Il mare e la sua sponda

TRACCIATO RECORD
FLUSSO INFORMATIVO “FLUSSO
ECONOMICO FE”
Versione 1/2014
Gennaio 2014
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
1.
2.
3.
4.
5.
INDICE
Introduzione ............................................................................................................................................................................................................. 2
1.1 Storia del Documento ........................................................................................................................................................................................ 2
1.2 Obiettivi del documento.................................................................................................................................................................................... 2
1.3 Definizioni ........................................................................................................................................................................................................... 3
Informazioni funzionali relative ai tracciati......................................................................................................................................................... 3
2.1 Tracciati ................................................................................................................................................................................................................ 3
2.2 Definizione TECNICO funzionale dei campi .............................................................................................................................................. 3
2.3 Calendario invii ................................................................................................................................................................................................... 3
Tracciati record ........................................................................................................................................................................................................ 5
3.1 Tracciato FE1 – Dati ECONOMICI ANALITICI ..................................................................................................................................... 5
3.2 Tracciato FE2 – DATI ECONOMICI EROGAZIONE PRESTAZIONI A UTENTI LOMBARDI FUORI REGIONE... 14
3.3 Tracciato FE3 – FLUSSO PER LA RILEVAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA PERSONA O AL CAREGIVER.......... 16
Tabelle di riferimento codifiche .......................................................................................................................................................................... 18
Acquisizione dei file smaf e controlli automatici ............................................................................................................................................. 21
5.1 La nuova piattaforma SMAF .......................................................................................................................................................................... 21
5.2 La codifica dei controlli ................................................................................................................................................................................... 22
5.3 Controlli bloccanti di tipologia “FILE”........................................................................................................................................................ 23
5.4 Controlli di tipologia “RECF” ....................................................................................................................................................................... 23
5.5 Controlli di tipologia “RECD” ...................................................................................................................................................................... 24
5.6 Controlli di tipologia “RECI” ........................................................................................................................................................................ 24
5.7 Controlli di tipologia “RECS”........................................................................................................................................................................ 28
TRACCIATO FE_RL
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Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
1. INTRODUZIONE
1.1
STORIA DEL DOCUMENTO
1/2012
2/2013
Emissione
Giugno
Modificato Controllo RECI 36,
introdotta che filtra solo sulle UDO
residenziali e flag presenza a “1”.
Inserito Controllo RECI 39 che
replica il controllo RECI 36 ma si
basa solo sui record con flag
presenza a “2”, sottraendo un
giorno aggiuntivo al calcolo in caso
di dimissione.
Modificato controllo RECI 7.
Introdotto filtro per utenti riferiti
alla delibera 5000.
3/2013
Novembre
1/2014
Gennaio
Gennaio
Marzo
Marzo
Modificati i controlli RECS 3, 4, 5, 6
e 7 introdotto ulteriore filtro al “e
Utente presente alla data di fine
condizione(1.16)='1'” ai controlli
implementati.
Modificati i controlli RECI8 e
RECI40.
Il controllo RECI8 deve essere
applicato ai soli pazienti
maggiorenni, altre alle specifiche
indicate precedentemente.
Il controllo RECI40 deve essere
applicato ai record con campo
1.20(Totale giornate effettiva
presenza o giornate/trattamenti
entro soglia) maggiorni di 1 giorno,
oltre alle specifiche indicate
precedentemente.
Tipologia Posto Letto, eliminato il
codice “2”
Modificato controllo RECI 7 e 8.
Le giornate di assenza sono previste
in riabilitazione solo ad assistiti
Minorenni o assistiti riferiti alla
DGR5000.
Introdotta Udo INT per le Cure
Intermedie
Introdotto posto Letto Per le Cure
Intermedie
1.2 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO
Il presente documento fornisce le specifiche tecniche del tracciato FE. Il documento fornisce:
TRACCIATO FE_RL
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato

una descrizione tecnica dei campi dei tracciati.

Tabelle di riferimento per decodifiche.
1.3 DEFINIZIONI
Nella tabella riportata di seguito sono elencati tutti gli acronimi e le definizioni adottate nel presente
documento:
Acronimo/Riferimento
Definizione
DGR
AR
TEAM
DGFCISS
MEF
Deliberazione della Giunta Regionale
Anagrafe Regionale
Tessera Europea di Assicurazione Malattia
Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale
Ministero delle’Economia e delle Finanze
2.
INFORMAZIONI FUNZIONALI RELATIVE AI TRACCIATI
2.1 TRACCIATI
Il debito informativo per la rilevazione delle informazioni di rendicontazione economica per unità
d’offerta (CDD, CDI, CSS, HOSPICE, RIA, RSA, RSD, TOX):

TRACCIATO FE1 - Flusso Economico 1 (analitico)

TRACCIAO FE2 - Flusso per la rilevazione delle prestazioni erogate a utenti Lombardi
fuori Regione Lombardia.

TRACCIATO FE3 – Flusso per la rilevazione dell’erogazione del contributo al caregiver o
alla Persona.
2.2 DEFINIZIONE TECNICO FUNZIONALE DEI CAMPI
Nei tracciati riportati nei seguenti paragrafi è riportata in dettaglio la descrizione funzionale dei campi.
Tutti campi devono essere compilati con un valore o spazio. I campi OBB o NBB comportano, in caso di
mancata compilazione, lo scarto del record e necessariamente un nuovo invio del record.
Si specificano, inoltre, le caratteristiche che le informazioni devono riportare per rendere il flusso univoco ed
omogeneo su tutto il territorio Regionale, così come descritto nel presente disciplinare tecnico.
Le abbreviazioni e acronimi utilizzati nella spiegazione dei tracciati:
Legenda
Tipo campo
A: campo Alfabetico
AN: campo alfanumerico
N: campo numerico
D: campo data (GGMMAAAA)
2.3 CALENDARIO INVII
TRACCIATO FE_RL
Obbligatorietà
OBB: sempre obbligatorio
FAC: sempre facoltativo
NBB: obbligatorio se si verificano le condizioni indicate
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
Periodo di
riferimento
Scadenza invio dati Esiti automatici dalla Scadenza 2° invio
Regione
dalla ASL alla
dati dalla ASL alla
Regione da fine
Regione da fine
(1° elaborazione)
trimestre
trimestre
da fine trimestre
Esiti automatici
dalla Regione
(2° elaborazione)
da fine trimestre
I° trimestre
ENTRO IL 30
APRILE
ENTRO IL 05
MAGGIO
ENTRO IL 20
MAGGIO
ENTRO IL 25
MAGGIO
II° trimestre
ENTRO IL 30
LUGLIO
ENTRO IL 05
AGOSTO
ENTRO IL 20
AGOSTO
ENTRO IL 25
AGOSTO
III° trimestre
ENTRO IL 30
OTTOBRE
ENTRO IL 05
NOVEMBRE
ENTRO IL 20
NOVEMBRE
ENTRO IL 25
NOVEMBRE
IV° trimestre
ENTRO IL 30
GENNAIO
ENTRO IL 05
FEBBRAIO
ENTRO IL 20
FEBBRAIO
ENTRO IL 25
FEBBRAIO
Nel caso in cui l’ultimo giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, l’invio dovrà essere
effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
TRACCIATO FE_RL
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3. TRACCIATI RECORD
3.1
TRACCIATO FE1 – DATI ECONOMICI ANALITICI
NOME DEL CAMPO
DESCRIZIONE CAMPO
CONTENUTI TECNICI DEL CAMPO
OBBLIGATORIE
TÀ
DIM
TIPO
POSIZIONE
NUMERO
Codice ASL di
ubicazione udo
Codice ASL.
Campo chiave. Vedi tabella di riferimento. Valori ammessi da
“301” a “315”
OBB
3
AN
1-3
1.0
Tipologia unità
d'offerta
Unità d’offerta.
Campo chiave.
Vedi tabella di riferimento.
OBB
3
AN
4-6
1.1
Codice Struttura
completo
Codice di identificazione
dell'Istituto utilizzato nei
modelli della "Rilevazione
Campo chiave.
delle attività gestionali ed
Codice ASL concatenato con codici struttura presenti su STS11
economiche delle Aziende
o RIA11
Unità Sanitarie Locali" del
Ministero della Sanità, ed in
particolare nei modelli RIA.
