ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO) Tel. 051/755355 – 755455 - Fax 051/753754 E-mail: [email protected] - C.F. 80072450374 Pec : [email protected] Prot .n 476./C14a Esecutiva Alla Giunta Ai Revisori dei Conti Relazione al programma annuale previsionale 2014 Relazione illustrativa redatta ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del D.I. n° 44 – 01.02.2001 Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche” 1. Premessa Il Programma annuale finanziario viene predisposto tenendo conto del Regolamento concernente la gestione dell’istituzione scolastica D.M. 01/02/2001 n. 44, del D. M. n. 21/07 e delle prescrizioni della nota del MIUR n. 9144 del 5 dicembre 2013. Tale nota conferma di fatto le modifiche apportate dalla nota MIUR al Programma Annuale 2013 che ha sostanzialmente modificato la predisposizione del Programma annuale delle Istituzioni Scolastiche. . 1 ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO) Tel. 051/755355 – 755455 - Fax 051/753754 E-mail: [email protected] - C.F. 80072450374 Pec : [email protected] 2. Normativa di riferimento • Decreto Legislativo 16.4.1994, n. 297 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione. • Legge 15.3.1997, n. 59 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa. • Legge 18.12.1997, n. 440 Istituzione del fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi. • D.P.R. 8.3.1999, n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. • D.M. 93 – 8.4.1999 Determinazione ai sensi dell’ art. 29, commi 2 e 3, della legge 23.12.1998 n. 448, dei criteri e delle modalità delle organizzazioni di cassa a favore delle scuole e delle modalità attuative del monitoraggio. • Decreto Legislativo 30.7.1999, n. 286 Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell’art. 11 della Legge 59/1997 • D.I. n. 44 – 1/2/2001 Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche. • D.M. 21 – 01/03/2007 • D.L. 95 del 6 .7.2012 (spending review) • DM del MEF 23 gennaio 2004CAD( codice dell’Amministrazione Digitale) • Legge 288 del 24.12.12 ( legge di stabilità) Note MIUR: prot. n. 3338 del 25.11.2008, con relativa nota USR-ER n. 17897 del 26.11.2008; prot. n. 12736 del 09.12.2008; prot. n. 20088 del 11.12.2008; prot. n. 539 del 26.1.2009; prot. n. 9537 del 14.12.2009, con relativa nota USR-ER n. 1283 del 3.02.2010. Prot n 10773 del 11.11.2010 Prot. n. 9353. del 22-12-2011 Prot n Prot. n. 8110 del 17 dicembre 2012 Prot n 9144 del 5 dicembre 2013 2 ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO) Tel. 051/755355 – 755455 - Fax 051/753754 E-mail: [email protected] - C.F. 80072450374 Pec : [email protected] 3. Principi generali 1- Le risorse finanziarie dell’istituzione scolastica assegnate dallo Stato; provenienti dagli Enti Locali (Comune e Provincia); provenienti da soggetti pubblici e privati costituiscono la dotazione finanziaria dell’Istituzione Scolastica e sono utilizzate per la realizzazione delle attività amministrative, di istruzione, formazione e di orientamento proprie della scuola e previste dal Piano dell’Offerta formativa; 2 – La gestione finanziaria dell’Istituzione scolastica si esprime in termini di competenza ed è improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi di trasparenza, annualità, universalità, integrità, unità e veridicità. 3 – L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre 2014; dopo tale data non possono essere effettuati accertamenti di entrate ed impegni di spesa in conto dell’esercizio scaduto. 