COMUNE DI SESTU SETTORE : Politiche Sociali Responsabile: Locci Lucia DETERMINAZIONE N. 364 in data 04/03/2014 OGGETTO: Rettifica determinazione n. 2517 del 31/12/2012 e contestuale liquidazione fattura n. 14 del 10/01/2014 a favore del CAF CIA CAGLIARI SERVIZI S.r.l. - Società Unipersonale con sede in Cagliari, per la gestione delle pratiche Bonus Energia (piattaforma SGATE) - anno 2013 (CIG ZBF0D40A30) COPIA IL RESPONSABILE DEL SETTORE Richiamato il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 che ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica e gas in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico attribuendo tra l'altro ai Comuni di residenza la gestione delle relative funzioni; Premesso che con proprio atto di determinazione n. 2517 del 31/12/2012 è stato assunto l'impegno di spesa per l'affidamento delle funzioni relative al Bonus Tariffa Sociale (piattaforma SGATE) di cui al D.I. 28/12/2007 al CAF CIA s.r.l., e approvato il relativo schema di convenzione per l'anno 2013 (CIG ZBF0D40A30); Preso atto che per mero errore materiale nella determinazione n. 2517/2012 non è stato precisato che il CAF CIA s.r.l. per lo svolgimento delle funzioni di cui trattasi è rappresentato dal CAF CIA Cagliari Servizi s.r.l. - Società Unipersonale con sede in Cagliari nella Via XX Settembre n., 9, P.IVA 03177670928; Ritenuto di dover rettificare la determinazione n. 2517 del 31/12/2012 dando atto che per lo svolgimento delle funzioni di cui trattasi, il CAF CIA s.r.l. è rappresentato dal CAF CIA Cagliari Servizi s.r.l. - Società Unipersonale con sede in Cagliari nella Via XX Settembre n., 9, P.IVA 03177670928, il quale provvederà direttamente alla relativa fatturazione; Vista la fattura n. 14 del 10/01/2014 relativa alla gestione di n. 354 pratiche SGATE, anno 2013, trasmessa dal CAF CIA Cagliari Servizi s.r.l. - Società Unipersonale con sede in Cagliari nella Via XX Settembre n., 9, P.IVA 03177670928 e registrata al protocollo dell'ufficio finanziario del Comune al n. 134/2014; Attestata: - la regolarità della prestazione descritta in oggetto, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite; - la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; - la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art.147-bis del D.LGS 267/2000; - la regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002; - l'attribuzione del C.I.G. n. ZBF0D40A30 e la verifica degli adempimenti di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 10 febbraio 2011 con la quale è stata approvata la programmazione per l'anno 2011 del Piano Locale Unitario dei Servizi denominato “Plus 21” e la programmazione comunale del settore Politiche Sociali per il triennio 2011/2013; Visto l'intero D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; Visto il vigente Regolamento comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi; Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 16 maggio 2013 che approva il bilancio di previsione per l'esercizio 2013, il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per il triennio 2013/2015; Vista la deliberazione della Giunta comunale numero 228 del 30/12/2013 che autorizza i responsabili di settore alla gestione provvisoria del PEG 2014; DETERMINA Di prendere atto della premessa; Di rettificare la determinazione n. 2517 del 31/12/2012, fermo restando il resto, dando atto che, per le funzioni di cui trattasi, il CAF CIA s.r.l. è rappresentato dal CAF CIA Cagliari Servizi s.r.l. - Società Unipersonale con sede in Cagliari nella Via XX Settembre n., 9, P.IVA 03177670928, che provvede direttamente alla relativa fatturazione; Di liquidare al CAF CIA Cagliari Servizi s.r.l. - Società Unipersonale con sede in Cagliari nella Via XX Settembre n., 9, P.IVA 03177670928, il corrispettivo di € 1.079,70 dovuto per la gestione delle funzioni relative al Bonus Tariffa Sociale (piattaforma SGATE) di cui al D.I. 28/12/2007, per l'anno 2013; Di effettuare il pagamento a saldo della fattura n. 14 del 10/01/2014 con le modalità richieste dal creditore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge136/2010; Di imputare la liquidazione della spesa di € 1.079,70 sul titolo 1, funzione 10, servizio 4, intervento 3, sul capitolo n. 7536 “Spese per il convenzionamento CAAF ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 306/99 “ bilancio 2014 c/residui 2013; Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario con la fattura e gli ulteriori allegati necessari per la liquidazione e il pagamento delle competenze. LA RESPONSABILE DEL SETTORE Lucia Locci COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari Anno Capitolo Art. N.impegno Sub Descrizione Beneficiario Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, 20.03.2014 L'impiegato incaricato Importo
© Copyright 2024 Paperzz