OBB
9
AN
7-15
1.2
OBB
7
AN
16-22
1.3
Periodo di
rendicontazione
TRACCIATO FE_RL
Periodo di riferimento
Campo chiave.
Le prime 4 cifre identificano l'anno di riferimento,
la sesta cifra è sempre zero, la settima cifra corrisponde al
trimestre (es: 2012_01 significa 1° Trim 2012)
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NOME DEL CAMPO
Codice Individuale
Ospite
Data di Nascita
OBBLIGATORIE
TÀ
DIM
TIPO
POSIZIONE
NUMERO
Campo chiave.
Il campo deve essere sempre valorizzato con allineamento a
sinistra e riempimento di caratteri “spazio” a destra.
Codice Fiscale oppure
Per la UDO ‘TOX’ deve essere cifrato MD5.
codice STP codice regione Nel caso di cittadino italiano rilevare il codice fiscale
+ codice asl+ n.
dell’assistito
progressivo (pratica)
Codifica AAAAAANNANNANNNA fatte salve eventuali
oppure numero
omocodie.
identificazione tessera
Nel caso di cittadino straniero temporaneamente presente non
TEAM
in regola con le norme relative all’ingresso ed al soggiorno nel
nostro paese va usata la seguente codifica:STP+ codice regione
+ codice asl+ n. progressivo pratica (6 cifre)
Nel caso di soggetto in temporaneo soggiorno in Italia, il cui
TOX – Cifrato ‘md5’ 32
onere per le prestazioni erogate è a carico di istituzioni estere in
char
base alle norme comunitarie o altri accordi bilaterali di sicurezza
sociale, va riportato il numero identificativo di tessera TEAM
(20 caratteri).
OBB
32
AN
23-54
1.4
Data di nascita utente
Scrivere nella forma AAAAMMGG
OBB
8
AN
55-62
1.5
OBB
6
AN
63-68
1.6
DESCRIZIONE CAMPO
Data di nascita
CONTENUTI TECNICI DEL CAMPO
Se italiano e noto viene valorizzato con il codice Istat del
Comune di riferimento per l’imputazione dell’eventuale tariffa
Codice Istat Comune
Codice ISTAT del comune
di imputazione
sociosanitaria (da compilare anche per i solventi in proprio);
di imputazione
Se italiano ma non noto valorizzare con ‘999999’;
tariffa sociosanitaria
Se straniero valorizzare con ‘000000’;
TRACCIATO FE_RL
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NOME DEL CAMPO
OBBLIGATORIE
TÀ
DIM
TIPO
POSIZIONE
NUMERO
OBB
3
AN
69-71
1.7
Il campo deve essere sempre valorizzato: 1 ordinario; 2 sollievo.
Vedi tabella di riferimento.
OBB
1
AN
72-72
1.8
Classificazione posto letto: 0 posto solo accreditato; 1 posto
accreditato e a contratto; 3 posto autorizzato.
Vedi tabella di riferimento.
OBB
1
AN
73-73
1.9
Specifica tipologia posto
letto
Specifica tipologia posto letto: valori da “A” ad “S” in
riferimento alla tipologia di unità d’offerta.
Vedi tabella di riferimento.
OBB
1
AN
74-74
1.10
Specifica Utente
Campo Chiave
Campo collegato alla tabella procedura. In tale campo sono
riassunte informazioni relative alla tipologia di udo, alla tipologia
di utente, al tipo di frequenza della udo ed alla classificazione
dell’utente.
OBB
15
AN
75-89
1.11
Utente solvente in proprio
Il campo deve essere sempre valorizzato:
Valori 1 “SI”; 2 “NO”.
OBB
1
AN
90-90
1.12
DESCRIZIONE CAMPO
CONTENUTI TECNICI DEL CAMPO
Se Lombardo valorizzare con codice ASL (301-315) di
riferimento per l’imputazione dell’eventuale tariffa sociosanitaria
(da compilare anche per i solventi in proprio);
Se italiano non Lombardo valorizzare con codice istat regionale
Codice ASL di
(3 cifre);
eventuale
Se straniero valorizzare con:
imputazione tariffa Codice ASL di imputazione a) se riconducibili a carico dell'asl (in funzione dell'UO,
tariffa sociosanitaria
sociosanitaria
convenzioni tra stati, etc..) mettere il codice asl imputazione;
b) se STP valorizzare con la stringa 'STP';
c) Negli altri casi valorizzare con '000'.
Il campo va valorizzato anche in caso di utente solvente in
proprio.
Tipologia presa in
carico
Tipologia presa in carico
Classificazione posto Classificazione posto letto
Specifica tipologia
posto
Specifica Utente
Utente Solvente in
Proprio
TRACCIATO FE_RL
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Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
NOME DEL CAMPO
DESCRIZIONE CAMPO
CONTENUTI TECNICI DEL CAMPO
OBBLIGATORIE
TÀ
DIM
TIPO
POSIZIONE
NUMERO
NBB
3
AN
91-93
1.13
OBB
8
AN
94-101
1.14
NBB
8
AN
102-109
1.15
OBB
1
AN
110-110
1.16
Campo da valorizzare solo per riabilitazione specialistica
(Ricovero e DH).
Codice drg
Codice drg
Altre UDO e altri regimi della riabilitazione valorizzare con tutti
spazi
Data inizio
condizione
Data inizio condizione
Data fine condizione Data fine condizione
Campo Chiave
Indicare la data di inizio condizione classificazione
epidemiologica.
Si precisa che la data è quella a partire dalla quale la persona si
trova nell’attuale condizione. Tale data può anche essere
antecedente oppure all’interno del periodo di rendicontazione.
La variazione di una qualsiasi delle informazioni del tracciato
presuppone l’inserimento di un nuovo record.
Il campo deve essere sempre valorizzato. Scrivere nella forma
AAAAMMGG
Obbligatorio.
Indicare l’eventuale data di fine condizione all’interno del
periodo di rendicontazione (dimissione, variazione del valore di
uno dei campi del tracciato).
Il campo deve essere sempre valorizzato. Scrivere nella forma
AAAAMMGG
Riempire con spazio in caso di condizione non chiusa all’interno
del periodo di rendicontazione.
Utente presente alla
Flag presenza
data di fine
condizione
TRACCIATO FE_RL
Il campo deve essere sempre valorizzato:
Valori 1=‘SI’ o 2=‘NO’.
Il campo deve essere pari ad 1 in caso di data fine condizione
non valorizzata o in caso di utente ancora presente oltre la data
di fine condizione (cambio di una delle altre condizioni nel
periodo di rendicontazione).
Il campo va invece valorizzato a 2 quando la data fine
condizione è da considerarsi come dimissione.
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Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
NOME DEL CAMPO
DESCRIZIONE CAMPO
Giornate complessive
di assenza nel
Num giornate di assenza
periodo di
nel periodo
rendicontazione
Totale giornate di
assenza nel periodo
Num giornate di assenza
di rendicontazione
FSR
con oneri a carico
FSR
CONTENUTI TECNICI DEL CAMPO
OBBLIGATORIE
TÀ
DIM
TIPO
POSIZIONE
NUMERO
Rileva le giornate che risultano NON essere state erogate nel
periodo di riferimento.
Allineare il numero a destra e riempire le posizioni
restanti con zero.
In caso di nessuna assenza o per Riabilitazione Ambulatoriale o
domiciliare valorizzzare a “000”.
N.B. Le giornate di assenza sommate alle giornate di presenta
debbono essere pari alle giornate complessive del trimestre o,
qualora inferiore, dell’intervallo tra data inizio e data fine
condizione (escluse riabialitazione ambulatoriale e domiciliare).
OBB
3
AN
111-113
1.17
Rileva le giornate per le quali è previsto il pagamento delle
assenze a carico del FSR.
Allineare il numero a destra e riempire le posizioni
restanti con zero.
Per RIA Ambulatoriale o domiciliare o in caso di
nessuna assenza valorizzare a “000”.
