MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G RELAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2014 Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G Dirigente Scolastico: Direttore Servizi Gen. Amm.: Maria Gloria Bertolini Sabina Romeo RELAZIONE della Giunta Esecutiva sul Programma Annuale per l’Esercizio finanziario 2014 da proporre al Consiglio d’Istituto per la deliberazione. 1) LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO La presente Relazione viene presentata al Consiglio d’Istituto in allegato allo schema del Programma in ottemperanza alle disposizioni impartite da: § Legge 27 dicembre 1947 Costituzione § Regio decreto n.2440/1923 -Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato§ Regio decreto n.827/1924 -Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato§ DPR n.233/1998- Regolamento recante norme per il dimensionamento delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti§ D.Lgs n.286/1999- "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"§ D.Lgvo n. 468/1997 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196"§ Legge n.94 /1997- Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato§ DPR n.352/2001- "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" § D.Lgs n.279/1997- "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato" § Legge n.59/1997-Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la Riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa§ DI n. 44/01- Regolamento concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche” § CM n. 173/01- Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno 2002 - Indicazioni operative di carattere generale § D.Lvo n. 165/01 (già D.Lvo n.29/1993; già D.Lvo n.59/1998; già D.lvo n.80/1998)Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G § § § § § § § § CM n. 118/02 - Programma annuale delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per l'anno 2003DM n. 21/07- "Parametri di finanziamento alle scuole” DPR 275/99 –Regolamento recante norme in materia di Autonomie delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali die singoli istituti D.Lvo 150/09- "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.” D.lgs n.297/1994- T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione per le scuole di ogni ordine e grado Legge n.241/1990- Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi L. 15/09- "Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonchè disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei conti” D.P.R. 15 marzo 2010, recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali, ai sensi dell’articolo 64, , recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. registrato dalla Corte dei Conti il 1° giugno 2010, registro 9, foglio 215. Il presente programma annuale riguarda l’esercizio finanziario 2014. Esso costituisce il documento di programmazione politico-gestionale dell’istituto e rappresenta l’interfaccia finanziario del Piano dell’Offerta Formativa. Al fine della determinazione delle somme riportate nello schema del Programma Annuale, la Giunta Esecutiva ha tenuto in considerazione e in debita valutazione i seguenti elementi: 2) I DATI DI CONTESTO A) La popolazione scolastica (rilevazione al 24/10/2013) Nell’anno scolastico 2013/14 gli iscritti all’ISIS G. Oberdan sono stati 1149 di cui 1067 (+6.7% rispetto all’anno precedente) al corso diurno (ITE n. 909 e LES n. 158) e 82 al corso serale (dato aggiornato al 24/10/2013). Nelle tabelle sotto riportate sono evidenziati il numero delle classi e il numero degli studenti; dalla classe terza i dati sono disaggregati per indirizzo per il corrente anno scolastico. Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G Distribuzione classi a. s. 2013/2014 Classi N. classi 2013/2014 a. s. 13/14 a. s. 12/13 Variazione 8 ITE + 3 LES + 1 LSU 7 ITE+ 2 LES +3 7 ITE +2 LES 8 +1 1 1 = Terze* 8 + 1 SIRIO 7 (+1 Sirio) +1 Quarte* 7 + 1 SIRIO 8 (+1 Sirio) -1 Quinte 8 + 1 SIRIO 8 (+1 Sirio) = 48 44 +4 Prime * Seconde * Biennio SIRIO TOTALI ITE:* Le classi prime, seconde, terze e quarte del corrente anno scolastico afferiscono al nuovo ordinamento: “Amministrazione, finanza e marketing”, le classi terze e quarte hanno attive le articolazioni SIA, RIM e AFM LICEO: *Sono attivi gli indirizzi: Scienze Umane(LSU) e Scienze umane-opzione economico sociale(LES) Dettaglio studenti a. s. 2013/2014 Classi N. studenti a. s. 13/14 a. s. 12/13 variazione 195 + 71 + 29 178 + 50 + 73 172 + 58 206 + 26 Terze AFM 103 92 +7 Terze RIM 82 52 +32 Terza SIA 19 26 -7 Totale terze 204 170 +34 Quarte– AFM 79 Igea - 92 -14 Quarte– RIM 46 Erica - 51 -4 Quarte - SIA 27 Mercurio - 53 Prime ITE + LES + LSU Seconde + LES Totale quarte -26 152 196 -44 Quinte Igea 88 66 +22 Quinte Erica 48 73 -25 Quinte Mercurio 50 43 +7 Totale quinte Totali alunni CORSO SIRIO 186 182 +4 82 90 -8 1149 1072 +77 TOTALI I dati confermano un andamento di continua crescita negli ultimi anni. Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G . denti iscritti all’Istituto G. Oberdan dal 2010 al 201111 B) Il Personale (dati aggiornati al 15/10/2013) L'organico dell'Istituto è costituito da: - Dirigente scolastico - Personale docente - Personale ata a. Dettaglio personale docente numero Insegnanti titolari a tempo indeterminato full-time 54 Insegnanti titolari a tempo indeterminato part-time 7 Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato full-time 3 Insegnanti a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 18 Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 1 Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 2 Insegnanti di religione incaricati annuali 1 Insegnanti di religione a tempo indeterminato full-time 2 Insegnanti su posto normale con contratto a tempo determinato su spezzone orario* Insegnanti di sostegno con contratto a tempo determinato su spezzone orario* 11 1 TOTALE PERSONALE DOCENTE 100 N.B. in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G b. Dettaglio personale ata NUMERO Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 1 Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 6 Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale = Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Assistenti Tecnici a tempo indeterminato 3 Assistenti Tecnici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno = Collaboratori scolastici a tempo indeterminato 11 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale 2 Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto fino al 30 Giugno 1 Personale ATA a tempo indeterminato part-time 2 TOTALE PERSONALE ATA N.B. il personale ATA va rilevato solo dalla scuola di titolarità del posto 27 ANALISI DEL CONTESTO C ) il territorio La profonda conoscenza del territorio nel quale l’Istituto opera, unito ad un’approfondita analisi dei bisogni dell’utenza hanno consentito alla scuola di progettare la propria offerta formativa in modo mirato ed efficace adeguandola alle esigenze della realtà lavorativa e sociale locale. Il tessuto Il tessuto produttivo trevigliese presenta le seguenti caratteristiche: socio• è un sistema fondato sulla piccola-media impresa e impresa economico artigiana; locale presenta un ampio sviluppo del settore terziario e del commercio: ○ con un sistema degli istituti di credito di notevole importanza economico finanziaria; ○ con una presenza molto significativa della grande distribuzione commerciale (super ed iper-mercati); • vanta un settore agricolo di rilievo e molto radicato nelle tradizioni culturali e storiche del tessuto sociale locale. Si connota positivamente per la presenza di molte agenzie , enti , ed associazioni che operano in ambito culturale e formativo : · Istituti scolastici statali e paritari · Biblioteche , musei , associazioni culturali · Cinema , teatri , sale musicali · Università , centri di ricerca ed istituzioni culturali · Sport , volontariato, gruppi giovanili • Il territorio In risposta a queste caratteristiche ed ai bisogni delle aziende, l'Istituto ha indirizzato la sua progettazione in modo da formare giovani professionalmente qualificati a svolgere mansioni nei settori amministrativo-aziendale, finanziario e tributario, utilizzando anche moderne tecnologie e, comunque, dotati di spirito di innovazione, di iniziativa e di mentalità imprenditoriale. Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G D) Risorse strutturali - L’Istituto dispone di adeguati spazi adibiti alle attività di seguito elencate: TIPOLOGIA AULE Aula tipo per attività didattica Aule per gli studenti diversamente abili Laboratori informatici Laboratorio linguistico Laboratorio scientifico Aula docenti Spazio ricevimento genitoriloggiato piano terra Aula conferenze Spazio studio/ora alternativa religione studenti – loggiato 1 - 2 piano Aula CIC/spazio psicologa Palestra interna Palestre esterne Infermeria Segreteria Amministrativa Segreteria didattica Presidenza Vicepresidenza Spazio servizio ristoro NUMERO 44 2 3 1 1 1 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G E) Risorse tecniche L’Istituto dispone di adeguate strumentazioni tecniche, aule speciali, laboratori di seguito riportati analiticamente: Tipo di laboratorio/aule speciali Aula conferenze multimediale Aula 90 N. postazioni Caratteristiche tecniche Destinatari/eventuali discipline coinvolte 99 posti a sedere Attrezzature multimediali Docenti e studenti istituto per riunioni assembleari, conferenze e convegni per utenza del territorio Studenti classe 4C SIA Studenti biennio Aula 2.0 Laboratorio informatico aula 123 Trattamento testi Laboratorio informatico aula 61 Matematica, Informatica Laboratorio informatico aula 89 Economia aziendale Aule multimediali uso didattico aula 3 + aula 29 27 posti 28 posti Aula multimediale-digitale Pc, stampanti, videoproiettore consolle per docente 28 posti Pc, stampanti, videoproiettore, consolle per docenti Studenti tutte le classi 26 posti Pc, stampanti, videoproiettore, consolle per docente Studenti triennio 4 fisse + 2 fisse Pc, stampanti Docenti dell’istituto Utilizzabile per: · gestione registro elettronico; · preparazione materiale didattico. Laboratorio di scienze aula 102 24-28 posti 8 postazioni per lavori di gruppo Materiale scientifico: microscopi, bilance analitiche, distillatori, becco bunsen, elettroscopio, macchina di Whimshurst, scheletro, minerali