REPUBLIKA HRVATSKA URED DRŽAVNE UPRAVE U ZAGREBAČKOJ ŽUPANIJI GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2015. GODINU Zagreb, prosinac 2014. SADRŽAJ I. UVOD 3 II. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA 5 III. GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2015. GODINU 6 1. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO 6 2. SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 10 3. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU 14 4. SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE 23 5. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE 26 *FINANCIJSKI PLAN 2 I. UVOD Godišnji plan rada Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji donosi se za 2015. godinu sukladno članku 34. Uredbe o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 154/11 i 17/12) i članku 35. Pravilnika o unutarnjem redu Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji KLASA: 023-01/12-01/09 URBROJ: 238-02-01/3-12-16 od 23. srpnja 2012. godine, KLASA:011-01/12-01/20 URBROJ: 238-06-02/2-12-7 od 17. prosinca 2012. godine, KLASA: 023-01/13-01/11 URBROJ: 238-06-02/2-13-11 od 25. rujna 2013. godine, KLASA: 023-01/14-01/09 URBROJ: 238-06-02/2-14-8 od 07. travnja 2014. godine i KLASA: 023-01/14-01/09 URBROJ: 238-06-02/2-14-13 od 17. listopada 2014. godine. Godišnji plan rada sadrži opći prikaz zadaća i poslova Ureda u 2015. godini, neposredne provedbe zakona i drugih propisa, upravnog, odnosno inspekcijskog nadzora te praćenja stanja u upravnim područjima iz djelokruga ureda državne uprave. Svrha donošenja plana rada Ureda je povećanje učinkovitosti i transparentnosti, kao i jačanje povjerenja građana u državnu upravu iz razloga što Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji: 1. neposredno provodi zakone i druge propise i osigurava njihovu provedbu, 2. rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, ako to posebnim zakonom nije stavljeno u nadležnost središnjim tijelima državne uprave ili pravnim osobama koje imaju javne ovlasti te povjereno tijelima jedinica lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, 3. provodi upravni, odnosno inspekcijski nadzor, 4. prati stanje u svom djelokrugu te središnjim tijelima državne uprave predlaže mjere za unapređenje stanja u pojedinim upravnim područjima. Ured državne uprave u Zagrebačkoj županiji obavlja poslove u sjedištu na adresi u Zagrebu, Trg Josipa Jurja Strossmayera 4, a za obavljanje poslova izvan sjedišta ustrojene su ispostave u Dugom Selu, Ivanić-Gradu, Jastrebarskom, Samoboru, Svetom Ivanu Zelinu, Velikoj Gorici, Vrbovcu i Zaprešiću. U skladu sa navedenim Godišnji plan rada sadrži specifične ciljeve koje je potrebno ostvariti, zadatke/aktivnosti koje je potrebno provesti kako bi se ti ciljevi ostvarili, indikatore rezultata tj. način na koji mjerimo ostvarene zadatke odnosno aktivnosti, rokove u kojima se zadaci odnosno aktivnosti moraju obaviti, tko je odgovoran za provedbu aktivnosti odnosno zadataka, vrstu aktivnosti (zakonodavna, provedbena, inspekcijski nadzor, praćenje i analiza) i reference na Strateški plan Ministarstva uprave. Ciljevi Godišnjeg plana rada su neposredna provedba zakona i drugih propisa tj. donošenje prvostupanjskih rješenja po zahtjevima stranaka, vođenje zakonom propisanih registara, izdavanja potvrda i uvjerenja, upravni odnosno inspekcijski, provođenje postupaka 3 javne nabave, računovodstveni poslovi, provođenje postupaka javne nabave, informatički, administrativni, pomoćno-tehnički i ostali poslovi. O stručnim pitanjima u svezi obavljanja zadaća i poslova raspravlja stručni kolegij kao stručno i savjetodavno tijelo predstojnika ureda državne uprave kojeg čine predstojnik, zamjenik predstojnika, voditelji službi i voditelji ispostava. O pitanjima značajnim za rad ureda državne uprave, praćenju stanja u njihovom djelokrugu, predlaganju mjera za unaprjeđenje stanja, rješavanje pojedinih pitanja te osiguravanje standardiziranog i jednakog postupanja u istovrsnim predmetima na cijelom državnom teritoriju, raspravlja Kolegij predstojnika sukladno članku 20. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama („Narodne novine“ broj 40/12, 51/12 i 90/13). Poslove i zadaće iz djelokruga odnosno Godišnjeg plana Ured obavlja svakodnevno, u sjedištu i ispostavama Ureda. O izvršenju planiranih poslova, odnosno o stanju rješavanja upravnih i neupravnih predmeta u 2015. godini, Ured će početkom 2016. godine donijeti izvješće. Rad Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji i njegovi ciljevi usklađeni su sa Strateškim planom Ministarstva uprave za razdoblje 2015. - 2017. i općim ciljevima tog Strateškog plana, a to su izgradnja korisnički usmjerene uprave i olakšavanje ostvarivanja prava korisnika, unaprjeđivanje strukture i kvalitete u pružanju upravnih usluga kroz unaprjeđivanje sustava upravljanja ljudskim potencijalima, razvijanje sustava trajne izobrazbe državnih službenika i unaprjeđivanje etičkih standarda u državnoj službi. Opći prikaz ciljeva Redni broj Naziv ustrojstvene jedinice Vrsta Broj ciljeva P I A 1. Služba za gospodarstvo 13 12 1 2. Služba za djelatnosti 16 13 3 3. Služba za opću upravu 21 18 1 2 4. Služba za imovinskopravne poslove 10 10 5. Služba za poslove 18 18 78 71 5 2 UKUPNO društvene zajedničke 4 II. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA PREDSTOJNIK Zamjenik predstojnika SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU SLUŽBA ZA IMOVINSKOPRAVNE POSLOVE SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ISPOSTAVE (Dugo Selo, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Samobor, Sveti Ivan Zelina, Velika Gorica, Vrbovec i Zaprešić) Odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo Odjel za financije, računovodstvo i nabavu Odjel za gospodarstvo Odjel za upravljanje ljudskim potencijalima i zajedničke poslove III. GODIŠNJI PLAN RADA ZA 2015. GODINU 1. SLUŽBA ZA GOSPODARSTVO RB A 1. 2. 3. SPECIFIČNI CILJEVI ZADATAK/ AKTIVNOST Što želimo postići? Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti? B C Osnivanje obrta, upis promjena u obrtu Utvrđivanje minimalnotehničkih uvjeta za prodajne objekte Utvrđivanje minimalnih uvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti Izdavanje rješenja po zahtjevu stranke i po sili zakona Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE VRSTA AKTIVNOSTI Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? Moraju biti kvantificirani kada je god to moguće. Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadataka, najniža ustrojstvena jedinica? Kada aktivnosti/zadac i moraju biti dovršeni? Referenca na strateški plan MURH-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne politike, zaključke Vlade. Z-Zakonodavna, P-Provedba, IInspekcija/Nadzor, A-Praćenje i analiza D Broj podnijetih zahtjeva, broj pokrenutih postupaka po službenoj dužnosti E G H INDIKATORI REZULTATA Izdavanje rješenja Broj podnijetih zahtjeva Izdavanje rješenja po zahtjevu stranke i po sili zakona Broj podnijetih zahtjeva, broj pokrenutih postupaka po službenoj dužnosti Služba za gospodarstvo Služba za gospodarstvo Služba za gospodarstvo F Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Strateški plan MURH P Strateški plan MURH P RB 4. 5. SPECIFIČNI CILJEVI Utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta za obavljanje turističkih djelatnosti Utvrđivanje minimalnih uvjeta za pružanje usluga građana u domaćinstvu ZADATAK/ AKTIVNOST Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE VRSTA AKTIVNOSTI Izdavanje rješenja po zahtjevu stranke i po sili zakona Broj podnijetih zahtjeva, broj pokrenutih postupaka po službenoj dužnosti Služba za gospodarstvo Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Izdavanje rješenja po zahtjevu stranke i po sili zakona Broj podnijetih zahtjeva, broj pokrenutih postupaka po službenoj dužnosti Služba za gospodarstvo Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Strateški plan MURH P Strateški plan MURH P Strateški plan MURH P 6. Licencije za prijevoz Izdavanje rješenja, licencija i izvadaka Broj podnijetih zahtjeva Služba za gospodarstvo 7. Znak pristupačnosti Izdavanje rješenja i znaka Broj podnijetih zahtjeva Služba za gospodarstvo 8. Odobrenja i koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina Izdavanje rješenja Broj podnijetih zahtjeva Služba za gospodarstvo 7 Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima RB SPECIFIČNI CILJEVI 9. Zamjena rješenja o davanju koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina radi usklađenja s propisima o koncesijama i odredbama Zakona o rudarstvu do isteka roka navedenog u tom odobrenju Kontrola plaćanja novčane naknade za istraživanje/ eksploataciju 10. mineralnih sirovina za proizvodnju građevnog materijala ZADATAK/ AKTIVNOST Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE VRSTA AKTIVNOSTI Izdavanje rješenja Broj podnijetih zahtjeva Služba za gospodarstvo Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Nadzor Broj provedenih nadzora Služba za gospodarstvo Kontinuirano Strateški plan MURH I 8 RB SPECIFIČNI CILJEVI Promjena namjene 11. poljoprivrednog zemljišta 12. Dozvole za čistu sječu šuma Omogućavanje obavljanja djelatnosti unutarnjeg javnog cestovnog prijevoza, 13. autotaksi prijevoza, kolodvorskih usluga, agencijskih djelatnosti u cestovnom prometu ZADATAK/ AKTIVNOST Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA Izdavanje rješenja Broj podnijetih zahtjeva Služba za gospodarstvo Izdavanje rješenja Broj podnijetih zahtjeva Služba za gospodarstvo Izdavanje licencija Broj podnijetih zahtjeva Služba za gospodarstvo 9 ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE VRSTA AKTIVNOSTI Strateški plan MURH P Strateški plan MURH P Strateški plan MURH P 2. SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI RB A 1. 2. 3. ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE VRSTA AKTIVNOSTI SPECIFIČNI CILJEVI ZADATAK/ AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt Što želimo postići? Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti? Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? Moraju biti kvantificirani kada je god to moguće. Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadataka, najniža ustrojstvena jedinica? Kada aktivnosti/zadac i moraju biti dovršeni? Referenca na strateški plan MURH-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne politike, zaključke Vlade. Z-Zakonodavna, P-Provedba, IInspekcija/Nadzor, A-Praćenje i analiza C D E F G H B Priznavanje prava na zdravstvenu zaštitu osobama nesposobnim za samostalan život i rad Ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Poslovi knjigovodstva i likvidature Izdavanje rješenja po zahtjevu stranke i službenoj dužnosti Izdavanje rješenja po zahtjevu stranke i službenoj dužnosti Redovni mjesečni obračuni novčanih primanja korisnika koji ostvaruju pravo po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata Broj izdanih rješenja i drugih akata Kontinuirano/ Služba za društvene po potrebi, u djelatnosti zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Broj izdanih rješenja i drugih akata Kontinuirano/ Služba za društvene po potrebi, u djelatnosti zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Broj korisnika Kontinuirano/ Služba za društvene po potrebi, u djelatnosti zakonskim rokovima Strateški plan MURH P 10 RB SPECIFIČNI CILJEVI Odobrenje i prethodne suglasnosti za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći Priznavanje statusa i ostvarivanje prava hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata ZADATAK/ AKTIVNOST Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE VRSTA AKTIVNOSTI Broj izdanih rješenja i drugih akata Kontinuirano/ Služba za društvene po potrebi, u djelatnosti zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Izdavanje rješenja po zahtjevu stranke i po službenoj dužnosti Broj izdanih rješenja i drugih akata Kontinuirano/ Služba za društvene po potrebi, u djelatnosti zakonskim rokovima Strateški plan MURH P 6. Jednokratna novčana pomoć Izdavanje rješenja po zahtjevu stranke i po službenoj dužnosti Broj izdanih rješenja i drugih akata Strateški plan MURH P 7. Obiteljska invalidnina Izdavanje rješenja po zahtjevu stranke i po službenoj dužnosti Broj izdanih rješenja i drugih akata Strateški plan MURH P 8. Odavanje vojnih počasti i refundacija troškova sahrane Izdavanje narudžbenica Broj izdanih narudžbenica/povrata troškova Strateški plan MURH P 4. 5. Izdavanje rješenja po zahtjevu stranke Kontinuirano/ Služba za društvene po potrebi, u djelatnosti zakonskim rokovima Kontinuirano/ Služba za društvene po potrebi, u djelatnosti zakonskim rokovima Kontinuirano/ Služba za društvene po potrebi, u djelatnosti zakonskim rokovima 11 RB SPECIFIČNI CILJEVI 9. Ostvarivanje prava na besplatnu pravnu pomoć Prijevremeni upis djece u osnovnu 10. školu i odgoda upisa djece Utvrđivanje primjerenog oblika pomoći školovanja 11. učenika s teškoćama u razvoju Upravni nadzor nad zakonitošću rada i općih akata u predškolskim, 12. osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama ZADATAK/ AKTIVNOST ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI Kontinuirano/ Služba za društvene po potrebi, u djelatnosti zakonskim rokovima Kontinuirano/ Služba za društvene po potrebi, u djelatnosti zakonskim rokovima Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA Izdavanje rješenja po zahtjevu stranke Broj izdanih rješenja Izdavanje rješenja po zahtjevu stranke Broj izdanih rješenja Izdavanje rješenja po zahtjevu stranke Broj izdanih rješenja Kontinuirano/ Služba za društvene po potrebi, u djelatnosti zakonskim rokovima Po službenoj dužnosti Broj provedenih nadzora Kontinuirano/ Služba za društvene po potrebi, u djelatnosti zakonskim rokovima 12 REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE VRSTA AKTIVNOSTI Strateški plan MURH P Strateški plan MURH P Strateški plan MURH P Strateški plan MURH I RB SPECIFIČNI CILJEVI Obavljanje poslova 13. iz područja srednjeg školstva Upravni nadzor 14. nad ustanovama u kulturi 15. Sport i tehnička kultura 16. Sportska inspekcija ZADATAK/ AKTIVNOST Izrada plana upisa u srednje škole INDIKATORI REZULTATA Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE Služba za društvene djelatnosti Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Strateški plan MURH I Strateški plan MURH P Strateški plan MURH I Izrađen plan upisa Izrada i objava skupnog natječaja za srednje škole Izrađen i objavljen skupni natječaj Zaprimanje prijava kandidata i njihova evidencija u sustav Broj prijavljenih kandidata Po službenoj dužnosti Broj provedenih nadzora Izdavanje rješenja i drugih akata po zahtjevu stranke Broj izdanih rješenja i drugih akata Po službenoj dužnosti Broj provedenih nadzora Kontinuirano/ Služba za društvene po potrebi, u djelatnosti zakonskim rokovima Kontinuirano/ Služba za društvene po potrebi, u djelatnosti zakonskim rokovima Kontinuirano/ Služba za društvene po potrebi, u djelatnosti zakonskim rokovima 13 VRSTA AKTIVNOSTI 3. SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE VRSTA AKTIVNOSTI SPECIFIČNI CILJEVI ZADATAK/ AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt Što želimo postići? Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti? Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? Moraju biti kvantificirani kada je god to moguće. Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadataka, najniža ustrojstvena jedinica? Kada aktivnosti/zadac i moraju biti dovršeni? Referenca na strateški plan MURH-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne politike, zaključke Vlade. Z-Zakonodavna, P-Provedba, IInspekcija/Nadzor, A-Praćenje i analiza A B C D E F G H 1. Izrada prvostupanjskih rješenja o registraciji, brisanju (likvidaciji) i upisu promjena udruga u Registar udruga 2. Izrada izvadaka iz Registra udruga RB Donošenje prvostupanjskog rješenja Broj podnesenih zahtjeva Služba za opću upravu Kontinuirano/ prema potrebi Izdavanje izvadaka iz Registra udruga Broj podnesenih zahtjeva Služba za opću upravu kontinuirano/ prema potrebi 14 Strateški plan MURH Strateški plan MURH P P RB 3. 4. 5. SPECIFIČNI CILJEVI Obavljanje inspekcijskog nadzora nad radom udruge temeljem Zakona o udrugama Vođenje Registra birača (postupak upisa, ispravke, brisanja, zaključivanje i izrada izvadaka iz PB i izdavanje isprava te način obrade podataka za potrebe izbora i referenduma Provođenje aktivnosti na usklađivanju i točnosti podataka iz Registra birača za potreba izbora zastupnika RH za ZADATAK/ AKTIVNOST Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE VRSTA AKTIVNOSTI Izrada zapisnika o inspekcijskom nadzoru Broj podnesenih zahtjeva/po službenoj dužnosti Služba za opću upravu Kontinuirano/ prema potrebi Strateški plan MURH I Ažuriranje Registra birača odnosno zbirke osobnih podataka o osobama koje imaju biračko pravo, a prema dostavljenim podacima iz drugih javnopravnih tijela Tjedna izvješća Služba za opću upravu Kontinuirano Strateški plan MURH P Ažuriranje Registra birača prema dostavljenim izvješćima o promjenama iz drugih javnopravnih tijela Mjesečna, tjedna i dnevna izvješća Služba za opću upravu Kontinuirano Strateški plan MURH P 15 RB 6. SPECIFIČNI CILJEVI EU parlament, provedba izbora za članove MO te predsjedničkih izbora Izrada prvostupanjskih rješenja o naknadnim upisima, ispravcima, dopunama i poništenju upisa u državnim maticama i promjene osobnog imena ZADATAK/ AKTIVNOST Donošenje prvostupanjskih rješenja Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA Broj podnesenih zahtjeva/pokrenutih postupaka po službenoj dužnosti Služba za opću upravu 16 ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE Kontinuirano/ prema potrebi Strateški plan MURH VRSTA AKTIVNOSTI P RB SPECIFIČNI CILJEVI 7. Vođenje državnih matica te izdavanje isprava iz istih i verifikacija upisa u elektroničkom obliku ZADATAK/ AKTIVNOST ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE Služba za opću upravu-matični uredi Kontinuirano/ prema potrebi Strateški plan MURH Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA VRSTA AKTIVNOSTI Izdavanje isprava na propisanim obrascima Broj podnesenih zahtjeva/pokrenutih postupaka po službenoj dužnosti 8. Vođenje evidencije o hrvatskom državljanstvu te stjecanje državljanstva podrijetlom i rođenjem na području RH Izdavanje isprava na propisanim obrascima Broj podnesenih zahtjeva/pokrenutih postupaka po službenoj dužnosti Služba za opću upravu-matični uredi Kontinuirano/ prema potrebi Strateški plan MURH P 9. Sklapanje braka u građanskom obliku Izdavanje dokumentacije (isprave, rješenja, obavijesti i sl.) od strane javnopravnih tijela Broj podnesenih zahtjeva Služba za opću upravu-matični uredi Kontinuirano/ prema potrebi Strateški plan MURH P 17 P RB SPECIFIČNI CILJEVI Sklapanje životnog partnerstva i 10. sklapanje životnog partnerstva osoba istog spola Pripremni poslovi 11. sklapanja braka u vjerskom obliku Izrada Plana korištenja sredstava ostvarenih od 12. naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije ZADATAK/ AKTIVNOST ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE Služba za opću upravu-matični uredi Služba za opću upravumatični uredi Strateški plan MURH P Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA VRSTA AKTIVNOSTI Izdavanje dokumentacije (isprave, rješenja, obavijesti i sl.) od strane javnopravnih tijela Broj podnesenih zahtjeva Izdavanje dokumentacije (isprave, potvrde, obavijesti) od strane javnopravnih tijela Broj podnesenih zahtjeva Služba za opću upravu-matični uredi Kontinuirano/ prema potrebi Strateški plan MURH P Izrada plana Broj podnesenih zahtjeva Služba za opću upravu Godišnje Strateški plan MURH P 18 RB SPECIFIČNI CILJEVI ZADATAK/ AKTIVNOST Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE Strateški plan MURH VRSTA AKTIVNOSTI Provjera podataka o osobnom stanju građana za 13. potrebe sudova, građana, osoba s pravnim interesom i dr. tijela Podnijeti zahtjevi Broj podnesenih zahtjeva Služba za opću upravu Kontinuirano/ prema potrebi Izrada godišnjih izvješća o upisima 14. u državne