a FLORA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a VRSTA UGOVORA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ I TRAJANJE NAPOMENA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 2014 OBJAVA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PROSTOR OBJEKTA I VANJSKOG PROSTORA - FLORA ( 360 m2 +500m2 ) 85.000,00 85.000,00 106.250,00 INTERNI AKT B-58/15 OŽUJAK UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA GRAĐEVINSKI OBJEKTI 203 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA OBNOVU I SANACIJU RESTORANA KOZJAK S NADOGRADNJOM 115.000,00 115.000,00 143.750,00 INTERNI AKT B-59/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA GO 1 PODRUŽNICA UGH PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA PROŠIRENJE UPRAVNE ZGRADE 450.000,00 562.500,00 OTVORENI M -67/15 LIPANJ UGOVOR JN DODATNA ULAGANJA GO 4 SLUŽBA ZAŠTITE PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI _ZA REKONSTRUKCIJU KOTLOVNICA 137.000,00 171.250,00 INTERNI AKT B-60/15 OŽUJAK UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA PO 4 SLUŽBA ZAŠTITE REVIZIJA I IZMJENA SIGURNOSNOG SUSTAVA ODBOJNIKA NA CESTI FLORA - LABUDOVAC _ PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 30.000,00 37.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 4 SLUŽBA ZAŠTITE OKRETIŠTE VLAKOVA LABUDOVACI IZGRADNJA NOVE STAZE _ PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 66.000,00 82.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 4 SLUŽBA ZAŠTITE OKRETIŠTE VLAKOVA RAPAJINKA _ PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 36.000,00 45.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 4 SLUŽBA ZAŠTITE IZRADA PROJEKTA ZA KANTE ZA OTPAD ZAŠTIĆENE OD DIVLJAČI (6.000,00 KN ) PROJEKTA ZA KONTEJNERE ZA OTPAD ZAŠTIĆENE OD DIVLJAČI ( 6.000,00 KN) 12.000,00 15.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 4 SLUŽBA ZAŠTITE SANITARNI ČVOR _ KOZJAČKI MOSTOVI / IDEJNO RJEŠENJE 50.000,00 62.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 41 PARKOVSKA INFRASTRUKTURA I HORTIKULTURA prosinac 2014.g. Stranica 81 od 99 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA _ISPITIVANJA RAZNA _ STRUČNI NADZOR PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA OBILAZNICA VELIKI SLAP / IDEJNO RJEŠENJE 70.000,00 87.500,00 INTERNI AKT B-61/15 NA ZAHTJEV PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBNOVU HIDROELEKTRANE NA JEZERU BURGET 5.000,00 6.250,00 INTERNI AKT 500.000,00 625.000,00 OTVORENI 3.000,00 3.750,00 100.000,00 125.000,00 INTERNI AKT 11.000,00 13.750,00 INTERNI AKT PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBNOVU HOTELA PLITVICE BELLEVUE 350.000,00 437.500,00 OTVORENI PROJEKTNA DOKUMENTACIJA _ BUNGALOVI " MOBILE HOME" 30.000,00 37.500,00 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA LEGALIZACIJU 50.000,00 IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNJU NATKRIVENE TERASE_120 MJESTA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA POSTAVLJANJE KLIMA UREĐAJA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a IZRADA PROJEKTA OBNOVE LUGARNICE ČORKOVA UVALA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ( ARHITEKTONSKI PROJEKT) ZA LEGALIZACIJU POSTOJEĆEG STANJA POSTOJEĆEG STANJA NA VUČNICI DOPUNA ARHIKON PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA UREĐENJE INTERIJERA ULAZNE RECEPCIJE _ULAZ 1 (ODVOJENI BOKSOVI- PLEKSIGLAS_ VRATA _ ZVUČNA IZOLACIJA) IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE _ZAVJESE prosinac 2014.g. 100.000,00 VRSTA UGOVORA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ I TRAJANJE NAPOMENA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 41 PARKOVSKA INFRASTRUKTURA I HORTIKULTURA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA GO 404 KULTURNA BAŠTINA UGOVOR JN DODATNA ULAGANJA GO 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI ANEKS DODATNA ULAGANJA NA IMOVINI 2 SLUŽBA PRIHVATA NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA GO 20 PRIHVAT I VOĐENJE NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 1 PODRUŽNICA UGH NA ZAHTJEV UGOVOR JN DODATNA ULAGANJA GO 120 PLITVICE INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 171 AK KORANA 62.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 171 AK KORANA 30.000,00 37.