Dipartimento Politiche Abitative

Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
PROGRAMMA DEL
DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE (codice LP)
Dirigente responsabile del programma
CIMINELLI
LUIGI
Direttore di struttura
Cognome
Nome
Qualifica/incarico
ORGANIGRAMMA
DIPARTIMENTO
POLITICHE ABITATIVE
Direzione Interventi
alloggiativi
U.O.Piano casa
U.O. Assegnazione
alloggi e autotutela
U.O. Interventi di
sostegno abitativo
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Pag. 1331
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Obiettivi assegnati alla Struttura
Settore di
intervento
Progetto
Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse
economiche e patrimoniali, dei processi e dei sistemi
Obiettivo
Riorganizzazione e Definizione di una proposta integrativa del progetto di
valorizzazione delle riallineamento della discipina decentrata, organizzativa
risorse umane
e contrattuale
Progetto
Obiettivo
Efficientamento del
ciclo di riscossione
Razionalizzazione e contenimento della spesa collegata
delle entrate e
agli acquisti di beni e servizi di uso comune e non
razionalizzazione e
comune
contenimento della
spesa
Scadenza
Risultato atteso
20/06/2014
Attuazione della Memoria di Giunta
"Linee di indirizzo per l'organizzazione
del lavoro, la valorizzazione delle
risorse umane e il correlato
aggiornamento della disciplina
decentrata" secondo le specifiche
definite nella Sezione n. 5
Scadenza
Risultato atteso
31/12/2014
Ottimale gestione delle risorse
assegnate in coerenza con le azioni
determinate dal Piano di Rientro
secondo le specifiche definite nella
Tabella seguente e nella Sezione n. 5
Scadenza
Risultato atteso
Progetto
Obiettivo
Efficientamento del
ciclo di riscossione
delle entrate e
razionalizzazione e
contenimento della
spesa
Adeguamento delle condizioni contrattuali per acquisto
o fornitura di beni e servizi finalizzata alla riduzione della
spesa in applicazione del quadro normativo di
riferimento (D.L. 66/2014 art. 8)
31/12/2014
Rinegoziazione dei contratti in essere
per la durata residua e stipula dei
nuovi, secondo le specifiche definite
nella Sezione n. 5
Progetto
Obiettivo
Scadenza
Risultato atteso
31/12/2014
Assunzione di impegni di spesa in
conformità con il quadro normativo di
riferimento e corredati da adeguate
motivazioni, secondo le specifiche
definite nella Sezione n. 5
Scadenza
Risultato atteso
31/12/2014
Attuazione del Piano di prevenzione
della corruzione e degli obblighi di
trasparenza secondo le specifiche
definite nella Sezione n. 5
Efficientamento del
ciclo di riscossione
delle entrate e
razionalizzazione e
contenimento della
spesa
Progetto
Trasparenza,
anticorruzione e
qualità dell'azione
amministrativa
Revisione procedure di monitoraggio della spesa per
beni e servizi, finalizzata al contenimento di debiti fuori
bilancio, affidamenti di lavori pubblici di somma
urgenza e modalità di ricorso all'istituto della proroga
dei contratti in scadenza
Obiettivo
Prevenzione della Corruzione e Attuazione della
Trasparenza
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Pag. 1332
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Azioni previste dal Piano di Rientro
Macroazioni PDR triennio 2014-2016
Adeguamento ai fabbisogni_ Adesione
Consip_Rinegoziazione/Revisione Contratti
Sub Totale Macroazione
Rimozione delle misure minori e riperimetrazione
interventi sulla base dei fabbisogni effettivi,
razionalizzando gli acquisti con procedure
centralizzate di eveidenza pubblica
Sub Totale Macroazione
TOTALE STRUTTURA
Voci di Bilancio
FITTI PASSIVI
CONTRIBUTO ECONOMICO PER L'ASSISTENZA
ALLOGGIATIVA
Bilancio
Deliberato
2014
36.146.139
814.286
36.960.425
INTERVENTI MINORI (INFERIORI A 2 MILIONI DI EURO)
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
247.343
247.343
37.207.767
Pag. 1333
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
La Struttura eroga i seguenti servizi tipici:
Centro di Responsabilità dirigenziale
Servizio tipico erogato
U.O. Piano casa
U.O. Assegnazione alloggi e autotutela
U.O. Interventi di sostegno abitativo
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Pag. 1334
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
U.O.Piano casa (codice LP0001)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
1
CIMINELLI
LUIGI
Direttore di struttura
Cognome
Nome
Qualifica/incarico
ATTIVITA’ CORRENTE
Servizio di supporto e coordinamento della struttura
Servizio
Gli indicatori inseriti in questa matrice saranno utilizzati a supporto del fattore di valutazione “Comportamenti Organizzativi” e
verranno valorizzati in fase di rendicontazione dalle strutture competenti
Indicatore
Dimensioni
Sottodimensioni
Macroattività
Descrizione
Misurazione
Residui attivi titolo I al 31/12/2014 / Accertamenti titolo I
competenza anno 2014 / Residui attivi titolo I al