4 descrizione dell’istituto UTENZA scuola dell'infanzia Ponte Ronca classi sezioni miste tot classi prime seconde terze quarte quinte tot n sezioni alunni tempo scuola 4 91 4 91 scuola primaria Ponte Ronca n classi 2 3 2 2 2 11 alunni 48 61 39 41 37 224 40 ore media per classe tempo scuola TP TP TP TP TP 23 media per classe 24 20 19,5 20,5 18,5 alunni certificati 0 alunni certificati 2 0 1 2 1 6 Stranieri (prima generazione ) 5 Stranieri (prima generazione ) 2 3 4 2 3 15 scuola media Francia classi prime n classi alunni 7 160 tempo scuola 30 ore media per classe 22,8 alunni certificati 2 Stranieri (prima generazione ) 11 3 ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO) Tel. 051/755355 – 755455 - Fax 051/753754 E-mail: [email protected] - C.F. 80072450374 Pec : [email protected] seconde terze tot tot 7 6 20 35 160 144 464 781 30 ore 30 ore 22,8 24 14 4 20 26 12 14 37 57 RISORSE UMANE: ORGANICO Organico di diritto A. S. 2013/2014 Docenti media 33 Docenti primaria 24 Docenti materna 6 Totale SOLO docenti 63 Personale ATA 17 Organico di fatto A. S. 2013/2014 46 26 8 80 18 5. POF Gli obiettivi di coordinamento unitario dei documenti programmatici in direzione del miglioramento della qualità del servizio scolastico devono necessariamente “passare” attraverso il collegamento stretto tra il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto e il Programma Annuale per l’esercizio finanziario dell’istituzione scolastica. Le ragioni prioritarie dello stretto legame tra il documento finanziario dell’istituto e il documento di progettazione formativa attengono, in generale, alla ricerca di plausibilità e praticabilità dell’azione di spesa complessiva dell’istituto in riferimento agli indirizzi definiti nel POF e alle effettive esigenze di promozione ordinaria del servizio scolastico. Considerata la riduzione considerevole delle entrate, ma avendo ben presente che, in ogni caso, la gestione deve tendere al miglioramento del servizio che la scuola istituzionalmente è tenuta ad offrire, nella elaborazione del Programma Annuale si è cercato indirizzare le risorse verso: il rafforzamento del patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie ed amministrative di cui la scuola dispone, da intendere, comunque, come processo teso a migliorare la qualità culturale e didattica dell’offerta formativa; il consolidamento e lo sviluppo del patrimonio delle risorse informatiche, al fine di tenere la scuola al passo con una tecnologia che progredisce in maniera vertiginosa e di predisporre le condizioni per la promozione di processi innovativi di insegnamento, anche perché condotti attraverso la messa in atto di forme di didattica e di studio digitali; l’ampliamento dell’Offerta Formativa di cui la scuola è portatrice, da attuare mediante un’attività progettuale ampia, qualificante e innovativa mirata sia alla promozione del successo scolastico della generalità degli alunni, sia all’integrazione educativa e culturale degli studenti in condizione – a vario titolo – di particolare diversità, sia allo sviluppo dei talenti e delle eccellenze; il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento, da realizzare attraverso l’introduzione di nuove e coinvolgenti interventi formativi e l’erogazione di ulteriori servizi per gli studenti e per i loro genitori (sia di carattere 4 ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO) Tel. 051/755355 – 755455 - Fax 051/753754 E-mail: [email protected] - C.F. 80072450374 Pec : [email protected] educativo e formativo, sia di carattere amministrativo). obiettivi Azioni a carico Azioni del a costo zero per la bilancio dell’istituzione scuola/ a carico di altri enti scolastica promozione dell’agio • progetto di educazione all’affettività per la scuola media • progetto di prevenzione al rischio • progetto accoglienza per i 3 anni della scuola dell’infanzia • Progetto di psicomotricità nella scuola dell’infanzia attenzione ad ogni alunno nel rispetto delle singole fragilità e difficoltà di apprendimento orientamento come progetto • Interventi di di vita e consapevolezza di orientamento alla scelta sé della scuola superiore come progetto di vita e come informazione sensibilizzazione alla vita democratica sviluppo di competenze • attività di recupero in linguistiche e scientifiche matematica per le classi che aprano il cittadino al prime della scuola media mondo • Progetto di scienze e tecnologia per la scuola media • Progetto di laboratorio teatrale in lingua inglese per la scuola primaria sviluppo e potenziamento • Progetto di delle abilità psicomotricità nella scuola artistico/espressive/ motorie