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 170 GRABOVAC 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 9 Stranica 82 od 99 M -68/15 B-61/15 M-69/15 NA ZAHTJEV ZT PROJEKTNA DOKUMENTACIJA _ISPITIVANJA RAZNA _ STRUČNI NADZOR NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) PROJEKT MREŽE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE INTERNI AKT PLANIRANI POČETAK POSTUPKA NA ZAHTJEV VRSTA UGOVORA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ I TRAJANJE NAPOMENA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA PROJEKT MREŽE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ( IZVEDENO STANJE I USKLAĐIVANJE S POTREBAMA I ZAKONSKIM PROPISIMA) 20.000,00 25.000,00 TROŠKOVI USLUGA 140 POLJANA PROJEKT MREŽE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ( IZVEDENO STANJE I USKLAĐIVANJE S POTREBAMA I ZAKONSKIM PROPISIMA)_Pečenjara 8.000,00 10.000,00 TROŠKOVI USLUGA 148 KOZJAČKA DRAGA PROJEKT MREŽE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA ( IZVEDENO STANJE I USKLAĐIVANJE S POTREBAMA I ZAKONSKIM PROPISIMA) 5.000,00 6.250,00 TROŠKOVI USLUGA 144 LABUDOVAC PROJEKTI IZVEDENOG STANJA ZA POLJANU I MPO 110.000,00 137.500,00 PROJEKT IZVEDENOG STANJA I IDEJNO RJEŠENJE ZA ISHODOVANJE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKT POLJANA 20.000,00 25.000,00 TROŠKOVI USLUGA 140 POLJANA PROJEKT IZVEDENOG STANJA I IDEJNO RJEŠENJE ZA ISHODOVANJE DOKUMENTACIJE OBJEKT HLADOVINA 15.000,00 18.750,00 TROŠKOVI USLUGA 142 HLADOVINA PROJEKT IZVEDENOG STANJA I IDEJNO RJEŠENJE ZA ISHODOVANJE DOKUMENTACIJE FLORA/CAFFE BAR 15.000,00 18.750,00 TROŠKOVI USLUGA 143 FLORA PROJEKT IZVEDENOG STANJA I IDEJNO RJEŠENJE ZA ISHODOVANJE DOKUMENTACIJE LABUDOVAC /BUFFET 15.000,00 18.750,00 TROŠKOVI USLUGA 144 LABUDOVAC PROJEKT IZVEDENOG STANJA I IDEJNO RJEŠENJE ZA ISHODOVANJE DOKUMENTACIJE KUPALIŠTE /BISTRO 15.000,00 18.750,00 TROŠKOVI USLUGA 145 KUPALIŠTE PROJEKT IZVEDENOG STANJA I IDEJNO RJEŠENJE ZA ISHODOVANJE DOKUMENTACIJE RAPAJINKA /CAFFE BAR 15.000,00 18.750,00 TROŠKOVI USLUGA 141 RAPAJINKA PROJEKT IZVEDENOG STANJA I IDEJNO RJEŠENJE ZA ISHODOVANJE DOKUMENTACIJE KOZJAČKA DRAGA 15.000,00 18.750,00 TROŠKOVI USLUGA 148 KOZJAČKA DRAGA prosinac 2014.g. Stranica 83 od 99 INTERNI AKT B-62/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA _ISPITIVANJA RAZNA _ STRUČNI NADZOR PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE PROJEKTNA DOKUMENTACIJA _ UREĐENJE INTERIJERA POLJANA 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 140 POLJANA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA _ IZRADA TROŠKOVNIKA ZA POSTAVLJANJE RASVJETNIH TIJELA U CIJELOM RESTORANU 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 140 POLJANA 150.000,00 187.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA GO 9 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA ELEKTRO ORMARIĆE 5.000,00 6.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 901 ZAŠTITA NA RADU PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA MOBILNU NAFTNU PUMPU 5.000,00 6.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 901 ZAŠTITA NA RADU PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KOTLOVNICE - UPRAVNA ZGRADA_JEZERCE_MUKINJE 9.000,00 11.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 901 ZAŠTITA NA RADU 200.000,00 250.000,00 OTVORENI NA ZAHTJEV UGOVOR JN TROŠKOVI USLUGA 93 INFORMATIKA I TELEKOMUNIKACIJE PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VATRODOJAVNI SUSTAV - BELLEVUE 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 901 ZAŠTITA NA RADU PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VATRODOJAVNI SUSTAV - POLJANA 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 140 POLJANA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VATRODOJAVNI SUSTAV - BORJE 8.000,00 10.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 901 ZAŠTITA NA RADU NAZIV PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA SPORTSKO -REKREATIVNI CENTAR MUKINJE ( "SPOMEN DOM") PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OPTIČKU MREŽU NA PODRUČJU PARKA JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE B-63/15 M-70/15 PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ I TRAJANJE NAPOMENA ZT PROJEKTI - VATRODOJAVA prosinac 2014.g. Stranica 84 od 99 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA _ISPITIVANJA RAZNA _ STRUČNI NADZOR PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA 124.500,00 155.625,00 INTERNI AKT B-64/15 NA ZAHTJEV PROJEKTNA DOKUMENTACIJA VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE - LIČKA KUĆA 15.000,00 