Relazione Consip 2013 - Comune di Reggio Emilia

COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
RELAZIONE CONSIP ANNO 2013
RELAZIONE ANNUALE SULL’ ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SECONDO IL
SISTEMA DELLE CONVENZIONI CONSIP
La Legge 30 luglio 2004 n° 191, cosiddetto decreto taglia-spese n° 168 del 12 luglio
2004, incentiva il ricorso alle convenzioni CONSIP, le cui condizioni di offerta
costituiscono il parametro alla cui stregua occorre necessariamente valutare la
convenienza dei contratti di fornitura conclusi in autonomia. Le pubbliche
amministrazioni, compresi gli enti locali, hanno infatti facoltà di aderire o meno al
sistema delle convenzioni, ma in caso di non adesione, hanno l’obbligo di utilizzare i
relativi parametri di prezzo/qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi
comparabili con quelli oggetto delle medesime convenzioni.
Allo scopo di assicurare effettività all’intera disciplina, è previsto che gli atti con cui
vengono posti in essere acquisti in maniera autonoma di beni e servizi, devono essere
trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per l’esercizio delle
funzioni di sorveglianza e di controllo ed in particolare per la verifica del rispetto dei
parametri di prezzo/qualità previsti dalle convenzioni CONSIP.
A tal fine il Servizio Programmazione e Controllo ha provveduto a richiedere ai Servizi
che gestiscono le procedure di acquisto di comunicare il numero e la natura delle
convenzioni attivate con la CONSIP e l'Intercenter, descrivendo i benefici conseguiti in
termini di economicità degli acquisti, miglioramento dei livelli di servizio offerti e di
semplificazione delle procedure di approvvigionamento. In caso di non adesione, si è
chiesto di specificare i motivi che hanno portato a preferire altri fornitori.
Inoltre è stato richiesto di individuare gli acquisti effettuati sulla piattaforma MEPA.
Il dirigente responsabile del Servizio Patrimonio in relazione all’attività dei singoli
uffici gestiti, comunica che nel 2012:
- è stata sottoscritta il 15/11/2013 la convenzione con la centrale di
committenza INTERCENT-ER avente ad oggetto “Energia Elettrica 5” che
produrrà contratti con efficacia dal 01/01/2013 al 31/12/2013, la ditta
aggiudicataria è EDISON ENERGIA spa;
- è stata stipulata la convenzione con la centrale di committenza INTERCENTER avente ad oggetto “telefonia mobile 2” con la ditta aggiudicataria Telecom
Italia s.p.a., la convenzione ha scadenza il 17/06/2014;
- è stata stipulata la convenzione con la centrale di committenza INTERCENTER riguardo alla telefonia fissa e trasmissione dati, con la ditta aggiudicataria
Telecom Italia s.p.a. e con scadenza 20/01/2013 e prorogata sino
all'aggiudicazione della nuova procedura di gara;
- è stata stipulata IL 26/08/2013 con AD PG n° 25098 la convenzione con la
centrale di committenza INTERCENT- ER avente ad oggetto “gas naturale 4”
con la ditta aggiudicataria Gala s.p.a., con scadenza 30/09/2014;
Inoltre sono stati effettuati sulla piattaforma MEPA i seguenti acquisti:
- ordine MEPA n° 1039115, buono d'ordine n° 2013/48 di € 4.617,40
- ordine MEPA n° 1075195, buono d'ordine n° 2013/53 di € 4.151,42
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COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
Si allega ad integrazione estratto dei Piani di razionalizzazione resi ai sensi della Legge
n. 244 del 24 dicembre 2007, dal quale emergono i risparmi ottenuti dall’adesione
alle Convenzioni Intercent-ER e Consip.
Estratto Piani di razionalizzazione 2013
Forniture elettriche
Si conferma l’utilizzo del sistema delle Convenzioni.
