Città di Roncade
Provincia di Treviso
Esercizio 2013
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
(PEG)
Approvato con Delibera di Giunta Comunale
n. 118 del 09/09/2013
1
2
Indice
Sommario
COLLEGAMENTO REFERENTE POLITICO CON RESPONSABILE DI POSIZIONE .................................... 4
COLLEGAMENTO RESPONSABILE DI POSIZIONE CON REFERENTE POLITICO .................................... 6
SINTESI DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE ................................................................................ 8
GIUNTA COMUNALE ........................................................................................................................................ 9
DIREZIONE GENERALE................................................................................................................................. 10
POLIZIA LOCALE ............................................................................................................................................ 17
SETTORE AMMINISTRATIVO ........................................................................................................................ 22
SETTORE TECNICO....................................................................................................................................... 34
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA ............................................................................................................ 47
SETTORE FINANZIARIO ................................................................................................................................ 60
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE ......................................................... 76
3
Città di Roncade
PEG 2013
COLLEGAMENTO REFERENTE POLITICO
CON RESPONSABILE DI POSIZIONE
SINDACO
Simonetta RUBINATO
DIRETTORE – SEGRETARIO GENERALE Luigi IACONO
REFERENTE
POLITICO
Vice-sindaco
Giorgio
FAVERO
Dina
BRONDOLIN
Chiara
TULLIO
Pieranna
ZOTTARELLI
Deleghe
Settore/servizio
RESPONSABILE
SUEAP
Settore Tecnico
Geom. Giuseppe ANTONIOLLI
SUEAP
Geom. Giuseppe ANTONIOLLI
SUEAP
Geom. Giuseppe ANTONIOLLI
- Servizi per l’infanzia
- Pubblica Istruzione
- Pianificazione dell’offerta
formativa
- Politiche per la famiglia
- Politiche per l’immigrazione
Settore Servizi alla
Persona
D.ssa Cristina BARBISAN
- Cultura, Turismo, Politiche
giovanili
- Relazioni con il pubblico ed il
CTA
- Associazioni di volontariato e
promozione sociale
Settore Servizi alla
Persona
D.ssa Cristina BARBISAN
- Biblioteca Comunale
- Comunicazione istituzionale
Direzione Generale
Dr. Luigi IACONO
- Bilancio
- Finanze
- Tributi
- Ricerca finanziamenti e contributi
- Controllo di gestione
Settore Finanziario
D.ssa Simonetta RIZZATO
- Edilizia privata
- Opere pubbliche e manutenzione
immobili comunali(edifici
comunali, scolastici e cimiteri)
- Attività produttive e relazioni
associazioni di categoria
- Manifestazioni fieristiche e
mercati
4
Arch. Alessandro LILLO
Gilberto
DANIEL
Guido
GEROMEL
Giovanni
MAZZON
Promozione dello sport e tempo
libero
Associazionismo sportivo
Opere pubbliche e manutenzione
impianti sportivi e ricreativi
Ambiente
Risparmio energetico, energie
rinnovabili e relativi finanziamenti
Personale- parte economica
Sistemi informatici e di rete
Personale – parte giuridica
Settore Servizi alla
Persona
D.ssa Cristina BARBISAN
Settore Tecnico
Arch. Alessandro LILLO
Settore Finanziario
D.ssa Simonetta RIZZATO
D.ssa Louiselle
MARCOLONGO
Settore
Amministrativo
Rapporti con gli enti partecipati
Direzione
Generale
Dr. Luigi IACONO
Polizia locale
Prevenzione e sicurezza urbana
Protezione Civile
Opere pubbliche e manutenzione
infrastrutture comunali(pubblica
illuminazione e rel. piano di
risparmio energetico, strade e
piazze, arredo urbano, percorsi
ciclopedonali e ambientali,
segnaletica stradale, rete
smaltimento acque meteoriche e
attuazione piano delle acque)
Agricoltura e relative
manifestazioni
Polizia Locale
Rag. Fabrizio MILANELLO
Settore Tecnico
Arch. Alessandro LILLO
Settore Tecnico
Servizi socio-sanitari
Sviluppo servizi alle famiglie con
anziani non autosufficienti o
disabili
Relazioni con la Fondazione “Città
di Roncade” e il CE.R.I.A.PE.
Politiche per la casa
Servizi Demografici
Toponomastica
5
Arch. Alessandro LILLO
Settore Servizi alla
Persona
D.ssa Cristina BARBISAN
Settore Servizi alla
Persona
D.ssa Cristina BARBISAN
Settore
Amministrativo
D.ssa Louiselle
MARCOLONGO
Città di Roncade
PEG 2013
COLLEGAMENTO RESPONSABILE DI POSIZIONE
CON REFERENTE POLITICO
RESPONSABILE
Dr.
Luigi
IACONO
Geom.
Giuseppe
ANTONIOLLI
D.ssa
Cristina
BARBISAN
Settore/servizio
Aree di intervento
REFERENTE
POLITICO
Direzione
Generale e
Ufficio supporto
Sindaco e Giunta
Comunale
- Comunicazione istituzionale
Sportello Unico
Edilizia e Attività
Produttive
(SUEAP)
- Edilizia privata
- Attività produttive e relazioni
associazioni di categoria
- Manifestazioni fieristiche e
mercati
Ass. Giorgio FAVERO
Ass. Giorgio FAVERO
Settore
SERVIZI ALLA
PERSONA
- Cultura, turismo
- Politiche giovanili
- Relazioni con il pubblico ed il
CTA
- Associazioni di volontariato e
promozione sociale
- Servizi per l’infanzia
- Pubblica Istruzione
- Pianificazione dell’offerta
formativa
- Politiche per la famiglia
- Politiche per l’immigrazione
- Servizi socio-sanitari
- Sviluppo servizi alle famiglie con
anziani non autosufficienti o
disabili
- Relazioni con la Fondazione
“Città di Roncade” e il
CE.R.I.A.PE.
- Politiche per la casa
- Promozione dello sport e tempo
libero
- Associazionismo sportivo
- Agricoltura e relative
manifestazioni
Ass. Chiara TULLIO
- organizzazione celebrazioni e
manifestazioni istituzionali
- Rapporti con gli enti partecipati
- Biblioteca Comunale
6
SINDACO
Ass. Chiara TULLIO
SINDACO
Ass. Gilberto DANIEL
Ass. Chiara TULLIO
Ass. Dina BRONDOLIN
Ass. Giovanni MAZZON
Ass. Gilberto DANIEL
Ass. Guido GEROMEL
D.ssa
Simonetta
RIZZATO
D.ssa
Louiselle
MARCOLONGO
Arch.
Alessandro
LILLO
Settore
FINANZIARIO
Settore
AMMINISTRATIVO
Settore
TECNICO
Rag. F. MILANELLO Serv. Polizia Locale
- Bilancio
- Finanze
- Tributi
- Ricerca finanziamenti e contributi
- Controllo di gestione
- Personale – parte economica
- Servizi Demografici
- Toponomastica
- Personale – parte giuridica
- Sistemi informatici e di rete
-Opere pubbliche
- Urbanistica
- Opere pubbliche e manutenzione
immobili comunali
- Protezione Civile
- Opere pubbliche e manutenzione
infrastrutture comunali
- Opere pubbliche e manutenzione
impianti sportivi
e ricreativi
- Ambiente
- Risparmio energetico, energie
rinnovabili e relativi
finanziamenti
- Polizia Locale
- Prevenzione e sicurezza urbana
7
Ass. Pieranna
ZOTTARELLI
Ass. Gilberto DANIEL
Ass. Giovanni MAZZON
Ass. Gilberto DANIEL
SINDACO
Ass. Giorgio FAVERO
Ass. Guido GEROMEL
Ass. Gilberto DANIEL
Ass. Guido GEROMEL
Città di Roncade
PEG 2013
SINTESI DELLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
ENTRATE
ENTRATE assegnate in via esclusiva al Responsabile di Settore o Servizio
Settore Finanziario
Settore Tecnico
Settore Amministrativo
Settore Servizi alla Persona
Servizio Polizia Locale
Sportello Unico per l’Edilizia e Attività Produttive (SUEAP)
€.
€.
€.
€.
€.
€.
6.661.028,15
470.843,33
195.750,00
303.160,00
150.000,00
400.848,91
ENTRATE assegnate in forma congiunta
Settori Finanziario e Tecnico
Settori Amministrativo e Tecnico
Settore Finanziario e Settore Servizi alla Persona
Polizia Locale e SUEAP
Tutti i Settori e Servizi
TOTALE ENTRATE
€.
€.
€.
€.
€.
6.323,52
64.000,00
79.000,00
2.500,00
205.700,00
€.
8.539.153,91
USCITE
USCITE assegnate in via esclusiva al Responsabile di Settore o Servizio
Giunta Comunale
Settore Finanziario
Settore Tecnico
Settore Amministrativo
Settore Servizi alla Persona
Servizio Polizia Locale
Edilizia e Attività Produttive – Sportello Unico
Direzione Generale
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
€.
236.200,00
4.082.849,00
703.249,35
312.097,00
1.394.015,36
110.133,80
1.150,00
75.700,00
USCITE assegnate in forma congiunta
Settori Finanziario e Tecnico
Settori Amministrativo e Tecnico
Settore Finanziario, Ammin.vo e Settore Servizi alla Persona
Settore Finanziario e Amministrativo
SUEAP e Settore Tecnico
Tutti i Settori e Servizi
€.
€.
€.
€.
€.
€.
810.137,00
92.500,00
2.303,74
371.017,71
35.637,81
312.163,14
TOTALE USCITE
€.
8.539.153,91
8
Città di Roncade
PEG 2013
GIUNTA COMUNALE
ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2013
**********
** RISORSE ECONOMICHE **
USCITE
Capit.
228
229
233
299
542
563
590
714
Art.
0
0
0
0
0
0
0
0
Descrizione
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA ASILI NIDO
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE PER FREQUENZA SCUOLE MATERNE
CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELIGIOSI ED ALTRE ISTITUZIONI PUBBLICHE
CONTRIBUTI ALL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE PER IL FUNZIONAMENTO E L’ATTIVITA’ DIDATTICA
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE
CONTRIBUTO AL GRUPPO DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE LA MARCA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE
CONTRIBUTI A ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI VARIE PER INTERVENTI NEL CAMPO SOCIALE
CONTRIBUTI A COOP. DI GARANZIA OPERANTI NEL CAMPO DELL’AGRICOLTURA, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E COMMERCIO
Previsione
3.500,00
17.000,00
154.000,00
28.000,00
24.000,00
4.700,00
3.500,00
1.500,00
236.200,00
TOTALI
Alla Giunta Comunale sono attribuiti alcuni capitoli di spesa relativi ad interventi nel sociale di particolare rilevanza ed afferenti a contributi la cui erogazione rientra
nella sfera del potere discrezionale della stessa.
Le istruttorie riferite alle relative pratiche sono curate dal Settore dei Servizi alla Persona, ad eccezione dei contributi erogati ai cittadini per attivazione linea ADSL, le
cui istruttorie sono svolte dal Settore Amministrativo.
9
Città di Roncade
PEG 2013
DIREZIONE GENERALE
Responsabile: dott. Luigi IACONO
ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2013
**********
Servizi:
- SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
- BIBLIOTECA
** RISORSE UMANE **
SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
Profilo professionale
Istruttore amministrativo e contabile
Collaboratore tecnico amministrativo
Categoria
Unità
C1
B3
1
1
BIBLIOTECA
Profilo professionale
Istruttore direttivo amministrativo
Categoria
D3
10
Unità
1
A tempo determinato fino a scadenza mandato del Sindaco.
Città di Roncade
PEG 2013
** RISORSE ECONOMICHE **
ENTRATE
ENTRATE CONGIUNTE tutti i SETTORI e SERVIZI P.O.
Capit.
103
252
394
395
Art.
Descrizione
0
0
0
0
CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA FINALIZZATI AD ATTIVITA’ DIVERSE
DONAZIONI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER DESTINAZIONI VARIE E VINCOLATE
DEPOSITI CAUZIONALI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI
TOTALI
Previsione
500,00
5.200,00
50.000,00
150.000,00
205.700,00
USCITE
Capit.
Art.
10
21
21
35
331
331
334
356
356
741
0
0
1
1
0
1
0
0
1
1
Descrizione
SPESE PER COMUNICAZIONI ISTITUZIONALI
SPESE PER L'UFFICIO DI DIREZIONE GENERALE (ACQUISTI)
SPESE PER L'UFFICIO DI DIREZIONE GENERALE (SERVIZI)
DIRETTORE GENERALE: SPESE PER FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (ACQUISTI)
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (SERVIZI )
ACQUISTO DI LIBRI E SUSSIDI AUDIOVISIVI PER BIBLIOTECHE (VEDI CAP. 93/E.)
SPESE PER CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE, MANIFESTAZIONI CULTURALI, ATTIVITA’ MUSICALI (ACQUISTI)
SPESE PER CONCEGNI, CONGRESSI, MOSTRE, CONFERENZE, MANIFESTAZIONI CULTURALI, ATTIVITA’ MUSICALI (SERVIZI)
SPESE PER ACCREDITAMENTO ENTE PER SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
TOTALI
Previsione
10.900,00
750,00
800,00
500,00
3.000,00
48.000,00
5.500,00
150,00
5.000,00
1.100,00
75.700,00
USCITE CONGIUNTE – responsabili di TUTTI I SETTORI E SERVIZI P.O.
Capit.
35
43
44
44
Art.
Descrizione
0 SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE
0 SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI
0 SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (ACQUISTI)
1 SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (SERVIZI)
11
Previsione
5.000,00
230,00
900,00
400,00
Città di Roncade
PEG 2013
52
52
53
55
730
733
738
980
981
0
2
2
0
1
0
2
0
0
SPESE PER DANNI COPERTI DA GARANZIA ASSICURATIVA
SPESE PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE – SERVIZI
SPESE PER SOCCOMBENZA IN VERTENZE LEGALI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI
UTILIZZO DONAZIONI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER INTERVENTI DIVERSI (SERVIZI) RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI
COLLABORAZIONI ESTERNE E UTILIZZO DI LAVORATORI INTERINALI
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALI
150,00
22.000,00
11.000,00
10.300,00
5.200,00
700,00
56.283,14
50.000,00
150.000,00
312.163,14
12
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 1
RENDICONTAZIONE ATTIVITA’ DI GOVERNO
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: n. 2
Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma: n. 3
Miglioramento della rete dei servizi al
cittadino e accoglienza
-
BILANCIO SOCIALE 2004-2009 / 2009-2014
Linea di Azione: n. 1
Rapporto con i cittadini
Intervento: n. 7
Potenziare l’informazione, attraverso il notiziario,
fogli informativi, SMS e newsletter quindicinale,
face book, bilancio sociale di mandato (già
avviati), anche per specifiche categorie di cittadini
e specifici eventi.
Continuare a promuovere una campagna per
l’adesione dei cittadini ai servizi informativi a
richiesta (sms, newsletter, etc.).
Descrizione attività:
A) Organizzazione unità di progetto con affidamento incarico esterno in relazione alle disponibilità di Bilancio;
B) Predisposizione schema di Bilancio Sociale;
C) Approvazione e diffusione alle famiglie.
Destinatari: Interni/Esterni cittadini
Risultati attesi: realizzazione punti A) e B)
Peso 8
Inizio previsto
OTTOBRE 2013
Fine prevista
A) e B) 31 DICEMBRE 2013
C) FEBBRAIO/MARZO 2014
Personale coinvolto: tutti i Settori e i Servizi
13
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 2
MIGLIORAMENTO DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEI CITTADINI - INDAGINE CITIZEN SATISFACTION
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: n. 2
Programma: n. 3
Linea di Azione: n. 2
Intervento: n. 2
Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Miglioramento della rete dei servizi al
cittadino e accoglienza
Assumere la qualità come criterio
di erogazione dei servizi.
Favorire tecniche di ascolto dei cittadini, quali le
indagini di Citizen Satisfaction.
Descrizione Attività:
Effettuare 2 indagini di Citizen Satisfaction , anche al fine di valutare la performance dei settori e dei servizi.
Destinatari: Interni/Esterni cittadini
Risultati attesi: recuperare dati utili a migliorare la performance e l’efficacia delle attività individuali.
