AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
DATI DEL BENEFICIARIO
TRE.S DI SBERNA
CALOGERO & C. S.N.C.
P.IVA 01352480832
TRE.S DI SBERNA
CALOGERO & C. S.N.C.
P.IVA 01352480832
L'ELETTRICA MIGLIORE DI
RIOLO MAURIZIO
C.F.MRZ80D05M211K
IMPORTO
€ 2.032,52
€ 1.964,40
€ 799,52
CRIMALDI SALVATORE
P.IVA 00750750838
€ 1.529,94
CRIMALDI SALVATORE
P.IVA 00750750838
€ 490,03
CRIMALDI SALVATORE
P.IVA 00750750838
€ 3.047,07
CRIMALDI SALVATORE
P.IVA 00750750838
€ 380,95
CRIMALDI SALVATORE
P.IVA 00750750838
€ 560,40
TECNICA IMPIANTI DI
FIOCCO CARMELO
P.IVA 00788340834
€ 624,82
PRINCIOTTA FRANCESCO
P.IVA 02790660837
€ 3.786,43
MODALITA' SEGUITA PER NORMA O TITOLO A
UFFICIO/
L'INDIVIDUAZIONE DEL
BASE DELLA
FUNZIONARIO
BENEFICIARIO
ATTRIBUZIONE
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
ATTO DI AFFIDAMENTO
DELIBERE/DETERMINE
DESCRIZIONE
LINK AL PROGETTO,CURRICULUM
SOGGETTO INCARICATO
CONTRATTO,CAPITOLATO DELLA
PRESTAZIONE,FORNITURA,SERVIZIO
PUBBLICAZIONE
N°
DEL
ART.125 COMMA 11
DEL D.L.gs
n.163/2006
ART.125 COMMA 11
DEL D.L.gs
n.163/2006
ART.125 COMMA 11
DEL D.L.gs
n.163/2006
DETERMINA N. 140 DEL 02/10/2013
FORNITURA MATERIALE PER
MANUTENZIONE STRADE URBANE ED
EXTRAURBANE
DETERMINA N. 140 DEL 02/10/2013
FORNITURA MATERIALE PER
MANUTENZIONE STRADE URBANE ED
EXTRAURBANE
DETERMINA N. 134 DEL 15/10/2012
AFFIDAMENTO NOLO CESTELLO
ELEVATORE PER LA PULITURA
GRONDAIE PLESSI SCOLASTICI
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART.117 D.L. N. 112
DEL 31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N. 49 DEL
27/05/2013
N. 04 DEL
17/01/2014
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART.117 D.L. N. 112
DEL 31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N. 20 DEL
27/05/2013
N. 05 DEL
17/01/2014
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART.117 D.L. N. 112 ORDINANZA SINDACALE N. 109 DEL
08/10/2013
DEL 31/03/1998
N. 06 DEL
17/01/2014
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART.117 D.L. N. 112
DEL 31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N.125 DEL
07/11/2013
N. 07 DEL
17/01/2014
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART.117 D.L. N. 112 ORDINANZA SINDACALE N. 133 DEL
18/11/2013
DEL 31/03/1998
N. 08 DEL
17/01/2014
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART.117 D.L. N. 112
DEL 31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N. 44 DEL
15/05/2013
N. 09 DEL
17/01/2014
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART.117 D.L. N. 112 ORDINANZA SINDACALE N. 138 DEL
04/12/2013
DEL 31/03/1998
N. 10 DEL
17/01/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
AFFIDAMENTO
DIRETTO
AFFIDAMENTO
DIRETTO
N. 01 DEL
08/01/2014
N. 02 DEL
08/01/2014
N. 03 DEL
13/01/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
TIRRENAMBIENTE
P.IVA 02658020835
TIRRENAMBIENTE
P.IVA 02658020835
DR. RUSSO GAETANO
P.IVA 02988340838
OCCHIUTO CALOGERO
P.IVA 01760320836
MULTIECOPLAST
P.IVA 02017710837
MULTIECOPLAST
P.IVA 02017710837
MULTIECOPLAST
P.IVA 02017710837
TIRRENAMBIENTE
P.IVA 02658020835
TIRRENAMBIENTE
P.IVA 02658020835
TIRRENAMBIENTE
P.IVA 02658020835
SCUDERIA FERRARI CLUB
ACQUEDOLCI
CF. 95003800836
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 8.888,66 ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 9.505,00 ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 2.483,98 ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 10.800,32 ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 9.503,78 ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 50.217,33 ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 6.564,62 ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 544,27
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 5.941,65 ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TURISTICO
€ 3.300,00 DOTT. ELOISA
FONTANA
€ 814,23
ORDINANZA N. 106
DEL 30/09/2013
ORDINANZA N. 106
DEL 30/09/2013
AFFIDAMENTO
DIRETTO
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ORDINANZA N. 106
DEL 30/09/2013
ORDINANZA N. 106
DEL 30/09/2013
ORDINANZA N. 106
DEL 30/09/2013
ORDINANZA N. 106
DEL 30/09/2013
ORDINANZA N. 106
DEL 30/09/2013
ORDINANZA N. 106
DEL 30/09/2013
REG.COM. PER CONC.
SOVVENZIONI,CONTRIBUTI,PA
TROCINI,VANTAGGI SOG.
PUBBLICI E PRIVATI
EX ART. 191 COMMA
1 DEL
D.LGS.152/2006
EX ART. 191 COMMA
1 DEL
D.LGS.152/2006
ART.125 COMMA 11
DEL D.L.gs
n.163/2006
ART.125 COMMA 11
DEL D.L.gs
n.163/2006
EX ART. 191 COMMA
1 DEL
D.LGS.152/2006
EX ART. 191 COMMA
1 DEL
D.LGS.152/2006
EX ART. 191 COMMA
1 DEL
D.LGS.152/2006
EX ART. 191 COMMA
1 DEL
D.LGS.152/2006
EX ART. 191 COMMA
1 DEL
D.LGS.152/2006
EX ART. 191 COMMA
1 DEL
D.LGS.152/2006
ART.13 L.R. 30 APRILE
1991, N.10
ORDINANZA N. 106 DEL 30/09/2013
N. 11 DEL
17/01/2014
ORDINANZA N. 106 DEL 30/09/2013
N. 12 DEL
17/01/2014
DETERMINA N. 13/2013 AFFIDAMENTO
SERVIZIO MANUTENZIONE HARDWARE E
SOFTWARE 2013 CIG 49037259E0
N. 13 DEL
17/01/2014
DETERMINA N. 175 DEL 21/11/2013
SISTEMAZIONE AUTOBOTTE E
SCUOLABUS
N. 14 DEL
17/01/2014
ORDINANZA N. 106 DEL 30/09/2013
N. 15 DEL
21/01/2014
ORDINANZA N. 106 DEL 30/09/2013
N. 16 DEL
21/01/2014
ORDINANZA N. 106 DEL 30/09/2013
N. 17 DEL
21/01/2014
ORDINANZA N. 106 DEL 30/09/2013
N. 18 DEL
21/01/2014
ORDINANZA N. 106 DEL 30/09/2013
N. 19 DEL
21/01/2014
ORDINANZA N. 106 DEL 30/09/2013
N. 20 DEL
21/01/2014
DEL. G. C. N.243 DELL' 08/11/12 DET.
F.R. N.108 DEL 28/11/12 CON.CONTR.
SCUDERIA FERRARI"MEMORIALCIRINO
LORELLO"RADUNO BERLINE FERRARI"
N. 21 DEL
27/01/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
SOC. OP. MUTUO SOCCORSO
PRINCIPE DI PIEMONTE" LA
MARINA" P.IVA 03196910834
€ 1.700,00
MULTIECOPLAST
P.IVA 02017710837
€ 10.607,23
DITTA OIENI BENEDETTO
& C. S.A.S. PRODOTTI
PETROLIFERI
€ 3.877,73
DE LUCA MATTEO
P.IVA 00265980839
DITTA CAMARDA
&DRAGO AUTOLINEE E
NOLEGGIO
DITTA AUTO SERVIZI
EMANUELE ANTONINO
GALATI MAMERTINO
DITTA AUTO SERVIZI
EMANUELE ANTONINO
GALATI MAMERTINO
€ 2.452,20
€ 14.738,00
€ 786,76
€ 786,76
DITTA SBERNA VIAGGI
AUTOLINEE NOLEGGIO
€ 1.555,20
DITTA SBERNA VIAGGI
AUTOLINEE NOLEGGIO
€ 1.646,00
SOC.COOPERATIVA SOCIALE
"NUOVI ORIZZONTI"A.R.L. P I
02135040836
€ 1.908,05
CASA EDITRICE SPAGGIARI
€ 1.012,56
S.P.A
PI 00150470342
UFF.TURISTICO
DOTT. ELOISA
FONTANA
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.SERVIZI
SOCIALI
DOTT.FONTANA
POLIZIA
MUNICIPALE
DOTT. MAGRI
uff.SCOLASTICO
DOTT.
FONTANA
uff.SCOLASTICO
DOTT.
FONTANA
uff.SCOLASTICO
DOTT.
FONTANA
uff.SCOLASTICO
DOTT.
FONTANA
uff.SCOLASTICO
DOTT.
FONTANA
uff.SCOLASTICO
DOTT.
FONTANA
uff.SCOLASTICO
DOTT.
FONTANA
REG.COM. PER CONC.
SOVVENZIONI,CONTRIBUTI,PA
TROCINI,VANTAGGI SOG.
PUBBLICI E PRIVATI
ORDINANZA N. 106
DEL 30/09/2013
FORNITURA GASOLIO PER
SCUOLE MATERNA
ELEMENTARE, MEDIA
TRATTATIVA PRIVATA
servizio pubblico linea
exstraurbano
autorizzato Assreg.
servizio pubblico linea
exstraurbano
autorizzato Assreg.
servizio pubblico linea
exstraurbano
autorizzato Assreg.
servizio pubblico linea
exstraurbano
autorizzato Assreg.
servizio pubblico linea
exstraurbano
autorizzato Assreg.
TRATTATIVA PRIVATA
CIG N. 471260657E
TRATTATIVA PRIVATA
ART.16,1
DELIBERE GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL
4 FEBBRAIO 2013 CARNEVALE
COMMA,PUNTO 3,
ACQUEDOLCESE 2013-INTEGRAZIONE
DEL REGOLAMENTO
EX ART. 191 COMMA
ORDINANZA N. 106 DEL 30/09/2013
1 DEL
D.LGS.152/2006
PUBBLICO INCANTO
DEC.LEG.163/2006
DET. N. 113 DEL 12/12/2012 FORNITURA
GASOLIOSCUOLE LIQUIDAZIONE
FATTURE N. 1998/13 - 1999/13 2000/13
ART.125 COMMA 11
DEL D.L.gs
n.163/2006
LEGGE REGIONALE 26
MAGGIO 73, N. 4 E
SS. MM. E II.
LEGGE REGIONALE 26
MAGGIO 73, N. 4 E
SS. MM. E II.
LEGGE REGIONALE 26
MAGGIO 73, N. 4 E
SS. MM. E II.
LEGGE REGIONALE 26
MAGGIO 73, N. 4 E
SS. MM. E II.
LEGGE REGIONALE 26
MAGGIO 73, N. 4 E
SS. MM. E II.
ART.15-L.R. 4/96 E
SS.MM.II S D. LGS
163/2006
DET.P.M.N.16 DEL 31/12/2013FORNITURA VESTIARIO PER IL
PERSONALE DI P.M.
CIG.ZAA0D27289
DET.N. 180 DEL 31/10/2013TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUP.
ANNO 2013/14 LIQUIDAZIONI FATT. N.
05/2014 N.CREDITO N. 1/14
DET.N. 180 DEL 31/10/2013TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUP.
ANNO 2013/14 LIQUIDAZIONI FATT. N.
173 DEL 02/12/2013
DET.N. 180 DEL 31/10/2013TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUP.
ANNO 2013/14 LIQUIDAZIONI FATT. N.
187 DEL 30/12/2013
DET.N. 180 DEL 31/10/2013TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUP.
ANNO 2013/14 LIQUIDAZIONI FATT. N.
165 /2013
DET.N. 180 DEL 31/10/2013TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUP.
ANNO 2013/14 LIQUIDAZIONI FATT. N.
179 /2013
ART.57 COMMA 6D. LGS 163/2006
DETERMINA N.111 DEL
07/12/2012
DET. N. 97 DEL 16/10/2013-ACQUISTO
REGISTRI SCUOLA -LIQU. FATT.
N.40/46445/2013-40/49099/201340/50003/2013
N. 22 DEL
27/01/2014
N. 23 DEL
28/01/2014
CONTRATTO N. 2215/REP
DEL 7/02/2013
N. 24 DEL
28/01/2014
N. 25 DEL
31/01/2014
N. 26 DEL
05/02/2014
N. 27 DEL
05/02/2014
N. 28 DEL
05/02/2014
N. 29 DEL
05/02/2014
N. 30 DEL
05/02/2014
CONVENZIONE N. 2214 DEL N. 31 DEL
20/12/2012
05/02/2014
N. 32 DEL
05/02/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
SOCIETA' ENI SPA
CF.00484960588
COMUNE S.AGATA
MILITELLO P.IVA
00474710837
STUDIO K
CF. 00906740352
STUDIO K
CF. 00906740352
MAGGIOLI S.P.A.
CF. 06188330150
MAGGIOLI S.P.A.
CF. 06188330150
MAGGIOLI S.P.A.
CF. 06188330150
AGRIS DI CARCIONE
GIUSEPPE P.I.
01897370837
POSTA PIU' DI ORITI
GIUSEPPINA P.I.
03195290832
MAGGIOLI S.P.A.
CF. 06188330150
MAGGIOLI S.P.A.
CF. 06188330150
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 52.138,00 ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TARES
€ 1.452,00
DOTT.
CARIANNI
UFF.TARES
€ 447,22
DOTT.
CARIANNI
UFF.TARES
€ 549,00
DOTT.
CARIANNI
UFF. ANAGRAFE
€ 549,61
DOTT.
CARIANNI
UFF. ANAGRAFE
€ 461,16
DOTT.
CARIANNI
UFF.TARES
€ 1.299,30
DOTT.
CARIANNI
UFF.TARES
€ 7.921,50
DOTT.
CARIANNI
UFF. ANAGRAFE
€ 3.312,98
DOTT.
CARIANNI
UFF. ANAGRAFE
€ 120,78
DOTT.
