Procedura P25 Approvvigionamento di beni, servizi e lavori Responsabile processo: Strutture interessate: Dirigente capo Servizio amministrazione, bilancio e servizi Servizi consiliari Edizione 4 Aggiornamento forniture continuative escluse dalla valutazione 28 lug 2014 Redattore Firma P. Vedovato Responsabile funzione ----------------- 28 lug 2014 Responsabile processo Firma P. Rappo 28 lug 2014 Responsabile qualità Firma P. Vedovato 28 lug 2014 Segretario generale Firma R. Zanon Protocollo n. 13977 data 28 lug 2014 Indice 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE ........................................................................................................................ 3 1.1 SCOPO ............................................................................................................................ 3 1.2 AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI ........................................................................... 3 1.3 ELEMENTI IN INGRESSO DEL PROCESSO ............................................................................. 3 1.4 FORNITORI PRINCIPALI DEL PROCESSO ............................................................................... 3 1.5 PRODOTTI DEL PROCESSO ................................................................................................ 3 1.6 IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI/UTENTI PRINCIPALI DEL PROCESSO ......................................... 3 1.7 NORME DI RIFERIMENTO E VINCOLI ..................................................................................... 3 1.7.1 Quadro normativo europeo e statale di riferimento ............................................................................................... 4 1.7.2 Processo decisionale della scelta della modalità di acquisto ................................................................................ 4 1.8 RISORSE E STRUMENTI UTILIZZATI...................................................................................... 5 2. RESPONSABILITÀ........................................................................................................................................................... 6 2.1 DEL PROCESSO ................................................................................................................ 6 2.2 DI GESTIONE DELL’ALBO FORNITORI .................................................................................. 6 2.3 DEI PROCEDIMENTI DI ACQUISTO ........................................................................................ 6 3. VALUTAZIONE DELLE FORNITURE E DEI FORNITORI......................................................................................... 7 3.1 VERIFICHE E CONTENZIOSO ............................................................................................... 7 3.2 VALUTAZIONE DELLA FORNITURA DA PARTE DELL’ESECUTORE DEL CONTRATTO ................... 7 3.2.1 Valutazione delle forniture continuative ................................................................................................................ 7 3.2.2 Esclusione dalla valutazione .................................................................................................................................. 8 3.3 VALUTAZIONE PUNTUALE DELLA FORNITURA DA PARTE DEL CLIENTE/UTENTE ....................... 8 3.3.1 Valutazione della fornitura di servizi continuativi ................................................................................................. 8 3.4 OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE .......................................................................................... 8 3.5 VALUTAZIONE ANNUALE DEI FORNITORI .............................................................................. 8 3.6 EFFETTI DELLA VALUTAZIONE NELLA SELEZIONE DEI FORNITORI ........................................... 9 4. MONITORAGGIO E REGISTRAZIONI .......................................................................................................................... 