Con determinazione dirigenziale PG n° 22486 del 20/11/2012 si è provveduto ad
aderire alla Convenzione Intercent-ER “Energia elettrica 5” e conseguentemente ad
emettere ordinativo di fornitura n° 27985.
L’aggiudicazione è avvenuta non a sconto ma al prezzo più basso offerto, e l’offerta di
EDISON ENERGIA spa è risultata essere la migliore secondo la seguente tabella:
Punti di prelievo con consumi annui >
a 0,1 GWh
Fasce
orarie
8-19
7-8
19-23
0-7 e 2324 dal
lunedì al
sabato
i festivi
tutte le 24h
GALA
dic
2012
Prezzi di aggiudicazioneConvenzione
2013
trasf in
kw
%
diminuzione
P0 MONORARIO =
78,3
€/MWh
0,0783
P0 F1 =
84,5
€/MWh
0,0845 0,08855
-4,57%
P0 F2 =
81,3
€/MWh
0,0813 0,08378
-2,96%
P0 F3 =
62,1
€/MWh
0,0621 0,06528
-4,87%
media -4,13%
Non avendo ancora ricevuto fatture del nuovo contratto l’analisi è stata fatta tra il
prezzo di aggiudicazione e l’ultima fattura ricevuta da GALA .
Si sottolinea che il risparmio è relativo SOLO alla quota energia.
Di contro, l’aumento di un punto percentuale dell’IVA a luglio -essendo l’IVA
conteggiata oltre che sull’energia anche su tutte le altre componenti del prezzo
comprese le accise e le imposte – e l’aumento del prezzo dei prodotti petroliferi hanno
determinato un maggior costo, azzerando quindi il risparmio.
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ll Dirigente responsabile del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei
Sistemi Informativi comunica che nel corso dell'anno 2013 sono stati effettuati i
seguenti acquisti IN RETE PA e INTERCENT-ER:
ACQUISTI IN CONVENZIONE CONSIP
Importo
complessi
vo (iva
esclusa)
Fornitura
beni
Determina Ditta
Data
Data
Descrizione Quantità dirigenziale aggiudicataria attivazione scadenza
Licenze
software
winPro
Enterprise
PG n. 38517
FUJITSU
Agreement si
del
TECHONOLOGY
Microsoft
250
18/12/2013
SOLUTION 01/01/2014 31/12/2016 € 32.032,50
Fornitura
beni
PC portatili
Lenovo Think
pad L530
Tipologia
10
PG n. 37767
del
12/12/2013
OLIDATA 12/12/2013 12/02/2014 € 4.966,00
Inoltre nel corso del 2013 sono stati acquistati facendo ricorso al MEPA pur in
presenza di convenzioni CONSIP attive :
- n. 110 HP 6300 pro FF
- n. 25 monitor ASUS VW199TL
con determina dirigenziale PG n. 2013/34385 del 18/11/2013 per una spesa
complessiva di € 32.032,50 ( iva esclusa);
- n. 150 HP 6300 pro FF
- n. 130 monitor ASUS VW199TL
- n. 20 monitor ASUS VW199TL
con determina dirigenziale PG n. 2013/37826 del 13/12/2013 per un importo totale di
spesa di € 62.239,50 ( iva esclusa);
in quanto dall'utilizzo dei parametri di prezzo e qualità delle convenzioni CONSIP come
limite massimo per l'acquisto di beni e servizi, è risultato che i prezzi dei pc offerti sul
MEPA dalla ditta Italware era inferiori di € 41,17/cad per quanto riguarda le postazioni
conmonitora19”e di € 50,52/cad per le postazioni con monitor a 22” , rispetto al
prezzo di quelli offerti nella convenzione CONSIP attiva in quel momento.
Si precisa inoltre che durante l'anno 2013 il servizio tecnologie ha provveduto ad
effettuare gli ulteriori acquisti di beni e servizi necessari alla propria attività, facendo
ricorso al MEPA in assenza di convenzioni attive o in corso di attivazione per la
tipologia di prodotti necessari.