CARIANNI
€ 2.875,72
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA 11D. LGS 163/2006
DET. N. 203 DEL 31/12/2013-ADESIONE
A CONVENZIONE CONSIP -FORNITURA
BUONI ACQUISTO CARBURANTI
N. 33 DEL
05/02/2014
DETERMINA N.211 DEL 31/12/2012
GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE
FOGNE ANNO 2013
N. 34 DEL
05/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA 11D. LGS 163/2006
DETERMINA N.6 DEL 30/08/2013
FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO
TARES CANONE ASSISTENZA ANNUALE
2013/2014
N. 35 DEL
05/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA 11D. LGS 163/2006
DETERMINA N.7 DEL 05/09/2013
FORNITURA DI BUSTE INTESTATE PER
SERVIZIO TARES
N. 36 DEL
05/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA 11D. LGS 163/2006
DETERMINA N.10 DEL 18/10/2013
FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO
PER EXPORT DATI USO TARES DALLA
PROCEDURA DEMOGRAFICA
N. 37 DEL
05/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA 11D. LGS 163/2006
DETERMINA N.14 DEL 15/11/2013
FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILELISTE ELETTORALI
N. 38 DEL
05/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA 11ACQUISTO CARTELLINI CARTA
D. LGS 163/2006
D'IDENTITA'-RILEGATURA REGISTRI
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA 11D. LGS 163/2006
STATO CIVILE ANNO 2012
DETERMINA N.19 DEL 20/12/2013
PRESTAZIONE NOLEGGIO
FOTOCOPIATORE-STAMPANTE
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA 11D. LGS 163/2006
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA 11D. LGS 163/2006
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA 11- DETERMINA N.45 DEL 30/12/2013
ACQUISTO CARTA INTESTATA
D. LGS 163/2006
MODULO CONTINUO
DETERMINA N.17 DEL 29/11/2013
DETERMINA N.18 DEL 20/12/2013
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
POSTALIZZAZIONE AD AGENZIA
PRIVATA
DETERMINA N.44 DEL 30/12/2013
CONTRATTO DI ASSISTENZA
PROCEDURA DEMOS- ANNO 2013
N. 39 DEL
05/02/2014
N. 40 DEL
05/02/2014
N. 41 DEL
05/02/2014
N. 42 DEL
05/02/2014
N. 43 DEL
05/02/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
DITTA GRADIM GIOGHI DI
GRASSO C. & C
P.I 03487400750
CARTA E' DI GERBINO
SALVATORE
PI. 02683820837
AGRIS DI CARCIONE
GIUSEPPE P.I.
01897370837
UFF. ANAGRAFE
€ 1.699,46
€ 476,50
€ 2.250,00
PIT 21
P.IVA 00474710837
€ 2.745,32
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 207,00
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 116,50
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 711,50
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 912,00
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 72,00
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 115,00
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 714,00
DOTT.
CARIANNI
UFF.TARES
DOTT.
CARIANNI
UFF. ANAGRAFE
DOTT.
CARIANNI
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA 11- DETERMINA N.46 DEL 30/12/2013
ACQUISTO ARREDO ELETTORALE
D. LGS 163/2006
N. 44 DEL
05/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA 11- DETERMINA N.47 DEL 31/12/2013
ACQUISTO MATERIALE DI
D. LGS 163/2006
CANCELLERIA
N. 45 DEL
05/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA 11- DETERMINA N.48 DEL 31/12/2013
ACQUISTO FOTOCOPIATORE
D. LGS 163/2006
N. 46 DEL
05/02/2014
DELIBERA DI C.C.
N. 46/2002
DETERMINAZIONE
CONFERENZA INDIRIZZO
PROT. N. 07
DELL'11/04/2013
DETERMINA N. 199 DEL
31/12/2013
N. 47 DEL
06/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 48 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 49 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 50 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 51 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 52 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 53 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 54 DEL
07/02/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 199,50
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 709,00
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 313,00
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 922,50
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 68,50
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 130,50
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 965,50
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 3,00
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 548,00
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 59,50
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 474,00
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 55 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 56 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 57 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 58 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 59 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 60 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 61 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 62 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 63 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 64 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 65 DEL
07/02/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
TIM
TIM
SOC.COOP.SOCIALE"NUOVI
ORIZZONTI"
P.IVA 02135040836
ENEL SOLE
ENEL SOLE
ENEL SOLE
ENEL SOLE
ENEL SOLE
ENEL SOLE
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 127,00
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 412,01
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 396,28
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.SERVIZI
€ 5.258,22
SOCIALI
DOTT.FONTANA
UFF.TECNICO/
€ 433,93
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 433,93
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 433,93
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 433,93
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 433,93
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
€ 433,93
ARCH.ETTORE
LO CICERO
€ 961,50
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 66 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 67 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 68 DEL
07/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 69 DEL
07/02/2014
DET N. 85 DEL 12/09/2013
D.P.
7/07/2005 D.P. 7/08/2005 BUONO
SOCIO SANITARIO 2011 ART. 10
L.R.10/2003
N. 70 DEL
11/02/2014
delebera consiliare n.9 del
00/03/1977
N. 71 DEL
11/02/2014
delebera consiliare n.9 del
00/03/1977
N. 72 DEL
11/02/2014
delebera consiliare n.9 del
00/03/1977
N. 73 DEL
11/02/2014
delebera consiliare n.9 del
00/03/1977
N. 74 DEL
11/02/2014
delebera consiliare n.9 del
00/03/1977
N. 75 DEL
11/02/2014
delebera consiliare n.9 del
00/03/1977
N. 76 DEL
11/02/2014
ENTI NO PROFIT INDIVIDUATI
LEGGE REGIONALE 31 LUGLIO
DIRETTAMENTE DAI
2003-D.P.7 LUGLIO2005 D.P. 7
BENEFICIARI BUONO SOCIO
/10/2005
SANITARIO 2011
CONVENZIONE PER
PRESTAZIONI ILLUM.
PUBBLICA STIPULATA CON
DECORRENZA 1/03/1977
CONVENZIONE PER
PRESTAZIONI ILLUM.
PUBBLICA STIPULATA CON
DECORRENZA 1/03/1977
CONVENZIONE PER
PRESTAZIONI ILLUM.
PUBBLICA STIPULATA CON
DECORRENZA 1/03/1977
CONVENZIONE PER
PRESTAZIONI ILLUM.
PUBBLICA STIPULATA CON
DECORRENZA 1/03/1977
CONVENZIONE PER
PRESTAZIONI ILLUM.
PUBBLICA STIPULATA CON
DECORRENZA 1/03/1977
CONVENZIONE PER
PRESTAZIONI ILLUM.
PUBBLICA STIPULATA CON
DECORRENZA 1/03/1977
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
ENEL SOLE
€ 437,52
ENEL SOLE
€ 437,52
IDEALUX S.A.S. DI
MANERA & C
PIVA 02999110832
IDEALUX S.A.S. DI
MANERA & C
PIVA 02999110832
€ 7.246,08
€ 2.989,00
TIM
€ 509,21
TIM
€ 338,33
TECNICA IMPIANTI
FIOCCO CARMELO
P.IVA 00788340834
€ 733,35
ENEL SOLE
€ 437,52
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
CONVENZIONE PER
PRESTAZIONI ILLUM.
PUBBLICA STIPULATA CON
DECORRENZA 1/03/1977
CONVENZIONE PER
PRESTAZIONI ILLUM.
PUBBLICA STIPULATA CON
DECORRENZA 1/03/1977
delebera consiliare n.9 del
00/03/1977
N. 77 DEL
11/02/2014
delebera consiliare n.9 del
00/03/1977
N. 78 DEL
11/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART. 125 D.LGS N.
163/2006
DETERMINA DIRINGENZIALE
N. 183 DEL 03/12/2013
N. 79 DEL
18/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART. 125 D.LGS N.
163/2006
DETERMINA DIRINGENZIALE
N. 155 DEL 23/10/2013
N. 80 DEL
18/02/2014
DETERMINA N. 245 DEL
06/12/2011
N. 81 DEL
18/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
N. 82 DEL
18/02/2014
ART. 117 D. L. N. 112 DEL
31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N.
103 DEL 23/09/2013
N. 83 DEL
18/02/2014
CONVENZIONE PER
PRESTAZIONI RELATIVE
IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
DELIBERA DI C.C N. 9 DEL
12/FEBBRAIO/1977
N. 84 DEL
20/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA 11
DEL D.L.gs
n.163/2006
DETERMINA N. 168 DEL 14/11/2013
MANUTENZIONEIMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE E STABILI COMUNALI
ACQUISTO MATERIALI
N. 85 DEL
20/02/2014
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
L'ELETTRICA MIGLIORE DI
RIOLO MAURIZIO
P.IVA 02835780830
€ 1.254,47
AGRIS DI CARCIONE
GIUSEPPE P.IVA
01897370837
€ 508,20
UFFICIO
PROTOCOLLO
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART. 125 D.LGS N.
163/2006
AGRIS DI CARCIONE
GIUSEPPE P.IVA
01897370837
€ 508,20
UFFICIO
PROTOCOLLO
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART. 125 D.LGS N.
163/2006
DETERMINA N. 176 DEL
31/12/2012 noleggio
fotocopiatore multifunzione
DETERMINA N. 176 DEL
31/12/2012 noleggio
fotocopiatore multifunzione
N. 86 DEL
24/02/2014
N. 87 DEL
24/02/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
DANZI' DANIELE
P.IVA 02799320839
€ 1.288,29
DANZI' DANIELE
P.IVA 02799320839
€ 945,74
DANZI' DANIELE
P.IVA 02799320839
€ 666,22
DANZI' DANIELE
P.IVA 02799320839
€ 691,44
DANZI' DANIELE
P.IVA 02799320839
€ 344,23
DANZI' DANIELE
P.IVA 02799320839
€ 2.501,07
DANZI' DANIELE
P.IVA 02799320839
€ 2.198,99
DANZI' DANIELE
P.IVA 02799320839
€ 2.500,00
AGRIS DI CARCIONE
GIUSEPPE P.IVA
01897370837
€ 907,87
IL CEPPO COOPERATIVA
AGRICOLA DI SCIORTINO
SANTO P.IVA 03205140837
€ 2.999,93
SAMS S.R.L.
P.IVA 02824140830
€ 363,00
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART. 117 D. L. N. 112 DEL
31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N.
06 DEL 05/02/2013 RIP.RETE
IDRICA CORSO ITALIA
N. 88 DEL
25/02/2014
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART. 117 D. L. N. 112 DEL
31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N. 28 DEL
03/04/2013 RIP.RETE IDRICA GEN.
DI GIORGIO , CORSO ITALIA
N. 89 DEL
25/02/2014
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART. 117 D. L. N. 112 DEL
31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N. 70
DEL 01/08/2013 RIP. IMPIANTO
SOLLEVAMENTO VIA ETNEA
N. 90 DEL
25/02/2014
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART. 117 D. L. N. 112 DEL
31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N. 119 DEL
05/11/2013 RIP. IMPIANTO
SOLLEVAMENTO C/DA
CRUZZULUDDU
N. 91 DEL
25/02/2014
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART. 117 D. L. N. 112 DEL
31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N.
33 DEL 22/04/2013 RIP. RETE
IDRICA VIA GORIZIA
N. 92 DEL
25/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART. 125 D.LGS N.
163/2006
DETERMINA N. 169 DEL 31/12/2012
sistemazione condizionatori area
tecnica, comando P.M. , Ufficio Sindaco
N. 93 DEL
28/02/2014
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART. 117 D. L. N. 112 DEL
31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N.
63 DEL 03/07/2013 RIP. RETE
IDRICA VIA CORRIDONI
N. 94 DEL
28/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART. 125 D.LGS N.
163/2006
DETERMINA N. 135 DEL
15/10/2012 sistemazione
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE
N. 95 DEL
28/02/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART. 125 D.LGS N.
163/2006
DETERMINA N. 170 DEL 31/12/2012
PRESTAZIONE SERVIZIO FORNITURA
FOTOCOPIATORI A COSTO COPIE
N. 96 DEL
28/02/2014
ORDINANZA SOMMA URGENZA N.110
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART. 117 D. L. N. 112 DEL DEL 08/10/2013 ABBATTIMENTO PALME
A RISCHIO DI CROLLO NEGLI SPAZI
31/03/1998
N. 97 DEL
28/02/2014
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART. 117 D. L. N. 112 DEL
31/03/1998
N. 98 DEL
28/02/2014
PUBBLICI COMUNALI
ORDINANZA SOMMA URGENZA N.42
DEL 10/05/2013 ABBATTIMENTO
ALBERO SECCO E PERICOLANTE PER LA
PUBBLICA INCOLUMITA'
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
LA BOTTEGA DEL
FORNAIO PELLIZZERI
GIUSEPPE
P.IVA
€ 4.400,00
DANZI' DANIELE
P.IVA
02799320839
€ 793,00
MULTIECOPLAST
P.IVA 02017710837
€ 10.973,21
MULTIECOPLAST
P.IVA 02017710837
€ 51.855,71
TIRRENOAMBIENTE
P.IVA 02658020835
€ 9.318,83
TIRRENOAMBIENTE
P.IVA 02658020835
€ 601,34
ING. BENEDETTO VASI
P.IVA 00795300839
€ 12.838,00
COSPIN S.R.L
UNIPERSONALE
P. IVA 04712420878
€ 134.932,00
UNIPOL ASSICURAZIONI
€ 1.580,00
P.IVA 03093540833
UNIPOL ASSICURAZIONI
P.IVA 03093540833
€ 600,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 14.929,02
uff.SCOLASTICO
AFFIDAMENTO
DOTT.
DIRETTO
FONTANA
UFFICIO
PERSONALE TRATTATIVA PRIVATA
DOTT.MAGRI
UFF.TECNICO/
ORDINANZA N. 106
ARCH.ETTORE
DEL 30/09/2013
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ORDINANZA N. 106
ARCH.ETTORE
DEL 30/09/2013
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ORDINANZA N. 106
ARCH.ETTORE
DEL 30/09/2013
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ORDINANZA N. 106
ARCH.ETTORE
DEL 30/09/2013
LO CICERO
UFF.TECNICO/
MANIFESTAZIONE DI
ARCH.ETTORE
INTERESSE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
PROCEDURA
ARCH.ETTORE
NEGOZIATA
LO CICERO
uff.SERVIZI SOCIALI
AFFIDAMENTO
Dott. ELOISA
DIRETTO
FONTANA
uff.SERVIZI SOCIALI
AFFIDAMENTO
Dott. ELOISA
DIRETTO
FONTANA
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
ART. 125 D.LGS N.
163/2006
DETERMINA N. 99 DEL 08/11/2013
liquidazione fattura n.4 del
15/01/2014
N. 99 DEL
28/02/2014
COMMA 11 ART.125
D.L.G.S.16372006
DETERMINA N.20 DEL 31/12/2013
ACQUISTO E MONTAGGIO DI UN
CLIMATIZZATORE PER L'UFFICIO
GESTIONE PERSONALE
N.100 DEL
04/03/2014
EX ART. 191 COMMA
ORDINANZA N. 106 DEL 30/09/2013
1 DEL
D.LGS.152/2006
EX ART. 191 COMMA
ORDINANZA N. 106 DEL 30/09/2013
1 DEL
D.LGS.152/2006
EX ART. 191 COMMA
ORDINANZA N. 106 DEL
1 DEL
30/09/2013
D.LGS.152/2006
EX ART. 191 COMMA
ORDINANZA N. 106 DEL
1 DEL
30/09/2013
D.LGS.152/2006
DET.DIR.N.69 -23/05/13
EX ART. 125 COMMA
AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE
11 DEL
LAVORI,MISURA,CONTABILITA'PROG.
