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Outil d'aide à la budgétisation pluriannuelle des dépenses de personnel
Les cases à remplir sont celles dont le fond est de couleur sable
Plan du classeur :
I
II
III
IV
V
VI
VII
VII bis
VIII
IX
Socle d'exécution N-1
Hypothèses salariales
Cas pensions
Flux d'effectifs
Valorisation du schéma d'emplois
Changements de périmètre (décentralisation et transferts entre l'Etat et d'autres personnes morales)
Tableau calculé (réalisation automatique de calculs alimentant d'autres tableaux)
Tableau calculé (réalisation automatique de calculs alimentant d'autres tableaux)
Facteurs d'évolution de la masse salariale
Facteurs d'évolution des assiettes civiles et militaires de contributions au CAS Pensions
Année courante N
Exercice budgeté N+1
Périmètre de gestion
2016
2017
Ministère
Mission
Programme
Typologie des emplois
Nom de la catégorie 1
Nom de la catégorie 2
Nom de la catégorie 3
Nom de la catégorie 4
Nom de la catégorie 5
Nom de la catégorie 6
Nom de la catégorie 7
Nom de la catégorie 8
Nom de la catégorie 9
Nom de la catégorie 10
Nom de la catégorie 11
Nom de la catégorie 12
Civil ou Militaire
Part des ETPT
Part des ETPT
entrants soumis à
sortants soumis à
retenues CAS
retenues CAS
Pensions (en % au Pensions (en % au
sein des catégories) sein des catégories)
Ouvriers d'Etat
Attention : ces trois dernières catégories d'emploi (n°10, 11 et 12) concernent
uniquement des emplois dont l'évolution salariale ne suit pas les déterminants
traditionnels de la masse salariale (GVT, mesures générales, mesures catégorielles).
Accueil
Exécution du titre 2 par groupe d'affectation : Montant en M€ et % du total de la catégorie ou du groupe
Socle d'exécution N-1 : alimentation à l'aide des comptes PCE
Liste des agrégats
Code
Catégorie
1
1A
1B
1C
2
4
5
5A
5B
5C
5D
5E
6
6A
6B
7
7A
7B
7C
8
8A
8B
8C
9
Ventilation détaillée
Rémunération principale: eléments évoluant avec le point et le GVT
dont traitements indiciaires bruts civils soumis à retenues CAS Pensions
dont traitements indiciaires bruts militaires soumis à retenues CAS Pensions
Autres éléments évoluant avec le point et le GVT
Rémunération principale : Part évoluant uniquement avec le point
Rémunérations principales : Part évoluant différemment et emplois gérés en enveloppe
Indemnitaire : part évoluant avec le point
dont nouvelle bonification indiciaire civils
dont nouvelle bonification indiciaire militaires
dont indemnités civiles soumises à retenues CAS Pensions
dont indemnités militaires soumises à retenues CAS Pensions
Indemnités - Part évoluant avec le point - non soumis à CAS Pensions
Indemnitaire : part évoluant différemment
Indemnités - Part évoluant différemment hors soldes des réservistes militaires
Indemnités soumises à retenue CAS mais non indexée (IMT)
Cotisations sociales HORS CAS
Cotisations Patronales hors CAS, FSPOEIE et RAFP
Contribution employeur FSPOEIE
Cotisations patronales au RAFP
Cotisations au CAS
Contribution au CAS pensions au titre des civils et ATI
Contribution au CAS pensions au titre des militaires
Subvention au FSPOEIE (ouvriers d'Etat)
Prestations sociales et allocations diverses (Catégorie 23)
Compte PCE
PCE/6411110000
PCE/6411210000
PCE/6411220000
PCE/6411240000
PCE/6411280000
PCE/6411410000
PCE/6411420000
PCE/6411510000
PCE/6411520000
PCE/6411530000
PCE/6411540000
PCE/6411580000
PCE/6411600000
PCE/6411810000
PCE/6411830000
PCE/6411840000
PCE/6411850000
PCE/6411860000
PCE/6411880000
PCE/6412600000
PCE/6412700000
PCE/6412110000
PCE/6412120000
PCE/6412130000
PCE/6412140000
PCE/6412150000
PCE/6412210000
PCE/6412220000
PCE/6412230000
PCE/6412240000
PCE/6412250000
PCE/6412260000
PCE/6412270000
PCE/6411120000
PCE/6411130000
PCE/6411250000
PCE/6411260000
PCE/6411430000
PCE/6411440000
PCE/6411560000
PCE/6411570000
PCE/6411330000
PCE/6412160000
PCE/6412310000
PCE/6412510000
PCE/6412530000
PCE/6412810000
PCE/6412861000
PCE/6412881000
PCE/6412883000
PCE/6413100000
PCE/6414110000
PCE/6414120000
PCE/6416110000
PCE/6416120000
PCE/6416130000
PCE/6416140000
PCE/6416210000
PCE/6416220000
PCE/6416221000
PCE/6416230000
PCE/6416240000
PCE/6416250000
PCE/6416260000
PCE/6416270000
PCE/6416280000
PCE/6416310000
PCE/6416320000
PCE/6416330000
PCE/6416340000
PCE/6416350000
PCE/6416360000
PCE/6416380000
PCE/6416400000
PCE/6416500000
PCE/6416600000
PCE/6416700000
PCE/6416800000
PCE/6418200000
PCE/6411270000
PCE/6411310000
PCE/6411340000
PCE/6411350000
PCE/6411550000
PCE/6412170000
PCE/6412320000
PCE/6412400000
PCE/6412520000
PCE/6412820000
PCE/6412850000
PCE/6412860000
PCE/6412870000
PCE/6412882000
PCE/6413220000
PCE/6413230000
PCE/6413240000
PCE/6413280000
PCE/6414210000
PCE/6414220000
PCE/6417110000
PCE/6417180000
PCE/6417210000
PCE/6417220000
PCE/6417230000
PCE/6417240000
PCE/6417250000
PCE/6417280000
PCE/6417310000
PCE/6417320000
PCE/6417380000
PCE/6417410000
PCE/6417430000
PCE/6417450000
PCE/6417460000
PCE/6417470000
PCE/6417480000
PCE/6417600000
PCE/6417810000
PCE/6417880000
PCE/6418100000
PCE/6418800000
PCE/6452130000
PCE/6451210000
PCE/6452110000
PCE/6452120000
PCE/6452210000
PCE/6452220000
PCE/6452300000
PCE/6452620000
PCE/6452610000
PCE/6452640000
PCE/6452410000
PCE/6452420000
PCE/6452510000
PCE/6452520000
PCE/6452800000
PCE/6458300000
PCE/6451110000
PCE/6451140000
PCE/6451220000
PCE/6454200000
PCE/6454300000
PCE/6458800000
PCE/6211400000
PCE/6456000000
PCE/6458210000
PCE/6458220000
PCE/6211100000
PCE/6211200000
PCE/6211300000
PCE/6211810000
PCE/6211880000
PCE/6455000000
PCE/6457110000
PCE/6457120000
PCE/6457130000
PCE/6457180000
PCE/6457211000
PCE/6457212000
PCE/6457230000
PCE/6458100000
PCE/7493100000
PCE/7493200000
PCE/6461100000
PCE/6461200000
PCE/6461300000
PCE/6461400000