OBB
3
AN
114-116
1.18
OBB
3
AN
117-119
1.19
RIA “Giornate o trattamenti entro soglia” +
“Giornate o trattamenti oltre soglia 1” +
“Giornate o trattamenti oltre soglia 2” +
“Totale giornate di assenza nel periodo di rendicontazione con
oneri a carico FSR”
RIA
Altre UDO
Giornate /
Pari alla somma di:
Totale
giornate
con
oneri
a
trattamenti
“Totale giornate effettiva presenza” +
carico
FSR/
giornate
o
complessivi
“Totale giornate di assenza nel periodo di rendicontazione con
trattamenti
entro
soglia
ALTRE UDO
oneri a carico FSR”.
Giornate complessive
Per la tipologia di frequenza vedere tabella procedure. Il campo
deve sempre essere valorizzato, anche in caso di utenti solventi
in proprio.
Allineare il numero a destra e riempire le posizioni
restanti con zero.
TRACCIATO FE_RL
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NOME DEL CAMPO
CONTENUTI TECNICI DEL CAMPO
OBBLIGATORIE
TÀ
DIM
TIPO
POSIZIONE
NUMERO
Totale giornate effettiva
presenza o
giornate/trattamenti entro
soglia
RIA - Per tipologia frequenza ‘AMB’ o ‘DOM’ = Num
trattamenti entro soglia. - Per altre tipologie freq.= Numero
giornate entro soglia
In caso di utenti solventi in proprio, inseririre il totale di
giornate di presenze o di trattamenti ricevuti.
Altre UDO Numero giornate effettiva presenza
Per la tipologia di frequenza vedere tabella procedure
Il campo deve sempre essere valorizzato, anche in caso di utenti
solventi in proprio.
OBB
3
AN
120-122
1.20
giornate/trattamenti oltre
soglia 1
RIA - Per tipologia frequenza ‘AMB’ o ‘DOM’ = Num
trattamenti oltre soglia 1. - Per altre tipologie freq.= Numero
giornate oltre soglia 1
Valorizzare con ‘000’ se Utente Solvente in Proprio (Utente
Solvente in Proprio= 1).
Altre UDO Valorizzato con spazi.
NBB
3
AN
123-125
1.21
giornate/trattamenti oltre
soglia 2
RIA - Per tipologia frequenza ‘AMB’ o ‘DOM’ = Num
trattamenti oltre soglia 2. - Per altre tipologie freq.= Numero
giornate oltre soglia 2
Valorizzare con ‘000’ se Utente Solvente in Proprio
(Utente Solvente in Proprio= 1).
Altre UDO Valorizzato con spazi.
NBB
3
AN
126-128
1.22
DESCRIZIONE CAMPO
RIA
Giornate/trattamenti
entro soglia
ALTRE UDO
Totale giornate
effettiva presenza
RIA
Giornate
/trattamenti oltre
soglia 1
RIA
Giornate
/trattamenti oltre
soglia 2
TRACCIATO FE_RL
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NOME DEL CAMPO
RIA
Tariffa
Die/Trattamento
entro soglia
ALTRE UDO
Tariffa Die Base
RIA
Tariffa
Die/Trattamento
Base oltre soglia 1
TRACCIATO FE_RL
CONTENUTI TECNICI DEL CAMPO
OBBLIGATORIE
TÀ
DIM
TIPO
POSIZIONE
NUMERO
Tariffa Die/Trattamento
Base
Il campo deve essere sempre valorizzato.
RIA - Se specialistica da tabella ‘tariffe drg’ utilizzando il cod
drg. altrimenti da tab procedura
Valorizzare con ‘00000000’ se Utente Solvente in Proprio
(Utente Solvente in Proprio= 1).
Altre UDO Tariffa giornaliera Base da tab procedura
Valorizzare con ‘00000000’ se Utente Solvente in Proprio
(Utente Solvente in Proprio= 1).
Il campo va valorizzato anche in caso di utenti non lombardi per
cui è previsto i pagamento di una tariffa
Rileva il valore economico a carico FSR (deve coincidere con
quanto specificato nella tabella di riferimento Procedure).
I due caratteri a DX sono sempre i due decimali. I sei caratteri a
SX sono gli interi in EURO. Non deve essere presente la virgola
o il punto.
Ad es.: € 4550,00 –> 00455000;
OBB
8
AN
129-136
1.23
Tariffa Die/Trattamento
Base oltre soglia 1
RIA - Se specia.istica da tabella ‘tariffe drg’ utilizzando il cod
drg. altrimenti: andare su tabelle procedure (colonne oltre
soglia1 e 2)
Valorizzare con ‘00000000’ se Utente Solvente in Proprio
(Utente Solvente in Proprio= 1).
Il campo va valorizzato anche in caso di utenti non lombardi per
cui è previsto i pagamento di una tariffa
Altre UDO Valorizzato con tutti spazi.
I due caratteri a DX sono sempre i due decimali. I sei caratteri a
SX sono gli interi in EURO. Non deve essere presente la virgola
o il punto.
Ad es.: € 4550,00 –> 00455000.
NBB
8
AN
137-144
1.24
DESCRIZIONE CAMPO
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Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
CONTENUTI TECNICI DEL CAMPO
OBBLIGATORIE
TÀ
DIM
TIPO
POSIZIONE
NUMERO
Tariffa Die/Trattamento
Base oltre soglia 2
RIA
Valorizzare con ‘00000000’ se Utente Solvente in Proprio
(Utente Solvente in Proprio= 1).
Il campo va valorizzato anche in caso di utenti non lombardi per
cui è previsto i pagamento di una tariffa
Altre UDO Valorizzato con tutti spazi.
I due caratteri a DX sono sempre i due decimali. I sei caratteri a
SX sono gli interi in EURO. Non deve essere presente la virgola
o il punto.
Ad es.: € 4550,00 –> 00455000.
NBB
8
AN
145-152
1.25
RSA,RSD,CDD,CSS,
CDI
Tariffa Die/Trattamento
Tariffa
aggiuntiva
Die/Trattamento
aggiuntiva
Valorizzato con eventuale tariffa aggiuntiva (ad personam) ove
la tab procedura lo prevede (colonna “PRESENZA TARIFFA
AGGIUNTIVA”)
Valorizzare con ‘00000000’ se Utente Solvente in Proprio
(Utente Solvente in Proprio= 1).
Il campo va valorizzato anche in caso di utenti non lombardi per
cui è previsto i pagamento di una tariffa aggiuntiva.
Il campo deve essere valorizzato se previsto obbligatorio dalla
specifica utente (tab procedure).
I due caratteri a DX sono sempre i due decimali. I sei caratteri a
SX sono gli interi in EURO. Non deve essere presente la virgola
o il punto.
Ad es.: € 4550,00 –> 00455000;
NBB
8
AN
153-160
1.26
Il campo deve essere sempre valorizzato.
Valorizzare con ‘00000000’ se Utente Solvente in Proprio
(Utente Solvente in Proprio= 1) oppure in caso di utente non
lombardo.
I due caratteri a DX sono sempre i due decimali. I sei caratteri a
SX sono gli interi in EURO. Non deve essere presente la virgola
o il punto.
Ad es.: € 4550,00 –> 00455000;
OBB
8
AN
161-168
1.27
NOME DEL CAMPO
RIA
Tariffa
Die/Trattamento
Base oltre soglia 2
Quota tariffa Die a
budget
TRACCIATO FE_RL
DESCRIZIONE CAMPO
Vedasi tabella regole di
budget
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OBBLIGATORIE
TÀ
DIM
TIPO
POSIZIONE
NUMERO
Valido per Unità offerta RIA.
Valorizzare con ‘00000000’ se Utente Solvente in Proprio
(Utente Solvente in Proprio= 1).
RIA
Importo complessivo ticket Altre UDO valorizzato con tutti spazi.
Importo complessivo quota base
I due caratteri a DX sono sempre i due decimali. I sei caratteri a
ticket quota base
SX sono gli interi in EURO. Non deve essere presente la virgola
o il punto.
Ad es.: € 4550,00 –> 00455000.
NBB
8
AN
169-176
1.28
Valido per Unità offerta RIA.
Valorizzare con ‘00000000’ se Utente Solvente in Proprio
RIA
(Utente Solvente in Proprio= 1).
