COMUNE DI ZANICA
(Provincia di Bergamo)
RELAZIONE DI FINE MANDATO
PERIODO 2009/2014
1
RELAZIONE DI FINE MANDATO 2009-2014
DATI GENERALI
POPOLAZIONE AL 31.12.2013: 8.574 ABITANTI
ORGANI POLITICI
SINDACO
ACETI Giovanni
2009/2014
VITALI Graziano
2009/2014
BROLIS Bruno
2009/2014
GIUNTA COMUNALE
assessore
Bilancio, Lavori
pubblici e
Personale
Pubblica
Istruzione e
Cultura
Sport e Tempo
Libero
assessore
Ambiente e
Urbanistica
assessore
assessore
FACOETTI Alvaro 2009/2014
GIBELLINI Luca
assessore
Ambiente e
2009/2010 Comunicazione GIBELLINI Luca
Urbanistica
FACCHINETTI Paolo
2010/2014
2010/2014
CONSIGLIO COMUNALE
consiglieri
n.
11
2009/2014
STRUTTURA ORGANIZZATIVA
(valori espressi in unità)
2009
2010
2011
2012
2013
segretario comunale
posizioni organizzative
dipendenti
TOTALE
1
8
28
37
1
8
29
38
1
8
29
38
1
8
29
38
1
8
29
38
full time
part time 50%
part time >50%
26
3
8
29
3
6
29
3
6
31
3
4
31
3
4
tempo indeterminato
tempo determinato
37
0
38
0
38
0
38
0
38
0
2
BILANCIO E OPERE PUBBLICHE
1 – ENTRATE
1.1 – ENTRATE CORRENTI
L’andamento complessivo nel quinquennio 2009-2013 non mostra mutamenti di rilievo, se
si tiene conto del fatto che nel 2009 non era presente l’entrata relativa al servizio raccolta
e smaltimento rifiuti. Inoltre, mentre le entrate extratributarie consentono un confronto nel
periodo, i trasferimenti pubblici non sono confrontabili in quanto si sono trasformati in
compartecipazioni, in fondi sperimentali di riequilibrio e di solidarietà che figurano tra le
entrate tributarie. A complicare l’analisi del trend delle entrate correnti sono intervenute
anche modifiche normative, come l’istituzione dell’IMU al posto dell’ICI, la definizione dei
valori di spending review che hanno inciso pesantemente sui fondi di riequilibrio e di
solidarietà, imponendo di adeguare il gettito dell’IMU e dell’addizionale comunale IRPEF.
La politica tributaria del Comune si è comunque mossa nella direzione di non appesantire
il carico fiscale dei contribuenti, mantenendo nel limite del possibile inalterati i tributi, non
assumendo mutui per non gravare la spesa di ulteriori rate di ammortamento, avendo
come obbligo necessario la realizzazione dell’equilibrio di parte corrente che è diventato
un obbiettivo sempre più impegnativo.
abitazione principale
detrazione abitazione principale
altri fabbricati
2009
2010
2011
IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI
5,5
5,5
5,5
113,62
113,62
113,62
9
9
9
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA
abitazione principale
detrazione abitazione principale
altri fabbricati (esclusi fabbricati esenti per
disposizione normativa)
2012
2013
5,5
mini IMU
200,00+50,00 per 200,00+50,00 per
ogni figlio <=26
ogni figlio <=26
anni
anni
0,2
0,2
0,2
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF
TASSA IGIENE URBANA (TIA) servizio
affidato a GE.S.IDRA.spa
aliquote differenziate tra utenze domestiche e non domestiche
9
9,2
0,2
aliquote
differenziate per
scaglioni di reddito
3
1.2 – ENTRATE PER INVESTIMENTI
Le entrate che finanziano le opere pubbliche nel quinquennio sono state euro 7.099.973.
Le principali sono risultate:
-
oneri di urbanizzazione per euro 927.395 (13,1%)
-
contributi da privati per euro 590.000 (8,3%)
-
alienazioni per euro 3.308.941 (46,6%)
-
contributi pubblici per euro 2.273.637 (32,0%).
Va precisato che, come vedremo in seguito, concorre a finanziare le opere pubbliche
anche l’avanzo di amministrazione che correttamente non va considerato come entrata.
Le entrate nel quinquennio precedente 2004-2008 erano state le seguenti:
-
oneri di urbanizzazione per euro 2.686.525 (44,3%)
-
contributi da privati per euro 1.345.321 (22,2%)
-
alienazioni per euro 1.146.900 (18,9%)
-
mutui per euro 688.166 (11,4%)
-
contributi pubblici per euro 192.723 (3,2%).
Come si vede la composizione delle fonti di finanziamento è molto modificata: è diminuita
la componente relativa agli oneri di urbanizzazione (dal 44,3% al 13,1%) per effetto della
crisi economica, ai contributi da privati (dal 22,2% all’ 8,3%) sostituita dalle alienazioni
delle aree PA2 che rappresentano quasi la metà del totale delle fonti di finanziamento. I
contributi pubblici sono rilevanti per effetto del contributo regionale che finanzia la bonifica
della cava CUCCO (€ 1.700.000,00).
4
2
0
0
9
ENTRATA
accertato 2009
€
2.041.042,72
€
1.480.366,72
€
798.356,14
2
0
1
0
accertato 2010
€
2.670.777,50
€
1.503.737,19
€
822.024,06
2
0
1
1
accertato 2011
€
3.665.455,61
€
278.193,78
€
998.474,80
2
0
1
2
accertato 2012
€
3.847.646,12
€
116.891,30
€
832.402,06
2
0
1
3
accertato 2013
€
3.896.597,09
€
797.147,04
€
843.728,38
ENTRATE TRIBUTARIE
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
CAPITALE,ALIENAZIONI E RILASCIO CONCESSIONI
EDILIZIE
ENTRATE DA ASSUNZIONE DI MUTUI
ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI
€
€
€
1.137.147,11
431.277,25
€
€
€
1.124.763,94
461.024,82
€
€
€
1.338.810,24
461.403,53
€
€
€
1.311.872,98
474.865,72
€
€
€
2.187.379,49
559.527,85
TOTALE GENERALE
€
5.888.189,94
€
6.582.327,51
€
6.742.337,96
€
6.583.678,18
€
8.284.379,85
ENTRATA 2009/2013
ENTRATE DA
TRASFERIMENTI CORRENTI
13%
ENTRATE TRIBUTARIE
51%
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
14%
ENTRATE DA
TRASFERIMENTI
CAPITALE,ALIENAZIONI E
RILASCIO CONCESSIONI
EDILIZIE
22%
ENTRATE DA ASSUNZIONE
DI MUTUI
0%
5
ENTRATA CORRENTE
IMPOSTE
IMU CONVENZIONALE
IMU
COMPARTECIPAZIONE IVA
COMPARTECIPAZIONE IRPEF
ICI
ICI PREGRESSA
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
TASSE
TARSU
TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE
TRIBUTARIE PROPRIE
FDO RIEQUILIBRIO
FONDO DI SOLIDARIETA'
0
ENTRATE TRIBUTARIE
TRASFERIMENTI STATALI
TRASFERIMENTI REGIONALI
TRASFERIMENTI REGIONALI PER FUNZIONI
DELEGATE
TRASFERIMENTI DA ORGANISMI COMUNITARI ED
INTERNAZIONALI
TRASFERIMENTI SETTORE PUBBLICO
0
ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI
PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI
PROVENTI BENI DELL'ENTE
INTERESSI ATTIVI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI
UTILI NETTI DA AZIENDE, PARTECIPATE E
DIVIDENDI DI SOCIETA'
PROVENTI DIVERSI
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
TOTALE ENTRATE CORRENTI
2
0
0
9
99%
0%
0%
2
0
1
accertato 2009
0
€
2.030.241,04 76%
€
€
€
€
122.666,10
€
1.320.870,88
€
310.898,87
€
160.000,00
€
6.601,68 24%
€
6.601,68
47%
86%
2%
€
€
€
€
€
€
€
0%
€
0%
12%
0%
34%
32%
34%
2%
0%
32%
18%
4.200,00 0%
2.041.042,72 53%
1.270.829,86 87%
31.965,06 3%
2
0
1
accertato 2010
1
€
2.031.708,27 62%
€
€
€
€
128.592,80
€
1.423.082,14
€
201.534,65
€
154.624,25
€
634.612,83 18%
€
634.454,87
€
€
€
€
€
€
€
4.456,40 20%
2.670.777,50 74%
1.305.312,14 20%
38.002,95 8%
2.065,83
1%
2
0
1
accertato 2011
2
€
2.261.465,25 63%
€
€
€
515.687,55
€
€
1.356.013,92
€
97.832,93
€
163.500,27
€
672.361,09 18%
€
672.335,45
€
€
€
€
€
€
€
€
2
0
1
accertato 2012
3
€
2.424.017,90 62%
€
1.548.430,00
€
575.537,53
€
€
€
153,00
€
96.339,58
€
166.815,84
€
699.615,45 19%
€
699.597,11
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.415.290,78
1.953.000,00
78.526,22
55.298,99
275.356,37
730.120,69
730.109,71
724.012,77 19%
721.342,77
3.847.646,12 70%
13.615,26 91%
12.214,55 0%
€
€
€
€
€
€
€
751.185,62
749.372,52
3.896.597,09
727.035,61
2.785,72
731.629,27
728.129,27
3.665.455,61
57.028,70
22.380,98
19%
80%
12%
10%
€
€
€
€
€
€
€
2.065,83
2%
€
2.065,83
0%
accertato 2013
2.065,83
0%
€
€
2.065,83
€
€
€
€
€
€
€
175.505,97
1.480.366,72
252.758,61
273.850,32
15.809,82
0%
11%
0%
30%
32%
28%
1%
€
€
€
€
€
€
€
0%
158.356,27 71%
0%
1.503.737,19 6%
261.821,13 29%
232.592,87 40%
8.717,43 1%
€
€
€
€
€
€
€
0%
196.718,27 76%
0%
278.193,78 2%
291.446,96 34%
401.746,44 34%
9.031,04 1%
€
€
€
€
€
€
€
0%
88.995,66 8%
0%
116.891,30 14%
279.904,46 35%
285.248,03 34%
4.279,91 0%
€
€
€
€
€
€
€
65.259,88
797.147,04
298.790,83
289.195,57
2.665,06
€
€
€
€
0%
255.937,39 39%
798.356,14 16%
4.319.765,58
€
€
€
€
0%
318.892,63 30%
822.024,06 20%
4.996.538,75
€
€
€
€
0%
296.250,36 32%
998.474,80 17%
4.942.124,19
€
€
€
€
0%
262.969,66 30%
832.402,06 15%
4.796.939,48
€
€
€
€
253.076,92
843.728,38
5.537.472,51
6
ENTRATA PER INVESTIMENTI
ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI
TRASFERIMENTI DALLO STATO
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE
TRASFERIMENTI DA SETTORE PUBBLICO
PROVENTI DA C.E. E DA CONDONO
CONTRIBUTI DA PRIVATI
RISCOSSIONE D I CREDITI
ENTRATE DA TRASFERIMENTI
CAPITALE,ALIENAZIONI E RILASCIO
CONCESSIONI EDILIZIE
ANTICIPAZIONI DI CASSA
FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE
ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI
EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI
0
0
ENTRATE DA ASSUNZIONE DI MUTUI
TOTALE ENTRATE PER INVESTIMENTI
2
0
0
9
61%
0%
16%
4%
19%
0%
0%
accertato 2009
€
€
€
€
€
€
€
100% €
€
€
€
€
€
€
0% €
€
695.730,78
1.075,05
181.300,00
47.000,00
212.041,28
-
2
0
1
0
33%
0%
14%
17%
11%
25%
0%
accertato 2010
€
€
€
€
€
€
€
1.137.147,11 100% €
€
€
€
€
€
€
0% €
1.137.147,11
€
375.028,76
1.075,05
157.187,20
186.000,00
125.472,79
280.000,14
-
2
0
1
accertato 2011
1
900.076,79
67% €
0% €
0% €
0% €
228.733,45
17% €
210.000,00
16% €
0% €
1.124.763,94 100% €
€
€
€
€
€
€
0% €
1.124.763,94
€
2
0
1
accertato 2012
2
874.754,94
67% €
0% €
200.000,00
15% €
0% €
237.118,04
18% €
0% €
0% €
1.338.810,24 100% €
€
€
€
€
€
€
0% €
1.338.810,24
€
2
0
1
3
21%
0%
69%
0%
6%
5%
0%
accertato 2013
€
€
€
€
€
€
€
463.350,00
1.500.000,00
124.029,49
100.000,00
-
1.311.872,98 100% €
€
€
€
€
€
€
0% €
2.187.379,49
-
1.311.872,98
€
2.187.379,49
ENTRATA PER SPESA DI INVESTIMENTO 2009/2013
TRASFERIMENTI DALLA REGIONE
29%
PROVENTI DA C.E. E DA
CONDONO
13%
TRASFERIMENTI DALLO STATO
0%
ALIENAZIONI BENI PATRIMONIALI
47%
CONTRIBUTI DA PRIVATI
8%
ENTRATE DA ASSUNZIONE DI
MUTUI
0%
TRASFERIMENTI DA SETTORE
PUBBLICO
3%
7
2 – SPESE
2.1 – SPESE CORRENTI
La crescita della spesa, depurata dal costo per il servizio di igiene ambientale, inserito dal
2010, e dal fondo di solidarietà inserito nel 2013, ha un andamento fisiologico nel
quinquennio (circa + 3% dal 2009 al 2013), al di sotto del livello di inflazione e mostrando
quindi un contenimento. Tuttavia ci sono alcune differenze per funzione e servizio:
-
servizi amministrativi - 5%
-
polizia municipale - 3%
-
pubblica istruzione + 37%
-
cultura -18%
-
sport + 9%
-
viabilità e pubblica illuminazione +14%
-
urbanistica e ambiente + 2%
-
servizi sociali + 1%.
