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uW|COMUNE DI CASAMASSIMA
(Prov. di BARI)
Servizio Affari Generali
Ufficio Contenzioso
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REG.SERV. NR.
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Casamassima,
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23.06.2014
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RACC.GEN. NR.
ATTO DI IMPEGNO DI SPESA E
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE
OGGETTO: Contenzioso ASD SUD-EST c/Comune di Casamassima
- lmpegno
e
liquidazione acconto spese
per competenze Collegio arbitrale.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI
RICHIAMATA la delibera G.C. n.118 del0B/1-0/2A73 con la quale:
- si autorizzava la costituzione nel procedimento arbitrale avviato dalla società ASD SUDEST (domanda di
arbitrato e nomina di arbitro ai sensi dell'art. 808 c.p.c. in data 19.09-2013 - ns. pÌ"ot. 13597) per presunti
inadempimenti contrattuali derivanti dalìa convenzione in essere relativa alla gestÍone del can'ìpo sportivo
comunale (convenzione dell'11.04.2006 per la concessione in gestione del campo sportivo comunale);
- si nominava quale ÌegaÌe di fiducia l'aw. Russo Giuseppe con sede in Bari alla Via Crispi nr. 10;
-si nominava quale arbitro con designazione a carico del Comune la dott.ssa Carmela Fatiguso responsabile del
servizio Affari Generali- Servizì al cittadino con la precisazione che "...essendo svolta tale attività ratione officii
nessun compenso sarà corrisposto al predetto funzionario in rapporto all'anzidetto incarico...";
PRESO ATTO che iì Collegio, composto dal Prof. Ar.v. Vincenzo Caputi lambrenghi con studio in Bari alla via
Abate Eudasio nr.5 in qualità di Presidente nominato daì Presidente deÌ Tribunale di Bari, dall'lng. Nicola Raguso,
quale arbitro con designazione a carico della ASD SUDEST con studio in Bari-Palese alla Via Ranieri nr.63,
oltrechè dalla Dott..ssa Carmela Fatiguso, si è regolarmente costituito in data 2\ marzo 2014 ed ha dato il dovuto
corso ai lavori di arbitrato;
VISTA Ì'ordinanza del29.05.2014 il Collegio ha disposto il pagamento di un acconto sulle proprie compotenze c
le spese disponendoli a carico delle parti nella misura del 5070;
VISTA la deÌibera G.C. n.81 deÌ 20 giugno 2014 con la quale si procedeva, tra l'altro, a prenotare l'importo
presumibile di €9.000,00 sulle competenze relative all'attività del predetto collegio arbitra)e;
RITENUTO, pertanto, di dover impegnare il predetto importo già imputato all'intervento 1.01.02.03-5 con
oggetto "spese per liti, arbitraggi e risarcimenti" del bilancio di esercizio in corso di elaborazione;
RITENUTO, altresì di dover procedere al pagamento dell'acconto richiesto suìle competcnze ammontanti ad €
1.500,00 in favore del Prol Avv. Caputi Iambrenghi, €1.500,00 in favore dell'ing. Raguso ed €400,00 in favore
della Segretaria del ColÌegio e quindi per il complessivo importo di €3.400,00 oltre oneri;
STABILITO e precisato che con riferimento al funzionario, d.ssa Carmela Fatiguso, non si procederà ad alcun
pagamento immediato e che si disporrà, invece, per l'inoltro di specifico parere alla Funzione Pubblica per
definire, nel contrasto fra la delibera G-C. n.118 del 08/1,0/201,3 di affidamento dell'incarico e l'ordinanza del
Collegio del 29 ma ggio 20L4, la spettanza o meno delle cennate competenze;
PRESO ATTO che, in regime di esercizio prowisorio, ai sensi dell'art. 163 deì T.U.E.L. 267/00 trattasi di spesa
non suscettibiìe di frazionamento in dodicesimi;
STABILITO, quindi, di poter contestuaìmente liquidare e pagare ì'importo anzidetto come seguer
-€ 1,.903,20 (1.50Q,00+40/o+220ó) in favore deÌ dott. Ing. Nicola Raguso, nato iÌ 04.06.1971 (C.F.: RGS NCL 71P04
A662H)- p.iva: 06094630727) - Codice lban: IT11 A0329 60160 10000 66500764);
-€ 1.903,20 (1.500,00 + 4o/o+22o/o)i\'t favore del prof. Avv. Vincenzo Caputi lambrenghi, nato il 01.12.1941 (C.F.