31/12/2013 / Accertamenti titolo I competenza anno 2013
Gestione
economico
finanziaria
Corretta e
tempestiva gestione
del ciclo della spesa
e delle entrate
Output
Residui attivi titolo III al 31/12/2014 / Accertamenti titolo
III competenza anno 2014 / Residui attivi titolo III al
31/12/2013 / Accertamenti titolo III competenza anno
2013
Previsioni iniziali di entrata / previsioni definitive di
entrata
Accertamenti definitivi (Tit. I e III) / Previsioni definitive
(Tit. I e III)
Efficienza/
Efficacia
Gestione delle
risorse umane
Risorse finanziarie
(1)
Indice mancato
allineamento risorse
numero risorse umane riallocate / numero risorse
umane da riallocare (solo per i servizi di
autofunzionamento)
Spesa totale
corrente impegnata
Spesa totale corrente (int. 1,2,3,4,5)
Spesa impegnata
per ogni singolo
contratto di servizio
Spesa impegnata per ogni singolo contratto di servizio
/
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Pag. 1335
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
Risorse umane
(1)
/
Lavoro effettivo
risorse
N° totale ore di lavoro effettuate
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono
valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Pag. 1336
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
2
ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1
Progetti di Ente
Settore di intervento
Progetto
Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali,
dei processi e dei sistemi
Progetto di Ente n. 1 - Completamento e messa a regime del modello di gestione del Ciclo della
programmazione e controllo di Roma Capitale-Sistema
Pianificazione
Obiettivo
1.2 - Realizzazione del sistema
unico di misure/indicatori
dell'Amministrazione
Settore di intervento
Progetto
Descrizione della fase
Prodotto
1.2.2 - Realizzazione
incontri finalizzati alla
analisi e alla revisione
dell'elenco
delle
misure/indicatori del I
gruppo
di
Strutture
Centrali
Batteria unica
misure/indica
tori condivisa
con ciascuna
Struttura
coinvolta
(I
gruppo)
Batteria unica
misure/indica
tori validata I
gruppo
Strutture
Centrali
1.2.3 - Validazione della
batteria
unica
misure/indicatori del I
gruppo
di
Strutture
Centrali
Scadenza
Peso
Fasi
15/09/2014
50
30/09/2014
50
Risultato atteso dell’obiettivo
Database unico delle
misure/indicatori dell'Ente
finalizzato al monitoraggio
dell'andamento delle attività
dell'Ente - Prosecuzione attività per
11 Strutture Centrali
Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali,
dei processi e dei sistemi
Progetto di Ente n. 2 - E-government - dematerializzazione
Pianificazione
Obiettivo
2.2 - Revisione e
aggiornamento del manuale di
gestione del flusso documentale
dell'Amministrazione
Settore di intervento
Progetto
Descrizione della fase
Prodotto
2.2.3 - Redazione del
Titolario sulla base del
modello individuato, per la
gestione
del
flusso
documentale
dell'Amministrazione
(protocollo,
archivio,
D.D.D., PEC)
Elaborazione
delle
proposte di
Manuale
e
relativi titolari
delle
Strutture
appartenenti
al II gruppo
Scadenza
15/12/2014
Peso
Fasi
100
Risultato atteso dell’obiettivo
Definizione del sistema di
classificazione documentale
dell'Amministrazione - Redazione
dei Titolari delle Strutture Centrali
che non hanno redatto il Titolario
nel 2013
Attività istituzionale ed interventi di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse economiche e patrimoniali,
dei processi e dei sistemi
Progetto di Ente n. 3 - Efficienza e razionalizzazione della spesa
Pianificazione
Obiettivo
Descrizione della fase
3.1 - Riorganizzazione e
razionalizzazione delle sedi degli
Uffici dell'Amministrazione
Capitolina
3.1.8 - Trasferimento delle
Strutture
nei
locali
individuati
Prodotto
Verbale
di
riconsegna
locali
Scadenza
15/10/2014
Peso
Fasi
100
Risultato atteso dell’obiettivo
Riduzione spese per fitti passivi
nella misura di quanto previsto dal
Piano di razionalizzazione della
spesa in attuazione della
Deliberazione G.C. n. 18/2014 Stima dei risparmi di spesa per
affitti passivi pari a circa
4.000.000,00 euro
Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono
allegati al presente documento PEG
2.2
Progetti della Struttura
Settore di intervento
Progetto
Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità
Assistenza alloggiativa
Pianificazione
Obiettivo
Peso
Descrizione
della fase
Prodotto
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Scadenza
Peso
Fasi
Risultato
atteso
Obiettivo
strategico
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
Pag. 1337
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
strategico
(%)
Adozione di un nuovo
piano di intervento
per il sostegno
abitativo in attuazione
della Deliberazione di
Giunta Capitolina
n.368 del 13
settembre 2013
Intervento Soc. Urbis
Romae s.r.l Progetto
in località Santa
Palomba Via
Ardeatina Km. 21,800
Municipio IX (ex
Municipio XII) in
variante al P.R.G
vigente.