e rocce, voltometro di Hoffman, tavole per esperienza legge di Ohm, dilatimetro, vasi comunicanti, alimentatori, riscaldatori elettrici, materiale vario (per esperienze di chimica). Kit per analisi H2O Studenti biennio Laboratorio di lingue aula 92 28 posti Studenti tutte le classi N.2 aule per gli studenti diversamente abili 4 posti Ogni postazione è dotata di consolle con cuffia e registratore; la postazione del docente è munita di monitor, Inoltre è presente lettore DVD e televisore. PC, materiale didattico vario per alunni diversamente abili, biblioteca Studenti Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G Nell’ultimo triennio l’Istituto ha scelto di potenziare gli investimenti in attrezzature informatiche-multimediali per migliorare l’offerta formativa e l’organizzazione interna del lavoro , nonché per avviare il processo di digitalizzazione di sistema. Oggi l’Istituto è interamente cablato e garantisce postazioni p.c. e videoproiettore in tutte le aule . Relativamente alla sicurezza, si segnala che l’Istituto è dotato di piano di evacuazione e di sistemi antincendio recentemente revisionati; ovviamente studenti e personale della scuola vengono formati con regolarità su questo aspetto; sono redatti i Documenti per la valutazione dei rischi e i Piani di miglioramento. Resta ancora aperta la questione critica relativa alle palestre; infatti l’Istituto, visto il notevole incremento di iscrizioni, deve utilizzare, oltre alla palestra in dotazione alla scuola, anche altre strutture presenti nel territorio quali le palestre delle scuole elementari del 2° circolo didattico e la palestra dell’ITIS Mozzali: n.2 palestre di pertinenza comunale e n.2 di pertinenza dell’amministrazione provinciale. Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G F) Le caratteristiche del Programma Le caratteristiche del Programma Annuale sono conseguenti alle scelte d’indirizzo delle attività scolastiche secondo i principi di personalità giuridica e autonomia funzionale attribuite all’istituzione scolastica nonché ai nuovi ordinamenti degli Istituti Tecnici , nello specifico tecnico economico, conseguenti alla riforma della secondaria superiore e all’avviamento del percorso liceale Scienze umane e Scienze Umane-opzione economico-sociale: “I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà, affinchè egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). Il disegno strategico, i criteri, gli indicatori di qualità e la responsabilità pubblica sottesi sono fatti propri per la realizzazione delle macroaree cui afferiscono attività/progetti… dell’Istituto: -Il disegno strategico: l’idea di scuola L’Istituto si pone come finalità il successo formativo dei propri studenti. Per il raggiungimento di tale finalità, l’Istituto si indirizza a perseguire i seguenti obiettivi: • contribuire a formare giovani culturalmente e professionalmente preparati; l’apprendimento dei contenuti, linguaggi e metodi propri delle discipline mira a sviluppare competenze complesse e a promuovere in particolare la capacità di imparare ad imparare indispensabile nella società attuale che evolve rapidamente e che richiede, perciò, grande flessibilità e abilità nell’adattarsi a contesti nuovi; Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G • contribuire a formare nei giovani una personalità critica e una cittadinanza attiva, capace di scelte responsabili e consapevoli, non solo nel contesto lavorativo, ma anche in quello sociale, familiare e ambientale (nel rispetto della priorità educativa dei genitori, ai quali è proposto un patto formativo condiviso) • dare a ciascuno la possibilità di riconoscere e sfruttare le proprie potenzialità, favorendo l’orientamento e la maturazione di scelte di vita professionali e personali; abituare alla relazione costruttiva e collaborativa con gli altri e alla valorizzazione delle differenze, favorendo il confronto tra le culture e l’integrazione tra i popoli; rafforzare un rapporto di scambio con il territorio, anche adeguando l’offerta formativa secondo le esigenze della realtà lavorativa e sociale locale. • • -I criteri sottesi tendono - all’efficacia (rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti) - all’efficienza (rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti) - all’economicità (massimizzazione dei risultati al minor costo) - alla trasparenza -gli indicatori di qualità sono definiti in base ai seguenti documenti d’Istituto di riferimento: · Il Piano dell’Offerta Formativa · Il Piano Annuale delle Attività funzionali all’insegnamento che organizza le azioni del Collegio Docenti · L’Organigramma che definisce l’impostazione organizzativa dell’Istituto nel suo insieme *a · Il Funzionigramma che definisce compiti personali o di Commissione dei Docenti con relativa Contrattazione d’Istituto (Personale docente e Ata) *b · Le Programmazioni disciplinari, interdisciplinari e personalizzate dei Consigli di classe Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G a. Organigramma CONSIGLIO DI ISTITUTO Giunta esecutiva Assistenti amministrativi DSGA Collaboratori scolastici DIRIGENTE SCOLASTICO RSPP Assistenti tecnici Staff di dirigenza