Peso 8
Inizio previsto
Fine prevista
1) Entro OTTOBRE 2013
2) Entro FEBBRAIO/MARZO 2014
Personale coinvolto:
14
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 3
DIFFUSIONE PUBBLICA DELL’IMPEGNO PER LA TRASPARENZA DEL COMUNE
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: n. 2
Programma: n. 3
Linea di Azione: n. 1
Intervento: n. 1
Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Miglioramento della rete dei servizi al
cittadino e accoglienza
Rapporto con i cittadini
Promuovere l’informazione ai cittadini su
opportunità e servizi a loro favore, del Comune e
di altri enti, attraverso il sito comunale e incontri
pubblici periodici.
Descrizione attività:
Organizzare la “Giornata della Trasparenza” come occasione per mettersi a confronto con la comunità locale e le sue istanze.
Destinatari: Interni/Esterni
Risultati attesi: organizzazione/realizzazione della giornata
Peso 8
Inizio previsto
Ottobre 2013
Fine prevista
31 DICEMBRE 2013
Personale coinvolto: tutti i Settori e i Servizi
15
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 4
MIGLIORARE LA FORMAZIONE SULLA TRASPARENZA E LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: n. 2
Programma: n. 3
Linea di Azione: n. 2
Intervento: n. 3
Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Miglioramento della rete dei servizi al
cittadino e accoglienza
Assumere la qualità come criterio
di erogazione dei servizi
Promuovere un Piano formativo per la Pubblica
Amministrazione
anche
in
eventuale
collaborazione con altri Comuni.
Descrizione attività:
Organizzare almeno un corso di formazione per i responsabili dei procedimenti e personale a vario titolo impegnato sulla trasparenza e la prevenzione della corruzione.
Destinatari: Interni/Esterni
Risultati attesi: realizzazione del corso
Peso 8
Inizio previsto
Ottobre 2013
Fine prevista
31 DICEMBRE 2013
Personale coinvolto:
16
Città di Roncade
PEG 2013
POLIZIA LOCALE
Responsabile: rag. Fabrizio MILANELLO
ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2013
*********
** RISORSE UMANE **
Profilo professionale
Categoria
Unità
Note
Istruttore Direttivo - Comandante
Istruttore Direttivo di Polizia Locale – vice comandante
D5
D1
1
1
Entrambi i n regime di convenzione con i Comuni di Quarto d’Altino,
Meolo, Silea e Fossalta di Piave.
Istruttore di Polizia Municipale
C4
2
In comando presso il Tribunale di TV da aprile e maggio 2009.
Istruttore di Polizia Municipale
Istruttore di Polizia Municipale
C4
C1
1
3
Istruttore di Polizia Municipale
C1
1
17
A tempo determinato dal 1° giugno al 30 novembre 2 013
Città di Roncade
PEG 2013
** RISORSE ECONOMICHE **
ENTRATE
Capit.
122
Art.
Descrizione
0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA
Previsione
150.000,00
150.000,00
TOTALI
ENTRATE CONGIUNTE POLIZIA LOCALE E SUEAP
Capit.
122
Art.
Descrizione
Previsione
1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE
2.500,00
2.500,00
TOTALI
ENTRATE CONGIUNTE tutti i SETTORI e SERVIZI P.O.
Capit.
103
252
394
395
Art.
0
0
0
0
Descrizione
CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA FINALIZZATI AD ATTIVITA’ DIVERSE
DONAZIONI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER DESTINAZIONI VARIE E VINCOLATE
DEPOSITI CAUZIONALI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI
TOTALI
Previsione
500,00
5.200,00
50.000,00
150.000,00
205.700,00
18
Città di Roncade
PEG 2013
USCITE
Capit.
194
195
195
197
197
199
199
587
738
774
Art.
0
0
1
0
2
0
1
0
1
0
Descrizione
POLIZIA LOCALE: SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. DA TRASFERIRE ALLA REGIONE
SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL C.D.S. DA TRASFERIRE ALLA PROVINCIA
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTI)
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (SERVIZI)
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (ACQUISTI)
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (MANUTENZIONI)
CONTRIBUTO SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DAVANTI ALLE SCUOLE
SERVIZI DI VIGILANZA STRAORDINARIA - POLIZIA LOCALE
ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZIO VIGILANZA
TOTALI
Previsione
2.500,00
5.000,00
50.000,00
3.800,00
8.500,00
6.500,00
2.750,00
16.508,80
2.700,00
11.875,00
110.133,80
USCITE CONGIUNTE – responsabili di TUTTI I SETTORI E SERVIZI P.O.
Capit.
35
43
44
44
52
52
53
55
730
733
738
980
981
Art.
0
0
0
1
0
2
2
0
1
0
2
0
0
Descrizione
SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE
SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI
SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (ACQUISTI)
SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (SERVIZI)
SPESE PER DANNI COPERTI DA GARANZIA ASSICURATIVA
SPESE PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE – SERVIZI
SPESE PER SOCCOMBENZA IN VERTENZE LEGALI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI
UTILIZZO DONAZIONI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER INTERVENTI DIVERSI (SERVIZI) RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI
COLLABORAZIONI ESTERNE E UTILIZZO DI LAVORATORI INTERINALI
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALI
Previsione
5.000,00
230,00
900,00
400,00
150,00
22.000,00
11.000,00
10.300,00
5.200,00
700,00
56.283,14
50.000,00
150.000,00
312.163,14
19
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo n. 1
MIGLIORARE LA SICUREZZA STRADALE
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 1
Qualità Urbana
Programma: 2
Accessibilità e mobilità/viabilità più
efficienti e sostenibili
Linea di Azione: 1
Sicurezza Stradale
Intervento: 2
Descrizione/finalità:
In prossimità degli attraversamenti pedonali del centro abitato, assicurare alcuni servizi di controllo finalizzati a garantire il rispetto delle specifiche norme previste dal
Codice della Strada.
In collaborazione con la Polizia Stradale di Treviso, garantire la formazione di base per effettuare anche in forma autonoma alcuni controlli dedicati esclusivamente
all’autotrasporto.
Destinatari:
utenti della strada/cittadinanza.
Risultati attesi: Misura riduzione incidenti stradali che vedono coinvolti mezzi pesanti.
Peso
10
Inizio previsto
01/01/2013
Fine prevista
31/12/2013
Indicatori:
Numero servizi di controllo su passaggi pedonali
Numero servizi di controllo mezzi pesanti
Valore atteso (tempi, num.)
10
5
Personale coinvolto:
Personale della Polizia Locale
20
Note:
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo n. 2
MIGLIORARE LA VIVIBILITA’ E LA SICUREZZA URBANA
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 2
Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma: 1
Vivibilità e sicurezza
Linea di Azione: 4
Prevenzione e sicurezza urbana
Intervento: 1
Descrizione/finalità:
Potenziare i servizi di controllo finalizzati al rispetto di specifiche norme previste dal regolamento di polizia urbana.
In sinergia con le forze di polizia nazionali, assicurare specifici servizi volti a ridurre l’allarme sociale conseguente al fenomeno dei furti in abitazione e/o attività
commerciali.
Destinatari:
cittadinanza
Risultati attesi: Riduzione della percezione di insicurezza e dei furti.
Peso
10
Indicatori:
Numero servizi controlli specifici
Numero servizi serali/notturni
Numero servizi orario 14-20
Inizio previsto
01/01/2013
Valore atteso (tempi, num.)
20
28
42
Personale coinvolto:
Personale della Polizia Locale
21
Fine prevista
31/12/2013
Note:
Città di Roncade
PEG 2013
SETTORE AMMINISTRATIVO
Responsabile: dott.ssa Louiselle MARCOLONGO
ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2013
*********
Servizi:
- DEMOGRAFICI
- AFFARI GENERALI
************
** RISORSE UMANE **
RESPONSABILE
Istruttore direttivo – amministrativo
Categoria
Unità
D3
1
Categoria
Unità
C5
C1
B3
B3
2
1
1
1
Servizi DEMOGRAFICI
Profilo professionale
Istruttore amministrativo e contabile
Istruttore amministrativo e contabile
Collaboratore tecnico amministrativo
Collaboratore tecnico amministrativo
22
In astensione per maternità fino al 06/05/2013
Tramite agenzia interinale fino al 06/05/2013
Città di Roncade
PEG 2013
Servizio AFFARI GENERALI
Profilo professionale
Istruttore direttivo - amministrativo
Istruttore amministrativo e contabile
Istruttore amministrativo e contabile
Collaboratore tecnico amministrativo
Collaboratore tecnico amministrativo
Collaboratore tecnico amministrativo – messo comunale
Categoria
Unità
D1
C5
C4
B6
B3
B2
1
1
1
1
1
1
23
Fino al 31/01/2013
Città di Roncade
PEG 2013
** RISORSE ECONOMICHE **
ENTRATE
Capit.
Art.
24
102
115
118
120
400
0
0
0
0
0
0
Descrizione
TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO
CONTRIBUTO ISTAT PER CENSIMENTI ED INDAGINI STATISTICHE
DIRITTI DI SEGRETERIA
DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'
DIRITTI DI NOTIFICA
RIMBORSO SPESE ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
Previsione
750,00
500,00
7.000,00
12.000,00
500,00
175.000,00
195.750,00
TOTALI
ENTRATE CONGIUNTE Responsabili settori AMMINISTRATIVO e TECNICO
Capit.
Art.
177
246
Descrizione
Previsione
0 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE
0 PROVENTI PER SERVIZIO DI TUMULAZIONE SALME
:
34.000,00
30.000,00
64.000,00
7 SETTORI AMMINISTRAT.E TECNICO
ENTRATE CONGIUNTE tutti i SETTORI e SERVIZI P.O.
Capit.
103
252
394
395
Art.
0
0
0
0
Descrizione
CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA FINALIZZATI AD ATTIVITA’ DIVERSE
DONAZIONI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER DESTINAZIONI VARIE E VINCOLATE
DEPOSITI CAUZIONALI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI
TOTALI
Previsione
500,00
5.200,00
50.000,00
150.000,00
205.700,00
24
Città di Roncade
PEG 2013
USCITE
Capit.
20
22
23
25
29
36
37
37
38
38
41
41
51
51
95
96
96
111
766
985
Art.
Descrizione
1 SPESE PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIPENDENTE
FONDO DI MOBILITA’ PER L’AGENZIA ALBO SEGRETARI COMUNALI ART. 102
0 ACQUISTO VESTIARIO PER IL MESSO COMUNALE
0 SPESE PER SERVIZIO MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE
RIMBORSO AD ALTRI COMUNI DEI DIRITTI DI NOTIFICA
0 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO
0 CANONI DI ASSISTENZA SOFTWARE, HARDWARE, SERVIZI COMUNALI
1 ACQUISTI PER FUNZIONAMENTO C.E.D. COMUNALE
0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO (ACQUISTI)
2 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE AMMINISTRATIVO (SERVIZI)
0 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ELETTORALE COMUNALE
1 SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE
0 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI (ACQUISTI)
1 SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI (MANUTENZIONI)
0 SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO SALME A SEGUITO INCIDENTI STRADALI O ALTRI EVENTI
0 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (ACQUISTI)
1 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (SERVIZI)
0 SPESE PER CENSIMENTI GENERALI ED ALTRE INDAGINI STATISTICHE (V.CAP.102/E)
0 INFORMATIZZAZIONE SERVIZI ENTE
0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI A CARICO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
Previsione
20,00
5.200,00
100,00
17.000,00
57,00
850,00
66.500,00
1.550,00
2.000,00
31.500,00
300,00
1.100,00
1.500,00
500,00
320,00
3.700,00
1.400,00
500,00
3.000,00
175.000,00
312.097,00
TOTALI
USCITE CONGIUNTE – responsabili settori AMMINISTRATIVO e TECNICO Capit.
438
438
Art.
Descrizione
2 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI
3 SPESE PER SERVIZIO TRASLAZIONI STRAORDINARIE
Previsione
90.000,00
2.500,00
92.500,00
TOTALI
25
Città di Roncade
PEG 2013
USCITE CONGIUNTE – Responsabili settori AMMINISTRATIVO e FINANZIARIO
Capit.
47
739
739
739
739
739
739
739
739
739
739
739
744
744
745
745
Art.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
0
2
0
2
Descrizione
ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO PER LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ART. 15 C.C.N.L. 01.04.1999
LAVORO STRAORDINARIO
INDENNITA' DI TURNO
INDENNITA' DI RISCHIO/DISAGIO
PROGRESSIONI ECONOMICHE
CONTRIBUTI SU CAP. 739 ART. 0
CONTRIBUTI SU CAP 739 ARTT.1/2/3/4/9
INDENNITA' DI COMPARTO
CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI COMPARTO
PROGRESSIONE ECONOMICA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI QUARTO D’ALTINO
CONTRIBUTI SU PROGR. ECONOMICA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZ. CON IL COMUNE DI QUARTO D’ALTINO
SPESE PER CONFERIMENTI INCARICHI DIREZIONALI RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE
QUOTA SPESA PER INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
CONTRIBUTI SU SPESE PER INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE
CONTRIBUTI SU QUOTA SPESA INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATVA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Previsione
4.900,00
75.000,00
15.000,00
12.500,00
2.520,00
77.244,76
18.315,63
28.728,08
20.858,85
5.150,04
1.389,44
386,58
81.668,87
4.992,07
21.117,88
1.245,51
371.017,71
TOTALI
USCITE CONGIUNTE – Responsabili settori FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Capit.
46
Art.
Descrizione
0 ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGIONE
TOTALI
Previsione
2.303,74
2.303,74
26
Città di Roncade
PEG 2013
USCITE CONGIUNTE – responsabili di TUTTI I SETTORI E SERVIZI P.O.
Capit.
35
43
44
44
52
52
53
55
730
733
738
980
981
Art.
0
0
0
1
0
2
2
0
1
0
2
0
0
Descrizione
SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE
SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI
SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (ACQUISTI)
SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (SERVIZI)
SPESE PER DANNI COPERTI DA GARANZIA ASSICURATIVA
SPESE PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE – SERVIZI
SPESE PER SOCCOMBENZA IN VERTENZE LEGALI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI
UTILIZZO DONAZIONI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER INTERVENTI DIVERSI (SERVIZI) RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI
COLLABORAZIONI ESTERNE E UTILIZZO DI LAVORATORI INTERINALI
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALI
Previsione
5.000,00
230,00
900,00
400,00
150,00
22.000,00
11.000,00
10.300,00
5.200,00
700,00
56.283,14
50.000,00
150.000,00
312.163,14
27
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo N. 1
TRASPARENZA: MIGLIORARE EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI – CONTENIMENTO DI COSTI
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo:
2 Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma:
3 Miglioramento della rete dei servizi
al cittadino e accoglienza
Linea di Azione:
2 Assumere la qualità come criterio di
erogazione dei servizi
Intervento:
1 Continuare il processo di
informatizzazione degli uffici comunali,
allo scopo di ottimizzare il lavoro dei
dipendenti ed offrire agli utenti
(cittadini e imprese) sia servizi più
rapidi, sia nuovi servizi, ad esempio
attraverso il sito web.
Descrizione/finalità:
Riorganizzazione dei servizi per l’attuazione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità (D.Lgs. n. 33/2013) attraverso progettazione, avvio e
monitoraggio delle procedure organizzative e degli strumenti informatici necessari ai diversi settori e servizi, senza ricorso a servizi acquisiti da software
house esterne all’ente.
Destinatari:
Cittadini e imprese
Risultati attesi:
Aggiornamento del sito internet comunale secondo i modelli normativi, creazione e messa a disposizione di n. 4 form di raccolta dati specifici per le esigenze
dell’ente, realizzazione di n. 3 incontri di informazione/formazione del personale tutto e della redazione del sito internet comunale, supporto normativo/informatico
agli uffici, verifica dello stato di attuazione.