matice, knjigu državljana i izdanim ispravama Prema zahtjevu državnih tijela Broj podnesenih zahtjeva Služba za opću upravu Godišnje A Odgovori na upite, 15. predstavke i pritužbe građana Podnijeti zahtjevi Broj podnesenih zahtjeva Služba za opću upravu Kontinuirano/ prema potrebi P 19 P RB SPECIFIČNI CILJEVI Dostava mišljenja, prijedloga na nacrte provedbenih propisa te 16. poboljšanja aplikativnih informatičkih rješenja službenih evidencija (osobna stanja građana) ZADATAK/ AKTIVNOST ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE Služba za opću upravu Kontinuirano Strateški plan MURH A Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA VRSTA AKTIVNOSTI Broj dostavljenih nacrta provedbenih propisa od strane državnih tijela Izrada izvješća Broj primjedbi na aplikativna informacijska rješenja Nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih 17. tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Nadzor nad zakonitošću općih akata Služba za opću upravu Kontinuirano Strateški plan MURH N Nadzor zakonitosti statuta vijeća 18. nacionalnih manjina Nadzor zakonitosti statuta Služba za opću upravu Kontinuirano Strateški plan MURH N 20 RB SPECIFIČNI CILJEVI ZADATAK/ AKTIVNOST Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE VRSTA AKTIVNOSTI Ovjera statuta koordinacija vijeća nacionalnih manjina osnovanih 19. u istim ili različitim jedinicama područne (regionalne) samouprave Ovjera statuta Služba za opću upravu Kontinuirano Strateški plan MURH p Vođenje evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne 20. (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica izabranih s liste grupe birača Vođenje evidencije i kontaktiranje nadležnih tijela prema podnijetim zahtjevima Služba za opću upravu Prema potrebi Strateški plan MURH P 21 RB SPECIFIČNI CILJEVI Rješavanje o žalbi protiv rješenja koje donosi nadležno izborno povjerenstvo po prigovoru zbog 21. nepravilnosti u postupku kandidiranja i izbora članova vijeća mjesnih odbora ZADATAK/ AKTIVNOST Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA Služba za opću upravu Rješavanje o žalbi 22 ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE Prema potrebi Strateški plan MURH VRSTA AKTIVNOSTI P 4. SLUŽBA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE VRSTA AKTIVNOSTI SPECIFIČNI CILJEVI ZADATAK/ AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt Što želimo postići? Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti? Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? Moraju biti kvantificirani kada je god to moguće. Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadataka, najniža ustrojstvena jedinica? Kada aktivnosti/zadac i moraju biti dovršeni? Referenca na strateški plan MURH-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne politike, zaključke Vlade. Z-Zakonodavna, P-Provedba, IInspekcija/Nadzor, A-Praćenje i analiza A B C D E F G H 1. Utvrđivanje prava na izvlaštenje RB 2. 3. Utvrđivanje prava na naknadu za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine Utvrđivanje prava na predaju zemljišta u vlasništvo jedinici Izdavanje rješenja i zaključaka po zahtjevu stranke Broj izdanih rješenja i zaključaka Služba za imovinsko-pravne poslove Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Izdavanje rješenja i zaključaka po zahtjevu stranke Broj izdanih rješenja i zaključaka Služba za imovinsko-pravne poslove Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Broj izdanih rješenja i zaključaka Služba za imovinsko-pravne poslove Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Izdavanje rješenja i zaključaka po zahtjevu stranke 23 RB SPECIFIČNI CILJEVI ZADATAK/ AKTIVNOST Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Strateški plan MURH P Strateški plan MURH P VRSTA AKTIVNOSTI lokalne samouprave 4. Utvrđivanje prava na stjecanje neprocijenjenog turističkog i ostalog građevinskog zemljišta u postupku pretvorbe i privatizacije Izdavanje rješenja i zaključaka po zahtjevu stranke 5. Utvrđivanje prava na stjecanje stanarskog prava 6. Izdavanje uvjerenja i potvrda Broj izdanih rješenja i zaključaka Služba za imovinsko-pravne poslove Izdavanje rješenja i zaključaka po zahtjevu stranke Broj izdanih rješenja i zaključaka Služba za imovinsko-pravne poslove Izdavanje uvjerenja i potvrda Broj izdanih uvjerenja i potvrda Služba za imovinsko-pravne poslove 24 Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima RB SPECIFIČNI CILJEVI 7. Utvrđivanje prava po novim zahtjevima za izvlaštenje i predaju zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave ZADATAK/ AKTIVNOST Izdavanje rješenja i zaključaka po zahtjevu stranke Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA Broj izdanih rješenja i zaključaka Služba za imovinsko-pravne poslove 8. Utvrđivanje prava na obnovu Izdavanje rješenja po zahtjevu stranke Broj izdanih rješenja i drugih akata Služba za imovinsko-pravne poslove 9. Utvrđivanje prava na stambeno zbrinjavanje Izdavanje rješenja po zahtjevu stranke Broj izdanih rješenja i drugih akata