100
100
Predisposizion
e proposta di
Deliberazione
inerente i criteri
del nuovo piano
di intervento
per il sostegno
abitativo
Monitoraggio e
verifica
dell'adeguatezz
a del nuovo
piano alle
esigenze con
eventuali
interventi
correttivi
Proposta di
Deliberazio
ne
30/06/2014
60
Relazione
finale del
monitoraggi
o
31/12/2014
40
Redazione
della bozza
dell’Accordo di
Programma ex
art. 34 del D.lgs
267/00 da
sottoporre alla
firma del
Governatore
della Regione
Lazio e del
Sindaco di
Roma Capitale
Accordo di
Programma
siglato
30/06/2014
60
Predisposizion
e della proposta
di
Deliberazione
Ratifica
dell’Assem
blea
Capitolina
31/07/2014
20
Conclusione
dell’iter
propedeutico
alla stipula della
convenzione
Trasmissio
ne alla
Regione
Lazio della
documenta
zione
30/09/2014
20
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Migliorament
o
dell'efficacia
dell'intervento
per
fronteggiare
l'emergenza
abitativa
Le
emergenze
abitative
Fronteggiare
l’emergenza
abitativa
dell’Edilizia
Residenziale
Pubblica
(E.R.P.)
Le
emergenze
abitative
Pag. 1338
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
3
INDICATORI
CENTRO DI
COSTO
Codice
Indicat
ore
Sottogruppo
1AL
1AL
135
145
1AL
155
Previsione
2014
Descrizione Indicatore
Personale gestito
Movimentazioni di protocollo
Provvedimenti autorizzativi per
forniture e servizi
4
LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
4.A
LE RISORSE FINANZIARIE
Funzione
Servizio
Codice
Centro
di Costo
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA
E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1AL
4.B
Previsione
2016
70
40200
75
41000
80
41000
3
3
3
Descrizione Centro di Costo
UFFICIO SPECIALE CASA
NOTE
quota di Titolo I quota di Titolo II
Interventi 2/5 del
del Centro di
Centro di Costo
Costo di cui è
di cui è
responsabile il
responsabile il
Dirigente
Dirigente
20
0
LE RISORSE UMANE
Do tazio ni di riso rse umane
Numero
Dirigenti
4.C
Previsione
2015
NOTE
1
cat D
4
cat C
22
cat B
3
To tale
30
di cui a tempo parziale
2
di cui a tempo determinato
0
LE RISORSE STRUMENTALI
Do tazio ni strumentali
Numero
NOTE
P erso nal co mputer
27
P C P o rtatili /No tebo o k
0
stampanti
8
Scanner
6
A ltre attrezzature info rmatiche di HW
2 server
Numero auto rizzazio ni accessi Internet
27
Telefo ni
27
Fax
2
Fo to co piatrici
0
co ndizio nato ri d’ aria
uffici (mq)*
0
100
magazzini/archivi (mq)*
0
lo cali per il pubblico (mq)*
0
altri lo cali (mq) – sala co nsiglio *
0
A ltro : server
0
M etal Detecto r
0
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Pag. 1339
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Interventi alloggiativi U.O. Assegnazione alloggi e autotutela (codice LP0101)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
1
DEL GROSSO
MARIA ANTONIETTA
Direttore di direzione
Cognome
Nome
Qualifica/incarico
ATTIVITA’ CORRENTE
Gestione delle procedure di emergenza alloggiativa
Servizio
Indicatore
Dimensioni
Descrizione
Efficienza
Valore di riferimento
Sottodimensioni
Misurazione
Consuntivo
esercizio
precedente
308,00
Output
Prodotto del servizio
Numero nuovi alloggi assegnati nel
periodo + Numero alloggi di risulta
assegnati
Risorse finanziarie
(1)
Spesa gestita dal servizio
Spesa totale corrente impegnata
(interventi 1,2,3,4,5)
Risorse umane
(1)
Risorse umane
N° ore effettive lavorate del
personale
Accessibilità fisica
Disponibilità del personale
Numero domande pervenute nel
periodo/Numero dipendenti
addetti alla ricezione delle
domande nel periodo
Accessibilità
multicanale
.