Peso
10
Inizio previsto
Giugno 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
Settore amministrativo: Dal Mas, Fiore, Golfetto, Marcolongo, Meneghetti, Pavanetto, Sartorello, Sponchiado, Tolomio, Zanette
28
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo n. 2
SERVIZI DEMOGRAFICI: MIGLIORARE EFFICACIA ED EFFICIENZA DEI SERVIZI
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo:
2 Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma:
3 Miglioramento della rete dei servizi
al cittadino e accoglienza
Linea di Azione:
2 Assumere la qualità come criterio di
erogazione dei servizi
Intervento:
1 Continuare il processo di
informatizzazione degli uffici comunali,
allo scopo di ottimizzare il lavoro dei
dipendenti ed offrire agli utenti
(cittadini e imprese) sia servizi più
rapidi, sia nuovi servizi, ad esempio
attraverso il sito web.
Descrizione/finalità:
Riorganizzare l’assegnazione e lo svolgimento degli incarichi tra gli operatori dei servizi demografici, in modo particolare per le attività di anagrafe e di
stato civile, a seguito della sospensione dell’aggiornamento delle schede anagrafiche cartacee individuali, di famiglia e convivenza, per residenti (Apr) e residenti
all’estero (Aire), nell’ottica di una migliore efficienza ed efficacia nella gestione del servizio. Le principali attività consistono in una maggiore partecipazione degli
operatori anagrafici nello svolgimento di attività di stato civile ed una diversa specializzazione nelle attività d’anagrafe connesse alla gestione dello sportello
rispetto alle attività di backoffice.
Destinatari:
pubbliche amministrazioni e cittadini
Risultati attesi:
Trascrizione di un numero maggiore di atti di stato civile effettuata da operatori prima impegnati esclusivamente in attività d’anagrafe. Si stimano sul periodo n.
25 atti trascritti (a regime annuo circa 60 atti). Diversa assegnazione compiti di sportello/backoffice per le attività d’anagrafe.
Peso
10
Inizio previsto
Settembre 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
Servizi Demografici: Dal Mas, Golfetto, Marcolongo, Meneghetti, Sponchiado
29
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo n. 3
CONTENIMENTO SPESE POSTALI E MAGGIORE EFFICIENZA DEI SERVIZI
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo:
2 Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma:
3 Miglioramento della rete dei servizi
al cittadino e accoglienza
Linea di Azione:
2 Assumere la qualità come criterio di
erogazione dei servizi
Intervento:
1 Continuare il processo di
informatizzazione degli uffici comunali,
allo scopo di ottimizzare il lavoro dei
dipendenti ed offrire agli utenti
(cittadini e imprese) sia servizi più
rapidi, sia nuovi servizi, ad esempio
attraverso il sito web.
Descrizione/finalità:
contenimento dei costi per spese postali attraverso l’uso combinato del protocollo informatico e della PEC dell’ente, con riduzione dei tempi di risposta dei
servizi e dei tempi di recupero della documentazione trasmessa (consultabile a protocollo senza ricerca in archivio cartaceo). Le principali attività consistono
nella realizzazione di incontri di formazione ai diversi uffici e supporto operativo, anche mediante realizzazione di apposito video.
Destinatari:
cittadini e imprese
Risultati attesi:
Realizzazione di n. 6 incontri di formazione agli uffici. Risparmio sulle spese postali relative alle raccomandate sul pari periodo anno precedente stimato in € 500,
contenimento dei tempi di consultazione e ricerca dei documenti allegati e trasmessi attraverso il protocollo informatico
Peso
10
Inizio previsto
Maggio 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
Servizio affari generali: Sartorello, Tolomio, Zanette
30
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo n. 4
SERVIZI PIU’ RAPIDI PER CITTADINI E IMPRESE
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo:
2 Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma:
3 Miglioramento della rete dei servizi
al cittadino e accoglienza
Linea di Azione:
2 Assumere la qualità come criterio di
erogazione dei servizi
Intervento:
1 Continuare il processo di
informatizzazione degli uffici comunali,
allo scopo di ottimizzare il lavoro dei
dipendenti ed offrire agli utenti
(cittadini e imprese) sia servizi più
rapidi, sia nuovi servizi, ad esempio
attraverso il sito web.
Descrizione/finalità:
Consentire agli utenti di reperire moduli necessari per i procedimenti amministrativi da avviare con l’ente ed al contempo compilarli direttamente on line (pdf
editabili) Le principali attività consistono nella individuazione dei moduli di interesse e predisposizione degli stessi in file pdf editabili da pubblicare sul sito
internet.
Destinatari:
cittadini e imprese
Risultati attesi:
predisporre e pubblicare sul sito internet comunale almeno 5 moduli in formato pdf editabile
Peso
8
Inizio previsto
Settembre 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
Settore Amministrativo: Dal Mas, Fiore, Golfetto, Marcolongo, Meneghetti, Pavanetto, Sartorello, Sponchiado, Tolomio, Zanette
31
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo n. 5
SERVIZI DEMOGRAFICI: CONTENIMENTO DELLE SPESE E MAGGIORE EFFICIENZA DEI SERVIZI
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo:
Programma:
2 Qualità dei servizi
3 Miglioramento della rete
alle persone e delle
dei servizi al cittadino e
relazioni
accoglienza
Linea di Azione:
2 Assumere la qualità
come criterio di
erogazione dei servizi
Intervento:
1 Continuare il processo di informatizzazione degli uffici comunali, allo
scopo di ottimizzare il lavoro dei dipendenti ed offrire agli utenti (cittadini
e imprese) sia servizi più rapidi, sia nuovi servizi, ad esempio attraverso il
sito web.
Descrizione/finalità:
Creazione di un archivio informatico dei cartellini delle carte d’identità e trasmissione periodica dello stesso alla Questura di Treviso.
Contenimento costi di acquisto, stampa e spedizione postale dei cartellini cartacei; riduzione del numero di fotografie necessarie al rilascio del documento da
parte dei cittadini (due fotografie e non più tre); riduzione dei tempi e dei costi per il controllo da parte delle forze dell’ordine (controllo su file in loro possesso in
luogo della verifica di persona in ufficio anagrafe) e dell’ufficio anagrafe.
Le principali attività consistono nella scansione di tutti i nuovi cartellini di identità emessi al momento del rilascio della carta d’identità al fine di disporre di un
archivio informatico che consenta un più veloce reperimento dei dati per l’ufficio e scambio di informazioni con le forze dell’ordine per esigenze di controllo.
Si procederà poi alla trasmissione alla Questura di Treviso dei file dei nuovi cartellini di identità, ai sensi art. 290 del R.D. 635/1940 T.U.L.P.S., in luogo dell’invio
giornaliero dei cartellini cartacei.
Destinatari:
Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.), cittadini ed ufficio anagrafe
Risultati attesi:
Scansione di circa 700 cartellini d’identità nel periodo considerato (stimate 2500 scansioni annue a regime), con risparmio annuo a regime di circa 120 euro di
spese postali a cui si aggiunga il costo di acquisto e stampa dei cartellini (circa 300 euro)
Peso
10
Inizio previsto
Settembre 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
Servizi Demografici: Dal Mas, Golfetto, Marcolongo, Meneghetti, Sponchiado
32
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo N. 6
NUOVI SERVIZI PER CITTADINI E IMPRESE
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo:
2 Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma:
3 Miglioramento della rete dei servizi
al cittadino e accoglienza
Linea di Azione:
2 Assumere la qualità come criterio di
erogazione dei servizi
Intervento:
1 Continuare il processo di
informatizzazione degli uffici comunali,
allo scopo di ottimizzare il lavoro dei
dipendenti ed offrire agli utenti
(cittadini e imprese) sia servizi più
rapidi, sia nuovi servizi, ad esempio
attraverso il sito web.
Descrizione/finalità:
Consentire a chi non dispone o non è in grado di utilizzare una connessione internet di visionare l’albo pretorio dell’ente, ricevendo adeguata assistenza (touch
screen).
Attivare un nuovo canale di comunicazione con l’amministrazione (Skype), così da mettere a disposizione dei cittadini, soprattutto i più giovani, uno strumento
rapido, economico ed alternativo al telefono o alla posta elettronica.
Le principali attività consistono nell’installazione del programma Skype sulle postazioni dell’ufficio protocollo e di un monitor touch screen nella sede comunale, in
prossimità dell’ufficio messi, collegato all’albo on line dell’ente.
Destinatari:
cittadini e imprese
Risultati attesi:
Portare a conoscenza del pubblico entrambi i nuovi servizi affinché chi sia interessato ad essi possa avvalersene, registrando almeno 10 accessi
Peso
Inizio previsto
Fine prevista
7
Settembre 2013
Personale coinvolto:
Servizio affari generali: Fiore, Sartorello, Tolomio, Zanette
33
Dicembre 2013
Città di Roncade
PEG 2013
SETTORE TECNICO
Responsabile: arch. Alessandro LILLO
ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2013
**********
Servizi:
- LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
- URBANISTICA E TUTELA DELL’AMBIENTE
**********
** RISORSE UMANE **
RESPONSABILE
Funzionario direttivo tecnico
Categoria
Unità
D5
1
Categoria
Unità
D3
C3
C1
B7
B5
B3
B1
A4
1
1
1
1
2
2
1
1
Servizio LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE
Profilo professionale
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore tecnico amministrativo
Istruttore tecnico amministrativo
Collaboratore tecnico amministrativo
Esecutore operativo
Esecutore operativo
Esecutore operativo
Operatore polifunzionale
34
In quiescenza dal 1° giugno 2013
Città di Roncade
PEG 2013
Servizio URBANISTICA E TUTELA DELL’AMBIENTE
Profilo professionale
Istruttore direttivo tecnico
Istruttore tecnico amministrativo
Istruttore tecnico amministrativo
Categoria
Unità
D4
C4
C1
1
1
1
** RISORSE ECONOMICHE**
ENTRATE
Capit.
155
164
165
173
262
269
276
309
Art.
Descrizione
0 PROVENTI DA VENDITA TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (T.E.E.)
GSE: TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI REALIZZATI DAL C.E.V.
0 GSE SPA: REMUNERAZIONE ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO
0 FITTI REALI DI FABBRICATI
0 CONTRIBUTO STATALE PER PAGAMENTO TARIFFA RIFIUTI SCUOLE STATALI
AUTOVIE VENETE: RIMBORSO SPESA AGGIUNTIVA PER TRASPORTO SCOLASTICO CONSEGUENTE ALLA MODIFICA DEI
0 PERCORSI STRADALI DOVUTI A LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’AUTOSTRADA A4
0 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, ECC.)
0 RISCOSSIONE POLIZZE FIDEJUSSORIE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE
Previsione
15.000,00
11.726,00
31.926,17
82.500,00
6.991,16
210.000,00
103.000,00
9.700,00
470.843,33
TOTALI
ENTRATE CONGIUNTE responsabili settori FINANZIARIO e TECNICO
Capit.
274
Art.
Descrizione
0 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE
TOTALI
Previsione
6.323,52
6.323,52
35
Città di Roncade
PEG 2013
ENTRATE CONGIUNTE Responsabili settori AMMINISTRATIVO e TECNICO
Capit.
Art.
177
246
Descrizione
Previsione
0 CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI ATTIVE
0 PROVENTI PER SERVIZIO DI TUMULAZIONE SALME
:
34.000,00
30.000,00
64.000,00
7 SETTORI AMMINISTRAT.E TECNICO
ENTRATE CONGIUNTE tutti i SETTORI e SERVIZI P.O.
Capit.
103
252
394
395
Art.
0
0
0
0
Descrizione
CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA FINALIZZATI AD ATTIVITA’ DIVERSE
DONAZIONI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER DESTINAZIONI VARIE E VINCOLATE
DEPOSITI CAUZIONALI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI
TOTALI
Previsione
500,00
5.200,00
50.000,00
150.000,00
205.700,00
36
Città di Roncade
PEG 2013
USCITE
Capit.
Art.
20
38
40
56
75
76
77
77
78
78
79
79
80
120
0
4
2
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
125
125
125
129
197
221
221
221
225
231
231
246
246
265
265
0
1
2
3
4
0
1
2
1
0
3
0
3
0
3
Descrizione
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AL PERSONALE
SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE (SERVIZI)
SPESE GENERALI DI MANUTENZIONE DELLA SEDE MUNICIPALE STACCATA (SERVIZI)
SPESE PER PUBBLICAZIONI
SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE
SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI DIVERSE
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI (ACQUISTI)
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI (SERVIZI)
SPESE GENERALI PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI (ACQUISTI)
SPESE GENERALI PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI (SERVIZI)
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI (ACQUISTI)
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI (MANUTENZIONI)
CANONE PONTE RADIO SERVIZI TECNICI E PROTEZIONE CIVILE
APPALTO SERVIZIO PULIZIA STABILI ADIBITI A UFFICI O SERVIZI COMUNALI, CENTRI SOCIALI, AMBULATORI (SERVIZIO
RILEVANTE AI FINI IVA)
SPESE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI UTENZE COMUNALI
SERVIZI STRAORDINARI DI SMALTIMENTO RIFIUTI
SPESE SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI CIMITERI COMUNALI
SPESE DI ESERCIZIO E FUNZIONAMENTO DI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI (SERVIZI)
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE POLIZIA MUNICIPALE (SERVIZI)
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (ACQUISTI)
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (SERVIZI E UTENZE)
SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE (CONTRIBUTI)
SPESE DIVERSE PER LA MANUTENZIONE DELLA CASERMA DEI CARABINIERI (SERVIZI)
SPESE DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE MATERNE (ACQUISTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
SPESE DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE MATERNE (SERVIZI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
SPESE DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI (ACQUISTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
SPESE DI MANUTENZIONE DELLE SCUOLE ELEMENTARI (SERVIZI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE (ACQUISTI)
SPESE DI MANUTENZIONE DELLA SCUOLA MEDIA STATALE (SERVIZI)
37
Previsione
2.000,00
3.600,00
1.900,00
2.500,00
3.000,00
35.000,00
1.900,00
2.400,00
1.900,00
3.800,00
7.000,00
4.000,00
2.030,00
47.500,00
51.500,00
3.800,00
29.000,00
1.200,00
50,00
6.500,00
13.000,00
6.000,00
2.050,00
450,00
2.700,00
2.000,00
14.500,00
1.200,00
4.500,00
Città di Roncade
PEG 2013
284
284
331
331
410
411
438
528
528
541
541
556
556
608
608
609
609
613
616
618
618
618
713
751
754
754
764
783
812
891
0
3
3
4
0
0
0
2
0
3
1
3
0
1
0
1
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
1
SPESE DI MANUTENZIONE MENSA SCOLASTICA DI RONCADE (ACQUISTI) (SERV.RIL.FINI IVA)
SPESE DI MANUTENZIONE MENSA SCOLASTICA DI RONCADE (SERVIZI) (SERV.RIL.FINI IVA)
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (ACQUISTI)
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE (SERVIZI)
QUOTA DI CONCORSO PER LA GESTIONE DEL CANILE INTERCOMUNALE
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERCOMUNALE “RIFUGIO DEL CANE”
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI (ACQUISTI)
SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE (ACQUISTI)
SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE (SERVIZI)
SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI(ACQUISTI) (SERV.RILEV.FINI IVA)
SPESE PER LA MANUTENZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZI) (SERV.RILEV.FINI IVA)
SPESE DI MANUTENZIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI (ACQUISTI) (SERV.RILEV.FINI I.V.A.)
SPESE DI MANUTENZIONE DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI (SERVIZI) (SERV.RILEV.FINI IVA)
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (ACQUISTI)
MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI (SERVIZI)
SPESE PER L'ARREDO URBANO ED ALTRI INTERVENTI SUL SUOLO PUBBLICO
SPESE PER L'ARREDO URBANO ED ALTRI INTERVENTI SUL SUOLO PUBBLICO (SERVIZI)
SPESE PER LA DISCIPLINA DEL TRAFFICO STRADALE (SEGNALETICA) (ACQUISTI)
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (ACQUISTI)
SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (ACQUISTI)
SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (SERVIZI)
CONTRIBUTO PER LUMINARIE NATALIZIE
INTERVENTI IN AGRICOLTURA E A DIFESA DELL’AMBIENTE (CONTRIBUTI)
INCARICHI PER REDAZIONE STRUMENTI URBANISTICI E ALTRI INTERVENTI AMBIENTALI SUL TERRITORIO
ACQUISTO DI MOBILI E ATTREZZATURE PER GLI UFFICI COMUNALI
ACQUISTO MOBILI ED ARREDI SCOLASTICI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE
PIANO DI PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DI RILEVAMENTO CAMPI ELETTROMAGNETICI
REALIZZAZIONE COMPLETAMENTO ALZAIE LUNGO IL SILE (QUOTA)
TOTALI
1.000,00
600,00
200,00
1.580,00
800,00
3.000,00
2.100,00
950,00
66.000,00
3.000,00
8.000,00
300,00
700,00
6.000,00
67.000,00
2.000,00
300,00
11.875,00
500,00
7.000,00
7.500,00
2.500,00
1.200,00
9.500,00
2.000,00
5.000,00
134.064,35
70.000,00
6.600,00
25.000,00
703.249,35
38
Città di Roncade
PEG 2013
USCITE CONGIUNTE – responsabili settori FINANZIARIO e TECNICO
Capit.