PCE/6461500000
PCE/6461700000
PCE/6461800000
PCE/6468810000
PCE/6468880000
PCE/6471100000
PCE/6471210000
PCE/6471220000
PCE/6471230000
PCE/6471240000
PCE/6471800000
PCE/6472000000
PCE/6473000000
PCE/6468500000
PCE/6468400000
PCE/6468100000
PCE/6462100000
PCE/6462210000
PCE/6462220000
PCE/6462310000
PCE/6462320000
PCE/6463100000
PCE/6463210000
PCE/6463220000
PCE/6463310000
PCE/6463320000
PCE/6463411000
PCE/6463412000
PCE/6463421000
PCE/6463422000
PCE/6463510000
PCE/6463520000
PCE/6463810000
PCE/6463821000
PCE/6463822000
PCE/6464110000
PCE/6464120000
PCE/6464131000
PCE/6464132000
PCE/6464210000
PCE/6464220000
PCE/6464230000
PCE/6464241000
PCE/6464242000
PCE/6465100000
PCE/6465200000
PCE/6465300000
PCE/6466000000
PCE/6467800000
PCE/6468330000
PCE/6468310000
PCE/6468320000
PCE/6468820000
PCE/6478000000
PCE/6488000000
Description
REMUNERATION PPALE TITULAIRES CIVILS ET STAGIAIRES
CDI REMUNERATION SUR PRINCIPAL
CDD REMUNERATION SUR PRINCIPAL
PERSONNEL DE DROIT LOCAL
AUTRES NON TITULAIRES REMUNERATIONS
OUVR ETAT SALAIRE INDEXE SUR LE POINT
OUVR ETAT SALAIRE INDEXE SUR AUTRE BASE
SOLDE DES MILITAIRES D'ACTIVE OFFICIERS
SOLDE DES MILITAIRES D'ACTIVE SOUS OFFIC
SOLDE DES MILIT ACTIVE MILITAIRE DU RANG
SOLDE DES MILITAIRES D'ACTIVE VOLONTAIRE
REMUNERATION DES AUTRES MILITAIRES
EMPLOIS AIDES DE L'ADMINISTRATION
AUTR REMU VOLONTAIRES CIVILS
AUTR REMU MINISTRES SECRETAIRES D'ETAT
REMUNERATION DES APPRENTIS
CONGES DE LONGUE DUREE
INDEMNITE MENSUELLE FORFAITAIRE - CONGE FORMATION
DIVERS AUTRE REMU PRINCIPAL ET SALAIRE
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE PERSONNEL CIVIL
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE PERSONNEL MIL
INDEMN RESID PERS CIVIL METROPOLE ET OM
INDEMN RESID PERS CIVIL A L'ETRANGER
INDEMN RESID MIL EN POSITION ACTIV METRP
INDEMN RESID MIL RESERV MEROP ET ETRANG
INDEMN RESID MIL POSIT D'ACTIVITE ETRANG
SUP FAMILIAL DE TRAITMT MEROPOLE
SUP FAMILIAL DE TRAITMT DOM AUTRES COM
SUP FAMILIAL DE TRAITMT ETRANGER
SUP FAMILIAL DE TRAITMT METROPOLE
SUP FAMILIAL DE SOLDE DOM AUTRE COM
SUP FAMILIAL DE SOLDE ETRANGER
MAJORATIONS FAMILIALES
MAJORAT TRAITMT AFFECTAT DOM TITUL CIVIL
MAJORAT TRAITMT AFFECTAT COM TITUL CIVIL
MAJO TRAITMT AFFECTAT DOM NON TITULAIRES
INDEX TRAITMT AFFECT COLL TERR ET DEPART
OUVR ETAT MAJO SALAIRE AFFECTATION DOM
OUVR ETAT MAJO SALR AFFECTA COM STAT SPE
MILIT MAJORAT INDEXAT SOLDE AFFECTAT DOM
MILIT COMPLEMT SPE INDEX SOLD COLL TERR
REMUNERATIONS ACTE / TACHE / HEURE INDEXEES
INDEMN RESID PRIME SPECIALE INSTALLATION
INDEMNITES OUTRE MER PERSONNELS CIVILS
HEURES SUPPLEMENTAIRES
INDEMNITES HORAIRES TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES
INDEM COMPENSATRICE RECLASSEMT INDICIAIR
INDEMN RECONVERSION MILITAIRE CONTRACTUEL
AUTRES CHARGES CONNEXES INDEXEES
INDEMNITE DEGRESSIVE IECSG
INDEMNITES INTERMINISTERIELLES INDEXEES POINT
INDEMN MINIST INDEXEES SOUMISES COT RETRAITE
AUTRES INDEMN MINIST INDEXEES SUR LE POINT
INDEMN CHARG MIL PERS EN ACTIVITE INDEX
MAJOR INDEMN CHARG MIL PERS ACTIV INDEX
COMPLMT FORF INDEM CHARG MIL PERS ACTIV
SUPPLMT FORF INDEM CHARG MIL PERS ACTIV
INDEMN SERVICE CAMPAGNE PERS EN ACTIVITE
INDEMN SERVICE AERIEN PERS EN ACTIVITE
INDEMN SERVICE AERIEN MILITAIRES PARACHUTISTES
MAJORATION SERVICE A LA MER PERS ACTIV
MAJORATION SERVICE SSMARIN PERS ACTIVITE
INDEMN SUJETION SPEC POLICE PERS ACTIVIT
ISSE OPEX PERSONNELS EN ACTIVITE INDEXEE
ISSE PERSONNELS EN ACTIVITE INDEXEES
AUTRE INDEMN SUJETION SPE PERS ACTIVITE
PRIME QUALIF OFFICIER BRVT PERS ACTIVITE
PRIME QUALIF OFFICIER ISSU CERTAIN ECOLE
PRIME QUALIF SERVICE SSOFFICIER ACTIVITE
PRIME QUALIF DIPLOME ET TITRE DE GUERRE
PRIME SPE QUALIF PROFESSION MEDIC ARMEE
ALLOC SPE DEVPMT INGE ARMEMT PERS ACTIV
AUTRE PRIME QUALIF TECHN PERS MIL ACTIV
AUTR INDEMN PERS MIL ACTIV PERS EN ACTIV
INDEM SUJETION CHARG MIL PERS DE RESERVE
INDEMN SUJETIONS SPECIALES PERS RESERVE
PRIME QUALIF TECHNICITE PERS DE RESERVE
AUTRE INDEMNITE DES PERSONNELS DE RESERV
COMPENSATION REDUC DE CHARGE DE SECU SOC
RESERVISTES REMUNERATIONS
REMUNERATION ACTIVITES FORMATION ET RECRUTEMENT
REMUNERATIONS ACTE / TACHE / HEURE NON INDEXEES
REMUNERATIONS ACTE TACHE HEURE NON INDEXEES OPEX
SOLDE DES RESERVISTES
INDEMN LIEES A LA RESIDENCE ET A LA MOBILITE
INDEMNITES OUTRE MER PERSONNELS MILITAIRES
INDEMNITES REPRESENTATIVES DE FRAIS
ASTREINTES
RACHAT CET CONVERSION COTISATIONS ERAFP
INDEMNITES JOURNALIERES ABSENCE TEMPORAIRE
INDEMN DEPART LIEES RESTRUCTURATIONS PERS DEFENSE
INDEMNITE GARANTIE INDIVIDUELLE POUVOIR ACHAT
AUTRES CHARGES CONNEXES NON INDEXEES
INTERMIN N INDEX INDM SUJET PERS CABINET
PRIME DE FONCTIONS ET DE RESULTATS
INDEM FONCTIONS SUJETIONS EXPERTISE
AUTR INDEM INTERMIN N INDEX PERS CIVIL
INDEMN MINIST NON INDEXEES SOUMISES COT RETRAITE
AUTRES INDEM MINISTERIELLES NON INDEXEES POINT
COMPLMT SPEC CHARG MIL SECU PERS ACTIVIT
AUTR INDEM SUJETION CHARG MIL PERS ACTIV
INDEMN DE RESPONSABILITE PERS EN ACTIVIT
INDEMN LIEE SERVICE EFFECTUE PERS ACTIV
INDEMN LIEE A RISQUE PARTICUL PERS ACTIV
INDEMN LIEE EXERC CERTAINE FCT PERS ACTI
INDEMN TEMPS ACTIVITE OBLIG PROF COMPLMT
AUTRE INDEMNITE SUJETION SPE PERS ACTIV
PRIME QUALIF ALLOC MISSION JUDIC GENDARM
PRIME DE QUALIF A CERTAINS MILIT GENDARM
AUT PRIMES DE QUALIF ET TECH PERS ACTIV
PRIME D'ENGMT ET ATTRACTIV PERS EN ACTIV
INDEM D'APPEL DE PREPARATION A LA DEFENS
PRIME SERV DES INGE D'ETUDES TECH D'ARME
PRIME DE SERV ET RENDEMENT INGE ARMEMENT
PRIME DE SERV ET RENDEMT ALLOUEE A INGE
DIV INDEMN PERS MILIT ACTIV PERS ACTIV
INDEMN PR SUJETIONS SPE PERS DE RESERVE
DIV AUT INDEM PERS DE RESERVE
DIV AUT INDEM MILIT DE N ACTIV
AGENTS EN FORMATION PROF - AUTRES INDEMNITES
DIVERSES AUTRE REMUNERATION DU PERSONNEL
CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE CAS PENSION