dell’infanzia • Progetto di educazione musicale per la scuola primaria • progetto “ma io scherzavo” (scuola media) • progetto teatro(scuola media) • Progetto i fili della memoria (ANED) • adesione al progetto IL tuo WEB • sportello dello psicologo per alunni e genitori • Progetto di accompagnamento alla scelta della scuola superiore • Interventi di orientamento del CIOP • Partecipazione al CCR in collaborazione con l’amministrazione comunale e a tutte le iniziative proposte dall’ente locale • Incontri con carabinieri e polizia postale (scuola media) • Ora approfondimento su educazione e cittadinanza • Progetto di sviluppo del competenze fonologiche, fonematiche e metacognitive nella scuola dell’infanzia • Screening per la prevenzione dei dsa nella scuola primaria • Adesione alle iniziative PRODSA • Partecipazione ad iniziative musicali e teatrali offerte dal territorio (a carico delle famiglie) 5 ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO) Tel. 051/755355 – 755455 - Fax 051/753754 E-mail: [email protected] - C.F. 80072450374 Pec : [email protected] • Corsi di nuoto per la scuola media e primaria • Attività sportiva pomeridiana per la scuola media • Intervento di orchestra jazz per la scuola media • Progetto 0-6 di attività di prescrittura e lettura rivolto a docenti e genitori Potenziamento delle • KET/DIA per la eccellenze e recupero certificazione delle competenze in lingua straniera • Corso di latino (laboratorio pomeridiano per le medie) • Recupero di matematica per gli alunni in grave difficoltà Sviluppo delle competenze • Potenziamento delle informatiche attrezzature informatiche nei laboratori del plesso Francia Sicurezza nella scuola • Consulenza RSPP e figure sensibili • Fornitura di Dpi ai collaboratori scolastici • Corsi di formazione primo soccorso • Utilizzo prove standardizzate MT e AC_MT di verifica delle competenze di base in italiano e matematica • sperimentazione del CLIL • • Corsi di formazione per docenti sull’uso delle LIM • Corsi di formazione per preposti • Corsi di formazione per l’uso del defibrillatore 6. Intese, convenzioni e accordi poste in essere La gestione dell’Istituzione scolastica si avvale di accordi e convenzioni con enti e associazioni presenti sul territorio che consentono di usufruire di servizi e di abbattere costi di gestione. N. 1 CONTRAENTI IC -Ente Locale, 2 IC- AUSL 3 Rete di scuole DENOMINAZIONE Accordo funzioni miste OSSERVAZIONI L’accordo regolamenta l’attività di scodellamento e le pulizie nella scuola primaria e dell’infanzia. Screening per la L’accordo prevede un’azione prevenzione dei DSA di screening coordinata e gestita dall’ASL di Bologna. Sperimentazione di un L’accordo prevede un lavoro 6 ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO) Tel. 051/755355 – 755455 - Fax 051/753754 E-mail: [email protected] - C.F. 80072450374 Pec : [email protected] curricolo di matematica e della didattica di discipline in lingua inglese di ricerca azione sul CLIL e la logica in matematica in un ottica di curricolo verticale 4 dell’ambito 2 ( IC MSP; IC Borgonuovo, IC Casalecchio centro, DD Zola Predosa; IC Zola Predosa IC - MUR LIM 5 IC – DD Zola Predosa Iscrizioni infanzia 6 IC- DD Zola Progetto 0-6 7 IC – scuole provincia di Bologna Prevenzione del disagio L’accordo prevede la fornitura da parte della MIUR di una LIM per la scuola primaria. L’accordo prevede la condivisione dei criteri di accoglienza nelle scuole dell’infanzia statali. Quest’anno scolastico sono stati concordati criteri comuni per l’iscrizione alla scuola primaria . L’accordo non è ancora stato formalizzato L’accordo di rete prevede incontri di formazione per docenti e genitori. L’accordo prevede l’attivazione di percorsi personalizzati per garantire il successo formativo ai ragazzi quindicenni a fortissimo rischio dispersione 8 Università di Bologna e Firenze - scienze della formazione Tirocinio 9 IC -Ente Locale Accordo palestre 10 IC -Ente Locale Accordo utilizzo auditorium 11 Scuola di psicoterapia per l’infanzia e l’adolescenza Ci.ps.psia (BO) Convenzione con