D.LGS.163/2006
ESEC. CASOTTO COM.ZONA BUFFONE
DET.DIR.N.142 -04/10/13
ART. 122 COMMA 7
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA DEL
E57 COMMA 6 DEL
29/07/13-APPALTO LAVORI
D.LGS.163/2006
SIST.CASOTTO ZONA BUFFONE MARE
ART.125 COMMA 11 DET. N.125 DEL 24/12/2013 POLIZZA
assicurativa R.C. infortunio soggetti
DEL D.L.gs
utilizzati in attivita' socialmente utili
n.163/2006
ART.125 COMMA 11
DET. N.126 DEL 24/12/2013
POLIZZA ASSICURATIVA LOCALI
DEL D.L.gs
ANTIQUARIUM COMUNALE
n.163/2006
DETERMINA DI G.M. 235 DEL
23/12/2013 PAGAMENTO FATTURE
ENEL
N. 101 DEL
05/03/2014
N. 102 DEL
05/03/2014
N. 103 DEL
07/03/2014
N. 104 DEL
07/03/2014
N. 105 DEL
10/03/2014
N. 106 DEL
10/03/2014
N°107 DEL
11/03/2014
N°108 DEL
12/03/2014
N°109 DEL
13/03/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
€ 721,92
ARCH.ETTORE
09633951000
LO CICERO
UFF.TECNICO/
AFFIDAMENTO
TELECOM ITALIA S.P.A
CONTRATTO
€ 8.321,00 ARCH.ETTORE
P.IVA 00488410010
DIRETTO
LO CICERO
UFF.TECNICO/
INTERVENTO DI
ART 117 D.L. N.112
CRIMALDI SALVATORE
€ 1.015,22 ARCH.ETTORE
SOMMA URGENZA
DEL 31/03/1998
P.IVA 00750750838
LO CICERO
UFF.TECNICO/
INTERVENTO DI
ART 117 D.L. N.112
CRIMALDI SALVATORE
€ 240,16
ARCH.ETTORE
SOMMA URGENZA
DEL 31/03/1998
P.IVA 00750750838
LO CICERO
UFF.TECNICO/
AFFIDAMENTO
SOCIETA' ENI SPA
ART.125 COMMA 11€ 4.789,09 ARCH.ETTORE
DIRETTO
CF.00484960588
D. LGS 163/2006
LO CICERO
UFF.TECNICO/
INTERVENTO DI
ART 117 D.L. N.112
DANZI' DANIELE
€ 474,60
ARCH.ETTORE
P.IVA 02799320839
SOMMA URGENZA
DEL 31/03/1998
LO CICERO
UFFICIO
AGRIS DI CARCIONE
COMMA 11 ART. 125
GIUSEPPE P.IVA
€ 980,00
PERSONALE TRATTATIVA PRIVATA
D.LGS N. 163/2006
01897370837
DOTT.MAGRI
uff.SERVIZI SOCIALI
DI BARTOLO GIUSEPPE
€ 1.205,92
CONTRATTO
Dott. ELOISA
C.F. DBRGPP61L16H850E
FONTANA
EX ART. 191 COMMA
UFF.TECNICO/
ORDINANZA N. 106
MULTIECOPLAST
€ 61.394,66 ARCH.ETTORE
1 DEL
DEL 30/09/2013
P.IVA 02017710837
D.LGS.152/2006
LO CICERO
EX ART. 191 COMMA
UFF.TECNICO/
ORDINANZA N. 106
TIRRENOAMBIENTE
€ 5.768,00 ARCH.ETTORE
1 DEL
DEL 30/09/2013
P.IVA 02658020835
D.LGS.152/2006
LO CICERO
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 9.088,80
DETERMINA DI G.M. 235 DEL
23/12/2013 PAGAMENTO FATTURE
ENEL
N°110 DEL
13/03/2014
DETERMINA DI G.M. 235 DEL
23/12/2013 PAGAMENTO FATTURE
ENEL
N°111 DEL
13/03/2014
DETERMINA N°245 DEL
06/12/2011
N. 112 DEL
13/03/2014
ORDINANZA SINDACALE N.5 DEL
17/01/14-INTERVENTO SOMMA
URGENZA RIP. RETE FOGNANTE VIA
VITTIME DI GUERRA
N. 113 DEL
13/03/2014
ORDINANZA SINDACALE N.01 DEL
08/01/14-INTERVENTO SOMMA
URGENZA RIP. RETE IDRICA VIA
SANTORO E BOLOGNA
DET. N. 28 DEL 25/02/2014ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP
-FORNITURA BUONI ACQUISTO
CARBURANTI
ORDINANZA SINDACALE N.61 DEL
27/06134-INTERVENTO SOMMA
URGENZA RIP. RETE IDRICA VIA
MARCIANTE
DETERMINA N. 19 DEL 31/12/2013
ACQUISTO ATTREZZATURE UFFICIO
PERSONALE E UFFICIO SEGRETERIA
N. 114 DEL
27/03/2014
N. 115 DEL
27/03/2014
N.116 DEL
27/03/2014
N. 117 DEL
27/03/2014
DELIBERA N. 236 DEL 06/11/2012
RINNOVO CONTRATTO FITTO
LOCALI MUSEO 2012/2015
N. 118 DEL
27/03/2014
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N°30 DEL 04/03/2013
N. 119 DEL
28/03/2014
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
N°30 DEL 04/03/2013
N. 120 DEL
28/03/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
DITTA SBERNA VIAGGI AUT E
NOLEGGIO DA RIMESSA
P.IVA 01821950837
€ 1.646,00
DITTA SBERNA VIAGGI AUT E
NOLEGGIO DA RIMESSA
P.IVA 01821950837
€ 1.898,40
DITTA CAMARDA &DRAGO
AUTOLINEE E NOLEGGIO
P.I 00137960837
€ 11.793,50
DITTA CAMARDA &DRAGO
AUTOLINEE E NOLEGGIO
P.I 00137960837
€ 11.552,30
DITTA CAMARDA &DRAGO
AUTOLINEE E NOLEGGIO
P.I 00137960837
€ 11.690,50
IMPIANTISTICA SERVICE
S.N.C. DI ARMELI E TODARO
P.I. 02946030836
€ 807,92
PRINCIOTTA FRANCESCO
P.I. 02790660837
€ 1.679,88
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 8.541,23
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 17.899,92
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 12.173,75
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 874,92
SCOLASTICO
DOTT.SSA
FONTANA
SCOLASTICO
DOTT.SSA
FONTANA
uff.SCOLASTICO
DOTT.
FONTANA
uff.SCOLASTICO
DOTT.
FONTANA
uff.SCOLASTICO
DOTT.
FONTANA
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
Serv.Pubblico di linea extr.
Autorizzato dall'Ass.to R.S.
Serv.Pubblico di linea extr.
Autorizzato dall'Ass.to R.S.
servizio pubblico linea
exstraurbano
autorizzato Assreg.
servizio pubblico linea
exstraurbano
autorizzato Assreg.
servizio pubblico linea
exstraurbano
autorizzato Assreg.
DETERMINA N° 138 DEL
L.R.26 maggio 73,n.4
31/12/2013 LIQUID.FATTURE
e ss.mm.e ii.
N.5/2014
DETERMINA N° 138 DEL
L.R.26 maggio 73,n.4
31/12/2013 LIQUID.FATTURE
e ss.mm.e ii.
N.24/2014
LEGGE REGIONALE 26
DETERMINA N° 138 DEL
MAGGIO 73, N. 4 E 31/12/2013 LIQUID.FATTURE
SS. MM. E II.
N.06/2014
LEGGE REGIONALE 26
DETERMINA N° 138 DEL
MAGGIO 73, N. 4 E 31/12/2013 LIQUID.FATTURE
SS. MM. E II.
N.18/2014
LEGGE REGIONALE 26
DETERMINA N° 138 DEL
MAGGIO 73, N. 4 E 31/12/2013 LIQUID.FATTURE
SS. MM. E II.
N.19/2014
N°121 DEL
31/03/2014
N°122 DEL
31/03/2014
N. 123 DEL
01/04/2014
N. 124 DEL
01/04/2014
N. 125 DEL
01/04/2014
INTERVENTO SOMMA
URGENZA
ART 117 D.L. N.112
DEL 31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N.03 DEL
14/01/14- RIPARAZIONE RETE
FOGNANTE VIA ROMA
N. 126 DEL
03/04/2014
INTERVENTO SOMMA
URGENZA
ART 117 D.L. N.112
DEL 31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N.04 DEL
15/01/14- RIPARAZIONE RETE
FOGNANTE VIA RINASCITA LATO EST
N. 127 DEL
03/04/2014
DETERMINA DI G.M. 235 DEL
23/12/2013 PAGAMENTO FATTURE
ENEL
N°128 DEL
08/04/2014
DETERMINA DI G.M. 235 DEL
23/12/2013 PAGAMENTO FATTURE
ENEL
N°129 DEL
08/04/2014
DETERMINA DI G.M. 235 DEL
23/12/2013 PAGAMENTO FATTURE
ENEL
N°130 DEL
08/04/2014
DETERMINA DI G.M. 235 DEL
23/12/2013 PAGAMENTO FATTURE
ENEL
N°131 DEL
08/04/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 5.517,06
DITTA OIENI BENEDETTO
& C. S.A.S. PRODOTTI
PETROLIFERI
€ 4.250,59
MJO S.R.L.
C.F.03222970406
€ 600,00
MULTIECOPLAST
P.IVA 02017710837
€ 63.298,45
TIRRENOAMBIENTE
P.IVA 02658020835
€ 10.674,50
CRIMALDI SALVATORE
P.IVA 00750750838
€ 351,03
F.B IMPIANTI TECNOLOGICI DI
FIOCCO E BARONE P.IVA
03083410831
€ 295,64
F.B IMPIANTI TECNOLOGICI DI
FIOCCO E BARONE P.IVA
03083410831
€ 441,68
SICANIA CHIMICA SRL
P.IVA 01229780877
€ 527,04
LABORATORIO ANALISI CHIMICHE
DOTT. ZAGAMI CATERINA
CF.ZGMCRN59M46215C
€ 748,80
DITTA SBERNA VIAGGI AUT E
NOLEGGIO DA RIMESSA
P.IVA 01821950837
€ 1.898,40
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.SERVIZI
SOCIALI
DOTT.FONTANA
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
UFF.TECNICO/
ARCH.ETTORE
LO CICERO
SCOLASTICO
DOTT.SSA
FONTANA
DETERMINA DI G.M. 235 DEL
23/12/2013 PAGAMENTO FATTURE
ENEL
FORNITURA GASOLIO PER
SCUOLE MATERNA
ELEMENTARE, MEDIA
PUBBLICO INCANTO
DEC.LEG.163/2006
affidamento diretto
d.l.163/2006 c. 11
DELIBERA DI G.M N. 236 DEL
23/12/12 DETERMINA N.213
31/12/2013
ORDINANZA N. 106
DEL 30/09/2013
ORDINANZA N. 106
DEL 30/09/2013
DET. N. 113 DEL 12/12/2012 FORNITURA
GASOLIO SCUOLE LIQUIDAZIONE
FATTURE N.n.32/33/34 del 07/01/2014
DETERMINA N. 213 DEL 31/12/2103
ACQUISTO BENI DI CONSUMO
EX ART. 191 COMMA
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
1 DEL
N°30 DEL 04/03/2013
D.LGS.152/2006
EX ART. 191 COMMA
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
1 DEL
N°30 DEL 04/03/2013
D.LGS.152/2006
N°132 DEL
08/04/2014
CONTRATTO N. 2215/REP DEL
7/02/2013 e n. 186/rep del
7/02/2014
N. 133 DEL
08/04/2014
N. 134 DEL
22/04/2014
N. 135 DEL
24/04/2014
N. 136 DEL
24/04/2014
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART 117 D.L. N.112
DEL 31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N.19 DEL
11/03/14- RIPARAZIONE RETE
FOGNANTE VIA TRENTO-VIA TRIESTE
N. 137 DEL
02/05/2014
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART 117 D.L. N.112
DEL 31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N.18 DEL
10/03/14- RIPARAZIONE RETE IDRICA
VIA PRINCIPE DI PIEMONTE ANGOLO VIA
CADORNA
N. 138 DEL
02/05/2014
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART 117 D.L. N.112
DEL 31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N.12 DEL
13/02/14- RIPARAZIONE RETE IDRICA
VIA NAPOLI ANGOLO VIA PITRE
N. 139 DEL
02/05/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART 117 D.L. N.112
DEL 31/03/1998
DETERMINA AFFIDAMENTO N.25 DEL
19/02/2014 FORNITURA CLORO PER
ACQUE IMMESSE CIVICO ACQUEDOTTO
N. 140 DEL
02/05/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART 117 D.L. N.112
DEL 31/03/1998
DETERMINA AFFIDAMENTO N.126 DEL
03/09/2013 SERVIZIO ANALISI CHIMICHE
ACQUE DESTINATE AL CONSUMO
UMANO
N. 141 DEL
02/05/2014
DETERMINA N° 138 DEL
L.R.26 maggio 73,n.4
31/12/2013 LIQUID.FATTURE
e ss.mm.e ii.
N.44/2014
N°142 DEL
05/05/2014
Serv.Pubblico di linea extr.
Autorizzato dall'Ass.to R.S.
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
DITTA CAMARDA &DRAGO
AUTOLINEE E NOLEGGIO
P.I 00137960837
LA BOTTEGA DEL
FORNAIO PELLIZZERI
GIUSEPPE
P.IVA
DITTA AUTO SERVIZI
EMANUELE ANTONINO
GALATI MAMERTINO
CARONE ANTONINO
P.IVA 0013620832
DITTA OIENI BENEDETTO
& C. S.A.S. PRODOTTI
PETROLIFERI
DITTA OIENI BENEDETTO
& C. S.A.S. PRODOTTI
PETROLIFERI
PINZONE VECCHIO
SALVATORE C.F.
PNZSVT81E05I199K
SOC.COOP.SOCIALE"NUOVI
ORIZZONTI"
P.IVA 02135040836
DOTT. GIUSEPPE PILATO
P.IVA 02743740835
uff.SCOLASTICO
€ 11.536,00
€ 2.420,00
€ 1.593,72
servizio pubblico linea LEGGE REGIONALE 26
DETERMINA N° 138 DEL
DOTT.
exstraurbano
MAGGIO 73, N. 4 E 31/12/2013 LIQUID.FATTURE
FONTANA
autorizzato Assreg.
SS. MM. E II.
N.30/2014
uff.SCOLASTICO
DETERMINA N. 130 DEL 24/12/2013
AFFIDAMENTO
ART. 125 D.LGS N.
liquidazione fattura n.8 del
DOTT.
163/2006
DIRETTO
03/02/2014
FONTANA
DET.N. 138 DEL 31/12/2013uff.SCOLASTICO servizio pubblico linea LEGGE REGIONALE 26
TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUP.
DOTT.
exstraurbano
MAGGIO 73, N. 4 E ANNO 2013/14 LIQU. FATT. N. 15-28-45
FONTANA
autorizzato Assreg.
SS. MM. E II.