18.750,00 TROŠKOVI USLUGA 901 ZAŠTITA NA RADU PROJEKTNA DOKUMENTACIJA VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE - ULAZ 1 _SLAP _SUVENIRNICA -INFORMACIJE 8.000,00 10.000,00 TROŠKOVI USLUGA 901 ZAŠTITA NA RADU PROJEKTNA DOKUMENTACIJA VANJSKE I UNUTARNJE HIDRANTSKE MREŽE - BELLEVUE 15.000,00 18.750,00 TROŠKOVI USLUGA 901 ZAŠTITA NA RADU PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA HIDRANTSKU MREŽU (VANJSKA I UNUTARNJA) - POLJANA 10.000,00 12.500,00 TROŠKOVI USLUGA 140 POLJANA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU I UNUTARNJU HIDRANTSKU MREŽU - KOZJAČKA DRAGA 18.000,00 22.500,00 TROŠKOVI USLUGA 148_901 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA UNUTARNJU HIDRANTSKU MREŽU DOM MLADIH - MUKINJE 8.000,00 10.000,00 TROŠKOVI USLUGA 901 ZAŠTITA NA RADU PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU HIDRANTSKU MREŽU DOM MLADIH - MUKINJE 10.000,00 12.500,00 TROŠKOVI USLUGA 901 ZAŠTITA NA RADU PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU HIDRANTSKU MREŽU HLADOVINA - OBJEKT 10.000,00 12.500,00 TROŠKOVI USLUGA 901 ZAŠTITA NA RADU PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU HIDRANTSKU MREŽU HLADOVINA - PARKING 10.000,00 12.500,00 TROŠKOVI USLUGA 901 ZAŠTITA NA RADU PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU I UNUTARNJU HIDRANTSKU MREŽU HIDRANTSKU MREŽU - HLADOVINA 7.500,00 9.375,00 TROŠKOVI USLUGA 142 HLADOVINA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU I UNUTARNJU HIDRANTSKU MREŽU _KUPALIŠTE 5.000,00 6.250,00 TROŠKOVI USLUGA 145 KUPALIŠTE PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VANJSKU HIDRANTSKU MREŽU PRAONICA RUBLJA 8.000,00 10.000,00 TROŠKOVI USLUGA 901 ZAŠTITA NA RADU NAZIV PROJEKTI - HIDRANTSKA MREŽA prosinac 2014.g. JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a Stranica 85 od 99 VRSTA UGOVORA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ I TRAJANJE NAPOMENA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA KOZJAČKA DRAGA_ZAŠTITA NA RADU PROJEKTNA DOKUMENTACIJA _ISPITIVANJA RAZNA _ STRUČNI NADZOR PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA PROJEKTIRANJE BAZENA 40.000,00 50.000,00 INTERNI AKT B-65/15 NA ZAHTJEV PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA BAZEN 20.000,00 25.000,00 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA VELIKI BAZEN 20.000,00 25.000,00 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA _ IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA RASHLADNIH ŠANKOVA 9.000,00 11.250,00 INTERNI AKT PROJEKTNA DOKUMENTACIJA _IDEJNO RJEŠENJE,GLAVNI I IZVEDBENI PROJEKT ZA UNUTARNJE UREĐENJE 69.000,00 86.250,00 INTERNI AKT PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - IDEJNO I IZVEDBENO RJEŠNJE ZA SUSTAV VIDEONADZORA 50.000,00 62.500,00 USLUGE TEHNIČKOG ISPITIVANJA I OSPOSOBLJAVANJA 168.945,00 211.181,25 TEHNIČKIH ISPITIVANJA _ ZAŠTITA NA RADU_PPZ ( POPIS -PLAN ZAŠTITE NA RADU) 134.345,00 167.931,25 901 ZAŠTITA NA RADU OSPOSOBLJAVANJE IZ PRVE POMOĆI 2.400,00 3.000,00 901 ZAŠTITA NA RADU OSPOSOBLJAVANJE IZ ZAŠTITE OD POŽARA 15.000,00 18.750,00 901 ZAŠTITA NA RADU OSPOSOBLJAVANJE IZ ZAŠTITE NA RADU 15.000,00 18.750,00 901 ZAŠTITA NA RADU OSPOSOBLJAVANJE OVLAŠTENIKA POSLODAVCA 2.200,00 2.750,00 901 ZAŠTITA NA RADU TROŠKOVI USLUGE 901 ZAŠTITA NA RADU TROŠKOVI USLUGE 901 ZAŠTITA NA RADU TROŠKOVI USLUGE 901 ZAŠTITA NA RADU NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA KOM 35 3.000,00 40.000,00 50.000,00 PREGLEDI _MEDICINA RADA KOM 50 500,00 25.000,00 31.250,00 3.200,00 4.000,00 ISPITIVANJE DREGERA ( 4 X) prosinac 2014.g. Stranica 86 od 99 VRSTA UGOVORA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ I TRAJANJE UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA TROŠKOVI USLUGA 15 BORJE 171 AK KORANA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA B-66/15 UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 161 INTERNI AKT B-67/15 UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 9 INTERNI AKT B-68/15 UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA NA ZAHTJEV NA ZAHTJEV NAPOMENA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA 140,142 POLJANA _ HLADOVINA 144,143 _LABUDOVAC_ FLORA SLAP ZT PROJEKTNA DOKUMENTACIJA _ISPITIVANJA RAZNA _ STRUČNI NADZOR PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE ISPITIVANJE SIGURNOSNIH VENTILA NA POSUDAMA POD TLAKOM ( BOJLERI) 57.400,00 71.750,00 INTERNI AKT