COTIS LIEE AU RISQUE INVALID FCTNR CIVIL
COTIS PATRONALES DE RETRAITE FCTNR CIVIL
COTIS PATRONALES DE RETRAITES MILITAIRES
COTIS PATRON REGIME ADDITIONNEL CIVIL
COTIS PATRON REGIME ADDITIONNEL MILIT
COTIS REGIME PENS OUVRIER ETB INDUS ETAT
FSPOEIE CESSATION ANTICIPEE D'ACTIVITE
FSPOEIE CAS CULTES SUBVENTION EQUILIBRE
CAS PENSIONS CULTES - SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
COTI ASSR VIEIL-AGT NTITU-COTI SAL PLAF
COTI D'ASSR VIEILL-AGT NTITUL-COTI SAL
IRCANTEC AGENT NON TITULAIR SOUS PLAFOND
IRCANTEC AGENT NON TITULAIR SUR PLAFOND
AUTRES COTIS ET CONTRIB DIV REGIM RETRAIT COMPL
CONTRIBUTION A LA CNRACL
COTIS SECU MALADIE PERSONNELS CIVILS
COTIS SECU MALADIE PERSONNELS MILITAIRES
COTIS AT ET MP AGENTS CONTRACTUELS
COTIS PATRON PERSO DE NOUVELLE-CALEDONIE
COTIS CAISSES DE REGIME ETRANGER DE SECU
COTIS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX
VERSEMENT AU FNAL
COTISATIONS ALLOCATIONS FAMILIALES
CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE CIVIL
CONTRIBUTION SOLIDARITE AUTONOMIE MILITA
TAXE SUR LES SALAIRES
TAXE D'APPRENTISSAGE
VERSEMENT DE TRANSPORT
AUTRE IMPOT SUR REMU REVENANT A L'ETAT
AUTRE IMPOT REMU NE REVENANT PAS A ETAT
COTISATIONS ASSURANCE CHOMAGE
AFFIL RETRO VERSEMENT AU REGIME GENERAL
AFFIL RETRO VERSEMENTS A L'IRCANTEC
AFFIL RETRO VERSEMENTS AUX AGENTS
AFFIL RETRO VERSEMENTS AUX AUTRE REGIME
COMPENSATION DEMOGRAPHIQUE GENERALISEE PERS CIVIL
COMPENSATION DEMOGRAPHIQUE GENERALISEE PERS MILIT
COMPENSATION DEMOGRAPHIQUE CNRACL
COTISATIONS AUX ASSURANCES PRIVEES
REMBOURST REGIME RETRAITE COTISATIONS SALARIALES
REMBOURST REGIME RETRAITE CONTRIBUTIONS EMPLOYEURS
ALLOC FAMILIALE ET AVANTAGE FAMILIAL
COMPLEMENT FAMILIAL
ALLOCATION D'EDUCATION SPECIALE
ALLOCATION DE SOUTIEN FAMILIAL
ALLOCATION DE RENTREE SCOLAIRE
ALLOCATION JOURNALIERE PRESENCE PARENTAL
ALLOCATION JEUNE ENFANT
AIDES FAMILLE DOM ET PREST FAMIL INDEXEEES PT
DIVERS AUTRE PRESTA DIRECTE D'EMPLOYEUR
PREST FACULT ACTION SOC AIDE INDIV LOGMT
PREST FACULT SOCIAL CULT SPORT ET LOISIR
PREST FACULT SOCIAL AIDE MERE ET FAMILLE
PREST FACULT ACTION SOCIAL SECOURS
PREST FACULT ALLOCATION ENFANT HANDICAPE
AUTRE PRESTA FACULTATIVE D'ACTION SOCIAL
AIDES INDIVIDUELLES PERSONNES HANDICAPEE
REMBOURST FORFAITAIRES TRANSPORTS
CAPITAL DECES
ALLOC SPEC DE CESSATION ANTICIPEE D'ACTI
ALLOCATION DE RETOUR A L'EMPLOI
PENSIONS POUR ANCIENNETE
PENS INVAL IMPUT AVT AGE LEGAL DEPART RETRAITE
PENS INVAL IMPUT DES AGE LEGAL DEPART RETRAITE
PENS INVAL IMPUT AVT AGE LEGAL DEPART RETRAITE
PENS INVAL N IMPUT DES AGE LEGAL DEPART RETRAITE
MAJORATION ENFANT PENSION D'ANCIENNETE
MAJ ENF PENS INVAL IMPUT AVT AGE LEGAL DEPART RETR
MAJ ENF PENS INVAL IMPUT DES AGE LEGAL DEPART
MAJ ENF PENS INVAL N IMPUT AVT AGE LEGAL DEPART
MAJ ENF PENS INVAL N IMPUT DES AGE LEGAL DEPART
MAJ TIERCE PERS INVAL IMPUT AVT AGE LEGAL DEPART
MAJ TIERCE PERS INVAL IMPUT DES AGE LEGAL DEPART
MAJO TIERCE PERS INV N IMPUT AVT AGE LEGAL DEPART
MAJO TIERCE PERS INV N IMPUT DES AGE LEGAL DEPART
RENTES VIAGERES INVAL AVT AGE LEGAL DEPART
RENTES VIAGERES INVAL APRES AGE LEGAL DEPART
INDEMNITES TEMPORAIRES PENSIONS DIRECTES
ALLOC SUPPLEMENTAIRE ART L815-2 COD SECU
MAJORATION ALLOC SPE ART L814-2 COD SECU
PENS VEUFS VEUVES ET ORPH DE MOINS 21 AN
PENSIONS D'ORPHELINS INFIRMES MAJEURS
PENS TEMP D'ORPH DE MOINS DE 21 AN
PENS TEMP D'ORPH INFIRMES MAJEURS
MAJOR POUR ENFANTS PENSIONS DERIVEES
RENTE VIAGERE INVALIDITE AUX AYANT CAUSE
INDEMNITE TEMPOR VERSEE AUX AYANTS CAUSE
ALL SUP ART L815-2 COD SS PENS AYT CAUSE
MAJ SPE ARTL814-2COD SS PENS AYT CAUSE
ATI ATTRIBUEE A TITRE TEMPORAIRE
ATI DEFINITIVE AUX AGENTS EN ACTIVITE
ATI DEFINITIVE VERSEE AUX RETRAITES
PENSIONS ALLOCATIONS INDEMNITES DIVERSES
AUTRES PENSIONS
ALLOCATIONS D'INVALIDITE TEMPORAIRE
ACCIDENT DE SERVICE ET MALADIE PROFESSIO
ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIO
AUTRES RISQUES MALADIE
DIVERSES AUTRES CHARGES SOCIALES
AUTRES CHARGES DE PERSONNEL
Montant affecté
21
22
23
-
Regroupement de compte
Traitement brut
Nouvelle bonification indiciaire (NBI)
Indemnité de résidence
Supplément familial (SFT-SFS)
Majorations
Indemnités indexées
Indemnités non indexées
Contributions exceptionnelles au CAS Pension
CAS pensions civils + ATI civils
CAS militaires
Régime additionnel de la fonction publique (RAFP)
Cotisations patronales au FSPOEIE
Contributions au FSPOEIE
Cotisations retraites autres
Cotisations sécurité sociale (hors vieillesse)
FNAL + CNAF + CSA
Autres
Prestations sociales
remboursement transport
capital décès
Cessation anticipée d'activité (CAA)
Allocation de retour à l'emploi
Pensions (dépenses annexes)
Accidents du travail
Autres
Non affecté
210
211
212
213
214
215
216
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
231
232
233
234
236
237
238
239
Non affecté
Montant
0,0
0,0
0,0
Montant
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Catégorie de destination (% du total de la catégorie ou du groupe)
1
1A
1B
1C
1D
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100,0%
1A
1B
1C
1D
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Consommation 2015 en M€ par compte PCE et ventilation selon les agrégats de l'outil
Groupe
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Contrôle de la ventilation
Catégorie 1
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l
Socle d'exécution N-1
1- Exécution du titre 2 en M€ en 2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Hors CAS
dont assiettes de CAS Pensions civils
dont assiettes de CAS Pensions militaires
CAS
Fongibilité asymétrique technique exécutée
dont assiettes de CAS Pensions civils
dont assiettes de CAS Pensions militaires
2- Retraitements à effectuer sur l'exécution 2015 pour constituer une base de masse salariale sur laquelle