La spesa corrente divisa per natura di spesa (interventi) è così ripartita nel 2013:
-
personale 25%
-
acquisto beni 2%
-
prestazioni di servizi 48%
-
trasferimenti 20%
-
interessi passivi 2%
-
imposte e tasse 3%
8
SPESA
SPESA CORRENTE
SPESA PER INVESTIMENTI
RIMBORSO DI MUTUI
PARTITE DI GIRO
TOTALE
2
0
0
9
€
€
€
€
impegnato 2009
3.843.582,82
1.430.494,49
253.700,34
431.277,25
€
5.959.054,90
2
0
1
0
€
€
€
€
impegnato 2010
4.670.271,22
1.757.816,42
217.798,65
461.024,82
€
7.106.911,11
2
0
1
1
€
€
€
€
impegnato 2011
4.703.122,98
1.321.342,36
438.105,99
461.403,53
€
6.923.974,86
2
0
1
2
€
€
€
€
impegnato 2012
4.732.317,82
1.265.402,63
274.291,82
474.865,72
€
6.746.877,99
2
0
1
3
€
€
€
€
impegnato 2013
5.223.269,60
2.206.798,00
269.172,09
559.527,85
€
8.258.767,54
9
SPESA CORRENTE PER
FUNZIONI
F.GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
GESTIONE
FZ.DI POLIZIA MUNICIPALE
ISTRUZIONE PUBBLICA
FZ.RELATIVE ALL A CULTURA
FZ.NEL SETTORE
SPORTIVO/RICREATIVO
FZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA'
FZ.DI GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
FZ.NEL SETTORE SOCIALE
FZ SERVIZI PRODUTTIVI
SPESA CORRENTE
2
0
0
9
impegnato 2009
2
0
1
0
impegnato 2010
2
0
1
1
impegnato 2011
2
0
1
2
impegnato 2012
2
0
1
3
impegnato 2013
€
€
€
€
1.370.698,18
271.207,25
663.535,68
153.811,83
€
€
€
€
1.285.864,65
269.529,64
887.100,14
148.780,24
€
€
€
€
1.343.858,08
270.759,31
902.049,80
122.989,03
€
€
€
€
1.272.870,33
259.806,10
927.081,46
119.592,76
€
€
€
€
1.835.449,67
247.184,14
926.888,06
114.100,67
€
€
97.263,18
312.084,88
€
€
105.814,88
364.581,73
€
€
107.996,12
340.059,75
€
€
107.673,49
346.295,87
€
€
101.362,32
379.841,35
€
€
€
301.076,48
673.905,34
-
€
€
€
880.403,68
728.196,26
-
€
€
€
952.620,62
662.790,27
-
€
€
€
998.126,37
698.451,44
2.420,00
€
€
€
987.200,56
630.510,83
732,00
€
3.843.582,82
€
4.670.271,22
€
4.703.122,98
€
4.732.317,82
€
5.223.269,60
10
SPESA CORRENTE PER
SERVIZI
ORGANI ISTITUZIONALI
SEGRETERIA GENERALE
GESTIONE ECONOMICA E
FINANZIARIA
GEST.ENTRATE TRIBUTARIE
GEST.BENI PATRIMONIALI E
DEMANIALI
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
SERVIZI DEMOGRAFICI
ALTRI SERVIZI GENERALI
POLIZIA MUNICIPALE
SCUOLA MATERNA
SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MEDIA
ASSISTENZA SCOLASTICA
BIBLIOTECA
PROMOZIONE DELLA CULTURA
GES.IMPIANTI SPORTIVI
PROMOZIONE DELLO SPORT
VIABILITA'
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
URBANISTICA
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO IDRICO
SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI
TUTELA DELL 'AMBIENTE
SER.PER L'INFANZIA E I MINORI
SER.DI PREVENZIONE E
RIABILITAZIONE
ASSISTENZA E BENEFICENZA
SERV.NECROSCOPICO E
CIMITERIALE
FARMACIE
SPESA CORRENTE
2
0
0
9
€
€
impegnato 2009
68.660,52
287.736,09
€
€
2
0
1
0
€
€
impegnato 2010
73.035,98
300.234,10
168.062,37
112.918,84
€
€
€
326.673,76
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2
0
1
1
€
€
impegnato 2011
73.781,68
276.095,22
176.101,02
111.937,58
€
€
€
223.288,33
221.642,13
123.760,13
61.244,34
271.207,25
89.395,83
96.148,29
59.962,83
418.028,73
129.269,66
24.542,17
83.528,19
13.734,99
190.208,78
121.876,10
159.061,21
31.375,16
7.440,81
1.976,08
17.348,97
83.874,25
56.738,47
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
124.573,34
441.936,98
€
€
€
2
0
1
2
€
€
impegnato 2012
72.741,13
195.752,79
161.440,10
110.838,02
€
€
€
280.839,82
209.729,11
121.251,38
70.287,15
269.529,64
86.640,84
183.534,33
128.516,19
488.408,78
123.888,58
24.891,66
67.699,88
38.115,00
224.581,73
140.000,00
139.388,21
34.227,06
8.651,66
1.040,64
581.723,94
115.372,17
62.480,92
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
163.743,03
442.544,36
50.656,55
-
€
€
3.843.582,82
€
2
0
1
3
€
€
impegnato 2013
72.210,68
203.714,67
147.154,63
132.188,53
€
€
145.654,67
143.959,29
€
276.156,77
€
831.748,43
203.384,23
164.103,20
73.375,81
270.759,31
80.000,00
210.170,28
167.142,68
444.736,84
105.992,20
16.996,83
58.736,12
49.260,00
190.260,30
149.799,45
142.412,65
54.071,32
8.073,23
1.000,00
668.684,07
78.379,35
62.654,53
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
244.044,77
127.317,05
77.514,66
259.806,10
86.620,00
206.786,25
170.849,00
462.826,21
108.695,64
10.897,12
57.423,60
50.249,89
177.346,97
168.948,90
149.691,82
38.414,63
8.176,41
1.000,00
711.889,17
88.954,34
85.840,95
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
221.985,52
136.716,30
79.460,11
247.184,14
70.990,00
211.584,74
176.350,72
467.962,60
107.681,04
6.419,63
51.040,49
50.321,83
169.742,42
210.098,93
156.306,04
65.115,37
7.759,48
683.575,79
74.443,88
81.467,97
€
€
166.231,97
374.255,70
€
€
172.298,68
390.919,02
€
€
168.543,37
323.149,49
59.427,95
-
€
€
59.648,07
-
€
€
49.392,79
2.420,00
€
€
57.350,00
732,00
4.670.271,22
€
4.703.122,98
€
4.732.317,82
€
5.223.269,60
11
SPESA CORRENTE PER
INTERVENTI
PERSONALE
ACQUISTO DI BENI
PRESTAZIONE DI SERVIZI
UTILIZZO BENI DI TERZI
TRASFERIMENTI
INTERESSI PASSIVI E ONERI
FINANZIARI
IMPOSTE E TASSE
ONERI STRAORDINARI
AMMORTAMENTO
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI
FONDO RISERVA
SPESA CORRENTE
2
0
0
9
€
€
€
€
€
impegnato 2009
1.409.924,05
103.305,76
1.635.178,40
6.360,78
408.689,40
€
€
€
€
€
€
€
2
0
1
0
€
€
€
€
€
impegnato 2010
1.433.077,44
110.756,70
2.364.344,89
6.526,23
478.329,60
156.191,95
111.138,05
12.794,43
-
€
€
€
€
€
€
3.843.582,82
€
2
0
1
1
€
€
€
€
€
impegnato 2011
1.408.738,62
96.853,69
2.413.162,06
52.253,40
390.218,40
145.796,55
119.125,13
12.314,68
-
€
€
€
€
€
€
4.670.271,22
€
2
0
1
2
€
€
€
€
€
impegnato 2012
1.313.652,00
95.586,10
2.560.073,76
51.792,83
440.179,88
169.950,11
128.311,60
43.635,10
-
€
€
€
€
€
€
4.703.122,98
€
2
0
1
3
€
€
€
€
€
impegnato 2013
1.309.785,00
82.670,81
2.528.503,72
48.586,01
1.013.329,09
125.748,80
141.463,96
3.820,49
-
€
€
€
€
€
€
104.236,22
126.259,93
9.898,82
-
4.732.317,82
€
5.223.269,60
12
2011
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.274.561,45
902.049,80
333.000,00
39.511,65
263.889,03
122.989,03
140.900,00
276.843,42
107.996,12
164.999,03
3.848,27
723.499,59
340.059,75
331.878,61
51.561,23
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2012
SPESA
1.145.997,75
868.742,49
238.000,00
39.255,26
127.544,36
119.544,36
8.000,00
534.685,18
106.029,55
424.755,63
3.900,00
1.307.631,77
898.332,75
271.654,00
137.645,02
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
666.041,36
653.041,36
13.000,00
2.133.035,57
1.614.617,39
195.564,72
322.853,46
1.124.700,91
962.369,53
142.000,00
20.331,38
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
682.546,37
682.546,37
1.008.341,14
889.849,60
25.000,00
93.491,54
1.151.990,25
883.997,25
267.993,00
313.275,45
283.275,45
30.000,00
-
PROGRAMMI- SPESA
PR.1
ISTRUZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA
spesa corrente
spesa investimento
rimborso mutui- quota capitale
PR.2
ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROZIONE DELLA CULTURA
spesa corrente
spesa investimento
rimborso mutui- quota capitale
PR.3
ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROZIONE DELLO SPORT
spesa corrente
spesa investimento
rimborso mutui- quota capitale
PR.4
LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVI
spesa corrente
spesa investimento
rimborso mutui- quota capitale
PR.5
SERVIZI ALLA PERSONA ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE
SOCIALI
spesa corrente
spesa investimento
rimborso mutui- quota capitale
PR.6
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
spesa corrente
spesa investimento
rimborso mutui- quota capitale
PR.7
GESTIONE DEL TERRITORIO
spesa corrente
spesa investimento
rimborso mutui- quota capitale
PR.8
SICUREZZA PUBBLICA*
spesa corrente
spesa investimento
rimborso mutui- quota capitale
* fino al 2011 compreso nel programma 6- attività amministrativa
2013
TOTALE
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
991.567,88
869.691,36
80.500,00
41.376,52
168.999,03
113.999,03
55.000,00
144.865,15
98.676,29
41.912,00
4.276,86
1.200.898,20
947.279,18
221.690,40
31.928,62
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
3.412.127,08
2.640.483,65
651.500,00
120.143,43
560.432,42
356.532,42
203.900,00
956.393,75
312.701,96
631.666,66
12.025,13
3.232.029,56
2.185.671,68
825.223,01
221.134,87
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
597.544,96
597.544,96
1.715.603,54
1.464.254,53
80.292,55
171.056,46
2.577.712,31
859.775,63
1.697.403,05
20.533,63
301.428,62
271.428,62
30.000,00
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.946.132,69
1.933.132,69
13.000,00
4.856.980,25
3.968.721,52
300.857,27
587.401,46
4.854.403,47
2.706.142,41
2.107.396,05
40.865,01
614.704,07
554.704,07
60.000,00
-
13
2011
2012
2013
TOTALE
PROGRAMMI- ENTRATA
PR.1
ISTRUZIONE E ASSISTENZA SCOLASTICA
entrata specifica
entrata da trasferimenti
entrata generale
PR.2
ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROZIONE DELLA CULTURA
entrata specifica
entrata da trasferimenti
entrata generale
PR.3
ATTIVITA' ED INTERVENTI DI PROZIONE DELLO SPORT
entrata specifica
entrata da trasferimenti
entrata generale
PR.4
LAVORI PUBBLICI E MANUTENTIVI
entrata specifica
entrata da trasferimenti
entrata generale
PR.5
SERVIZI ALLA PERSONA ED ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE
SOCIALI
entrata specifica
entrata da trasferimenti
entrata generale
PR.6
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
entrata specifica
entrata da trasferimenti
entrata generale
PR.7
GESTIONE DEL TERRITORIO
entrata specifica
entrata da trasferimenti
entrata generale
PR.8
SICUREZZA PUBBLICA*
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
941.561,45
170.026,50
2.000,00
769.534,95
122.989,03
4.986,00
118.003,03
111.844,39
53.851,61
57.992,78
391.620,98
391.620,98
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
907.997,75
174.681,00
3.320,77
729.995,98
119.544,36
6.291,00
1.250,00
112.003,36
109.929,55
60.983,28
48.946,27
1.035.977,77
42.551,11
993.426,66
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
911.067,88
194.307,00
3.293,44
713.467,44
113.999,03
594,00
113.405,03
102.953,15
59.988,51
42.964,64
979.207,80
54.889,57
924.318,23
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
2.760.627,08
539.014,50
8.614,21
2.212.998,37
356.532,42
11.871,00
1.250,00
343.411,42
324.727,09
174.823,40
149.903,69
2.406.806,55
97.440,68
2.309.365,87
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
653.041,36
80.724,91
36.314,02
536.002,43
1.937.470,85
1.937.470,85
982.700,91
729.817,33
10.065,83
242.817,75
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
682.546,37
56.955,28
81.361,43
544.229,66
983.341,14
53.568,53
929.772,61
883.997,25
757.380,50
20.564,61
106.052,14
283.275,45
30.242,82
253.032,63
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
597.544,96
62.057,16
53.248,68
482.239,12
1.635.310,99
96.432,92
14.147,00
1.524.731,07
880.309,26
770.917,83
13.995,96
95.395,47
271.428,62
45.307,09
226.121,53
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.933.132,69
199.737,35
170.924,13
1.562.471,21
4.556.122,98
150.001,45
14.147,00
4.391.974,53
2.747.007,42
2.258.115,66
44.626,40
444.265,36
554.704,07
75.549,91
479.154,16
entrata specifica
entrata da trasferimenti
entrata generale
* fino al 2011 compreso nel programma 6- attività amministrativa
14
2.2 SPESE PER INVESTIMENTI 2009/2013
Le realizzazioni e gli impegni di spesa per opere pubbliche nel quinquennio 2009/2013
ammontano a euro 7.981.854. A queste opere, direttamente appaltate dal Comune, vanno
aggiunte altre opere pubbliche realizzate da privati in base ad accordi e atti convenzionali
legati a operazioni urbanistiche per un ammontare di euro 1.224.200. Il totale quindi delle
opere pubbliche direttamente o indirettamente realizzate dal Comune ammonta a euro
9.206.054. Gli investimenti realizzati nei nove anni precedenti (dal 1995 al 2003 escluse le
opere da privati) ammontano a euro 12.541.030, quelli realizzati la scorsa legislatura (dal
2004 al 2008 comprese le opere di privati) ammontano a euro 12.856.900 e sono in
sintonia per “ritmo” e “progettualità” con il quinquennio 2009/2013. Le quattro ultime
legislature (19 anni) hanno espresso un ammontare di investimenti per opere pubbliche
pari a euro 34.603.984 con una media annua di euro 1.821.262.
Il dettaglio delle principali opere nel quinquennio 2009-2013 realizzate o impegnate nei
vari settori è il seguente:
-
patrimonio comunale opere: impianto antincendio archivio ASL, ascensore
municipio, cupole e impermeabilizzazione ASL, impermeabilizzazione terrazzo
edificio custode, finestre uffici segreteria – personale – tributi, impermeabilizzazione
tetto caserma, separazione uffici ASL, attrezzature informatiche, acquisto
automezzi, archivio, arredamento, ecc (€ 511.106);
-
polizia municipale: videosorveglianza (€ 90.000);
-
scuola materna: contributo a Parrocchia per adeguamento impianti e sistemazione
cortile (€85.00,00);
-
scuola elementare: rifacimento tetto con criteri antisismici, consolidamento dei
soffitti di tutto l’edificio, manutenzioni straordinarie (€1.520.379);
-
scuola media: manutenzioni straordinarie (€240.230);
-
cultura: attrezzature biblioteca, acquisto edificio Padergnone, contributo a
Parrocchia per ristrutturazione cinema (€231.078);
-
impianti sportivi: cucina per tendostruttura e manutenzioni straordinarie (€783.690);
-
viabilità: rotatoria via Arzuffi-via Padergnone, passaggio pedonale via Fermi- via
Roma, sistemazione via Caravaggio, viabilità Capannelle (compartecipazione con
Grassobbio), manutenzioni straordinarie vie comunali (€1.363.801);
-
pubblica illuminazione: nuovi punti luce, manutenzioni straordinarie punti luce vie
comunali (€64.879);
15
-
urbanistica: progettazione a corredo del PGT (piani d’ambito, variante, ecc.)
(€90.000) ;
-
edilizia residenziale pubblica: stanziamento per acquisto appartamenti da destinare
a giovani copie, manutenzione straordinaria casa anziani (€ 423.000);
-
ambiente: sistemazione aree verde pubblico, fognatura Padergnone, rete ecologica
Parco Agricolo del Morla, recinzione area Parco Zanica Nord, stanziamenti per
bonifica Cucco, bonifica ex SARPP (€ 2.451.690);
-
servizi sociali: arredamento centro socio assistenziale, acquisto attrezzature e
manutenzioni straordinarie (€ 53.000);
-
cimitero: manutenzione straordinaria e acquisto lastre loculi (€74.000).
Gli investimenti per opere pubbliche nel periodo 2009/2013 sono stati così finanziati:
-
avanzo di amministrazione euro 1.230.960 (13,4%)
-
alienazioni euro 3.162.149 (34,3%)
-
oneri di urbanizzazione euro 768.558 (8,4%)
-
contributi da privati euro 590.000 (6,4%)
-
contributi pubblici euro 2.230.187 (24,2%)
-
realizzazione diretta da privati euro 1.224.200 (13,3%).
Se si tiene conto che l’intervento dei privati, tramite contributo o realizzazione diretta, è
strettamente connesso con l’attività amministrativa del Comune in quanto la progettazione,
il controllo e il collaudo sono svolti all’interno dell’Ufficio Tecnico, ne deriva che le opere
pubbliche sono finanziate totalmente da mezzi propri dell’Ente, risultando nullo il ricorso
all’indebitamento (mutui).
16
2.3 SPESE PER INVESTIMENTI TRIENNIO 2014/2016
Il piano triennale delle opere pubbliche, che può in larga massima essere assunto come
piano degli investimenti che occuperà la prossima legislatura, esprime ancora un impegno
consistente (euro 8.500.000).
Questo il dettaglio delle opere principali:
-
patrimonio comunale opere: manutenzione straordinaria, eliminazione delle barriere
architettoniche,
contributo
opere
di
culto,
rimborso
concessioni
edilizie
(€195.000,00);
-
patrimonio comunale attrezzature: attrezzature informatiche, acquisto automezzi e
attrezzature (€80.000,00);
-
polizia municipale: intervento straordinario segnaletica, (€90.000,00);
-
scuola materna: realizzazione scuola materna statale nell’edificio delle scuole
elementari (€200.000,00);
-
scuola elementare: manutenzioni straordinarie (€ 50.000,00);
-
scuola media: manutenzione straordinaria struttura, serramenti, isolamento termico
(€1.170.000,00);
-
cultura: intervento straordinario auditorium (€100.000,00);
-
impianti sportivi: ristrutturazione tendostruttura (€ 630.000,00);
-
viabilità: piazzale del cinema per scuola materna, manutenzione strade comunali,
pista ciclabile Via Arzuffi-Via Padergnone – frazione Padergnone (€1.887.000,00);
-
pubblica illuminazione: manutenzioni straordinarie (€40.000,00);
-
edilizia
residenziale
pubblica:
manutenzione
straordinaria
casa
anziani
(€30.000,00);
-
ambiente: bonifica cava Cucco (€ 3.700.000,00);
-
cimitero: manutenzione straordinaria (€ 20.000,00).
La previsione di copertura finanziaria delle opere pubbliche della prossima legislatura è la
seguente:
-
alienazioni euro 3.080.000 (36,2%)
-
oneri di urbanizzazione euro 970.000 (11,4%)
-
contributi da privati euro 750.000 (8,8%)
-
contributi pubblici euro 3.700.000 (43,6%)
17
Come si vede le principali fonti di finanziamento sono legate al contributo Regionale per la
bonifica della cava Cucco e alla ulteriore alienazione delle aree relative al PA2 di Via
Battaina, mentre resta marginale l’uso dei mezzi propri del Comune (oneri e contributi da
privati).