ISPITIVANJE SIGURNOSNIH VENTILA, MANOMETARA I TERMOMETARA 110.000,00 137.500,00 INTERNI AKT 30.000,00 37.500,00 ISPITIVANJE UŽETA MAGNETNO-INDUKTIVNOM METODOM 5.000,00 PODMAZIVANJE UŽETA NAZIV JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ I TRAJANJE NAPOMENA NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGE 901 ZAŠTITA NA RADU NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGE 901 ZAŠTITA NA RADU INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGE 901 ZAŠTITA NA RADU 6.250,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGE 901 ZAŠTITA NA RADU 2.500,00 3.125,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGE 901 ZAŠTITA NA RADU 500,00 625,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 901 ZAŠTITA NA RADU 60.000,00 75.000,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 901 ZAŠTITA NA RADU PROJEKTANTSKI NADZOR NAD RADOVIMA NA USPOSTAVI KLIMATOLOŠKE POSTAJE 5.500,00 6.875,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 402 EKOLOGIJA FF IZRADA PLANA IZVOĐENJA _KOORDINATOR ZAŠTITE NA RADU_ RADOVI NA USPOSTAVI KLIMATOLOŠKE POSTAJE 3.500,00 4.375,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 402 EKOLOGIJA FF KOORDINACIJA ZAŠTITE NA RADU_ RADOVI NA USPOSTAVI KLIMATOLOŠKE POSTAJE 3.500,00 4.375,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 402 EKOLOGIJA FF IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA_ RADOVI NA USPOSTAVI KLIMATOLOŠKE POSTAJE 3.000,00 3.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 402 EKOLOGIJA FF STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA NA UREĐENJU PROMETNIH POVRŠINA I PARKIRALIŠTA NA MUKINJI 15.000,00 18.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA TROŠKOVI USLUGA 9 ISPITIVANJE VUČNICE USLUGE ISPITIVANJA - MOBILNA NAFTNA PUMPA EX AGENCIJA TEHNIČKI NADZOR PLINSKIH KOTLOVNICA I ISPARIVAČKIH STANICA UNP PO SVIM OBJEKTIMA _ EX AGENCIJA KOM 2 15.000,00 B-69/15 STRUČNI NADZOR prosinac 2014.g. Stranica 87 od 99 ZT PROJEKTNA DOKUMENTACIJA _ISPITIVANJA RAZNA _ STRUČNI NADZOR PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) 140.000,00 175.000,00 1.273.000,00 1.591.250,00 Hidrološki radovi održavanja hidroloških stanica 110.000,00 137.500,00 Određivanje starosti uzoraka sedre 100.000,00 125.000,00 Detaljno geološko kartiranje i izrada geološkog vodiča 180.000,00 225.000,00 Detaljan hidrodinamički model Plitvičkih jezera 593.000,00 741.250,00 Monitoring devastirane sedre u kanjonu Korane 50.000,00 62.500,00 Sustavna spelološka istraživanja 90.000,00 112.500,00 Procjena ekološkog stanja izvorišnog područja na temelju bioloških elemenata ( temeljem Uredbe o standardu kakvoće vode) 100.000,00 125.000,00 Mjerenja koncentracije Na-fluoresceina ( za trasiranje) 50.000,00 62.500,00 ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKE USLUGE 354.000,00 442.500,00 Izrada i implementacija strategije razvoja arheološkog turizma 54.000,00 67.500,00 Arheološko istraživanje sustavnog tipa lokaliteta Gradina KozjakKrčingrad 300.000,00 375.000,00 ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKE USLUGE 335.000,00 418.750,00 Izrada programa zaštite šumsko-ekoloških sustava _ inventura šume NPPJ 100.000,00 125.000,00 Prostorna ekologija vuka na području NPPJ 75.000,00 93.750,00 Prostorna ekologija risa na području NPPJ 75.000,00 93.750,00 Prostorna ekologija medvjeda na području NPPJ 85.000,00 106.250,00 NAZIV ISTRAŽIVANJE GEOMEHANIČKIH ZNAČAJKI SEDRE I SEDRENIH BARIJERA U STATIČNIM I DINAMIČNIM UVJETIMA_ IZRADA STUDIJE ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKE USLUGE prosinac 2014.g. JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a Stranica 88 od 99 POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ 4 TROŠKOVI USLUGA NAPOMENA SLUŽBA ZAŠTITE 401 EKOLOGIJA VODA 404 KULTURNA BAŠTINA 43 ŠUMSKO EKOLOŠKI SUSTAVI ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) 881.201,79 1.101.502,24 30.000,00 37.500,00 4.000,00 5.000,00 Monitoring sova / Očuvanja ekološke mreže HR10000020 NPPJ 10.000,00 12.500,00 Monitoring kosca/Očuvanja ekološke mreže HR10000020 NPPJ 4.000,00 5.000,00 Monitoring vidre / Očuvanja ekološke mreže HR10000020 NPPJ 10.000,00 12.500,00 Bioraznolikost gljiva šumskih staništa u NPPJ 88.470,90 110.588,63 30.000,00 37.500,00 30.000,00 37.500,00 Monitoring crna roda/ Očuvanja ekološke mreže HR10000020 NPPJ 8.000,00 10.000,00 Istraživanje herpetofaune NPPJ 40.790,89 50.988,61 Inventarizacija