.
Tempestività
Tempo medio per l'istruttoria
della domanda
Tempo medio tra la presentazione
della domanda e la formazione
della graduatoria provvisoria del
contributo per l'affitto (in giorni)
376,00
Conformità
Recupero alloggi occupati
abusivamente
Numero dei provvedimenti
dirigenziali di accesso e sgombero
alloggi
100,00
Affidabilità
,
.
Assorbimento della domanda
Numero alloggi assegnati a
richiedenti con punti 10 nel
periodo/Numero richiedenti
l'assegnazione nell'ultima
graduatoria aggiornata BPG 2000
con punti 10
Previsione
esercizio
corrente
0,00
Accessibilità
Tempestività
Efficacia
Compiutezza
0,14
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono
valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Pag. 1340
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
2
ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1
Progetti di Ente
Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono
allegati al presente documento PEG
2.2
Progetti della Struttura
Settore di intervento
Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità
Progetto
Assistenza alloggiativa
Pianificazione
Obiettivo
Peso
Attuazione del
Protocollo di Intesa ai
fini del
coordinamento dei
controlli delle
posizioni reddituali
inerenti alle politiche
abitative di Roma
Capitale sottoscritto
tra Roma Capitale e
Guardia di Finanza
3
100
Descrizione
della fase
Creazione
dell’Ufficio di
Coordinamento
e
Interfacciament
o tra uffici
dipartimentali e
unità di
supporto di
Polizia Locale
distaccata
presso il
Dipartimento
Politiche
Abitative
Ingegnerizzazio
ne dei processi
e dei
procedimenti
relativi alle
attività di
controllo e
repressione
delle
occupazioni
senza titolo
negli alloggi
E.R.P. e
C.A.A.T.
Comunicazione
dei primi
nominativi alla
Guardia di
Finanza per
l’attivazione dei
controlli previsti
dal Protocollo di
Intesa
Prodotto
Scadenza
Peso
Fasi
Determinazi
one
Dirigenziale
di
istituzione
dell’Ufficio
31/07/2014
20
Report
31/10/2014
40
Trasmissio
ne elenco
nominativi
31/12/2014
40
Risultato
atteso
Obiettivo
strategico
Attivazione di
procedure di
controllo sulle
posizioni
reddituali e
patrimoniali
degli
assegnatari di
alloggi E.R.P.
e dei soggetti
residenti nei
Centri per
l’assistenza
alloggiativa
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
strategico
(%)
Le
emergenze
abitative
INDICATORI
CENTRO DI
COSTO
1AL
1AL
1AL
1AL
1AL
1AL
1AL
Sottogruppo
Codice
Indicat
ore
Descrizione Indicatore
Addetti di ruolo
Numero nuove domande di
assegnazione pervenute
Numero nuove domande di
40
assegnazione istruite
Numero nuovi alloggi assegnati nel
50
periodo (già: assegnazioni
concesse):
Provvedimenti di decadenza
60
dell’assegnazione
Numero alloggi recuperati tramite
N.I. 1 conclusione procedimento finale di
accesso e sgombero
Numero alloggi di risulta assegnati
70
(già: recupero alloggi di risulta):
Previsione
2014
Previsione
2015
Previsione
2016
20
18
18
18
30
3000
2500
1800
2800
3000
3200
95
105
120
100
110
130
0
100
120
95
130
140
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
NOTE
Pag. 1341
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
4
LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
4.A
LE RISORSE FINANZIARIE
Funzione
Servizio
Codice
Centro
di Costo
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA
E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1AL
4.B
UFFICIO SPECIALE CASA
10
0
LE RISORSE UMANE
Do tazio ni di riso rse umane
Numero
Dirigenti
4.C
Descrizione Centro di Costo
quota di Titolo I quota di Titolo II
Interventi 2/5 del
del Centro di
Centro di Costo
Costo di cui è
di cui è
responsabile il
responsabile il
Dirigente
Dirigente
NOTE
1
cat D
1
cat C
17
cat B
0
To tale
19
di cui a tempo parziale
1
di cui a tempo determinato
1
LE RISORSE STRUMENTALI
Do tazio ni strumentali
Numero
NOTE
P erso nal co mputer
18
P C P o rtatili /No tebo o k
0
stampanti
9
Scanner
7
A ltre attrezzature info rmatiche di HW
0
Numero auto rizzazio ni accessi Internet