Importo complessivo Importo complessivo ticket Altre UDO valorizzato con tutti spazi.
quota aggiuntiva
I due caratteri a DX sono sempre i due decimali. I sei caratteri a
ticket quota
SX sono gli interi in EURO. Non deve essere presente la virgola
aggiuntiva
o il punto.
Ad es.: € 4550,00 –> 00455000.
NBB
8
AN
177-184
1.29
NOME DEL CAMPO
TRACCIATO FE_RL
DESCRIZIONE CAMPO
CONTENUTI TECNICI DEL CAMPO
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Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
3.2
TRACCIATO FE2 – DATI ECONOMICI EROGAZIONE PRESTAZIONI A UTENTI LOMBARDI FUORI REGIONE
NOME DEL CAMPO
DESCRIZIONE CAMPO
CONTENUTI TECNICI DEL CAMPO
Campo chiave. Vedi tabella di riferimento. Valori ammessi da
“301” a “315”
OBBLIGATORIE
TÀ
DIM
TIPO
POSIZIONE
NUMERO
OBB
3
AN
1-3
2.0
Codice ASL invio
rendicontazione
Codice ASL.
Ambito Unità di
Offerta.
Identifica l’ambito in cui è Campo chiave.
stata erogata la prestazione. Vedi tabella di riferimento.
OBB
3
AN
4-6
2.1
Indicare i dati della sede
della Struttura che ha
erogato la prestazione.
OBB
6
AN
7-12
2.2
OBB
11
AN
13-23
2.3
OBB
7
AN
24-30
2.4
OBB
32
AN
31-62
2.5
OBB
8
AN
63-70
2.6
Codice Regione e
Codice ASL
Partita IVA
Periodo di
rendicontazione
Indicare la partita IVA della
struttura che ha erogato la
prestazione
Periodo di riferimento
Codice Fiscale oppure
Codice Individuale
Ospite
Data di Nascita
TRACCIATO FE_RL
Campo chiave.
TOX – Cifrato ‘md5’ 32
char
Data di nascita
Campo chiave.
Le prime 4 cifre identificano l'anno di riferimento,
la sesta cifra è sempre zero, la settima cifra corrisponde al
trimestre (es: 2012_01 significa 1° Trim 2012)
Campo chiave.
Il campo deve essere sempre valorizzato con allineamento a
sinistra e riempimento di caratteri “spazio” a destra.
Per la UDO ‘TOX’ deve essere cifrato MD5.
Nel caso di cittadino italiano rilevare il codice fiscale
dell’assistito
Codifica AAAAAANNANNANNNA fatte salve eventuali
omocodie.
Data di nascita utente
Scrivere nella forma AAAAMMGG
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Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
NOME DEL CAMPO
Data inizio
condizione
DESCRIZIONE CAMPO
Data inizio condizione
Data fine condizione Data fine condizione
OBBLIGATORIE
TÀ
DIM
TIPO
POSIZIONE
NUMERO
OBB
8
AN
71-78
2.7
NBB
8
AN
79-86
2.8
Il campo deve essere sempre valorizzato.
I due caratteri a DX sono sempre i due decimali. I sei caratteri a
SX sono gli interi in EURO. Non deve essere presente la virgola
o il punto.
Ad es.: € 4550,00 –> 00455000;
OBB
8
AN
87-94
2.9
Il campo deve essere sempre valorizzato.
I due caratteri a DX sono sempre i due decimali. I sei caratteri a
SX sono gli interi in EURO. Non deve essere presente la virgola
o il punto.
Ad es.: € 4550,00 –> 00455000;
OBB
8
AN
95-102
2.10
OBB
2
AN
103-104
2.11
CONTENUTI TECNICI DEL CAMPO
Campo Chiave
Indicare la data di inizio condizione classificazione
epidemiologica.
Si precisa che la data è quella a partire dalla quale la persona si
trova nell’attuale condizione. Tale data può anche essere
antecedente oppure all’interno del periodo di rendicontazione.
La variazione di una qualsiasi delle informazioni del tracciato
presuppone l’inserimento di un nuovo record.
Il campo deve essere sempre valorizzato. Scrivere nella forma
AAAAMMGG
Obbligatorio.
Indicare l’eventuale data di fine condizione all’interno del
periodo di rendicontazione (dimissione, variazione del valore di
uno dei campi del tracciato).
Il campo deve essere sempre valorizzato. Scrivere nella forma
AAAAMMGG
Riempire con spazio in caso di condizione non chiusa all’interno
del periodo di rendicontazione.
Indicare l’importo totale
Quota tariffa Totale erogato per il periodo di
rendicontazione
Quota Giornaliera
Indicare l’importo
giornaliero pagato.
Indicare il totale delle
Giornate di presenza giornate nel periodo di
rendicontazione
TRACCIATO FE_RL
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Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
3.3
TRACCIATO FE3 – FLUSSO PER LA RILEVAZIONE DEL CONTRIBUTO ALLA PERSONA O AL CAREGIVER
NOME DEL CAMPO
Codice ASL invio
rendicontazione
Periodo di
rendicontazione
DESCRIZIONE CAMPO
DIM
TIPO
POSIZIONE
NUMERO
Campo chiave. Vedi tabella di riferimento. Valori ammessi da
“301” a “315”
OBB
3
AN
1-3
2.0
Periodo di riferimento
Campo chiave.
Le prime 4 cifre identificano l'anno di riferimento,
la sesta cifra è sempre zero, la settima cifra corrisponde al
trimestre (es: 2012_01 significa 1° Trim 2012)
OBB
7
AN
4-10
2.1
OBB
32
AN
11-42
2.2
OBB
1
AN
43-43
2.3
OBB
8
AN
44-51
2.4
TOX – Cifrato ‘md5’ 32
char
Campo chiave.
Il campo deve essere sempre valorizzato con allineamento a
sinistra e riempimento di caratteri “spazio” a destra.
Per la UDO ‘TOX’ deve essere cifrato MD5.
Nel caso di cittadino italiano rilevare il codice fiscale
dell’assistito
Codifica AAAAAANNANNANNNA fatte salve eventuali
omocodie.
Tipologia Utente
Indicare la tipologia di
utente come da indicazioni
Inserire come da tabella di riferimento
inserite in delibera
4139/2012
Importo Erogato
Indicare l’importo totale
erogato per il periodo di
rendicontazione
TRACCIATO FE_RL
OBBLIGATORIE
TÀ
Codice ASL.
Codice Fiscale oppure
Codice Individuale
Ospite
CONTENUTI TECNICI DEL CAMPO
Il campo deve essere sempre valorizzato.
I due caratteri a DX sono sempre i due decimali. I sei caratteri a
SX sono gli interi in EURO. Non deve essere presente la virgola
o il punto.
Ad es.: € 4550,00 –> 00455000;
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Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
NOME DEL CAMPO
Data inizio
contributo
DESCRIZIONE CAMPO
Data inizio contributo
Data fine contributo Data fine contributo
CONTENUTI TECNICI DEL CAMPO
OBBLIGATORIE
TÀ
DIM
TIPO
POSIZIONE
NUMERO
Campo Chiave
Indicare la data di inizio del contributo associato alla tipologiadi
utenza.
Si precisa che la data è quella a partire dalla quale la persona si
trova nell’attuale tipologia. Tale data può anche essere
antecedente oppure all’interno del periodo di rendicontazione.
La variazione della tipologia presuppone l’inserimento di un
nuovo record.
Il campo deve essere sempre valorizzato. Scrivere nella forma
AAAAMMGG
OBB
8
AN
52-59
2.5
NBB
8
AN
60-67
2.6
OBB
1
AN
68-68
2.7
Obbligatorio.
Indicare l’eventuale data di fine tipologia all’interno del periodo
di.
Il campo deve essere sempre valorizzato. Scrivere nella forma
AAAAMMGG
Riempire con spazio in caso di condizione non chiusa all’interno
del periodo di rendicontazione.