orhideja 50.000,00 62.500,00 Praćenje šišmiša (šumske vrste) 30.000,00 37.500,00 Monitoring (praćenje stanja) šišmiša u NPPJ 48.290,00 60.362,50 10.000,00 12.500,00 80.000,00 100.000,00 57.000,00 71.250,00 60.000,00 75.000,00 60.650,00 75.812,50 Bioraznolikost gljiva travnjaka i cretova u NPPJ 60.000,00 75.000,00 Konzervacijska vrijednost travnjaka i cretova NPPJ na primjeru biljnih zajednica i zajednica trčaka 60.000,00 75.000,00 Vretenca kao objekt zaštite i prezentacije prirode u NPPJ 60.000,00 75.000,00 Uklanjanje invazivne vrste raka (signalnog raka ) iz Korane i pritoka 50.000,00 62.500,00 NAZIV ZNANSTVENO - ISTRAŽIVAČKE USLUGE Monitoring ptica /djetlovke - 6 vrsta/ Očuvanja ekološke mreže HR10000020 NPPJ Monitoring Livadni procjepak /Očuvanja ekološke mreže HR10000020 NPPJ Monitoring ptica _ Pjegava grmuša,rusi svračak,sivi svračak i ševa krunica, eja livadarka kroz Nacionalni program praćenja čestih vrsta ptica na poljoprivrednim staništima / Očuvanja ekološke mreže HR10000020 NPPJ Monitoring ptica _ Bjelovrata muharica i ostale šumske vrste ptica pjevica / Očuvanja ekološke mreže HR10000020 NPPJ Organiziranje radnog sastanka vezano za problematiku ihtiofaune NPPJ Istraživanja i monitoring riječnog Astacus astacus i potočnog raka Austropotamobius torrentium Osteologija ptica grabljivica Praćenje staništa (travnjaci, vrištine, cretovi i vodeni tokovi s vegetacijom) u svrhu ispunjavanja natura NATURA 2000 Monitoring močvarnog plavca Phengaris alcon alcon na području Vrela Koreničkog prosinac 2014.g. JM KOLIČINA JEDINIČNA CIJENA BEZ PDV-a Stranica 89 od 99 POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK POSTUPKA VRSTA UGOVORA I TRAJANJE POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ 402 NAPOMENA EKOLOGIJA FLORE I FAUNE 2.983.201,79 ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI PLAN NABAVE 2015.g. RADOVI Plitvička Jezera , prosinac 2014. PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE RADOVI NA PREZENTACIJSKOM CENTRU MEDVJEĐAK 9.800.000,00 12.250.000,00 OTVORENI N-10/15 UNUTARNJE UREĐENJE_ MEDVJEĐAK 55.200.000,00 69.000.000,00 OTVORENI RADOVI NA STAMBENIM ZGRADAMA U NASELJU MUKINJE 950.000,00 1.187.500,00 RADOVI NA ZAMJENI KROVNOG POKROVA (POSTAVLJANJE ŽERARA _700m2 ) Zgrada P-8 ( Mukinje br.27) 98.000,00 IZMJENA KROVIŠTA ( POKROV) NAZIV JEDINIČNA KOLIČINA CIJENA BEZ PDV-a PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK I TRAJANJE POSTUPKA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ UGOVOR JN DODATNO ULAGANJE U GO 405 PREZENTACIJA NP-a N-11/15 UGOVOR JN DODATNO ULAGANJE U GO 405 PREZENTACIJA NP-a OTVORENI M-71/15 UGOVOR JN DODATNO ULAGANJE U GO 9005 POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM 122.500,00 INTERNI AKT B-70/15 UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA DODATNO ULAGANJE U GO 9005 POSLOVI UPRAVLJANJA STAMBENIM FONDOM 150.000,00 187.500,00 INTERNI AKT B-71/15 UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 170 GRABOVAC RADOVI NA UREĐENJU ULAZNE RECEPCIJE ULAZA 1 INTERIJER 250.000,00 312.500,00 INTERNI AKT B-72/15 UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA GO 20 PRIHVAT I VOĐENJE UREĐENJE PRILAZNOG PUTA I OKOLIŠNOG POSLOVNOG PROSTORA GARAŽE NA PRIJEBOJU 200.000,00 250.000,00 INTERNI AKT B-73/15 UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA GO 21 PRIJEVOZ POSJETITELJA RADOVI NA REKONSTRUKCIJI RASVJETE _ ENERGETSKA UČINKOVITOST 1.367.000,00 1.708.750,00 OTVORENI M-72/15 UGOVOR JN DODATNA ULAGANJA U GO 9 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA REKONSTRUKCIJA KOTLOVNICA_ IZGRADNJA POSTROJENJA NA BIOMASU_ENERGETSKA UČINKOVITOST 2.570.000,00 3.212.500,00 OTVORENI N-12/15 UGOVOR JN DODATNA ULAGANJA PO 9 SLUŽBA ZAJEDNIČKIH POSLOVA HIDRANTSKA MREŽA - JEZERO I AK KORANA 127.000,00 96.250,00 INTERNI AKT B-74/15 RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA AK KORANA 35.000,00 43.750,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 901 ZAŠTITA NA RADU RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA HOTEL JEZERO 42.000,00 52.500,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 901 ZAŠTITA NA RADU RADOVI NA IZGRADNJI PROTUPOŽARNOG PUTA I HIDRANTSKE MREŽE OKO HOTELA 50.000,00 62.500,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 10 JEZERO prosinac 2014.g. JM Stranica 91 od 99 OŽUJAK NAPOMENA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA RADOVI PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE HIDRANTSKA MREŽA - RADOVI NA OSTALIM LOKACIJAMA 422.000,00 527.500,00 INTERNI AKT B-75/15 RADOVI NA USPOSTAVLJANJU VANJSKE HIDRANTSKE MREŽE ( RADOVI I OPREMA) _ ULAZ 1 _SLAP _SUVENIRNICA _INFORMACIJE 7.000,00 RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA PLITVICE NAZIV JEDINIČNA KOLIČINA CIJENA BEZ PDV-a PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK I TRAJANJE POSTUPKA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ 8.750,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 901 ZAŠTITA NA RADU 35.000,00 43.750,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 901 ZAŠTITA NA RADU RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA BELLEVUE 28.000,00 35.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 901 ZAŠTITA NA RADU RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA KOZJAČKA DRAGA 80.000,00 100.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 148 KOZJAČKA DRAGA RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA KOZJAČKA DRAGA_ HIDRANTI,3 kom PODZEMNI - 9000,00 KN + ORMARI ZA PODZEMNE HIDRANTE,3 kom- 12.000,00 KN 21.000,00 26.250,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 901 ZAŠTITA NA RADU RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA DOM MLADIH MUKINJE 35.000,00 43.750,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 901 ZAŠTITA NA RADU RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA HLADOVINA 80.000,00 100.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 142 HLADOVINA RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA HLADOVINA _ HIDRANTI,2 kom PODZEMNI - 6.000,00 KN + ORMARI ZA PODZEMNE HIDRANTE,2 kom- 8.000,00 KN 14.000,00 17.500,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 901 ZAŠTITA NA RADU RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA PRAONICA RUBLJA 14.000,00 17.500,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 901 ZAŠTITA NA RADU 8.000,00 10.000,00 POSTROJENJA I OPREMA 901 ZAŠTITA NA RADU 100.000,00 125.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 140 POLJANA OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA _ stolarija Prijeboj (HIDRANT NADZEMNI S OPREMOM) RADOVI - OPREMA I USPOSTAVLJANJE - HIDRANTSKA MREŽA POLJANA prosinac 2014.g. JM KPL 4 2.000,00 Stranica 92 od 99 NA ZAHTJEV NAPOMENA UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA RADOVI PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE SANACIJA STEPENIŠTA - PATIO HOTELA 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV SANACIJA TENISKOG ZIDA (110m2 ) I IGRALIŠTA ZA TENIS (800 m2) 50.000,00 62.500,00 INTERNI AKT SANACIJA KULIR ZIDA OKO ZIMSKOG VRTA NA PARKIRALIŠTU 50.000,00 62.500,00 INTERNI AKT SANACIJA KLIME HOTELA 200.000,00 250.000,00 INTERNI AKT RADOVI NA ZAMJENI POSTOJEĆEG STRUJNOG KABLA I 3 ELEKTRIČNA ORMARA 120.000,00 150.000,00 INTERNI AKT RADOVI NA INSTALACIJI ( MONTIRANJU) STRUJNIH KABLOVA 25.000,00 31.250,00 INTERNI AKT RADOVI NA IZGRADNJI BAZENA (veza projektna dokumentacija) 320.000,00 400.000,00 INTERNI AKT IZGRADNJA BAZENA 80 x 60 m U AUTOKAMPU 220.000,00 IZGRADNJA MALOG BAZENA NAZIV JEDINIČNA KOLIČINA CIJENA BEZ PDV-a EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK I TRAJANJE POSTUPKA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 10 JEZERO NA ZAHTJEV UGOVOR I /ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 10 JEZERO NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 10 JEZERO B-76/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 10 JEZERO B-77/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 140 POLJANA NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 148 KOZJAČKA DRAGA NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA 275.000,00 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 15 BORJE 100.000,00 125.000,00 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 171 KORANA ZAMJENA DOVODNIH I ODVODNIH CIJEVI TE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA U PROSTORU APERITIV BARA- ZAMJENA ŠANKA 35.000,00 43.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 140 POLJANA ZAMJENA DOVODNIH I ODVODNIH CIJEVI U PROSTORU KUHINJE 15.000,00 18.