Il dirigente responsabile del Servizio Affari Istituzionali dichiara le seguenti adesioni:
-
PG N. 2417 DEL 25/01/2013 “DETERMINA DI IMPEGNO DI SPESA, A
SEGUITO INDAGINE DI MERCATO, DEI SERVIZI INERENTI ALLA GESTIONE
PARCO MEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA .PERIODO GENNAIO 2013 –
DICEMBRE 2013” - €
10.500,00;
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-
PG N. 1179 del 15/01/2013 “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA PER
LA
CONCESSIONE DELLA GESTIONE, APERTURA AL PUBBLICO, PULIZIA,
INTRATTENIMENTO CULTURALE DEGLI SPAZI PUBBLICI DELLA STRUTTURA
DENOMINATA OFFICINA DELLE ARTI E CONNESA CONCESSIONE N USO DELLO
SPAZIO BAR-CAFFETTERIA COLOCTO ALL’INTERNO DELLA STRUTTURA”. - €
6.050,00;
-
PG N. 1945 del 22/01/2013 “ABBONAMENTO, IN ECONOMIA, AL SERVIZIO
“TELEMACO” DI INFOCAMERE PER VARI SERVIZI COMUNALI E ABBONAMENTO
AI SERVIZI TELEMATICI DI ANCITEL E DEL PUBBLICO REGISTRO
AUTOMOBILISTICO (P.R.A.). ANNO 2013” - € 6.715,50;
-
PG N. 4057 DEL 11/02/2013 “SOTTOSCRIZIONE, PER L’ANNO 2013,
DELL’ABBONAMENTO AI SERVIZI INFORMATIVI TELEMATICI DI BASE ANCITEL
SU RETE INTERNET PER IL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO
ECONOMICO E FINANZIARIO” - € 1.450,79;
-
PG N. 3517 - 05/02/2013 “ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI
IPSOA “I QUATTRO CODICI DELLA RIFORMA TRIBUTARIA – BIG” PER L’U.O.C.
GESTIONE DEI TRIBUTI COMUNALI. QUOTA ANNO 2013 - € 1.411,00;
-
-
PG N. 5435 - 22/02/2013 “DETERMINA A CONTRATTARE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI
MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED ESTERNI, ED I
SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA CORRISPONDENZA DEL
COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/04/2013 – 31/03/2014” €
199.510,85,
PG N. 5319 - 21/02/2013 “DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA
RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
PER LE ATTREZZATURE IN DOTAZIONE A VARI UFFICI COMUNALI- ANNO 2013
(1^ TRIM. 2013)” - € 8.058,00;
-
PG N. 6713 - 05/03/2013 “DETERMINA DI ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA
PER L'AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA PER VARI
UFFICI COMUNALI ANNO 2013 (I TRIM. 2013) - € 2.250,00;
-
PG N. 6805 - 5/03/2013 “DETERMINA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
TRASCRIZIONE DIBATTITI C.C. ANNO 2013 (I° TRIMESTRE 2013)” €
3.000,00;
-
P.G. n. 11309 - 04/04/2013 “AFFIDAMENTO AI SENSI DELLA L. 381/1991
DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI COMUNALI ALLA COOPERATIVA
SOCIALE CAMELOT IN APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTEA TRA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I CONSORZI DI SOLIDARIETÀ, PERIODO 1
APRILE 2013 - 31/03/2014 - € 106.500,00;
-
P.G.
N.