Fondo a Carico
TRACCIATO FE_RL
Indicare il fondi di
riferimento a cui si attinge
per l’erogazione del
contributo
Inserire come da tabella di riferimento
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Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
4. TABELLE DI RIFERIMENTO CODIFICHE
ELENCO TABELLE
Codici ASL
Valore
Descrizione
301
BG
302
BS
303
CO
304
CR
305
LC
306
LO
307
MN
308
MI
309
MI 1
310
MI 2
311
MB
312
PV
313
SO
314
VA
315
BSV
Tipologia Unità d’offerta
Valore
Descrizione
CDD
CENTRO DIURNO INTEGRATO PER DISABILI
CDI
CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI
CSS
COMUNITA' SOCIO SANITARIA
HOS
HOSPICE
RIA
RIABILITAZIONE TERRITORIALE EXTRAOSPEDALIERA
RSA
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI
RSD
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER DISABILI
TOX
COMUNITA' TOX
INT
CURE INTERMEDIE
Classificazione posto letto
Valore
Descrizione
0
posto solo accreditato
1
posto accreditato e a contratto
3
posto autorizzato
TRACCIATO FE_RL
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
Codici solvente
Valore
Descrizione
1
Utente solvente in proprio
2
Utente NON solvente in proprio (presenza di tariffa sociosanitaria)
Specifica tipologia posto letto
Valore
Descrizione
A
Posto in nucleo ordinario
B
Posto in nucleo ordinario Alzheimer
C
Posto in Nucleo/Area dedicata per SV/SLA in RSA/RSD
D
Posto letto ordinario Riabilitazione Specialistica
E
Posto letto Day Hospital Riabilitazione Specialistica
F
Posto letto ordinario Riabilitazione Generale/Geriatrico
G
Posto letto Day Hospital Riabilitazione Generale/Geriatrico
H
Posto letto Riabilitazione Mantenimento
I
Posto Riabilitazione Diurno Continuo
L
Trattamento Riabilitativo Ambulatoriale
M
Trattamento Riabilitativo Domiciliare
N
Posto letto Comunità Tox Area Terapeutica
O
Posto letto Comunità Tox Area Pedagogica
P
Posto letto Comunità Tox Accoglienza
Q
Posto letto Comunità Tox Coppie
R
Posto letto Comunità Tox Comorbilità Psichiatrica
S
Posto letto Comunità Tox Alcol e Polidipendenti
T
Posto Letto Cure Intermedie
Presa in carico
Valore
Descrizione
1
ordinario
2
sollievo
Ambito Unità di Offerta(Solo per FE2)
Valore
Descrizione
CDD
CENTRO DIURNO INTEGRATO PER DISABILI
CDI
CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ANZIANI
HOS
HOSPICE
RIA
RIABILITAZIONE TERRITORIALE EXTRAOSPEDALIERA EX ARTICOLO 26
RSA
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI
RSD
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE PER DISABILI
TOX
COMUNITA' TOX
CON
CONSULTORI
RSS
RESIDENZA SOCIO SANITARIA PER ANZIANI
RAA
RESIDENZA ASSISTENZIALI PER ANZIANI AUTOSUFFICIENZA
TRACCIATO FE_RL
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
Tipologia Utente(Solo per FE3)
Valore
Descrizione
1
Stato Vegetativo
2
SLA Classe 1 ANTE 4139/2012
3
SLA Classe 1 POST4139/2012
4
SLA Classe 2 POST4139/2012
5
SLA Classe 3 POST4139/2012
6
SLA Classe 4 POST4139/2012
7
SLA Classe 3 POST4139/2012 con superamento della Soglia Sociale e abbattimento del contributo
8
SLA Classe 4 POST4139/2012 con superamento della Soglia Sociale e abbattimento del contributo
Fondo a Carico (Solo per FE3)
Valore
Descrizione
1
Fondo Sanitario Regionale
2
Fondo non Autosofficienza
TRACCIATO FE_RL
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
5. ACQUISIZIONE DEI FILE SMAF E CONTROLLI AUTOMATICI
5.1
LA NUOVA PIATTAFORMA SMAF
La piattaforma SMAF gestisce il flusso delle informazioni che gli enti sono tenuti ad inviare a Regione Lombardia,
tramite le ASL, seguendo un calendario prestabilito.
La piattaforma web si occupa quindi dell’accoglienza in modalità sicura (https) dei debiti informativi dalle ASL ed alla
redistribuzione sul territorio degli esiti generati dalle elaborazioni automatiche (controlli sulla qualità del dato). Il sistema
consente alle ASL invianti di assolvere alla richiesta d’invio flussi, ottenere un immediato riscontro della correttezza
formale dei dati inviati, ricevere notifiche degli esiti dell’elaborazione oltre a poter storicizzare ogni invio effettuato.
La piattaforma inoltre permette alle ASL di estrarre i dati per gli opportuni controlli di merito e la validazione dei dati
periodici. La piattaforma mette a disposizione delle ASL l’evidenza delle anomalie riscontrate nelle varie fasi di
elaborazione e tramite una funzione operatore le ASL dovranno validare i dati del periodo entro le tempistiche prestabilite.
In particolare per l’utilizzo della nuova piattaforma web, gli operatori di struttura e ASL dovranno essere abilitati e
profilati. L’accesso alla piattaforma potrà avvenire con Carta Operatore SISS, Carta CRS-Cittadino o con le credenziali
username/password in casi particolari individuati da Regione Lombardia.
Modalità di invio file da parte delle ASL
1) Preparazione del package del debito informativo:
a. Predisposizione del tracciato previsto dal debito informativo; il file dovranno essere in formato di testo
.TXT posizionale ed avere il nome file FE1.txt, FE2.txt e FE3.txt.
b. Compressione del file in un pacchetto denominato FECodiceAsl_NNAAAA.zip (dove NN é il Trimestre
di riferimento e AAAA l’anno).
c. Firma digitale del pacchetto .ZIP attraverso la carta operatore.
2) Autenticazione alla piattaforma web del debito informativo, attraverso le modalità possibili.
3) Caricamento del pacchetto .zip compilando le informazioni richieste dalla piattaforma all’operatore inviante (in
sede di upload) e ricezione del numero di protocollo, assegnato automaticamente dalla piattaforma all’invio del
pacchetto.
4) Controllo degli esiti immediati della piattaforma sul pacchetto caricato e sui singoli file tramite apposito report
prodotto dal sistema (cfr. modalità di codifica dei controlli).
5) Eventuale re-invio del pacchetto sulla base degli errori evidenziati (ripartendo dal punto 1).
6) Controllo dello stato delle diverse fasi di lavorazione e della validazione ASL alla prima data prestabilita. Controllo
degli esiti della prima elaborazione centralizzata del pacchetto validato dall’ASL tramite apposito report prodotto
dalla piattaforma.
7) Eventuale re-invio del pacchetto sulla base degli errori evidenziati (ripartendo dal punto 1)
8) Controllo dello stato delle diverse fasi di lavorazione e della validazione ASL alla seconda data prestabilita.
Controllo degli esiti della seconda elaborazione centralizzata del pacchetto validato dall’ASL tramite apposito
report prodotto dalla piattaforma. Gli eventuali errori in sospeso vengono corretti col pacchetto del SMAF del
periodo successivo, accodando i record a quelli del periodo di riferimento.
Verifica e controlli ASL
La piattaforma mette a disposizione delle ASL le funzioni per:
TRACCIATO FE_RL
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato

la verifica puntuale dell’avanzamento complessivo degli invii.

l’invio automatico di solleciti (alert) alle strutture inadempienti alle date prestabilite.

verificare/controllare i dati inviati e gli esiti delle elaborazioni (estrazione report).

validare i dati di periodo (Regione Lombardia potrà trattare solamente i dati validati dalle ASL tramite
apposita funzione).
5.2
LA CODIFICA DEI CONTROLLI
Il pacchetto contenente i file del debito informativo, i file in esso contenuti e i record sono oggetto di una serie di
controlli automatici da parte della piattaforma centrale SMAF.
Qualora il controllo previsto nelle diverse fasi di elaborazione dati rilevasse una anomalia, il sistema espone gli esiti
dell’elaborazione con una codifica standard in appositi report.
La codifica standard dei codici di controllo prevede la concatenazione dei sei elementi a seguito descritti:
Tipologia controllo + Gravità + Identificativo File + Identificativo campo del tracciato + Codice univoco
controllo + Descrizione Esito anomalia
Qualora uno dei sei elementi non fosse applicabile al controllo, la codifica non tiene conto dell’elemento nella
concatenazione. Tali casi sono esplicitati nelle seguenti tabelle come N. A. (non applicabile) per il singolo elemento.