pourront s'imputer les facteurs d'évolution des dépenses de personnel en 2016
0,00
0,00
0,00
Hors CAS
dont assiettes de CAS
Pensions civils
dont assiettes de
CAS Pensions
militaires
CAS
0,00
0,00
0,00
Valeur avant
retraitements
Retraitements
0,00
(en M€, avec 2 décimales)
Transferts pérennes en gestion 2015 et en LFI 2016 (-/+)
Décentralisation
GIPA
Indemnisation des jours de CET
Mesures de restructuration
Autres Primes non reconductibles
Apurement d'un report de charges de 2014
Report de charges sur 2016
Retard dans le versement d'une contribution au CAS Pensions
Autre (préciser) (dont notamment retraitement des rattachements de fonds de concours)
0,00
Total des éléments retraités
0,00
0,00
0,00
3- Exécution des crédits de titre 2 en 2015 retraitée des éléments non reconductibles, des mesures de périmètre de LFI
2016 et des transferts pérennes intervenus en cours de gestion 2015
(en M€, avec 2 décimales)
Rémunérations principales 2015 (catégorie 21) (hors crédits transférés en gestion )
Part évoluant avec le point et le GVT
dont éléments soumis à retenues CAS Pensions
dont éléments soumis à retenues CAS Pensions militaires
Part évoluant uniquement avec le point
Rémunérations principales : Part évoluant différemment et emplois gérés en enveloppe
dont rémunération des
dont rémunération des
dont rémunération des Ouvriers d'Etat
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Indemnitaire 2015 (catégorie 21)
Part évoluant avec le point
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
dont nouvelle bonification indiciaire civils
dont nouvelle bonification indiciaire militaires
dont indemnités civiles soumises à retenues CAS Pensions
dont indemnités militaires soumises à retenues CAS Pensions
Part évoluant différemment
dont primes soumises à retenues CAS pensions
Cotisations sociales hors CAS Pensions (catégorie 22)
Masse des cotisations patronales
dont contribution employeur FSPOEIE
dont cotisations patronales au RAFP (comptes PCE 645221 et 645222)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Contributions employeur au CAS Pensions exécutées en 2015
Contribution au CAS pensions au titre des civils et ATI
Contribution au CAS pensions au titre des militaires
Subvention au FSPOEIE (ouvriers d'État)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Prestations sociales et allocations diverses (catégorie 23)
0,00
0,00
Total T2 retraité (*)
Total T2 retraité hors CAS
dont total assiettes CAS Pensions civils
dont total assiettes CAS Pensions militaires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(*) Ce total est égal à la somme de l'exécution du titre 2 en 2015 et des éléments à retraiter de 2016.
Taux implicite de charges patronales sur les primes appliquées par l'outil
Taux implicite de charges patronales sur les rémunérations principales appliquées par l'outil
I - Socle exécution n-1
0,00%
0,00%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Principales hypothèses salariales
II.1 - Coûts d'emploi :
(traitement brut + IR + SFT)
Coûts non chargés en euros (moyenne annuelle)
Arrivées
Départs
Arrivées
Départs
Arrivées
Départs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ouvriers d'Etat
II.2 - Primes :
(NBI + majorations + indemnités indexées + indemnités non indexées) / (traitement brut + IR + SFT)
Pourcentage de prime moyen sur l'année N-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ouvriers d'Etat
II.3 - Coûts d'emploi soumis à retenues CAS Pensions :
(traitement brut + NBI + IMT + IRTI + ISSP + PSS + solde des réservistes + congé de longue durée)
Coûts non chargés en euros (moyenne annuelle)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ouvriers d'Etat
Données Brutes
Retraitement
mesures
catégorielles
Retraitement
mesures
générales
Autres
retraitements
Masses
retraitées
Masse indiciaire en N pour le calcul du GVT (points ou M€)
100,00
-
-
-
100,00
Masse indiciaire en N+1 pour le calcul du GVT (points ou M€)
101,00
-
-
-
101,00
"Taux de primes indexées sur l'IM de l'agent"
Taux de primes (en % des rémunérations principales)
Calculé
1,00%
GVT positif du traitement brut déduit pour les présents-présents
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Taux de présents-présents d'une année sur l'autre sur lequel appliquer le GVT positif
II.3 - Hypothèses salariales (en % ou M€)
1 - Point fonction publique
Evolution de la valeur moyenne du point
dont EAP de N-1
Autres mesures (points différenciés, etc..) en % des rémunérations
0,00%
0,00%
2 - Mesures bas salaires indiciaires (y.c. charges)
Mesures bas salaires civils (hors charges)
Mesures bas salaires militaires (hors charges)
Mesures bas salaires n'ayant pas d'impact CAS (hors charges)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3- Indemnités exceptionnelles bas salaires (M€) Montant total
Montant hors charges
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 - Rebasage de dépenses au profil atypique - HORS GIPA
dont indemnisation des jours de CET
dont mesures de restructuration
dont …
dont …
dont …
dont …
dont …
dont rebasage compris dans l'assiette de CAS Pensions civils
dont rebasage compris dans l'assiette de CAS Pensions militaires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 - Autres variations (M€, y.c. charges)
dont fongibilité asymétrique technique
dont fongibilité asymétrique technique portant sur les assiettes de CAS civils (hors charges)
dont fongibilité asymétrique technique portant sur les assiettes de CAS militaires (hors charges)
dont …
dont …
dont …
dont …
dont … parmi les autres variations des rémunérations incluses dans l'assiette de CAS Pensions civils (hors charges)
