DÖFİ formu - eng.bahcesehir.edu.tr

Ref. No:
Uygunsuzluk/Düzeltici ve Önleyici Faaliyet İsteği
(DÖFİ) Raporu
Uygunsuzluğun tespit
edildiği tarih:
Uygunsuzluğun bulunduğu Bölüm ya da Birim:
1. AYRINTILAR: Uygunsuzluk hangi faaliyet sırasında ortaya çıktı?
 İç Tetkik
 Müşteri Şikayeti
 Süreç Uygunsuzluğu
 Öneri (iyileştirme)
 Ürün Uygunsuzluğu
 Diğer
 BG Olayı -Olay No
2. REFERANSLAR: Kullanılan ya da atıfta bulunulan dokümanlar (örn el kitapları, prosedürler, akış
şemaları, standartlar, kayıtlar …)
3. UYGUNSUZLUK: Uygunsuzluk tanımı, öneri, şikayet ya da ihlal olayı.
Gözleyen ya da saptayan:
Birim:
4. DURUM: Durum gözlendiği anda alınan aksiyon nedir?
Öneren:
Tarih:
Uygulama Tarihi:
5. İNCELEME: Uygunsuzluğun sebebi: (inceleme aşaması, uygunsuzluğun bulunduğu birim tarafından
yapılmalıdır)
İnceleyen:
İncelemeye başlama tarihi:
İncelemenin bitirildiği tarih:
http://www.iso27ksecurity.com adresinde yer alan dokümandan uyarlanmıştır.
http://www.iso27001security.com/ISO27k_Nonconformity_corrective_preventive_action_form.docx
6. DÜZELTİCİ/ÖNLEYİCİ FAALİYET: (Önleyici faaliyet sadece “potansiyel uygunsuzluklar” için
gerekmektedir). Sadece ya “Düzeltici Faaliyet” ya da “Önleyici Faaliyet” doldurulmalıdır.
Düzeltici Faaliyet:
Önleyici Faaliyet:
Öneren:
Tarih:
Önerilen devreye alma tarihi:
7. DÜZELTİCİ ya da ÖNLEYİCİ FAALİYETİN GEÇERLİLİĞİNİN DOĞRULANMASI:
Ana sebebi adresliyor mu?
Yeniden ortaya çıkmasını engelliyor mu?
Ana sebebi adresliyor mu?
Yeniden ortaya çıkmasını engelliyor mu?
Geçerli
Geçersiz. Yeni Uygunsuzluk Raporu Düzenle
Geçerli
Geçersiz. Yeni Uygunsuzluk Raporu Düzenle
Düşünceler:
Düşünceler:
İmza:
Tarih:
İmza:
(Baş Denetçi)
Tarih:
(Baş Denetçi)
8. DÖFİ TAKİBİ:
Düzeltici faaliyetin uygulandı mı?
 Evet
 Hayır. Yeni Uygunsuzluk Raporu Düzenle
Önleyici faaliyetin uygulandı mı?
 Evet
 Hayır. Yeni Uygunsuzluk Raporu Düzenle
Düşünceler:
Düşünceler:
İmza:
Tarih:
İmza:
(Baş Denetçi)
Tarih:
(Baş Denetçi)
9. DÖFİ UYGULAMA ETKİNLİĞİNİN ONAYLANMASI:
Düzeltici faaliyet:
 Etkin
 Etkin değil. Yeni DÖFİ formu doldur
Önleyici Faaliyet:
 Etkin
 Etkin değil. Yeni DÖFİ formu doldur
Düşünceler:
Düşünceler:
İmza:
Tarih:
(Baş Denetçi)
İmza:
Tarih
(Baş Denetçi)
Doldurma Yönergesi:
1.
Uygunsuzluğu gözleyen denetçi ya da kişi 1, 2 ve 3. bölümleri dolduracaktır.
2.
Olayın ortaya çıktığı birim ya da bundan etkilenen kişi 4, 5 ve 6. bölümleri dolduracaktır.
3.
Baş denetçi ya da yönetim temsilcisi 7, 8 ve 9. Bölümleri dolduracaktır.
http://www.iso27ksecurity.com adresinde yer alan dokümandan uyarlanmıştır.
http://www.iso27001security.com/ISO27k_Nonconformity_corrective_preventive_action_form.docx

Download Report