CPT VCN 41T01 H645G) - P.lva: 00509340725 - Codice lban: IT69 F053850 4000000000 112410);
-€ 434,00 [400,00 + 8,50%) in favore della sig.ra Cristina Satriani , nata il 14.05.1984 - [C.F. STR CST 84E54
A66201 - Codice Iban: IT21 RO582 40400 10000 70017140);
o lo statuto comunale;
o il î.U.E.L.267 120Q0:
o gli atti tutti in premessa richiamatij
DETERMINA
Per-le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono tutte riportate quale parte integrante e sostanziale del
presente atto:
1)
di ASSUMERE impegno di spesa pari ad €9.000,00 oneri accessori compresi, con imputazione all'intervento
1.01.02.03-5 del formulando biÌancio anno 2014 - Gestione competenza;
2l di LIQUIDARE e PAGARE la somma di €4.240,20 a titolo di acconto comprensivo di oneri come segue:
-€ I.903,20 (1-.500,00+4a/o+220/o) in favore del dott. Ing. Nicola Raguso, nato iÌ 04.06.1971 - c.l: RGS NCL 71P04
4662Hl - P.IVA: 06094630727) - Codice lban: IT11A0329 60160 10000 665007641;
-€ 1.903,20 [1.500,00 + 4o/o+22o/o)in favore del prof. Avv. Vincenzo Caputi Iambrenghi, nato il 01.12.1941 [C.F.
CPT VCN 41T01 H645GJ - P.lva: 00509340725 - Codice lban: IT69 F053850 4000000000 1124L0);
-€ 434,00 [400,00 + 8,5070) in favore della sig.ra Cristina Satriani, nata iÌ14.05.1984 (C.F. STR CST 84E54
A6620J - Codice lban: IT21RO582 40400 10000 70077740);
3l di DARSI ATTO che la spesa di € 4.240,20 la capo all'interuento 1.01.02.03-5 del formulando bilancio anno
2 014 - Gestione competenza;
4l di PRENDERE ATTO che, in regime di esercizio provvisorio, ai sensi deÌl'art. 163 dcl T.U.E.L. 267 /00 tratîasi
di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;
5J di PRENDERE, AtTRESf, ATTO che con riferimento al funzionario, d.ssa Cannela Fatiguso, non si procederà
nell'immediato ad alcun pagamento e che si disporrà, nel contrasto fra la deÌibera G.C. n.118 del 08/10/2013 di
affidamento dell'incarico e l'ordinanza del Colìegio del 29 maggio 2014, per l'inoltro di specifico parere alla
Funzione Pubblica dovendosi definire la spettanza o meno delle cennate competenze;
6l di TRASMETTERE copia deìla presente, unitamente alla relativa documentazione giustificativa:
al Responsabile del Servizío Finanziqrio:
'per l'apposizione del "visto" di regolarità contabiìe attestante la copertura finanziaria (art. 151,
comma 4 deÌ D.Lgs.267 /00)i
0 I I' uff c í o S e g reteri a :
-per la trasmissione di una copia della stessa all'Ufficio Messi, per la pubblicazione all'aÌbo on Ìine
per L5 giorni consecutivii
-per l'inserimento nella raccolta generale prevista dalÌ'art.183, comma 9o deì D.Lgs. nr.267/00.
7J di DARE ATTO che la presente detcrminazione diventa esecutiva con l'apposizione del "visto"da parte del
responsabiìe del Seruizio Finanziario.
IL RTSPO
(d.ssa
SERVIZIO
)
SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE
VISTO, si attestai
- LA REGOLARITA' CONTABILE del prowedimento di cui innanzi;
LA COPERTURA FINANZIARIA dell'impegno di spesa dello stesso disposto
-
L gY3
IL RESPONS
sull'intervento del
VIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE FINANZIARIO
EFFETTUATI i controlli amministrativi, contabiÌi e fiscali degli atti pervenutij
ACCERTATO che la spesa ìiquidata rientra nei limiti degli impegni assunri;
VISTO il RegoÌamento di Contabilità;
AUTORIZZA
L'emissione del mandato di pagamento pari
premessa megìio esplicitati.
a complessivi € 4-240,40 omnia
in
favore dei beneficiari in
BILANCIO
Enessi mandati
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IL CONT
DEL SERVIZIO
FINANZE
PUBBLICMIONE
Copia della presente è stata pubblicata all'Albo On Line dal
per 15 giorni consecutivi.
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f.to:
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e
cosl
L'addetto all'Albo
Sig. Vincenzo BELLOMO
==========
LA PRESENTE E'COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DA SERVIRE PER USO AMMINISÎRATIVO,
Lì 23.06.2014
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