9 5. ISTRUZIONI OPERATIVE ............................................................................................................................................... 9 6. MODULI E MODELLI ....................................................................................................................................................... 9 7. ALLEGATI .......................................................................................................................................................................... 9 Procedura Edizione n. 4 codice di identificazione Data 28 lug 2014 P25 Pagina 2 di 9 1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 1.1 Scopo La presente procedura riguarda l’approvvigionamento di beni, servizi e lavori e ha lo scopo di definire: a) le modalità e i criteri di valutazione delle forniture e dei fornitori; b) le relazioni intercorrenti tra i procedimenti di acquisto e i processi del Sistema di gestione del Consiglio regionale; c) le registrazioni dei contratti stipulati e il loro monitoraggio. 1.2 Ambito di applicazione ed esclusioni La presente procedura si applica a tutti i contratti di acquisto di beni, servizi e lavori del Consiglio regionale. Sono esclusi dall'applicazione della presente procedura gli acquisti effettuati dai gruppi consiliari. 1.3 Elementi in ingresso del processo Gli elementi in ingresso del processo acquisti sono: a) fabbisogno di beni, servizi, lavori; b) programma operativo; c) bilancio; d) richieste di partecipazione alle procedure di acquisto; e) richieste di iscrizione all’albo fornitori. 1.4 Fornitori principali del processo a) ditte che richiedono di partecipare alle gare e di iscriversi all’albo fornitori; b) P06. 1.5 Prodotti del processo Il prodotto del processo è l'acquisizione di beni, servizi, lavori. 1.6 Identificazione dei clienti/utenti principali del processo I clienti/utenti del processo di acquisizione sono: a) le strutture amministrative del Consiglio; b) i consiglieri; c) i gruppi consiliari; d) gli organi consiliari; e) il personale. 1.7 Norme di riferimento e vincoli Il processo di acquisto di beni, servizi e lavori nella Pubblica Amministrazione italiana – di cui i consigli regionali da tempo fanno parte a pieno titolo, senza alcuna differenziazione dagli altri enti – è rigidamente disciplinato da norme comunitarie e statali. Norme quotidianamente Procedura Edizione n. 4 codice di identificazione Data 28 lug 2014 P25 Pagina 3 di 9 interpretate e implementate da almeno quattro magistrature (amministrativa, contabile, penale e civile). La cogenza di tali norme, anche in termini strettamente procedimentali, è assicurata dalle gravi sanzioni che possono essere comminate ai dirigenti competenti per gli acquisti. In primo luogo il riconoscimento del danno erariale da parte della Corte dei conti, che prescinde da qualsiasi giudizio o valutazione della qualità dell’acquisto. In secondo luogo, dal fatto che in caso di valutazione negativa della fornitura al dirigente che esegue il contratto non resta altra via che la rescissione del contratto stesso con l’apertura, pressoché automatica di un contenzioso che richiede l’intervento della magistratura amministrativa. Tale contesto, escludendo di fatto la discrezionalità del responsabile acquisti nella selezione dei fornitori, fondata su valutazioni e controlli di qualità, pregiudica gravemente la possibilità di applicare la norma di cui al § 7.4 Approvvigionamenti della UNI EN ISO 9001:2008 nell’ambito della Pubblica Amministrazione italiana. 