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 140 POLJANA prosinac 2014.g. JM Stranica 93 od 99 B-78/15 NAPOMENA RADOVI PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE RADOVI NA UNUTRAŠNJEM UREĐENJU BUFFET-a UZ OPREMANJE OBJEKTA 481.500,00 601.875,00 INTERNI AKT B-79/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA NA GO RADOVI NA UREĐENJU PROMETNIH POVRŠINA I PARKIRALIŠTA MUKINJE 1 I MUKINJE 2 ( P7 I PARKING "TEKSAS") 1.100.000,00 1.375.000,00 OTVORENI M-73/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN GRAĐEVINSKI OBJEKTI 3 PODRUŽNICA TEHNIKE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE RADOVI NA REKONSTRUKCIJI LUGARNICE ČORKOVA UVALA 1.300.000,00 1.625.000,00 OTVORENI M-74/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN DODATNA ULAGANJA NA GO 4 SLUŽBA ZAŠTITE RADOVI NA REKONSTRUKCIJI KROVA _ LUGARNICA PRIJEBOJ _ ENERGETSKA UČINKOVITOST 250.000,00 312.500,00 INTERNI AKT B-80/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA NA GO 4 SLUŽBA ZAŠTITE RADOVI NA PODZIDU TE MONTAŽI DRVENIH ODBOJNIKA NA CESTI FLORA -LABUDOVAC 950.000,00 1.187.500,00 OTVORENI M-75/15 NA ZAHTJEV UGOVOR JN DODATNA ULAGANJA NA GO 4 SLUŽBA ZAŠTITE RADOVI NA SANACIJI ZASJEKA - NOVO KRAJCANJE 450.000,00 562.500,00 INTERNI AKT B-81/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I/ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA NA GO 4 SLUŽBA ZAŠTITE 1.260.000,00 1.575.000,00 OTVORENI prosinac 2014 UGOVOR JN DODATNA ULAGANJA GO 4 SLUŽBA ZAŠTITE ASFALTIRANJE 600.000,00 750.000,00 OTVORENI ASFALTIRANJE CESTE PEVALEK - FLORA 500.000,00 625.000,00 ASFALTIRANJE GOSPODARSKOG ULAZA NAKON IZMJENE MASTOLOVCA I KANALIZACIJSKIH CIJEVI 10.000,00 12.500,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 140 POLJANA ASFALTIRANJE ULEKNUĆA NA CESTI I PREKOPI 50.000,00 62.500,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 171 KORANA UREĐENJE OKRETIŠTA VLAKOVA KOD INTERNE PUMPNE STANICE ( NASIP I ASFALTIRANJE ) 40.000,00 50.000,00 DODATNA ULAGANJA GO 21 PRIJEVOZ POSJETITELJA NAZIV 2014 REKONSTRUKCIJA STAZE ULAZ 1 - SASTAVCI_PODLOGA + KOCKE prosinac 2014.g. JM JEDINIČNA KOLIČINA CIJENA BEZ PDV-a Stranica 94 od 99 M-76/15 PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK I TRAJANJE POSTUPKA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA SLAP UGOVOR JN RADOVI PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE RADOVI NA ODRŽAVANJU PILANE ŠPOLJARIĆ U NASELJU KORANA 35.000,00 43.750,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV RADOVI NA ODRŽAVANJU MLINA U NASELJU KORANA 10.000,00 12.500,00 INTERNI AKT RADOVI NA OBNOVI HIDROELEKTRANE NA BURGETU 80.000,00 100.000,00 INTERNI AKT SANACIJA PUKOTINA NA ZGRADI 20.000,00 25.000,00 SANACIJA SUSTAVA KANALIZACIJE 10.000,00 RADOVI NA UREĐENJU I SANIRANJU PRILAZA PREMA BISTROU I PEČENJARI - BETONSKE KOCKE NAZIV JEDINIČNA KOLIČINA CIJENA BEZ PDV-a EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK I TRAJANJE POSTUPKA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA NEMATERIJALNA IMOVINA 404 KULTURNA BAŠTINA NA ZAHTJEV UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA NEMATERIJALNA IMOVINA 404 KULTURNA BAŠTINA NA ZAHTJEV UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA NEMATERIJALNA IMOVINA 404 KULTURNA BAŠTINA INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 4 SLUŽBA ZAŠTITE 12.500,00 INTERNI AKT NA ZAHTJEV UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 4 SLUŽBA ZAŠTITE 100.000,00 125.000,00 INTERNI AKT B-83/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA 148 KOZJAČKA DRAGA RADOVI NA DRVENOJ KONSTRUKCIJI ULAZNE RECEPCIJE AK KORANA TEMELJEM IZVEDBENOG TROŠKOVNIKA 100.000,00 125.000,00 INTERNI AKT B-84/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA NA GO 171 AK KORANA RADOVI NA POSTAVLJANJU TOPLE ZAVJESE I UREĐENJU ULAZA U HOTEL JEZERO PREMA PROJEKTNOJ DOKUMENTACIJI 150.000,00 187.500,00 INTERNI AKT B-85/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA NA GO 10 JEZERO RADOVI NA IZGRADNJI STAZE ZA INVALIDE 90.000,00 112.500,00 INTERNI AKT B-86/15 NA ZAHTJEV UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA DODATNA ULAGANJA GO 4 prosinac 2014.g. JM Stranica 95 od 99 B-82/15 NAPOMENA PREZENTACIJA NP RADOVI NAZIV JM JEDINIČNA KOLIČINA CIJENA BEZ PDV-a KERAMIČARSKI RADOVI PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE 456.300,00 570.375,00 INTERNI AKT B-87/15 PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK I TRAJANJE POSTUPKA NA ZAHTJEV POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ NAPOMENA UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA ZAMJENA PODNIH PLOČICA M² 950 190,00 180.500,00 225.625,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 140 POLJANA ZAMJENA PODNIH PLOČICA NA TERASI 150m² M² 150 180,00 27.000,00 33.750,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 145 KUPALIŠTE ZAMJENA PODNIH PLOČICA _PEČENJARA M² 150 180,00 27.000,00 33.750,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 148 KOZJAČKA DRAGA ZAMJENA ZIDNIH PLOČICA _PEČENJARA M² 100 160,00 16.000,00 20.