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COMUNE D I MARUGGIO

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COMUNE DI MARUGGIO
P ROVINCIA
DI
T ARANTO
SETTORE:CO. GE
DETERMINA ORIGINALE
Liquidazione di Spesa
Servizio:Pubblica Istruzione
Proposta determina N° 19 del 06/03/2014
NUMERAZIONE DEL SERVIZIO
NUMERO DI REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI
Determina N° 17 – del 11/03/2014
N° 280 - del 11/03/2014
OGGETTO: LIQUIDAZIONE DI SPESA - FATTURA N. 469/2013 - ALLA TIPOGRAFIA BIASCO 400 BROCHURE
INFORMATIVE SERVIZIO BUONI PASTO - CIG Z600DB0578
ATTESTAZIONI DEL SERVIZIO
SI
NO
SI
Attesta la regolarità della
Fornitura
della prestazione dei servizi sia
sotto il profilo quantitativo che
qualitativo
NO
SI
RISERVATO SERVIZIO FINANZIARIO
DATA DEPOSITO SERVIZIO FINANZIARIO
_______________________
Registrata in contabilità
CODICE
BILANCIO
CAPITOLO
IMPEGNO
IMPORTO
1010202
8207
13/964.1
L’Istruttore del Servizio Finanziario
...........................................
MANDATO
N.
01
NO
Attesta la corrispondenza dei prezzi a quelli netti di Attesta l’avvenuta osservanza dei termini
aggiudicazione e/o concordati preventivamente.
previsti dal contratto e/o nell’affidamento
----------------------------------------------------In conto dell’impegno originario:
saranno effettuate ulteriori liquidazioni
non saranno effettuate ulteriori liquidazioni con
riduzione dell’impegno nei limiti della presente
L’Istruttore
……………………..
DATA
€ 122,00
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Cosimo Greco
_______________________
02
03
data autorizzazione
10/03/2014
04
05
06
07
08
09
10
Ai sensi dell’art. 184, comma 4, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:
Per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, se ne autorizza il pagamento.
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dr. Cosimo Greco
_____________________
PUBBLICAZIONE
In data 17/03/2014 , la presente determina dirigenziale viene pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)
N. 360 DEL REGISTRO PUBBLICAZIONI
Il Responsabile Albo Pretorio
dr.ssa Grazia Turco
________________________________________________________________________________________________________________________
ATTESTAZIONE
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all’albo
pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);
Data, 17/03/2014
Il Segretario Comunale
dr. Antonio Mezzolla
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RICHIAMATA la determina n. 9/2014 da parte del responsabile del servizio di Pubblica Istruzione con la
quale si impegnava la somma di € 122,00 IVA compresa, per l’acquisto di n. 400 brochure informative servizio
buoni pasto virtuali da distribuire agli alunni che usufruiscono del servizio di refezione scolastica attivo
presso dell’Istituto Comprensivo Del Bene di Maruggio;
TENUTO CONTO che la suddetta fornitura è stata fatta dalla ditta Tipografia BIASCO con sede legale in
MANDURIA alla Via Lecce n. 96, C.F. BSC GPP 72H08 E882I, P.I: 01880690738 al costo complessivo di €
122,00 IVA compresa;
CONSIDERATO che e stata acquisita agli atti dell’Ente la nota con la quale la ditta Tipografia BIASCO, nella
persona del sig. Biasco Giuseppe dichiara, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 70 del 13.05.2011 convertito in legge
n. 106 del 12.07.2012, la regolarità contributiva (DURC) della ditta oggetto della liquidazione;
VISTA la fattura n. 41/2014 di € 122,00 IVA compresa presentata dalla ditta Tipografia BIASCO con sede
legale in MANDURIA, acquisita agli atti di questo Ente al n. 2396/2014, con la quale chiede la relativa
liquidazione;
CONSIDERATO che la fornitura di che trattasi è stata fatta dalla suddetta ditta, così come richiesta da questa
Amministrazione;
RITENUTO dover provvedere con la presente determinazione di che trattasi alla relativa liquidazione;
ATTESTA LA PROPRIA COMPETENZA AI SENSI:
L’art. 183, 2° comma lettera e) del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
Del decreto n° 2 del 07/01/2014 del Sindaco di individuazione dei responsabili dei servizi adottato ai
sensi dell’art. 50, 10° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il Decreto n.1799 dell’11.2.2014, emesso dal responsabile del servizio di conferimento della
responsabilità del procedimento del settore segreteria albo pretorio e pubblica istruzione alla dr.ssa
Grazia Turco;
Del regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;
Del regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n 21 del
17/07/2013;
Del combinato disposto degli artt. 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
DETERMINA
1. DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. 469/2013 di € 122,00 IVA compresa alla Tipografia BIASCO con
sede legale in MANDURIA alla Via Lecce n. 96, C.F. BSC GPP 72H08 E882I, P.I: 01880690738, per
l’acquisto n. 400 brochure informative servizio buoni pasto virtuali ;
2. DI IMPUTARE la complessiva somma di € 122,00 sul capitolo sul capitolo 8207 intervento 1.01.02.02
(IMP. 13/964.1) del conto RR.PP. 2013 debitamente riportato nel bilancio in corso di formazione;
3. DI AUTORIZZARE l’ufficio di ragioneria al pagamento della somma di € 122,00 in favore della ditta
Tipografia BIASCO con sede legale in MANDURIA alla Via Lecce n. 96, C.F. BSC GPP 72H08 E882I, P.I.
01880690738, con accredito presso la Banca BPP AGENZIA DI MANDURIA – CODICE IBAN IT 84 W
05262 78920 CC0250000036;
4. DI DARE ATTO che ai fini degli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il
presente affidamento è identificato con il C.I.G. Z600DB0578;
5. DI DARE ATTO altresì, che la presente determinazione:
- è esecutiva dal momento dell’approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria;
- va comunicata, per conoscenza, alla Giunta Comunale per il tramite della Segretario Comunale;
- va pubblicata all’Albo pretorio ON LINE di questo Ente per 15 giorni consecutivi;
- va inserita nel fascicolo delle Determine, tenuto presso il Settore Segreteria.
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Grazia TURCO
Il Responsabile del Servizio
Dr. Cosimo GRECO
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