1111502/04/2013
“AFFIDAMENTO
DEL
SERVIZIO
SOTTOSCRIZIONI ABBONAMENTI, RIVISTE SPECIALIZZATE. ACQUISTO
PUBBLICAZIONI TECNICO-GIURIDICHE E QUOTIDIANI VARI DA DESTINARE AI
VARI SERVIZI DELL'ENTE. SOTTOSCRIZIONE PIATTAFORMA DOCUMENTALE
Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia
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DEL SOLE 24ORE. CONTESTUALI ASSUNZIONI IMPEGNI DI SPESA ANNO 2013 € 20.596,33;
-
P.G. N. 13616 - 29/04/2013 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGRAMMAZIONE ARTISTICA E GESTIONE DELL’ARENA ESTIVA STALLONI E
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA E SORVEGLIANZA PRESSO IL
CINEMA
ROSEBUD
PERIODO GIUGNO 2013 – MAGGIO 2014” € 3.600,00;
-
P.G. N. 13280- 23/04/2013 ”ASSUNZIONE DI SPESA PER SERVIZIO DI
NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE PER SINDACO . ANNO 2013” - €
2.500,00;
-
P.G. N. 13272 - 23/04/2013 ”DETERMINA AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, A
SEGUITO INDAGINE DI MERCATO, DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER GLI
AUTOMEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, 2 TRIM. 2013” - € 37.000,00;
-
P.G. N. 13934 - 02/05/2013 “ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
L’ACQUISTO DI QUOTIDIANI DA DESTINARI AL CENTRO SOCIALE “CATOMES
TOT” - € 450,00;
-
P.G. N. 16039 - 23/05/2013 “DETERMINA A CONTRATTARE PER
L’INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE CUI AFFIDARE I SERVIZI INTEGRATIVI
DI SORVEGLIANZA PRESSO I CIVICI MUSEI E LE VISITE GUIDATE PER
ADULTI. PERIODO 01/07/2013 - 30/06/2014” - € 142.000,00;
-
P.G. N. 17984 - 11/06/2013 “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE E TRASPORTO DOCUMENTI, INTERNI ED
ESTERNI, E DEI SERVIZI POSTALI E DI NOTIFICA INERENTI LA
CORRISPONDENZA DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA. PERIODO 01/08/2013 –
31/07/2014 - € 147.795,40;
-
P.G. 19908 - 28/06/2013 “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI
INTEGRATIVI DI SORVEGLIANZA E LE VISITE GUIDATE PER ADULTI PRESSO I
CIVICI MUSEI DI REGGIO EMILIA . PERIODO 01/07/2013 – 30/06/2014” - €
111.856,00;
-
P.G. N. 30766 - 18/10/2013 “DETERMINA AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA,
DEL SERVIZIO NOTIFICHE E CONVOCAZIONI URGENTI AI CONSIGLIERI
COMUNALI. PERIODO NOVEMBRE 2013 - APRILE 2014” - € 832,00;
-
P.G. N. 25510 - 30/08/2013 “AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI SERVIZI
DIDATTICI PRESSO I CIVICI MUSEI E LE VISITE GUIDATE PER LE SCUOLE PERIODO 24 MESI” - € 187.524,00;
-
P.G. N. 25623 - 2/09/2013 “IMPEGNO DI SPESA, PER LA FORNITURA DI
CARBURANTI PER GLI AUTOMEZZI DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, 2 °
SEMESTRE 2013”- € 62.000,00;
-
P.G. N. 26191 - 09/09/2013 – “ACQUISTO DI N. 2 MOTOCICLI PER IL
SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE, FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE
Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia
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SECONDO L’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE E L’ISTITUZIONE
DEI CORP DI POLIZIA E CONTESTUALE VENDITA” - € 12.240,00;
-
P.G. N. 29012 - 4/10/2013 “INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER
L’ACQUISTO
DI
PUBBLICAZIONI
TECNICO/GIURIDICHE,
RIVISTE
SPECIALIZZATE, SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI PER SERVIZI VARI. ANNO