il gruppo sportivo di Riale Accordo tirocinio 12 Accordo per la gestione di progetti in regime convenzionato L’accordo prevede l’accoglienza di tirocinanti in scienze della formazione e TFA L’accordo definisce tempi e modalità d’uso e di pulizia delle palestre della scuola media e di Ponte Ronca L’accordo definisce tempi e modalità d’uso e di pulizia dell’auditorium della scuola media. L’accordo accoglie tirocinanti della scuola di psicoterapia per attività di osservazione, consulenza e sportello psicologico L’accordo prevede interventi gratuiti nella scuola primaria delle diverse associazioni 7 ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO) Tel. 051/755355 – 755455 - Fax 051/753754 E-mail: [email protected] - C.F. 80072450374 Pec : [email protected] per la scuola dell’infanzia sportive presenti sul territorio comunale e interventi a costi agevolati nella scuola dell’infanzia 7. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE L’avanzo di amministrazione presunto riferito al 31/12/13 si riferisce agli stanziamenti legati ad entrate che si presume siano realizzate con certezza nel corso dell’anno. Agg. 01 Avanzo di amministrazione 58.531,15 Voce 01 Voce 02 Avanzo non vincolato Avanzo vincolato € 38.068,55_: € 20.462,60_: 7.a UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.13: Sono stati assegnati alle sotto elencate attività o progetti, secondo la loro provenienza e secondo le esigenze (e/o i budget assegnati) le sotto elencate economie al 31.12.2013 con vincolo di destinazione e non vincolate (mod D): Attività Progetto A A01 A02 P P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 Descrizione Importo vincolato Importo non vincolato 6.722,18 4.780,54 1.941,64 totale ATTIVITA’ 6.722,18 Funzionamento Amministrativo generale Funzionamento Didattico generale PROGETTI 20.462,60 20.462,60 Qualificazione scolastica 448,00 Integrazione alunni H 323,00 Progetto autonomia 3.795,79 Informatizzazione didattica e amministrativa 5.358,79 Conoscenza del patrimonio 1.000,00 Biblioteca scolastica 502,61 Miglioramento offerta formativa 9.034,41 Disponibilità da programmare 31.246,37 TOTALE 58.531,15 DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE € 31.246,37= corrispondente ai residui attivi anno 2006 e 2007. 8 ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO) Tel. 051/755355 – 755455 - Fax 051/753754 E-mail: [email protected] - C.F. 80072450374 Pec : [email protected] avanzo di amministrazione 2013 Funzionamento Amministrativo generale 8% Funzionamento Didattico generale 3% disponibilità da programmare 54% PROGETTI 35% Funzionamento Amministrativo generale Funzionamento Didattico generale PROGETTI disponibilità da programmare Il 54% dell’avanzo di amministrazione è stato spostato sulla disponibilità da programmare in quanto costituito da residui attivi risalenti al 2006 e 2007 e non più esigibili. Tale ammontare corrisponde a spese per supplenze del 2006 previste in bilancio dalla tassa sui rifiuti 2007 per le quali non si è mai avuto accertamento, né accreditamento. La lettura degli avanzi di amministrazione sopra riportati fa riferimento ai dati contabili forniti dal DSGA desunti dalle verifiche e modifiche al P.A. 2013 agli atti della scuola. 8. ANALISI DELLE ENTRATE Gli stanziamenti previsti per le spese riflettono le risorse finanziarie a disposizione dell’Istituto e sono strettamente correlati alle spese che si prevede di sostenere effettivamente, attraverso una gestione che non può non tener conto, oltre che delle risorse finanziarie, anche: delle caratteristiche logistiche della scuola; delle strutture di cui la scuola dispone; del fatto che gran parte delle risorse finanziarie disponibili relative al finanziamento statale è destinato alle spese obbligatorie Aggr. Voce 01 01 02 02 01 04 05 Avanzo di amministrazione Non vincolato Vincolato Finanziamenti dallo Stato Dotazione ordinaria Finanziamenti da Enti Locali Comune vincolati Importi in Euro 58.531,15 38.068,55 20.462,60 5.287,99 5.287,99 8.179,50 8.179,50 Totale entrate 71.998,64 Facendo riferimento