COLLEGIO DOCENTI Dipartimenti per assi culturali RGQ Dipartimenti disciplinari Docenti della disciplina Responsabili di laboratorio Comitato di valutazione Comitato tecnico didattico Coord. Dipart. Consigli di classe Coord. di classe Docenti della classe Funzioni strumentali: · Sistema di monitoraggio e autoanalisi di Istituto; · Orientamento in entrata; · Stage formativi e professionalizzanti; · Supporto didattico-educativo; · Potenziamento lingue straniere; · Multimedialità e didattica. Progetti Responsabili di progetto Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G b * Funzionigramma – sviluppo area didattica CONSIGLIO D’ISTITUTO (Giunta esecutiva) STAFF DI DIRIGENZA § § DSGA Uffici di segreteria (didattica e amministrativa) tecnici di laboratorio collaboratori scolastici § DIRIGENTE SCOLASTICO § § § § Definisce le strategie organizzative e standard del servizio; coordina le risorse umane, finanziarie, tecnologiche e organizzative; supervisiona la manutenzione e miglioramento del servizio; gestisce le relazioni e gli accordi con l’utenza; favorisce lo sviluppo le Risorse umane gestisce le relazioni locali con le imprese, le istituzioni e gli attori locali. § § organizza e coordina le risorse umane; gestisce la comunicazione interna ; attua e monitora le azioni e i programmi di attività; § COMITATO TECNICOSCIENTIFICO § gestisce l’offerta formativa d’Istituto. RGSQ: è responsabile della gestione del Sistema qualità d’Istituto. RSPP: gestisce tutte le procedure richieste dalla legge 81/2008 - 106 del 2009 e successive integrazioni; elabora e aggiorna il documento di analisi e valutazione dei rischi. RSU: rappresentanti sindacali per la redazione del contratto integrativo d’Istituto. COLLEGIO DOCENTI Delibera in materia di: § funzionamento e programmazione educativodidattica; § aggiornamento,formazione, sperimentazione; § rapporti con le famiglie; § verifica dell’organizzazione; § verifica dei risultati dell’attività educativodidattica. § AREE DISCIPLINARI § Definisce le conoscenze e le competenze/abilità da raggiungere al termine di ogni classe; definisce i criteri di valutazione da applicare; definisce strumenti e metodi; definisce l’adozione dei libri di testo; § § § CONSIGLIO DI CLASSE § § FUNZIONI STRUMENTALI AL POF ANALISI DEL FABBISOGNO § lettura del fabbisogno dell’utenza a livello territoriale; § rilevazione del fabbisogno formativo e/o orientativo. PROGETTAZIONE § progettazione di massima; § progettazione esecutiva e di dettaglio; § progettazione percorsi individualizzati. § § § definisce gli obiettivi trasversali ed elabora le relative strategie; programma tutte le attività da svolgere nel corso dell’a.s. (visite aziendali, viaggio di istruzione, partecipazione a convegni/fiere/mostre, stages ), calendarizza eventuali interventi relativi alle educazioni: alla salute, sessuale, ambientale, stradale, cittadinanza attiva. decide quali attività di ampliamento del POF seguire; attua il piano d'evacuazione e i relativi accordi per l'esercitazione. DOCENTE VALUTAZIONE § progetta in dettaglio le singole azioni o moduli di Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 § monitoraggio delle azioni e dei programmi; formazione; § valutazione dei risultati e identificazione delle § eroga la formazione; Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico azioni di miglioramento. § monitoraSociale) e valuta gli apprendimenti; § pianificaRelazioni le attività Internazionali di recupero; Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio § gestisce i rapporti con le famiglie. MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G La responsabilità pubblica le finalità di lungo termine della scuola e del suo personale sono meglio tutelate se si adotta un approccio etico e ci si sforza di soddisfare e migliorare le aspettative e le regole della comunità in cui si opera. L’intento è quello di costruire rapporti fondati sull’integrazione dei compiti, sulla condivisione delle finalità e delle procedure, sul coordinamento delle azioni, ma anche sull’assunzione personale di impegno, responsabilità e affidabilità. Informazione, trasparenza, rendicontazione guidano le azioni. L’azione educativa e formativa dell’ISIS Oberdan pone in essere una serie di aspettative non solo verso i propri studenti e le loro famiglie, ma anche verso tutti quegli altri soggetti “portatori di interessi” (stakeholder di riferimento – per chiamarli con terminologia anglosassone) che vengono in qualche modo influenzati, o influenzano a loro volta, l’operato dell’Istituto. Si indirizza l’istituto a: ü Operare secondo criteri di trasparenza ü Diffondere informazioni e documentazione ü Rendicontare a Consiglio Istituto, utenza, EELL ü Aggiornare Albo e Sito d’Istituto nei confronti dei principali portatori di interessi dell’Istituto v v v v Studenti e famiglie Personale della scuola Amministrazione scolastica La comunità di appartenenza: sistema scolastico, enti locali, organizzazioni non profit, imprese. G) Le macro aree di riferimento * ad ogni macro area afferiscono progetti/attività A-Funzionamento generaleIl servizio scolastico è impegnato a rispondere delle proprie finalità istituzionali, ad