1.7.1 Quadro normativo europeo e statale di riferimento Gli acquisti nella Pubblica Amministrazione italiana sono regolati da una normativa complessa, spesso contraddittoria, che trova i suoi principali riferimenti nei seguenti testi: a) D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”; b) D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici”; c) Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 449; d) D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazione dalla L. 6 luglio 2012, n. 94. articolo 7, commi 1 e 2. Le norme europee e statali – in modo speciale queste ultime adottate in Italia dopo la crisi finanziaria del 2008 – hanno contratto a pochi aspetti residuali l’area di autonomia delle regioni e dei consigli regionali in materia di regolazione degli acquisti. L’obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) ha ridotto ai minimi termini la funzione dell’Albo dei fornitori del Consiglio regionale, istituito nel 2009 e che, dal 2014, riprenderà l’operatività unicamente per poche categorie di servizi e per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi consiliari. I principali riferimenti normativi regionali sono quindi: e) Regolamento interno per l’amministrazione, la contabilità e i servizi in economia del Consiglio regionale (approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 27 del 25 giugno 2008); f) Disciplinare per la gestione dell'albo fornitori del Consiglio regionale del Veneto (approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 176 del 27 novembre 2008 e aggiornato con la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 16 del 6 marzo 2014). 1.7.2 Processo decisionale della scelta della modalità di acquisto Il diagramma di seguito riportato descrive il processo decisionale che guida ciascun dirigente responsabile degli acquisti nella scelta della modalità di acquisto consentita dalla normativa Procedura Edizione n. 4 codice di identificazione Data 28 lug 2014 P25 Pagina 4 di 9 vigente. Una volta scelta la modalità, il dirigente procede all’acquisto con le modalità e le procedure di legge. 1.8 Risorse e strumenti utilizzati Per l’aggiornamento della normativa vigente in materia di acquisti della PA i dirigenti dei servizi consiliari dispongono delle seguenti banche dati: a) banca dati LEGGI D’ITALIA; Procedura Edizione n. 4 codice di identificazione Data 28 lug 2014 P25 Pagina 5 di 9 b) banca dati IL SOLE 24 ORE; c) banca dati NORMATTIVA. Per la gestione dell’Albo fornitori i servizi competenti dispongono di apposita applicazione informatica. 2. RESPONSABILITÀ 2.1 Del processo La responsabilità complessiva del processo "Approvvigionamento di beni, servizi e lavori" è in capo al dirigente capo del Servizio amministrazione, bilancio e servizi. 2.2 Di gestione dell’Albo fornitori L'Albo fornitori è gestito dal Servizio amministrazione, bilancio e servizi per quanto riguarda le sezioni Beni e Servizi e dal Servizio affari generali per quanto riguarda la sezione Lavori. 2.3 Dei procedimenti di acquisto La responsabilità dei singoli procedimenti di acquisto è in capo ai dirigenti dei servizi consiliari e al Segretario generale in quanto centri di responsabilità individuati dall'Ufficio di presidenza, secondo quanto previsto puntualmente dalla seguente tavola per le principali tipologie di fornitura. TAVOLA A – RESPONSABILITA’ DEGLI APPROVVIGIONAMENTI Codice Beni, servizi e lavori approvvigionati Servizio consiliare Centro di responsabilità competente Procedura SGQ correlata B1 Gas, luce, acqua, rifiuti Servizio affari generali P28 B2 Attrezzature e strumenti ICT Segreteria generale P13 B3 Arredi e attrezzature d’ufficio (escluse periferiche ICT) Servizio affari generali P28 B4 Capi di vestiario per personale Servizio amministrazione bilancio e servizi - B5 Cancelleria e altri materiali d’ufficio (tranne carta da riproduzione) Servizio amministrazione bilancio e servizi - B6 Carta da riproduzione Servizio attività e rapporti istituzionali - B7 Oggettistica di rappresentanza Servizio attività e rapporti istituzionali P04I03 S1 Servizi ICT, compresa telefonia fissa e mobile Segreteria generale P13 segue TAVOLA A – RESPONSABILITA’ DEGLI APPROVVIGIONAMENTI Codice Beni, servizi e lavori approvvigionati Servizio consiliare Centro di responsabilità competente Procedura Edizione n. 4 codice di identificazione Data 28 lug 2014 P25 Pagina 6 di 9 Procedura SGQ correlata S2 Servizi di espurgo pozzi, giardinaggio Servizio affari generali P28 S3 Servizi di pulizia, traslochi e facchinaggio Servizio affari generali P28 S4 Servizi di sicurezza Servizio affari generali P28 S5 Servizi di portierato e simili Servizio attività e rapporti istituzionali P28 S6 Servizi postali