38
40
78
129
197
231
246
265
284
330
438
528
541
556
619
709
715
Art.
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
0
2
0
Descrizione
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE COMUNALE (UTENZE)
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE STACCATA (UTENZE)
SPESE GENERALI PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI (UTENZE)
SPESE DI ESERCIZIO E FUNZIONAMENTO DI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI (UTENZE)
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (UTENZE)
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE (UTENZE) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (UTENZE) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE (UTENZE)
SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA DI RONCADE (UTENZE) (SERV.RIL.FINI IVA)
SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA, INFORMAGIOVANI E CENTRO CIVICO DI RONCADE
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI (UTENZE) - (SERV.RILEV.FINI IVA)
SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE (UTENZE)
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (UTENZE) (SERV.RILEV.FINI IVA)
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI (UTENZE) (SERV.RILEV.FINI IVA)
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (UTENZE)
SPESE PER FIERE, MERCATI E MOSTRE (UTENZE)
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA PESA PUBBLICA (UTENZE E SERVIZI) - (SERV.RILEV.FINI DELL'I.V.A.)
Previsione
44.700,00
23.700,00
19.000,00
31.000,00
8.600,00
45.700,00
162.000,00
46.000,00
11.900,00
33.000,00
13.700,00
1.800,00
92.000,00
23.200,00
253.000,00
287,00
550,00
810.137,00
TOTALI
USCITE CONGIUNTE – responsabili settori AMMINISTRATIVO e TECNICO Capit.
438
438
Art.
Descrizione
2 SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI
3 SPESE PER SERVIZIO TRASLAZIONI STRAORDINARIE
Previsione
90.000,00
2.500,00
92.500,00
TOTALI
39
Città di Roncade
PEG 2013
USCITE CONGIUNTE – responsabili SUEAP e SETTORE TECNICO.
Capit.
760
Art.
Descrizione
0 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE IN CONTO CAPITALE
Previsione
35.637,81
TOTALI
35.637,81
USCITE CONGIUNTE – responsabili di TUTTI I SETTORI E SERVIZI P.O.
Capit.
35
43
44
44
52
52
53
55
730
733
738
980
981
Art.
0
0
0
1
0
2
2
0
1
0
2
0
0
Descrizione
SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE
SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI
SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (ACQUISTI)
SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (SERVIZI)
SPESE PER DANNI COPERTI DA GARANZIA ASSICURATIVA
SPESE PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE – SERVIZI
SPESE PER SOCCOMBENZA IN VERTENZE LEGALI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI
UTILIZZO DONAZIONI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER INTERVENTI DIVERSI (SERVIZI) RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI
COLLABORAZIONI ESTERNE E UTILIZZO DI LAVORATORI INTERINALI
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALI
Previsione
5.000,00
230,00
900,00
400,00
150,00
22.000,00
11.000,00
10.300,00
5.200,00
700,00
56.283,14
50.000,00
150.000,00
312.163,14
40
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 1
ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO DELLA GESTIONE DEL TERRITORIO
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 1
Qualità urbana
Qualità urbana
Programma: n. 1
Organizzazione complessiva del territorio secondo l’idea di compatibilità,
qualità e bellezza
Organizzazione complessiva del territorio secondo l’idea di compatibilità,
qualità e bellezza
Linea di Azione: n. 2
Approvare gli strumenti urbanistici
per la riqualificazione del territorio
Approvare gli strumenti urbanistici
per la riqualificazione del territorio
Intervento: n. 2
Approvazione Variante Parziale al Piano degli
Interventi per adeguamento alla Legge Regionale
n.50 del 28 Dicembre 2012
Attività di monitoraggio e controllo dello stato di
attuazione degli Accordi ex art.6 già sottoscritti
Descrizione/finalità:
Trattasi della fase conclusiva del processo di pianificazione iniziato con l’approvazione del Piano di Assetto del Territorio
Prevede le seguenti attività: istruttoria – incontri con i soggetti interessati agli Accordi – progettazione degli strumenti urbanistici Destinatari: Esterni:
tutta la popolazione e operatori di settore
Risultati attesi:
miglioramento della qualità urbana complessiva del territorio, dell’ambiente e dei centri urbani. Approvazione variante.
Peso
10
Inizio previsto
Gennaio 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Note: Amministratore di riferimento : Sindaco Rubinato Simonetta
Personale coinvolto:
Ufficio urbanistica: Cibin
41
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 2
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DELL’AMBIENTE
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 1
Qualità urbana
Programma: n. 1
Organizzazione complessiva del territorio secondo l’idea di compatibilità,
qualità e bellezza
Linea di Azione: n. 5
Tutelare e valorizzare il patrimonio
ambientale e paesaggistico della
città di Roncade
Intervento: n. 16
Modifica Regolamento Comunale di Polizia Urbana
Descrizione/finalità:
Trattasi della revisione del Regolamento in adeguamento alla verifica della sua applicazione nel corso degli anni.
Prevede le seguenti attività: istruttoria – approvazione Destinatari:
Esterni - tutta la popolazione
Risultati attesi:
miglioramento della qualità ambientale e igienico-sanitario. Approvazione regolamento.
Peso:
8
Inizio previsto:
Giugno 2013
Fine prevista:
Dicembre 2013
Note: Amministratore di riferimento : Assessore Gilberto Daniel
Personale coinvolto:
Ufficio ambiente: Luisa Favaro
42
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 3
SERVIZIO PUBBLICA ILLUMINAZIONE – RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI E RELATIVI COSTI
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 1
Qualità urbana
Programma: n. 1
Organizzazione complessiva del territorio secondo l’idea di compatibilità,
qualità e bellezza
Linea di Azione: n. 5
Tutelare e valorizzare il patrimonio
Intervento: n. 7
Affidamento servizio gestione pubblica illuminazione
Descrizione/finalità:
Trattasi dell’affidamento del servizio di gestione della pubblica illuminazione
Destinatari:
Esterni – tutta la popolazione
Risultati attesi: istruttoria – affidamento degli appalti – gestione del contratto - misurazione del risparmio energetico e dei costi.
Peso
10
Inizio previsto
Luglio 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Note: Amministratori di riferimento : Assessore Guido Geromel
Personale coinvolto:
Ufficio Manutenzione Patrimonio e Ufficio Lavori Pubblici : Dalla Chiara, Maritan, Polese.
43
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 4
MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ COMPLESSIVA DELLA FRUIBILITA’ DELLE STRADE COMUNALI
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 1
Qualità urbana
Qualità urbana
Qualità urbana
Programma: n. 2
Accessibilità e mobilità/viabilità più
efficienti e sostenibili
Accessibilità e mobilità/viabilità più
efficienti e sostenibili
Accessibilità e mobilità/viabilità più
efficienti e sostenibili
Linea di Azione: n. 1
Sicurezza stradale
Intervento: n. 7
.Lavori di sistemazione strade comunali
Sicurezza stradale
Lavori di sistemazione di via Sile
Sicurezza stradale
Lavori di sistemazione di via Principe
Descrizione/finalità: Trattasi di alcuni dei lavori pubblici inseriti nel programma triennale 2013 – 2015 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del
29.07.2013. Prevede le seguenti attività: istruttoria – affidamento degli incarichi e degli appalti e l’esecuzione dei lavori Destinatari:
Esterni - tutta la popolazione
Risultati attesi: attuazione degli interventi
Peso 10
Inizio previsto Luglio 2013
Note: Amministratori di riferimento : Assessori Guido Geromel
Personale coinvolto:
Ufficio Manutenzione Patrimonio e Ufficio Lavori Pubblici: Dalla Chiara, Maritan, Polese, Durigon, Munarin.
44
Fine prevista Dicembre 2013
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 5
RIQUALIFICAZIONE CENTRI URBANI, CIMITERI E PARTE DEL PATRIMONIO
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 1
Programma: n. 1
Qualità urbana
Organizzazione complessiva del territorio secondo l’idea di compatibilità, qualità e bellezza
Qualità urbana
Organizzazione complessiva del territorio secondo l’idea di compatibilità, qualità e bellezza
Qualità urbana
Qualità urbana
Qualità urbana
Linea di Azione: n. 3 – 4 - 6
Riqualificare il Centro Storico
di Roncade
Riqualificare i Centri delle
Frazioni
Organizzazione complessiva del territorio secondo l’idea di compatibilità, qualità e bellezza
Organizzazione complessiva del territorio secondo l’idea di compatibilità, qualità e bellezza
Riqualificare i Centri delle
Frazioni
Manutenzione dei cimiteri
Organizzazione complessiva del territorio secondo l’idea di compatibilità, qualità e bellezza
Manutenzione Patrimonio
Intervento: n. 1 – 1 – 2 - 1
Riqualificazione del centro Storico di Roncade
Riqualificazione del centro della frazione di Biancade mediante la
realizzazione di una passerella ciclo – pedonale sul Musestre e
una rotatoria all’intersezione tra via Dary e via Paris Bordone
Sistemazione degli spazi urbani di collegamento tra Piazza
Europa e il Centro Storico a Musestre
Realizzazione di un nuovo blocco loculi presso il Cimitero di San
Cipriano
Interventi previsti nell’elenco approvato con il Programma
Triennale dei lavori 2013 – 2015
Descrizione/finalità:
Trattasi di alcuni dei lavori pubblici inseriti nel programma triennale 2013 – 2015 approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 28 del 29.07.20 13 nonché degli
interventi di manutenzione straordinaria del patrimonio comunale secondo l’elenco approvato con il Programma Triennale dei lavori 2013 – 2015.
Destinatari: Esterni – tutta la popolazione
Risultati attesi: istruttoria – affidamento degli incarichi e degli appalti e l’esecuzione dei lavori – esecuzione degli interventi
Peso
Inizio previsto
10
Luglio 2013
Note: Amministratori di riferimento : Assessori– Guido Geromel – Giorgio Favero
Personale coinvolto:
Ufficio Lavori Pubblici: Polese
Ufficio Espropri e Patrimonio: Durigon
Ufficio Progettazione e Patrimonio: Munarin, Dalla Chiara, Maritan.
45
Fine prevista
Dicembre 2013
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 6
MIGLIORAMENTO DELL’EFFICACIA ED EFFICIENZA DELLA PROTEZIONE CIVILE
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 2
Qualità dei servizi alle persone e delle relazioni
Programma: n. 1
Vivibilità e sicurezza
Linea di Azione: n. 4
Prevenzione e sicurezza urbana
Intervento: n. 8
– attività di sostegno ai gruppi di volontari -
Descrizione/finalità:
Costituire la struttura organizzativa della Protezione Civile Comunale
Destinatari:
Esterni – tutta la popolazione
Risultati attesi:
costituzione del servizio.
Peso
Inizio previsto
8
Luglio 2013
Note: Amministratori di riferimento : Assessori– Guido Geromel
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
Ufficio Progettazione e Protezione Civile: Dalla Chiara, Munarin
46
Città di Roncade
PEG 2013
SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
Responsabile: dott. ssa Cristina BARBISAN
ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2013
*********
Servizi:
- SERVIZI SOCIALI
- ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
*********
** RISORSE UMANE **
RESPONSABILE
Funzionario direttivo amministrativo
Categoria
Unità
D3
1
Categoria
D3
C5
Unità
2
1
Categoria
D3
C4
Unità
1
2
Servizi SOCIALI
Profilo professionale
Istruttore direttivo socio-educativo
Istruttore amministrativo
Servizio ISTRUZIONE, SPORT E TEMPO LIBERO
Profilo professionale
Istruttore direttivo amministrativo
Istruttore amministrativo – contabile
47
Città di Roncade
PEG 2013
** RISORSE ECONOMICHE**
ENTRATE
Capit.
81
89
90
96
96
97
99
99
107
128
129
131
149
230
248
251
Art.
Descrizione
0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE – BANDO G.A.L. TERRE DI MARCA
0 FONDI LEGGE 62/2000 - DIRITTO ALLO STUDIO (VEDI CAP. 304/U.)
0 CONTRIBUTO REGIONALE PER RIPARTO TRA COMUNI FONDO NAZIONALE SOSTEGNO ACCESSO ABITAZIONI IN LOCAZIONEL.431/98 (C.577/U.)
0 CONTRIBUTO REGIONE PER VARIE ATTIVITA' ASSIST. A FAVORE DEI BISOGNOSI (PROG.OBIETT.-ASS.DOM.-CENTRO DIUR.V.CAP.561/U)
2 FONDO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIA CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIU’ FIGLI
0 CONTRIBUTO DELLA REGIONE SU ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/23.12.98 VEDI CAP. 298/U.)
0 TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007 (VEDI CAP. 576/U.)
1 TRASFERIMENTI REGIONALI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 (V. CAP. 576/ART.1USCITA)
0 FONDI SOCIALI A.T.E.R.
0 PROVENTI PER SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA: FORNITURA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA MEDIA
0 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: PALESTRE COMUNALI, CAMPI SPORTIVI, ECC.(SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)(V.
CAP.541/U.)
0 CANONE PER GESTIONE IMPIANTO NATATORIO COMUNALE
0 PROVENTI DA CORSI E MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE
0 VERSAMETNO SOMME A TITOLO DI ONORRI UFFICIO LEGALE
0 RIMBORSI PER RISARCIMENTO DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE
0 CONCORSO SU SPESE PER SERVIZI SOCIO-ASSIST. AGLI ANZIANI DEL COMUNE:ASSIST.DOMICILIARE-ECC.(S.RILEV.FINI IVA)
TOTALI
Previsione
19.800,00
20.000,00
34.000,00
23.721,65
9.700,00
11.968,66
14.000,00
15.616,70
1.000,00
45.000,00
30.000,00
52.532,99
220,00
300,00
22.000,00
3.300,00
303.160,00
ENTRATE CONGIUNTE Settori FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Capit.
51
245
Art.
Descrizione
0 5 PER MILLE IRPEF PER FINALITA' SOCIALI
0 RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI O PERSONE ANZIANE IN CASA DI RIPOSO (VEDI CAPP. 559-573/U.)
TOTALI
Previsione
8.000,00
71.000,00
79.000,00
48
Città di Roncade
PEG 2013
ENTRATE CONGIUNTE tutti i SETTORI e SERVIZI P.O.
Capit.
103
252
394
395
Art.
0
0
0
0
Descrizione
CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA FINALIZZATI AD ATTIVITA’ DIVERSE
DONAZIONI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER DESTINAZIONI VARIE E VINCOLATE
DEPOSITI CAUZIONALI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI
TOTALI
Previsione
500,00
5.200,00
50.000,00
150.000,00
205.700,00
USCITE
Capit.
Art.
39
53
153
231
231
246
246
247
249
265
265
270
270
0
1
0
1
4
1
4
2
0
1
4
0
1
286
286
292
294
0
1
0
0
Descrizione
ONERI PER LE ASSICURAZIONI
SPESE PER LITI GIUDIZIARIE
SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA AI CITTADINI PER FINALITA' DIVERSE: ASSISTENZA FISCALE, ECC. (V.CAP. 150/E)
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE (ACQUISTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE (SERVIZI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (ACQUISTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE ELEMENTARI (SERVIZI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI RONCADE (SERVIZI)
FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE(ACQUISTI)
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE (SERVIZI)
COMPARTECIPAZIONE SPESA PER SERVIZI MENSA/TRASPORTO SCOLASTICI GESTITI DA FONDAZIONE `CITTA' DI RONCADE`
FONDAZIONE “CITTA’ DI RONCADE”: RIMBORSO SPESA AGGIUNTIVA PER TRASPORTO SCOLASTICO CONSEGUENTE ALLA
MODIFICA DEI PERCORSI STRADALI DOVUTA AI LAVORI DI AMPLIAMENTO DELL’AUTOSTRADA A4
SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI (ACQUISTI) - (SERV. RILEV. FINI I.V.A.)
