Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planı 3 Aylık İzleme Formu Dönem: Defterdarlık 2014 - MART - ÜÇ AYLIK TOPLANTI DEĞERLENDĠRMESĠ DENĠZLĠ DEFTERDARLIĞI UNSUR Standart Kod No KOS 2.7 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Eylem Kod No Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik 2.7.4 mekanizmalar oluşturmalıdır. Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Çalışma Grubu Üyeleri Defterdarlıkların operasyonel planlarını oluşturması ÖNERİ ORTAK (PERSONEL) İşbirliği Yapılacak Birim BAHUM MUH MİLE PERGEN SGB Çıktı/ Sonuç Operasyonel Planlar Tamamlanma Tarihi Açıklama Aralık 2013 Tüm birimlerce Operasyonel Planlar hazırlanmıştır. RDS 5.5 RDS 5.4 KOS 1.6 Yöneticiler, görev alanları çerçevesinde idarenin hedeflerine uygun özel hedefler belirlemeli ve personeline duyurmalıdır. 5.5.2 Yöneticiler, faaliyetlerin ilgili mevzuat, stratejik plan ve 5.4.4 performans programıyla belirlenen amaç ve hedeflere uygunluğunu sağlamalıdır. İdarenin faaliyetlerine ilişkin tüm bilgi ve belgeler doğru, tam ve güvenilir olmalıdır. 1.6.2 Defterdarlıkların operasyonel planlarını hazırlarken faaliyetlerine yönelik hedeflerinin belirlenmesi ve duyurulması Defterdarlıklarda yürütülen faaliyetlerin 3'er aylık dönemler halinde izlenmesinin sağlanması Defterdarlıklardaki işlem süreçlerinde bilgi ve belgelerin doğru, tam ve güvenilir olmasını sağlayacak kontrollerin belirlenmesi PERSONEL PERSONEL ORTAK BAHUM MUH MĠLE PERGEN SGB BAHUM MUH MĠLE PERGEN SGB BAHUM MUH MİLE PERGEN SGB Operasyonel Planlar Aralık 2013 Defterdarlık İç Kontrol Eylem Planının RDS 5.4 eylemi gereğince Mart 2014’te başlanılarak her yıl üçer aylık dönemler halinde birimlere ait Operasyonel Planlara bağlı olarak oluşturulacak Defterdarlık İzleme ve Değerlendirme Raporunun; Defterdarlık İzleme ve Değerlendirme Raporu Defterdarlık İşlem Süreçleri Mart 2014 Nisan 2014 Mart 2014 dönemi için Personel Müdürlüğünce hazırlandığı, Muhakemat, Milli Emlak ve Muhasebe Müdürlüklerince ise hedeflenen değer bilgileri ve buna bağlı olarak gerçekleşen değerler belirlenemediği için hazırlanamadığı tespit edilmiştir. Bakanlığımız Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığınca 14 – 16 ve 18 Nisan 2014 tarihlerinde 1 gün ve 6 saat süreli 3 grup halinde “Defterdarlık İşlem Süreçleri” konferansı düzenlenecektir. 1/1