Služba za imovinsko-pravne poslove Izdavanje rješenja po zahtjevu stranke Broj izdanih rješenja i drugih akata Služba za imovinsko-pravne poslove Utvrđivanje 10. statusa prognanika i izbjeglica 25 ROK U KOJEM SE ZADATAK/ AKTIVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Strateški plan MURH P Strateški plan MURH P Strateški plan MURH P Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima VRSTA AKTIVNOSTI 5. SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKT IVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE VRSTA AKTIVNOSTI SPECIFIČNI CILJEVI ZADATAK/ AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt Što želimo postići? Kako ćemo postići specifične ciljeve? Koje specifične zadatke/aktivnosti moramo poduzeti? Kako mjerimo zadatke/aktivnosti? Moraju biti kvantificirani kada je god to moguće. Tko je odgovoran za provedbu aktivnosti i zadataka, najniža ustrojstvena jedinica? Kada aktivnosti/zadac i moraju biti dovršeni? Referenca na strateški plan MURH-a, na neku drugu sektorsku strategiju, na smjernice ekonomske i fiskalne politike, zaključke Vlade. Z-Zakonodavna, P-Provedba, IInspekcija/Nadzor, A-Praćenje i analiza A B C D E F G H 1. Javna nabava roba i usluga za potrebe Ureda Broj provedenih postupaka javne nabave Služba za zajedničke poslove - Odjel za financije, računovodstvo i nabavu Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Izrađeni planovi Služba za zajedničke poslove - Odjel za financije, računovodstvo i nabavu Kraj 2015. Smjernice Vlade RH P RB 2. Izrada planova Priprema i provedba postupka javne nabave Izrada godišnjeg i srednjoročnog plana 26 RB 3. 4. SPECIFIČNI CILJEVI Izrada plana nabave Periodični obračuni poslovanja 5. Izrada završnog računa 6. Isplata plaća službenicima i namještenicima ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKT IVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE Izrađen plan nabave Služba za zajedničke poslove - Odjel za financije, računovodstvo i nabavu Veljača 2015. Strateški plan MURH P Izrađeni obračuni Služba za zajedničke poslove - Odjel za financije, računovodstvo i nabavu Tromjesečno Zakon o proračunu i Pravilnik o izvršavanju proračuna P Podmirenjem svih planiranih i preuzetih obveza iz proračuna Izrađen završni račun Služba za zajedničke poslove - Odjel za financije, računovodstvo i nabavu Veljača 2015. Zakon o proračunu i Pravilnik o izvršavanju proračuna P Provođenje potrebnih radnji Broj isplaćenih plaća službenicima i namještenicima Služba za zajedničke poslove - Odjel za financije, računovodstvo i nabavu Mjesečno ZADATAK/ AKTIVNOST Potrebni podaci za izradu plana nabave Provođenje potrebnih radnji Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA 27 VRSTA AKTIVNOSTI P RB 7. 8. 9. SPECIFIČNI CILJEVI Plaćanje računa putem riznice Poslovi ekonomata Zapošljavanje Evaluacija 10. službenika i namještenika ZADATAK/ AKTIVNOST Plaćanja dobavljačima (unos računa, izrada zbrojnih naloga, kontrole) Nabave robe od dobavljača i isporuka istih Sukladno klauzuli "2 za 1" Donošenje prvostupanjskog rješenja Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKT IVNOST MORA OBAVITI Broj plaćanja Služba za zajedničke poslove - Odjel za financije, računovodstvo i nabavu Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima P Količina nabavljene robe Služba za zajedničke poslove - Odjel za financije, računovodstvo i nabavu Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima P Nakon prestanka državne službe službenika/namješteni ka Služba za zajedničke poslove - Odjel za ljudske potencijale i zajedničke poslove U skladu sa financijskim mogućnostima i ovisno o broju prestanaka državne službe Strateški plan MURH, Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike P Broj izdanih rješenja Služba za zajedničke poslove - Odjel za ljudske potencijale i zajedničke poslove Do kraja veljače 2015. Strateški plan MURH P INDIKATORI REZULTATA 28 REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE VRSTA AKTIVNOSTI RB 11. SPECIFIČNI CILJEVI Utvrđivanje prava na godišnji odmor Planiranje stručnog 12. osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa Odlučivanje o pravima i 14. obvezama službenika i namještenika ZADATAK/ AKTIVNOST INDIKATORI REZULTATA Donošenje prvostupanjskog rješenja Broj izdanih rješenja Provođenje radnji predviđenih za planiranje osposobljavanja i donošenje Programa Donesen i objavljen Plan stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa Donošenje prvostupanjskog rješenja Održavanje 15. informacijskog sustava Održavanje mreže, antivirusne zaštite, oblikovanje web stranice Prijam pošte, razvrstavanje 16. pošte, otprema pošte Svakodnevno donošenje pošte, svakodnevni prijam pošte od stranaka, razvrstavanje pošte, te otprema pošte Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt Služba za zajedničke poslove - Odjel za ljudske potencijale i zajedničke poslove Služba za zajedničke poslove - Odjel za ljudske potencijale i zajedničke poslove Služba za zajedničke poslove - Odjel za ljudske potencijale