I report di esito dei controlli faranno quindi riferimento a questa codifica oltre a dare evidenza della chiave del record che
genera l’anomalia.
L’elenco dei controlli applicati ai tracciati sarà pubblicato ed aggiornato nel documento di specifica che sarà presente
all’interno del sistema SMAF.
Nella seguente tabella si esplicita il significato di ogni singolo elemento:
Suffisso
Descrizione
Tipologia controllo
Identifica la macro tipologia di controlli che vengono
effettuati. Tipicamente saranno:
 FILE: controlli sul pacchetto del debito inviato e
sui file in esso contenuti
 RECF: controlli formali sui campi dei singoli
record contenuti all’interno dei file.
 RECD: controlli di decodifica sui campi dei
singoli record rispetto ai valori ammessi.
 RECC: controlli sulle chiavi dei singoli record
all’interno dei singoli file del debito informativo
del periodo di riferimento e di relazione tra gli
stessi.
 RECI: controlli incrociati sui campi dei singoli
record contenuti all’interno del singolo file e in
relazione agli altri file del debito.
 RECS: controlli di secondo livello sui singoli
record in relazione allo storico dati acquisiti.
Identifica se il controllo sia bloccante o meno rispetto al
debito informativo nel suo complesso o rispetto al singolo
record.
Gravità
TRACCIATO FE_RL
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
Suffisso
Descrizione
Sono previste tre indicatori:
 G: anomalia bloccante sul file o sul singolo record.
Un file o un record con una anomalia bloccante
non verrà acquisito dal sistema SMAF.
 L: anomalia lieve sul file o sul singolo record. Un
file o un record con una anomalia lieve verrà
acquisito dal sistema SMAF.
 W: non vengono rilevate anomalie sui dati, ma si
segnala la necessità di una verifica rispetto a regole
regionali predefinite.
Identificativo file
Identifica il file del debito informativo nel quale i controlli
vengono eseguiti (da 1 a 3).
Codice identificativo univoco del campo del tracciato
oggetto di controllo.
Identificativo univoco del controllo effettuato rispetto al
campo, al file di riferimento e alla tipologia.
Descrizione sintetica dell’anomalia rilevata dal controllo.
Identificativo campo del tracciato
Codice univoco del controllo
Descrizione esito anomalia
5.3
CONTROLLI BLOCCANTI DI TIPOLOGIA “FILE”
Controlli sul pacchetto inviato
Si riporta a seguito l’elenco dei controlli sui file del debito che vengono effettuati immediatamente al caricamento del
pacchetto. La presenza di uno dei seguenti errori “G” sui file comporta la necessità di re-invio del pacchetto da parte
dell’ASL.
Tipologia Gravità
File
Identificativo Codice
campo
controllo
FILE
G
1
N.A.
1
FILE
G
1
N.A.
2
FILE
G
N.A.
N.A.
3
FILE
G
N.A.
N.A.
4
5.4
Descrizione controllo
Record all’interno dei file con
lunghezza non conforme o che
presentano caratteri speciali non
gestiti.
Nome file non composto in
maniera corretta.
Pacchetto non consegnato in
formato compresso (.zip).
Nome del pacchetto non
conforme al periodo di
riferimento scelto dall’utente in
sede di invio.
Esito anomalia
“Lunghezza record non
conforme”
“Nome file non composto
in maniera corretta”
“Pacchetto non
compresso”
“Nome pacchetto
difforme”
CONTROLLI DI TIPOLOGIA “RECF”
Controlli formali sul singolo tracciato SOLO PER I RECORD CON CAMPO 1.12=2 del file FE1e tutti i
campi indicati degli altri file.
Si riporta a seguito l’elenco dei controlli formali sui singoli record dei file del debito; i controlli vengono effettuati
immediatamente al caricamento del pacchetto. A valle della validazione ASL, la piattaforma del debito SMAF elaborerà
solamente i record che hanno superato tutti i controlli formali di gravità “G”. Le Strutture hanno sempre la facoltà di
correggere gli errori caricando un nuovo pacchetto del periodo di riferimento oppure potranno correggerli nei periodi
successivi, inviando i soli record di correzione in aggiunta a quelli del periodo corrente.
Tipologia Gravità
RECF
TRACCIATO FE_RL
G
File
1,2,3
Identificativo Codice
campo
controllo
Tutti gli ID
1
Descrizione controllo
Verifica valorizzazione di campi
Esito anomalia
“Campo obbligatorio
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
dei campi
marcati
“OBB”
5.5
obbligatori così come indicato nel
tracciato regionale.
<Nome Campo > non
valorizzato”
CONTROLLI DI TIPOLOGIA “RECD”
Controlli formali sul singolo tracciato SOLO PER I RECORD CON CAMPO 1.12=2 del file FE1e tutti i
campi indicati degli altri file.
Si riporta a seguito l’elenco dei controlli di decodifica sui singoli record dei file del debito; i controlli vengono effettuati
immediatamente al caricamento del pacchetto. A valle della validazione ASL, la piattaforma del debito SMAF elaborerà
solamente i record che hanno superato tutti i controlli di decodifica di gravità “G”. Le Strutture hanno sempre la facoltà
di correggere gli errori caricando un nuovo pacchetto del periodo di riferimento oppure potranno correggerli nei trimestri
successivi, inviando i soli record di correzione in aggiunta a quelli del periodo di riferimento.
Tipologia Gravità
RECD
5.6
G
File
1,2,3
Identificativo Codice
campo
controllo
Tutti gli ID
dei campi
OBB.
1
Descrizione controllo
Valorizzazione campo difforme
dai valori ammessi (ed esplicitati
nelle tabelle di riferimento).
Esito anomalia
“Valore non ammesso nel
campo <Nome Campo >”
CONTROLLI DI TIPOLOGIA “RECI”
Controlli formali sul singolo tracciato SOLO PER I RECORD CON CAMPO 1.12=2 del file FE1e tutti i
campi indicati degli altri file.
Si riporta a seguito l’elenco dei controlli incrociati sui singoli record dei file del debito; i controlli vengono effettuati
immediatamente al caricamento del pacchetto. A valle della validazione ASL, la piattaforma del debito SMAF elaborerà
solamente i record che hanno superato tutti i controlli di decodifica di gravità “G”. Le Strutture hanno sempre la facoltà
di correggere gli errori caricando un nuovo pacchetto del periodo di riferimento oppure potranno correggerli nei trimestri
successivi, inviando i soli record di correzione in aggiunta a quelli del periodo di riferimento.
Tipologia Gravità
File
Identificativo Codice
campo
controllo
RECI
G
1
1.4
1
RECI
G
1
1.5
2
RECI
G
1
1.14
3
RECI
G
1
1.15
4
RECI
G
1
1.15
5
TRACCIATO FE_RL
Descrizione controllo
Esito anomalia
Come da specifica contenuti
tecnici del campo.
Da applicare solo ai pazienti
residenti in Lombardia, verificare
che il campo codice asl
imputazione tariffa socio sanitaria
sia un valore riferito ad una ASL
Lombarda.
Verificare che la data di nascita sia
coerente con il codice fiscale, per i
pazienti italiani non appartenenti
alla UDO TOX.
Verifica che il campo 1.14 Data
Inizio Condizione non sia
superiore l’ultimo giorno la data di
fine periodo di rendicontazione.
Verifica che il campo 1.15 Data
Fine Condizione non sia superiore
all’ultimo giorno della data di fine
periodo di rendicontazione.
Verifica che il campo 1.15 Data
Fine Condizione non sia inferiore
al primo giorno la data di inizio
“Codice Fiscale non
persente sul NAR <Nome
Campo >”
“Data di nascita no n
coerente con il cf<Nome
Campo >”
“Data Inizio Condizione
non coerente con la data
fine trimestre di analisi”
“Data Fine Condizione
non coerente con la data
fine trimestre di analisi”
“Data Fine Condizione
non coerente con la data
inizio trimestre di analisi”
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
periodo di rendicontazione.