Segreteria generale - S7 Servizi di stamperia Servizio attività e rapporti istituzionali - S8 Servizi di agenzia viaggi Servizio amministrazione bilancio e servizi P07I02 S9 Servizi bancari e assicurativi Servizio amministrazione bilancio e servizi - S10 Servizi di ristorazione Servizio amministrazione bilancio e servizi P07I03 L1 Lavori di manutenzione immobili e impianti Servizio affari generali L2 Lavori di manutenzione veicoli e natanti Servizio amministrazione bilancio e servizi P28 - 3. VALUTAZIONE DELLE FORNITURE E DEI FORNITORI 3.1 Verifiche e contenzioso Il responsabile dell'esecuzione del contratto verifica che il bene/servizio consegnato sia quello effettivamente richiesto in base al capitolato o alle specifiche dell'ordine. Qualora la ditta non rispetti gli obblighi contrattuali il responsabile dell’esecuzione del contratto procede ai sensi della normativa vigente in materia di contratti della PA e di gestione dell’Albo fornitori, provvedendo a compilare il modulo P25Mu04 e a inviarlo al Servizio amministrazione, bilancio e servizi, Ufficio Contratti. Al termine del contenzioso il modulo P25Mu04 deve essere completato e reinviato al Servizio amministrazione, bilancio e servizi, Ufficio Contratti. 3.2 Valutazione della fornitura da parte dell’esecutore del contratto La valutazione della fornitura da parte del dirigente o del funzionario esecutore del contratto è obbligatoria e deve essere effettuata al momento della liquidazione della relativa fattura, mediante la compilazione dei moduli P25Mu01 per le forniture di beni, servizi e lavori puntuali, e P25Mu02, per le forniture di beni, servizi e lavori continuative, che debbono essere inviati al Servizio amministrazione, bilancio e servizi, Ufficio Ragioneria, unitamente alla proposta di liquidazione. La valutazione è effettuata tramite la compilazione dei moduli sopra indicati sulla base dei seguenti parametri: a) tempestività; b) corrispondenza ai requisiti di capitolato o dell’ordine; c) soddisfazione del cliente/utente. 3.2.1 Valutazione delle forniture continuative Procedura Edizione n. 4 codice di identificazione Data 28 lug 2014 P25 Pagina 7 di 9 Per le forniture di beni, servizi e lavori continuative il modulo P25Mu02 deve essere compilato e trasmesso puntualmente per ogni liquidazione relativa. 3.2.2 Esclusione dalla valutazione Sono escluse dalla valutazione le seguenti forniture continuative di beni e servizi: a) gas, luce, acqua, rifiuti; b) telefonia fissa e mobile; c) espurgo pozzi; d) sicurezza; e) portierato; f) postali; g) canoni e abbonamenti televisivi. 3.3 Valutazione puntuale della fornitura da parte del cliente/utente La valutazione della fornitura da parte del dirigente o del funzionario esecutore del contratto deve essere integrata con la valutazione puntuale del cliente/utente, mediante l’utilizzo del modulo P25Mu03 nei seguenti casi: a) attrezzature e strumenti ICT (esclusi materiali di consumo); b) arredi e attrezzature d’ufficio (esclusi materiali di consumo). 3.3.1 Valutazione della fornitura di servizi continuativi La valutazione della qualità dei servizi continuativi (assistenza ICT, pulizie, ristorazione e simili) è effettuata annualmente nell’ambito del monitoraggio della customer satisfaction disciplinato dalla P25. 3.4 Obbligo della valutazione La scheda di valutazione di cui al § 3.2 è allegata all’atto di liquidazione della fattura relativa e costituiscono requisito necessario per l’esecuzione del pagamento da parte del Servizio amministrazione, bilancio e servizi. Una volta effettuata la liquidazione, la scheda di valutazione è trasmessa all’Ufficio contratti per le registrazioni di competenza. 