incontrare le esigenze e gli interessi dell’utenza e della comunità, nonché a perseguire il successo formativo dei propri studenti. A tal fine predispone strumenti adeguati alla costruzione, alla condivisione e alla valutazione delle proprie azioni. Si · · · · · · · · · · · · · indirizza l’istituto a: Migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi amministrativi Garantire le misure di sicurezza da adottare per il trattamento dei dati personali Ricercare di una maggiore soddisfazione dei bisogni e delle attese di utenti ed operatori garantire efficacia ed efficienza di gestione con attenzione allo sviluppo delle tecnologie informatiche Consentire un efficace flusso informativo tra i diversi settori Favorire le scelte organizzative e didattiche Organizzare l’autovalutazione d’Istituto Monitorare, valutare, migliorare gli apprendimenti degli alunni Considerare gli obiettivi di Lisbona Attivare e pianificare rapporti con Reti di scuole Prospettare patrocini e sponsor Rendicontare la progettazione e i finanziamenti Favorire e qualificare lo sviluppo tecnologico, informatico e multimediale Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G ALL’AREA - Funzionamento generale - afferiscono le seguenti attività: A1/A Attività funzionamento Amministrativo A1/B Revisori dei Conti A02 Attività funzionamento Didattico A03/A Attività Spese personale (MOF + corsi recupero) A04 Attività Beni Investimento A05 Manutenzione edifici P01 - AREA PROCESSI DELL’ISTITUTOLa condivisione di valori comuni e la promozione di una cultura della fiducia in grado di incoraggiare il coinvolgimento di ogni componente dell’organizzazione guidano lo sviluppo della dimensione collegiale della professionalità di docenti e non docenti.. Si indirizza l’Istituto a: · Garantire la sicurezza di locali, impianti ed attrezzature produrre atteggiamenti responsabili ed adeguati · Promuovere la cultura della sicurezza · Attivare azioni per la formazione e l’aggiornamento per i due indirizzi di studio ITE e LICEO · Partecipare a Reti per la formazione e l’aggiornamento All’AREA P01 - AREA PROCESSI DELL’ISTITUTO- afferiscono i seguenti progetti: P1/A Sicurezza P1/B Formazione -reti di scuoleP1/C Rete per la formazione del personale ATA P02 - AREA DIDATTICA EDUCATIVAL’Istituto pone al centro della sua azione educativa e formativa lo studente inteso come persona che si comprende e realizza costruendo relazioni significative nei contesti di vita in cui è protagonista, come adolescente, discente, cittadino e futuro professionista. Particolare attenzione sarà quindi dedicata alla costruzione, attraverso lo studio delle discipline, degli assi culturali strategici e al potenziamento delle competenza trasversali, in coerenza con quanto indicato dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE) Si indirizza l’istituto a: · Produrre atteggiamenti responsabili ed adeguati nell’ambiente circostante · Prevenire e ridurre il disagio scolastico anche attraverso mirate azioni di orientamento in entrata e in itinere · Sviluppare atteggiamenti positivi verso il proprio corpo · Costruire momenti di raccordo con il mondo universitario per gli studenti che proseguiranno la propria formazione · Favorire l’attività di orientamento universitario e professionale · Favorire la sensibilità verso l’area dei giovani portatori di BES · Potenziare l’attività motoria/attivazione del CSS · Orientarsi nella realtà contemporanea · Attivare le educazioni alla cittadinanza attiva: corretto stile di vita, stradale, ambientale, legalità, volontariato…. Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G All’AREA P02 - AREA DIDATTICA EDUCATIVA- afferiscono i seguenti progetti: P2/A Orientamento in ingresso/Orientamento universitario P2/B Centro scolastico sportivo P2/C Le educazioni -cittadinanza attiva e responsabile: volontariato/legalità….. P2/D BES P03 - AREA PROFESSIONALIZZANTE In risposta alle caratteristiche ed ai bisogni delle aziende, l'Istituto ha indirizzato la sua progettazione in modo da formare giovani professionalmente qualificati a svolgere mansioni nei settori amministrativo-aziendale, finanziario e tributario, utilizzando anche moderne tecnologie e, comunque, dotati di spirito di innovazione, di iniziativa e di mentalità imprenditoriale. Si indirizza l’Istituto a: · Mantenere costanti contatti con la realtà territoriale della quale fa parte · Stipulare Convenzioni e Protocolli d’intesa · Partecipare a Tavoli di lavoro territoriale · Collaborare con iniziative di enti /agenzie formative e altre Scuole del territorio · Creare sinergie con agenzie lavorative e formative · Collaborare con enti, aziende pubbliche e private, istituti di credito e studi professionali nelle diverse connotazioni: Ø disponibilità ad accogliere i nostri studenti per gli stages estivi; Ø organizzazione di corsi e concorsi che coinvolgono il nostro istituto; Ø borse di studio per allievi particolarmente meritevoli; Ø consulenze ed incontri con esperti del mondo del lavoro. ALL’AREA P03 - AREA PROFESSIONALIZZANTE- afferiscono i seguenti progetti: P3/A Stage estivi e in corso d’anno/stage aziendali P3/B Alternanza scuola-lavoro P3/C Educazione