, ,/l / ,1t//Vl/l /l /l / IAllV.11!/Vl/ l /l / l/l /l 4#/.i/Vl/f_ ~ COPIA ~ "'/ l . ( l / l/ l / l/""""/ l /l /" '/ l /l /. l/.il/T/l/l / l/ l / l 4 ' Prot. Ragioneria DI ! _ __ COMUNE DI OSTUNI Provincia di Brindisi ******** DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE 48 6 OSTUNI, 10 marzo 2014 N. _ _ _ del Registro Adottata dal DIRIGENTE della POLIZIA MUNICIPALE RESTITUZIONE SOMME MUNICIPALE - € 382,80 OGGETTO: VERSA TE AL COMANDO POLIZIA L'anno DUEMILA QUATIORDICI, il giorno 10 del mese di marzo il Dirigente della Polizia Municipale adotta determinazione sull'argomento in oggetto indicato. IL DIRIGENTE della POLIZIA MUNICIPALE PREMESSO che: Il sig. SUMA Oraz;o -nato a CEGLIE MESSAPICA il 25 dicembre 1968 ed ivi residente ;n via don P;etro LERNA civ. 33, C. F. SMURZ068T25C424M- per la violazione accertata con il verbale nr. 52073/2013/P prot. 6386/2013 del 28 luglio 2013 ha effettuato il pagamento con due versamenti in ccp: uno di € 41,00 ed altro di € 42, 90; 2. Il sig. D'AMICO Luigi Pio -nato ad OSTUNI 1'11 luglio 1940 ed ivi residente in via D'ALO' Raffaele civ. 1, C. F. DMCLGP40L11G187G- per la violazione accertata con il verbale nr. 55682/2013/P Prot. 10757/2013 del 27 dicembre 2013 ha effettuato il pagamento con due versamenti in ccp: ambedue di€ 27,80; 3. La sig.ra COLUCCI Adriana -nata ad OSTUNI il 23 dicembre 1979 e residente a CAROVIGNO in Contrada SERRANOVA snc, C. F. CLCDRN79T63G187Z- per la violazione accertata con il verbale nr. 53742/2013/P Prot. 10.325/2013/P del 2 dicembre 2013 ha effettuato il pagamento di€ 58,00 anziché 28,70 come previsto Il sig. DE BERNARDIS Gtuseppe -nato a LOCOROTONDO il 18 luglto 1959 ed tvt residente in via PORTA NUOVA 4. ctv. 23, C. F. DBRGPP59L18E645S- per la violazione accertata con il verbale nr. 54181/2013/P prot. 8635/2013 del 13 agosto 2013 ha effettuato il pagamento di € 42, 90 sebbene il pagamento era stato già effettuato da tale LOFINO Teodoro 5. La sig.ra IAIA Marta Clementtna -nata a BRINDISI ti 19 febbraio 1970 e residente a SAN VITO dei NORMANNI in via D'ERRICO prof. Giovanni dv. 11, C. F. IAIMCL70B59B180P- per la violazione accertata con il verbale nr. 236187-T/2013/V Prot. 4728/2013/P del 23 luglio 2013, ha effettuato il pagamento con due versamenti in ccp: uno di € 84,00 ed altro di € 73,00; 6. La sig.ra LOFINO Giovanna -nata a BRINDISI ti 24 agosto 1972 e residente a CAROVIGNO in via SCASCIA civ. 12, C. F. LFNGNN72M64B180A- per la violazione accertata con 1l verbale nr. 49991/2013/P Prot. 1707/2013 del 19 aprile 2013, ha effettuato il pagamento con due versamenti in ccp: uno di€ 41,00 ed altro di€ 55,20; 7. Il sig. BURGARELLA Ruggero -nato a BRINDISI ti 15 dicembre 1974 e residente a NOVOLI in via LONGO P. civ. 9,C. F. BRGRGR74T15B180K- ha effettuato il versamento di € 42,90 a titolo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria riguardante il verbale nr. 20130260-T/2013/P Prot. 9628/2013 8. Il sig. SEMERARO Alessandro -nato ad OSTUNI ti 7 maggio 1979 ed tvt re~idente in via TOSELLI Ptetro ctv. 34, C. F. SMRLSN79E07G187V- per la violazione accertata con il verbale nr. 53919/2013/P Prot. 9589/2013 del 18 settembre 2013, ha effettuato il pagamento con quattro versamenti, due in ccp ed altrettanti mediante bonifici bancari di € 135,20 per un importo complessivo di € 540,80; RILEVATO che: a) I sigg. SUMA Orazio, O' AMICO Lui1i Pio, COLUCCI Adriana, DE BERNARDIS Giuseppe, IAIA Marta Clementina, LOFINO Giovanna e BURGARELLA Rugsero hanno fatto specifica di richiesta di restituzione delle somme versate b) Il sig. SEMERARO Alessandro ha chiesto la restituzione della somma versata in eccedenza (pari ad € 