dont … parmi les autres variations des rémunérations incluses dans l'assiette de CAS Pensions militaires (hors charges)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 - GVT positif indiciaire
(hors catégoriel, exprimé en % de la part des rémunérations concernées)
5 - Evolution des rémunérations des catégories atypiques en %
dont Evolution des rémunérations des
dont Evolution des rémunérations des
dont Evolution des rémunérations des Ouvriers d'Etat
6 - Catégoriel (statutaire et indemnitaire) (y.c. charges)
A- mesures catégorielles statutaires et indiciaires (hors charges)
dont mesures catégorielles statutaires et indiciaires incluses dans l'assiette de CAS Pensions civils
dont mesures catégorielles statutaires et indiciaires incluses dans l'assiette de CAS Pensions militaires
B- mesures catégorielles indemnitaires (hors charges)
dont primes non reconductibles ( montant total )
dont mesures catégorielles indemnitaires incluses dans l'assiette de CAS Pensions civils
dont mesures catégorielles indemnitaires incluses dans l'assiette de CAS Pensions militaires
7- Rebasage de la GIPA
10 - Impact des mesures de périmètre
Impact T2 HCAS
dont assiette de CAS Pensions civils
dont assiette de CAS Pensions militaires
Impact T2 CAS
11 - Prestations sociales et allocations diverses (catégorie 23)
II - Hyp. salariales
Evolution CAS Pensions (assiettes et contributions)
Variation des contributions au CAS "Pensions"
2015
2016
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
1/ Variation des contributions PCMR
- dont variation des contributions au titre des civils+ATI
- dont variation des contributions au titre des militaires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
74,60%
126,07%
74,60%
126,07%
74,60%
126,07%
74,60%
126,07%
74,60%
126,07%
74,60%
126,07%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2015
2016
Assiette de CAS Pensions (civils+ATI)
Assiette de CAS Pensions (militaires)
Taux de CAS Pensions (civils+ATI)
Taux de CAS Pensions (militaires)
2/ Variation régimes particuliers (ministres du culte…)
3/ Variation du FSPOEIE
Subvention FSPOEIE (montant total)
Contribution au CAS Pensions civils+ATI
Contribution au CAS Pensions militaires
Subvention FSPOEIE
Subvention au CAS Pensions au titre des cultes
Total Contribution au CAS Pensions
Variation de la contribution employeur au FSPOEIE
Contribution employeur au FSPOEIE
Taux de contribution (pour information)
0,00
0,00
33,87%
III - CAS pensions
0,00
2017
0,00
2018
0,00
2019
0,00
2020
0,00
34,28%
34,28%
34,28%
34,28%
34,28%
Flux d'effectifs
NB : HORS DECENTRALISATION ET TRANSFERTS D'EMPLOIS ENTRE L'ETAT ET D'AUTRES PERSONNES MORALES
I - Flux des départs et des arrivées (ETP)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
108%
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Arrivées
Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12
5
Ne pas introduire d'EAP sur cette ligne
Mois moyen des arrivées ci-dessus
Incidence de la date moyenne des arrivées
ex. : 100 % = année pleine ; 33 % = tiers d'année et effet report sur l'année suivante…
Départs (comptées positivement)
Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12
Ne pas introduire d'EAP sur cette ligne
Mois moyen des départs ci-dessus
Incidence de la date moyenne des départs
ex. : 100 % = année pleine ; 33 % = tiers d'année et effet report sur l'année suivante…
0
Arrivées
Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des arrivées ci-dessus
Incidence de la date moyenne des arrivées
Départs
Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des départs ci-dessus
Incidence de la date moyenne des départs
0
Arrivées
Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des arrivées ci-dessus
Incidence de la date moyenne des arrivées
Départs
Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des départs ci-dessus
Incidence de la date moyenne des départs
0
Arrivées
Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des arrivées ci-dessus
Incidence de la date moyenne des arrivées
Départs
Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des départs ci-dessus
Incidence de la date moyenne des départs
0
Arrivées
Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des arrivées ci-dessus
Incidence de la date moyenne des arrivées
Départs
Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des départs ci-dessus
Incidence de la date moyenne des départs
0
Arrivées
Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des arrivées ci-dessus
Incidence de la date moyenne des arrivées
Départs
Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des départs ci-dessus
Incidence de la date moyenne des départs
0
Arrivées
Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des arrivées ci-dessus
Incidence de la date moyenne des arrivées
Départs
Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des départs ci-dessus
Incidence de la date moyenne des départs
0
Arrivées
Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des arrivées ci-dessus
Incidence de la date moyenne des arrivées
Départs
Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des départs ci-dessus
Incidence de la date moyenne des départs
0
Arrivées
Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des arrivées ci-dessus
Incidence de la date moyenne des arrivées
Départs
Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des départs ci-dessus
Incidence de la date moyenne des départs
0
Arrivées
Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des arrivées ci-dessus
Incidence de la date moyenne des arrivées
Départs
Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des départs ci-dessus
Incidence de la date moyenne des départs
0
Arrivées
Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des arrivées ci-dessus