3.5 Valutazione annuale dei fornitori Entro il mese di marzo di ogni anno il Servizio amministrazione, bilancio e servizi provvede a effettuare la valutazione complessiva dei fornitori dell’anno precedente sulla base delle valutazioni delle forniture di cui a § 3.2 e 3.3. I risultati sono comunicati all’Ufficio di presidenza, al Segretario generale e ai dirigenti capi dei servizi e pubblicati sul sito istituzionale, mediante il report di cui al modello P25Me05. Analogamente sono comunicati all’Ufficio di presidenza, al Segretario generale e ai dirigenti capi dei servizi e pubblicati sul sito istituzionale, i dati relativi agli eventuali contenziosi di cui al § 3.1. Procedura Edizione n. 4 codice di identificazione Data 28 lug 2014 P25 Pagina 8 di 9 3.6 Effetti della valutazione nella selezione dei fornitori I dirigenti responsabili degli acquisti tengono conto dei risultati delle valutazioni di cui ai § 3.1, 3.2 e 3.3 nella selezione dei fornitori da invitare nelle procedure negoziate, nel rispetto della normativa vigente. 4. MONITORAGGIO E REGISTRAZIONI Il Servizio amministrazione, bilancio e servizi, Ufficio Contratti, provvede, anche avvalendosi di apposita applicazione informatica, alla registrazione di tutti i contratti di acquisto e dei relativi risultati delle verifiche e valutazioni di cui al § 3. 5. ISTRUZIONI OPERATIVE La presente procedura non ha istruzioni operative collegate. 6. MODULI E MODELLI P25Mu01 Scheda valutazione fornitura puntuale P25Mu02 Scheda valutazione fornitura in continuo P25Mu03 Scheda valutazione fornitura del cliente/utente P25Mu04 Scheda valutazione negativa fornitura e apertura contenzioso P25Me05 Report annuale di valutazione dei fornitori 7. ALLEGATI La presente procedura non ha allegati. Procedura Edizione n. 4 codice di identificazione Data 28 lug 2014 P25 Pagina 9 di 9 P25Mu01 ed. 1 dell’11 mar 2014 C on si g l i o r e g i o na l e d e l Ve n e t o APPROVVIGIONAMENTO BENI SERVIZI LAVORI SERVIZIO CONSILIARE COMPETENTE DESCRIZIONE FORNITURA IMPORTO FORNITURA € (IVA INCLUSA) TIPOLOGIA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL FORNITORE Aperta Consip Mepa Albo fornitori Indagine mercato DATA EFFETTUAZIONE FORNITURA VALUTAZIONE TEMPESTIVITÀ 4 3 In anticipo In termine 2 1 Ritardo lieve Ritardo forte ma giustificato CORRISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI/OFFERTI 4 Completa, con migliorie 3 Completa 2 Non completa, per dettagli non rilevanti 1 Non completa, ma giustificata e accettabile data compilazione scheda Firma dell’esecutore del contratto P25Mu02 ed. 1 dell’11 mar 2014 C on si g l i o r e g i o na l e d e l Ve n e t o APPROVVIGIONAMENTO BENI SERVIZI LAVORI SERVIZIO CONSILIARE COMPETENTE DESCRIZIONE FORNITURA IMPORTO FORNITURA € (IVA INCLUSA) TIPOLOGIA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL FORNITORE Aperta Consip Mepa Albo fornitori Indagine mercato PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA DAL AL VALUTAZIONE PERIODO DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DAL AL CORRISPONDENZA AI REQUISITI RICHIESTI/OFFERTI 4 Completa, con migliorie 3 Completa 2 Non completa, per dettagli non rilevanti 1 Non completa, ma giustificata e accettabile NOTE data compilazione scheda Firma dell’esecutore del contratto P25Mu03 ed. 1 dell’11 mar 2014 C on si g l i o r e g i o na l e d e l Ve n e t o APPROVVIGIONAMENTO BENI SERVIZI LAVORI DESCRIZIONE FORNITURA SERVIZIO CONSILIARE COMPETENTE DATA EFFETTUAZIONE FORNITURA VALUTAZIONE DEL CLIENTE/UTENTE STRUTTURA CLIENTE/UTENTE QUALITÀ DELLA FORNITURA 4 Eccellente 3 Buona 2 Sufficiente 1 Insufficiente 0 Pessima data compilazione scheda Firma del cliente/utente valutatore P25Mu04 ed. 1 dell’11 mar 2014 C on si g l i o r e g i o na l e d e l Ve n e t o APPROVVIGIONAMENTO BENI SERVIZI LAVORI SERVIZIO CONSILIARE COMPETENTE DESCRIZIONE FORNITURA IMPORTO FORNITURA € (IVA INCLUSA) TIPOLOGIA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL FORNITORE Aperta Consip Mepa Albo fornitori Indagine mercato DATA EFFETTUAZIONE FORNITURA VALUTAZIONE NEGATIVA TEMPESTIVITÀ 0 – Fuori termine CORRISPONDENZA CON REQUISITI CONTRATTUALI 0 – Mancante DATA APERTURA CONTENZIOSO DATA CHIUSURA CONTENZIOSO ESITO CONTENZIOSO data compilazione scheda Firma dell’esecutore del contratto P25Me05 ed. 1 dell'11 mar 2014 Scheda valutazione fornitori anno 20__ Esempio Importo Tempestività Corrispondenza Qualità percepita dal cliente/utente Monitoraggio elezioni amministrative 53.555,00 4 4 1 CARETA SRL Monitoraggio elezioni politiche 53.000,00 SAG ECO SPA