18
SPESA DI INVESTIMENTO PER
FUNZIONI E SERVIZI
GEST.BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
ALTRI SERVIZI GENERALI
F.GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
GESTIONE
POLIZIA MUNICIPALE
FZ.DI POLIZIA MUNICIPALE
SCUOLA MATERNA
SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MEDIA
ASSISTENZA SCOLASTICA
FZ.ISTRUZIONE PUBBLICA
BIBLIOTECA
BIBLIOTECA
FZ.RELATIVE ALL A CULTURA
GES.IMPIANTI SPORTIVI
FZ.NEL SETTORE SPORTIVO/RICREATIVO
VIABILITA'
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
FZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA'
URBANISTICA
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO IDRICO
SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI
TUTELA DELL 'AMBIENTE
FZ.DI GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
SER.PER L'INFANZIA E I MINORI
SER.DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
ASSISTENZA E BENEFICENZA
SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE
FZ.NEL SETTORE SOCIALE
SPESA PER INVESTIMENTI
impegnato 2009
impegnato 2010
impegnato 2011
impegnato 2012
TS
TS
TS
€
€
€
108.551,87
18.081,29
€
€
€
40.459,44
5.300,00
€
€
€
160.000,00
5.564,72
€
€
€
59.900,00
1.893,00
TF
TS
TF
TS
TS
TS
TS
TF
TS
TS
TF
TS
TF
TS
TS
TF
TS
TS
TS
TS
TS
TS
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
126.633,16
60.000,00
60.000,00
156.692,08
99.230,17
255.922,25
2.178,00
7.000,00
9.178,00
32.023,20
32.023,20
527.647,68
5.000,00
532.647,68
70.000,00
70.000,00
274.090,20
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
45.759,44
930.687,38
7.500,00
938.187,38
5.000,00
13.000,00
18.000,00
120.000,00
120.000,00
120.869,60
5.000,00
125.869,60
280.000,00
188.000,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
165.564,72
30.000,00
30.000,00
50.000,00
220.000,00
63.000,00
333.000,00
7.900,00
133.000,00
140.900,00
164.999,03
164.999,03
307.000,00
24.878,61
331.878,61
50.000,00
40.000,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
TF
TS
TS
TS
TS
TF
TG
€
414.090,20
€
€
€
€
€
€ 1.430.494,49
€
468.000,00
€
€
30.000,00
€
€
12.000,00
€
42.000,00
€ 1.757.816,42
€
90.000,00
€
€
13.000,00
€
€
52.000,00
€
65.000,00
€ 1.321.342,36
impegnato 2013
€
€
€
TOTALE
107.452,84
3.903,05
€
€
€
476.364,15
34.742,06
61.793,00
30.000,00
188.000,00
20.000,00
238.000,00
8.000,00
8.000,00
424.755,63
424.755,63
231.754,00
15.000,00
246.754,00
10.000,00
266.100,00
€
111.355,89
€
€
€
5.000,00
€
25.000,00
€
50.500,00
€
€
80.500,00
€
5.000,00
€
50.000,00
€
55.000,00
€
41.912,00
€
41.912,00
€
176.530,11
€
15.000,00
€
191.530,11
€
80.000,00
€
23.000,00
€
€
€
€ 1.613.500,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
511.106,21
90.000,00
90.000,00
85.000,00
1.520.379,46
240.230,17
1.845.609,63
28.078,00
203.000,00
231.078,00
783.689,86
783.689,86
1.363.801,39
64.878,61
1.428.680,00
90.000,00
423.000,00
70.000,00
2.381.690,20
€
276.100,00
€
€
10.000,00
€
€
€
10.000,00
€ 1.265.402,63
€ 1.716.500,00
€
€
€
€
10.000,00
€
10.000,00
€ 2.206.798,00
€ 2.964.690,20
€
€
53.000,00
€
€
74.000,00
€
127.000,00
€ 7.981.853,90
19
OPERE PUBBLICHE FINANZIATE DA PRIVATI
Rotatoria Via Padergnone
Bonifica - riqualificazione discarica
Fognatura Padergnone (COSIDRA-ATO)
€
€
€
€
€
TOTALE
372.000,00
552.200,00
300.000,00
1.224.200,00
9.206.053,90
INVESTIMENTI DAL 1995 AL 2003 (NOVE ANNI ESCLUSE OPERE DA PRIVATI)
€
12.541.029,89
INVESTIMENTI DAL 2004 AL 2008 (5 ANNI COMPRESE OPERE DA PRIVATI)
€
12.856.900,27
TOTALE INVESTIMENTI DELLE QUATTRO LEGISLATURE (DICIANNOVE ANNI)
€
34.603.984,06
MEDIA ANNUALE INVESTIMENTI
€
1.821.262,32
TOTALE GENERALE
2009
2010
€
2011
372.000,00
2012
€
€
€ 1.430.494,49
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
€ 300.000,00
€ 300.000,00
€ 2.057.816,42
2009
€ 372.000,00
€ 1.693.342,36
2010
€
€ 1.265.402,63
2011
€
531.090,64
€
661.869,60
€
14.000,00
ALIENAZIONI
€
562.726,52
€
375.000,18
€
886.999,03
€
ONERI DI URBANIZZAZIONE
€
149.677,33
€
97.759,44
€
210.343,33
€
€
280.000,00
€
210.000,00
€
343.187,20
CONTRIBUTI DA PRIVATI
€
187.000,00
€
552.200,00
€ 552.200,00
€ 2.758.998,00
2012
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
CONTRIBUTI PUBBLICI
2013
2013
€
24.000,00
€
1.230.960,24
874.754,00
€
462.669,00
€
3.162.148,73
190.648,63
€
120.129,00
€
768.557,73
€
100.000,00
€
590.000,00
€ 1.500.000,00
€
2.230.187,20
200.000,00
MUTUI
€
REALIZZAZIONI DA PRIVATI
TOTALE
TOTALE
€
€ 1.430.494,49
300.000,00
€ 2.057.816,42
€
372.000,00
€ 1.693.342,36
€
€ 1.265.402,63
-
552.200,00
€
1.224.200,00
€ 2.758.998,00
€
9.206.053,90
Mutui sul totale delle fonti di finanziamento 0%
20
SPESA INVESTIMENTO PER FUNZIONI E
SERVIZI
GEST.BENI PATRIMONIALI E DEMANIALI
UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
ALTRI SERVIZI GENERALI
F.GENERALI DI AMMINISTRAZIONE E
GESTIONE
POLIZIA MUNICIPALE
FZ.DI POLIZIA MUNICIPALE
SCUOLA MATERNA
SCUOLA ELEMENTARE
SCUOLA MEDIA
ASSISTENZA SCOLASTICA
FZ.ISTRUZIONE PUBBLICA
BIBLIOTECA
PROMZIONE CULTURA
FZ.RELATIVE ALL A CULTURA
GES.IMPIANTI SPORTIVI
FZ.NEL SETTORE SPORTIVO/RICREATIVO
VIABILITA'
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
FZ.NEL CAMPO DELLA VIABILITA'
URBANISTICA
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO IDRICO
SERV. SMALTIMENTO RIFIUTI
TUTELA DELL 'AMBIENTE
FZ.DI GESTIONE DEL TERRITORIO E
DELL'AMBIENTE
SER.PER L'INFANZIA E I MINORI
SER.DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE
ASSISTENZA E BENEFICENZA
SERV.NECROSCOPICO E CIMITERIALE
FZ.NEL SETTORE SOCIALE
FONDO AMMORTAMENTO TITOLI DI STATO
SPESA PER INVESTIMENTI
TS
TS
TS
€
2014
115.000,00
TF
TS
TF
TS
TS
TS
TS
TF
TS
TS
TF
TS
TF
TS
TS
TF
TS
TS
TS
TS
TS
TS
€
€
€
€
€
€
TF
TS
TS
TS
TS
TF
TG
€
2015
80.000,00
€
2016
80.000,00
115.000,00
30.000,00
30.000,00
200.000,00
30.000,00
450.000,00
€
€
€
80.000,00
30.000,00
30.000,00
€
€
€
80.000,00
30.000,00
30.000,00
€
€
10.000,00
460.000,00
€
€
10.000,00
260.000,00
€
680.000,00
€
470.000,00
€
270.000,00
€
€
€
€
€
€
€
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
320.000,00
20.000,00
340.000,00
€
€
€
€
€
€
10.000,00
10.000,00
1.467.000,00
10.000,00
1.477.000,00
€
€
€
€
€
€
610.000,00
610.000,00
100.000,00
10.000,00
110.000,00
€
30.000,00
€
2.500.000,00
€
1.200.000,00
€
2.530.000,00
€
1.200.000,00
€
€
€
€
€
20.000,00
20.000,00
115.000,00
3.940.000,00
€
€
€
193.000,00
3.460.000,00
€
€
€
-
1.100.000,00
€
€
€
TOTALE
275.000,00
-
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
275.000,00
90.000,00
90.000,00
200.000,00
50.000,00
1.170.000,00
1.420.000,00
100.000,00
100.000,00
630.000,00
630.000,00
1.887.000,00
40.000,00
1.927.000,00
30.000,00
3.700.000,00
€
€
€
€
€
€
€
€
3.730.000,00
20.000,00
20.000,00
308.000,00
8.500.000,00
21
2014
OPERE PUBBLICHE DA PRIVATI
€
FINANZIAMENTO INVESTIMENTI
2015
-
€
2016
-
€
2015
2014
ALIENAZIONI
€
1.150.000,00
€
1.930.000,00
ONERI DI URBANIZZAZIONE
€
240.000,00
€
330.000,00
CONTRIBUTI DA PRIVATI
€
50.000,00
CONTRIBUTI PUBBLICI
€
2.500.000,00
€
TOTALE
-
€
2016
TOTALE
€
3.080.000,00
€
400.000,00
€
970.000,00
€
700.000,00
€
750.000,00
€
3.700.000,00
1.200.000,00
MUTUI
€
-
REALIZZAZIONI DA PRIVATI
€
-
TOTALE
€
3.940.000,00
€
3.460.000,00
€
1.100.000,00
€
8.500.000,00
22
3. INDEBITAMENTO
Dopo l’estinzione anticipata dei mutui, avvenuta negli anni precedenti con beneficio in
termini di minori quote interessi, l’assunzione di nuovi mutui si è mossa grosso modo con
una cadenza simile a quella della estinzione dei vecchi mutui. Dall’anno 2003 fino al 2008
il valore nominale dell’indebitamento è oscillato attorno ad un importo pari a 4,7 milioni di
euro. Dall’anno 2009 fino al 2013 il valore nominale dell’indebitamento ha un importo
medio di circa 3,8 milioni di euro. Per l’anno 2014 il valore nominale di inizio anno è pari a
euro 3.212.330 , il capitale residuo finale è di euro 1.593.838.
Gli 8 mutui in essere all’inizio dell’anno 2014 sono così ripartiti per scadenza:
-
3 mutui del valore nominale di
1.730.130 scadenti fra 7 anni
-
1 mutuo del valore nominale di 397.672 scadente
fra 8 anni
-
2 mutui del valore nominale di
fra 10 anni
-
1 mutuo del valore nominale di 220.000 scadente fra 11 anni
-
1 mutuo del valore nominale di
435.000 scadenti
429.528 scadente fra 12 anni
Totale degli 8 mutui valore nominale 3.212.330 scadenti fra 8,47 anni.
23
INDEBITAMENTO2004/2013
a
VALORENOMINALEINIZIALE
b
MUTUI COMPLETAMENTE
AMMORTIZZATI
c
d
a-b+c-d
ASSUNZIONI
ESTINZIONI
VALORENOMINALEFINALE
2004
€
4.295.213,65 €
-
€
220.000,00 €
-
€
4.515.213,65
2005
€
4.515.213,65 €
-
€
429.528,00 €
-
€
4.944.741,65
2006
€
4.944.741,65 €
-
€
-
€
-
€
4.944.741,65
2007
€
4.944.741,65 €
223.378,89 €
-
€
-
€
4.721.362,76
2008
€
4.721.362,76 €
72.303,97 €
255.000,00 €
-
€
4.904.058,79
2009
€
4.904.058,79 €
462.970,87 €
-
€
-
€
4.441.087,92
2010
€
4.441.087,92 €
254.203,33 €
-
€
-
€
4.186.884,59
2011
€
4.186.884,59 €
-
€
-
€
392.507,24 €
3.794.377,35
2012
€
3.794.377,35 €
-
€
-
€
160.101,63 €
3.634.275,71
2013
€
3.634.275,71 €
-
€
-
€
421.945,29 €
3.212.330,42
PERCENTUALEINTERESSI
PASSIVI SULLEENTRATE
CORRENTI
RAPPORTOTRADEBITO
RESIDUOEPOPOLAZIONE
RESIDENTE
€
2009
2010
2011
2012
2013
3,6%
2,9%
3,4%
2,6%
1,9%
372,82 €
335,80 €
277,77 €
241,48 €
206,26
24
2014
anno
MUTUI
€
3.212.330,42
valore nominale
iniziale
descrizione
€
tasso
inizio
fine
174.971,88 €
quota capitale
85.084,69 €
quota interessse
260.056,57 €
rata annuale
1.593.838,04
debito residuo finale
2014 CC.DD.PP./MEF
DISTRETTO SANITARIO
/2014
€
1.084.559,49
4,85
2001
2020 €
61.746,15 €
23.575,52 €
85.321,68 €
439.598,69
2014 CC.DD.PP. DISTRETTO
/2014
SANITARIO-ACQUISIZONE AREE
€
154.937,07
5,75
2001
2020 €
8.960,57 €
4.175,79 €
13.136,36 €
65.870,22
2014 CC.DD.PP. RISTRUTTURANE
/2014 DIFICIO NORD -SEDE MUNICIPALE €
429.528,00
4,13
2006
2025 €
19.648,61 €
12.113,91 €
31.762,52 €
278.528,29
2014 CC.DD.PP. PALESTRA/2014
SCUOLA ELEMENTARE
€
490.634,05
5,75
2001
2020 €
28.375,13 €
13.223,33 €
41.598,46 €
208.589,02
2014 CC.DD.PP. AMPLIAMENTO
/2014 SCUOLA ELEMENTARE
€
255.000,00
4,57
2009
2023 €
15.238,58 €
8.436,49 €
23.675,07 €
173.093,50
2014 CC.DD.PP./MEF
P.P. MOLINO DEL
/2014
BOSCO-PIAZZALE MERCATO
€
220.000,00
4,75
2005
2024 €
10.361,02 €
6.799,95 €
17.160,97 €
135.355,64
2014 CC.DD.PP./MEF
RIQUALIFICAZ.P.ZZE
/2014 REPUBBLICA E VENETO
/2014 PIAZZOLA ECOLOGICA
2014 CC.DD.PP. REALIZZAZIONE
€
€
180.000,00
397.671,81
4,45
5,75
2004
2002
2023 €
2021 €
8.910,52 €
21.731,28 €
4.774,35 €
11.985,36 €
13.684,87 €
33.716,65 €
100.581,32
192.065,68
25
4. PERSONALE
L’organigramma che segue rappresenta l’attuale struttura organizzativa del Comune di
Zanica articolata in 9 servizi:
-
Segreteria
-
Demografico
-
Ragioneria
-
Tributi
-
Socio-Assistenziale
-
Cultura
-
Polizia Locale
-
Lavori Pubblici
-
Urbanistica
Per ognuno di essi viene riportato il Responsabile del Servizio, l’articolazione interna con
indicazione del personale dedicato, le ore attribuite, la qualifica di inquadramento
contrattuale e le principali attività svolte.
L’attuale organico nominale si attesta sulle 38 unità che, tenuto conto del personale a parttime e delle unità dislocate all’ambito di Dalmine e in comodato, diventa un organico
effettivo di 33,4 unità, con un indice abitanti procapite pari a 257.
Il costo del personale, comprensivo degli oneri riflessi, al netto degli aumenti contrattuali e
tenuto conto delle convenzioni in essere (Piano di zona di Dalmine, Plis del Morla, Polizia
Locale con Azzano San Paolo, Segreteria convenzionata con Bagnatica) si attesta su
circa 1.200.000 € sostanzialmente bloccato da anni.