finanziaria P04 –AREA DELLE LINGUE STRANIERE L’Istituto si è attivato da anni per offrire agli studenti la possibilità di interagire con insegnanti stranieri che favoriscano sia un più diretto contatto con la cultura dei Paesi di appartenenza, sia il perfezionamento della resa linguistica grazie all’immersione in un ambiente di apprendimento integralmente in lingua inglese, francese, tedesca e spagnola; per consentire l’apprendimento di altre culture, potenziandone la competenza linguistica; per fornire agli studenti l’opportunità di conseguire una certificazione esterna ufficialmente riconosciuta, che attesti il livello di competenza raggiunto in lingua inglese. La certificazione, nei livelli B1 e B2 (PET, FCE), è riconosciuta nella mobilità professionale e universitaria internazionale. Inoltre visto che l’inglese è lingua quinquennale di tutti gli indirizzi di studio l’istituto ne ha potenziato l’insegnamento di un’ora settimanale nel primo biennio del liceo, nelle classi seconde dell’indirizzo tecnico, nelle classi terze RIM (Relazioni Internazionali per il Marketing); si sostiene anche la mobilità internazionale/Intercultura ALL’AREA P04 –AREA DELLE LINGUE STRANIERE- afferiscono i seguenti progetti: P4/A Lettori madrelingua P4/B Soggiorni studio estero/scambi/gemellaggi P4/C Certificazioni lingue straniere P4/D Potenziamento lingua inglese Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G P05 - AREA MULTIMEDIALE- L’Istituto sceglie la sfida delle TIC coinvolgendo docenti e allievi per: valorizzare la familiarità delle generazioni con le tecnologie informatiche accrescendo interesse e motivazione allo studio e all’insegnamento; introdurre gli studenti a un utilizzo cognitivamente efficace delle risorse informatiche, premessa indispensabile per l’aggiornamento costante di conoscenze e competenze al di là del contesto scolastico; favorire l’utilizzo sistematico di strumenti informatici nella didattica o nel caso di lezioni partecipate, il coinvolgimento degli studenti, spinti ad atteggiamenti creativi e collaborativi; estendere i processi di apprendimento al di là delle ore curricolari attraverso la costruzione di piattaforme digitali dove convergano i contenuti digitalizzati delle lezioni integrati da approfondimenti, esercizi, strumenti di autovalutazione, risorse di rete e link opportunamente selezionati; utilizzare le numerose risorse documentali qualificate presenti nel WEB; sviluppare la collaborazione con istituzioni culturali e universitarie nel contesto di una condivisione di contenuti didattici di alto livello (podcast, lezioni in lingua straniera). ALL’AREA P05 - AREA MULTIMEDIALE- afferiscono I seguenti progetti: P5 ECDL-GWO-GWL-BOOK in Progress P5/A Potenziamento e implementazione tecnologica-informatica/multimediale P5/B Attività e formazione per gli stakeholder P06 – VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE L’Istituto oltre ad erogare quanto previsto dai piani di studi curricolari , si attiva anche perché gli studenti, ciascuno in relazione alle proprie capacità, possano raggiungere l’espressione massima delle proprie potenzialità; pertanto si pianificano attività che concorrono alla formazione complessiva del giovane e offrano, arricchendola nel contempo, anche la possibilità di crescere, migliorare e qualificare la propria formazione. ALL’AREA P06 – VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE- afferiscono i seguenti progetti: P6/A Visite guidate - mostre - musei - spettacoli teatrali - cinema -cineforum P6/B Viaggi di istruzione P6/C Giornalini di istituto - quotidiani in classe - gare e concorsi Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G F) Analisi delle risorse finanziarie La Giunta Esecutiva, non ha predisposto il “Programma Annuale 2014” entro il 31 ottobre 2013 (come previsto dal D.I. 44/2001 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato in via definitiva la dotazione ordinaria 2014, con nota prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013 ma solo per il periodo gennaio agosto 2014 (ulteriori integrazioni verranno comunicate dopo i dimensionamenti degli istituti scolastici) Per la formulazione del Programma Annuale 2014 si tiene conto come già nei riferimenti legislativi introduttivi specificatamente: - del Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 2001; nota MIUR Prot. 9144 del 05/12/2013 - Programma annuale 2014 (P.A.13); del P.O.F. a. s. 2014/15 1-Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. · Agg. 01 Avanzo di amministrazione utilizzato · · Voce 01 Voce 02 Avanzo non vincolato Avanzo vincolato euro euro 22.601,37 228.755,49 L’Avanzo di Amministrazione determinato al 31/12/2013, euro 251.356,86, è stato prelevato per intero ma utilizzato per le Attività e sui Progetti per euro 113.449,82. La differenza di euro 137.907,04 è accantonata nell’aggregato zeta – disponibilità da programmare. Nella sezione “Determinazione delle uscite” viene specificata la ridistribuzione dell’avanzo 2013. La circolare Miur prot. 9144 del 05/12/2013, che fornisce indicazioni in merito alla predisposizione del PA 2014, richiama le disposizioni impartite sia per la predisposizione