a quanto riportato al punto 1, il PA 2014 risulta notevolmente semplificato e ridotto, in quanto le entrate previste certe sono costituite essenzialmente : dal contributo statale per il funzionamento didattico amministrativo (nota Miur 9144/13) 9 ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO) Tel. 051/755355 – 755455 - Fax 051/753754 E-mail: [email protected] - C.F. 80072450374 Pec : [email protected] relativa al periodo gennaio-agosto 2014, dai fondi per il diritto allo studio assegnati dal Comune Non sono inserite nel PA 2014 le seguenti entrate: il contributo volontario dei genitori deliberato il 29. 11.13, il cui versamento è stato disposto il 9.1.14 contributo per uscite didattiche programmate per il 2014 versamento per assicurazione 2013.14 entrate PA 2014 stato 7% enti locali 11% avanzo amm stato enti locali avanzo amm 82% 9. ANALISI DELLE SPESE Aggr Voce A A01 A02 A03 A04 P P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 SPESE € Attività Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Spese di personale Spese d'investimento Progetti Qualificazione Scolastica Integrazione alunni H Progetto Autonomia 12.010,17 8.068,53 3.941,64 0,00 0,00 28.642,10 8.627,50 323,00 3.795,79 Informatizzazione didattiche e amministrativa Conoscenza del Patrimonio Biblioteca Scolastica Miglioramento Offerta Formativa Fondo di riserva 5.358,79 1.000,00 502,61 9.034,41 100,00 R R98 Fondo di riserva Totale Uscite 100,00 40.752,27 10 ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO) Tel. 051/755355 – 755455 - Fax 051/753754 E-mail: [email protected] - C.F. 80072450374 Pec : [email protected] Z01 Disponibilità finanziaria da programmare (1) Totale a pareggio 31.246,37 71.998,64 Spese PA 2014 Funzionamento amministrativo generale 11% Disponibilità finanziaria da programmare (1) 44% Fondo di riserva 0% Funzionamento didattico generale 5% Progetti 40% Funzionamento amministrativo generale Funzionamento didattico generale Progetti Fondo di riserva Disponibilità finanziaria da programmare (1) A 1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE Risorse finanziarie: € 8068,53 Provenienti da finanziamento MIUR L’attività A01 contribuisce alle spese sostenute correntemente per : • il funzionamento e la manutenzione delle strumentazioni informatiche dell’ufficio • abbonamenti a riviste specialistiche • acquisto di stampati, giornali tecnici, software e materiale di consumo • adesione alla Associazione Scuole Autonome di Bologna • adesione ad altre reti o associazioni • Canone annuale 2013-14 per accesso ai servizi on-line Mediasoft • Spese per fotocopiatrice in uso all’ufficio di segreteria Si aggiungono altre spese dovute alle recenti disposizioni normative per: Convenzione di cassa (1.000€) Canone annuale 2014 per accesso ai servizi on-line Mediasoft (scrutinio elettronico e registro on line) A 2 FUNZIONAMENTO DIDATTICO Risorse finanziarie: € 3.941,64 Provenienti da finanziamento MIUR Contributo genitori per assicurazione Rientrano in questo aggregato spese per garantire il funzionamento della didattica: 11 ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO) Tel. 051/755355 – 755455 - Fax 051/753754 E-mail: [email protected] - C.F. 80072450374 Pec : [email protected] • • • • • • assistenza, noleggio e manutenzione e hardware acquisti di materiale di facile consumo, libri acquisto di piccoli sussidi e/o attrezzi sportivi, prove di verifica MT e AC_MT acquisto di software e materiale informatico pagamento della polizza di assicurazione per gli alunni noleggio fotocopiatrici in uso ai plessi A 3 SPESE DI PERSONALE Risorse finanziarie : 0,00 € Come riferito al punto 1, le spese di personale (supplenze brevi) dal 1.1.2013 sono Gestite dal MEF tramite cedolino unico, pertanto la somma di € 14.231,35 ulteriore spesa rispetto le risorse previste dal capitolone (DM 21/07) costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e dell'IRAP (lordo dipendente) e non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. A 4 SPESE DI INVESTIMENTO Risorse finanziarie: € 0,00 L’aggregato è