SPESE PER IL SERVIZIO REFEZIONI SCOLASTICHE SCUOLE MATERNE ED ELEMENTARI (SERVIZI) (CAP. 127/E.)-(RIL.FINI IVA)
FORNITURA DI LIBRI AGLI STUDENTI FREQUENTANTI SCUOLA MEDIA STATALE (VEDI CAP. 128/E)
CONTRIBUTI ACQUISTO LIBRI TESTO A STUDENTI DEL COMUNE FREQUENT. SC. MEDIA FUORI DEL COMUNE (V.CAP.128/E)
49
Previsione
87.000,00
48.000,00
1.400,00
200,00
400,00
400,00
800,00
1.400,00
20.000,00
300,00
1.600,00
115.000,00
210.000,00
50,00
150,00
60.000,00
1.300,00
Città di Roncade
PEG 2013
295
298
299
300
304
357
386
543
543
543
544
556
556
557
559
561
0
0
1
0
0
1
1
0
1
2
0
0
4
0
0
0
568
568
569
569
575
576
576
577
579
584
591
592
592
594
595
595
598
685
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
0
1
1
0
ASSEGNI E BORSE DI STUDIO
CONTRIBUTO REGIONALE SULL'ACQUISTO LIBRI DI TESTO L. 488/23.12.98 (VEDI CAP.97/E.)
CONTRIBUTO PROGETTO DEMOCRAZIA IN ERBA (CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI)
SPESE PER INSERIMENTO DIDATTICO STUDENTI DISABILI (ACQUISTI)
REIMPIEGO FONDI LEGGE 62/2000 - DIRITTO ALLO STUDIO (VEDI CAP.89/E.)
SPESE PER INIZIATIVE CULTURALI (SERVIZI)
SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ACQUISTI)
SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT (ACQUISTI) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT (SERVIZI)
SPESE PER LA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLO SPORT (CONTRIB.)
SPESE PER I GIOCHI STUDENTESCHI (ACQUISTI)
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI (ACQUISTI) (SERV.RILEV. FINI I.V.A.)
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI (SERVIZI) (SERV.RILEV.FINI IVA)
FONDO DI SOLIDARIETA’ COMUNALE PER EMERGENZE SOCIALI
RETTE DI RICOVERO IN STRUTTURE PER ANZIANI, MINORI, DISABILI ED ALTRI SERVIZI CONNESSI
ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE E BISOGNOSE: ASSIST.DOMICIL. CLIMAT.ED ALTRA ASSIST.(V. CAPP.96-134251/E.)(SERV.RIL.IVA)
SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI (ACQUISTI)
SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI (MANUTENZIONI)
INTERVENTI SOCIALI PER LA GENERALITA' DEI BISOGNOSI
CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIA PER SPESE SERVIZI SCOLASTICI
DONAZIONE DR.ZILIOTTO PER SCOPI DI ASSISTENZA E BENEFICIENZA
CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.R. 16/2007 (VEDI CAP. 99/E.)
CONTRIBUTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE LEGGE 13/89 (V. CAP. 99/ART. 1-ENTRATA)
REIMPIEGO FONDO NAZIONALE PER SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE - ART. 11 L. 431/98 (CAP.90/E.)
FONDO DI GARANZIA PER PAGAMENTO A PRIVATI DI FITTI PER ALLOGGI DATI IN LOCAZIONE
REIMPIEGO FONDI SOCIALI A.T.E.R. (VEDI CAP. 107/E)
SPESE PER I CENTRI ESTIVI GIOVANILI - GR.EST. (CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE)
SPESE PER POLITICHE GIOVANILI (ACQUISTI)
SPESE PER POLITICHE GIOVANILI (SERVIZI)
QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SPESA DEI SERVIZI SOCIALI DELL'ULSS DI APPARTENENZA
SPESE PER PROGETTI POLITICHE FAMILIARI E DELLA COMUNITA' (SERVIZI) (SERV.RILEV.AI FINI IVA)
SPESE PER PROGETTI POLITICHE FAMILIARI E DELLA COMUNITA' (ACQUISTI) (SERV.RILEV.AI FINI IVA)
REIMPIEGO FONDO REGIONALE A FAVORE DELLE FAMIGLIA CON PARTI TRIGEMELLARI O CON QUATTRO O PIU’ FIGLI MINORI
INTERVENTI DIVERSI NEL CAMPO TURISTICO: CONTRIBUTO ALLA PRO-LOCO LOCALE
50
7.500,00
11.968,66
750,00
430,00
20.000,00
1.000,00
400,00
1.100,00
150,00
1.600,00
100,00
500,00
250,00
7.000,00
146.000,00
39.700,00
1.500,00
200,00
12.000,00
1.800,00
10.000,00
14.000,00
15.616,70
34.000,00
500,00
1.000,00
10.000,00
200,00
22.000,00
395.000,00
22.000,00
150,00
9.700,00
7.000,00
Città di Roncade
PEG 2013
709
709
709
709
709
0
1
3
4
5
SPESE PER FIERE, MERCATI E MOSTRE (ACQUISTI)
SPESE PER FIERE, MERCATI E MOSTRE (SERVIZI)
CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE – BANDO G.A.L. TERRE DI MARCA – ACQUISTI
PROGRAMMA DI SVILUPPO LOCALE – BANDO G.A.L. TERRE DI MARCA – SERVIZI
TOTALI
2.000,00
10.300,00
8.600,00
8.000,00
22.000,00
1.394.015,36
USCITE CONGIUNTE – Responsabili settori FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Capit.
46
Art.
Descrizione
Previsione
2.303,74
0 ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGIONE
TOTALI
2.303,74
USCITE CONGIUNTE – responsabili di TUTTI I SETTORI E SERVIZI P.O.
Capit.
35
43
44
44
52
52
53
55
730
733
738
980
981
Art.
0
0
0
1
0
2
2
0
1
0
2
0
0
Descrizione
SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE
SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI
SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (ACQUISTI)
SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (SERVIZI)
SPESE PER DANNI COPERTI DA GARANZIA ASSICURATIVA
SPESE PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE – SERVIZI
SPESE PER SOCCOMBENZA IN VERTENZE LEGALI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI
UTILIZZO DONAZIONI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER INTERVENTI DIVERSI (SERVIZI) RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI
COLLABORAZIONI ESTERNE E UTILIZZO DI LAVORATORI INTERINALI
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALI
Previsione
5.000,00
230,00
900,00
400,00
150,00
22.000,00
11.000,00
10.300,00
5.200,00
700,00
56.283,14
50.000,00
150.000,00
312.163,14
51
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 1
SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE DURANTE IL PERIODO ESTIVO.
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo:
qualità della formazione e dello
sviluppo innovativo
Programma: n. 1
Linea di Azione: n. 1
Intervento: n. 4
- promuovere la città educativa
accogliere e pianificare la domanda di
formazione
fare il possibile per continuare a fornire
assistenza alle famiglie.
descrizione/finalità:
realizzazione di interventi educativi ed aggregativi a favore dei ragazzi al fine di dare sostegno ai genitori durante il periodo estivo:
1) centri estivi 2) progetto e...stiamo al centro giovani 3) city camp 4) sostegno ai grest parrocchiali.
Si tratta di organizzare le attività di cui sopra in sicurezza, avvalendosi di personale qualificato, fornendo i pasti ai partecipanti dei centri estivi, cercando – per
quanto possibile – di non aumentare i costi di partecipazione a carico delle famiglie. In particolare, per quanto riguarda il progetto “e...stiamo al centro giovani” ,
da realizzare in collaborazione con la Fondazione Città di Roncade, cercare di coinvolgere il più possibile le associazioni locali di giovani nell’organizzazione
dell’iniziativa in modo tale da contenere i costi di realizzazione del servizio, garantendone la qualità.
destinatari:
famiglie con figli minori di età compresa tra scuola dell’infanzia e terzo anno della scuola secondaria di primo grado
risultati attesi:
Organizzazione delle attività di cui sopra.
peso
10
inizio previsto
maggio 2013
fine prevista
luglio 2013
personale coinvolto:
servizi sociali – servizi scolastici
52
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 2
VALORIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DEL CENTRO GIOVANI
LINEE PROGRAMMATICHE
obiettivo:
qualità della formazione e dello
sviluppo innovativo
programma: n. 1
promuovere la città educativa
linea di azione: n. 2
valorizzare le politiche a favore dei
giovani
intervento:
1,2,3,4,6
descrizione/finalità:
attivare iniziative presso il centro giovani in modo tale da coinvolgere in maggior misura le associazioni di giovani del territorio nella realizazzione di progetti a
loro stessi destinati. In particolare, si tratta di organizzare progetti ed iniziative di cui sopra per i giovani anche favorendo lo scambio intergenerazionale con il
minimo impatto economico a carico del comune, supportare gruppi spontanei di giovani a realizzare iniziative, anche fornendo loro i mezzi materiali per operare
specie con riferimento alla tematica del problema occupazionale, non incrementare, o limitare al massimo, gli oneri a carico del comune relativi alla
realizzazione delle diverse iniziative programmate
destinatari:
i giovani del territorio sino ai 35 anni di età
risultati attesi:
Realizzazione di almeno nr. 5 progetti, iniziative
peso
10
inizio previsto :
già in atto
fine prevista
pluriennale
personale coinvolto:
servizi sociali
53
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 3
MIGLIORAMENTO DELLA DISCIPLINA DEI SERVIZI SOCIALI DEL COMUNE
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo:
qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma: n. 4
promozione dell’accesso sostenibile
ai servizi
Linea di Azione: n. 2
sviluppare i servizi alle famiglie con
anziani non autosufficienti o disabili
Intervento:
descrizione/finalità:
aggiornare il vigente regolamento dei servizi sociali secondo l’emananda normativa di modifica della disciplina dell’ISEE, adattandolo anche alle nuove esigenze
a carattere socio assistenziale del territorio.
destinatari:
tutti i cittadini beneficiari
risultati attesi:
approvare il nuovo regolamento
peso
10
inizio previsto
luglio 2013
fine prevista
dicembre 2013
personale coinvolto:
servizi sociali
54
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 4
AGGIORNARE IL REGOLAMENTO MINI ALLOGGI
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo:
Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma: n. 4
promozione dell’accesso sostenibile
ai servizi
Linea di azione: n. 2
sviluppare i servizi alle famiglie con
anziani non autosufficienti o disabili
Intervento:
Descrizione/finalità:
Modificare il vigente regolamento per l’assegnazione dei Minialloggi di proprietà del Comune siti in Via Vecellio, oggetto di ristrutturazione nel corso del corrente
anno, adattandolo anche alle nuove esigenze socio assistenziali del territorio. Riuscire a regolamentare in modo ottimale l’assegnazione e la gestione dei
suddetti immobili, al fine di risolvere o agevolare la risoluzione del problema abitativo di alcune categorie deboli di persone (anziani soli, madri con bambini..)
seppur con riguardo alle ridotte dimensioni degli alloggi in questione.
Destinatari:
Tutti i cittadini beneficiari
Risultati attesi:
approvare il nuovo regolamento.
Peso
10
Inizio previsto
Luglio 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
servizi sociali
55
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 5
PROMUOVERE IL PROGETTO “PASTI A DOMICILIO” A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DEBOLI
DELLA POPOLAZIONE.
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo:
Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma: n. 4
promozione dell’accesso sostenibile
ai servizi
Linea di azione: n. 2
sviluppare i servizi alle famiglie con
anziani non autosufficienti o disabili
Intervento:
Descrizione/finalità:
Avviare in via sperimentale ed in collaborazione con la Fondazione “Città di Roncade” un progetto per la somministrazione dei pasti a domicilio a favore di alcune
categorie deboli della popolazione, al fine di verificare la reale istanza di tale servizio sul territorio e, in caso positivo, la fattibilità anche economica dell’iniziativa.
per consentirne la prosecuzione.
Destinatari:
Tutti i cittadini beneficiari
Risultati attesi:
Riuscire a verificare la reale istanza di tale servizio sul territorio e in caso positivo attuarlo in via definitiva per il futuro.
Peso
10
Inizio previsto
Luglio 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
servizi sociali
56
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 6
MIGLIORAMENTO PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DEGLI STUDENTI
LINEE PROGRAMMATICHE
obiettivo:
qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
programma: n. 1
vivibilità e sicurezza
linea di azione: 1
sviluppare i servizi per l’infanzia
descrizione/finalità:
promuovere specifici progetti educativi anche in collaborazione con l’Istituto comprensivo:
educazione alimentare; democrazia in erba; accoglienza scuola primaria e secondaria; giro perimetrale del territorio comunale e visita guidata al municipio.
In particolare, quanto all’iniziativa denominata “Democrazia in erba”, continuare a dare assistenza al “Consiglio comunale dei ragazzi” e modificare e migliorarne
la forma in modo da ideare un nuovo approccio al tema della cittadinanza attiva a favore delle classi quarte delle scuole primarie del territorio, distinto in diversi
momenti: didattico, di esperienza concreta di conoscenza del territorio comunale e dell’Istituzione comunale e ludico- motorio.
destinatari:
studenti delle scuole del territorio
risultati attesi:
Realizzazione delle iniziative
peso
7
inizio previsto
Luglio 2013
fine prevista
Dicembre 2013
personale coinvolto:
servizio istruzione
57
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 7
RENDERE PARTECIPI LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE ALLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
COMUNALI
LINEE PROGRAMMATICHE
obiettivo:
qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
programma: 1
vivibilità e sicurezza
Linea di Azione: 3
Promuovere lo sport
descrizione/finalità:
- promuovere, con la collaborazione dell’Ufficio tecnico comunale, la stipula di accordi con associazioni sportive per l’affidamento della gestione degli impianti
sportivi comunali destinati al gioco del calcio, la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (in particolare pulizia , vigilanza), il contenimento dei consumi
energetici
destinatari:
associazioni del territorio e cittadini
risultati attesi:
- Stipulazione delle convenzioni con le associazioni sportive
peso
7
Note
inizio previsto
Luglio 2013
fine prevista
Dicembre 2013
personale coinvolto:
servizio sport
58
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo 8
PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL TERRITORIO
LINEE PROGRAMMATICHE
obiettivo: obiettivo:
qualità della formazione e dello
sviluppo innovativo
programma: 2
per una città che guarda al futuro
valorizzando la sua identità
Linea di azione: 1
qualificare Roncade come città di
terre ed acque
intervento: 1,5,6,7,8, 9,10
descrizione/finalità:
- organizzare e realizzare iniziative di promozione del territorio
- partecipazione al bando pubblico GAL, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 26 marzo 2013 “Programma di sviluppo rurale
per il Veneto 2007-2013 – Asse 4 Leader, 8/TV – GAL terre di Marca soc. cons. a r.l.”, titolo del PSL “Per borghi e campagne”, tema centrale “I cammini del cuore
nelle terre di marca”, Linea strategica 2 “Qualificare il turismo rurale attraverso la realizzazione di strutture, servizi e la promozione delle attività di offerta turistica
integrata”, MISURA 313 “Incentivazione delle attività turistiche”, AZIONE 4 “Informazione”, pubblicato nel Bur Veneto n. 48 del 07.06.2013, al fine di ottenere un
contributo economico teso a sostenere almeno parzialmente la realizzazione delle manifestazioni di promozione del territorio di Roncade, in particolare l’evento
“Radicchio Verdon di Roncade e Rosso in strada” .
destinatari:
promozione delle manifestazioni promozionali del territorio al fine di valorizzare le risorse enogastronomiche del comune
risultati attesi:
- realizzare almeno tre iniziative aggregative di promozione del territorio
- ottenimento del finanziamento economico e predisposizione atti organizzativi dell’evento Radicchio Verdon di Roncade e Rosso in strada anno 2014.
peso
10
inizio previsto
Luglio 2013
fine prevista
Pluriennale
personale coinvolto:
servizio promozione del territorio
59
Città di Roncade
PEG 2013
SETTORE FINANZIARIO
Responsabile: dott. ssa Giorgia BIASIOTTO fino al 31/01/2013
d.ssa Simonetta RIZZATO dal 01/02/2013
ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2013
Servizi:
- RAGIONERIA
- TRIBUTI
**********
** RISORSE UMANE **
RESPONSABILE
Funzionario amministrativo-contabile
Funzionario amministrativo-contabile
Categoria
Unità
D5
D1
1
1
Categoria
Unità
D1
C5
B4
B3
1
2
1
1
Categoria
Unità
D3
C4
B5
1
1
1
fino al 31/01/2013
dal 01/02/2013
Servizio RAGIONERIA
Profilo professionale
Istruttore direttivo-contabile
Istruttore amministrativo e contabile
Collaboratore tecnico amministrativo
Collaboratore tecnico amministrativo
Servizio TRIBUTI
Profilo professionale
Istruttore direttivo-contabile
Istruttore amministrativo e contabile
Collaboratore tecnico amministrativo
60
In astensione per maternità fino all’11/082013
Tramite agenzia interinale fino all’11/08/2013
Città di Roncade
PEG 2013
** RISORSE ECONOMICHE**
ENTRATE
Capit.