/2014 nota credito n.1/2014
UFF. SCOLASTICO
€ 1.298,04
€ 4.921,77
€ 4.921,77
€ 486,00
€ 2.629,11
D.SSA
FONTANA
TRATTATIVA PRIVATA
ART.57 COMMA6DLGS.N-163/2006
PUBBLICO INCANTO
UFF.SERVIZI
FORNITURA GASOLIO PER
DEC.LEG.163/2006
SCUOLE MATERNA
SOCIALI
affidamento diretto
ELEMENTARE, MEDIA
DOTT.FONTANA
d.l.163/2006 c. 11,art125 c.11
UFF.SERVIZI
FORNITURA GASOLIO PER
AFFIDAMENTO DIRETTO
SCUOLE MATERNA
SOCIALI
d.l.163/2006 ,art125 c.11
ELEMENTARE, MEDIA
DOTT.FONTANA
UFF.TECNICO
DETERMINA
EX ART. 191 COMMA
DIRINGENZIALE N.16
1 DEL
DEL 08/02/2013
D.LGS.152/2006
N. 143 DEL
05/05/2014
N. 144 DEL
05/05/2014
N. 145 DEL
05/05/2014
DETERMINA N.129 DEL 24/12/2013ACQUISTO MATERIALE PULIZIA
LIQ.FAT.N.1 DEL 29/01/2014
N°146 DEL
05/05/2014
DET. N. 113 DEL 12/12/2012 ,e n.136 del
31/12/13 FORNITURA GASOLIO SCUOLE
LIQUIDAZIONE FATTURE N.217-218-219
del 29/01/2014
CONTRATTO N. 2215/REP DEL
7/02/2013 e n. 186/rep del
7/02/2014
N. 147 DEL
06/05/2014
DET. N. 136 DEL 31/12/2013 FORNITURA
GASOLIO SCUOLE LIQUIDAZIONE
FATTURE N.531-530-532 del 12/03/2014
CONTRATTO N. 2215/REP DEL
7/02/2013 e n. 186/rep del
7/02/2014
N. 148 DEL
06/05/2014
DET. DIRIG. N. 16 DEL 08/02/2013
GESTIONE AGG.TO E MANUT. SITO
INTERNET COMUNE ACQUEDOLCI
N°149 DEL
09/05/2014
DET.DIR.N.85 DEL 12/09/2013 D.P.7
UFF.SERVIZI
L.R.31 LUGLIO 2003-D.P.7
Ente no profit individuati
LUGLIO 2005 E D.P. 7 OTTOBRE
direttamente dal beneficiario
LUGLIO 2005 E D.P.7
SOCIALI
2005.BUONO SOCIO-SANITARIO ANNO
B.S.S./11
OTTOBRE 2005
DOTT.FONTANA
2011 ART.10 L.R.10/2003
€ 748,00
GESTIONE
PRESONALE
INCARICO
COMMA 11 ART.125
D.L.G.S.16372006
DOTT. GIUSEPPE PILATO
P.IVA 02743740835
€ 1.318,00
GESTIONE
PRESONALE
INCARICO
COMMA 11 ART.125
D.L.G.S.16372006
CARONE ANTONINO
P.IVA 0013620832
€ 5.175,97
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA11 DLGS.N-163/2006
UFF. SCOLASTICO
D.SSA
FONTANA
DET. DIRIG. N. 16 DEL 24/12/2013
INCARICO PER SOTTOPORRE N. 13
UNITA' AD ESAMI EMOTOCHIMICI
D.LGS.81/
2008
DET. SIND. N. 14 DEL 01/07/2013
PROROGA FINO AL 31/12/13 INCARICO
ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI
D.LGS.81/2008
DETERMINA N.139 DEL 31/12/2013AFF.FORNITURAALIMENTI-MENSA
LIQ.FAT.N.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,
14,15,16,17 /2014
N°150 DEL
12/05/2014
N°151 DEL
13/05/2014
N°152 DEL
13/05/2014
CONTRATTO N. 185 REP
DEL 7 MARZO 2014
N°153 DEL
15/05/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 162,13
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
UFF.TECNICO DOTT.
€ 10.027,05 GIOVANNI MAGRI'
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°154 DEL
18/05/2014
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°155 DEL
18/05/2014
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 9.085,22
UFFICIO TECNICO
DOTT.GIOVANNI
MAGRI'
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°156 DEL
18/05/2014
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 5.511,31
UFFICIO TECNICO
DOTT.GIOVANNI
MAGRI'
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°157 DEL
18/05/2014
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 16.143,27
UFF.TECNCO
DOTT.GIOVANNI
MAGRI'
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°158 DEL
18/05/2014
€ 450,70
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
€ 12.684,02
UFF.TECNCO
DOTT.GIOVANNI
MAGRI'
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°159 DEL
18/05/2014E
NEL
N° 160 DEL
18/05/2014
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
TIM ITALIA MOBILE S.P.A
ENEL SOLE P.IVA
02322600541
UFF.TECNICO DOTT.
€ 1.162,32 GIOVANNI MAGRI'
€ 437,52
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
GEOM.ANDREA LIPARI
P.IVA01890820838
€ 8.479,00
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 6.221,50 GIOVANNI MAGRI'
UFF.TECNICO DOTT.
CONTRATTO
DETERMINA N.162 DEL 07/11/2013
N°161 DEL
18/05/2014
CONVENZIONE PER
PRESTAZIONI IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE.STIPULATE
TRA ENEL E COMUNE
DELIBERA DI C.C. N. 9 DEL 12
FEBBRAIO 1977
N° 162 DEL
18/05/2014
AFFIDAMENTO DIRETTO IN
ESTENSIONE ALL'INCARICO
Già CONFERITO CON
D.D.N.120 DEL 8/9/2008
ART.125 COMMA 11 DEL
D.L.gs n.163/2006 E S.M.I.
DET. N.10 DEL 03/02/2014 INTERVENTI
DI MESSA IN SICUREZZA D'EMERG.
DELLA DISCARICA COM.LE PER
R.S.U.LOC. NICETTA CONF. INCARICO
N°163 DEL
18/05/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N.162 DEL 07/11/2013
N° 164 DEL
18/05/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
IL PUNTO INFORMATICO DI
ALESCI NICOLA P.IVA
01576350837
COMUNE DI S.AGATA
MILITELLO P.IVA
00474710837
€ 477,95
ART.125 COMMA 11
DEL D.LGS 163/2006
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
UFF.TECNICO DOTT.
€ 19.817,19 GIOVANNI MAGRI'
€ 850,00
UFF.SERVIZI
SOCIALI
DOTT.FONTANA
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 DEL D.Lgs
163/2006
ING.VASI BENEDETTO
P.IVA 00795300839
€ 17.716,44
UFFICIO TECNICO
DOTT.GIOVANNI
MAGRI'
MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
ART.125 DEL D.Lgs
163/2006
COSPIN S.R.L
UNIPERSONALE
P. IVA 04712420878
€ 177.510,00 GIOVANNI MAGRI'
UFF.TECNICO DOTT.
PROCEDURA
NEGOZIATA
ART.122COMMI 7 E 57
COMMA 6 DEL D.LGS
163/2006
PRINCIOTTA FRANCESCO
P.I. 02790660837
ENEL SOLE
MULTIECOPLAST
P.IVA 02017710837
DITTA SBERNA VIAGGI AUT E
NOLEGGIO DA RIMESSA P.IVA
01821950837
TIRRENOAMBIENTE
P.IVA 02658020835
DETERMINA N.83 DEL 16/06/2013
N° 165 DEL
18/05/2014
DETERMINA N. 211 DEL 31/12/2013
GESTIONE IMPIANTO DEPURAZIONE
FOGNE ANNO 2013
N° 166 DEL
18/05/2014
DETERMINA N.24 DEL 28/02/2014
FORNITURA ED INSTALLAZIONE
CONDIZIONATORE INVERTER
N°167 DEL
20/05/2014
DET.N.69 DEL 23/05/2013
COMPLETAMENTO INTERV.DI SIST. DEL DISCIPLINARE INCARICO ALLEGATO
ALLA DETERMINA N.69/2013
CASOTTO COM.LE PER RISANAMENTO
AMBIENTALE C.DA BUFFONE
DET. N.142 DEL 4/102013
APPROVAZIONE DEFINITIVA VERBALE DI CONTRATTO D'APPALTO REP.N.2219
DEL 08//11/2013
GARA DEL 29/07/2013 LAVORI DI
COMPLETAMENTO CASOTTO COM.LE
N°168 DEL
23/05/2014
N°169 DEL
23/05/2014
CONVENZIONE PER
PRESTAZIONI RELATIVE
IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
DELIBERA DI C.C. N.9 DEL
12/02/1977
N°170 DEL
23/05/2014
€ 875.,04
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
€ 62.569,67
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
ORDINANZA N. 26
DEL 03/04/2014
EX ART. 191 COMMA
1 DEL
D.LGS.156/2006
DELIBERA DI G.M. N.66 DEL
21/05/2014 -
N°171 DEL
26/05/2014
€ 3.554,40
UFF.SERV.SOCIALI
DOTT.FONTANA
ELOISA
SER.PUBBLICO DI LINEA
EXTRAURBANO
L.R.26 maggio 73,n.4
e ss.mm.e ii.
DETERMINA N.138 DEL 31/12/2013
TRASP.EXTR.ALUNNI SCUOLE SUPERIORI
A.S.2013/2014
N°172 DEL
28/05/2014
UFF.TECNICO DOTT.
ORDINANZA N.26 DEL
03/04/2014
EX ART. 191 COMMA
1 DEL
D.LGS.152/2006
DELIBERA DI G.M.N.66 DEL
21/05/2014
N°173 DEL
30/05/20174
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.57 DEL 14/05/2014
SOSTITUZIONE QUADRO MANOVRA
OPERATORE PORTE ASCENSORE
MUNICIPIO
N°174 DEL
04/06/2014
ORDINANZA SINDACALE N.137 03/12/2013 RIPARAZIONE IMPIANTO
ASCENSORE SCUOLA ELEMENTARE
N°175 DEL
04/06/2014
€ 8.371,88 GIOVANNI MAGRI'
SICILIANASCENSORI S.R.L.
P IVA 02690820838
€ 3.025,00
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
SICILIANASCENSORI S.R.L.
P IVA 02690820838
€ 366,00
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
INTERVENTO SOMMA ART.177 D.L. N° 112
URGENZA
DEL 31/03/1998
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
SICILIANASCENSORI S.R.L.
P IVA 02690820838
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
DETERMINA N.134 DEL 12/09/2013
INSTALLAZIONE GSM TELESOCCORSO IN
ASCENSORE PRESSO MUNICIPIO
N°176 DEL
04/06/2014
€ 5.672,35 GIOVANNI MAGRI'
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°177 DEL
04/06/2014
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°178 DEL
04/06/2014
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°179 DEL
04/06/2014
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°180 DEL
04/06/2014
DETERMINA N.162 DEL 07/11/2013
N° 181 DEL
04/06/2014
€ 854,00
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
€ 830,47
€ 17.111,94 GIOVANNI MAGRI'
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 10.915,49 GIOVANNI MAGRI'
UFF.TECNICO DOTT.
UFF.TECNICO DOTT.
€ 60,00
ICM IMPRESA
COSTRUZIONI MODERNE € 7.069,05
P.IVA 01649200845
ELETTROMECCANICA
€ 3.773,25
SEBASTIANO ODDO
P.IVA 00432770832
GRADIM GIOCHI DI
€ 1.699,46
GRASSO C.E C. S.A.S.
P.IVA 03487400750
ELCOM
ELETTOCOMMERCIALE € 26.663,21
S.P.A. P.I.00368940946
SICILIANASCENSORI S.R.L.
P IVA 02690820838
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
UFF.TECNICO DOTT.
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
AFFIDAMENTO
DIRETTO
€ 439,20
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
LEGGE 109/94 E
DETERMINA DIRIGENZIALE N. 16 DEL
MODIFICAZIONI TESTO DI
30/01/2006 APPROVAZIONE DEFINITIVA
LEGGE REG. 2 AGOSTO 2002
DEL VERBALE DI GARA
N. 7
DETERMINA N.113 DEL 30/07/2013
ART.125 C. 11 DEL
SISTEMAZIONE DELLA SECONDA
ELETTROPOMPA DI SOLLEVAMENTO
D.Lgs 163/2006
LIQUAMI IN C\DA INGANNO
CONTRATTO STIPULATO IL
24/04/2006 REGISTRATOIL
15/05/2006 N.331 SERIE 1
N° 182 DEL
10/06/2014
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
PUBBLICO INCANTO
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
AFFIDAMENTO
DIRETTO
UFF.ELETTORAL
E DOTT.
CARIANNI
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.46 DEL 30/12/2013
ACQUISTO ARREDO ELETTORALE
N° 184 DEL
13/06/2014
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.20 DEL 17/02/2014
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA
14/01/14 FORNITURA MATERIALI
PUBBLICA ILLUMINAZIONE
N° 185 DEL
13/06/2014
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
CONTRATTO
N.M0608
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.130 DEL 09/10/2012
MANUTENZIONE ASCENSORE
PRESSO MUNICIPIO
N°186 DEL
13/06/2014
N° 183 DEL
10/06/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
UFF. SCOLASTICO
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.139 DEL 31/12/2013fornitura derrate alimentari
LIQ.FAT.N.39alla 48 DEL 2014
CONTRATTO N.185/REP DEL 7
MARZO 2014
N°187 DEL
16/06/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.139 DEL 31/12/2013fornitura derrate alimentari
LIQ.FAT.N.18 alla 34 DEL 2014
CONTRATTO N.185/REP DEL 7
MARZO 2014
N°188 DEL
16/06/2014
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.129 DEL 09/10/2012
MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE
MUNICIPIO
CONTRATTO N. M0508
N°189 DEL
17/06/2014
€ 439,20
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.153 DEL 18/10/2012
MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE
MUNICIPIO NOV/13-FEB/14
CONTRATTO N. M0508
N°190 DEL
17/06/2014
€ 439,20
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.154 DEL 09/10/2012
MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE
SCUOLE ELEMENTARI NOV/13-FEB/14
CONTRATTO N. M0508
N°191 DEL
17/06/2014
CARONE ANTONINO
P.IVA 0013620832
€ 1.331,52
CARONE ANTONINO
P.IVA 0013620832
€ 4.898,08
SICILIANASCENSORI S.R.L.
P IVA 02690820838
€ 439,20
SICILIANASCENSORI S.R.L.
P IVA 02690820838
SICILIANASCENSORI S.R.L.
P IVA 02690820838
DITTA SBERNA VIAGGI AUT E
NOLEGGIO DA RIMESSA
P.IVA 01821950837
DITTA CAMARDA &DRAGO
AUTOLINEE E NOLEGGIO
P.I 00137960837
LA BOTTEGA DEL FORNAIO
PELLIZZERI GIUSEPPE
P.IVA 01922830839
DITTA AUTO SERVIZI
EMANUELE ANTONINO
GALATI MAMERTINO
CARONE ANTONINO
P.IVA 0013620832
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
D.SSA
FONTANA
UFF. SCOLASTICO
D.SSA
FONTANA
SCOLASTICO
€ 487,56
DOTT.SSA
FONTANA
uff.SCOLASTICO
€ 11.438,50
DOTT.