azzerato PROGETTI o P02 - QUALIFICAZIONE SCOLASTICA Risorse finanziarie: € 8.627,50 Provenienti da: finanziamenti comunali per il diritto allo studio pagamenti dei genitori che aderiscono ai progetti Il progetto prevede la realizzazione di attività, finanziate con fondi vincolati del Comune di Zola Predosa per rispondere in modo ampio e diversificato alle esigenze degli alunni stessi. In particolare interessano alcune aree disciplinari e si articolano nei seguenti progetti: • Concerto di musica Jazz” • Progetto “WE SPEAK ENGLISH” con l’intervento di esperti (di lingua inglese) • DIE spagnolo (certificazione in lingua spagnola) • Progetto “Educazione all’affettività e alla sessualità” • Progetto “Potenziamento offerta formativa laboratorio di scienze” • Progetto “educazione psicomotoria” - Scuola dell’Infanzia • Acquisto materiale previsto nelle singole attività • Corso di latino • Corso di spagnolo per DIE • Corso di inglese • Progetto” Parole in musica”” l’emozione del movimento 12 ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO) Tel. 051/755355 – 755455 - Fax 051/753754 E-mail: [email protected] - C.F. 80072450374 Pec : [email protected] o P03 - QUALIFICAZIONE E INTEGRAZIONE SCOLASTICA H Risorse finanziarie: € 323,00 provenienti da finanziamenti MIUR relativi ad af precedenti Il progetto è rivolto : • All’acquisto di materiali per gli alunni diversamente abili • Per progetti specifici definiti in sede di GLIS P04 - AUTONOMIA SCOLASTICA Risorse finanziarie: € 3.795,79 Provenienti da finanziamento MIUR (esclusivamente da finanziamenti relativi ad e.f. precedenti ) Il progetto è finalizzato alla realizzazione di attività rivolte sia al personale dipendente che agli alunni, in particolare: • alla formazione del personale (anche con accordi di rete con altre Scuole) • spese per adempiere alla normativa sulla sicurezza (DL 81/09): contratto per rspp e medico competente, corsi per antincendio e primo soccorso. • ai progetti di integrazione e/o potenziamento rivolti agli alunni • attività del personale docente e A.T.A. a supporto della riforma degli ordinamenti scolastici • all’acquisto dei materiali previsti nelle varie attività o P05 - INFORMATIZZAZIONE AMMINISTRATIVA E DIDATTICA Risorse finanziarie: € 5.358,79 Provenienti da contributi volontari genitori e da finanziamenti privati Il progetto prevede : • Acquisto di materiale inventariabile e di sussidi informatici per le scuole dell’Istituto comprensivo o P06 - CONOSCENZA DEL PATRIMONIO Risorse finanziarie: € 1.000,00 derivanti dai contributi finalizzati dei genitori Il progetto comprende le uscite didattiche e le visite d’istruzione programmate in coerenza con il POF e la programmazione didattica delle singole classi. Il progetto costituisce un fondo per integrare le spese per uscite didattiche degli alunni meno abbienti. . o P07 BIBLIOTECA SCOLASTICA - ZOLA PREDOSA Risorse finanziarie: € 502,61 Provenienti da versamenti di privati Il progetto è finalizzato all’ integrazione libraria della “Biblioteca scolastica” della scuola 13 ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO) Tel. 051/755355 – 755455 - Fax 051/753754 E-mail: [email protected] - C.F. 80072450374 Pec : [email protected] media. o P08 – MIGLIORAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA Risorse finanziarie: € 9.034,41 Provenienti da accordi di gestione con l’Amministrazione comunale Fondi MIUR per forte flusso immigratorio Fondi provinciali Il progetto comprende azioni: 1. progetti di recupero rivolti ad alunni stranieri e ad alunni in difficotà 2. progetto di formazione rivolti a docenti e genitori della scuola dell’infanzia e a progetti di psicomotricità rivolti agli alunni di 3-6 anni della Scuola dell’Infanzia attraverso ore aggiuntive/funzionali svolte da docenti interni. 3. servizio di scodellamento effettuato dai collaboratori scolastici della scuola dell’infanzia. 10. FONDO DI RISERVA Risorse finanziarie 100€ Il fondo di riserva è determinato in misura non superiore al 5% della dotazione finanziaria ordinaria ed è destinato ad eventuali maggiori entrate rispetto alle spese impegnate. 