18
Telefo ni
18
Fax
1
Fo to co piatrici
1
co ndizio nato ri d’ aria
0
uffici (mq)*
650
magazzini/archivi (mq)*
100
lo cali per il pubblico (mq)*
100
altri lo cali (mq) – sala co nsiglio *
0
A ltro : server
0
M etal Detecto r
0
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Pag. 1342
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
CENTRO DI RESPONSABILITA' DIRIGENZIALE
Direzione Interventi alloggiativi U.O. Interventi di sostegno abitativo (codice LP0102)
Dirigente responsabile dell'Unità Organizzativa
Posizione ricoperta dal direttore di
direzione
Cognome
1
Nome
Qualifica/incarico
ATTIVITA’ CORRENTE
Gestione dei bandi di assegnazione alloggi e contributi
Servizio
Indicatore
Dimensioni
Sottodimensioni
Descrizione
Efficienza
Efficacia
Misurazione
Consuntivo
esercizio
precedente
Output
Utenza gestita dal servizio
Numero famiglie in emergenza
abitativa assistite nei residence
Risorse finanziarie
(1)
Spesa gestita dal servizio
Spesa totale corrente impegnata
(interventi 1,2,3,4,5)
Risorse umane
(1)
Risorse umane
N° ore effettive lavorate del
personale
Accessibilità fisica
Disponibilità del personale
Numero domande di assistenza
alloggiativa pervenute nel
periodo/Numero dipendenti
addetti alla ricezione delle
domande nel periodo
Accessibilità
multicanale
.
.
Tempestività
.
.
Conformità
Recupero alloggi occupati da
non aventi titolo
N. provvedimenti di revoca per
occupanti non aventi titolo /
Numero occupanti non aventi
diritto
Affidabilità
Monitoraggio contributi per
affitto abitazione erogati
Totale contributi per affitto
abitazione erogati/Totale
contributi per affitto abitazione
richiesti
0,00
Compiutezza
Assorbimento della domanda
Numero di provvedimenti di presa
in carico in assistenza alloggiativa
emessi /Numero domande di
assistenza alloggiativa pervenute
0,08
Accessibilità
Tempestività
Valore di riferimento
Previsione
esercizio
corrente
1.963,00
312,67
(1) Gli indicatori riferiti alle sottodimensioni “Risorse finanziarie” e “Risorse umane”, in fase di previsione, non vengono
valorizzati, in quanto per l’anno 2014 verranno misurati tramite la Contabilità Analitica.
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Pag. 1343
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
2
ATTIVITA’ PROGETTUALE – OBIETTIVI DI SVILUPPO
2.1
Progetti di Ente
Gli obiettivi gestionali collegati ai progetti di ente assegnati al suddetto centro di responsabilità, in qualità di struttura concorrente, sono
allegati al presente documento PEG
2.2
Progetti della Struttura
Settore di intervento
Servizi alla persona, alla famiglia e alla comunità
Progetto
Assistenza alloggiativa
Pianificazione
Obiettivo
Peso
Descrizione
della fase
Predisposizion
e avviso di
manifestazione
di interesse
Individuazione di un
elenco di beneficiari
per l'assistenza
alloggiativa
alternativa ai sensi
della D.G.C. n. 368
del 13/09/2013
100
Elenco
ammessi
Prodotto
Modulo di
manifestazi
one di
interesse al
Buono
Casa.
Elenco
beneficiari
ammessi al
Buono
Casa
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Scadenza
Peso
Fasi
30/06/2014
40
30/11/2014
60
Risultato
atteso
Razionalizzazio
ne degli
interventi
finalizzati
all'erogazione
del Buono Casa
e pubblicazione
dell'elenco dei
beneficiari.
Obiettivo
strategico
SAL attività
gestionali
funzionali
all’obiettivo
strategico
(%)
Le
emergenze
abitative
Pag. 1344
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
3
INDICATORI
CENTRO DI
COSTO
Codice
Indicat
ore
Sottogruppo
Previsione
2014
Descrizione Indicatore
1AL
135*
Numero contratti di locazione
1AL
146*
Famiglie assistite nei residence
Previsione
2015
13
12
2023
1900
0
0
1AL
80
Totale contributi per affitto abitazione
richiesti
1AL
90
Totale contributi per affitto abitazione
erogati
1000
0
1AL
N.I. 2
Totale contributi per affitto abitazione
da erogare
0
0
1AL
N.I. 3 Assistenza Alloggiativa: n. centri
31
30
1AL
N.I. 4
5015
4940
Assistenza Alloggiativa: n. persone
assistite.