FONTANA
uff.SCOLASTICO
€ 13.214,67
DOTT.
FONTANA
uff.SCOLASTICO
€ 1.103,89
DOTT.
FONTANA
DETERMINA N° 138 DEL
L.R.26 maggio 73,n.4
31/12/2013 LIQUID.FATTURE
e ss.mm.e ii.
N.94 del 11/06/2014
servizio pubblico linea LEGGE REGIONALE 26
DETERMINA N° 138 DEL
exstraurbano
MAGGIO 73, N. 4 E 31/12/2013 LIQUID.FATTURE
autorizzato Assreg.
SS. MM. E II.
N.40 /2014
Serv.Pubblico di linea extr.
Autorizzato dall'Ass.to R.S.
AFFIDAMENTO
DIRETTO
servizio pubblico linea LEGGE REGIONALE 26
exstraurbano
MAGGIO 73, N. 4 E
autorizzato Assreg.
SS. MM. E II.
UFF. SCOLASTICO
€ 180,77
D.SSA
FONTANA
UFF.TECNICO DOTT.
€ 5.761,20 GIOVANNI MAGRI'
ART. 125 D.LGS N.
163/2006
TRATTATIVA PRIVATA
ART.57 COMMA6DLGS.N-163/2006
N°192 DEL
20/06/2014
N. 193 DEL
20/06/2014
DETERMINA N. 26 DEL 10/03/2014
liquidazione fattura n.129 del
03/06/2014
N. 194 DEL
20/06/2014
DET.N. 138 DEL 31/12/2013TRASPORTO ALUNNI SCUOLE SUP.
ANNO 2013/14 LIQU. FATT. N. 15-61-83100/2014
N. 195 DEL
20/06/2014
DETERMINA N.144 DEL 31/12/2013ACQUISTO MATERIALE PULIZIA
LIQ.FAT.N.08-09-10/2014
N°196 DEL
20/06/2014
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°197 DEL
25/06/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 11.367,69 GIOVANNI MAGRI'
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
ENEL SOLE
TIM ITALIA MOBILE S.P.A
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°198 DEL
25/06/2014
€ 20.812,72 GIOVANNI MAGRI'
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°199 DEL
25/06/2014
€ 151,94
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°200 DEL
25/06/2014
€ 437,52
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
CONVENZIONE PER
PRESTAZIONI RELATIVE
IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
DELIBERA DI C.C. N.9 DEL
12/02/1977
N°201 DEL
25/06/2014
CONTRATTO
DETERMINA N.162 DEL 07/11/2013
N°202 DEL
25/06/2014
ART.117 DEL D.L.gs
n.122 DEL
31/03/1998
ART.117 DEL D.L.gs
n.122 DEL
31/03/1998
DETERMINA N. 61 DEL 27/05/2014
SISTEMAZIONE AUTOMEZZI
COMUNALI
N. 203 DEL
25/06/2014
DETERMINA N. 62 DEL 30/05/2014
SISTEMAZIONE AUTOMEZZI
COMUNALI
N. 204 DEL
25/06/2014
CONTRATTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N. 236 DEL 30/12/2010
ACQUISTO /MANUTENZIONE SOFTWARE
GESTIONE PROTOCOLLO INFORMATICO
N. 205 DEL
25/06/2014
UFF.TECNICO DOTT.
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
IMPEGNO SPESA DELIBERA G.M. N.77
DEL 09/06/2014 SISTEMAZIONE RETE
FOGNANTE VIA OLIMPO /I.A.C.P.
N. 206 DEL
25/06/2014
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
INTERVENTO SOMMA
URGENZA
UFF.TECNICO DOTT.
ORDINANZA N. 26
DEL 03/04/2014
UFF.TECNICO DOTT.
UFF.TECNICO DOTT.
€ 1.219,35 GIOVANNI MAGRI'
UFF.TECNICO DOTT.
AFFIDAMENTO
DIRETTO
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
AFFIDAMENTO
DIRETTO
UFF.TECNICO DOTT.
AFFIDAMENTO
DIRETTO
OCCHIUTO CALOGERO
P.IVA 01760320836
€ 2.000,00
OCCHIUTO CALOGERO
P.IVA 01760320836
€ 3.249,96 GIOVANNI MAGRI'
STUDIO K S.R.L.
P.IVA 00906740352
€ 1.815,00 GIOVANNI MAGRI'
CASSARA' SAVERIO
P.IVA 019908180837
€ 1.079,95 GIOVANNI MAGRI'
CASSARA' SAVERIO
P.IVA 019908180837
MULTIECOPLAST
P.IVA 02017710837
UFF.TECNICO DOTT.
€ 422,25
€ 63.814,97 GIOVANNI MAGRI'
ART.117 DEL D.L.gs
ORDINANZA SINDACALE N.72 04/06/2014 RIPARAZIONE RETE
n.122 DEL
FOGNANTE VIA SANTORO
31/03/1998
EX ART. 191 COMMA
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
1 DEL
N°89 DEL 20/06/2014
D.LGS.152/2006
N. 207 DEL
25/06/2014
N. 208 DEL
26/06/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
TIRRENOAMBIENTE
P.IVA 02658020835
AGNELLO CALOGERO
P.IVA 00523270833
CASSARA' SAVERIO
P.IVA 01908180837
UFF.TECNICO DOTT.
ORDINANZA N. 26
DEL 03/04/2014
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
AFFIDAMENTO
DIRETTO
€ 9.566,36 GIOVANNI MAGRI'
€ 414,80
EX ART. 191 COMMA
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
1 DEL
N°89 DEL 20/06/2014
D.LGS.152/2006
N. 209 DEL
26/06/2014
DETERMINA N. 64 DEL 30/05/2014
AFFIDAMENTO PER FORNITURA DI N. 2
DECESPUGLIATORI 42CC.
N. 210 DEL
26/06/2014
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
ART.117 DEL D.L.gs
ORDINANZA SINDACALE N.07 24/01/2014 RIPARAZIONE RETE
n.122 DEL
FOGNANTE VIA SANTORO
31/03/1998
ART.117 DEL D.L.gs
ORDINANZA SINDACALE N.09 UFF.TECNICO DOTT. INTERVENTO SOMMA
03/02/2014 RIPARAZIONE RETE
n.122
DEL
GIOVANNI MAGRI'
URGENZA
IDRICA VIA VITT. EMANUELE II
31/03/1998
uff.SCOLASTICO servizio pubblico linea LEGGE REGIONALE 26
DETERMINA N° 138 DEL
DOTT.
exstraurbano
MAGGIO 73, N. 4 E 31/12/2013 LIQUID.FATTURA
FONTANA
autorizzato Assreg.
SS. MM. E II.
N.55 /2014
uff.SCOLASTICO
CONTRATTO DI
DETERMINA N. 140 DEL 31/12/2013
DOTT.
COMODATO
FONTANA
UFF.TECNICO DOTT.
€ 1.177,69 GIOVANNI MAGRI'
INTERVENTO SOMMA
URGENZA
N. 211 DEL
03/07/2014
N. 212 DEL
03/07/2014
CASSARA' SAVERIO
P.IVA 01908180837
€ 262,92
DITTA CAMARDA &DRAGO
AUTOLINEE E NOLEGGIO
P.I 00137960837
€ 154,50
LA BOTTEGA DEL FORNAIO
PELLIZZERI GIUSEPPE
P.IVA 01922830839
€ 900,00
SICILIANASCENSORI S.R.L.
P IVA 02690820838
€ 439,20
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.198 DEL 31/12/2013
MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE
MUNICIPIO 15/01-15/10/2014
N°215 DEL
08/07/2014
SICILIANASCENSORI S.R.L.
P IVA 02690820838
€ 439,20
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.198 DEL 31/12/2013
MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE
MUNICIPIO 15/01-15/10/2014
N°216 DEL
08/07/2014
€ 1.648,90
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DET. N. 54 DEL 07/05/2014
APPROVAZIONE VERBALE DI GARA PER
MANUTENZIONE PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
N°217 DEL
08/07/2014
AVVISO ESPLORATIVO
MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE INCARICO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DET. N. 144 DEL 14/10/2013
AFFIDAMENTO INCARICO PER
PROGETTAZIONE-DIREZIONE LAVORI
N°218 DEL
08/07/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.03 DEL 15/01/2014
PROGETTO ESECUTIVO LOCULI
CIMITERO
N°219 DEL
08/07/2014
L'ELETTRICA MIGLIORE DI
RIOLO MAURIZIO
P.IVA 02835780830
ING. ROSALBA SCURRIA
P.IVA 02605050836
€ 14.377,52 GIOVANNI MAGRI'
GEOL. IGNAZIO SIDOTI
P.IVA 01808280836
€ 1.703,33 GIOVANNI MAGRI'
UFF.TECNICO DOTT.
UFF.TECNICO DOTT.
N. 213 DEL
07/07/2014
N. 214 DEL
07/07/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
PRINCIOTTA FRANCESCO
P.I. 02790660837
€ 262,60
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
INTERVENTO SOMMA
URGENZA
ART.117 DEL D.L.gs
n.122 DEL
31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N.3508/05/2014 RIPARAZIONE RETE
IDRICA VIA RICCA SALERNO
N. 220 DEL
08/07/2014
DOTT. CATERINA ZIGAMI
P.IVA 03203630838
€ 748,80
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.126 DEL 03/09/2013
AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI
CHIMICHE ACQUE
N°221 DEL
08/07/2014
GEOTESYS ENGINEERING
SAS
P IVA 062654409663
€ 1.500,00
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
OCCHIUTO CALOGERO
P.IVA 01760320836
€ 607,00
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 131,92
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
€ 437,52
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
€ 8.068,87
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
ENEL SOLE
TIRRENOAMBIENTE
P.IVA 02658020835
ARTI GRAFICHE
ZUCCARELLO P.IVA
00397030834
L'ELETTRICA MIGLIORE DI
RIOLO MAURIZIO
P.IVA 02835780830
UFF TARES\TARI
€ 1.464,00
DOTT.
CARIANNI
UFF .TARI
€ 732,00
DOTT.
CARIANNI
UFF
€ 244,00
ELETTORALE
DOTT.
DOTT.RUSSO GAETANO
P.IVA 02988340838
€ 5.000,00 GIOVANNI MAGRI'
STUDIO K S.R.L.
P.IVA 00906740352
UFF.TECNICO DOTT.
CONVENZIONE PER
PRESTAZIONI RELATIVE
IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
ORDINANZA N. 26
DEL 03/04/2014
DETERMINA N.160 DEL 20/12/2012
DETERMINA A CONTRATTARE
IMPLEMENTAZIONE BANCA DATI
TERRITORIALI ASSISTENZA
DETERMINA N.69 DEL 03/06/2014
AFFIDAMENTO PER SISTEMAZIONE
DELLO SCUOLABUS PER SUPERAMENTO
REVISIONE ANNUALE
N°222 DEL
15/07/2014
N°223 DEL
16/07/2014
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°224 DEL
16/07/2014
DELIBERA DI C.C. N.9 DEL
12/02/1977
N°225 DEL
16/07/2014
EX ART. 191 COMMA
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
1 DEL
N°102 DEL 15/07/2014
D.LGS.152/2006
N. 226 DEL
17/07/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.01 DEL 06/03/2014
CANONE ASSISTENZA ANNUALE 2014
N°227 DEL
23/07/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.11 DEL 26/06/2014
ACQUISTO BUSTE INTESTATE PER
SERVIZIO TARI
N°228 DEL
23/07/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.8 DEL 23/05/2014
MANUTENZIONE VERIFICA ASSISTENZA
IMPIANTO ELETTRICO SEGGI
ELETTORALI
N°229 DEL
23/07/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.196 DEL 31/12/2013
FORNITURA COMPONENTI HARDWARE
N°230 DEL
25/07/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
UFF.TECNICO DOTT.
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N.162 DEL 07/12/2013
FORNITURA COMPONENTI HARDWARE
N°231 DEL
25/07/2014
UFF.TECNICO DOTT.
ORDINANZA N.26 DEL
03/04/2014
EX ART. 191 COMMA
1 DEL
D.LGS.152/2006
DELIBERA DI G.M.102 DEL 15/07/2014
N°232 DEL
25/07/2014
€ 2.874,84
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.92 DEL 15/05/2014
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER
FORNITURA CARBURANTI MEDIANTE
BUONI ACQUISTO
N°233 DEL
25/07/2014
€ 953,59
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
ORDINANZA SINDACALE N.1318/02/2014 RIPARAZIONE RETE
IDRICA VIA DIAZ- DUCA D'AOSTA
N. 234 DEL
25/07/2014
ORDINANZA SINDACALE N.15 DEL
27/02/2014 RIPARAZIONE RETE
IDRICA VIA NEGHELLI
N. 235 DEL
25/07/2014
ORDINANZA SINDACALE N22 DEL
24/03/2014 RIPARAZIONE RETE
IDRICA VIA GALILEO-DIAZ
N. 236 DEL
25/07/2014
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 6.262,50 GIOVANNI MAGRI'
MULTIECOPLAST
P.IVA 02017710837
€ 62.695,44 GIOVANNI MAGRI'
SOCIETA' ENI SPA
CF.00484960588
TECNICA IMPIANTI
FIOCCO CARMELO
P.IVA 00788340834
TECNICA IMPIANTI
FIOCCO CARMELO
P.IVA 00788340834
TECNICA IMPIANTI
FIOCCO CARMELO
P.IVA 00788340834
€ 627,78
€ 534,23
ART.117 DEL D.L.gs
n.122 DEL
31/03/1998
ART.117 DEL D.L.gs
UFF.TECNICO DOTT. INTERVENTO SOMMA
n.122 DEL
GIOVANNI MAGRI'
URGENZA
31/03/1998
ART.117 DEL D.L.gs
UFF.TECNICO DOTT. INTERVENTO SOMMA
n.122 DEL
GIOVANNI MAGRI'
URGENZA
31/03/1998
INTERVENTO SOMMA
URGENZA
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 7.067,19 GIOVANNI MAGRI'
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°237 DEL
25/07/2014
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
UFF.TECNICO DOTT.
GIOVANNI MAGRI'
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
FATTURE ENEL
N°238 DEL
25/07/2014
DETERMINA N.103 DEL 22/07/2014
AFFIDAMENTO FORNITURA
CLIMATIZZATORE DA COLLOCARE
LOCALI UFFICIO TECNICO COMUNALE
N.239 DEL
05/08/2014
ORDINANZA SINDACALE N27 DEL
07/04/2014 RIPARAZIONE RETE IDRICA
VIA REGINA MARGHERITA
N.240 DEL
05/08/2014
ORDINANZA SINDACALE N 36 DEL
25/05/2014 RIPARAZIONE RETE IDRICA
VIA FILZI, MIRAMARE, DIAZ
N.241 DEL
05/08/2014
UFF.TECNICO DOTT.
€ 6.378,19
DANZI' DANIELE
P.IVA 02799320839
€ 793,00
DANZI' DANIELE
P.IVA 02799320839
€ 369,38
DANZI' DANIELE
P.IVA 02799320839
€ 848,33
UFF.TECNICO/
AFFIDAMENTO
ART.125 C. 11 DEL
DOTT.