i zajedničke poslove Služba za zajedničke poslove - Odjel za ljudske potencijale i zajedničke poslove Služba za zajedničke poslove - Odjel za ljudske potencijale i zajedničke poslove Broj izdanih rješenja Broj zaprimljenih/ otpremljenih pismena 29 ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKT IVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE Do kraja travnja 2015. Strateški plan MURH P Do kraja ožujka 2015. Strateški plan MURH P Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Strateški plan MURH P VRSTA AKTIVNOSTI RB SPECIFIČNI CILJEVI ZADATAK/ AKTIVNOST Arhiviranje 17. predmeta Zaprimanje predmeta za arhivu i odlaganje u arhivu Obavljanje poslova 18. vezanih uz održavanje vozila Briga o tehničkoj ispravnosti i popravcima vozila, potrošnji goriva te evidencija istih Odgovorna ustrojstvena jedinica/radna skupina/projekt INDIKATORI REZULTATA Služba za zajedničke poslove - Odjel za ljudske potencijale i zajedničke poslove Služba za zajedničke poslove - Odjel za ljudske potencijale i zajedničke poslove Broj arhiviranih predmeta Broj vozila 30 ROK U KOJEM SE ZADATAK/AKT IVNOST MORA OBAVITI REFERENCE NA SP ILI NEKE DRUGE STRATEŠKE/PLANSKE DOKUMENTE Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Strateški plan MURH P Kontinuirano/ po potrebi, u zakonskim rokovima Strateški plan MURH P VRSTA AKTIVNOSTI FINANCIJSKI PLAN Tablica proračuna Ureda Projekcije financijskog plana za razdoblje 2015. -2017. godinu Aktivnost Izvor Proračun 2014. Projekcija 2015. Projekcija 2016. Projekcija 2017. Indeks 15./14. Indeks 16./ 15. Indeks 17./ 16. 19.338.181 18.581.195 18.220.528 17.868.899 96,09 98,06 98,07 Plaće 12.782.384 12.623.370 12.375.124 12.133.088 98,76 98,03 98,04 12.382.384 12.223.370 11.982.991 11.748.624 98,72 98,03 98,04 Konto Naziv A831001 Administracija i upravljanje 311 A831001 11 3111 Plaće za redovan rad A831001 11 3113 Plaće za prekovremeni rad 400.000 400.000 392.133 384.464 100,00 98,03 98,04 Ostali rashodi za zaposlene 258.000 258.000 252.926 247.979 100,00 98,03 98,04 Ostali rashodi za zaposlene 258.000 258.000 252.926 247.979 100,00 98,03 98,04 Doprinosi na plaće 2.107.857 2.107.857 2.066.404 2.025.988 100,00 98,03 98,04 312 A831001 11 3121 313 A831001 11 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 1.873.771 1.873.771 1.836.922 1.800.994 100,00 98,03 98,04 A831001 11 3133 Doprinosi za obvezno osig. u slučaju nezaposlen. 234.086 234.086 229.482 224.994 100,00 98,03 98,04 Naknade zaposlenima 702.808 702.808 688.985 675.510 100,00 98,03 98,04 20.000 20.000 19.606 19.223 100,00 98,03 98,05 617.808 617.808 605.658 593.812 100,00 98,03 98,04 321 troškova A831001 11 3211 Službena putovanja A831001 11 3212 Nakn. za prijevoz, rad na terenu i odvoj. i život 31 A831001 11 3213 Stručno zaposlenika A831001 11 3214 Ostale naknade zaposlenima Rashodi energiju 322 usavršavanje za materijal 63.721 62.475 100,00 98,03 98,04 0 0 0 0 0 0 0 1.015.000 680.000 666.625 653.588 67,00 98,03 98,04 i 425.000 445.000 436.248 427.716 104,71 98,03 98,04 555.000 200.000 196.066 192.232 36,04 98,03 98,04 0 0 0 0 0 0 0 35.000 35.000 34.311 33.640 100,00 98,03 98,04 0 0 0 0 0 0 0 2.153.777 1.843.951 1.807.683 1.772.329 85,61 98,03 98,04 519.126 400.000 392.133 384.464 77,05 98,03 98,04 200.000 200.000 196.066 192.232 100,00 98,03 98,04 30.951 30.951 30.342 29.748 100,00 98,03 98,04 94.000 50.000 49.016 48.058 53,19 98,03 98,05 657.000 657.000 644.079 631.482 100,00 98,03 98,04 95.700 6.000 5.882 5.766 6,27 98,03 98,03 197.000 140.000 137.246 134.562 71,07 98,03 98,04 i 11 3221 Uredski materijal mater. rashodi A831001 11 3223 Energija A831001 11 3224 Materijal i dijelovi za tek. i investic. održ. A831001 11 3225 Sitni inventar i auto gume A831001 11 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća ostali Rashodi za usluge A831001 11 3231 Usluge telefona, prijevoza 11 3232 Usluge tekućeg investicijskog održavanja i A831001 11 3233 Usluge promidžbe informiranja i A831001 A831001 11 3234 Komunalne usluge A831001 11 3235 Zakupnine i najamnine A831001 11 3236 Zdravstvene usluge A831001 11 3237 Intelektualne i osobne usluge i 65.000 troškova A831001 323 65.000 pošte i veterinarske 32 A831001 11 3238 Računalne usluge 110.000 110.000 107.836 105.727 100,00 98,03 98,04 A831001 11 3239 Ostale usluge 250.000 250.000 245.083 240.290 100,00 98,03 98,04 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 0 0 0 0 0 0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 0 0 0 0 0 0 0 95.000 95.000 93.130 91.309 100,00 98,03 98,04 324 A831001 11 3241 Ostali nespomenuti poslovanja 329 rash. A831001 11 3291 Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl. 38.000 38.000 37.252 36.524 100,00 98,03 98,05 A831001 11 3292 Premije osiguranja 30.000 30.000 29.410 28.834 100,00 98,03 98,04 A831001 11 3293 Reprezentacija 2.000 2.000 1.960 1.922 100,00 98,00 98,06 A831001 11 3294 Članarine 0 0 0 0 0 0 0 A831001 11 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 25.000 25.000 24.508 24.029 100,00 98,03 98,05 Ostali