1
3
6
8
9
12
12
21
27
40
41
56
91
105
114
116
125
191
192
195
195
244
249
253
253
253
255
256
259
Art.
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
Descrizione
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF - D. LGS. 360/28.09.98
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL’ENERGIA ELETTRICA ANNI PRECEDENTI
ACCERTAMENTI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (DETTA I.M.U.)
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – PROVENTI ANNI PRECEDENTI
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
TASSA PER RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI RUOLI SUPPLETIVI ANNI PRECED.
FONDO SPERIMENTALE DI RIEQUILIBRIO (ART. 2, COMMA 3, D. LGS. 23/2011)
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
CONTRIBUTO DELLO STATO PER SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI, RELATIVO A MUTUI CONTRATTI ENTRO IL 31/12/1992
CONTRIBUTO REGIONE PER SPESE ATTINENTI FUNZIONI DI INTERESSE LOCALE AI SENSI DPR 616/1977, E SUCC. MODIFICAZ.
CONTRIBUTI DA COMUNI, CONSORZI ED ALTRI ENTI PER FINALITA' DIVERSE
PROVENTI DA PESO E MISURA PUBBLICA
PROVENTI PER CONCESSIONE DI STAMPATI, CARTOGRAFIE, COPIE FOTOSTATICHE, ECC. (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.) (VEDI CAP. 438/U.)
INTERESSI ATTIVI
INTERESSI SU SOMMINISTRAZIONI NON RICHIESTE PER MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI
DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE
RISTORO DA ASCOPIAVE PER VALORE INDUSTRIALE RETI E GESTIONE SERVIZIO DISTRIBUZIONE GAS
RIMBORSO SPESE DA GRUPPO ALPINI RONCADE PER UTILIZZO TENSOSTRUTTURA
RIMBORSO DALL’INPS PER PENSIONI LIQUIDATE DALLA CPDEL
RIMBORSO DELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI DI GARANZIA CON L'ACQUEDOTTO
RIMBORSO DA PIAVE SERVIZI S.C.R.L. ANNUALITA' AMMORTAMENTO MUTUI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE
RISTORO DA PIAVE SERVIZI S.C.R.L. COSTO IMPIANTI FOGNATURA/DEPURAZIONE REALIZZATI DAL COMUNE C/ MEZZI PROPRI
RECUPERO DI SPESE DIVERSE, CONCORSI E CONTRIBUTI VARI
RIMBORSO RATE AMMORTAMENTO MUTUO COPERT.PISCINA COMUNALE (2005/19) - (VEDI CAPP. 548 ART.1/ E 970 ART.1/U.)
RIMBORSI DA COMUNI O ALTRI ENTI PER UTILIZZO PERSONALE IN CONVENZIONE
61
Previsione
24.377,57
1.028.000,00
73.600,00
7.375,08
150.000,00
3.322.437,09
15.000,00
52.300,00
300,00
434.869,99
1.600,00
145.009,21
1.871,00
5.201,00
3.500,00
2.400,00
27.700,00
850,00
2.000,00
59.149,54
269.819,20
300,00
2.700,00
2.870,05
399,82
19.426,84
5.000,00
30.349,76
1.900,00
Città di Roncade
PEG 2013
261
261
265
267
270
391
392
393
396
0
1
0
0
0
1
0
0
0
SERVIZIO VIGILANZA: RIMBORSO SPESE VICE COMANDANTE POLIZIA LOCALE DAI COMUNI CONVENZIONATI
SERVIZIO VIGILANZA: RIMBORSO SPESE DAI COMUNI CONVENZIONATI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: RIMBORSO SPESE PERSONALE DIPENDENTE IN COMANDO
RIMBORSO DA ALTRI COMUNI PER SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA SEGRETERIA
ENTRATA DA REGOLARIZZ. CONTABILE PER COMPENSARE DUPLICAZ. CONTABILIZZAZIONE SPESA ATTIVITA’ DI PROGETTAZ.
RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI AL PERSONALE
RITENUTE ERARIALI
ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI
RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO
29.000,00
1.800,00
68.000,00
87.000,00
14.922,00
200.000,00
530.000,00
30.000,00
10.000,00
6.661.028,15
TOTALI
ENTRATE CONGIUNTE responsabili settori FINANZIARIO e TECNICO
Capit.
274
Art.
Descrizione
Previsione
0 ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL PATRIMONIO DISPONIBILE
TOTALI
6.323,52
6.323,52
ENTRATE CONGIUNTE Settori FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA
Capit.
51
245
Art.
Descrizione
Previsione
0 5 PER MILLE IRPEF PER FINALITA' SOCIALI
0 RIMBORSO DELLE SPESE DI RICOVERO DI INABILI O PERSONE ANZIANE IN CASA DI RIPOSO (VEDI CAPP. 559-573/U.)
TOTALI
8.000,00
71.000,00
79.000,00
ENTRATE CONGIUNTE tutti i SETTORI e SERVIZI P.O.
Capit.
103
252
394
395
Art.
0
0
0
0
Descrizione
CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA FINALIZZATI AD ATTIVITA’ DIVERSE
DONAZIONI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER DESTINAZIONI VARIE E VINCOLATE
DEPOSITI CAUZIONALI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI
TOTALI
Previsione
500,00
5.200,00
50.000,00
150.000,00
205.700,00
62
Città di Roncade
PEG 2013
USCITE
Capit.
2
2
3
4
5
6
7
9
9
11
12
14
24
24
26
26
26
27
30
30
31
31
32
33
38
38
49
51
53
54
59
Art.
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
1
0
1
0
0
5
6
0
2
3
0
0
Descrizione
INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI (SINDACO ED ASSESSORI)
VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AMMINISTRATORI
INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI
RIMBORSI DI SPESE ED INDENNITA' DI MISSIONE AD ASSESSORI E CONSIGLIERI COMUNALI
INDENNITA' DI PRESENZA COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI ED ALTRE COMMISSIONI
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
COMPENSO AL REVISORE UNICO DEI CONTI
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI (ACQUISTI)
SEGRETARIO GENERALE: RETRIBUZIONI
SEGRETARIO GENERALE: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONE
SEGRETARIO GENERALE: DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO
SERVIZIO DIREZIONE GENERALE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE
SERVIZIO DIREZIONE GENERALE: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI
TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI PERSONALE DIPENDENTE
TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI SEGRETARIO GENERALE
RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE L.S.U.
PENSIONI ED INTEGRAZIONI DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA A CARICO DEL COMUNE
SERVIZIO AFFARI GENERALI : RETRIBUZIONI AL PERSONALE
SERVIZIO AFFARI GENERALI: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI
SERVIZIO RAGIONERIA: RETRIBUZIONI AL PERSONALE
SERVIZIO RAGIONERIA: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI
ONERI DEI DIRITTI DI SEGRETERIA E DI ROGITO DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO
QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO (ACQUISTI)
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEL SETTORE FINANZIARIO (SERVIZI)
SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI GENERALI (TASSE)
SERVIZIO DI ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO IN MATERIA FISCALE, TRIBUTARIA E PREVIDENZIALE
SPESE PER CONTRATTI
INTERESSI PASSIVI MUTUI PER RISTRUTTURAZ. EDIFICIO IN CA' TRON DESTINATO A SEDE DI UFFICI E SERV.SOCIALI DIVERSI
63
Previsione
108.765,84
13.370,92
3.000,00
900,00
1.800,00
600,00
6.682,10
2.400,00
500,00
88.120,51
31.278,90
22.911,46
31.723,15
8.942,95
450,00
250,00
1.400,00
10,00
101.134,16
28.707,41
115.607,62
32.428,08
1.000,00
7.000,00
2.000,00
1.750,00
100,00
132,55
3.554,00
1.600,00
2.816,90
Città di Roncade
PEG 2013
62
71
72
79
91
92
127
128
128
141
142
145
145
190
190
191
191
199
200
224
235
253
0
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
0
1
2
0
0
0
0
255
275
326
327
370
371
0
0
0
0
0
0
383
384
390
391
0
1
0
0
INTERESSI PASSIVI PER MUTUO RISTRUTTURAZ. EX SCUOLA ELEM.RE RONCADE DA DESTINARE A SEDE DI UFFICI E
SERV.SOCIALI DIVERSI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI TECNICI (TASSE)
SERVIZI DEMOGRAFICI : RETRIBUZIONI AL PERSONALE
SERVIZI DEMOGRAFICI : CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI
TRIBUTI CONSORTILI RELATIVI AL PATRIMONIO
IMPOSTE SUL PATRIMONIO, SUL REGISTRO ED ALTRE IMPOSTE E TASSE
FITTI PASSIVI, CANONI DI CONCESSIONE DEMANIALE ED ALTRI UTILIZZI BENI DI TERZI
SERVIZIO TRIBUTI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE
SERVIZIO TRIBUTI: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI
SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI (ACQUISTI)
SPESE GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO TRIBUTI (SERVIZI)
POLIZIA LOCALE: RETRIBUZIONI AL PERSONALE
QUOTA RETRIBUZIONE COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI QUARTO D’ALTINO
POLIZIA LOCALE: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI
CONTRIBUTI QUOTA RETRIBUZIONE COMANDANTE POLIZIA MUNICIP. IN CONVENZIONE CON COMUNE DI QUARTO D’ALTINO
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE (TASSE)
SERVIZIO VIGILANZA - RIMBORSO SPESE AI COMUNI CONVENZIONATI
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA CASERMA DEI CARABINIERI
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SCUOLA MATERNA
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE
INTERESSI DI AMMORTAMENTO SU PRESTITO FLESSIBILE CONTRATTO PER LAVORI AMPLIAMENTO E COSTRUZIONE
PALESTRA SCUOLA ELEMENTARE DI RONCADE
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SCUOLA MEDIA
SERVIZIO BIBLIOTECA: RETRIBUZIONI AL PERSONALE
SERVIZIO BIBLIOTECA: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI
SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.E.A.P.): RETRIBUZIONI AL PERSONALE
SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.E.A.P.): CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI
CONTRIBUTI A CITTADINI DEL COMUNE SU MUTUI CONVENZIONATI CON VARI ISTITUTI DI CREDITO PER INTERVENTI NEL
CAMPO SOCIALE
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DELL'AMBIENTE : RETRIBU- ZIONI AL PERSONALE
SERVIZIO URBANISTICA E TUTELA DELL'AMBIENTE:CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI
64
28.126,07
224.065,10
62.850,94
550,33
102.640,69
28.206,39
32.813,37
5.300,00
14.645,88
63.492,26
17.267,75
550,00
1.550,00
160.889,10
6.073,59
49.397,02
1.686,06
137,62
2.800,00
14.451,12
17.671,85
26.962,80
14.543,88
33.590,20
23.808,58
6.522,15
101.487,39
28.246,28
8.300,94
539,13
67.243,99
19.032,99
Città di Roncade
PEG 2013
437
445
463
464
477
519
0 SERVIZIO RISCOSSIONE LAMPADE VOTIVE: VERSAMENTO IVA SU AGGIO A DITTA INCARICATA
0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA
RIMBORSO ALL'AZ.SERVIZI PUBBLICI SILE PIAVE DELLE ANNUALITA' AMMORT.MUTUO LAVORI REALIZZ.RETE SMALT.ACQUE
0 REFLUE MUSESTRE
0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI IDRICI
0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE
0 INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI DI ASILO NIDO
525
533
534
546
548
548
564
565
568
573
578
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0
580
581
596
616
621
622
637
715
725
726
727
729
731
735
737
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
RIVERSAMENTO TARIFFA INCENTIVANTE EROGATA DAL G.S.E.
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E RELAZIONI CON IL PUBBLICO: RETRIBUZIONI AL PERSONALE
SERVIZIO ISTRUZIONE, SPORT E RELAZIONI CON IL PUBBLICO: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AI SERVIZI SPORTIVI
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA PISCINA COMUNALE
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER COPERTURA PISCINA COMUNALE (VEDI CAP. 256/E.) - (2005-2019)
SERVIZI SOCIALI: RETRIBUZIONI AL PERSONALE
SERVIZI SOCIALI: CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI
SPESE PER LA GESTIONE AUTOMEZZI ADIBITI AI SERVIZI SOCIALI (TASSE)
EROGAZIONE QUOTE PENSIONE DI SPETTANZA PERSONE RICOVERATE IN CASA DI RIPOSO
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AL CENTRO SOCIALE ANZIANI
INTERESSI PASSIVI PER MUTUO RELATIVO ALL'ACQUISTO EX SCUOLA PROFESSIONALE DA DESTINARE A RESIDENZA
SOCIALE ANZIANI
INTERESSI PASSIVI PER MUTUO RELATIVO ALLA COSTRUZIONE CASA DI RIPOSO COMUNALE
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEZIONI CIRCOSCRIZIONALI DEL LAVORO
SPESE PER LA GESTIONE DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (TASSE)
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI RELATIVI ALLA VIABLITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI/ INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI
CONTRIBUTO A CONSORZI O AZIENDE PER SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA PESA PUBBLICA (ACQUISTI)
INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI RELATIVI AGLI ALTRI SERVIZI GENERALI
FONDO DI RISERVA
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO ED ONERI RELATIVI
SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI
INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONI DI TESORERIA
INCENTIVO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESTERNA E DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
65
1.450,00
8.871,13
18.300,00
5.338,38
29,16
240,92
11.726,00
95.862,10
26.888,96
4.659,82
24.337,70
7.574,87
76.559,45
21.463,15
126,83
5.700,00
4.666,65
8.174,99
26.358,83
3.111,87
26,78
126.011,92
17.780,73
9.615,92
30,00
8.853,49
20.741,89
313,10
33.000,00
14.000,00
50,00
12.000,00
Città di Roncade
PEG 2013
737
738
738
738
738
738
738
738
738
742
743
743
743
744
745
1
5
6
7
9
10
11
13
14
0
0
1
2
1
1
746
835
962
970
970
977
978
979
982
0
0
0
0
1
0
0
0
0
CONTRIBUTI SU INCENTIVO PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE ESTERNA E DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (RETRIBUZIONI)
ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (CONTRIBUTI)
CONTRIBUTI SU SERVIZI DI VIGILANZA STRAORDINARIA POLIZIA LOCALE
POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO TRIBUTARIO
CONTRIBUTI SU POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO TRIBUTARIO
RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AI SENSI ART. 90 D. LGS 267/2000
CONTRIBUTI SU RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO ASSUNTO AI SENSI ART. 90 D. LGS 267/2000
SPESA PER ESENZIONI E RIDUZIONI SULLA TARIFFA RIFIUTI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI (VEDI REGOL. COM.LE)
VERSAMENTO ALLA REGIONE QUOTA I.R.A.P. D.LGS. 446/97
VERSAMENTO ALLA REGIONE QUOTA I.R.A.P. D.LGS. 446/97 -ALTRI
VERSAMENTO ALLA REGIONE QUOTA I.R.A.P. D. LGS. 446/97 – LAVORATORI INTERINALI
ONORARI UFFICIO LEGALE
CONTRIBUTI SU ONORARI UFFICIO LEGALE
DEVOLUZIONE ALLA REGIONE DI 1/3 SANZIONI AMM.VE ELEVATE DALL'ULSS IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA,
IGIENE ALIMENTARE, SANITA' ANIMALE E MONITORAGGIO CAMPI ELETTROMAGNETICI (LR 23/2007 E LR 18/2009) - CAP.122/2/E.