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 148 KOZJAČKA DRAGA KERAMIČARSKI RADOVI M² 155 27.000,00 33.750,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 5 SANACIJA ZIDNIH I PODNIH PLOČICA U TOPLOJ KUHINJI I PRAONICI BIJELOG POSUĐA M² 100 24.000,00 30.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 140 POLJANA RADOVI NA POSTAVLJANJU KERAMIČKIH PLOČICA _ TRGOVINA HLADOVINA m2 155 27.000,00 33.750,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 5 TRGOVINE ZAMJENA ZIDNIH I PODNIH PLOČICA U PRIPREMNICI HRANE I PROSTORU S TOČIONIKOM (PLOČICE,LJEPILO,FUG MASA) 28.800,00 36.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 142 HLADOVINA ZAMJENA ZIDNIH I PODNIH PLOČICA U SANITARNOM ČVORU (PLOČICE,LJEPILO,FUG MASA) 24.000,00 30.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 142 HLADOVINA ZAMJENA ZIDNIH I PODNIH PLOČICA U BUFFET-U (PLOČICE,LJEPILO,FUG MASA) 48.000,00 60.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 144 LABUDOVAC ZAMJENA PODNIH PLOČICA 27.000,00 33.750,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 145 KUPALIŠTE PARKETARSKI RADOVI U RESTORANU HOTELA 40.000,00 50.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 120 PLITVICE prosinac 2014.g. 175,00 INTERNI AKT Stranica 96 od 99 NA ZAHTJEV UGOVOR I / ILI NARUDŽBENICA TRGOVINE _HLADOVINA RADOVI PROCIJENJENA VRIJEDNOST (BEZ PDV-a) PLANIRANA VRIJEDNOST ( S PDV-om) POSTUPAK JAVNE NABAVE EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE RADOVI NA STROJARSKIM I ELEKTRO INSTALACIJAMA NA PLINSKIM POSTROJENJIMA RADI OTKLANJANJA NEDOSTATAKA PREMA ZAPISNIKU EX AGENCIJE 495.000,00 618.750,00 INTERNI AKT B- 88/15 MALI SANITARNI ČVOR _ AK KORANA 50.000,00 VELIKI SANITARNI ČVOR (2)_ AK KORANA NAZIV JEDINIČNA KOLIČINA CIJENA BEZ PDV-a PLANIRANI VRSTA UGOVORA POČETAK I TRAJANJE POSTUPKA POSLOVNI PLAN ŠIFRA OJ 62.500,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 171 AK KORANA 100.000,00 125.000,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 171 AK KORANA KOTLOVNICA I RESTORAN_ AK KORANA 75.000,00 93.750,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 171 AK KORANA ISPARIVAČKA STANICA U ELEKTROENERGETSKI UREĐAJI U EX ZONAMA_ HOTEL JEZERO 85.000,00 106.250,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 10 JEZERO ISPARIVAČKA STANICA U ELEKTROENERGETSKI UREĐAJI U EX ZONAMA_ HOTEL PLITVICE 75.000,00 93.750,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 120 PLITVICE RADOVI NA STROJARSKIM I ELEKTRO-INSTALACIJAMA VEZANO ZA PLINSKI SPREMNIK I ISPARIVAČKU STANICU TE ZAMJENA POSTOJEĆEG SPREMNIKA _ POLJANA 110.000,00 137.500,00 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE 140 POLJANA prosinac 2014.g. JM Stranica 97 od 99 NA ZAHTJEV NAPOMENA UGOVOR JN RADOVI PLAN NABAVE 2015.g. ROBA 62.153.325,00 HRANA I PIĆE PRIJEVOZNA SREDSTVA UGOSTITELJSKA I TRGOVAČKA OPREMA POSTROJENJA ,STROJEVI I OPREMA RAČUNALNA, MREŽNA I PROGRAMSKA OPREMA RADIO,TV,FOTO I KOMUNIKACIJSKA OPREMA ENERGENTI (NAFTA,PLIN, ELEKTRIČNA ENERGIJA) DRVO-GRAĐA RADNA ODJEĆA I OBUĆA UTROŠENI MATERIJAL SITNI INVENTAR ZA UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU OSTALI SITNI INVENTAR I ALATI NAMJEŠTAJ 24.826.000,00 8.944.500,00 1.224.400,00 2.768.345,00 1.117.470,00 760.620,00 12.030.600,00 1.375.700,00 2.093.880,00 2.349.925,00 3.185.308,00 1.046.787,00 429.790,00 USLUGE 20.713.512,79 POPRAVCI-SERVISI - ODRŽAVANJE TISAK -PROMIDŽBA - RAZNE USLUGE PROJEKTNA DOKUMENTACIJA -RAZNA ISPITIVANJA - STRUČNI NADZOR ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKI RADOVI RADOVI 4.250.200,00 12.237.566,00 1.242.545,00 2.983.201,79 78.676.800,00 RADOVI ( OD TOGA 9.800.000,00 KN ZA GRAĐEVINSKE RADOVE NA MEDVJEĐAKU TE 55.200.000,00 KN ZA POKRETANJE POSTUPKA "UNUTARNJE UREĐENJE " Plitvička Jezera , prosinac 2014. 78.676.800,00 PLAN NABAVE 2015.g. Plitvička Jezera , __________________________________ Predsjednik Upravnog vijeća : _____________________________ Urudžbeni broj : ____________ / 2014 Josip Benčić Plitvička Jezera , prosinac 2014.
© Copyright 2024 Paperzz