Incidence de la date moyenne des arrivées
Départs
Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des départs ci-dessus
Incidence de la date moyenne des départs
Ouvriers d'Etat
Arrivées
Nombre d'arrivées entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des arrivées ci-dessus
Incidence de la date moyenne des arrivées
Départs
Nombre de départs entre le 1/1 et le 31/12
Mois moyen des départs ci-dessus
Incidence de la date moyenne des départs
Total des arrivées
Total des départs
Solde (en ETP)
IV - Flux effectifs
Valorisation du schéma d'emplois
Schéma d'emplois
Valorisation des schémas d'emplois 2010-2013
Incidence budgétaire du schéma d'emplois
2015
2016
2017
2018
2019
2020
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
0
Schémas d'emploi en ETP
schéma d'emplois année n (ETPT)
0
schéma d'emplois année n (ETPT)
0
schéma d'emplois année n (ETPT)
0
schéma d'emplois année n (ETPT)
0
schéma d'emplois année n (ETPT)
0
schéma d'emplois année n (ETPT)
0
schéma d'emplois année n (ETPT)
0
schéma d'emplois année n (ETPT)
0
schéma d'emplois année n (ETPT)
0
schéma d'emplois année n (ETPT)
0
schéma d'emplois année n (ETPT)
Ouvriers d'Etat
schéma d'emplois année n (ETPT)
Total Schéma d'emplois (en ETP)
EAP schéma d'emplois n-1
Total Schéma d'emplois (en ETPT)
Rappel LFI/LPFP (en ETP)
Nombre de départs à la retraite
Taux de non remplacement (prévision d'exécution)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00000
0,0000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00000
0,0000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00000
0,0000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00000
0,0000000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00000
0,0000000
0,00
0,00
0
EAP schéma d'emplois n-1
Suppressions d'ETPT schéma d'emplois année n
0,00
0,00
0,00
0
EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT)
Schémas d'emploi en ETP
0,00
0,00
0,00
0
EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT)
Schémas d'emploi en ETP
0,00
0,00
0,00
0
EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT)
Schémas d'emploi en ETP
0,00
0,00
0,00
0
EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT)
Schémas d'emploi en ETP
0,00
0,00
0,00
0
EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT)
Schémas d'emploi en ETP
0,00
0,00
0,00
0
EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT)
Schémas d'emploi en ETP
2020
0
EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT)
Schémas d'emploi en ETP
2019
0
EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT)
Schémas d'emploi en ETP
2018
0
EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT)
Schémas d'emploi en ETP
2017
0
EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT)
Schémas d'emploi en ETP
2016
0
EAP schéma d'emplois n-1 (ETPT)
Schémas d'emploi en ETP
Coût d'entrée
chargé
V -Valorisation schéma emplois
Tableau de calculs
Exécution
2015
Variation des rémunérations principales
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
+5
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
Ouvriers d'Etat
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0 eur
0 eur
0
0,0
Exécution
2015
+5
Synthèse des emplois
Variation des effectifs en ETP
Variation des effectifs en ETP travaillés
Mesures salariales (%)
- évolution de la valeur du point
- autres mesures
GVT solde indiciaire (hors catégoriel, exprimé en % des rémunérations principales)
-GVT positif indiciaire (hors catégoriel, exprimé en % des rémunérations principales)
-GVT négatif
Mesures catégorielles statutaires et indicaires (hors charges)
(exprimées en meuros, concernant les rémunérations principales uniquement)
Mesures catégorielles indemnitaires (hors charges)
Exécution
2015
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(en millions d'euros)
Rémunérations principales
Part évoluant avec le point et le GVT
Part évoluant uniquement avec le point
Montant indemnitaire évoluant avec le point
TOTAL CAS pensions
contribution CAS civils et ATI
contribution CAS militaires
FSPOEIE et cultes
Prévision
2016
0,0
0 eur
0 eur
0
-0
0,0000
0,0000
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
2017
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,000
0,000
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
Programmation
2018
2019
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0 eur
0 eur
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0 eur
0 eur
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0 eur
0 eur
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0 eur
0 eur
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0 eur
0 eur
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0 eur
0 eur
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0 eur
0 eur
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0 eur
0 eur
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0 eur
0 eur
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0 eur
0 eur
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0 eur
0 eur
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0 eur
0 eur
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
Prévision
2016
0
-0
2017
0
0
Programmation
2018
2019
0
0
0
0
2020
0
0
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Prévision
2016
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programmation
2018
2019
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Variation des rémunérations principales (hors charges)
Incidence financière de la variation des effectifs
0
0
0
VI - Tableau calculé
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ouvriers d'Etat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
GVT solde indiciaire
GVT positif indiciaire
GVT négatif