RESTITUZIONE ALLA REGIONE RATE PRESTITO P.E.E.P. RONCADE
CONTRIBUTI ALLE PARROCCHIE PER COSTRUZ/ CONSERVAZIONE OPERE DI CULTO ED EDIFICI ANNESSI (VEDI CAP. 305/E.)
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI
QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO MUTUO COPERTURA PISCINA COMUNALE (VEDI CAP. 256/E.)
VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE
VERSAMENTO DELLE RITENUTE ERARIALI
VERSAMENTO DI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE, PER CONTO DI TERZI
ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO
TOTALI
2.922,00
1.874,24
22.136,24
7.071,12
645,60
2.500,00
595,00
19.970,92
6.287,28
15.000,00
123.000,00
13.400,00
1.600,00
242,33
57,67
333,33
25.822,84
2.000,00
664.370,88
22.774,89
200.000,00
530.000,00
30.000,00
10.000,00
4.082.849,00
USCITE CONGIUNTE – responsabili settori FINANZIARIO e TECNICO
Capit.
38
40
78
129
197
Art.
1
1
1
2
1
Descrizione
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE COMUNALE (UTENZE)
SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO DELLA SEDE MUNICIPALE STACCATA (UTENZE)
SPESE GENERALI PER LA GESTIONE DEI MAGAZZINI COMUNALI (UTENZE)
SPESE DI ESERCIZIO E FUNZIONAMENTO DI STABILI NON ADIBITI A SERVIZI COMUNALI (UTENZE)
SPESE DI MANTENIMENTO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE (UTENZE)
66
Previsione
44.700,00
23.700,00
19.000,00
31.000,00
8.600,00
Città di Roncade
PEG 2013
231
246
265
284
330
438
528
541
556
619
709
715
2
2
2
2
1
1
1
2
2
0
2
0
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE MATERNE (UTENZE) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
SPESE DI FUNZIONAMENTO SCUOLE ELEMENTARI (UTENZE) (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)
SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA STATALE (UTENZE)
SPESE DI FUNZIONAMENTO MENSA SCOLASTICA DI RONCADE (UTENZE) (SERV.RIL.FINI IVA)
SPESE PER UTENZE BIBLIOTECA, INFORMAGIOVANI E CENTRO CIVICO DI RONCADE
SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI (UTENZE) - (SERV.RILEV.FINI IVA)
SPESE PER IL MANTENIMENTO DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE (UTENZE)
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (UTENZE) (SERV.RILEV.FINI IVA)
SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SOCIALE ANZIANI (UTENZE) (SERV.RILEV.FINI IVA)
CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA PER LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (UTENZE)
SPESE PER FIERE, MERCATI E MOSTRE (UTENZE)
SPESE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA PESA PUBBLICA (UTENZE E SERVIZI) - (SERV.RILEV.FINI DELL'I.V.A.)
45.700,00
162.000,00
46.000,00
11.900,00
33.000,00
13.700,00
1.800,00
92.000,00
23.200,00
253.000,00
287,00
550,00
810.137,00
TOTALI
USCITE CONGIUNTE – Responsabili settori AMMINISTRATIVO e FINANZIARIO
Capit.
47
739
739
739
739
739
739
739
739
739
739
739
744
744
745
745
Art.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
0
2
0
2
Descrizione
ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI
FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO PER LE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ART. 15 C.C.N.L. 01.04.1999
LAVORO STRAORDINARIO
INDENNITA' DI TURNO
INDENNITA' DI RISCHIO/DISAGIO
PROGRESSIONI ECONOMICHE
CONTRIBUTI SU CAP. 739 ART. 0
CONTRIBUTI SU CAP 739 ARTT.1/2/3/4/9
INDENNITA' DI COMPARTO
CONTRIBUTI SU INDENNITA' DI COMPARTO
PROGRESSIONE ECONOMICA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI QUARTO D’ALTINO
CONTRIBUTI SU PROGR. ECONOMICA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE IN CONVENZ. CON IL COMUNE DI QUARTO D’ALTINO
SPESE PER CONFERIMENTI INCARICHI DIREZIONALI RESPONSABILI POSIZIONI ORGANIZZATIVE
QUOTA SPESA PER INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATIVA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
CONTRIBUTI SU SPESE PER INCARICHI POSIZIONI ORGANIZZATIVE
CONTRIBUTI SU QUOTA SPESA INCARICO RESPONSABILE POSIZIONE ORGANIZZATVA COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
Previsione
4.900,00
75.000,00
15.000,00
12.500,00
2.520,00
77.244,76
18.315,63
28.728,08
20.858,85
5.150,04
1.389,44
386,58
81.668,87
4.992,07
21.117,88
1.245,51
371.017,71
TOTALI
67
Città di Roncade
PEG 2013
USCITE CONGIUNTE – Responsabili settori FINANZIARIO, AMMINISTRATIVO E SERVIZI ALLA PERSONA
Capit.
46
Art.
Descrizione
Previsione
2.303,74
0 ABBONAMENTI ALLA GAZZETTA UFFICIALE, ALLA RACCOLTA DELLE LEGGI E DECRETI, AL BOLLETTINO DELLA REGIONE
TOTALI
2.303,74
USCITE CONGIUNTE – responsabili di TUTTI I SETTORI E SERVIZI P.O.
Capit.
35
43
44
44
52
52
53
55
730
733
738
980
981
Art.
0
0
0
1
0
2
2
0
1
0
2
0
0
Descrizione
SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE
SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI
SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (ACQUISTI)
SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (SERVIZI)
SPESE PER DANNI COPERTI DA GARANZIA ASSICURATIVA
SPESE PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE – SERVIZI
SPESE PER SOCCOMBENZA IN VERTENZE LEGALI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI
UTILIZZO DONAZIONI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER INTERVENTI DIVERSI (SERVIZI) RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI
COLLABORAZIONI ESTERNE E UTILIZZO DI LAVORATORI INTERINALI
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALI
Previsione
5.000,00
230,00
900,00
400,00
150,00
22.000,00
11.000,00
10.300,00
5.200,00
700,00
56.283,14
50.000,00
150.000,00
312.163,14
68
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo n. 1
MIGLIORARE IL SERVIZIO “SPORTELLO I.M.U.”
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 2
Programma: 3
Qualità dei servizi Miglioramento della
alle persone e
rete dei servizi al
delle relazioni
cittadino e
accoglienza
Linea di Azione: 1/2
- Rapporto con i cittadini
- Assumere la qualità come
criterio di erogazione dei
servizi
Intervento: 1/4
- Continuare il processo di informatizzazione degli uffici comunali allo scopo di ottimizzare il
lavoro dei dipendenti e offrire agli utenti sia servizi più rapidi, sia nuovi servizi, anche
attraverso il sito web
- Promuovere l’organizzazione degli uffici e dei servizi recando criteri di risultato ed efficacia
con l’obiettivo di ottimizzare l’erogazione dei servizi
Descrizione/finalità:
Controllo di n. 400 posizioni di contribuenti con casistiche I.M.U. diverse da “sola abitazione principale e pertinenza” attraverso:
1. visione del contenuto della cartellina cartacea (lettura precedenti istruttorie, atti emessi, adesioni, visure con annotazioni di errori di voltura, conteggi volumi
residenziali e rurali e determinazione imponibile di eventuali pratiche edilizie) per snellire l’attività di istruttoria
2. controllo anagrafico di ogni singolo contribuente (variazioni indirizzo, completamento dati anagrafici, decessi ecc)
3. accesso alle banche dati presenti nelle piattaforme informatiche dell’ex Agenzia del Territorio - oggi Agenzia delle Entrate (dati del Catasto – visure, estratti
catastali, elaborati planimetrici e dati della Conservatoria – atti), di Siatel (Programma dell’Agenzia delle Entrate per accesso banche dati tributarie), di Telemaco
(Programma della Camera di Commercio per controllo denominazione societaria, fallimenti, aperture e chiusure partita IVA, sede legale, composizioni societarie,
indirizzo PEC) , del S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale per controllo della natura, tipologia e indice delle aree)
4. verifica della situazione pregressa I.C.I./I.M.U., con invio di eventuali avvii del procedimento con richiesta dati e documenti al contribuente, inserimento delle
eventuali variazioni dei dati, verifica dei versamenti, eventuale emissione di accertamento ICI per il periodo 2008 - 2011, bonifica dati IMU 2012 e 2013,
evasione eventuali richieste di rimborso, inserimento nota di controllo sui programmi ICI/IMU
5. emissione modello F24 IMU compilato anno 2013 suddiviso nelle rate previste dalla legge per consegna al cittadino che lo richieda allo sportello
Finalità:
- fornire un servizio aggiuntivo ai contribuenti con casistiche I.M.U. diverse da “sola abitazione principale e pertinenza”
- correttezza dei dati presenti nel modello F24 IMU
- risparmio economico del contribuente che sarebbe ricorso ad un conteggio a pagamento
Destinatari:
Cittadini-imprese
69
Città di Roncade
PEG 2013
Risultati attesi: Proseguire l’attività di riorganizzazione del servizio tributi a seguito introduzione dell’I.M.U. con controlli e conseguenti aggiornamenti delle banche dati
relative a n. 400 contribuenti con casistiche I.M.U. diverse da “sola abitazione principale e pertinenza” e conseguente potenziamento del servizio dello sportello I.M.U.
Peso
10
Inizio previsto
Maggio 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
Servizio Tributi: Teston, Castellan, Barbisan K.
70
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo n. 2
MIGLIORARE I TEMPI DI ISTRUTTORIA E DI EMISSIONE DI AVVISI DI ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 2
Programma: 3
Qualità dei servizi Miglioramento della
alle persone e
rete dei servizi al
delle relazioni
cittadino e
accoglienza
Linea di Azione: 1/2
- Rapporto con i cittadini
- Assumere la qualità come
criterio di erogazione dei
servizi
Intervento: 1/4
- Continuare il processo di informatizzazione degli uffici comunali allo scopo di ottimizzare il
lavoro dei dipendenti e offrire agli utenti sia servizi più rapidi, sia nuovi servizi, anche
attraverso il sito web
- Promuovere l’organizzazione degli uffici e dei servizi recando criteri di risultato ed efficacia
con l’obiettivo di ottimizzare l’erogazione dei servizi
Descrizione/finalità: Predisposizione di una scheda per inserimento di dati tecnici e pubblicazione sul sito web dell’Ente della stessa per compilazione da parte dei
professionisti richiedenti dei permessi di costruire o agibilità. Ricostruzione cronologica delle pratiche edilizie e individuazione del numero della pratica edilizia utile ai fini
tributari, conteggio del volume rurale e residenziale, completamento scheda con dati tecnici relativi a pratiche edilizie già completate, conteggio del valore imponibile ai
fini fiscali, controllo posizioni contributive ICI/IMU ed eventuale emissione di avvisi di accertamento tributario. La collaborazione tra SEAP e Servizio Tributi consente che
l’estrapolazione dei dati tecnici da inserire nella scheda apposita sia svolta dall’ufficio che ha provveduto all’istruttoria dei dati medesimi con risparmio di tempo rispetto
all’esecuzione della stessa attività da parte del servizio tributi.
Finalità:
- controllo di posizioni contributive non definite
- notevole risparmio di tempo nel recupero di dati tecnici presso sedi comunali distaccate
Destinatari:
Cittadini-imprese
Risultati attesi: n. 10 pratiche completate mediante riorganizzazione e miglioramento dell’attività finalizzata all’eventuale emissione di avvisi di accertamento tributario
relativi a posizioni contributive ICI/IMU con conseguente riduzione del tempo necessario alla definizione di ogni singola pratica.
Peso
8
Inizio previsto
Aprile 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
Servizio Tributi: Teston, Castellan, Barbisan K.
71
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo n. 3
RIORGANIZZARE GLI ADEMPIMENTI CONTABILI ALLA LUCE DELL’ADOZIONE/MODIFICA DI TRIBUTI DI
FINANZA LOCALE
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 2
Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma: 3
Miglioramento della rete dei servizi al
cittadino e accoglienza
Linea di Azione:
Valorizzare le risorse
Intervento: 1
Ottimizzare le risorse e promuovere risparmi di
spesa attraverso ulteriori controlli di gestione
Descrizione/finalità: Elaborazione delle variazioni di Bilancio 2013, del rendiconto consuntivo 2013 e del Bilancio di previsione 2014 alla luce delle modifiche
normative relative a tributi di finanza locale (I.M.U., TARES), della conseguente diversa contabilizzazione degli stessi con analisi delle conseguenze economiche
nell’ambito della quantificazione del Fondo di Solidarietà. Interazione fattiva con gli uffici dell’Istituto per la Finanza e le Economie Locali (I.F.E.L.) per la formulazione
delle previsioni di dati contabili ed osservazioni giuridiche relative al ricorso avverso i provvedimenti ministeriali recanti elementi utilizzati ai fini della determinazione
delle spettanze dell’Ente collegate alle entrate tributarie ed alla definizione del Fondo di Solidarietà.
Finalità: predisposizione degli atti di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione della contabilità dell’Ente nel rispetto della normativa vigente e definizione
del Fondo di Solidarietà con analisi delle implicazioni economiche conseguenti alle modifiche/introduzioni in ambito di finanza locale.
Destinatari:
Cittadini – Imprese - Ente
Risultati attesi: Previsione attendibile dei riflessi economici conseguenti agli interventi legislativi in materia tributaria nella definizione delle spettanze dell’Ente con avvio
rapporto collaborativo con l’Istituto per la Finanza e le Economie Locali (I.F.E.L.).
Peso :
10
Inizio previsto
Gennaio 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
Servizio Ragioneria: Agostini, Zanatta
72
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo n. 4
MIGLIORARE LA GESTIONE DEL “CONTO CORRENTE BANCARIO ECONOMALE”
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 2
Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma: 3
Miglioramento della rete dei servizi al
cittadino e accoglienza
Linea di Azione: 2
Assumere la qualità come criterio
di erogazione dei servizi
Intervento: 4
Promuovere l’organizzazione degli uffici e dei
servizi recando criteri di risultato ed efficacia con
l’obiettivo di ottimizzare l’erogazione dei servizi
Descrizione/finalità:
Attivazione della procedura di gestione on line del “conto corrente bancario economale” tramite accreditamento presso Unicredit e monitoraggio costante delle
movimentazioni in parte entrata (accrediti effettuati dal servizio ragioneria a seguito di costituzione del fondo economale per ogni singolo esercizio finanziario e
periodicamente a titolo di rimborso dei cd. “buoni economali” a seguito di redazione apposita determinazione, versamento periodico di entrate relative alla gestione dei
conti dell’agente contabile e versamenti delle eccedenze di cassa) ed in parte spesa (prelevamenti dal conto bancario economale per esigenze collegate alla liquidità di
cassa, bonifici per pagamenti di fatture di importo inferiore ai 300,00 euro – IVA inclusa, giroconti a favore della Tesoreria Comunale per versamento periodico dei diritti
di segreteria, restituzione a fine anno del fondo economale).
Finalità: Immediata fruibilità di dati relativi alla consistenza economica del conto corrente bancario economale
Destinatari:
Cittadini-imprese-Ente
Risultati attesi: Monitoraggio della consistenza economica del “conto corrente bancario economale” che consentirà una miglior gestione dello stesso con fruibilità dei
dati aggiornati in tempo reale senza necessità di recarsi presso lo sportello del tesoriere per avere riscontro delle movimentazioni effettuate e quindi con risparmio di
tempo ed implementazione dell’efficienza del servizio economale con risposta immediata alle esigenze manifestate dai vari uffici dell’ente in relazione a
pagamenti/accrediti da effettuarsi utilizzando il conto bancario di cui trattasi.