405,60) detratta del dovuto a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie relative ai verbali nr. 5635812014/P Prot. 561/2014, 49571/2013/P Prot. 1746/2013 e 21540032-T/2014/P Prot. 182/2014, rispettivamente di€ 84,70, € 181,70 e 42,90 per un importo complessivo pari ad€ 309,30, pari ad€ 96,30 c) dalle somme versate dalle sig.re IAIA Maria Clementina e LOFINO Giovanna necessità trattenere le spese sostenute da questo Comando per la notifica della violazione pari ad € 14,20; RITENUTO, pertanto, che occorre restituire la somma versata pari ad: A. € 42,90, a favore del sig. SUMA Orazio B. € 28,70, a favore della sig.ra D'AMICO Luigi Pio C. € 29,30, a favore del sig. COLUCCI Adriana D. € 42,90, a favore del sig. DE BERNARDIS Giuseppe E. € 58,80 a favore del sig. IAIA Maria Clementina F. € 41,00, a favore del sig. LOFINO Giovanna G. € 42,90, a favore del sig. BURGARELLA Ruggero H. € 96,30, a favore del sig. SEMERARO Alessandro VISTA la determinazione nr. 4 del 7 luglio 2011 dell'AVCP riguardante le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari; VISTI i Decreti Sindacali prot. nr. 25.324 del 21 agosto 2012 e nr. 41~55 del 30 gennaio 2014 di nomina dei dirigenti del comune preposti alla direzione dei settori; VISTI gli artt. 107, 151, 183 e 184 del T. U. EE. LL., approvato con D. L.vo nr. 267 del 18 agosto 2000; VISTO lo Statuto Comunale; VISTO il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G. C. nr. 31 dell'11 febbraio 2011 e per quanto nello stesso non previsto dal Regolamento approvato con deliberazione G.C. n. 80 del 31 marzo 1999; VISTO il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione di C. C. nr. 93 del 6 novembre 1997; VISTO il Regolamento delle spese in economia approvato con deliberazione di C. C. nr. 39 del 21 ottobre 2008; VISTO il D. L.vo 18 giugno 2003, nr. 196 "Codice per la protezione dei dati personali"; 1. VISTA la delibera di Consiglio Comunale nr. 31 del 2 dicembre 2013 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione dell'anno 2013; VISTA la deliberazione di Giunta Comunale nr. 71 del 26 febbraio 2014 ai sensi dell'art. 169 del D. L.vo nr. 268/2000 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di gestione fino al 30 aprile 2014 e i relativi obiettivi; DETERMINA Per le ragioni in premessa esposte: 1. d; ;mpegnare, Uqu;dare e r;mborsare a: t\, 3. ), -· :::;, ;, 2. 3. SUMA Orazio -nato a CEGLIE MESSAPICA H 25 dicembre 1968 ed iv1 residente 1n via don Pietro LERNA civ. 33, C. F. SMURZ068T25C424M·, la somma di€ 42,90; D'AMICO Lu;gi Pio -nato ad OSTUNI 1'11 luglio 1940 ed ivi residente in via D'ALO' Raffaele civ. 1, C. F. DMCLGP40L11G187G-, lasommadi€28,70; COLUCCI Adriana -nata ad OSTUNI ti 23 dicembre 1979 ·e residente a CAROVIGNO In Contrada SERRANOVA snc, C. F. CLCDRN79T63G187Z·, la somma di€ 29,30 DE BERNARDIS Giuseppe -nato a LOCOROTONDO ti 18 luglto 1959 ed M residente In via PORTA NUOVA ctv. 23, C. F. DBRGPP59L18E6455-, la somma di€ 42,90 IAIA Maria Clementina -nata a BRINDISI il 19 febbraio 1970 e residente a SAN VITO del NORMANNI In via D'ERRICO prof. Giovanni civ. 11, C. F. IAIMCL70B59B180P·, la somma di€ 58,80 LOFINO Giovanna -nata a BRINDISI ti 24 agosto 1972 e residente a CAROVIGNO In via SCASCIA civ. 12, C. F. LFNGNN72M64B180A·, lasommadi€41,00 BURGARELLA Ruggero -nato a BRINDISI ti 15 dicembre 1974 e residente a NOVOLI 1n via LONGO P. civ. 9,C. F. BRGRGR74T15B180K· , la somma di€ 42,90 SEMERARO Alessandro -nato ad OSTUNI ti 7 maHio 1979 ed tvt residente In via TOSELLI Pietro civ. 34, C. F. SMRLSN79E07G187V·, la somma di€ 96,30. d; far gravare la somma r;veniente dal prHente provved;mento pari € 382,80 sul Cap. 3193 Art. 624 lnt. 10301008 del formulando bUando di prevjsfone dell'anno 2014 RR. PP. Anno 2013 alla voce "Sgrav; e r;mborsi, provent; contravvenz;onaU • PoUzfo Munk;pale" il cu; ;mpegno di spesa~ stato assunto con detf!rminaz;one nr. 1.773 del 10 dkembrt 2013; d; trarre mandato di pagamento, per il tramite detl'Uffjdo d; Rag;ontria, della somma d; a) b) c) d) e) f) g) 4. 