11. DISPONIBILITA’ DA PROGRAMMARE Risorse finanziarie 31.246,37€ Il mantenimento dei residui attivi di dubbia esigibilità o chiaramente inesigibili nel bilancio incide sull’attendibilità del risultato di amministrazione e sulla formazione di un avanzo di amministrazione effettivamente esistente. Al fine di ottenere un bilancio reale, in presenza di residui attivi risalenti ad oltre 5 anni addietro e inesigibili o di dubbia esigibilità, è opportuno, se non obbligatorio, prevedere in sede di predisposizione del Programma annuale destinare l’equivalente di tali residui nella disponibilità da programmare. Già la nota MIUR 9537 del 14.12.09 e successive precisazioni USR ER n 1283 prevedeva tale operazione: “L’avanzo di amministrazione determinato da residui attivi di competenza di questa Direzione Generale, va inserito opportunamente nell’aggregato “Z - Disponibilità da programmare”, fino alla loro riscossione.” “In apposito prospetto sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlati all’utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Detti stanziamenti possono essere impegnati solo dopo la realizzazione dell'effettiva disponibilità finanziaria e nei limiti dell'avanzo effettivamente realizzato.” (comma 3, art.3 D.I. 1° febbraio 2001, n. 44). Pertanto l’ammontare dei residui attivi 2006 e 2007 derivati da crediti MIUR mai accertati per supplenze e TARSU risalenti al 2006-07, sono stati inseriti nell’aggregato Z 14 ISTITUTO COMPRENSIVO di ZOLA PREDOSA Via Albergati 30 – 40069 Zola Predosa (BO) Tel. 051/755355 – 755455 - Fax 051/753754 E-mail: [email protected] - C.F. 80072450374 Pec : [email protected] (disponibilità da programmare) . 12. CONCLUSIONE Lo scorso anno , la nota MIUR per la predisposizione del Programma annuale 2013 , sotto l’effetto della spending review, ha sostanzialmente modificato e alleggerito la gestione del bilancio delle istituzioni scolastiche. La gestione del bilancio 2013, infatti, è stata meno complessa , nonostante sia stato richiesto un lavoro importante per adeguarsi a procedure amministrative particolarmente impegnative e articolate (acquisti in consip, firma digitale, oil..) Il programma annuale 2014, considerato che buona parte dei residui attivi sono inesigibili, ha spostato la somma equivalente sull’Aggregato Z “ripulendo” il bilancio dell’istituzione scolastica , per cui ora si può operare su un bilancio reale. Permane il problema della riduzione dei finanziamenti statali , al momento confinati al funzionamento didattico amministrativo. La riduzione di tale voce ha però visto dall’altra parte un lievitare di spese obbligate da disposizioni di legge ( registro elettronico, Legge 33/13, sicurezza..), che non prevedono un incremento di risorse statali. Pertanto , se da un lato, la gestione di spese per il personale è a quasi totale carico dello Stato e non obbliga la scuola a funambolesche acrobazie per garantire il servizio, dall’altra la carenza di fondi non vincolati non consente alla scuola di rispondere in modo adeguato alle concrete e impellenti esigenze connesse all’erogazione quotidiana del servizio scolastico e alle esigenze di investimento collegate all’innovazione, alla ricerca e alla riqualificazione del personale. Pur nella consapevolezza che un intervento di riqualificazione professionale e di modernizzazione delle pratiche didattiche in regime di autonomia scolastica, non debba necessariamente provenire dall’alto, ma possa essere promosso anche dal basso, ossia all’interno della stessa istituzione , il vigoroso taglio del fondo d’istituto ha di fatto assegnato alla libera disponibilità di ogni docente il farsi carico della propria formazione e della gestione della propria scuola. Il presente Programma Annuale resta pertanto aperto a contributi esterni o a donazioni che consentano il miglioramento dell’offerta formativa in termini di sussidi per la didattica. Zola Predosa 5/2/2014 f.to Il Dirigente Scolastico Valeria Coppelli 15
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