DIRETTO
D.Lgs 163/2006
CARIANNI
ART.117 DEL D.L.gs
UFF.TECNICO/
INTERVENTO SOMMA
n.122 DEL
DOTT.
URGENZA
31/03/1998
CARIANNI
ART.117 DEL D.L.gs
UFF.TECNICO/
INTERVENTO SOMMA
n.122 DEL
DOTT.
URGENZA
31/03/1998
CARIANNI
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
UFF.TECNICO/
€ 793,00
DOTT.
CARIANNI
UFF.TECNICO/
CASSARA' SAVERIO
€ 1.490,32
DOTT.
P.IVA 01908180837
CARIANNI
UFF.TECNICO/
ING.VASI BENEDETTO
€ 8.858,22
DOTT.
P.IVA 00795300839
CARIANNI
UFF.TECNICO/
COSPIN S.R.L
€ 164.212,00
DOTT.
UNIPERSONALE
CARIANNI
P. IVA 04712420878
UFF.TECNICO/
CRIMALDI SALVATORE
€ 359,74
DOTT.
P.IVA 00750750838
CARIANNI
UFF.TECNICO/
FRFI P.IVA 01008081000 € 2.668,72
DOTT.
CARIANNI
UFF.TECNICO/
DOTT. GEOL. GIOVANNI
€ 5.224,08
DOTT.
FONTANA
CARIANNI
P.IVA 01748410832
UFF.TECNICO
GRANZA FABIO P.IVA
€ 435,60
DOTT.SSA
03026590830
CARIANNI
UFF.TECNICO
GRANZA FABIO P.IVA
€ 2.381,76
DOTT.SSA
03026590830
CARIANNI
UFF.TECNICO
GRANZA FABIO P.IVA
€ 550,55
DOTT.SSA
03026590830
CARIANNI
UFF.TECNICO
GRANZA FABIO P.IVA
€ 1.152,53
DOTT.SSA
03026590830
CARIANNI
PRINCIOTTA FRANCESCO
P.I. 02790660837
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
INTERVENTO SOMMA
URGENZA
ART.117 DEL D.L.gs
n.122 DEL
31/03/1998
MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
ART.125 DEL D.Lgs
163/2006
PROCEDURA
NEGOZIATA
ART.122 COMMI 7 E 57
COMMA 6 DEL D.LGS
163/2006
DETERMINA N.102 DEL 22/07/2014
AFFIDAMENTO LAVORI RIPRISTINO
IMPIANTO SOLLEVAMENTO
FUNZIONAMENTO DOCCE BARRANCA
ORDINANZA SINDACALE N.39 05/06/2014 RIPARAZIONE RETE IDRICA
VIA DUCA D'AOSTA,CESARE BATTISTI
,DIAZ
DET.N.69 DEL 23/05/2013
COMPLETAMENTO INTERV.DI SIST. DEL DISCIPLINARE INCARICO ALLEGATO
ALLA DETERMINA N.69/2013
CASOTTO COM.LE PER RISANAMENTO
AMBIENTALE C.DA BUFFONE
DET. N.142 DEL 4/102013
APPROVAZIONE DEFINITIVA VERBALE DI CONTRATTO D'APPALTO REP.N.2219
DEL 08//11/2013
GARA DEL 29/07/2013 LAVORI DI
COMPLETAMENTO CASOTTO COM.LE
INTERVENTO DI
SOMMA URGENZA
ART 117 D.L. N.112
DEL 31/03/1998
ORDINANZA SINDACALE N.28 DEL
16/04/14- RIPARAZIONE RETE
FOGNANTE VIA COSTANZA D' ARAGONA
N. 246 DEL
05/08/2014
CONVENZIONE
CONTRATTUALE
D.P.R. 753/80
DETERMINA IMPEGNO
SOMMA N.99 /2014
N°247 DEL
05/08/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N. 70 DEL 30/03/2011
INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PER
"RSTRUTTURAZIONE LOCALI EX ASILO
INFANTILE"
N°248 DEL
05/08/2014
ORDINANZA S.N.48 DEL 25/05/2013Nolo mezzo meccanico per supporto
raccolta rifiuti isola ecologica
N°249 DEL
11/08/2014
ORDINANZA S.N.88 DEL 03/09/2012Ripristino condizioni igienico sanitarie
autoparco comunale
N°250 DEL
11/08/2014
ORDINANZA S. N. 86 DEL 23/08/2013Pulizia e bonifica discerbamento
nell'area verde all'interno di L.Regalbuto
N°251 del
11/08/2014
ORDINANZA S.N.72 DEL 02/08/2013Supporto con Bob Cat raccolta rifiuti
area esterna isola ecologica c.da Nicetta
N°252 del
11/08/2014
ART.117 DEL D.L.gs
n.122 DEL
31/03/1998
ART.117 DEL D.L.gs
INTERVENTO SOMMA
n.122 DEL
URGENZA
31/03/1998
ART.117 DEL D.L.gs
INTERVENTO SOMMA
n.122 DEL
URGENZA
31/03/1998
ART.117 DEL D.L.gs
ITERVENTO SOMMA
n.122 DEL
URGENZA
31/03/1998
INTERVENTO SOMMA
URGENZA
N. 242 DEL
05/08/2014
N. 243 DEL
05/08/2014
N°244 DEL
05/08/2014
N°245 DEL
05/08/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
AGRIS DI CARCIONE
GIUSEPPE P.IVA
01897370837
€ 849,93
PRINCIOTTA FRANCESCO
P.I. 02790660837
€ 901,90
LIONETTO SALVATORE
P.IVA 02043200837
€ 658,80
PULITECNICO SER.DI GALLARIZZO
SANDRO P.IVA 02576560839
€ 3.007,30
EUROASFALTI SRL P.IVA
01959960830
€ 1.286,17
MAGGIOLI S.P.A.
CF. 06188330150
€ 2.471,72
DATAGRAPH S.R.L.
P.IVA 00695690362
€ 3.148,19
DATAGRAPH S.R.L.
P.IVA 00695690362
€ 3.148,19
LA ROCCA ANGELO
P.IVA 00041520867
€ 11.350,91
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 13.981,32
DI BARTOLO GIUSEPPE C.F.
DBRGPP61L16H850E
€ 1.808,88
UFF.TECNICO
DETERMINA N.63 DEL 30/05/2014AFFIDAMENTO
ART.125 COMMA 11
PRESTAZIONE DI SERVIZIO FORNITURA
DOTT.SSA
DIRETTO
DEL D.Lgs n.136/2006 DI FOTOCOPIATORI A COSTO COPIE
CARIANNI
ART.117 DEL D.L.gs ORDINANZA S.N.46 DEL 01/07/2014 UFF.TECNICO
INTERVENTO SOMMA
RIPARAZIONE RETE IDRICA VIA
n.122 DEL
DOTT.SSA
LUNGOPARCO-SABAUDIA E VITT.DI
URGENZA
31/03/1998
CARIANNI
GUERRA
DETERMINA
N.109
DEL 24/07/2014UFF.TECNICO
AFFIDAMENTO
ART.125 COMMA 11
AFFIDAMENTO FORNITURA
DOTT.SSA
DIRETTO
DEL D.Lgs.n.136/2006 SEGNALETICA DI CUI ALL'ORDINANZA
CARIANNI
SINACALE N.40 DEL 09/06/2014
ORDINANZA S.N.43 DEL 24/06/2014
ART.117 DEL D.L.gs
UFF.TECNICO
INTERVENTO SOMMA
DISINFEZIONE ,
n.122 DEL
DOTT.SSA
DISINFESTAZIONE,DERATTIZZAZIONE
E
URGENZA
31/03/1998
CARIANNI
DEBLATTIZZAZIONE DEL CENTRO
ART.125COMMA 11 DETERMINA N.68 DEL 03/06/2014-E
UFF.TECNICO
AFFIDAMENTO
N.78 DEL 16/6/14 FORNITURA DI
DEL D.LGS
DOTT.SSA
CONGLOMRATO
BITUMINOSO PER
DIRETTO
N.136/2006
CARIANNI
INTERVENTI DI MANUTENZIONE
ART.125COMMA 11 DETERMINA N.134 DEL 31/12/2013UFF. TRIBUTI
AFFIDAMENTO
ASSISTENZA E MANUTENZIONE
DEL D.LGS
DOTT.
DIRETTO
SOFTWWARE ICI\ IMU 2014
N.136/2006
FONTANA
ART.125COMMA 11 DETERMINA N.135 DEL 31/12/2013uff. finanziario
AFFIDAMENTO
CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWWARE
DEL D.LGS
DOTT.
APPLICATIVO 2014 PRIMA RATA
DIRETTO
N.136/2006
FONTANA
(01/01/2014 - 30/06/2014 )
ART.125COMMA 11 DETERMINA N.135 DEL 31/12/2013uff. finanziario
AFFIDAMENTO
CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWWARE
DEL D.LGS
DOTT.
APPLICATIVO 2014 SECONDA RATA
DIRETTO
N.136/2006
FONTANA
(01/07/2014 - 31/12/2014 )
UFF.TECNICO
GARA PROCEDURA EX ART.57 E 122 DEL DETERMINA N.67/2013 AFFIDAMENTO
LAVORI DI QUALIFICAZIONE TURISTICA
DOTT.SSA
NEGOZIATA
D. LGS 163/2006 AREA LITORALE MARINO C\DA BUFFONE
CARIANNI
UFF.TECNICO
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO
DOTT.SSA
FATTURE ENEL
CARIANNI
SERVIZI SOCIALI
DELIBERA N.235 DEL 06/11/2012 OGGETTO RINNOVO CONTRATTO
CONTRATTO
DOTT. SSA
FITTO LOCALI MUSEO 2012/2015
FONTANA
N°253 DEL
11/08/2014
N°254 DEL
12/08/2014
N°255 DEL
12/08/2014
N°256 DEL
20/08/2014
N°257 del
20/08/2014
N°258 del
26/08/2014
N°259 del
26/08/2014
N°260 del
26/08/2014
N°261 del
27/08/2014
N°262 DEL
28/08/2014
N°263 DEL
03/09/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
TIM ITALIA MOBILE S.P.A
BELVEDERE S.R.L.
03269820837
P.IVA
ASS. CULTURALE
PRIMAMUSICA
PIVA 005196400872
ASS. FRANCESCO D'ASSISI
ONLUS
PIVA
02540020837
ING. GIUSEPPE MILANO
P.IVA 02620220844
L'ELETTRICA MIGLIORE DI
RIOLO MAURIZIO
P.IVA 02835780830
AGRIS DI CARCIONE
GIUSEPPE P.IVA
01897370837
€ 1.151,96
€ 378,20
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF. TURISTICO
€ 7.000,00
DOTT.FONTANA
€ 430,00
€ 1.522,56
€ 573,40
€ 400,00
BATTISTA GIUSEPPE
P.IVA 00478220833
€ 1.081,18
TIRRENOAMBIENTE
P.IVA 02658020835
€ 10.117,79
MULTIECOPLAST
P.IVA 02017710837
€ 51.700,00
NIEM S.R.L.
P.IVA 03295690832
€ 13.715,21
UFF. TURISTICO
DOTT.
FONTANA
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF. TURISTICO
DOTT.
FONTANA
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DELIBERA N.162 DEL 07/11/2013 -
N°264 DEL
03/09/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125COMMA 11
DEL D.LGS
N.136/2006
DETERMINA N.87 DEL 03/07/2014AFFIDAMENTO FORNITURA PER
REVISIONE E RICARICA ESTINTORI
COMUNALI
N°265 DEL
03/09/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
R.D.23/05/1924 N. 827, ART 41
REGOLAMENTO COMUNALE
CONTRATI D.LGS.
163/2006,ART.57, LETT. B
DETERMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE AD INTERIM
N.79 DEL 07/08/2014-DETERMINA
CONTRATTARE,AFFIDAMENTO INCARICO SPETTACOLO
MUSICALE"FRANCESCO BACCINI"
N°266 DEL
10/09/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
D.LGS. 163/2006,
COMMA 11
DETERMINA FUNZIONARIO RESPONSABILE AD
INTERIM N.83DEL 08/08/2014-AFFIDAMENTO
INCARICO SERVIZIO AMBULANZA SPETTACOLO
MUSICALE"FRANCESCO BACCINI"
N°268 DEL
16/09/2014
Detemina della sezione
centrale dell'UREGA del
24/06/2014
det.UREGA 24/06/14 Nomina
commissione gara per gara procedura
aperta servizio spazzamento e trasporti
rifiuti
DETERMINA N.80DEL 07/08/2014
affidamento incarico per nolo gruppo
elettrogeno spettacolo "francesco
baccini"
N°269 DEL
17/09/2014
N°270 DEL
17/09/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA 11
DEL D.Lgs n.136/2006
DETERMINA N.63 DEL 30/05/2014PRESTAZIONE DI SERVIZIO FORNITURA
DI FOTOCOPIATORI A COSTO COPIE
N°271 DEL
18/09/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 COMMA 11
DEL D.Lgs n.136/2006
DETERMINA N.106 DEL 24/07/2014FORNITURA MATERIALE PER
SISTEMAZIONE LIDO COMUNALE
N°272 DEL
19/09/2014
ORDINANZA N. 44
DEL 30/06/2014
ORDINANZA N. 44
DEL 30/06/2014
ORDINANZA N. 44
DEL 30/06/2014
EX ART. 191 COMMA
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
1 DEL
N°126 DEL 07/08/2014
D.LGS.152/2006
EX ART. 191 COMMA
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
1 DEL
N°126 DEL 07/08/2014
D.LGS.152/2006
EX ART. 191 COMMA
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
1 DEL
N°126 DEL 07/08/2014
D.LGS.152/2006
N. 273 DEL
19/09/2014
N°274 DEL
19/09/2014
N°275 DEL
19/09/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
DOTT.SSA CATERINA
ZAGAMI
P.IVA 03203630838
SILSOF DI NASELLI ROSA
CATERINA
P.IVA 03141030837
MOCCIARO FRANCESCO
P.IVA 03436790822
MULTIECOPLAST
P.IVA 02017710837
€ 748,80
€ 181,98
€ 3.089,04
€ 51.700,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 15.305,19
ENEL ENERGIA MERCATO
LIBERO
P.IVA 06655971007
€ 5.597,30
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 5.352,01
TIRRENOAMBIENTE
P.IVA 02658020835
€ 10.952,86
MULTIECOPLAST
P.IVA 02017710837
€ 14.076,50
NIEM S.R.L.
P.IVA 03295690832
€ 14.836,20
DANZI' DANIELE
P.IVA 02799320839
€ 425,76
UFF.TECNICO
AFFIDAMENTO
DOTT.SSA
DIRETTO
CARIANNI
UFF. TURISTICO
AFFIDAMENTO
DOTT.
DIRETTO
FONTANA
UFF.TECNICO
AFFIDAMENTO
DOTT.SSA
DIRETTO
CARIANNI
UFF.TECNICO
ORDINANZA N. 44
DOTT.SSA
DEL 30/06/2014
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
ORDINANZA N. 44
DOTT.SSA
DEL 30/06/2014
CARIANNI
UFF.TECNICO
ORDINANZA N. 44
DOTT.SSA
DEL 30/06/2014
CARIANNI
UFF.TECNICO
ORDINANZA N. 44
DOTT.SSA
DEL 30/06/2014
CARIANNI
UFF.TECNICO/
INTERVENTO SOMMA
DOTT.