financijski rashodi 18.300 18.300 17.939 17.588 100,00 98,03 98,04 8.300 8.300 8.136 7.977 100,00 98,02 98,05 10.000 10.000 9.803 9.611 100,00 98,03 98,04 0 0 0 0 0 0 0 Postrojenja i oprema 10.000 10.000 9.803 9.611 100,00 98,03 98,04 10.000 10.000 9.803 9.611 100,00 98,03 98,04 0 0 0 0 0 0 0 343 A831001 11 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa A831001 11 3433 Zatezne kamate A831001 11 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 422 A831001 11 4221 Uredska oprema i namještaj A831001 11 4222 Komunikacijska oprema 33 A831001 11 4223 322 A831001 31 3222 323 Oprema za održavanje i zaštitu 0 0 0 0 0 0 0 Rashodi energiju 0 0 0 0 0 0 0 Materijal i sirovine 0 0 0 0 0 0 0 Rashodi za usluge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 za materijal i A831001 31 3232 Usluge tekućeg investicijskog održavanja A831001 31 3239 Ostale usluge 0 0 0 0 0 0 0 Postrojenja i oprema 0 0 0 0 0 0 0 422 i A831001 31 4221 Uredska oprema i namještaj 0 0 0 0 0 0 0 A831001 31 4222 Komunikacijska oprema 0 0 0 0 0 0 0 A831001 31 4223 Oprema za održavanje i zaštitu 0 0 0 0 0 0 0 322 Rashodi energiju 0 52.579 52.579 52.579 #DIV/0! 100,00 100,00 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća 0 52.579 52.579 52.579 #DIV/0! 100,00 100,00 Rashodi za usluge 0 0 0 0 0 0 0 Intelektualne i osobne usluge 0 0 0 0 0 0 0 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 120.055 85.189 85.189 85.189 70,96 100,00 100,00 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa 120.055 85.189 85.189 85.189 70,96 100,00 100,00 75.000 104.141 104.141 104.141 138,85 100,00 100,00 A831001 43 323 A831001 43 3237 324 A831001 43 3241 329 za materijal Ostali nespomenuti poslovanja i rash. 34 A831001 43 3291 Naknade za rad predst.i izvrš. tijela povjer. i sl. 75.000 104.141 104.141 104.141 138,85 100,00 100,00 0 70.000 68.623 67.281 #DIV/0! 98,03 98,04 Rashodi za usluge 0 70.000 68.623 67.281 #DIV/0! 98,03 98,04 Zakupnine i najamnine 0 70.000 68.623 67.281 #DIV/0! 98,03 98,04 Prijevozna sredstva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120.000 170.000 166.656 163.396 141,67 98,03 98,04 Postrojenja i oprema 100.000 130.000 127.443 124.950 130,00 98,03 98,04 100.000 130.000 127.443 124.950 130,00 98,03 98,04 0 0 0 0 0 0 0 20.000 40.000 39.213 38.446 200,00 98,03 98,04 20.000 40.000 39.213 38.446 200,00 98,03 98,04 Postrojenja i oprema 0 0 0 0 0 0 0 K831011 Obnova voznog parka 323 K831011 11 3235 423 K831011 11 4231 423 K831011 31 Prijevozna sredstva cestovom prometu u Prijevozna sredstva 4231 Prijevozna sredstva cestovom prometu u K831012 Informatizacija 422 K831012 11 4221 Uredska oprema i namještaj K831012 11 4222 Komunikacijska oprema Nematerijalna oprema 426 K831012 11 4262 422 Ulaganja programe u proizvedena računalne K831012 31 4221 Uredska oprema i namještaj 0 0 0 0 0 0 0 K831012 31 4222 Komunikacijska oprema 0 0 0 0 0 0 0 35 Nematerijalna oprema 426 K831012 31 Ulaganja programe 4262 u proizvedena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 računalne UKUPNO RASHODI PO AKTIVNOSTIMA 19.458.181 18.821.195 18.455.807 18.099.576 96,73 98,06 98,07 A831001 Administracija i upravljanje 19.338.181 18.581.195 18.220.528 17.868.899 96,09 98,06 98,07 K831011 Obnova voznog parka 0 70.000 68.623 67.281 #DIV/0! 98,03 98,04 120.000 170.000 166.656 163.396 141,67 98,03 98,04 UKUPNO RASHODI PO IZVORIMA 19.458.181 18.821.195 18.455.807 18.099.576 96,73 98,06 98,07 Izvor 11 Opći prihodi i primici proračuna 19.263.126 18.579.286 18.213.898 17.857.667 96,45 98,03 98,04 0 0 0 0 0 0 0 195.055 241.909 241.909 241.909 124,02 100,00 100,00 K831012 Informatizacija Izvor 31 Vlastiti prihodi Izvor 43 Prihodi posebne namjene za 36 UKUPNO PRIHODI PO IZVORU/KONTU PRIHODA GLAVA 09510 19.338.126 18.736.006 18.370.618 18.014.387 96,89 98,05 98,06 6711 Prihodi za financiranje rashoda poslovanja 19.133.126 18.399.286 18.037.439 17.684.660 96,16 98,03 98,04 11 6712 Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefin. imovine 130.000 180.000 176.459 173.007 138,46 98,03 98,04 31 66142 Prihodi od proizvoda i robe 0 0 0 0 0 0 11 31 66151 prodaje Prihodi od pruženih usluga 0 0 0 0 43 65218 Ostali prihodi državne uprave za posebne namjene 75.000 156.720 156.720 156.720 208,96 100,00 100,00 43 65268 Ostali prihodi za posebne namjene (volonteri) 120.055 85.189 85.189 85.189 70,96 100,00 100,00 UKUPNO RASHODI PO SKUPINI KONTA GLAVA 09510 19.263.126,00 18.579.286,00 18.213.898,00 17.857.667,00 96,45 98,03 98,04 31 rashodi za zaposlene 15.148.241,00 14.989.227,00 14.694.454,00 14.407.055,00 98,95 98,03 98,04 32 materijalni rashodi 3.966.585,00 3.391.759,00 3.325.046,00 3.260.017,00 85,51 98,03 98,04 34 financijski rashodi 18.300,00 18.300,00 17.939,00 17.588,00 100,00 98,03 98,04 130.000,00 180.000,00 176.459,00 173.007,00 138,46 98,03 98,04 0,00 0,00 0,00 0,00 IZVOR 11 4 rashodi za nabavu nefin. Imovine KLASA: 023-01/14-01/39 URBROJ: 238-06-02/3-14-1 Zagreb, 29. prosinac 2014. PREDSTOJNIK Joško Bule, dipl. iur. 37
© Copyright 2024 Paperzz