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ouvriers d'Etat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Mesures catégorielles indiciaires
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Point FP (y compris points uniformes et différenciés)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Point FP
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Mesures catégorielles indemnitaires (exprimées en Meuros)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
GVT indemnitaire positif
GVT indemnitaire négatif
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ouvriers d'Etat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Prévision
2016
0
2017
0
Programmation
2018
2019
0
0
2020
0
Dont incidence financière de la variation des effectifs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ouvriers d'Etat
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Mesures catégorielles
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Variation contribution employeur FSPOEIE
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
GVT solde
GVT positif
GVT négatif
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Point FP
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Effet des mesures bas salaires
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Evolution de la part des rémunérations non liées au PFP
0
0
Ouvriers d'Etat
(yc charges)
(hors schéma d'emplois)
0,0
0,0
0,0
Effet des mesures bas salaires
Variation des rémunérations indemnitaires (hors charges)
Dont incidence financière de la variation des effectifs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ouvriers d'Etat
Exécution
2015
(en millions d'euros)
Variation des cotisations sociales (hors CAS pensions)
VI - Tableau calculé
Tableau de calculs
Exécution
2015
Variation des rémunérations soumises à retenues CAS Pensions
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
0
- coût non chargé des entrées en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- coût non chargé des sorties en moyenne sur l'année (rémunérations principales)
- variation des effectifs en ETP
- variation des effectifs en ETP travaillés
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels
- incidence en Meuros de la variation des effectifs réels sur l'année suivante
0 eur
0 eur
0
0,0
Exécution
2015
0
Synthèse des emplois soumis à retenues CAS Pensions
Variation des effectifs en ETP
Variation des effectifs en ETP travaillés
Mesures salariales (%)
- évolution de la valeur du point
- autres mesures
GVT solde indiciaire (hors catégoriel, exprimé en % des rémunérations principales)
-GVT positif indiciaire (hors catégoriel, exprimé en % des rémunérations principales)
-GVT négatif
Mesures catégorielles statutaires et indicaires civils (hors charges)
(exprimées en meuros, concernant les rémunérations principales uniquement)
Mesures catégorielles statutaires et indicaires militaires (hors charges)
(exprimées en meuros, concernant les rémunérations principales uniquement)
Mesures catégorielles indemnitaires civils (hors charges)
Mesures catégorielles indemnitaires militaires (hors charges)
Autres variations des rémunérations civils (exprimées en meuros)
Autres variations des rémunérations militaires (exprimées en meuros)
VII - Tableau calculé CAS
Prévision
2016
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
0 eur
0 eur
0
0
0,0
0,0
0,0
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2017
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2018
2019
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2020
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Prévision
2016
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2017
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Programmation
2018
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2020
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0,00%
0,00%
0,00%
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0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
Exécution
2015
0,00
0,00
0,00
Prévision
2016
0,00
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
0,00
Programmation
2018
2019
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0,00
0,00
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0,00
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2020
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0
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0
0
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0,0
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0,0
0,0
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GVT solde indiciaire et indemnitaire
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0,0
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0,0
0,0
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0,0
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0,0
0,0
Mesures catégorielles indiciaires et indemnitaires
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Effet des mesures bas salaires
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0,0
0,0
0,0
0,0
Incidence financière de la variation des effectifs
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0,0
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0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
GVT solde indiciaire et indemnitaire
GVT positif indiciaire et indemnitaire
GVT négatif indiciaire et indemnitaire
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0
0
0
0
0
0
0
0
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0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
0,0
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0,0
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0,0