URGENZA
CARIANNI
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.126 DEL 03/09/2013
AFFIDAMENTO SERVIZIO ANALISI
CHIMICHE ACQUE
N°276 DEL
19/09/2014
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.60 DEL 01/08/2014
affidamento incarico per realizzazione e
stampa manifesti per manifestazione
"PROGETTO T.A.E.M. 2013"
N°277 DEL
24/09/2014
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.126 DEL 04/09/2014
FORNITURA DI SERIE COMPLETA DI
SPAZZOLE AUTOSPAZZATTRICE SICAS
4000
N°278 DEL
26/09/2014
EX ART. 191 COMMA
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
1 DEL
N°142 DEL 19/09/2014
D.LGS.152/2006
N°279 DEL
26/09/2014
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO FATTURE
ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIM.
GIUGNO/LUGLIO 2014
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO FATTURE
ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO
2014
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO FATTURE
ENEL PERIODO LUGLIO 2014
EX ART. 191 COMMA
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
1 DEL
N°142 DEL 19/09/2014
D.LGS.152/2006
EX ART. 191 COMMA
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
1 DEL
N°142 DEL 19/09/2014
D.LGS.152/2006
EX ART. 191 COMMA
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
1 DEL
N°142 DEL 19/09/2014
D.LGS.152/2006
ORDINANZA SINDACALE N.45 DEL
ART.117 DEL D.L.gs
01/07/2014 INTERVENTO D'URGENZA
n.122 DEL
PER RIPARAZIONE DEL CLORATORE
31/03/1998
AUTOMATICO PER DOSAGGIO CLORO
N°280 DEL
26/09/2014
N°281 DEL
26/09/2014
N°282 DEL
26/09/2014
N. 283 DEL
26/09/2014
N. 284 DEL
26/09/2014
N°285 DEL
26/09/2014
N.286 DEL
30/09/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
TECNICA IMPIANTI
FIOCCO CARMELO
P.IVA 00788340834
€ 807,03
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 15.523,91
ENEL SOLE
€ 875,04
DANZI' DANIELE
P.IVA 02799320839
€ 9.210,83
ARCH.ANAELE BORGIA
P.IVA 02800860831
€ 4.281,26
UNIPOL ASSICURAZIONI
P.IVA 03093540833
€ 430,00
UNIPOL ASSICURAZIONI
P.IVA 03093540833
€ 1.000,00
FRANCESCO SIMONE
BATIA
CF/BTAFNC90M02G377Y
€ 1.464,00
ASSOCIAZIONE AST.
P.
IVA 03141730832
€ 1.900,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 1.017,92
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 892,54
ART.117 DEL D.L.gs
UFF.TECNICO/
INTERVENTO SOMMA
n.122 DEL
DOTT.
URGENZA
31/03/1998
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
CONVENZIONE PER
UFF.TECNICO
PRESTAZIONI RELATIVE
DOTT.SSA
IMPIANTI PUBBLICA
CARIANNI
ILLUMINAZIONE
UFF.TECNICO/
AFFIDAMENTO
ART.125 C. 11 DEL
DOTT.
DIRETTO
D.Lgs 163/2006
CARIANNI
UFF.TECNICO/
MANIFESTAZIONE DI ART.125 C. 11 DEL
DOTT.
INTERESSE
D.Lgs 163/2006
CARIANNI
UFF. TURISTICO
AFFIDAMENTO
ART.125 C. 11 DEL
DOTT.
DIRETTO
D.Lgs 163/2006
FONTANA
UFF. SERVIZI
AFFIDAMENTO
ART.125 C. 11 DEL
SOCIALI
DIRETTO
D.Lgs 163/2000
DOTT. FONTANA
R.D.23/05/1924 N. 827, ART
UFF. TURISTICO
AFFIDAMENTO
41 REG. COM.CONTRATTI
DOTT.
D.LGS. 163/2006,ART.57,
DIRETTO
FONTANA
LETT. B
R.D.23/05/1924
N. 827, ART
UFF. TURISTICO
AFFIDAMENTO
41 REG. COM.CONTRATTI
DOTT.
D.LGS. 163/2006,ART.57,
DIRETTO
FONTANA
LETT. B
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
ORDINANZA SINDACALE N.71 DEL
26/08/2014 INTERVENTO D'URGENZA
PER RIPARAZIONE IMP. SOLLEVAMENTO
ACQUE POTABILE
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO FATTURE
ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE BIM.
LUGLIO/AGOSTO 2014
N. 287 DEL
30/09/2014
N°288 DEL
30/09/2014
DELIBERA DI C.C. N.9 DEL 12/02/1977
MANUTENZIONE ILLUMINANTI PERIODO
LUGLIO/AGOSTO
N°289 DEL
30/09/2014
DETERMINA N.123 DEL 26/08/2014
FORNITURA e collocazione proiettori
campo sportivo, messa in sicurezza
campo sportivo c\da buffone
N°290 DEL
02/10/2014
DETERMINA N.4 DEL 15/01/2014
affidamento incarico per sistemazione e
risanazione casotto c\da buffone
N°291 DEL
02/10/2014
DETERMINA N.81 DEL 08/08/2014
ASSICURAZIONE R.C.T. PER SPETTACOLO
"FERANCESCO BACCINI" PROGETTO
T.A.E.M. 2014"
DETERMINA N.123 DEL 30/09/2014
POLIZZA ASSICURATIVA REPERTI
ANTIQUARIUM COMUNALE C.I.G.
59433347D16
N°292 DEL
03/10/2014
N°293 DEL
08/10/2014
DETERMINA N.88 DEL 11/08/2014 PROGETTO
T.E.A.M.2014 AFFIDAMENTO INCARICO SPETT.
MUSICALI GRUPPO MUSICALE BATIA
BROTHERS
N°294 DEL
08/10/2014
DETERMINA N.88 DEL 11/08/2014 PROGETTO
T.E.A.M.2014 AFFIDAMENTO INC. SPETT.
MUSICALE "ALESSANDRA DI BELLO LIVE BAND
IN TOUR" C.I.G. 5879062370
N°295 DEL
08/10/2014
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO FATTURE
ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO
2014
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO FATTURE
ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE
AGOSTO 2014
N°296 DEL
10/10/2014
N°297 DEL
10/10/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
OCCHIUTO CALOGERO
P.IVA 01760320836
€ 6.847,50
€ 405,04
ENEL ENERGIA MERCATO
€ 15.353,28
LIBERO
P.IVA 06655971007
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
ASS. CORPO BANDISTICO
ACQUEDOLCI
CF.95023390834
PRINCIOTTA FRANCESCO
P.I. 02790660837
ENERGY GROUP S.A.S. DI
MESSINA IVAN
P.IVA 02998940833
POINT-SERVICE S.R.L.
P.IVA 02627890839
€ 145,01
€ 2.200,00
€ 1.393,18
€ 1.000,00
€ 284,65
SOCIETA' ENI SPA
CF.00484960588
€ 3.829,87
ATO ME/1
€ 898.072,72
FARMACIA LATTERI DOTT.
MARIANNA
P.IVA
00150250835
€ 303,83
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF. TURISTICO
DOTT. FONTANA
AFFIDAMENTO
DIRETTO
AFFIDAMENTO
DIRETTO
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N.162 DEL 07/12/2013
PAGAMENTO FATTURE TELECOM
PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014
DETERMINA N. 136 DEL 18/09/2014
AFFIDAMENTO PER SISTEMAZIONE
AUTOMEZZO COMUNALE OMAI
TARGATO ME562776
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO FATTURE
ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE
AGOSTO 2014
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO FATTURE
ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE
AGOSTO 2014
DETERMINA N.92 DEL 14/08/2014
R.D.23/05/1924 N. 827, ART
41 REG. COM.CONTRATTI PROGETTO T.E.A.M.2014 AFFIDAMENTO
INCARICO EVENTO "RADUNO
D.LGS. 163/2006,ART.57,
BANDISTICO"
LETT. B
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
ART.117 DEL D.L.gs
UFF.TECNICO
INTERVENTO SOMMA
n.122 DEL
DOTT.SSA
URGENZA
31/03/1998
CARIANNI
UFF. TURISTICO
AFFIDAMENTO
ART.125 C. 11 DEL
DOTT.
DIRETTO
D.Lgs 163/2006
FONTANA
UFF.TECNICO
ART.125 C. 11 DEL D.Lgs
PROCEDURA
163/2006 art. 82 del D.
DOTT.SSA
NEGOZIATA
L.gs.n.163/2206
CARIANNI
UFF.TECNICO
AFFIDAMENTO
ART.125 C. 11 DEL
DOTT.SSA
DIRETTO
D.Lgs 163/2006
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
ART.117 DEL D.L.gs
UFF.TECNICO
INTERVENTO SOMMA
n.122 DEL
DOTT.SSA
URGENZA
31/03/1998
CARIANNI
N°298 DEL
10/10/2014
N°299 DEL
10/10/2014
N°300 DEL
15/10/2014
N°301 DEL
15/10/2014
N°302 DEL
17/10/2014
ORDINANZA S.N.70 DEL 26/08/2014 INT.SOMMA URG.RIPARAZIONE RETE IDRICA
VIA CAVOUR E C/DA BUONRIPOSO.ORDINE
SERVIZIO 28/08/2014
N°303 DEL
20/10/2014
DETERMINA N.84 DEL 08/08/2014 PROGETTO
T.E.A.M.2014 AFF. INC. PER NOLO PALCO
MODULARE PER "FRANCESCO BACCINI IN
CONCERTO" C.I.G.58893372A3
N°304 DEL
23/10/2014
DETERMINA N.108 DEL 24/07/2014
approvazione definitiva verbale gara 12/06/14servizio noleggio
fotocopiatore,scanner.stampante,telefax
N°305 DEL
24/10/2014
DETERMINA N.155 DEL 14/10/2014
ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER
FORNITURA CARBURANTI MEDIANTE
BUONI ACQUISTO
N°306 DEL
24/10/2014
L.R.9/2010 -L.R.3/2013
DELIBERA CC N.25 DEL 23/07/2013
N°307 DEL
24/10/2014
ORDINANZA S.N.68 DEL 20/08/2014 INT.SOMMA URG.FORNITURA MATERIALE PER
PROCEDURA PRONTO SOCCORSO SERVIZIO
SALVAMENTO 1°SOCCORSO LIDO COMUN.
N°308 DEL
24/10/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
ENEL SOLE
€ 437,52
L'ELETTRICA MIGLIORE DI
€ 1.698,28
RIOLO MAURIZIO
P.IVA 02835780830
ASSOCIAZIONE MUSICO
CULTARALE ORFEO
P. € 2.000,00
IVA 0309340835
ENEL ENERGIA MERCATO
€ 19.286,37
LIBERO
P.IVA 06655971007
TIM ITALIA MOBILE S.P.A
€ 1.176,02
TIRRENOAMBIENTE
P.IVA 02658020835
€ 9.097,72
MULTIECOPLAST
P.IVA 02017710837
€ 50.139,08
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 1.485,00
ASS. CULTURALE
TEATRALE L'ARMONIA P. € 1.100,00
IVA 04468430824
TEATRO EUROPA-PICCOLA
P.I € 1.650,00
SOC.COOP.A.R.L.
0357140827
STUDIO K S.R.L.
P.IVA 00906740352
1.028.50
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF. TURISTICO
DOTT.
FONTANA
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
AFFIDAMENTO
DIRETTO
AFFIDAMENTO
DIRETTO
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ORDINANZA N. 73
DEL 01/09/2014
ORDINANZA N. 73
DEL 01/09/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
UFF. TURISTICO
DOTT. FONTANA
AFFIDAMENTO
DIRETTO
UFF. TURISTICO
DOTT. FONTANA
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ACQUEDOTTO
DOTT.
FONTANA
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONVENZIONE PER
PRESTAZIONI RELATIVE
IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
DELIBERA DI C.C. N.9 DEL
12/02/1977 MANUTENZIONE
ILLUMINANTI PERIODO SETTEMBRE
N°309 DEL
28/10/2014
ART.125 C. 10 E 11
DEL D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.98 DEL 17/07/2014
MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO E
STABILI COMUNALI
N°310 DEL
28/10/2014
R.D.23/05/1924 N. 827, ART DETERMINA N.89 DEL 13/08/2014 PROGETTO
T.E.A.M.2014 AFFIDAMENTO INCARICO
41 REG. COM.CONTRATTI
EVENTO "BUENDA ONDA"ASS. MUSICO CULT.
D.LGS. 163/2006,ART.57,
ORFEO CIG.N.5892332A2E
LETT. B
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO FATTURE
ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SETTEMBRE 2014
CONTRATTO
DELIBERA N.162 DEL 07/11/2013 -
EX ART. 191 COMMA
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
1 DEL
N°168 DEL 21/09/2014
D.LGS.152/2006
EX ART. 191 COMMA
DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE
1 DEL
N°168 DEL 21/09/2014
D.LGS.152/2006
CONTRATTO
DETERMINA N.162 DEL 07/12/2013
PAGAMENTO FATTURE TELECOM
PERIODO GIUGNO-LUGLIO 2014
R.D.23/05/1924 N. 827, ART DETERMINA N.90 DEL 13/08/2014 PROGETTO
T.E.A.M.2014 AFFIDAMENTO INCARICO
41 REG. COM.CONTRATTI
RAPP.TEATRALE "NON TI PAGO"
D.LGS. 163/2006,ART.57,
CIG.N.5892303242
LETT. B
R.D.23/05/1924 N. 827, ART DETERMINA N.73 DEL 31/07/2014 PROGETTO
T.E.A.M.2014 AFFIDAMENTO INCARICO
41 REG. COM.CONTRATTI
RAPP.TEATRALE "L'UOMO,LA BESTIA E LA
D.LGS. 163/2006,ART.57,
VIRTU'" CIG.N.547900111A
LETT. B
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.48 DEL 30/11/2011
ASSISTENZA SOFTWARE LIQUIDAZIONE
FATTURA N.1758 DEL 30/09/2014
N°311 DEL
03/11/2014
N°312 DEL
03/11/2014
N°313 DEL
03/11/2014
N. 314 DEL
03/11/2014
N. 315 DEL
03/11/2014
N. 316 DEL
03/11/2014
N°317 DEL
05/11/2014
N°318 DEL
06/11/2014
N°319 DEL
17/11/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
DET. N.142 DEL 4/102013
UFF.TECNICO/
COSPIN S.R.L
ART.122 COMMI 7 E 57
PROCEDURA
APPROVAZIONE DEFINITIVA VERBALE DI
COMMA 6 DEL D.LGS
€ 24.000,00
DOTT.
UNIPERSONALE
GARA DEL 29/07/2013 LAVORI DI
NEGOZIATA
163/2006
CARIANNI
P. IVA 04712420878
COMPLETAMENTO CASOTTO COM.LE
UFF.TECNICO/
CONVENZIONE
COMITATO PARITETICO
L.R. N°20/2007 ART.3
DETERMINA DIRINGENZIALE N°
C.2 DECR LL.PP.DEL
€ 9.500,00
DOTT.