5. € 42,90, a favore del sig. SUMA Orazio € 28,70, a favore della sig.ra D'AMICO Lu;gi Pio € 29,30, a favore del sig. COLUCCI Adriana € 42, 90, a favore del sig. DE BERNARDIS Giuseppe € 58,80 a favore del sig. IAIA Maria Clementina € 41 ,00, a favo re del sig. LOFINO Giovanna € 42,90, a favore del sig. BURGARELLA Ruggero € 96,30, a favore del sig. SEMERARO Alessandro h) di dovere adempiere all'obbligo dr pubblicazione nella sezione ".Ammrnistrazione trasparente" del sito web istituzionale di questo Comune in conformità a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33 del 1410312013; di trasmettere if presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario p~r l'apposizione del vjsto di regolarità contabile per la copertura finanziaria a norma dell'art. 151-comma4•. del D. L.vo 26712000. Il Responsabile del Servizio Tooooto~~ G:\Determinazioni varie\Determine restituzione somme\Anno 2014\DETERMINA_RESTITUZIONE SOMME VERSATE_2014.doc f!'/l/l/1/#/l/l/1/l/l/l/l/l/l/l/l/l'/,I/« ~ ~ COPIA l../l/l/.l/l/l'/.l/l..-Y.MYl/,l"/l/l/.1/.1/,l'/.lj Il Dirigente della Polizia Municipale Man. Francesco LUTRINO I ' ! __._., ._i '--' IA // 1cap. 1~,. I;., Cap. Cap. I _ _! I I .. 4' . I I ._.. . -~' ... "' .... I ,."t ' I;.,_ I 1~., I --' '--- I _ _! I I I _ _! I I .. I - -I Cap. I Cap. , _ _! IA I I - -I I I:, I ~ .., \ .. ;1' .4 I - -I I I;., I I I IA I I IA I IA I Cap. I - -I I I IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Visto che le fatture liquidate con il presente provvedimento: sono state redatte in carta intestate dalle ditte creditrici e riportano l'indicazione del codice fiscale; sono regolari agli effetti dell'l.V.A. e/o della tassa di quietanza; Accertato che la spesa liquidata rientra nei limiti dell'impegno assunto; AUTORIZZA l'emissione del/i relativo/i mandato/i di pagamento/i. 2 ~· MAR. 2014 OSTUNI, ................................... . Il Dirigente Finanziario Dott. Francesco CONVERTINI IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO Effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi, contabili e fiscali degli atti pervenuti; Vtsto l'art.77-bis, comma 15, del D.L. n.112/2008, convertito nella legge n.133/2008 e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i decreti legge n.512009, n.78/2009, n.212010 e n.78/2010 e relative modificazioni ed integrazioni; ATTESTA che il programma dei pagamenti previsti nel presente prowedimento non è compatibile con le vigenti regole di finanza pubblica e considerando l'evoluzione della programmazione dei flussi di cassa, allo stato attuale non rispetta gli obiettivi del Patto di Stabilità Interno per il corrente esercizio finanziario. ); OSTUNI, ................................................ Il Dirigtmte Finanziario \ '; tI . ,., Dott. Francesco CONVERTINI !.:. \ CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 'Z ' ~ Il sottoscritto Funzionario Responsabile certifica che la presente determinazione viene pubblicata ali' Albo Pretorio Informatico del sito web istituzionale del Comune di OSTUNI per giorni 10 consecutivi. 3 1 MAR. 2014 OSTUNI, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2014 Il Responsabile dell'Albo Pretorio Dott. SANTORO Natalino Copia conforme all'originale per uso amministrativo Il Segretario Generale