Personale dipendente impiegato nei servizi a
febbraio 2014
personale nominale
personale effettivo
3
3,0
1,5
1,3
servizio tributi
2
2
servizi demografici
3
2,6
polizia locale
5,5
4,6
servizio sociale e servizio istruzione
5,5
3,0
servizio finanziario
2
2
servizio lavori pubblici
9
9,1
3,5
3,0
servizio cultura
2
1,8
segretario comunale
1
1,0
38,0
33,4
servizio affari generali + servizio promozione sport
servizio personale e servizio informatico
servizio urbanistica
TOTALE
abitanti procapite
257
note
esclusa 1 unità in comando
esclusa 1 unità utilizzata nel piano di
zona servizi sociali
SPESA DI PERSONALE
2009
consuntivo
Importo limite di spesa (art. 1, c. 557 e 562
€
della L. 296/2006)*
Importo spesa di personale calcolata ai sensi
dell'art. 1, c. 557 e 562 della L. 296/2006
€
2010
consuntivo
2011
consuntivo
2012
consuntivo
2013
preconsuntivo
1.184.311,81
€
1.211.738,83
€
1.209.820,54
€
1.201.539,10
€
1.201.536,76
1.211.738,83
€
1.209.820,54
€
1.201.539,10
€
1.201.536,76
€
1.199.768,70
28
COMUNE DI ZANICA
Nuova Dotazione Organica
Segretario Generale
Servizio Segreteria
Servizio Socio
Assistenziale
Servizio Demografico
Servizio Cultura
29
Servizio Ragioneria
ServizioPolizia Locale
Servizio Lavori
Pubblici
Servizio Tributi
Servizio Urbanistica
Servizio Segreteria
Responsabile
Segretario Generale
Segreteria
Contratti
Personale ed Informatizzazione
Promozione dello Sport
Messo
Protocollo
1 D3 full time
1 C3 full time
1 C3 part time 30h
1 B5 full time
1 B3 full time (impiegato 14h)
Attività principali:
Attività principali:
Attività principali:
Delibere di Giunta
-Gestione economica personale
-Gestione attività sportive
-Notifiche
Delibere di Consiglio
-Gestione giuridica personale
Attività principali:
-
Stipula contratti
Protocollo entrata ed uscita
-
Gestione fiscale personale
Conto annuale personale
Assistenza informatica
30
-Recapito corrispondenza
Servizio Demografico
Responsabile p.o.
Anagrafe
Stato Civile
Elettorale
Attività principali:
Attività principali:
Attività principali:
-Pratiche di Immigrazione
-Nascite
-Gestione liste elettorali
-Pratiche di Emigrazione
-Morti
-Elezioni
-Pratiche di variazione di indirizzo
-Matrimoni
1 D3 full time
1 B3 full time
1 B5 part time 22h
-Rilascio Carte d’identità
-Rilascio certificazione di Anagrafe
-
Cittadinanze
Rilascio certificazione di Stato Civile
31
Leva
Statistica
Servizio Ragioneria
Responsabile p.o.
Finanziario
Contabilità
1 D5 full time
1 C5 full time
Attività principali:
Attività principali:
-Bilancio di previsione
-Gestione impegni spesa
-Conto consuntivo
-Gestione accertamenti entrate
-Conto economico
-Mandati di pagamento
-Conto del patrimonio
-Reversali d’incasso
-Variazioni al bilancio
-Rapporto con tesoreria
-Patto di stabilità
-Gestione inventario
-Indebitamento
-Assicurazioni
-Tesoreria e cassa
32
Economato
Servizio Tributi
Responsabile p.o.
Tributi Comunali
Cimitero
1 D3 full time
1 C3 full time
Attività principali:
Attività principali:
-IMU
-Contratti cimiteriali
-
-Pubblicità/affissioni
-Occupazione suolo pubblico
-Tariffa igiene ambientale
-Regolamenti
33
Tumulazione/estumulazione
Trasporti salma
Regolamenti
Servizio Socio Assistenziale
Responsabile p.o.
Socio Assistenziale
1 D5 full time
Pubblica Istruzione
1 B6 full
1 D3 part time 18h
1 D2 part time 24
1 D1 full time
1 B6 part time 18h
1 B3 full time (impiegata per 14h)
Attività principali:
Attività principali:
-Gestione servizi anziani
-Piano diritto allo studio
-Centro giovanile
-Trasporto scolastico
-Portatori di handicaps
-Mensa
-Assistenza domiciliare
-Ludoteca
-Assistenza al bisogno
-Scuola materna
-Rapporto con associazioni
-Gestione tariffe
-Raccordo Ambito Dalmine
-Gestione appalti
-Gestione tariffe
-Gestione appalti
34
Servizio Cultura
Responsabile p.o.
Biblioteca
Attività Culturali
1 D3 full time
1 C3 part time 30h
Attività principali:
Attività principali:
-Gestione utenza
-Organizzazione eventi culturali
-Aggiornamento dotazione Biblioteca
-Raccordo cultura e scuola
-Rapporto sistema bibliotecario
-Pubblicizzazioni
-Incontri con l’autore
35
Servizio Polizia Locale
Responsabile p.o.
Polizia Locale
Commercio
1 D2 full time
2 D2 full time
1 C2 (in comando) full time
1 C1 full time
1 B3 full time (impiegata per 22h)
Attività principali:
Attività principali:
-Controllo viabilità
-Concessione attività commerciali
-Controllo edilizio
-Controllo attività commerciali
-Controllo attività produttive
-Regolamenti
-Definizione segnaletica
- Cosap temporanea
-Validazione progetti viabilità
-Polizia Amministrativa e Giudiziaria
-Accertamenti per vari Uffici e Forze dell’Ordine
36
Servizio Lavori Pubblici
Responsabile p.o.
Lavori Pubblici
Manutenzioni
1 D5 full time
1 C3 full time
2 D3 full time
1 B5 full time
1 C5 full timre (impiegata 18 h)
Unità Operativa Territorio e Patrimonio
1 B4 full time
1 B1 full time
1 B3 full time (impiegato 22h)
1 C3 full time
1 B1 full time
Attività principali:
-Piano opere pubbliche
Attività principali:
-Rapporto con Osservatorio
-Gestione territorio
-Incarichi professionali
-Gestione edifici comunali
-Progettazione preliminare
-Esigenze manutenzione ordinaria
-Progettazione definitiva
-
-Progettazione esecutiva
-Autorizzazioni Enti superiori
-Espropri e accordi bonari
-Verifica disponibilità economica
-Validazione del progetto
-Appalti
-Direzione lavori
-Contabilità
-Collaudi
-Autorizzazioni utenti
37
Esigenze manutenzione straordinaria
Rapporto utenze e cittadini
Verifica fattibilità tecnica
Appalti di manutenzione
Preventivi economici
Verifica disponibilità economica
Autorizzazione all’esecuzione
Contabilità
Attività principali:
-Manutenzione ordinaria edifici comunali
-Manutenzione ordinaria territorio
-Gestione Cimiteri
-Tenuta verde pubblico
-Rimozione neve
-Supporto attività culturali/ricreative/sportive
-Supporto attività elettorale
Servizio Urbanistica
Responsabile p.o.
Edilizia Privata
Ecologia ed Ambiente
Urbanistica
1 D5 part time 18h
1 D3 full time
1 C3 full time
1 C5 full time (impiegato 18h)
Attività principali:
Attività principali:
-Istruttoria richieste edilizie
-Istruttoria attività produttive
-Rilascio concessioni ad edificare
-Controllo regolarità /abusi edilizi
-Controllo concessione/realizzazione
-Sopralluoghi
-Definizione oneri urbanizzazione
-Ordinanze
-Ordinanze
-Controlli ambientali
38
Attività principali:-Redazione strumenti urbanistici
-Aggiornamento e varianti
5. EQUILIBRI DI BILANCIO
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
2009
2010
2011
TOTALE GENERALE TIT I
ENTRATE
TIT II
CORRENTI
TIT III
SPESA CORRENTE TIT I
RIMBORSO MUTUI TIT III
TOTALE SPESA
CORRENTE
DIFFERENZA DI PARTE CORRENTE
AVANZO
€
€
€
4.319.765,58
3.843.582,82
253.700,34
€
€
€
4.996.538,75
4.670.271,22
217.798,65
€
€
€
4.097.283,16
222.482,42
-
€
€
€
4.888.069,87 €
108.468,88 -€
54.200,00 €
SALDO DI PARTE CORRENTE
€
222.482,42
€
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE
ENTRATE
C/CAPITALE
TIT IV
ENTRATE
C/CAPITALE
TIT V
TOTALE ENTRATE
C/CAPITALE
TOTALE SPESA
INVESTIMENTI
TIT II
DIFFERENZA DI PARTE CAPITALE
AVANZO
€
-€
€
SALDO DI PARTE CAPITALE
€
246.652,62
AVANZO/DISVANZO
€
469.135,04
PATTO STABILITA'
rispetto obiettivo annuo
2009
€
€
€
2010
1.137.147,11
€
162.668,88
€
€
€
1.137.147,11
€
4.942.124,19
4.703.122,98
438.105,99
-
€
2013
€
€
€
4.796.939,48
4.732.317,82
274.291,82
€
€
€
5.537.472,51
5.223.269,60
269.172,09
5.141.228,97 €
199.104,78 -€
311.000,00 €
5.006.609,64
209.670,16
216.000,00
€
€
€
5.492.441,69
45.030,82
80.000,00
6.329,84
€
125.030,82
111.895,22
€
2011
1.124.763,94
€
2012
2012
1.338.810,24
€
-
€
2013
1.311.872,98
€
-
€
2.187.379,49
€
-
€
1.124.763,94
€
1.338.810,24
€
1.311.872,98
€
2.187.379,49
1.430.494,49 €
293.347,38 -€
540.000,00 €
1.757.816,42
633.052,48
664.200,00
€
€
€
1.321.342,36
17.467,88
14.000,00
€
€
€
1.265.402,63 €
46.470,35 -€
€
2.206.798,00
19.418,51
24.000,00
€
31.147,52
€
31.467,88
€
46.470,35
€
4.581,49
€
193.816,40
€
143.363,10
€
52.800,19
€
129.612,31
SI
SI
SI
SI
SI
39
GESTIONE DI COMPETENZA.QUADRO RIASSUNTIVO
2009
Riscossioni
€
5.861.591,48 €
Pagamenti
€
5.967.776,41 €
Differenza
-€
106.184,93 €
Residui attivi
€
1.227.242,11 €
Residui passivi
€
3.494.137,06 €
Differenza
-€
2.266.894,95 -€
Avanzo/Disavanzo
Cassa al 1/1
Avanzo/Disavanzo
Utilizzo anticipazione di
tesoreria
2010
6.416.935,90
6.324.708,31
92.227,59
1.414.263,80
4.122.487,39
2.708.223,59
€
€
-€
€
€
-€
2011
6.754.755,18
7.074.799,31
320.044,13
1.407.371,07
3.818.684,19
2.411.313,12
€
€
€
€
€
-€
2012
6.578.374,36
6.319.257,87
259.116,49
1.396.508,01
4.179.354,29
2.782.846,28
€
€
€
€
€
-€
2013
6.060.244,71
6.040.395,67
19.849,04
3.539.720,37
5.777.822,62
2.238.102,25
-€
2.373.079,88 -€
2.615.996,00 -€
2.731.357,25 -€
2.523.729,79 -€
2.218.253,21
€
€
3.165.570,29 €
792.490,41 €
3.059.385,36 €
443.389,36 €
3.151.612,95 €
420.255,70 €
2.831.568,82 €
307.839,03 €
3.090.685,31
872.432,10
NO
NO
NO
NO
NO
40
RESIDUI DI FINE MANDATO DISTINTI PER ANNO
2008 e
ENTRATA
precedenti
TIT I -ENTRATE TRIBUTARIE
0,00
TIT II- ENTRATE CORRENTI
DA TRASFERIMENTO
0,00
TIT III- ENTRATE
EXTRATRIBUTARIE
0,00
TIT IV- ENTRATA DA
ALIENAZIONE E
TRASFERIMENTI DI
CAPITALE
0,00
TOTALE
0,00
TITOLO V ENTRATE DA
ACCENSIONE PRESTITI
0,00
TITOLO VI - ENTRATE DA
SERVIZI PER CONTO DI
TERZI
0,00
TOTALE
0,00
TOTALE ENTRATA
€
€
SPESA
TIT I -SPESA CORRENTE
TIT II- SPESA D
INVESTIMENTO
TIT III- SPESA PER
RIMBORSO PRESTITI
TIT IV- SPESA SERVIZI PER
CONTO TERZI
TOTALE SPESA
Percentuale tra residui attivi Tit
I e Tit III e totale accertamenti
entrate correnti Tit I e Tit III
€
2009
0,00
2010
13.398,39
2011
54.811,57
2012
36.966,93
0,00
20.345,12
0,00
12.951,24
98.358,19 €
131.654,55
0,00
8.482,30
25.261,91
29.049,72
259.388,33 €
322.182,26
6.659,65
6.659,65
27.557,17
69.782,98
0,00
80.073,48
200.000,00
278.967,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.659,65 €
2013
Totale per titolo
1.234.112,93 € 1.339.289,82
1.500.000,00 € 1.734.216,82
3.091.859,45 € 3.527.343,45
0,00 €
-
0,00
0,00
69.782,98 €
0,00
0,00
80.073,48 €
0,00
12.376,93 €
12.376,93
0,00
12.376,93 €
12.376,93
278.967,89 € 3.104.236,38 € 3.539.720,38
2008 e anni
precedenti
65.778,49
2009
23.087,84
2010
34.535,93
2011
38.528,03
2012
111.888,49
2013
Totale per titolo
1.543.777,51 € 1.817.596,29
222.365,61
173.479,97
170.849,18
281.660,87
865.222,89
2.071.718,00 € 3.785.296,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.890,93
307.035,03 €
5.803,08
202.370,89 €
1.566,20
206.951,31 €
516,49
320.705,39 €
2012
2013
41%
43%
81%
52%
23.650,27
3.349,58
121.153,26 € 151.279,54
980.460,96 € 3.760.299,04 € 5.777.822,62
RAPPORTO TRA COMPETENZA E RESIDUI
2009
2010
2011
46%
23.650,27 €
41
6. CONTO ECONOMICO E CONTO DEL PATRIMONIO
CONTO DEL PATRIMONIO
Immobilizzazioni
Crediti
Attivo circolante
Ratei e risconti
€
€
€
€
2009
24.065.673,64
26.764,69
3.059.385,36
-
€
€
€
€
2010
24.452.388,92
1.429.046,79
3.151.612,95
363,44
€
€
€
€
2011
25.256.057,30
1.414.607,47
2.831.568,82
625,15
€
€
€
€
2012
25.468.188,38
1.400.357,35
3.090.685,31
-
€
€
€
€
2013
25.301.482,80
3.558.074,01
3.110.534,35
-
ATTIVO
Patrimonio netto
Conferimenti
Debiti di finanziamento
Ddebiti di funzionamento
Altri debiti
Ratei e risconti
€
€
€
€
€
€
€
27.151.823,69
18.375.540,16
5.860.777,54
2.968.026,19
1.121.897,56
52.824,35
-
€
€
€
€
€
€
€
29.033.412,10
18.500.257,54
6.049.277,60
2.750.227,54
1.235.286,06
496.763,36
1.600,00
€
€
€
€
€
€
€
29.502.858,75
19.392.840,49
6.364.535,06
2.312.121,55
1.105.837,92
325.891,33
1.632,40
€
€
€
€
€
€
€
29.959.231,04
19.762.926,91
6.678.437,11
2.037.829,73
1.159.404,96
315.131,82
5.500,51
€
€
€
€
€
€
€
31.970.091,16
19.728.575,65
8.198.929,34
1.792.307,91
1.817.596,29
431.279,54
1.402,43
PASSIVO
€
28.379.065,80
VERO
€
29.033.412,10
VERO
€
29.502.858,75
VERO
€
29.959.231,04
VERO
€
31.970.091,16
VERO
2012
4.828.880,27 €
5.457.035,83 €
628.155,56 -€
€
121.468,89 -€
1.119.710,87 €
2013
5.524.569,51
5.916.281,88
391.712,36
101.571,16
458.932,27
370.086,42 -€
34.351,26
CONTO ECONOMICO
2009
PROVENTI DELLA GESTIONE (A)
€
4.383.697,37 €
COSTI DELLA GESTIONE (B)
€
4.463.388,44
RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B)
-€
79.691,07 -€
PROVENTI E ONERI DA AZIENDE SPECIALI PARTECIPATE
€
©
€
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (D)
-€
144.563,71 -€
PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)
€
1.408.541,37 €
RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO (A-B+/-C+/-D+/-E)
€
1.184.286,59
€
2010
5.012.143,88
5336466,26
324.322,38
137.079,12
586.118,88
€
€
-€
€
-€
€
124.717,38
€
2011
4.736.508,47 €
5.404.259,38 €
667.750,91 -€
€
160.919,07 -€
1.721.252,92 €
892.582,94
€
42
Indicatori economici e finanziari
2009
2010
2011
2012
2013
Autonomia finanziaria ( % )
65,73
69,90
94,37
97,56
85,60
Autonomia impositiva ( % )
47,25
53,45
74,17
80,21
70,37
Pressione finanziaria (euro per abitante)
442,33
509,71
473,77
469,79
547,44
Pressione tributaria (euro per abitante)
256,38
326,10
440,35
455,94
454,47
Intervento erariale (euro per abitante)
159,63
159,38
6,85
1,61
84,80
4,02
4,64
2,69
1,45
0,32
Incidenza residui attivi ( % )
20,84
21,49
20,87
21,21
42,73
Incidenza residui passivi ( % )
58,64
58,01
55,15
61,95
69,96
372,82
335,80
277,77
241,48
206,28
0,73
0,75
0,81
0,86
0,68
42,13
35,96
36,07
34,06
29,07
Velocità gestione spese correnti
0,78
0,79
0,81
0,80
0,70
Redditività del patrimonio ( % )
6,71
5,92
10,63
7,75
8,14
Patrimonio pro capite (patr.indisponibile) (euro per abitante) 839,52
889,93
956,09
948,65
904,79
Patrimonio pro capite (patr.disponibile) (euro per abitante) 512,33
479,59
454,06
436,05
414,33
Intervento regionale (euro per abitante)
Indebitamento locale pro capite (euro per abitante)
Velocità riscossione entrate proprie
Rigidità spesa corrente ( % )
Patrimonio pro capite (demanio) (euro per abitante)
1.343,51
1.352,07
1.320,04
1.285,51
1.273,28
Rapporto dipendenti / popolazione
0,004293
0,004145
0,004208
0,004180
0,004075
43
7. PARTECIPAZIONI
Le Società direttamente partecipate dal Comune di Zanica sono:
-
GESIDRA: Società di gestione dei servizi pubblici e dei servizi strumentali di
rilevanza economica (un tempo anche del servizio idrico integrato ora svolto dalla
Società Uniacque per conto dell’ATO-Ambito Territoriale Omogeneo della Provincia
di Bergamo), con una quota pari all’11,26%;
-
COSIDRA: Società proprietaria degli impianti del servizio idrico integrato (collettore
fognario e depuratore) ora confluiti in Uniacque, con una quota pari all’11,26%;
-
UNIACQUE: Società di gestione del servizio idrico integrato per conto dell’ATO
della Provincia di Bergamo, con una quota allo 0,69%.