Se il campo 1.16 è valorizzato con
‘2’, verificare che il campo 1.15
data fine condizione sia una data
inclusa nel periodo di analisi
RECI
G
1
1.16
6
RECI
G
1
1.17
7
RECI
G
1
1.18
8
RECI
G
1
1.19
9
RECI
G
1
1.19
10
Verificare che il campo 1.19 per i
record con campo 1.1 diverso da
’RIA’, sia uguale alla somma dei
campi (1.20+1.18).
RECI
G
1
1.23
11
Verificare che il campo 1.23 sia
uguale al campo Importo tariffa
base della tabella allegata
“PRCEDURA”, relazionabile con
il campo
PROCEDURA.Procedura e
FE1.Specifica Utente, ad
eccezione dei record con specifica
utente =’
Verificare che il campo 1.17sia =
‘000’ per i record con campo 1.1
=’RIA’ e data di nascita riferita ad
un paziente con età superiore ai 18
anni alla data di fine periodo di
analisi, o campo 1.11 specifica
utente non riferiti alla delibera
5000.
Verificare che il campo 1.18sia =
‘000’ per i record con campo 1.1
=’RIA’ e data di nascita riferita ad
un paziente con età superiore ai 18
anni alla data di fine periodo di
analisi, o campo 1.11 specifica
utente non riferiti alla delibera
5000.
Verificare che il campo 1.19 per i
record con campo 1.1 =’RIA’, sia
uguale alla somma dei campi
1.20+1.21+.122+1.18.
Campo Utente presente
alla data di fine
condizione non coerente
con la data fine
condizione
Giornate di assenza non
previste in Riabilitazione
Giornate di assenza non
previste in Riabilitazione
Campo “RIA Giornate
Trattamenti Complessivi
ALTRE UDO Giornate
Complessive” Calcolato
non coerente per la
Riabilitazione.
Campo “RIA Giornate
Trattamenti Complessivi
ALTRE UDO Giornate
Complessive” Calcolato
non coerente per le UDO
diverse da RIA.
Campo Tariffa Base non
coerente con tabella
procedura.
RIASPECIACL0TEP
’,’
RIASPECIACL0DHO
RECI
TRACCIATO FE_RL
G
1
1.24
12
’
Verificare che il campo 1.24 se
valorizzato con valore superiore a
“0” sia uguale al campo Importo
tariffa oltre soglia1 della tabella
allegata “PRCEDURA”,
relazionabile con il campo
PROCEDURA.Procedura e
FE1.Specifica Utente.
Campo tariffa oltre soglia1
non coerente con tabella
procedura
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
RECI
G
1
1.25
13
RECI
G
1
1.17
14
RECI
G
1
1.18
15
RECI
G
1
1.19
16
RECI
G
1
1.20
17
Verificare che il valore del campo
1.20 non sia superiore al totale del
numero di giorni previsti per il
periodo di analisi
RECI
G
1
1.21
18
RECI
G
1
1.22
19
RECI
G
1
1.5
20
Verificare che il valore del campo
1.21non sia superiore al totale del
numero di giorni previsti per il
periodo di analisi.
Verificare che il valore del campo
1.22 non sia superiore al totale del
numero di giorni previsti per il
periodo di analisi.
Verificare che la data di nascita
campo (1.5) non sia successiva al
periodo di rendicontazione.
RECI
G
1
1.5
21
RECI
W
1
1.5
23
RECI
L
1
1.5
24
RECI
G
1
N.A.
25
RECI
G
1
N.A.
26
RECI
L
1
N.A.
27
TRACCIATO FE_RL
Verificare che il campo 1.25 se
valorizzato con valore superiore a
“0” ,sia uguale al campo Importo
tariffa oltre soglia2 della tabella
allegata “PRCEDURA”,
relazionabile con il campo
PROCEDURA.Procedura e
FE1.Specifica Utente.
Verificare che il valore del campo
1.17 non sia superiore al totale del
numero di giorni previsti per il
periodo di analisi
Verificare che il valore del campo
1.18 non sia superiore al totale del
numero di giorni previsti per il
periodo di analisi
Verificare che il valore del campo
1.19 non sia superiore al totale del
numero di giorni previsti per il
periodo di analisi
Verificare che la data di nascita
campo (1.5) non sia antecedente al
01011900.
Verificare che la data di nascita
campo (1.5) non sia antecedente al
01011905.
Verificare che la data inizio
condizione ospite 1.14 non sia
antecedente al 01011998.
Verificare per i record con Campo
1.13(Codice DRG) non nulli o con
valore diverso da “0”, la
corrispondenza con la tabella delle
codifiche dei DRG.
Verificare per i record con Campo
1.13(Codice DRG) non nulli o con
valore diverso da “0”, che il
campo 1.20(Ria Giornate
trattamento entro Soglia), non sia
superiore al campo Valore Soglia
R
Verificare per i record con Campo
Campo tariffa oltre soglia2
non coerente con tabella
procedura
Campo Giornate
Complessive di assenza
nel Periodo di
Rendicontazione errato.
Campo < Totale giornate
di assenza nel periodo di
rendicontazione con oneri
a carico FSR > errato.
Campo < RIA
Giornate / trattamenti
complessivi
ALTRE UDO
Giornate complessive
Campo < RIA
Giornate/trattamenti
entro soglia
ALTRE UDO
Totale giornate effettiva
presenza
> errato.
Campo < RIA
Giornate /trattamenti
oltre soglia 1> errato.
Campo < RIA
Giornate /trattamenti
oltre soglia 2> errato.
“Data di nascita
successiva al periodo di
rendicontazione.
“Data di nascita
antecedente il 1900.
Data di nascita
antecedente il 1905.
“Verificare Data Inizio
Condizione ”.
“Codice DRG non valido
”. vedere tabella allegata
“Valore entro Soglia non
valido ”.
vedere tabella allegata
“Data Inizio Condizione
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
RECI
W
1
N.A.
28
RECI
G
1
N.A.
29
RECI
G
1
N.A.
30
RECI
G
1
N.A.
31
RECI
G
1
N.A.
32
RECI
G
1
N.A.
33
RECI
G
1
N.A.
34
RECI
G
1
N.A.
35
RECI
G
1
N.A.
36
RECI
G
1
1.20.
37
RECI
G
1
N.A.
38
TRACCIATO FE_RL
1.11 Specifica Utente riferiti alla
delibera ‘5000’, il campo 1.14 Data
Inizio Condizione non sia
antecedente la data ‘26062007’
Verificare che per i record con
campo Classificazione posto letto
(1.9) <> da 1 o 2 che i campi 1.23,
1.24, 1.25, 1.26, 1.27 siano vuoti o
con valore pari a 0
Verificare che per i record con
con campo tp_uofferta(1.1)=
‘CDD’ il campo Specifica
Tipologia Posto(1.10) sia =’A’
Verificare che per i record con
con campo tp_uofferta(1.1)=
‘CDI’ il campo Specifica Tipologia
Posto(1.10) sia =’A’
Verificare che per i record con
con campo tp_uofferta(1.1)=
‘CSS’ il campo Specifica Tipologia
Posto(1.10) sia =’A’
Verificare che per i record con
con campo tp_uofferta(1.1)=
‘HOS’ il campo Specifica
Tipologia Posto(1.10) sia =’A’
Verificare che per i record con
con campo tp_uofferta(1.1)=
‘RSD il campo Specifica Tipologia
Posto(1.10) sia =’A’ o “C”
Verificare che per i record con
con campo tp_uofferta(1.1)=
‘RSA il campo Specifica Tipologia
Posto(1.10) sia =’A’ o “B” o “C”
Verificare che per i record con
con campo tp_uofferta(1.1)=
‘TOX il campo Specifica Tipologia
Posto(1.10) sia =N o P o O o Q o
RoS
Verificare che per i record con
con campo tp_uofferta(1.1)= ‘RIA
il campo Specifica Tipologia
Posto(1.10) sia = D, o E,o F, o G,
o H, 0 I, o L, o M
Verificare che per i record con
con campo tp_uofferta(1.1)=
‘RSA’,’RSD,’TOX’,E ‘HOS’, e
campo Utente presente alla data di
fine condizione(1.16)='1', che il
valore inserito nel campo 1.20, sia
uguale alla differenza trà i campi
(data inzio condizione 1.14(o data
di inzio trimestre nel caso in cui la
data sia di un periodo di analisi
precedente) e data fine condizione
1.15( o data fine trimestre di
analisi nel caso in cui il campo non
sia valorizzato) – 1.17 giornate
complessive di assenza nel periodo
di rendicontazione)
Verificare per i record con Campo
1.13(Codice DRG) non nulli o con
opite antecedente la data
prevista da delibera”
“Verificare i campi Tariffa
per il posto letto indicato”
“Tipologia Posto letto
incompatibile con la
UDO CDD indicata”
“Tipologia Posto letto
incompatibile con la
UDO CDI indicata”
“Tipologia Posto letto
incompatibile con la
UDO CSS indicata”
“Tipologia Posto letto
incompatibile con la
UDO HOS indicata”
“Tipologia Posto letto
incompatibile con la
UDO RSD indicata”
“Tipologia Posto letto
incompatibile con la
UDO RSA indicata”
“Tipologia Posto letto
incompatibile con la
UDO TOX indicata”
“Tipologia Posto letto
incompatibile con la
UDO RIA indicata”
“Campo Giornate
trattamenti entro soglia o
totale giornate effiva
presenza non corretto”
“Valore Tariffa entro
Soglia non valido ”.