del pa 2011 – 2012 – 2013 le cui istruzioni di carattere generale circa le entrate, le spese e la gestione finanziaria sono integralmente richiamate nei limiti delle compatibilità di quanto da esse previste con la legislazione vigente e soprattutto viene ricordato che l’articolo 3 comma 3 del DI n. 44/2001 recita che l’avanzo di amministrazione può essere impegnato solo dopo la realizzazione dell’effettiva disponibilità finanziaria. In ossequio a tale disposizione normativa e alla indicazione del Revisore dei Conti inserita nel verbale del 23.05.2013 in fase di verifica del conto consuntivo 2012 che invitava a verificare Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G l’effettiva esigibilità e a procedere ad una graduale radiazione degli stessi al fine di rendere più attendibile la programmazione considerato l’elevato importo di residui attivi , di provenienza statale, relativi dall’ anno 2001 al 2009 pari a euro 171.679,00 Per tale motivo e in seguito all’indirizzo avuto dal consiglio di istituto nella seduta del 4 luglio 2013 cautelativamente accantonare oltre agli importi già inseriti negli dal 2011 al 2013 euro 57.787.39 euro 80.119,65 I residui attivi, che costituiscono parte dell’avanzo di amministrazione, ammontano ad euro 129.225,76 da parte del Miur dall’anno 2007 al 2012 e Usp di Bergamo euro 100.719,22 dall’anno 2001 all’anno 2006. · Agg. 02 Finanziamento dello Stato · Voce 01 Dotazione Ordinaria euro : 21.012,00 Come da comunicazione e-mail Prot. 9144 del 5 dicembre 2013, ai sensi dell'art. 2 comma 7 del D.I. n. 44/2001, la risorsa finanziaria assegnata all’istituto per l'anno 2014 è pari ad euro 21.012,00, è relativa al periodo gennaio – agosto 2014 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni per l’anno finanziario 2013. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07). La risorsa finanziaria di euro 21.012,00 è stata determinata come di seguito specificato: Ø euro 20.686.66 calcolato: quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così euro euro euro euro 1.333,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 166,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); 17.176,00 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 64,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); Ø euro 2.172,00 in quanto scuola capofila all’interno del proprio ambito territoriale di revisione dei conti (art. 3 comma 5 DM21/07). Tale somma corrisponde al 90% (cfr. art. 6 comma 3 del decreto legge 78/2010) del compenso massimo annuo ai revisori secondo la normativa previgente. Dal 2011 il compenso spettante ai revisori è infatti ridotto del 10% ed è pari a 1.629 euro = 1.810 x 0,9. Il rimanente 10% viene versato in conto entrata Stato direttamente dalla Direzione Generale. L’ulteriore somma di euro 8.511,68 rispetto alla dotazione ordinaria assegnata per il periodo gennaio / agosto 2014, costituisce l’assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione e dell’IRAP (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione degli artt. 7 comma 38 del decreto legge 95/2012 (spending review) e 2 comma 197 della legge 191/2009 (Legge finanziaria), la somma di euro 8.511,68 comunicata con nota prot. n. 9144 del 5 dicembre 2013 non viene prevista in bilancio, né accertata. La somma assegnata dovrà essere gestita a decorrere dal 1 gennaio 2014 dal Service NoiPA del MEF tramite “Cedolino unico”. La comunicazione della dotazione finanziaria per gli istituti contrattuali a seguito dell’intesa sindacale sottoscritta in data 26.11.2013 è relativa ad una quota parte delle risorse disponibili Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G per il Miglioramento dell’Offerta Formativa 2014/14 .Si rimane in attesa del perfezionamento delle sequenze contrattuali che si sono concluse il 12 dicembre 2012 e il 30 gennaio 2013 presso l’ARAN per il recupero dell’utilità dell’anno 2011 ai fini della maturazione dell’anzianità economica. La risorsa finanziaria che verrà assegnata per gli istituti contrattuali per l’anno scolastico 2013/14 non verrà prevista in bilancio, né accertata perché gestita tramite “Cedolino unico”. · Altri finanziamenti vincolati euro 14.100,00 progetto Wi-fi nelle scuole Euro 2.291,94 alternanza scuola lavoro Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria ordinaria oggetto di variazioni di bilancio: La Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio del MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potranno essere disposte integrazioni, da accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verranno di volta in volta impartite: Ø per “dotazione ordinaria” per il periodo settembre / dicembre 2014; Ø per “l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa” sulla base della direttiva ministeriale in attuazione della legge n. 440/1997 per l’esercizio finanziario 2014 a.s. 2013/14; Ø per “corsi di recupero, in aggiunta al FIS” per le sospensioni di giudizio per consentire anche l’affidamento di incarichi al personale esterno sulla base del decreto ministeriale di cui all’art. 1, comma 601, della legge 296/2006 per l’esercizio finanziario 2014; Ulteriori risorse finanziarie potranno