La valutazione di queste partecipazioni, fatta con il criterio del patrimonio netto
dell’ultimo bilancio della partecipata, figura nell’attivo patrimoniale del Comune di
Zanica ed è il seguente:
partecipazioni dirette
quota
partecipazione
patrimonio netto al
31/12/2012
valore partecipazione al
31/12/2013
GE.S.IDR.A. spa
11,26%
€
708.466,00
€
79.773,27
CO.S.IDR.A. spa
11,26%
€
11.294.109,00
€
1.271.716,67
UNIACQUE spa
0,69%
€
8.707.193,00
€
60.079,63
€
1.411.569,58
TOTALE
44
LE REGOLE DEL BILANCIO COMUNALE
1 - STRUTTURA DEL BILANCIO
Il Bilancio comunale può assumere la struttura per interventi quando l’articolazione è
guidata dalla natura della spesa (costo del personale, acquisto beni e attrezzature,
prestazioni di servizio, ammortamenti, interessi passivi, trasferimenti, imposte e tasse,
partite straordinarie, ecc.).
In un approccio più gestionale il Bilancio comunale assume la struttura del PEG (Piano
Economico di Gestione) in cui si privilegia l’allocazione delle risorse di spesa (budget) e
delle entrate per responsabilità.
Per ogni servizio viene riportato l’intervento, il capitolo e l’articolo che sono il dettaglio
massimo in cui si articola la spesa del Comune e gli importi che solitamente si riferiscono,
nel Bilancio Triennale di Previsione, all’assestato dell’anno precedente e al triennio.
La sintesi della struttura avviene per Titoli ed è così articolata:
Entrata
- Titolo I entrate tributarie (ICI, pubblicità, rifiuti, addizionale energia elettrica,
compartecipazione e addizionale IRPEF, ecc.)
- Titolo II entrate da trasferimenti pubblici (statali, regionali e provinciali)
- Titolo III entrate extratributarie (affitti, canoni, interessi, proventi concessioni
cimiteriali, COSAP, introiti diversi, entrate dei
servizi comunali, ecc.)
- Titolo IV oneri di urbanizzazione, alienazioni, contributi pubblici e privati
- Titolo V mutui e anticipazioni
- Titolo VI partite di giro
Spesa
- Titolo I spese correnti (per la struttura comunale e per i servizi)
- Titolo II spese in conto capitale (realizzazione di opere pubbliche, acquisizione
immobili,
acquisto
attrezzature
durevoli,
trasferimenti per investimenti, manutenzioni
straordinarie, ecc.)
- Titolo III rimborso quota capitale mutui e anticipazioni
- Titolo IV partite di giro
Rispetto a questa situazione sono intervenute nei primi tre titoli dell’entrata continue
modifiche come ad esempio:
- inserimento dell’addizionale energia elettrica nel fondo sperimentale di riequilibrio,
- istituzione dell’IMU al posto dell’ICI,
- i trasferimenti statali si sono trasformati in compartecipazioni, fondi sperimentali di
riequilibrio e di solidarietà che figurano tra le entrate tributarie,
e la fantasia del legislatore è inarrestabile dal punto di vista normativo, contribuendo a
creare incertezza e difficoltà negli uffici comunali nell’adeguare programmi e procedure.
45
2 – EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE
Nell’elaborazione del Bilancio di Previsione la prima regola consiste nel realizzare
l’equilibrio di parte corrente, che si realizza quando si verifica l’uguaglianza tra i primi tre
titoli dell’entrata con il titolo primo della spesa corrente al quale va aggiunta la quota
capitale per il rimborso dei mutui assunti.
3 – LE SPESE PER INVESTIMENTO IN OPERE PUBBLICHE: FONTI DI
FINANZIAMENTO
I momenti salienti della programmazione delle opere pubbliche avvengono in sede di
definizione del Programma Triennale (settembre anno precedente) e nel momento della
elaborazione del Bilancio Triennale di Previsione, nel quale lo stesso programma
triennale deve trovare compatibilità finanziaria nel Bilancio.
In sintesi questo è espresso da una tabella a doppia entrata nella quale verticalmente
vengono indicati i valori delle opere previste e orizzontalmente le fonti di finanziamento
che normalmente sono: oneri di urbanizzazione, entrate per alienazioni, contributi da
privati, contributi pubblici, assunzione mutui, applicazione dell’avanzo di amministrazione
relativo al consuntivo dell’anno precedente.
4 – PATTI DI STABILITA’
Negli ultimi anni i governi centrali tramite le leggi finanziarie hanno posto l’accento sulla
necessità del contenimento delle spese pubbliche (specialmente quelle correnti), al fine di
ridurre i trasferimenti agli enti locali e quindi, tramite la riduzione del debito pubblico,
realizzare il rispetto dei parametri di Maastricht.
Le regole per realizzare gli obiettivi di cui sopra sono contenute nei cosiddetti patti di
stabilità che, purtroppo, hanno sempre rappresentato riferimenti mutevoli ogni anno nelle
varie leggi finanziarie.
Vediamone alcune versioni:
a) limiti alla spesa (corrente e/o in conto capitale)
In sostanza si sono espressi dei limiti massimi alla spesa fissandola come l’anno
precedente, come la media del triennio precedente, più o meno una data
percentuale di un periodo precedente, ecc.
RILIEVO CRITICO: mentre può essere accettabile porre degli obiettivi di
contenimento per la spesa corrente che ha una evoluzione costante, imponendo
uno sforzo di revisione e la ricerca di ogni forma di efficienza e di economia, non è
invece razionale ed è poco giustificabile, sul piano della politica comunale
finalizzata a realizzare opere pubbliche, imporre dei limiti alla spesa per
investimento in quanto la stessa è legata ai progetti che vengono a maturazione,
alle priorità definite dalla amministrazione in risposta ai bisogni della comunità e alle
disponibilità delle fonti di finanziamento.
b) limiti alla spesa per il personale
Il tetto alla spesa viene posto rispetto a periodi precedenti (deve essere uguale,
deve essere in diminuzione o in aumento di una prefissata percentuale). La
46
possibilità di assunzione era consentita solo se era stato rispettato il patto di
stabilità nel triennio precedente e se venivano raggiunti parametri tecnici come il
rapporto fra spese del personale e spese correnti o il rapporto fra numero di
persone in organico rispetto alla popolazione. In realtà la possibilità effettiva di
assunzione è oggi nulla in quanto il costo del personale non può essere superiore a
quello dell’anno precedente.
RILIEVO CRITICO: di fatto la spesa per il personale, sul piano della possibilità di
assunzione, è bloccata da circa un decennio. La crescita è legata esclusivamente ai
rinnovi contrattuali e agli spazi consentiti dalla contrattazione decentrata (fondo
incentivante).
Molto spesso non si è potuto sostituire neppure il personale in maternità in quanto,
per gli enti locali, questo costituisce un costo aggiuntivo.
Quali sono le motivazioni a giustificazione di questa disparità di trattamento dei
Comuni rispetto alle Aziende private?
c) differenza tra entrate e spese
In sostanza viene posto un obiettivo di miglioramento del saldo rispetto ad un anno
o ad un triennio precedente. Le modalità di applicazione sono state varie nei diversi
anni.
-
-
Per il 2007 la regola era la seguente:
competenza corrente: differenza fra gli accertamenti delle entrate dei primi tre titoli
e gli impegni di spesa corrente del titolo primo
competenza in conto capitale: differenza fra gli accertamenti delle entrate del titolo
quarto e gli impegni di spesa per investimenti del titolo secondo
cassa corrente: differenza fra le riscossioni di entrate dei primi tre titoli e i
pagamenti di spesa corrente del titolo primo
cassa in conto capitale: differenza tra riscossioni di entrate del titolo quarto e i
pagamenti di spese di investimento del titolo secondo.
Per il 2008 si è introdotto il sistema misto tra competenza e cassa:
differenza tra gli accertamenti delle entrate dei primi tre titoli più le riscossioni del
titolo quarto e gli impegni di spesa corrente del titolo primo più i pagamenti di spesa
per investimenti del titolo secondo.
Per il 2009 il criterio è analogo all’anno precedente solo che vengono escluse dalle
riscossioni del titolo quarto i valori relativi alle alienazioni di immobili.
RILIEVO CRITICO: innanzitutto con questo metodo non si consente di considerare
l’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente come posta aggiuntiva alle
entrate né sotto il profilo di competenza né sotto quello di cassa.
Non applicare l’avanzo per finanziare opere pubbliche, tenuto conto che si tratta di
risorse proprie del Comune per giunta relative ad esercizi precedenti che non
comportano incremento dell’indebitamento locale e quindi del debito pubblico,
rappresenta un danno complessivo all’economia del Paese, in considerazione del
potenziale inutilizzato di spesa per investimenti che tutti i Comuni italiani inducono.
47
Senza considerare il danno alla Comunità locale costretta a rinviare la realizzazione
delle opere di pubblica utilità.
In secondo luogo non si comprende la razionalità di applicare questa differenza
nella logica di cassa, specie tra riscossioni delle entrate relative al titolo quarto e i
pagamenti per investimenti del titolo secondo, non considerando l’avanzo e per
giunta ignorando che i pagamenti delle opere pubbliche procedono per stati di
avanzamento definiti dai contratti di appalto il cui impegno di spesa è stato assunto
negli anni precedenti.
E’ forse possibile per il Comune non pagare le opere pubbliche regolarmente
appaltate senza incorrere in contenziosi legali o dovendo subire interessi passivi
per ritardato pagamento?
Sarebbe interessante il parere della Corte dei Conti in proposito.
Recentemente si è addirittura peggiorata e irrigidita la regola. Ogni opera pubblica,
per essere appaltata e realizzata, deve disporre di un doppio finanziamento: uno di
competenza nel momento dell’appalto, un altro di cassa per il futuro che garantisca
i pagamenti per stati di avanzamento. Di fatto i Comuni hanno pesantemente
rallentato gli investimenti in opere pubbliche.
Vale la pena di precisare che il suddetto limite ad effettuare pagamenti delle opere
pubbliche viene imposto senza che sussistano problemi di disponibilità finanziaria
del Comune, tenuto conto che gli enti locali sono tenuti alla tesoreria obbligatoria
infruttifera presso la Banca d’Italia.
In sostanza viene imposto ai Comuni di non pagare, pur avendone la disponibilità di
cassa che non frutta interessi, per consentirne al Governo centrale l’utilizzo gratis.
Il tutto in una situazione economica nazionale, europea e mondiale che vive una
pesante e lunga recessione.
Con questi criteri che regolano il patto di stabilità, oltre alle riserve sull’opportunità e
la razionalità che abbiamo sopra espresse, vanno aggiunti i danni economici e
sociali al sistema Paese per la mancata realizzazione di opere di pubblica utilità e
per il venir meno di investimenti che producono occupazione e ricchezza.
5 – INDICI DI CONTROLLO
Possono essere utili alcuni indici per esprimere l’autonomia o la criticità del Bilancio
comunale (riferimento consuntivo anno 2012 del Comune di Zanica):
a) AUTONOMIA FINANZIARIA (Titolo 1°+3°/Titolo 1°+2°+3°)
4.680.050 / 4.796.940 = 97,56%
b) AUTONOMIA IMPOSITIVA (Titolo 1°/Titolo 1°+2°+3°)
3.847.650 / 4.796.940 = 80,21%
c) PRESSIONE FINANZIARIA (Titolo 1°+2°/ Popolazione)
3.964.540 / 8439 = 469,79
48
d) PRESSIONE TRIBUTARIA (Titolo 1°/ Popolazione)
3.847.650 / 8439 = 455,94
e) RESIDUI PASSIVI TOTALI / TOTALE IMPEGNI
4.179.354 / 10.498.612 = 39,81%
f) RESIDUI ATTIVI TOTALI/ TOTALE ACCERTAMENTI
1.396.508 / 7.974.882 = 17,51%
g) SITUAZIONE PATRIMONIALE (anno 2013)
Attivo
Passivo
Capitale Netto
31.970.012
12.241.516 (38,29%)
19.728.496 (61,71%)
Se si considera che nel passivo sono impropriamente inclusi i conferimenti (contributi e
oneri di urbanizzazione) per € 8.198.929 che non costituiscono debiti verso terzi, la
situazione del patrimonio comunale effettiva risulta la seguente:
Attivo
Passivo (mezzi di terzi)
Capitale Netto (mezzi del Comune)
31.970.012
4.042.587 (12,64%)
27.927.425 (87,36%)
h) RIGIDITA’ DI BILANCIO
Nell’ambito della spesa corrente le voci che non hanno carattere di discrezionalità
sono gli interessi passivi sui mutui assunti e le spese per il personale.
Gli interessi iscritti nel bilancio consuntivo del 2013 sono 104.236 pari al 1,88% dei
primi tre titoli dell’entrata, al di sotto di quelli massimi ammessi.
L’incidenza sulla spesa corrente, nel consuntivo relativo all’anno 2013, del costo del
personale è del 25,08% .
5 - CONTROLLO DI GESTIONE
a) PIANIFICAZIONE: (tempi di solito 1° TRIMESTRE)
- bilancio di previsione per interventi
- relazione previsionale e programmatica
- PEG (piano economico di gestione) si fa da sempre anche se non tenuti (perché <
15.000 abitanti)
INTERVENTO-CAPITOLO-ARTICOLO- DESCRIZIONE – PRECONSUNTIVO TRIENNIO - RESPONSABILI (VOCI DI SPESA)
29 SERVIZI (CENTRI DI COSTO)
- equilibrio di parte corrente (primi 3 titoli entrate = titolo I della spesa + quota capitale
mutui)
- equilibrio degli investimenti (titolo IV entrate = titolo II spesa)
49
SCHEMA FONTI (tipi di finanziamento) – IMPIEGHI – singole opere pubbliche (di cui
parte
nel piano delle opere pubbliche)
-
rispetto patto di stabilità misto (dal 1999)
-
dettaglio delle entrate e delle spese
-
per ogni programma/servizio (8): - obiettivi
- azioni
- investimenti
- risorse umane impiegate
- risorse finanziarie per coprire il budget (generali,
proventi, specifiche)
- relazione uffici/assessore
- 10 parametri obiettivi per attestare la non sussistenza di ente strutturalmente
deficitario;
b) GESTIONE ANNUALE: si fanno 3-4 variazioni durante l’anno, (approvazione
consuntivo, verifica equilibri/programmi, assestamento) in ognuna dimostrando gli
equilibri (correnti e investimenti) e il rispetto del patto di stabilità;
c) CONSUNTIVO: (tempi di solito 30/4)
- rendiconto (aggregati e dettagli, competenza e residui, commenti, trend comparativi,
analisi per programma, previsione, assestato, impegni, pagamenti, accertamenti,
riscossioni, livelli di copertura)
- conto economico e stato patrimoniale
- relazione del revisore.
Tale è la relazione di fine mandato del COMUNE DI ZANICA (Provincia di Bergamo) che
verrà trasmessa al tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza
permanente per il coordinamento della finanza pubblica o altro soggetto/i indicati dalle
disposizioni legislative
Li 21/02/2014
IL SINDACO
ACETI Giovanni
CERTIFICAZIONE DELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE
Ai sensi degli articoli 239 e 240 del TUEL, si attesta che i dati presenti nella relazione di
fine mandato sono veritieri e corrispondono ai dati economico - finanziari presenti nei
documenti contabili e di programmazione finanziaria dell'ente. I dati che vengono esposti
secondo lo schema già previsto dalle certificazioni al rendiconto di bilancio ex articolo 161
del TUEL o dai questionari compilati ai sensi dell'articolo 1, comma 166 e seguenti della
legge n. 266 del 2005 corrispondono ai dati contenuti nei citati documenti
Li
L’organo di revisione economico finanziaria
RAPELLI Rag Pietro
50
COMUNE DI ZANICA
(Provincia di Bergamo)
RELAZIONE DI FINE MANDATO PERIODO 2009/2014
RELAZIONI ASSESSORATI
51
Comune di Zanica - Assessorato Servizi Sociali
Assessore ACETI Giovanni
La finalità di questo documento è di evidenziare i servizi attivati e gestiti dall’Assessorato
Servizi Sociali dal 2009 al 2014 sia a livello comunale sia a livello sovrazonale dell’Ambito
Territoriale di Dalmine.