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
RECI
G
1
N.A.
39
RECI
G
1
1.20.
40
5.7
valore diverso da “0”, che il
campo 1.23(RIA
Tariffa Die/Trattamento entro
soglia
ALTRE UDO
Tariffa Die Base), non sia
superiore alla tariffa prevista per la
prestazione indicata.
Verificare per i record con Campo
1.13(Codice DRG) non nulli o con
valore diverso da “0”, che il
campo 1.24(RIA
Tariffa Die/Trattamento Base
oltre soglia 1), non sia superiore
alla tariffa prevista per la
prestazione indicata.
Verificare che per i record con
con campo tp_uofferta(1.1)=
‘RSA’,’RSD,’TOX’,E ‘HOS’,
campo Utente presente alla data di
fine condizione(1.16)='2', e campo
1.20(Totale giornate effettiva
presenza o giornate/trattamenti
entro soglia) maggiore di 1 giorno,
che il valore inserito nel campo
1.20, sia uguale alla differenza trà i
campi (data inzio condizione
1.14(o data di inzio trimestre nel
caso in cui la data sia di un
periodo di analisi precedente) e
data fine condizione 1.15( o data
fine trimestre di analisi nel caso in
cui il campo non sia valorizzato) –
1.17 giornate complessive di
assenza nel periodo di
rendicontazione – un valore fisso
di ‘1’ giorno.).
“Valore Tariffa oltre
Soglia1 non valido ”.
“Campo Giornate
trattamenti entro soglia o
totale giornate effiva
presenza non corretto”
CONTROLLI DI TIPOLOGIA “RECS”
Controlli formali sul singolo tracciato SOLO PER I RECORD CON CAMPO 1.12=2 del file FE1e tutti i
campi indicati degli altri file.
Si riporta a seguito l’elenco dei controlli formali sui singoli record dei file del debito; i controlli vengono effettuati
immediatamente al caricamento del pacchetto. A valle della validazione ASL, la piattaforma del debito SMAF elaborerà
solamente i record che hanno superato tutti i controlli formali di gravità “G”. Le Strutture hanno sempre la facoltà di
correggere gli errori caricando un nuovo pacchetto del periodo di riferimento oppure potranno correggerli nei periodi
successivi, inviando i soli record di correzione in aggiunta a quelli del periodo corrente.
Tipologia Gravità
File
Identificativo Codice
campo
controllo
RECS
G
1
1.2
1
RECS
G
1
1.2
2
TRACCIATO FE_RL
Descrizione controllo
Verificare la coerenza del codice
struttura associato alla propria ASL di
appartenenza attraverso la relazione
sulla tabella STS11 per le UDO
diverse da RIA
Verificare la coerenza del codice
Esito anomalia
“Codice Struttura non
Coerente con con la
Tabella STS11”
“Codice Struttura non
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
RECS
G
1
N.A.
3
RECS
G
1
N.A.
4
RECS
G
1
N.A.
5
RECS
G
1
N.A.
6
RECS
G
1
N.A.
7
TRACCIATO FE_RL
struttura associato alla propria ASL di
appartenenza attraverso la relazione
sulla tabella RIA11 per le UDO
uguale a RIA
Verificare l’eventuale sovrapposizione
di prestazioni per un paziente.
Verificare quindi se un codice
fiscale(1.4) con campo
tp_uofferta(1.1)= ‘RSA’ e Utente
presente alla data di fine
condizione(1.16)='1' per un periodo
temporale determinabile attraverso i
campi Data inizio condizione(1.14) e
Data Fine Condizione(1.15) o Data
fine periodo di analisi, è presente con
il campo tp_uofferta(1.1) <> da
‘RSA’.
Coerente con con la
Tabella RIA11”
Verificare l’eventuale sovrapposizione
di prestazioni per un paziente.
Verificare quindi se un codice
fiscale(1.4) con campo
tp_uofferta(1.1)= ‘RSD’ e Utente
presente alla data di fine
condizione(1.16)='1' per un periodo
temporale determinabile attraverso i
campi Data inizio condizione(1.14) e
Data Fine Condizione(1.15) o Data
fine periodo di analisi, è presente con
il campo tp_uofferta(1.1) <> da
‘RSD’.
Verificare l’eventuale sovrapposizione
di prestazioni per un paziente.
Verificare quindi se un codice
fiscale(1.4) con campo
tp_uofferta(1.1)= ‘HOS’ e Utente
presente alla data di fine
condizione(1.16)='1' per un periodo
temporale determinabile attraverso i
campi Data inizio condizione(1.14) e
Data Fine Condizione(1.15) o Data
fine periodo di analisi, è presente con
il campo tp_uofferta(1.1) <> da
‘HOS’.
Verificare l’eventuale sovrapposizione
di prestazioni per un paziente.
Verificare quindi se un codice
fiscale(1.4) con campo
tp_uofferta(1.1)= ‘CDI e Utente
presente alla data di fine
condizione(1.16)='1' per un periodo
temporale determinabile attraverso i
campi Data inizio condizione(1.14) e
Data Fine Condizione(1.15) o Data
fine periodo di analisi, è presente con
il campo tp_uofferta(1.1) <> da
‘CDI’ o ‘RIA’.
Verificare l’eventuale sovrapposizione
di prestazioni per un paziente.
Verificare quindi se un codice
fiscale(1.4) con campo
“Paziente presente con
Tipo UdO diversa da
RSD”
“Paziente presente con
Tipo UdO diversa da
RSA”
“Paziente presente con
Tipo UdO diversa da
HOS’”
“Paziente presente con
Tipo UdO diversa da
‘CDI’ o ‘RIA’”
“Paziente presente con
Tipo UdO diversa da
‘RIA’”
Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato
RECS
G
1
N.A.
8
RECS
W
1
N.A.
9
RECS
W
1
N.A.
10
TRACCIATO FE_RL
tp_uofferta(1.1)= ‘RIA ,Utente
presente alla data di fine
condizione(1.16)='1' e campo
Specifica Tipologia Posto(1.10) in
(D,F,H) per un periodo temporale
determinabile attraverso i campi Data
inizio condizione(1.14) e Data Fine
Condizione(1.15) o Data fine periodo
di analisi, è presente con il campo
tp_uofferta(1.1) <> da RIA.
Verificare la corretta sequenzialità
delle chiavi di dominio i cui record
hanno campo Utente presente alla
data di fine condizione(1.16) = 1.
Verificare quindi che per i record che
sodisfano la condizione sopra
riportata, ci sia un record successivo
con data inizio condizione
ospite(1.14) con un valore maggiore
di 1 giorno rispetto alla data fine
condizione ospite(1.15) indicata nel
record precedente.
Verificare l’eventuale presenza di un
codice struttura riferita a diverse unità
di offerta. Verificare quindi che per
un codice struttura non ci siano
diverse Tipologie di Unità di
Offerta(1.1)
Verificare che tutte le strutture valide
presenti all’interno degli elenchi sts
delle strutture siano presenti
all’interno del flusso FE.
“Errata cronologia per la
chiave di Dominio”
Codice struttura presente
per diverse UDO
Mancato invio per la
STRUTTURA

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