essere assegnate anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio – ufficio settimo, per altre esigenze. Eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria non oggetto di variazioni di bilancio: Eventuali ulteriori somme che saranno comunicate dalla Direzioni Generali per la politica finanziaria e per il bilancio, integrative della dotazione finanziaria per gli istituti contrattuali, non dovranno essere previste in bilancio né tantomeno accertate in quanto gestite virtualmente con il sistema "Cedolino unico". · Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche · Voce 03 Amministrazione Provinciale vincolati Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G Nell’aggregato 04/03 verranno gestiti con variazione al programma annuale le assegnazioni da parte dell’amministrazione provinciale per il trasporto degli studenti alle palestre del territorio di Treviglio. Nella voce di entrata 04/03 è previsto l’importo di euro 80.000,00, quale somma provvisoria assegnata dall’amministrazione provinciale per il funzionamento ordinario degli istituti scolastici, come da convenzione stipulata e firmata in data 18 dicembre 2012. · Voce 06 Istituti Scolastici di Bergamo euro 6.000, 00 quali quote di iscrizioni ai corsi di formazione organizzati dall’istituto in quanto Capofila della rete per la Formazione delle competenze professionali del personale Ata · Agg. 05 Contributi da privati · Voce 02 · Voce 04 Famiglie vincolati euro 5.000,00 per viaggi di istruzione di un giorno euro 3.000,00 per attività integrative, cinema, teatro euro 800 quote per le tessere a scalare per fotocopie euro 99.600,00 contributo iscrizioni a. s. 14/15 euro 400,00 contributo candidati privatisti esame di stato a. s. 13/14 euro 10.800,00 quale contributo per assicurazione infortuni/rc studenti e operatori euro 5.000,00 quote per esami e skill card ECDL Altri vincolati euro 5.000,00 canone per il servizio ristoro Euro 7.912,00 quale canone di locazione temporanea dell’area adibita a servizio ristoro e installazione dei distributori automatici (per conto della Amministrazione Provinciale) euro 5.000,00 quale canone di concessione per il servizio di tesoreria Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito eventuali successivi finanziamenti · Agg. 07 · Voce 01 Altre entrate Interessi euro 96,59 Al 31.12.2013 sul c/c postale euro 87,38, euro 9,21 sul conto di tesoreria unica presso la Banca d’Italia come disposto dall’art. 7, commi 33 e 34 del decreto legge 95/2012. L’apertura della contabilità speciale e attivazione del sistema di tesoreria unica è stato disposta a partire dal 12 novembre 2012. Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Istituto di Istruzi one Superi ore Guglielmo Oberdan Istruzione Liceale - Istruzione Tecnica Economica viale Merisio n. 14 - 24047 TREV IG LIO (BG) tel. 0363/49861 - fax 0363/303165 sito web: www.obe rdan.it e-mail: [email protected] - posta ce rtificata: [email protected] Codice Fiscale 84003190166 - Codice Ministeriale BG IS03700G 2-Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell'anno 2013 opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l'anno 2014. A01 A02 A03 A04 A05 P01 P02 P03 P04 P05 P06 R98 Funzionamento amm.vo Funzionamento didattico Spese di personale Spese d’investimento Manutenzione edifici Area dei processi dell’istituto Area didattico/educativa Area professionalizzante Area delle lingue straniere Area multimediale Valorizzazione delle eccellenze Fondo di riserva da Avanzo Finanziamenti 2013 2014 10.086,00 26.908,59 11.475,64 16.300 0 0 0 0 2.431,59 87.912,00 9.344,60 12000 Totale Totale 2014 Attività/Progetti 36994,59 27.775.64 155.113,82 0 0 90.343,59 21.344,60 7.111,99 8.500 29.000 23.000 12.500 11500 4.291,94 36.000 59.100 13.000 18.611,99 12.791,94 65.000,00 82.100,00 29.500 0 1.000 1.000 228.348,53 1.000,00 0 3-Partite di giro Il fondo minute spese, determinato in euro 600,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99.01 – Uscite A01 Tipo Spesa 99/01/001 Non si esclude che possano rendersi necessari alcuni correttivi tecnici nell'attribuzione di singoli stanziamenti agli aggregati e alle rispettive voci del Bilancio, come consentito da normativa. Il Programma Annuale pone in chiara evidenza la capacità dell'Istituto di raggiungere gli obiettivi prefissati, pertanto sottoposto alla discussione della Giunta viene presentato al Consiglio perché con la collaborazione di tutte le componenti si possa contribuire a porre in essere le finalità istituzionali di educazione, istruzione, formazione dell’ adolescente, dello studente, del cittadino e del futuro professionista, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza dichiarati nel POF. Treviglio, 4 febbraio 2014 Il segretario della G.E. Sabina Romeo Il Presidente della G.E. Maria Gloria BERTOLINI Sistema di gestione qualità certificato UNI EN ISO 9001:2008 Istruzione Liceale (Scienze Umane; Scienze Umane: opzione Economico Sociale) Istruzione Tecnica Economica: Amministrazione, Finanza e Marketing; Relazioni Internazionali per il Marketing; Sistemi Informativi Aziendali; Corso serale: Sirio
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