4
LE RISORSE IN DOTAZIONE AL CENTRO DI RESPONSABILITÀ
4.A
LE RISORSE FINANZIARIE
Funzione
Servizio
Codice
Centro
di Costo
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE
ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA
E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA
1AL
4.B
Previsione
2016
Descrizione Centro di Costo
UFFICIO SPECIALE CASA
NOTE
Tale numero è comprensivo dei n. 7
contratti scaduti scaduti alle cui
proprietà è stato necessario
11 garantire la corresponsione di una
indennità di occupazione, ai sensi
dell’art. 1591 c.c. nelle more del
superamento dei CAAT
1800
Il dato dipende dallo stanziamento
0 dei fondi regionali che attualmente
non sono disponibili
Il dato dipende dallo stanziamento
0 dei fondi regionali che attualmente
non sono disponibili
Il dato dipende dallo stanziamento
0 dei fondi regionali che attualmente
non sono disponibili
Indicatore inserito a partire dalla
29 pianificazione 2104 e proveniente dal
Dipartimento Sociale
Indicatore inserito a partire dalla
4790 pianificazione 2104 e proveniente dal
Dipartimento Sociale
quota di Titolo I quota di Titolo II
Interventi 2/5 del
del Centro di
Centro di Costo
Costo di cui è
di cui è
responsabile il
responsabile il
Dirigente
Dirigente
70
0
LE RISORSE UMANE
Do tazio ni di riso rse umane
Numero
Dirigenti
NOTE
1
cat D
1
cat C
10
cat B
0
To tale
12
di cui a tempo parziale
0
di cui a tempo determinato
0
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Pag. 1345
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
4.C
LE RISORSE STRUMENTALI
Do tazio ni strumentali
Numero
NOTE
P erso nal co mputer
12
P C P o rtatili /No tebo o k
0
stampanti
8
Scanner
3
A ltre attrezzature info rmatiche di HW
0
Numero auto rizzazio ni accessi Internet
12
Telefo ni
12
Fax
1
Fo to co piatrici
1
co ndizio nato ri d’ aria
0
uffici (mq)*
250
magazzini/archivi (mq)*
200
lo cali per il pubblico (mq)*
100
altri lo cali (mq) – sala co nsiglio *
0
A ltro : server
0
M etal Detecto r
0
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Pag. 1346
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
ASSOCIAZIONE TRA CENTRI DI COSTO/RESPONSABILI ED OBIETTIVI DI SVILUPPO AFFERENTI IL PROGRAMMA
CDC
Descrizione CDC
Responsabile
del Centro di
Costo per
l'intero
Programma
Cod.
Funz
.
Cod.
Serv.
Desc Funzione
Desc Servizio
Desc Obiettivi gestionali
1AL
UFFICIO SPECIALE CASA Dott. Luigi Ciminelli
10
FUNZIONI NEL SETTORE
SOCIALE
ASSISTENZA, BENEFICENZA
10.04 PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI
ALLA PERSONA
1AL
UFFICIO SPECIALE CASA Dott. Luigi Ciminelli
10
FUNZIONI NEL SETTORE
SOCIALE
ASSISTENZA, BENEFICENZA
10.04 PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI
ALLA PERSONA
1AL
UFFICIO SPECIALE CASA Dott. Luigi Ciminelli
10
FUNZIONI NEL SETTORE
SOCIALE
ASSISTENZA, BENEFICENZA
10.04 PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI
ALLA PERSONA
1AL
UFFICIO SPECIALE CASA Dott. Luigi Ciminelli
10
FUNZIONI NEL SETTORE
SOCIALE
ASSISTENZA, BENEFICENZA
10.04 PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI
ALLA PERSONA
Desc Settori Intervento
Adozione di un nuovo piano di intervento per il
sostegno abitativo in attuazione della
Deliberazione di Giunta Capitolina n.368 del 13
settembre 2013
Attuazione del ¿Protocollo di Intesa ai fini del
coordinamento dei controlli delle posizioni
reddituali inerenti alle politiche abitative di Roma
Capitale¿ sottoscritto tra Roma Capitale e
Guardia di Finanza
Individuazione di un elenco di beneficiari per
l'assistenza alloggiativa alternativa ai sensi della
D.G.C. n. 368 del 13/09/2013
Intervento ¿Soc. Urbis Romae s.r.l ¿ Progetto in
località Santa Palomba ¿ Via Ardeatina Km.