STIPULATA IN DATA
TERRITORIALE
186 DEL 10/12/2013
16/12/2011
CARIANNI
02/05/2013
P.IVA 02776460830
DETERMINA N.98 DEL 17/07/2014
UFF.TECNICO
L'ELETTRICA MIGLIORE DI
AFFIDAMENTO
ART.125 C. 10 E 11
MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA
€ 355,70
DOTT.SSA
RIOLO MAURIZIO
DIRETTO
DEL D.Lgs 163/2006 ILLUMINAZIONE CENTRO ABITATO E
CARIANNI
P.IVA 02835780830
STABILI COMUNALI
ART.117 DEL D.L.gs ORDINANZA S.N.59 DEL 05/08/2014 UFF.TECNICO
INTERVENTO SOMMA
PRINCIOTTA FRANCESCO
INT.SOMMA URG.RIPARAZIONE RETE
€ 660,90
n.122 DEL
DOTT.SSA
IDRICA VIA CATANIA C/DA
URGENZA
P.I. 02790660837
31/03/1998
CARIANNI
CORVO.ORDINE SERVIZIO 05/08/2014
DETERMINA P.M. N° 06 DEL 24/10/2014
POLIZIA
AGNELLO CALOGERO
AFFIDAMENTO
ART.125 C. 10 E 11
_ LAVORI DI MANUTENZIONE E
€ 793,00
URBANA
RIPARAZIONE
FIAT PUNTO TARGATA
DIRETTO
DEL D.Lgs 163/2006
P.IVA 00523270833
DOTT. MAGRI'
CC709GK
UFF.TECNICO
EX ART. 191 COMMA DETERMINA DIRINGENZIALE N.137
DETERMINA
MULTIECOPLAST
DEL 19/09/2014 servizio di raccolta
DIRINGENZIALE N.137
€ 36.876,38
DOTT.SSA
1 DEL
P.IVA 02017710837
R.S.U. mese di ottobre
DEL
19/09/2014
CARIANNI
D.LGS.152/2006
UFF.TECNICO
PINZONE VECCHIO
VERBALE DI
DETERMINA
DET. DIRIG. N. 146 DEL 26/09/2014
GESTIONE AGG.TO E MANUT. SITO
DIRINGENZIALE N.146
€ 4.126,00
DOTT.SSA
SALVATORE C.F.
PRESTAZIONE
INTERNET COMUNE ACQUEDOLCI
DEL 26/09/2014
CARIANNI
PNZSVT81E05I199K
SERVIZIO
DET. DIRIG. N. 97 DEL 16/07/2014 APP.
UFF.TECNICO PROCEDURA NEGOZIATA
WORLD HI-TECH DI ALI'
DELIBERA DI GIUNTA
VERBALE GARA 07/02/2014 SERVIZIO
ART.125 C. 11 DEL D.Lgs
MUNICIPALE N°270 DEL
€ 12.115,65
DOTT.SSA
GIOVANNI
GESTIONE DOCUMENTALE
163/2006
11/12/2012
CARIANNI
p.iva 02999140839
SEMPLIFICAZIONE OTTIM.
DET.
DIRIG.
N. 97 DEL 16/07/2014 APP.
ART 55 COMMA 5
UFF.TECNICO
S.O COSTRUZIONI S.R.L. P
VERBALE GARA 07/02/2014 SERVIZIO
PROCEDURA APERTA DEL D. LGS 163/2006
€ 37.576,00
DOTT.SSA
GESTIONE DOCUMENTALE
IVA 02574730830
E S.M.I.
CARIANNI
SEMPLIFICAZIONE OTTIM.
UFF.TECNICO
ENEL SERVIZIO ELETTRICODELIBERA DI G.M. N.131 DEL
13/11/2014 ASSEGNAZIONE SOMME
servizio maggiore tutela p.i.
€ 72.307,47
DOTT.SSA
PAGAMENTO FATTURE ENEL
09633951000
CARIANNI
DELIBERA DI CONSIGLIO N°05 DEL 27/03/2014
DECRETO
UFF.FINANZIARIO AVVISO PUBBLICO
STUDIO CONSULENZA FISCALE E
NOMINA REVISORE DEI CONTI TRIENNIO
TRIBURARIA DOTT.SSA GALATI
DOTT.SSA
€ 1.716,76
SINDACALE DEL
LEGISLATIVO N° 267 2014/2016 FATTURA N°41 DEL 06/10/2014
P.IVA 02821970833
FONTANA
PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE
28/02/2014
DEL 18/08/2000
CONTRATTO D'APPALTO REP.N.2219
DEL 08//11/2013
N°320 DEL
18/11/2014
N°321 DEL
18/11/2014
N°322 DEL
18/11/2014
N°323 DEL
18/11/2014
N°324 DEL
19/11/2014
N. 325 DEL
19/11/2014
N°326 DEL
19/11/2014
N°327 DEL
19/11/2014
N°328 DEL
21/11/2014
N°329 DEL
21/11/2014
N°330 DEL
21/11/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
ass.culturale musicale
deviazione rock
c.f.95021060835
€ 1.400,00
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 319,06
DITTA SBERNA VIAGGI AUT E
NOLEGGIO DA RIMESSA
P.IVA 01821950837
€ 1.393,60
DOTT.RUSSO GAETANO
P.IVA 02988340838
GEOTESYS ENGINEERING
SAS
P IVA 062654409663
CAMARDA & DRAGO
AUTOLINEE E NOLEGGIO
P.IVA 00137960837
DOTT.RUSSO GAETANO
P.IVA 02988340838
€ 4.501,80
€ 1.500,00
€ 11.690,50
€ 13.391,05
PINZONE VECCHIO
SALVATORE C.F.
PNZSVT81E05I199K
€ 726,00
TELECOM ITALIA S.P.A
P.IVA 00488410010
€ 6.851,50
TIRRENOAMBIENTE
P.IVA 02658020835
€ 9.097,72
ENEL ENERGIA MERCATO
LIBERO
P.IVA 06655971007
€ 97,19
UFF. TURISTICO
DOTT. FONTANA
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
SCOLASTICO
DOTT.SSA
FONTANA
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
SCOLASTICO
DOTT.SSA
FONTANA
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
AFFIDAMENTO
DIRETTO
R.D.23/05/1924 N. 827, ART DETERMINA N.78 DEL 06/08/2014 PROGETTO
T.E.A.M.2014 AFFIDAMENTO INCARICO
41 REG. COM.CONTRATTI
spettacolo band "deviazione rock" c.i.g.
D.LGS. 163/2006,ART.57,
n.5886031A6E
LETT. B
N°331 DEL
21/11/2014
DELIBERA DI G.M. N.181 DEL
13/11/2014 ASSEGNAZIONE SOMME
PAGAMENTO FATTURE ENEL
N°332 DEL
24/11/2014
Serv.Pubblico di linea extr.
Autorizzato dall'Ass.to R.S.
L.R.26 maggio 73,n.4
e ss.mm.e ii.
DETERMINA N° 120 DEL
26/09/2014 LIQUID.FATTURA
N.124/2014
N°333 DEL
24/11/2014
DETERMINA A
CONTRATTARE N°107
DEL 24/07/2014
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.107 DEL 24/07/2014
RIPRISTINO RETE HIPERLAN,RETE
TELEFONICA E SISTEMA
VIDEOSORVEGLIANZA
N°334 DEL
25/11/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.160 DEL 20/012/2012
DETERMINA A CONTRATTARE PER
IMPLEMENTAZIONEBANCA DATI
TERRITORIALI,ASSISTENZA,MANUTENZIONE
N°335 DEL
25/11/2014
Serv.Pubblico di linea extr.
Autorizzato dall'Ass.to R.S.
DETERMINA N° 120 DEL
L.R.26 maggio 73,n.4
26/09/2014 LIQUID.FATTURA
e ss.mm.e ii.
N.63/2014
N°336 DEL
25/11/2014
DETERMINA A
CONTRATTARE N°145
DEL 26/09/2014
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
DETERMINA N.107 DEL 24/07/2014
RIPRISTINO RETE HIPERLAN,RETE TELEFONICA
E SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA
(gennaio\settembre2014)
N°337 DEL
27/11/2014
DETERMINA
DIRINGENZIALE N.133
DEL 15/09/2014
ART.11 DEL D.LGS
163/2006
DET. DIRIG. N. 16 DEL 08/02/2013
GESTIONE AGG.TO E MANUT. SITO
INTERNET COMUNE ACQUEDOLCI 2014
N°338 DEL
27/11/2014
AFFIDAMENTO
DIRETTO
CONTRATTO
DETERMINA N.162 DEL 07/12/2013
PAGAMENTO FATTURE TELECOM
N. 339 DEL
27/11/2014
DETERMINA
DIRINGENZIALE N.137
DEL 19/09/2014
EX ART. 191 COMMA
1 DEL
D.LGS.152/2006
DETERMINA DIRINGENZIALE N.137 DEL
19/09/2014 SMALTIMENTO R.S.U. MESE
DI OTTOBRE
N. 340 DEL
27/11/2014
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO FATTURE
ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE
SETTEMBRE 2014
N°341 DEL
27/11/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
ENEL ENERGIA MERCATO
€ 22.495,69
LIBERO
P.IVA 06655971007
DI BARTOLO GIUSEPPE
C.F. DBRGPP61L16H850E
€ 904,44
AGRIS DI CARCIONE
GIUSEPPE P.IVA
01897370837
€ 350,00
M.A.V.s.r.l.
P.iva 02999430834
€ 456,00
SCUOLA GESTIONE
SERVIZI S.R.L.
P.IVA 03189940830
€ 695,40
OCCHIUTO CALOGERO
P.IVA 01760320836
€ 540,46
ENEL SOLE
€ 437,52
ING. PIETRO COLONNA
P. IVA 02737620837
€ 1.522,56
CARONE ANTONINO
P.IVA 0013620832
€ 368,54
CAMARDA & DRAGO
AUTOLINEE E NOLEGGIO
P.IVA 00137960837
€ 12.205,50
DITTA AUTO SERVIZI
EMANUELE ANTONINO
GALATI MAMERTINO
€ 756,56
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.SERVIZI
CONTRATTO N°118 DI
SOCIALI DOTT.
REP. DEL 08/04/2013
FONTANA
UFF.TECNICO
AFFIDAMENTO
DOTT.SSA
DIRETTO
CARIANNI
UFF.TECNICO
AFFIDAMENTO
DOTT.SSA
DIRETTO
CARIANNI
ACQUEDOTTO
AFFIDAMENTO
DOTT.
DIRETTO
FONTANA
UFF.TECNICO
AFFIDAMENTO
DOTT.SSA
DIRETTO
CARIANNI
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
UFF.TECNICO DETERMINA SEZIONE
DOTT.SSA
CENTRALE UREGA
CARIANNI
24/06/2014
UFF. SCOLASTICO
D.SSA
FONTANA
SCOLASTICO
DOTT.SSA
FONTANA
SCOLASTICO
DOTT.SSA
FONTANA
DELIBERA DI G.M. N.235 DEL
23/12/2013 - PAGAMENTO FATTURE
ENEL PUBBLICA ILLUMINAZIONE
OTTOBRE 2014
DELIBERA N°236 DEL 06/11/2012 RINNOVO CONTRATTO FITTO LOCALI
MUSEO 2012/2015 LIQUIDAZIONE N°3
MENSILITA'
ART.125 COMMA 11
DEL D.Lgs n.136/2006
ART.125 COMMA 11
DEL D.Lgs n.136/2006
ART.125 C. 11 DEL
D.Lgs 163/2006
ART.125 COMMA 11
DEL D.Lgs n.136/2006
CONVENZIONE PER
PRESTAZIONI RELATIVE
IMPIANTI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE
DETERMINA N.166 DEL 19/11/2014PRESTAZIONE DI SERVIZIO FORNITURA
DI FOTOCOPIATORI A COSTO COPIE
DETERMINA N.132 DEL 11/09/2014affidamento lavori disinfestazionedisinfezione edifici scolastici
materna/elementare/media
DETERMINA N.138 DEL 13/11/2014
FORNITURA MODULO RISCOSSIONE
CANONE ACQUEDOTTO BOLLETTINO E
BUSTE INTESTATE
DETERMINA N.159 DEL 23/10/2014AFFIDAMENTO PER LA SISTEMAZIONE
DELL'AUTOBOTTE PER SUPERAMENTO
REVISIONE ANNUALE
N°342 DEL
27/11/2014
N°343 DEL
28/11/2014
N°344 DEL
04/12/2014
N°345 DEL
04/12/2014
N°346 DEL
09/12/2014
N°347 DEL
10/12/2014
DELIBERA DI C.C. N.9 DEL
12/02/1977 MANUTENZIONE
IMPIANTI ILLUMINANTI PUBBLICI
N°348 DEL
10/12/2014
DET.DEL 24/06/2014 NOMINA COMMISSIONE DI
GARA A PROCEDURA APERTA SERVIZIO SPAZZAMENTO
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI DIFF. INDIF. ARO
N°349 DEL
10/12/2014
TRATTATIVA PRIVATA
ART.57 COMMA6DLGS.N-163/2006
DETERMINA N.144 DEL 31/12/2013ACQUISTO MATERIALE PULIZIA
LIQ.FAT.N.19/2014
N°350 DEL
16/12/2014
Serv.Pubblico di linea extr.
Autorizzato dall'Ass.to R.S.
L.R.26 maggio 73,n.4
e ss.mm.e ii.
DETERMINA N° 120 DEL 26/09/2014
TRASPORTO INTERURBANO
2014/2015LIQUID.FATTURA N.66/2014
N°351 DEL
16/12/2014
Serv.Pubblico di linea extr.
Autorizzato dall'Ass.to R.S.
L.R.26 maggio 73,n.4
e ss.mm.e ii.
DETERMINA N° 120 DEL 26/09/2014
TRASPORTO INTERURBANO
2014/2015LIQUID.FATTURA N.140/2014
N°352 DEL
16/12/2014
AMMINISTRAZIONE APERTA
ART.18 DL.22 GIUGNO 2012 N°83 CONVERTITO CON LEGGE N°134/2012
ENEL SERVIZIO ELETTRICOservizio maggiore tutela p.i.
09633951000
€ 1.932,22
UFF.TECNICO
DOTT.SSA
CARIANNI
DELIBERA DI G.M. N.181 DEL
13/11/2014 ASSEGNAZIONE SOMME
PAGAMENTO FATTURE ENEL
N°353 DEL
17/12/2014

Avviso di post-informazione [file]

avviso scuola - IC 28 Aliotta

Foglietto Avvisi - Parrocchia di San Vito in Bassano del Grappa (Vi)

Bandi di concorso ATA - Istituto Comprensivo "F.De Sanctis"

certificazioni per Tecnico - Istituto di Istruzione Superiore P. Scalcerle

Pag. 1/1 UFFICIO NOTIFICHE MARIGLIANO (NA) UFF. DI RISCOSS

incarichi da gennaio a luglio 2014

Avviso - Provincia di Palermo

Scheda adesione FIPAV 2012 2013

del 14.08.2014