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0,0
0,0
0,0
0,0
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Mesures catégorielles indiciaires et indemnitaires
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Point FP (y compris points uniformes et différenciés)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Effet des mesures bas salaires
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(en millions d'euros)
Rémunérations principales
Part évoluant avec le point et le GVT civils
Part évoluant avec le point et le GVT militaires
Montant indemnitaire
Part évoluant avec le point civils
dont NBI civils
Part évoluant avec le point militaires
dont NBI militaires
Variation des rémunérations soumises à retenues CAS Pensions civils (hors charges)
Variation des rémunérations soumises à retenues CAS Pensions militaires (hors charges)
VII - Tableau calculé CAS
Synthèse Prévision d'exécution du ministère
montants en M€
Exécution
2015
LFI
2016
Socle Exécution n-1 retraitée
dont exécution n-1 hors CAS Pensions
dont impact des mesures de transferts et de périmètre N-1/N
dont total des débasages dépenses au profil atypique :
- GIPA
- compte épargne temps (CET)
- mesures de restructurations
- autres
0,00
0,00
0,00
Impact du schéma d'emplois
dont EAP schéma d'emplois n-1
dont schéma d'emplois n
0,00
0,00
0,00
Mesures catégorielles
Prévision
2016
LPFP
2017
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Programmation
2018
2019
2017
0,00
0,0000
2020
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mesures générales
dont rebasage de la GIPA
dont EAP augmentation du point d'indice n-1
dont augmentation du point d'indice en n
dont mesures bas salaires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GVT solde
dont GVT positif
dont GVT négatif
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Rebasage de dépenses au profil atypique - hors GIPA
dont indemnisation des jours de CET
dont mesures de restructuration
Autres
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Autres variations
dont Prestations sociales et allocations diverses - catégorie 23*
dont fongibilité asymétrique technique*
Autres*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total T2 hors CAS pensions (champ constant 2016)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impact des changements de périmètre
Total T2 hors CAS pensions (à périmètre courant)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impact des changements de périmètre
CAS Pensions (à périmètre courant)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Titre 2 (champ constant 2016)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Titre 2 (à périmètre courant)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
CAS Pensions (champ constant 2016)
civils et ATI
militaires
subvention d'équilibre FSPOEIE et cultes
0,00
(*) A renseigner en variation par rapport à l'année précédente
VIII - Facteurs d'évolution MS
Synthèse Prévision Assiette CAS Pensions civils du ministère
montants en M€
Exécution
2015
LFI
2016
Prévision
2016
LPFP
2017
2017
Programmation
2018
2019
2020
Socle Exécution n-1 retraitée
Exécution n-1 assiettes de CAS pensions civils y.c. fongibilité asymétrique
Impact des mesures de transferts et de périmètre n/n-1
Débasage/rebasage dépenses non reconductibles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impact du schéma d'emplois
dont EAP schéma d'emplois n-1
dont schéma d'emplois n
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mesures générales
dont EAP augmentation du point d'indice n-1
dont augmentation du point d'indice année n
dont mesures bas salaires
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
GVT solde
dont GVT positif
dont GVT négatif
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Mesures catégorielles
0,00
Rebasage de dépenses au profil atypique
0,00
Autres variations de rémunérations (*)
dont Fongibilité asymétrique technique (*)
dont Autres (*)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Assiettes CAS pensions civils (champ constant 2016)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impact des changements de périmètre
Total Assiettes CAS pensions civils (à périmètre courant)
0,00
0,00
0,00
Synthèse Prévision Assiette CAS Pensions militaires du ministère
montants en M€
Exécution
2015
LFI
2016
Prévision
2016
LPFP
2017
2017
Programmation
2018
2019
2020
Socle Exécution n-1 retraitée
Exécution n-1 assiettes de CAS pensions civils y.c. fongibilité asymétrique
Impact des mesures de transferts et de périmètre n/n-1
Débasage/rebasage dépenses non reconductibles
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Impact du schéma d'emplois
dont EAP schéma d'emplois n-1
dont schéma d'emplois n
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Mesures générales
dont EAP augmentation du point d'indice n-1
dont augmentation du point d'indice année n
dont mesures bas salaires
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GVT solde
dont GVT positif
dont GVT négatif
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Mesures catégorielles
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Rebasage de dépenses au profil atypique
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Autres variations de rémunérations (*)
dont Fongibilité asymétrique technique (*)
dont Autres (*)
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Total Assiettes CAS pensions militaires (champ constant 2016)
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0,00
Impact des changements de périmètre
Total Assiettes CAS pensions militaires (à périmètre courant)
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IX - Fact évol assiettes CAS
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