21,800 Municipio IX (ex Municipio XII) in variante
al P.R.G vigente.
Desc Progetti
Servizi alla persona, alla famiglia
Assistenza alloggiativa
e alla comunità
Servizi alla persona, alla famiglia
Assistenza alloggiativa
e alla comunità
Servizi alla persona, alla famiglia
Assistenza alloggiativa
e alla comunità
Servizi alla persona, alla famiglia
Assistenza alloggiativa
e alla comunità
LE ENTRATE DELLA STRUTTURA
CdC Tit. Cat. Ris.
1AL
1AL
1AL
1AL
1AL
1AL
1AL
1AL
1AL
1AL
1AL
1AL
1AL
1AL
1AL
1AL
1AL
2
02
3
3
3
01
05
05
4
4
01
05
6
6
05
06
2
02
3
3
3
01
05
05
4
4
01
05
6
6
05
06
Consuntivo
2011
Entrate
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
6000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE DELLE ABITAZION
TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
6000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI
8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI
TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
3000 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
7500 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO AGLI INVESTIMENT
TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI
0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE ENTRATE PER PROGRAMMLP
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DE
6000 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DELLA REGIONE PER IL SETTORE DELLE ABITAZION
TOTALETITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI
TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
8000 ALTRI PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
6000 CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI RELATIVI AL SETTORE DELLE ABITAZIONI
8000 ALTRI CONCORSI, RIMBORSI, RECUPERI
TOTALETITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, TRASFERIMENTI DI CAPITALE
3000 ALIENAZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI DESTINATE AGLI INVESTIMENTI
7500 CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI URBANIZZAZIONE - DESTINATO AGLI INVESTIMENT
TOTALETITOLO IV - ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI
TITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
0000 ALTRI SERVIZI PER CONTO TERZI
0000 RIMBORSO DI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
TOTALETITOLO VI - ENTRATE PER CONTO TERZI
TOTALE ENTRATE PER PROGETTO 1AL
Consuntivo
2012
Iniziale
2013
Previsione
2014
Previsione
2015
Previsione
2016
19.279.033,73
19.279.033,73
15.977.869,78
15.977.869,78
0
0
1.741.091,72
1.741.091,72
10.446.550,28
10.446.550,28
0
0
866,8
7.950,00
138.327,00
147.143,80
478,1
2.250,00
71.708,00
74.436,10
700
0
63.767,00
64.467,00
700
0
0
700
700
0
0
700
700
0
0
700
5.208.129,00
0
5.208.129,00
0
0
0
0
0
0
0
7.305.586,00
7.305.586,00
0
0
0
0
0
0
5.509.383,21
11.050,92
5.520.434,13
30.154.740,66
1.170.483,11
5.611,24
1.176.094,35
17.228.400,23
1.102.202,51
20.000,00
1.122.202,51
1.186.669,51
0
0
0
9.047.377,72
0
0
0
10.447.250,28
0
0
0
700
19.279.033,73
19.279.033,73
15.977.869,78
15.977.869,78
0
0
1.741.091,72
1.741.091,72
10.446.550,28
10.446.550,28
0
0
866,8
7.950,00
138.327,00
147.143,80
478,1
2.250,00
71.708,00
74.436,10
700
0
63.767,00
64.467,00
700
0
0
700
700
0
0
700
700
0
0
700
5.208.129,00
0
5.208.129,00
0
0
0
0
0
0
0
7.305.586,00
7.305.586,00
0
0
0
0
0
0
5.509.383,21
11.050,92
5.520.434,13
30.154.740,66
1.170.483,11
5.611,24
1.176.094,35
17.228.400,23
1.102.202,51
20.000,00
1.122.202,51
1.186.669,51
0
0
0
9.047.377,72
0
0
0
10.447.250,28
0
0
0
700
Iniziale
2013
Previsione
2014
Previsione
2015
LE SPESE DELLA STRUTTURA
CdC
Tit. Funz Serv Int.