Peso
4
Inizio previsto
Maggio 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
Economato: Carla Tognetti
73
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo n. 5
MIGLIORARE L’ATTIVITA’ DI ELABORAZIONE DEI MODELLI PA04 e 350P RELATIVI A DIPENDENTI
TRASFERITI PRESSO ALTRI ENTI PUBBLICI
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 2
Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma: 3
Miglioramento della rete dei servizi al
cittadino e accoglienza
Linea di Azione: 2
Assumere la qualità come criterio
di erogazione dei servizi
Intervento: 1
Continuare il processo di informatizzazione degli
uffici comunali allo scopo di ottimizzare il lavoro
dei dipendenti ed offrire agli utenti sia servizi più
rapidi sia nuovi servizi
Descrizione/finalità: Ricostruzione della carriera giuridico - economica di dipendenti trasferiti per mobilità o per assunzione presso altri enti pubblici mediante ricerca ed
estrapolazione dati relativi alle posizioni economiche degli stessi con registrazione delle retribuzioni percepite, loro elaborazione ai fini della corretta compilazione dei
modelli PA04 e 350P e trasmissione di questi ultimi all’ente di attuale appartenenza dei dipendenti interessati.
Destinatari:
Dipendenti – Altri Enti Pubblici
Risultati attesi: Miglioramento delle modalità e dei tempi dell’attività di ricostruzione della carriera giuridico - economica mediante conclusione di n. 2 fascicoli relativi a
personale dipendente trasferito per mobilità o per assunzione presso altri enti pubblici con riduzione conseguente delle pratiche da completare
Peso
5
Inizio previsto
Gennaio 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
Ufficio Personale: Luisella Bassetto
74
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo n. 6
PATTO DI STABILITA’ 2013 E PAGAMENTI ALLE IMPRESE
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 2
qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma: 3
Miglioramento della rete dei servizi al
cittadino e accoglienza
Linea di Azione:
Valorizzare le risorse
Intervento: 1
Ottimizzare le risorse e promuovere risparmi di
spesa attraverso ulteriori controlli di gestione
Descrizione/finalità:
Mettere in atto ogni azione utile e necessaria al raggiungimento del Patto di Stabilità 2013, mediante l’osservanza da parte di tutti i Settori delle misure organizzative e
delle procedure stabilite con delibera di G.C. n.1 del 14.01.2013 e una costante programmazione e monitoraggio dei flussi finanziari rilevanti ai fini del rispetto del Patto
mediante apposito prospetto.
Altre azioni da intraprendere per coniugare le esigenze dell’Ente del rispetto delle regole del Patto con il dovere di pagare i fornitori di beni e servizi d’investimento:
eventuali pattuizioni espresse in base a natura o oggetto dei contrasti oppure delle circostanze esistenti al momento della loro conclusione per deroga al termine di
pagamento nel rispetto delle disposizioni legislative, su iniziativa di ciascun Settore a cui fa capo l’impegno di spesa, rilascio certificazioni di crediti su richiesta delle ditte
interessate, valutazione sulla realizzazione degli investimenti e loro finanziamento.
Destinatari: intera collettività
Risultati ed impatti attesi:
- raggiungere gli obiettivi contabili previsti dal Patto di Stabilità 2013 e non incorrere in sanzioni.
- Difficoltà nel coniugare il rispetto delle regole contabili ai fini Patto con i tempi di pagamento dei fornitori dell’Ente. Il raggiungimento di questo obiettivo mette in
grado nel 2013 l’amministrazione di continuare a dare attuazione a tutti i programmi e linee di azione previste nelle linee programmatiche 2009/2014.
Peso
Inizio previsto
Fine prevista
10
Gennaio 2013
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
Ufficio Ragioneria: Carla Tognetti, Agostini Elisabetta, Zanatta Elisa.
75
Città di Roncade
PEG 2013
SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA E LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Responsabile: geom. Giuseppe ANTONIOLLI
ELENCO SPECIFICO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI ASSEGNATI ANNO 2013
*********
** RISORSE UMANE **
RESPONSABILE
Istruttore direttivo Tecnico
Profilo professionale
Istruttore Tecnico
Istruttore Amministrativo
Istruttore Tecnico
Operatore polifunzionale
Categoria
Unità
D1
1
Categoria
Unità
C4
C3
C2
A4
1
1
1
1
76
Città di Roncade
PEG 2013
** RISORSE ECONOMICHE**
ENTRATE
Capit.
119
122
305
Art.
Descrizione
0 DIRITTI DI SEGRETERIA IN MATERIA URBANISTICA ED EDILIZIA DI CUI ALL'ART. 9 D.L. 382/92)
2 SANZIONI AMMINISTRATIVE ELEVATE IN MATERIA DI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA, IGIENE ALIMENTARE E MONITORAGGIO
CAMPI MAGNETICI (VEDI CAP. 746/U)
0 PROVENTI PER PERMESSI A COSTRUIRE
TOTALI
Previsione
60.000,00
1.000,00
339.848,91
400.848,91
ENTRATE CONGIUNTE POLIZIA LOCALE E SUEAP
Capit.
122
Art.
Descrizione
Previsione
1 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE E NORME DI LEGGE
2.500,00
2.500,00
TOTALI
ENTRATE CONGIUNTE tutti i SETTORI e SERVIZI P.O.
Capit.
103
252
394
395
Art.
0
0
0
0
Descrizione
CONTRIBUTI DELLA PROVINCIA FINALIZZATI AD ATTIVITA’ DIVERSE
DONAZIONI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER DESTINAZIONI VARIE E VINCOLATE
DEPOSITI CAUZIONALI
RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO DI TERZI
TOTALI
Previsione
500,00
5.200,00
50.000,00
150.000,00
205.700,00
77
Città di Roncade
PEG 2013
USCITE
Capit.
375
375
Art.
Descrizione
Previsione
0 SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.E.A.P.): SPESE DI FUNZIONAMENTO (ACQUISTI)
1 SPORTELLO UNICO EDILIZIA E ATTIVITA' PRODUTTIVE (S.U.E.A.P.): SPESE DI FUNZIONAMENTO (SERVIZI)
TOTALI
650,00
500,00
1.150,00
USCITE CONGIUNTE – responsabili SUEAP e SETTORE TECNICO.
Capit.
760
Art.
Descrizione
0 RESTITUZIONE ENTRATE DIVERSE IN CONTO CAPITALE
Previsione
35.637,81
TOTALI
35.637,81
USCITE CONGIUNTE – responsabili di TUTTI I SETTORI E SERVIZI P.O.
Capit.
35
43
44
44
52
52
53
55
730
733
738
980
981
Art.
0
0
0
1
0
2
2
0
1
0
2
0
0
Descrizione
SPESE PER LA FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE
SPESE PER LE FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI
SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (ACQUISTI)
SPESE PER CONGRESSI, CONVEGNI, CELEBRAZIONI, ONORANZE, RICEVIMENTI E GEMELLAGGI (SERVIZI)
SPESE PER DANNI COPERTI DA GARANZIA ASSICURATIVA
SPESE PER DANNI AL PATRIMONIO COMUNALE – SERVIZI
SPESE PER SOCCOMBENZA IN VERTENZE LEGALI
CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI
UTILIZZO DONAZIONI E CONTRIBUTI DA SOGGETTI PRIVATI PER INTERVENTI DIVERSI (SERVIZI) RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI
COLLABORAZIONI ESTERNE E UTILIZZO DI LAVORATORI INTERINALI
RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI
SERVIZI PER CONTO TERZI
TOTALI
Previsione
5.000,00
230,00
900,00
400,00
150,00
22.000,00
11.000,00
10.300,00
5.200,00
700,00
56.283,14
50.000,00
150.000,00
312.163,14
78
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo n. 1
MIGLIORARE LA FRUIBILITA’ DEI DATI TECNICI DELLE PRATICHE EDILIZIE
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 2
Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma: 3
Miglioramento della rete dei servizi al
cittadino e accoglienza
Linea di Azione: 1/2
- Rapporto con i cittadini
- Assumere la qualità come criterio
di erogazione dei servizi
Intervento: 1/4
- Continuare il processo di informatizzazione degli
uffici comunali allo scopo di ottimizzare il lavoro
dei dipendenti e offrire agli utenti sia servizi più
rapidi, sia nuovi servizi, anche attraverso il sito
web
- Promuovere l’organizzazione degli uffici e dei
servizi recando criteri di risultato ed efficacia con
l’obiettivo di ottimizzare l’erogazione dei servizi
Descrizione: Inserimento e aggiornamento costante delle “schede riepilogative” negli stampati di richiesta del P. di C., D.I.A., S.C.I.A. e di Agibilità per la compilazione
da parte dei tecnici progettisti e/o DD.LL.; redazione delle schede riepilogative relative alle pratiche edilizie pregresse su richiesta specifica dell’Ufficio Tributi
Finalità:
- controllo di posizioni contributive non definite
- contribuzione al miglioramento delle procedure e del servizio di competenza dell’Ufficio Tributi.
Destinatari:
Ufficio Tributi
Risultati attesi: n. 10 pratiche completate.
Peso
8
Inizio previsto
Aprile 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
Servizio SEAP: Massone, Presotto, Vendrame, Mantellato
79
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo n. 2
RIORDINARE GLI ARCHIVI DELLE PRATICHE EDILIZIE E COMMERCIALI INTESTATE ALLA DITTA GRUPPO
BASSO SPA (EX LEFIM SPA, EX PROMEDI SRL) RICOMPRESE NEL PARCO COMMERCIALE
Obiettivo: 2
Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma: 3
Miglioramento della rete dei servizi al
cittadino e accoglienza
Linea di Azione: 1/2
- Rapporto con i cittadini
- Assumere la qualità come criterio
di erogazione dei servizi
Intervento: 1/4
- Continuare il processo di informatizzazione degli
uffici comunali allo scopo di ottimizzare il lavoro
dei dipendenti e offrire agli utenti sia servizi più
rapidi, sia nuovi servizi, anche attraverso il sito
web
- Promuovere l’organizzazione degli uffici e dei
servizi recando criteri di risultato ed efficacia con
l’obiettivo di ottimizzare l’erogazione dei servizi
Descrizione/finalità:
Recupero di tutte le pratiche edilizie intestate alla ditta Promedi srl, Lefim spa e Gruppo Basso spa, rifascicolazione ed eliminazione della documentazione scartabile o
superflua e conseguente riorganizzazione delle istanze edilizie presentate. Contestualmente si prevede anche l’unificazione degli archivi dell’edilizia privata con quelli
dell’ex Sportello Unico Intercomunale.
Partendo da una collocazione sparsa delle pratiche commerciali si provvederà a raggruppare le domande di questa tipologia, sistemando cronologicamente i vari
procedimenti per poi ricatalogare sistemare progressivamente la documentazione cartacea che risulta non archiviata.
Per una migliore gestione dell’intera procedura riguardante il parco commerciale tutti procedimenti verranno inseriti all’interno dello stesso armadio.
Destinatari: una migliore archiviazione dei procedimenti porterà a indiscussi vantaggi sia allo stesso ufficio SEAP (ora non più scisso in attività produttive da edilizia
privata) ma anche agli altri settori quali il tecnico o all’ufficio legale in quanto le informazioni e gli atti saranno reperibili molto più velocemente anche ai fini processuali.
Inoltre anche i soggetti esterni potrebbero beneficiarne in caso di accesso agli atti o analoghe richieste di carattere consultativo.
Risultati attesi:
- diminuzione dei tempi di risposta in caso di richiesta di accesso agli atti amministrativi da parte della ditta proprietaria o dei contro interessati
- migliore fruizione dell’archivio delle pratiche con conseguente risparmio di tempo nella gestione dei procedimenti;
- eliminazione dei bug informativi determinati dalla miscellanea documentale presente nell’ufficio attività produttive;
- progressiva archiviazione digitale dei documenti stessi attraverso una futura scansione dei fascicoli
Peso
8
Inizio previsto
Marzo 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
Servizio SEAP: Massone, Presotto, Vendrame, Mantellato
80
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo n. 3
RIVITALIZZARE IL COMMERCIO NEI CENTRI STORICI ED URBANI
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 2
Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma: 3
Miglioramento della rete dei servizi al
cittadino e accoglienza
Linea di Azione: 1/2
- Rapporto con i cittadini
- Assumere la qualità come criterio
di erogazione dei servizi
Intervento: 1/4
- Continuare il processo di informatizzazione degli
uffici comunali allo scopo di ottimizzare il lavoro
dei dipendenti e offrire agli utenti sia servizi più
rapidi, sia nuovi servizi, anche attraverso il sito
web
- Promuovere l’organizzazione degli uffici e dei
servizi recando criteri di risultato ed efficacia con
l’obiettivo di ottimizzare l’erogazione dei servizi
Descrizione/finalità:
- Partecipazione al bando progetto strategico regionale per la rivitalizzazione dei centri storici ed urbani e la riqualificazione delle attività commerciali avente come
finalità la stesura di un programma integrato di rivitalizzazione e di riqualificazione di aree urbane considerate strategiche a seguito del concorso per
l’assegnazione di contributi previsti dalla Regione Veneto con DGR n. 2741 del 24 dicembre 2012.
- In caso di assegnazione del contributo proseguire con la collaborazione alla gestione di un programma integrato
Destinatari: sia interni che esterni.
Risultati attesi: la partecipazione al bando e la successiva assegnazione del contributo potrebbe portare molteplici vantaggi sia interni che esterni. All’interno dell’Ente
sia alcune opere pubbliche (ricomprese tra le opere finanziabili) sia le iniziative promozionali sarebbero cofinanziate dalla Regione Veneto sgravando una parte dei costi
messi a bilancio. La liberazione di risorse si ripercuoterà positivamente su altre scelte amministrative. Inoltre è palese che il cofinanziamento significa aumentare la
sostenibilità di iniziative già in atto o in programma che creano circuiti promozionali e quindi economicamente virtuosi per le aziende e per il sistema economico in
generale.
Peso
10
Inizio previsto
Gennaio 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
Servizio SEAP: Massone, Presotto, Vendrame, Mantellato
81
Città di Roncade
PEG 2013
Obiettivo n. 4
SEMPLIFICAZIONE ATTIVITA’ DELLO SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE AI SENSI DEL DPR
160/2010
LINEE PROGRAMMATICHE
Obiettivo: 2
Qualità dei servizi alle persone e
delle relazioni
Programma: 3
Miglioramento della rete dei servizi al
cittadino e accoglienza
Linea di Azione: 1/2
- Rapporto con i cittadini
- Assumere la qualità come criterio
di erogazione dei servizi
Intervento: 1/4
- Continuare il processo di informatizzazione degli
uffici comunali allo scopo di ottimizzare il lavoro
dei dipendenti e offrire agli utenti sia servizi più
rapidi, sia nuovi servizi, anche attraverso il sito
web
- Promuovere l’organizzazione degli uffici e dei
servizi recando criteri di risultato ed efficacia con
l’obiettivo di ottimizzare l’erogazione dei servizi
Descrizione/finalità:
- Proseguimento del percorso di gestione dei procedimenti amministrativi esclusivamente per via telematica come previsto dal DPR 160/2010
- Diffusione delle informazioni rivolte all’utilizzo della piattaforma informatica/telematica;
Destinatari: l’obiettivo è rivolto al miglioramento interno delle procedure ma anche alla diffusione della consapevolezza esterna, compresa l’assistenza telematica nei
limiti delle proprie competenze, alle ditte che intendono utilizzare la nuova procedura
Risultati attesi:
- Maggiore accessibilità di accesso alla modulistica e maggiori possibilità di poter iniziare una attività in qualsiasi momento
Peso
10
Inizio previsto
Gennaio 2013
Fine prevista
Dicembre 2013
Personale coinvolto:
Servizio SEAP: Massone, Presotto, Vendrame, Mantellato
82

N° 49 del 22/05/2014

COMUNE DI DECIMOMANNU

Calendario aperture Leolandia

note informativa PEG definitiva - Azienda Ulss 4 Alto Vicentino

Programma 2014/2019

NEWS APIMARCA novembre 2014

COMUNE DI SAN CRISTOFORO

2014SETTORE-60050D_nomina commissione

Schede applicative

1. Rispondere ai bisogni dei cittadini