VİOP Günlük Bülten 26 Mart 2015 Perşembe

www.yonetim.net
İÇ DENETİM SORU LİSTESİ
Yürürlük Tarihi :
Sayfa No
:
Revizyon No
:
Doküman No
:
Denetlenen Bölüm :
KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ (YÖNETİM TEMSİLCİSİ)
Denetim Konusu :
Kalite Yönetim Sistemi, Dokümantasyon, Yönetim Sorumluluğu, Ölçme Tarih
Analiz İyileştirme
İmza
Soru ISO 9000
No Madde No
Sorular
1
4.2.1
Kalite Sistemi ile ilgili Prosesler belirlenmişmi, etkileşim
haritası ve ilişkileri belirlenmişmi ?
2
4.2.2.
Kalite El Kitabı oluşturulmuş ve güncel tutulmaktamı dır ?
3
4.2.3.
Doküman yönetimi uygun mu? (Onaylı olup olmadığı,
güncelliği, Dokümanların kontrollü kopya, bilgi için şeklinde
kaşelenmesi
4
4.2.3.
Dokümanların kullanım noktasında bulunabilirliği ve
ulaşılabilirliği (örneğin Kalite Politikasına personel ulaşabiliyor
mu?)
5
4.2.4
Kayıtların yönetimi (tanımlanmışmı ? saklanması, arşivlenmesi
elden çıkarılması ile ilgili sürelere uyuluyormu?)
6
5.4.1
Kalite Hedefleri belirlenmiş mi ? Plan mevcut mu?
7
5.5.
Firma içinde personelin sorumlulukları belirlenmiş mi?
Güncelliği sağlanıyor mu?
8
5.5.2.
Kalite Yönetim Sistemi Performansı donemsel olarak
hazırlanıp Üst Yönetime sunuluyor mu?
9
5.6.
YGG toplantıları belirli dönemlerde yapılyor mu? Belirlenen
aksiyonlar alınıyor mu? Takibi yapılıyor mu?
10
5.6.
YGG toplantı karar tutanaklarının muhafazası ve dağıtımı
yapılmakta mı?
12
5.6.2
5.6.3
YGG gözden geçirme girdileri ve çıktıları standardı karşılıyor
mu ?
Denetçi :
Bulgular
Denetlenen Bölüm :
KALİTE MÜDÜRLÜĞÜ (YÖNETİM TEMSİLCİSİ)
Denetim Konusu :
Kalite Yönetim Sistemi, Dokümantasyon, Yönetim Sorumluluğu, Ölçme Tarih
Analiz İyileştirme
İmza
Soru ISO 9000
No Madde No
Sorular
11
6.1.
İhtiyaç olunan kaynakların belirlenmesi ve sağlanmasında
izlenen yol nedir?
13
8.2.2
İç denetimler planlanıp, uygulanıyor mu?
14
8.2.2
İç denetim yapan personel belirlenmiş mi? Kayıtları tutuluyor
mu?
15
8.2.2
İç denetim sonrasında açılan DÖF' lerin takibi ve gerekli
aksiyonların alınması ile ilgili çalışmalar takip ediliyormu?
Kayıtları mevcut mu? Örnek uygulama görülecek
16
8.4
Kalite yönetim sistemi için gerekli proses verileri
toplanılmakta, izlenip analiz yapılmakta mı?
17
8.4
Proseslerde hedeflerin dışına çıkılması durumunda ne
yapılıyor ?
18
8.5
Düzeltici ve Önleyici Faaliyet uygulamalarının takibi ve
doğrulanması ne şeklide yapılmakta ve kayıt altına alınmakta
mı?
19
8.5.
Müşteri istek ve şikayetleri ile ilgili Düzeltici ve Önleyici
Faaliyetlerin takibi, doğrulanması yapılıyor mu ? Kayıt altına
alınıyor mu ?
Denetçi :
Bulgular

Download Report