UO
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
04
04
04
04
04
04
04
01
02
03
04
05
06
07
2
10
04
01
3
10
04
03
4
4
10
10
04
04
05
06
Uscite
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ
TOTALE USCITE PER PROGRAMMA LP
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Previsione
2016
2.445.966,18
11.288,39
13.363.215,31
25.733.892,82
19.279.033,73
2.682,59
267.727,82
61.103.806,84
2.374.193,54
5.916,08
9.636.016,85
27.189.363,57
16.977.869,78
2.581,10
251.501,69
56.437.442,61
1.369.721,81
5.300,00
7.978.845,94
26.146.733,56
0
2.475,72
165.119,52
35.668.196,55
1.867.723,81 1.862.540,10 1.862.540,10
7.339,51
5.600,17
5.600,17
19.003.206,02 24.115.703,31 17.821.568,35
17.550.355,12 23.374.220,76 23.374.220,76
814.285,72 4.291.353,28
0
2.366,25
2.252,57
2.134,50
214.907,02
164.907,02
164.907,02
39.460.183,45 53.816.577,21 43.230.970,90
3.408.129,00
3.408.129,00
0
0
0
0
7.305.586,00
7.305.586,00
0
0
0
0
2.630,91
2.630,91
2.732,38
2.732,38
2.837,77
2.837,77
2.947,23
2.947,23
3.060,91
3.060,91
3.178,99
3.178,99
5.509.383,21
11.050,92
5.520.434,13
70.035.000,88
1.170.483,11
5.611,24
1.176.094,35
57.616.269,34
1.102.202,51
20.000,00
1.122.202,51
36.793.236,83
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46.768.716,68 53.819.638,12 43.234.149,89
Pag. 1347
Piano Esecutivo di Gestione 2014 - 2016
CdC
Tit. Funz Serv
UO
1AL
1AL 1 10 04
1AL 1 10 04
1AL 1 10 04
1AL 1 10 04
1AL 1 10 04
1AL 1 10 04
1AL 1 10 04
1AL
1AL
1AL 2 10 04
1AL
1AL
1AL 3 10 04
1AL
1AL
1AL 4 10 04
1AL 4 10 04
1AL
1AL
0001
0001 1 10 04
0001 1 10 04
0001 1 10 04
0001 1 10 04
0001
0001
0001 2 10 04
0001
0001
0101
0101 1 10 04
0101 1 10 04
0101 1 10 04
0101 1 10 04
0101
0101
0101 2 10 04
0101
0101
0102
0102 1 10 04
0102 1 10 04
0102 1 10 04
0102 1 10 04
0102
0102
0102 2 10 04
0102
0102
Int.
01
02
03
04
05
06
07
01
03
05
06
02
03
04
05
01
02
03
04
05
01
02
03
04
05
01
Uscite
TITOLO I - SPESE CORRENTI
PERSONALE
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI DIVERSI
IMPOSTE E TASSE
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI
TOTALETITOLO III - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI
SPESE PER SERVIZI DI CONTO DI TERZI
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
TOTALETITOLO IV - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZ
TOTALE USCITE PER PROGETTO 1AL
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
0001
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
0101
TITOLO I - SPESE CORRENTI
ACQUISTO DI MATERIE PRIME E/O BENI DI CONSUMO
PRESTAZIONI DI SERVIZI
UTILIZZO DI BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
TOTALETITOLO I - SPESE CORRENTI
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI
TOTALETITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
0102
Roma Capitale – DIPARTIMENTO POLITICHE ABITATIVE
Consuntivo
2011
Consuntivo
2012
Iniziale
2013
Previsione
2014
Previsione
2015
Previsione
2016
2.445.966,18
11.288,39
13.363.215,31
25.733.892,82
19.279.033,73
2.682,59
267.727,82
61.103.806,84
2.374.193,54
5.916,08
9.636.016,85
27.189.363,57
16.977.869,78
2.581,10
251.501,69
56.437.442,61
1.369.721,81
5.300,00
7.978.845,94
26.146.733,56
0
2.475,72
165.119,52
35.668.196,55
1.867.723,81 1.862.540,10 1.862.540,10
7.339,51
5.600,17
5.600,17
19.003.206,02 24.115.703,31 17.821.568,35
17.550.355,12 23.374.220,76 23.374.220,76
814.285,72 4.291.353,28
0
2.366,25
2.252,57
2.134,50
214.907,02
164.907,02
164.907,02
39.460.183,45 53.816.577,21 43.230.970,90
3.408.129,00
3.408.129,00
0
0
0
0
7.305.586,00
7.305.586,00
0
0
0
0
2.630,91
2.630,91
2.732,38
2.732,38
2.837,77
2.837,77
2.947,23
2.947,23
3.060,91
3.060,91
3.178,99
3.178,99
5.509.383,21
11.050,92
5.520.434,13
70.035.000,88
1.170.483,11
5.611,24
1.176.094,35
57.616.269,34
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