L’ organigramma dell’ufficio servizi sociali e istruzione è il seguente:.
o Responsabile: Assistente Sociale Cordaro Angela (qualifica DV istruttore
direttivo), 36 ore settimanali.
o Assistente Sociale: Bellini Ester (qualifica DII istruttore direttivo), 24 ore
settimanali,.
o Amministrativa: Cadè Patrizia (qualifica BIII operatore amministrativo), 18 ore
settimanali (tempo parziale verticale presente martedì, mercoledì e giovedì).
o Amministrativa: Emanuela Pandolfi (qualifica BIII operatore amministrativo), dal
27/09/2011 (delibera n 135 del 27/09/2011) distaccata ai servizi sociali e
istruzione
Le azioni dell’Assessorato Servizi Sociali si rivolgono a tutta la cittadinanza con particolare
attenzione alle fasce più deboli,minori,famiglie ,indigenti, persone in difficoltà come
nell’area anziani e disabili.
Le risposte al bisogno si attuano mediante l’attivazione di servizi di cura,assistenza e
supporto alla persona in una visione organica ed integrata con gli enti di indirizzo politico
e la comunità.
Nonostante le ristrettezze economiche legate ai minori trasferimenti da parte dello stato in
quest’ultimi anni si è riusciti a mantenere i servizi alla persona esistenti con l’incremento di
alcuni servizi fondamentali come il Centro Diurno Integrato CDI socio-sanitario,e lo spazio
ludico-aggregativo per gli anziani presso il centro socio culturale Don Milani.
SERVIZI SOCIALI
Gli obiettivi strategici individuati sono stati:
1) sostegno ai bisogni accertati,coordinamento e controllo nella gestione dei servizi rivolti
ai minori,anziani , disabili ,famiglie e adulti in un’ottica qualitativa e mirata a cogliere le
esigenze delle fasce più deboli.
2) le risposte al bisogno si attuano mediante l’attivazione di servizi di cura,assistenza e
supporto alla persona in un’ottica di lavoro che si sviluppa in sinergia con altri enti statali e
regionali e la comunità.
Gli Indicatori di risultato individuati:
1. Conoscere i bisogni e le diverse tipologie di utenza che accedono ai servizi sociali.
2. Presa in carico e lettura dei bisogni entro 60 gg per casi meno gravi entro 15gg 30
gg per le situazioni più gravi
3. Orientamento da parte dei servizi sociali nei confronti dell’utenza sui servizi socio
assistenziali e sanitari
4. Assenza di lista di attesa sia per la presa in carico sia per l’accesso ai servizi
I servizi attivati nell’assessorato servizi sociali hanno riguardato:
52
AREA ANZIANI
• Assistenza Domiciliare
• Servizio Trasporto
• Consulenza/segretariato sociale
• Ricoveri in Casa di Riposo
• Assistenza economica
• Gestione alloggi c/o la Casa Anziani
• Vaucher per i centri diurni integrati (servizio di ambito )
• Centro diurno integrato (servizio socio-sanitario)
Gli obiettivi dell’Assessorato sono stati:
• l’attivazione dei servizi sopra indicati in un’ottica di lavoro di rete con il territorio
mantenendo degli standard qualitativi attenti ai bisogni delle persone in un ottica di
contenimento dei costi migliorando quando possibile le entrate .
• Per quanto riguarda i servizi sovrazonali obiettivo dei servizi sociali è di farli
conoscere all’utenza ed integrarli nell’offerta con i servizi comunali ampliando così
le risorse a favore dei cittadini.
• Nella gestione del Centro Socio-Culturale dell’Auditorium del Servizio Spazio
Giovani e del Centro Diurno integrato è importante il lavoro svolto dall’ufficio nel
mettere in evidenza i lavori di manutenzione e pulizia da attuare negli stabili con la
collaborazione dell’ufficio lavori PP .
SERVIZI AREA DISABILI
• Servizio Formazione autonomia
• Assistenza Domiciliare
• Servizio Trasporto sociale
• Consulenza/presa in carico/segretariato Sociale
• Inserimento c/o il Centri Socio Educativi
• Progetti individualizzati in collaborazione con la Scuola ed altri servizi
• Assistenza educativa handicap nelle scuole
• Progetti socio-occupazionali
Gli obiettivi dell’Assessorato sono stati:
•
l’attivazione dei servizi sopra indicati ,tutte le situazioni sono state trattate e non ci
sono liste di attesa.
SERVIZI ALLA FAMIGLIA E AGLI ADULTI IN DIFFICOLTA’
• Consulenza/segretariato Sociale/presa in carico
• Centro ricreativo estivo
• Assistenza economica
• Accompagnamento presso altri servizi
•
•
•
•
•
•
•
Progetti individualizzati
Assegni nuclei familiari
Assegno di maternità
Contributo acquisto libri testo scuola secondaria di I e II grado
Mantenimento riduzione tariffe scuola materna di Zanica e Fuori Zanica
Contributo alle famiglie ATB zona Capannelle
Contributo alle famiglie per il trasporto scolastico scuole superiori
53
•
Servizio trasporto sociale
•
Mediazione culturale nelle scuole per i minori stranieri e nei servizi sociali. Nel 2013
per dare continuità agli interventi attivati dall’Ambito Territoriale di Dalmine il
Responsabile dei Servizi Sociali ha provveduto ad un incarico diretto per il servizio
mediazione.
Convenzione Nuovo Albergo Popolare per pronto intervento abitativo (servizio
d’Ambito)
Progetto sportello AGORA’ in sinergia con i comuni di Comun Nuovo,Levate per
supportare i cittadini migranti e italiani in tutte le pratiche legate alla presenza degli
stranieri in Italia e come punto informativo per tutte le iniziative presenti sui territori
dei comuni aderenti al progetto.
•
•
Gli obiettivi dell’Assessorato sono stati:
il contenimento e la riduzione del disagio in situazioni multiproblematiche
sempre in un ottica integrata e di lavoro di rete e di supporto ai nuclei
familiari .
di offrire una serie di servizi alle famiglie in un ottica di sostegno al reddito
al fine di favorire il diritto allo studio .
Di garantire un’offerta di servizi a supporto della genitorialità sul
territorio.
SERVIZI AI MINORI
• Consulenza/segretariato sociale
• Spazio giovani
• Centro ricreativo estivo
• Progetti individualizzati
• Assistenza domiciliare minori Fondo minori (servizio di ambito)
• Centro aggregazione giovanile Il Lunatico
• Agenzia minori (servizio di ambito)
• Fondo minori (servizio di ambito)
• Servizio Spazio Gioco dai 0 ai 3 anni
• Dote scuola (servizio regionale)
Gli obiettivi dell’Assessorato sono stati:
di lavorare in maniera preventiva rispetto alle problematiche
giovanili,intervenendo con servizi di supporto alla famiglia e al minore in
sinergia con l’istituzione scolastica e le altre agenzie del territorio ,
di intervenire nei casi di disagio e di tutela intervenendo con le progettualità
più opportune a sostegno del minore e della famiglia .
Obiettivo trasversale a tutte le aree di intervento sopra indicate è il coordinamento,la
gestione e il controllo dei servizi rivolti ai minori,adulti,anziani,disabili e famiglie in difficoltà
in un ottica specialistica ed integrata con i servizi offerti dall’Ambito di Dalmine.
54
Comune di Zanica - Assessorato Istruzione
Assessore BROLIS Bruno
Destinatari: alunni materna (n° 250) – primaria (n° 350) – medie (n° 200) – superiori
(…..)
Totale scuola di base: n° 800 alunni
Elementi guida dell’Assessorato all’Istruzione
• Consapevolezza della necessità di mantenere e sviluppare un’azione sinergica con
tutte le altre agenzie educative (Istituzioni scolastiche, famiglie, Associazioni, …..)
• Definizione di un ruolo attivo (e non meramente burocratico – legislativo) per lo
sviluppo di nuovi servizi e percorsi educativi integrati (esserci nei processi di
cambiamento e di evoluzione della società – vedi Versus)
• Sostegno e condivisione del mondo della scuola di fronte al progressivo
“disimpegno” dello Stato.
• Politica tariffaria differenziata su base ISEE
Personale:
• Assessore: Bruno B.
• Responsabile del servizio: A. S. Angela C.
• Istr. Amm. Daniela C.
• Istr. Amm. Patrizia C.
(con S.S.)
Altre collaborazioni:
• Volontari Piedibus, Vigili volontari per attraversamenti, …
• Comitato Genitori
• Referenti Istituti Scolastici (dirigenti, personale amm., docenti)
• Fornitori di servizi (trasporto, mensa, assistenza educativa, ….)
• Oratorio / Parrocchia
Spazi di operatività specifica:
• Locali palazzina nord (sede assessorato)
• Centro Socio Culturale D. Milani (piano terra, primo piano e secondo piano lato est)
• Locali CAG “Lunatico” presso scuola media
•
Strutture di proprietà (costruzione, manutenzione, gestione utenze, ….)
• Edificio Scuole Elementari e relative pertinenze (palestre, aree verdi, impianti,
attrezzature, ..)
• Edificio scuole Medie e pertinenze (…)
Bilancio annuale (riferimento consuntivo 2013)
Circa 670.000 euro di spese ed entrate parziali per tariffe servizi a domanda. (P.D.S. 2013
– 2014)
Attività e Servizi:
55
Trasporto
Riservato agli alunni della scuola dell’Infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria, si rivolge complessivamente a circa 90 iscritti con una tariffa differenziata in
funzione della distanza inferiore o superiore ai 2 km tra residenza ed edifici scolastici con
agevolazioni tariffarie per più fratelli e per certificazioni ISEE al di sotto della quota di €
15.458,00. La spesa complessiva ammonta a circa 98.000 euro /anno coperto con tariffe
per circa il 40%.
Organizzazione e gestione della mensa scolastica
Servizio offerto per circa 230 iscritti della scuola primaria e secondaria. Le entrate
garantiscono una buona copertura dei costi e sono previste agevolazioni tariffarie nel caso
di fratelli e per certificazioni ISEE al di sotto della quota di € 15.458,00.
Assistenza psicopedagogica e sostegno ai ragazzi in situazione di handicap inseriti
nelle scuole di ogni ordine e grado;
Il servizio di assistenza scolastica è riferito ad alunni disabili inseriti nella scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Zanica, alunni residenti ma iscritti in scuole
dell’obbligo fuori Zanica e studenti inseriti nelle scuole superiori per 29 utenti (A. S. 13_14)
per un costo complessivo di circa 215.000 euro.
Organizzazione e gestione del servizio pre-scuola (Scuola Primaria)
Il servizio è rivolto a 25 - 30 iscritti e viene garantito con personale qualificato a partire
dalle ore 7.40 e fino alle ore 8.25 (ora di inizio delle lezioni) costo coperto un buona parte
dalle tariffe che prevedono anche riduzioni su base ISEE.
Sostegno alla programmazione educativa e didattica nelle scuole
Contributi definiti nel Piano di Diritto allo Studio relativi all’arricchimento formativo e al
miglioramento dell’attività didattica sia per la scuola paritaria sia per quella pubblica ( circa
30.000 + 20.000 euro / anno)
Altri interventi scolastici e parascolastici
Forniture libri di testo Scuola Primaria,contributi comunali per l’acquisto libri di testo per
chi frequenta la I classe della scuola secondaria di primo e secondo grado,contributo per
trasporto scolastico scuole superiori ATB frazione Capannelle , sostegno a progetti di
integrazione degli alunni stranieri, attività extrascolastiche ( Spazio Compiti Tugheder
presso Oratorio), formazione genitori, ….
Compartecipazione al funzionamento delle scuole
Concorso del Comune al funzionamento dell’Istituto Comprensivo per forniture materiale
ufficio,noleggio fotocopiatrici e gestione linee telefoniche per un costo annuale di circa
11.000 euro.
Sostegno alle scuola materna S. Nicolò e alle famiglie per il contenimento delle rette
L’intervento del Comune ammonta a circa 80.000. euro per la Scuola Materna San Nicolò
e circa 10.000 euro per contributi alle famiglie frequentanti scuole materne fuori Zanica.
Sulla base di quanto stabilito dalla Convenzione in essere con La Scuola Materna, si
suddivide in contributi diretti alla scuola per in miglioramento dell’offerta formativa e in
contributi finalizzati alla riduzione delle rette sulla base di 4 fasce ISEE che sono state
recentemente rettificate dal Consiglio Comunale.
56
RETTA MENSILE
BASE
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
€ 170,00
IMPORTO ISEE
Maggiore di € 25.000
Da 15.001 a 25.000
Da 7.001 a 15.000
Da 0 a 7.000
CONTRIBUTO
COMUNALE
€
0
€ 30,00
€ 40,00
€ 80,00
RETTA A CARICO
DELLE FAMIGLIE
€ 170,00
€ 140,00
€ 130,00
€ 90,00
La media delle tariffe applicate da 20 Scuole materne dei comuni limitrofi (di cui due
statali) (A. S. 2011- 2012) è di 185,00 euro al mese
Agevolazioni ISEE
L’introduzione della differenziazione delle tariffe su base ISEE ha rappresentato un valido
strumento di riequilibrio delle diverse situazioni economiche e sociali che si sono
ulteriormente divaricate in questi ultimi anni e hanno quindi consentito un intervento
correttivo “a monte” rispetto ai casi di insolvenza o elusione del pagamento delle tariffe.
A parte il caso della Scuola dell’Infanzia che prevede tre fasce ISEE otre alla tariffa base,
per tutti gli altri servizi sono previste due fasce (0 – 7.000 e 7001 – 15.458) con le relative
riduzioni rispettivamente del 40% e del 20%.
ISEE servizi scolastici
TARIFFA BASE
ISEE SUPERIORE
€ 15.458,00 O ASSENZA DI ISEE
RIDUZIONE
RIDUZIONE 40%
20%
ISEE DA €
ISEE FINO A
7.001,00
€ 7.000,00
A € 15.458,00
Criticità
• Progressivo disimpegno degli Enti pubblici superiori (Provincia – Regione Stato)
per garantire risorse adeguate per una scuola qualificata.
• Aumento progressivo del numero di alunni con bisogni educativi speciali (aumento
delle diagnosi di disabilità, di disagi e disequilibri comportamentali, …) che
comporta un impegno sempre più oneroso del carico assistenziale (a carico del
Comune) e una parallela restrizione delle risorse umane statali (Ins. di sostegno).
• Necessità di garantire un alto livello di collaborazione e coordinamento per il buon
funzionamento dei servizi cogestiti da Comune e Scuole.
• Garantire le risorse economiche per la gestione, le manutenzioni ordinarie e
straordinarie degli edifici scolastici.
• Necessità di approntare per tempo strutture per la scuola dell’infanzia pubblica per
quando si verificherà il fabbisogno dell’utenza.
57
Comune di Zanica - Assessorato Cultura e Biblioteca
Assessore BROLIS Bruno
Personale:
• Assessore: Bruno B.
• Responsabile del servizio: Sergio C.
• 1 istruttore amministrativo C2 part-time (30 h): Daniela M.
• 1 operatore Leva Civica o servizio civile
Altre collaborazioni:
• Gruppo Con..tatto d’arte (emanazione diretta dell’Assessorato, circa 10 volontari)
• Associazione Teatrattivo (gestione auditorium)
• Gruppo Zanicaarteestoria
• Tutte le altre associazioni culturali di Zanica e alcune provinciali ed estere.
Spazi di operatività specifica:
• Locali biblioteca comunale (via Serio c/o Scuole medie)
• Centro Socio Culturale D. Milani (secondo piano lato ovest)
• Auditorium comunale via Serio
• Cinema Teatro Nuovo (10 giornate /anno sulla base di specifica convenzione)
• Piazze ed altri luoghi pubblici e privati
Bilancio annuale (riferimento consuntivo 2013)
Circa 15.000 euro per acquisto libri, informativa comunale, attività culturali, contributi
promozione cultura, compartecipazione al Sistema Bibliotecario di Dalmine, contributi ad
associazioni, …
Attività e Servizi:
Biblioteca
• Fornitura libri e riviste con servizio interprestito proveniente dai cinque sistemi
bibliotecari provinciali
• Promozione alla lettura in iniziative con le scolaresche
• Navigazione in internet in biblioteca
• Corsi per genitori ed adulti
Attività culturali
• Il Progetto Contattod’arte finalizzato alla valorizzazione dell’espressività artistica è
giunto alla ventisettesima rassegna trimestrale che dal suo inizio (aprile 2005) ha
realizzato più di 130 eventi culturali (mostre, concerti, spettacoli teatrali, danza, ….)