Lavori urgenti pedane SAG ECO SPA Lavori urgenti pedane SAG ECO SPA Manutenzione pedane SAG CERCHIO SRL Impianti messa a terra SAG CERCHIO SRL Verifica messa a terra SAG MURARO EDILE SCARL Lavori edili SAG MURARO EDILE SCARL SAG Struttura Fornitore Fornitura SAG CARETA SRL SAG Media Deviazione standard Media Deviazione standard Media Deviazione standard 4 2 4 4,0 0,0 3,0 1,0 2,5 1,5 753,90 1 4 2 394,46 4 1 1 8.575,64 1 4 4 2,0 1,4 3,0 1,4 2,3 1,2 3.980,90 4 4 4 5.802,90 2 4 4 3,0 1,0 4,0 0,0 4,0 0,0 506.964,00 4 4 4 Opere da terrazziere 22.798,82 4 1 4 MURARO EDILE SCARL Rifacimento intonaco 78.444,20 2 4 4 SAG MARANGONI ASSOCIATI SNC Fornitura finestre SAG MARANGONI ASSOCIATI SNC SAG Media Deviazione standard 3,3 0,9 3,0 1,4 4,0 0,0 2.983,86 4 4 4 Lavori di falegnameria 506.964,00 4 4 2 MARANGONI ASSOCIATI SNC Lavori di falegnameria 6.479,55 2 4 4 SAG MARANGONI ASSOCIATI SNC Rivestimento tubi SG ICT COMPANY SPA Figure professionali informatiche Media Deviazione standard 4.554,00 22.788,72 2 4 4 3,0 1,0 4,0 0,0 3,5 0,9 2 2 4 P25Me05 ed. 1 dell'11 mar 2014 Struttura Fornitore Fornitura SG ICT COMPANY SPA Manutenzione hardware server SAG ISIDE SRL Fornitura apparecchiature per frigoriferi SAG ISIDE SRL SAG Media Deviazione standard Importo Tempestività Corrispondenza Qualità percepita dal cliente/utente 28.435,00 1 4 4 1,5 0,5 3,0 1,0 4,0 0,0 3.059,02 4 4 4 Fornitura apparecchiature per frigoriferi 4.438,28 2 4 4 ISIDE SRL Fornitura filtri fan-coils 2.635,74 4 4 4 SAG ISIDE SRL Fornitura prodotti trattamento acque 7.395,29 4 4 4 SAG ISIDE SRL Fornitura prodotti trattamento acque 2.994,57 4 2 4 SAG ISIDE SRL Impianti tecnologici 255.586,40 4 4 4 SAG ISIDE SRL Impianti termo idrici sanitari 8.893,50 4 1 4 SAG ISIDE SRL Impianti TV 75.504,00 4 4 2 SAG ISIDE SRL Riparazione tubi 9.342,66 4 4 4 SAG ISIDE SRL Segnale audio video SAG ROSSI SPA Allarme antincedio SAG ROSSI SPA SAG Media Deviazione standard 27.588,00 4 4 2 3,8 0,6 3,5 1,0 3,6 0,8 4.598,00 1 4 4 Cancello automatico 4.574,50 1 4 4 ROSSI SPA Fornitura prese interbloccate 6.025,80 4 4 4 SAG ROSSI SPA Impianti antincendio 94.380,00 4 4 1 SAG ROSSI SPA Impianti elettrici 24.364,30 4 4 4 SAG ROSSI SPA Impianti elettrici 25.797,20 4 4 4 SAG ROSSI SPA Impianti elettrici 592.535,20 2 2 4 SAG ROSSI SPA Impianto di illuminazione 4.538,20 4 4 4 SAG ROSSI SPA Lavori elettrici 9.547,60 4 4 2 SAG ROSSI SPA Lavori elettrici 53.652,50 4 1 4 P25Me05 ed. 1 dell'11 mar 2014 Fornitore Fornitura Importo Tempestività Corrispondenza Qualità percepita dal cliente/utente SAG ROSSI SPA Lavori elezioni politiche 6.755,80 4 4 4 SAG ROSSI SPA Lavori gruppo UPS 3.968,80 4 4 2 SAG ROSSI SPA Lavori impianto antiincendio 3.872,00 4 4 4 SAG ROSSI SPA Manutenzione gruppi UPS 27.830,00 1 4 4 SAG ROSSI SPA Rifacimento impianto elettrico 4.743,20 4 4 2 SAG ROSSI SPA Riparazione tubi 50.406,00 1 4 2 SAG ROSSI SPA Ripristino funzionamento UPS 6.594,50 4 4 1 SAG ROSSI SPA Sistema aspirazione bagni 3.932,50 2 4 2 SAG ROSSI SPA Sostituzione lampade 45.575,66 4 4 4 SAG ROSSI SPA Sostituzione quadro elettrico 4.965,00 1 4 4 SAG ROSSI SPA Suonerie antincedio SAG BIANCHI OTTORINO SNC Prevenzione incendi SAG BIANCHI OTTORINO SNC SAG Struttura Media Deviazione standard 28.700,00 4 4 4 3,1 1,3 3,8 0,7 3,2 1,1 29.425,55 1 4 2 Quadro elettrico 47.590,00 4 4 4 BIANCHI OTTORINO SNC Quadro elettrico 47.590,00 4 4 4 SAG NERI PAOLO SPA Danni alta mare 2.662,00 4 4 1 SAG NERI PAOLO SPA Espurgo pozzi neri 86.829,60 4 4 4 SAG NERI PAOLO SPA Lavori fabbrili 75.504,00 1 2 4 SAG NERI PAOLO SPA Riparazione cancello 5.740,72 2 4 1 SAG NERI PAOLO SPA Scarico attrezzature 4.098,45 2 4 4 SAG ARCOBALENO SCARL Lavori di tinteggiatura SAG ARCOBALENO SCARL Pareti cartongesso Media Deviazione standard 2,8 1,3 3,8 0,7 3,0 1,3 573.659,20 2 4 4 7.526,90 4 2 1 P25Me05 ed. 1 dell'11 mar 2014 Struttura SAG Fornitore Fornitura ARCOBALENO SCARL Rifacimento pareti Media Deviazione standard Importo Tempestività Corrispondenza Qualità percepita dal cliente/utente 23.600,29 2 4 2 2,7 0,9 3,3 0,9 2,3 1,2
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