( oltre 65 dal 2009) realizzati sostanzialmente a costo zero per il Comune grazie
all’apporto volontario e gratuito di un gruppo di appassionati che da molti anni porta
avanti questo progetto che si sta evolvendo verso una interessante ed originale
ricerca sull’arte spontanea.
58
•
•
Sono state inoltre numerose le altre iniziative (convegni, conferenze, …)
organizzate direttamente dall’Assessorato o in collaborazione / patrocinio con altri
enti ed associazioni culturali e sociali.
Progetto Centro di documentazione sulla storia locale
Elementi guida dell’Assessorato alla Cultura
• Garanzia di un’offerta bibliografica e culturale di buon livello
• Funzione di stimolo per la nascita di autonome iniziative ed attività culturali (Ass.
Zanicartestoria, Ass. Culturale Gioppino, …….)
• Sostegno e collaborazione sinergica con Associazioni culturali (spazi, contributi,
scambi,…..)
• Organizzazione e gestione eventi di promozione artistica e culturale (senza costi)
rivolti soprattutto alle giovani generazioni
• Collaborazione e coinvolgimento della scuola
Criticità
• Spazi e strutture della biblioteca ormai angusta (nuova biblioteca)
• Insufficienti spazi per le numerose richieste delle Associazioni culturali locali
• Budget economico in continua restrizione
• Dotazione di personale al di sotto degli standard regionali e poco stabili (servizio
civile volontario)
• Rinvio della realizzazione di progetti già avviati (museo del territorio)
• Difficoltà nel coinvolgimento dei cittadini adulti nella fruizione delle iniziative
culturali.
•
59
Comune di Zanica - Assessorato Promozione sport
Assessore FACOETTI Alvaro
In sintesi con la presente relazione si vuole indicare quanto effettuato nel quinquennio
2009/2014 per l’assessorato allo sport.
Considerato che le strutture adibite alla pratica sportiva presenti sul territorio e affidate in
gestione alle locali associazioni sportive all’inizio del mandato sono ormai prossime a
scadenza e come di seguito indicato:
IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI in gestione all’A.S.D. U.S.O. ZANICA affidati con
convenzione e con prossima scadenza dicembre 2014;
CAMPI DA TENNIS in gestione all’A.S.D. TENNIS CLUB ZANICA affidati anch’essi con
convenzione e con scadenza dicembre 2015;
PALESTRA SCUOLA PRIMARIA in gestione per il periodo extrascolastico all’A.S.D.
PALLAVOLO ZANICA e con scadenza giugno 2014;
BAR IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI affidati in gestione alla DD & G. Sas di Daleffe
Ornella & C. e con scadenza settembre 2014;
PALAZZETTO DEL GHIACCIO attualmente chiuso e in previsione di nuovo bando per
permettere l’apertura la prossima stagione invernale.
PALESTRA SCUOLA SECONDARIA gestita direttamente dal Comune;
TENDOSTRUTTURA gestita direttamente dal Comune
Lavori particolarmente rilevanti sono stati:
rifacimento di un campo da tennis;
implementazione nuovo palco per area feste impianti sportivi comunali;
sostituzione telo tendo struttura;
sistemazione spogliatoi impianti sportivi comunali;
sistemazione uno spogliatoio palestra scuola media;
messa in sicurezza palestra scuola media;
messa in sicurezza degli accessi ai campi da tennis.
Tanti sono stati gli eventi tra i più significativi:
Festa dello sport che ogni anno coinvolge le associazioni quale momento di aggregazione
sociale attraverso dimostrazioni, saggi e altro;
Gruppi in Piazza – un’iniziativa nel mese di maggio l’altra a dicembre – anche questo
momento di ritrovo per hobbisti, associazioni e commercianti.
Altre iniziative ripetute durante il quinquennio sono state: gara dama - tavoletta d’inverno
(aeromodellismo) - progetto versus per giochi vari - gara interregionale Polisportiva
Bergamasca Onlus - torneo Pasquetta U.S.O. Zanica - corso autodifesa personale giornata atletica - biciclettata tra le cascine - camminata due punti - torneo bergamondo gara podistica fosso bergamasco - open day scuola primaria e secondaria - corsa
campestre – maratonina.
Un obiettivo rilevante è stato quello di riuscire a promuovere sport a favore dei “minori”
infatti il piano tariffario prevede che le attività rivolte a favore della fascia scolare fino a 16
anni sono gratuite oppure in misura ridotta.
60
Per quanto riguarda le tariffe sono state ritoccate leggermente nel 2011 e attualmente
ancora vigenti.
Fino allo scorso anno è stato infatti possibile elargire il contributo “piano diritto allo sport” a
favore delle associazioni che svolgono attività sportiva in fascia scolare e i cui ragazzi
sono residenti.
./.
Attraverso il sito comunale e la pubblicazione della brochure “Zanica Sportiva” si è cercato
di raggruppare tutti i dati delle associazioni presenti sul territorio e delle varie attività che
propongono con i relativi orari, contatti ed altre informazioni.
Da settembre 2012 l’ex spazio gioco è stato risistemato quale palestrina e pertanto alcune
attività presenti sulle palestre sono state trasferite.
L’Assessorato ha sempre cercato di dare spazio alle associazioni locali patrocinando le
varie iniziative che risultano sempre momento di aggregazione e incentivazione per lo
sport.
61
Comune di Zanica - Assessorato Urbanistica
Assessore FACCHINETTI Paolo
Responsabile
Arch. Marcellino Arnoldi
Personale
Fulvia Pagani
Veronica Goisis
Il settore Urbanistica, se da un lato ha assistito ad un quinquennio di evidente e
progressivo calo delle attività legate al mondo dell’edilizia, fortemente fiaccata dal
perdurare di un clima di incertezza e di crisi economica, dall’altro è stato fortemente
impegnato nell’attività di pianificazione territoriale, collaborando con i tecnici incaricati nella
stesura del nuovo strumento urbanistico (P.G.T.) e nel perseguimento, ove possibile, degli
obiettivi prefissati ad inizio mandato ed in particolare modo connessi a questioni ancora
irrisolte quali l’annosa vicenda legata all’attuazione del comparto denominato “PL
Ceresola” o, in collaborazione con il settore Ambiente, all’acquisizione ed utilizzo pubblico
delle aree dell’ex discarica R.S.U. in via Padergnone.
Non meno rilevante è stato il lavoro legato alla predisposizione dei bandi e degli atti di
vendita dei lotti produttivi all’interno del piano attuativo denominato “PA 2”, dalla cui
cessione il Comune ha attinto le principali risorse utili al finanziamento delle opere e al
rispetto del Patto di Stabilità.
1) Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), previsto dalla legge regionale n. 12/2005
ed articolato in tre atti quali:
-
il Documento di Piano che esplicita strategie, obiettivi e azioni;
-
il Piano delle Regole che tratta gli aspetti regolamentativi e gli elementi di qualità
del territorio;
-
il Piano dei Servizi che cura l’armonizzazione tra insediamenti funzionali e il
sistema delle attrezzature pubbliche e di interesse collettivo o generale;
ha ridefinito l’assetto dell’intero territorio Comunale a partire da analisi dei sistemi urbano,
sociale, economico, agricolo e produttivo, verso uno “Sviluppo della città Sostenibile”,
attento alle esigenze contingenti e soprattutto senza compromissione di opportunità e
vivibilità future.
Un lavoro importante che ha prodotto uno strumento urbanistico che incarna le scelte
politiche della presente Amministrazione:
-
Salvaguardia del territorio;
-
Crescita residenziale contenuta;
-
Sostanziale ricorso
“incentivazione”;
-
Individuazione di aree a standard limitrofe ad ambiti di carattere scolastico e
sportivo;
a
forme
di
“perequazione”,
“compensazione”
ed
62
-
Incremento della dotazione di aree a parcheggio;
-
Attenzione alle modalità di riconversione delle aree produttive poste a nord del
centro storico;
-
Proposte concrete di viabilità;
-
Recupero di aree degradate e salvaguardia dell’ambiente;
-
Attenzione ed oculatezza nel trattare le aree di interesse sovracomunale.
A conferma di quanto appena citato e coerentemente con quanto promesso in sede di
approvazione del presente P.G.T., è appena stato predisposto l’incarico per lo studio e la
redazione del Piano d’Ambito riguardante la riqualifica e riconversione delle aree miste
produttive poste a nord del centro storico ed è stata avviata la procedura per la redazione
di una variante parziale al P.G.T. con l’obbiettivo di apportare lievi modifiche e consentire
una più adeguata applicazione dello strumento urbanistico stesso.
2) Il P.L., denominato “Ceresola”, interessa un area privata a destinazione sportivoricreativa, sociosanitaria, residenziale e terziaria posta ad ovest del paese di circa 120.000
mq di superficie.
Il comparto ha sempre vissuto diverse vicissitudini. In particolare, dal 2003 in poi, i vari
passaggi di proprietà nonché le vicende giudiziarie di cui è stato oggetto, ne avevano di
fatto compromesso l’attuabilità.
In seguito al pronunciamento del TAR, che ha riconosciuto le ragioni del Comune di
Zanica di esigere un risarcimento per gli anni di attesa delle opere promesse dai privati e
mai realizzate (strada di circonvallazione ovest, completamento della pista ciclopedonale e
strutture sportive), sono susseguiti numerosi incontri e intavolate difficili trattative con i
proprietari che hanno portato alla definizione di una nuova convenzione.
Tale convenzione, approvata dal consiglio comunale in questo mandato, è coerente con i
volumi e con le destinazioni urbanistiche deliberate dal Consiglio Comunale del 2003.
Le Norme Tecniche di Attuazione prevedono la realizzazione di 30.000 mc a destinazione
socio-sanitaria (da realizzare entro quattro anni), 18.000 mc di terziario - ricettivo e 12.000
mc residenziali. E’ inoltre prevista la realizzazione di strutture sportive per una superficie
massima di 4.000 mq.
Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, da realizzare anch'esse entro quattro
anni, ammontano ad un totale di € 1.726.634,81.
La convenzione, che ha validità di 10 anni, prevede a beneficio dei cittadini di Zanica una
serie di interventi, contributi e vantaggi totalmente a carico degli operatori privati e di
seguito riassunti:
-
realizzazione della nuova strada di collegamento tra via Comun Nuovo e via
Stezzano, per eliminare il traffico dal centro abitato, da realizzarsi secondo la
seguente tempistica:
. 1° lotto da via Zaffarde a via Fiume entro due anni dalla stipula della convenzione;
. 2° lotto da via Fiume a via Stezzano entro tre anni dalla stipula;
. 3° lotto da via Stezzano alla rotatoria su Stezzano entro quattro anni dalla stipula;
-
prosecuzione della pista ciclabile di via Castellana e suo completamento fino al
confine con il paese di Comun Nuovo;
-
riserva di dieci posti nella residenza socio-sanitaria per i cittadini di Zanica e a
condizioni economiche agevolate: sconto del 25% sulla tariffa applicata e, dopo
63
l'ottenimento dell'accreditamento regionale, applicazione di una tariffa pari alla
media delle strutture a gestione pubblica della provincia, nonché sconto del 35% sui
servizi aggiuntivi per i dieci ospiti della struttura socio-sanitaria;
-
contributo economico di € 300.000,00 al Comune;
-
utilizzo gratuito per 15 giorni all'anno delle strutture sportive a favore di tutte le
associazioni sportive del paese.
Dal punto di vista economico i vantaggi derivanti dalla nuova convenzione possono essere
così quantificati:
-
Agevolazioni tariffarie per 10 cittadini di Zanica nella residenza socio-sanitaria (10
persone x 12 mesi x 10 anni x € 900/mese) (stima) € 1.080.000,00;
-
Contributo economico da parte dell' U.C. AlbinoLeffe € 300.000,00;
-
Fruizione gratuita delle strutture sportive per 15 giorni/anno (stima) (affitto
giornaliero € 500 x 15 giorni x 10 anni) € 75.000,00;
-
Spese di gestione e manutenzione del verde a fruizione pubblica (stima) (appalto €
30.000/anno x 10 anni) € 300.000,00;
-
Contributo per la pista ciclabile di via Castellana (già realizzata) € 309.874,00;
-
Nuova pista ciclabile fino al confine comunale con Comun Nuovo € 70.000,00;
-
Acquisizione aree sedime nuova strada (già effettuata) € 51.645,00;
-
Nuova strada intercomunale da via Comun Nuovo a via Stezzano € 2.380.000,00.
I benefici totali stimati a favore della comunità ammontano ad € 4.566.519,00
3) Il piano attuativo “P.A.2”, ambito di recente trasformazione situato a sud del paese, a
confine con il comune di Urgnano e classificato urbanisticamente in zona di espansione
per insediamenti produttivi “D4”, è stato oggetto in questi anni di diverse alienazioni,
nonostante le difficoltà economiche indotte dalla crisi.
I lotti di cui è costituito il piano hanno destinazione a carattere industriale, artigianale e di
servizi.
Il prezzo di vendita al metro quadrato di superficie fondiaria risulta attualmente
corrispondere alle seguenti due fasce:
-
€ 140,00 al mq a libero mercato;
-
€ 120,00 al mq ad edilizia agevolata;
La superficie complessiva netta del Piano è di circa mq 70.000 e ad oggi risultano
definitivamente ceduti la gran parte comprendendo anche i mq 8.518,63 dell’area di
prossima cessione.
Risultano ancora da alienare mq 10.829,29.
L’Amministrazione sta procedendo ad incontrare operatori interessati con l’obbiettivo di
riuscire a vendere le aree rimaste libere e sta valutando l’opportunità di futuro
ampliamento del piano attuativo stesso.
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Comune di Zanica - Assessorato Ambiente e
Comunicazione
Assessore GIBELLINI Luca
ASSESSORATO ALL'AMBIENTE
Contesto di riferimento iniziale
La componente infrastrutturale e di opere pubbliche in campo ambientale programmata è stata
fortemente ridimensionata, nel corso del mandato 2009-2014, a causa della scarsità di risorse
finanziarie, degli illogici vincoli di bilancio imposti dal patto di stabilità interno e dall'insorgenza di
necessità non previste (e.g. interventi straordinari di rifacimento del tetto e delle solette presso la
scuola elementare). Pertanto gli interventi previsti, quali la sistemazione dell'area verde attrezzata
adiacente al parco "Baden Powell" o il completamento degli interventi di riqualificazione presso le
aree verdi di via Liguria, via Orio e piazza Europa, tutti già progettati, non hanno potuto essere
concretizzati. A questa difficoltà nella realizzazione di opere pubbliche fanno eccezione alcuni
interventi, quali il progetto "fondo aree verdi", la bonifica della ex discarica SEAM e la bonifica della
discarica ex Cuter, su cui ci si soffermerà più avanti, e che sono stati resi possibili
dall'individuazione di risorse economiche esterne al bilancio comunale.
La progettualità nell'ambito dell'assessorato si è pertanto declinata in maniera preponderante
attraverso iniziative ed attività ascrivibili alle seguenti categorie:
• educazione e sensibilizzazione;
• divulgazione, informazione, formazione e promozione di buone pratiche;
• gestione del territorio;
• controlli e attività ispettive (anche attraverso la raccolta di segnalazioni);
• partecipazione e coinvolgimento (popolazione scolastica, associazioni, categorie);
• confronto e collaborazione con altri enti locali.
Gli uffici comunali coinvolti per la gestione di tali attività sono stati l'Ufficio Urbanistica ed Ecologia,
l'Ufficio Lavori Pubblici, l'Ufficio Segreteria e, in misura minore, l'Ufficio Polizia Locale.
Durante il quinquennio si sono manifestate alcune situazioni, non previste nè prevedibili all'inizio,
che hanno richiesto attenzione ed impegno da parte dell'Amministrazione Comunale; impegno a
volte sottratto ad altre progettualità, già calendarizzate.
Citiamo in particolare:
• progetto di realizzazione di impianto ripetitore per la telefonia mobile in via Mazzini,
avanzato da privati e non di competenza comunale;
• progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da olio
vegetale in via Crema;
• progetto di realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da biogas in
via Padergnone.
Queste tipologie di interventi, consentiti da normative sovraordinate che non lasciano alcuno
spazio di manovra o di potestà pianificatoria agli enti locali, hanno richiesto l'impegno degli
amministratori e del personale tecnico e l'attivazione di risorse economiche; seppure con modalità
diversi si è riusciti a risolvere tutte queste situazioni.
Durante il mandato amministrativo è naturale che, anche a fronte dell'evoluzione delle normative,
della situazione economica e delle condizioni di opportunità, emergano nuove progettualità e
nuove ipotesi di attività. Tra di esse si citano, in particolare:
• il mercato agricolo a km zero promosso in collaborazione con l'Agenda 21;
65
•
•
•
•
il bando per la sostituzione con nuova tecnologia LED dei punti luce obsoleti;
il progetto "rete ecologica regionale", che tramite una contribuzione di Regione Lombardia
ha consentito la realizzazione di nuovi filari arborei nel territorio del PLIS;
il patto dei sindaci, la cui fase progettuale è stata finanziata grazie ad un contributo di
Fondazione Cariplo e la cui gestione operativa è ora in capo alla Provincia;
l'adesione alla convenzione ICBI per l'incentivazione della conversione a gpl e metano degli
autoveicoli a benzina.
Tra le principali attività svolte nel corso del quinquennio, con riferimento alle categoria citate in
precedenza, citiamo in particolare:
• educazione e sensibilizzazione
◦ sostegno alle iniziative scolastiche (orto didattico, nontiscordardime, settimane
tematiche, ecc.);
◦ controllo accessi tramite CRS alla piazzola ecologica;
◦ distribuzione delle cartine del PLIS nelle scuole elementari;
• divulgazione, informazione, formazione e promozione di buone pratiche
◦ installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle scuole elementari e medie per una
potenza totale di circa 100 kWhp;
◦ acquisizione di energia elettrica completamente proveniente da fonti rinnovabili per le
utenze del Comune;
• gestione del territorio
◦ progetto di messa in sicurezza e riqualificazione paesaggistica della ex discarica SEAM
di via Padergnone;
◦ discariva abusiva Cucco: piano di caratterizzazione, progetto di bonifica, appalto per la
realizzazione dell'intervento;
◦ predisposizione e approvazione di un PGT "verde";
◦ sottoscrizione del protocollo d'intesa per la riqualificazione del Morla;
◦ aggiornamento del piano di emergenza provinciale dell'aeroporto di Orio al Serio;
◦ avvio delle procedure di notifica per la bonifica delle aree Fiocchi;
◦ interventi ordinari e straordinari di sistemazione e manutenzione presso le aree verdi
comunali ed il relativo equipaggiamento arboreo e ludico;
• controlli e attività ispettive
◦ d'ufficio o su segnalazione degli amministratori;
◦ su segnalazione dei cittadini;
• partecipazione e coinvolgimento
◦ collaborazione con associazioni (e.g. CNGEI per segnalazioni sul territorio e
tabellazione essenze arboree villa comunale, comitato d'arma per giornata ecologica,
associazioni sportive per possibili utilizzi futuri dell'area ex SEAM, ecc.);
• confronto e collaborazione con altri enti locali
◦ PLIS del Morla;
◦ Parco regionale del Serio;
◦ Agenda 21 isola bergamasca/Dalmine-Zingonia;
◦ tavolo per le problematiche aeroportuali.
Come già accennato in precedenza, nel corso del mandato si sono palesate situazioni, vicende e
proposte non previste, cui l'Amministrazione è stata chiamata a far fronte e a trovare risposte e
soluzioni. Alcune di queste "novità" non sono state condivise, a causa dell'insostenibile impatto dal
punto di vista ambientale, territoriale, sociale od economico.
Tra di esse si citano, ad esempio:
• i due impianti FER (olio vegetale e biogas);
• l'impianto ripetitore per telefonia mobile in via Mazzini;
• il progetto di campo di golf con relativa insostenibile volumetria residenziale;
• escavazioni sotto forma di interventi vari nelle aree agricole vicine al Serio;
• accesso viabilistico sul nostro territorio per una futura cava che potrebbe sorgere a
Grassobbio.
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ASSESSORATO ALLA COMUNICAZIONE
Contesto di riferimento iniziale
All'inizio del mandato amministrativo non era istituito l'assessorato alla Comunicazione, nè vi erano
una programmazione o anche solo una gestione organica delle attività comunicative. Il sito internet
istituzionale era attivo ma poco organizzato e poco utilizzato; una volta l'anno veniva realizzato, nel
mese di dicembre, un notiziario comunale, con un impegno economico non trascurabile; era infine
già disponibile il tabellone luminoso di piazza Repubblica. Non erano attivi altri canali comunicativi.
Con l'istituzione dell'assessorato l'Amministrazione ha inteso investire il proprio impegno su questo
tema, con l'obiettivo di favorire e potenziare lo scambio di informazioni tra pubblica
amministrazione e cittadinanza, allo scopo di contribuire alla crescita sociale e alla
consapevolezza diffusa delle attività svolte dall'amministrazione, con l'auspicio che da ciò possa
poi derivare anche un maggiore e più qualificato impegno civico.
Le attività svolte sono state così impostate alla razionalizzazione e al potenziamento, in termini
quali-quantitativi, degli strumenti comunicativi utilizzati dall'Amministrazione Comunale.
Particolare attenzione è stata dedicata a migliorare la qualità e la funzionalità del sito internet,
principale strumento e punto di riferimento comunicativo tra quelli a disposizione
dell'amministrazione comunale; al fianco di esso sono stati poi attivati ulteriori strumenti.
L'assenza di una struttura burocratica appositamente destinata alla gestione di tali attività ("Ufficio
comunicazione" o simili) ha comportato nel corso degli anni l'adozione di metodologie operative tali
da non richiedere praticamente alcun impegno economico all'Amministrazione o aggravio di carichi
di lavoro ai dipendenti comunali.
Gli uffici comunali coinvolti, seppure in misura assai limitata, per la gestione di tali attività sono stati
l'Ufficio Segreteria, l'Ufficio Informatica e l'Ufficio Biblioteca e Cultura.
Le attività svolte
Riepiloghiamo in sintesi le principali attività svolte in ambito comunicativo:
• ristrutturazione e potenziamento del sito internet istituzionale, con definizione di una
pianificazione di gestione con passo quotidiano;
• creazione della newsletter "Zanica Informa", spedita gratuitamente a tutti gli iscritti;
• attivazione della pagina "facebook" istituzionale dell'Amministrazione, con definizione di
una pianificazione di gestione con passo quotidiano;
• creazione dell'account "twitter" ufficiale;
• attivazione del servizio gratuito "SMS ZANICA", rivolto ai residenti;
• posizionamento sul territorio comunale di cinque bacheche informative dedicate alla
pubblicizzazione delle iniziative organizzate o patrocinate dall'Amministrazione comunale;
• mantenimento del tabellone luminoso e aumento della frequenza e della qualità di utilizzo;
• miglioramento e rafforzamento delle modalità di comunicazione e condivisione fra i diversi
uffici comunali;
• raccolta aperiodica di riscontri sui servizi comunicativi utilizzati;
• attivazione di canali comunicativi specifici temporanei.
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COMUNE DI ZANICA – ASSESSORATO SICUREZZA PUBBLICA
Personale in organico
All’inizio del mandato, nel 2009, il Servizio di Polizia Locale era composto da: Commissario
Aggiunto Gianpaolo Bettani (responsabile), Commissario Aggiunto Lucio Rampinelli,
Commissario Aggiunto Stefania Bolis, Agente Lidia Grossi, Agente Calogero Calandra,
collaboratrice amministrativa Sabrina Corna.
Durante il quinquennio vi sono stati alcuni avvicendamenti per mobilità presso altre
amministrazioni di alcuni dei suddetti dipendenti, vedendo l’organico attualmente composto da:
Commissario Aggiunto Mauro Della Vecchia (responsabile), Commissario Aggiunto Lucio
Rampinelli, Commissario Aggiunto Stefania Bolis, Agente Istruttore Simone Cappellano, Agente
Calogero Calandra (in comando presso altra amministrazione statale), collaboratrice amministrativa
Emanuela Pandolfi.
Orario lavorativo
Il Servizio di Polizia Locale ha, di norma, garantito la copertura del servizio dalle ore 08:00 alle ore
12:30 e della ore 14:30 alle ore 17:30 dal lunedì al venerdì, mentre il sabato è stato garantito il
servizio dalle ore 08:00 alle ore 12:00. Dal 2013 è stato possibile incrementare le ore di servizio,
con il seguente orario: dalle ore 08:00 alle ore 13:30 e dalle ore 14:30 alle ore 18:00 dal lunedì al
venerdì ed il sabato dalle ore 08:00 alle ore 12:30 (tutti i sabati) e dalle ore 14:30 alle ore 18:00 (due
volte al mese). Inoltre, una volta alla settimana, viene svolto un servizio serale, in convenzione con
il Servizio di Polizia Locale di Azzano San Paolo, dalle ore 20:00 alle ore 24:00.
Servizio in convenzione
Il servizio di controllo del territorio con la pattuglia è garantito, tutti i giorni dal lunedì al sabato
mattina ed alcune volte anche il sabato pomeriggio, grazie alla convenzione stipulata con il Comune
di Azzano San Paolo. L’attività viene svolta, in egual misura quantitativa e qualitativa, su entrambi i
territori garantendo un’adeguata presenza del Servizio di Polizia Locale.
Funzioni espletate
Il Servizio di Polizia Locale ha espletato le funzioni proprie previste dalla Legge 65/1986 e s.m.i.,
dalla Legge Regionale 4/2003 e s.m.i. e delle altre normative vigenti in materia di polizia, sicurezza
urbana ed ordine pubblico quali:
• Polizia Stradale: accertamento e contestazione delle violazioni alle norme del Codice della
Strada, rilievo dei sinistri stradali, regolamentazione della viabilità, servizi di scorta stradale,
accertamento e contestazione delle violazioni per l’uso non corretto della strada e delle sue
pertinenze. Si sottolinea, in particolare, che il personale della Polizia Locale ha proceduto:
- ad effettuare diversi sequestri amministrativi per la violazione dell’obbligo di
circolazione con l’assicurazione (art. 193 C.d.S.) ed a rimuovere veicoli che arrecavano
grave intralcio alla circolazione (art. 215 C.d.S.);
- a ritirare patenti di guida per violazioni inerenti gli obblighi di revisione della patente
(art. 126 C.d.S.) o per guida in stato di ebbrezza o ubriachezza (art. 186 – 186 bis C.d.S.)
o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (art. 187 C.d.S.);
- a rilevare sinistri stradali anche in ausilio e su richiesta delle altre forze di polizia
impossibilitate ad intervenire;
68
-
ad effettuare viabilità durante ingressi ed uscite degli alunni dalla scuola materna,
elementare e media coadiuvati dal Vigili Volontari, nonché durante le manifestazioni, le
gare ciclistiche ed i servizi di scorta funebre coadiuvati, oltre che dai Vigili Volontari
talvolta anche da personale della locale Associazione Nazionale Carabinieri.
• Polizia Amministrativa: si è provveduto all’accertamento e contestazione delle violazioni
alle norme diverse dal Codice della Strada quali leggi, decreti legislativi, normative
regionali, ordinanze e regolamenti comunali, normative del T.U.LP.S., normative del Testo
Unico sull’Immigrazione. Sono stati effettuati sopralluoghi, ai sensi dell’articolo 13 della
Legge 689/1981 e s.m.i., presso attività commerciali, pubblici esercizi e cantieri edili.
E’ stata effettuata l’attivazione ed il potenziamento, ai sensi del D.P.R. 160/2010 e s..m.i.
attraverso specifica convenzione con la Camera di Commercio, dello Sportello Unico della
Attività Produttive (S.U.A.P.) che consente la ricezione delle pratiche commerciali, in
modalità telematica, denominate S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e delle
A.U.A. (Autorizzazione Unica Ambientale). Si è proceduto ad attivare il portale della
Regione Lombardia MUTA per la gestione delle carte d’esercizio e delle attestazione di
regolarità contributiva degli operatori del commercio su aree pubbliche, nonché per la
ricezione delle pratiche relative alla posa dei pannelli fotovoltaici. Il Servizio di Polizia
Locale, nell’ambito delle proprie competenze di Polizia Amministrativa ha effettuato:
- Accertamenti anagrafici (comprese le cancellazioni per irreperibilità anagrafica);
- Rilascio di autorizzazioni per manifestazione, ai sensi dell’articolo 68 del T.U.L.P.S.;
- Rilascio di autorizzazioni per spettacoli viaggianti, ai sensi dell’articolo 69 del
T.U.L.P.S.);
- Rilascio di autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico;
- Rilascio di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di N.C.C. (Noleggio Con
Conducente);
- Rilascio di autorizzazioni per la somministrazione di alimenti e bevande;
- Rilascio di autorizzazioni sanitarie per quanto di competenza;
- Rilascio del numero di matricola per l’installazione di nuovi ascensori od impianti
elevatori;
- Rilascio delle carte d’esercizio per gli operatori del commercio su aree pubbliche ai
sensi della Legge Regionale 6/2010 e s.m.i.;
- Rilascio delle attestazioni di regolarità contributiva, a seguito di accertamenti con
I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., della regolarità contributiva degli operatori del commercio su aree
pubbliche ai sensi della Legge Regionale 6/2010 e s.m.i.;
- Gestione delle presenze e delle spunte presso il mercato settimanale del giovedì;
- Rilascio dei contrassegni per disabili;
- Rilascio dei nulla osta per il passaggio di veicoli di trasporti eccezionali.
• Polizia Giudiziaria: il Servizio di Polizia Locale, nell’ambito delle proprie funzioni indicate
nell’articolo 55 del Codice di Procedura Penale, e secondo le attribuzioni previste per gli
Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui all’articolo 57 del Codice di Procedura
Penale, ha provveduto:
- ad effettuare le notifiche ed espletare gli atti di polizia giudiziaria richiesti dalla Procura
della Repubblica e dagli altri organi di polizia;
- a collaborare con l’Autorità Giudiziaria e con le altre forze di polizia nell’effettuare
indagini, anche su specifica delega delle stesse;
- a notiziare la Procura della Repubblica quando si sono ravvisate condotte cui era
riconducibile la violazione di un disposto di carattere penale;
- ad effettuare l’accompagnamento di soggetti extracomunitari sprovvisti di regolari
documenti di soggiorno, per l’identificazione presso la Questura ed i successivi
adempimenti presso l’Autorità Giudiziaria.
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• Pubblica Sicurezza: il Servizio di Polizia Locale, nell’ambito delle proprie funzioni, ha
provveduto in concorso con le altre forze di polizia, a garantire la Pubblica Sicurezza e
l’ordine pubblico nel rispetto delle normative vigenti.
• Polizia Tributaria: è stata svolta attività, in collaborazione con l’Ufficio Tributi e nel
rispetto delle competenze specifiche individuate dalla legge, di controllo ed accertamento
per la tutela degli interessi tributari a livello locale, per il controllo ed accertamento
dell'evasione fiscale locale, nonché l’effettuazione di segnalazioni qualificate agli organi
competenti in materia tributaria generale anche con la cooperazione della Guardia di
Finanza e dell’ Agenzia delle Entrate.
Altre attività svolte
•
•
•
•
•
Gestione burocratica: l’ufficio di Polizia Locale ha provveduto ad emanare atti quali
ordinanze di modifica alla viabilità od istituzione permanente di segnaletica, a produrre
determinazioni di impegni di spesa e proposte di deliberazione alla Giunta Comunale ed
al Consiglio Comunale.
Esposti e segnalazioni degli utenti ed degli uffici: il Servizio di Polizia Locale ha
sempre dato riscontro alle richieste di informazioni, alle segnalazioni ricevute
direttamente, a mezzo posta cartacea o posta elettronica dai cittadini o dagli altri uffici
comunali.
Segnaletica stradale: il Servizio di Polizia Locale ha provveduto, attraverso imprese
qualificate specializzate nel settore che hanno ricevuto regolare appalto secondo le
normative in materia, ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria della
segnaletica verticale, orizzontale e luminosa. Si è provveduto, in particolare, a
posizionare pannelli luminosi e segnalatori di velocità nelle vie ove risultava necessario,
per motivi di sicurezza, segnalare e limitare la velocità dei veicoli a motore.
Videosorveglianza: nel 2013 è stato realizzato il primo lotto del sistema di
videosorveglianza. Lo stesso è attivo alle uscite delle vie principali del territorio
comunale (Via Crema, Via Roma, Via Padergnone, Via Comun Nuovo) ed in Piazza
Papa Giovanni XXIII. Si è potuto riscontrare l’utilità della videosorveglianza in diverse
occasioni, anche su richiesta di altre forze di polizia, per l’individuazione dei soggetti
autori di reati, quali ad esempio, un sequestro di persona, un’aggressione per un furto ai
danni di una minorenne, l’individuazione di veicoli rubati che transitavano nel territorio
e che venivano portati presso un capannone per essere smontati e venduti.
Regolamenti: sono stati prodotti i seguenti nuovi regolamenti: Regolamento di Polizia
Urbana, Regolamento del Commercio su Aree Pubbliche, Regolamento della
Commissione di Vigilanza, Regolamento per l’ordinamento ed il funzionamento del
S.U.A.P., Regolamento per la videosorveglianza. E’ stata inoltre apportata una modifica,
con l’introduzione di due nuovi articoli, nel Regolamento per l’occupazione di suolo
pubblico.
L’Assessore alla Polizia Locale
Aceti Giovanni
70

Scheda F10 Piano Protezione Civile

(provvedimento) - pdf - Agenzia delle Entrate

Territorio (provvedimento) - pdf

DETERMINAZIONE

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RELAZIONE BILANCIO 2014.odt

BANDO PM - Comune di Morciano di Leuca

COMUNE DI MARACALAGONIS

2015 SANTA GIUSTA TSO