20013” - € 39.750,00;
-
P.G. N. 29124
- 4/10/2013 – “PROROGA DELL’AFFIDAMENTO AL
31/12/2013 DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE E CUSTODIA VEICOLI IN SOSTA
VIETATA ABBANDONATI SUL SUOLO PUBBLICO, IN SEQUESTRO E FERMO
AMMINISTRAITO” - € 11.250,00;
-
P.G. N. 31912 - 29/10/2013 “DETERMINA DI ACQUISTO DI UN SISTEMA
VANI PORTA OGGETTI CON DISTRIBUZIONE DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA E
DI UN SISTEMA GI GESTIONE AUTOMATICA ED INFORMATIZZATA DELLE
CHIAVI CON BACHECA ELETTRONICA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA
MUNICIPALE, FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE SECONDO L’ACCORDO
DI PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE E L’ISTITUZIONE DEI CORPI DI
POLIZIA” - € 43.249,00;
-
P.G. N. 34371 - 18/11/2013 “ESTENSIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO
DI GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO
DELLE BIBLIOTECHE “PANIZZI” E “S.CROCE”, A SEGUITO DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE PG N. 16544/2012 - € 20.000,00;
-
P.G. N. 36157/2013 - DETERMINA DI ACQUISTO PER IL COMANDO DI
POLIZIA MUNICIPALE FINANZIATO DA CONTRIBUTO REGIONALE SECONDO
L’ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE E L’ISTITUZIONE DEI
CORPI DI POLIZIA - € 24,000,00;
-
P.G. N. 36507 - 03/12/2013 “AFFIDAMENTO, IN ECONOMIA, DEL SERVIZIO
“POS FISICO/ACQUIRING BANCA SELLA” RELATIVO AL NOLEGGIO DI
TERMINALI POS (POINT OF SALE) SIA FISSI CHE GSM PER IL PAGAMENTO
DELLE CONTRAVVENZIONI ELEVATE DALLA POLIZIA MUNICIPALE. PERIODO
DICEMBRE 2013 – NOVEMBRE 2014” - € 2.371,20;
-
P.G. N. 37117 - 9/12/2013 “ESTENSIONE CONTRATTUALE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE SERVIZI AL PUBBLICO E GESTIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO
DELLE BIBLIOTECHE “PANIZZI” E “S.CROCE”, A SEGUITO DETERMINAZIONE
DIRIGENZIALE PG N. 16544/2012” - € 31.693,30;
Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia
COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
Acquisti di beni e servizi tramite adesioni Intecent-ER e CONSIP :
CONVENZIONI
CONSIP – INTERCENT-ER
ANNO 2013
Numero e
data di
protocollo
generale
19528 25/06/2013
Oggetto convenzione
Centrale di
Ditta/e
committenza aggiudicataria/e
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI INTERCENT
-ER
ACQUISTO DI ARREDI PER
STRUTTURE SCOLASTICHE MEDIANTE
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
INTERCENT-ER.
38475 ADESIONE CONVENZIONE
INTERCENT
18/12/2013 INTERCENT-ER RELATIVA AL SEVIZIO
-ER
DI VIGILANZA BIBLIOTECA PANIZZI E
CIMITERO MONUMENTALE. PERIODO
01/01/2014 -31/12/2016
ADESIONE ALLA CONVENZIONE
INTERCENT
-ER
INTERCENT-ER RELATIVA AL
SERVIZIO DI PULIZIA E
SANIFICAZIONE PER LE DIVERSE SEDI
COMUNALI. PERIODO 1/04/2013 31/03/2016.
CONSIP
33364 ADESIONE ALLA CONVENZIONE
11/11/2013
CONSIP CARBURANTI RETE – FUEL
CARD 5 – LOTTO 3 - PER IL PERIODO
01/01/2014 – 20/12/2015.
10780 29/03/2013
15858 ADESIONE ALLA CONVENZIONE
04/09/2012 CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (LOTTO 1)
- PERIODO 01/10/2012 – 30/09/2017 - PER
LA LOCAZIONE DI N. 1
FOTOCOPIATRICI DIGITALI DA
DESTINARE IN USO ALL’U.D.P.
PROGETTI SPECIALI.
Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia
Importo
contrattuale
( ic)
MOBILFERRO
21.022,42
COOPSERVICE
179.506.90
CNS
1.267.880,00
TOTAL ERG ROMA
212.000,00
KYOCERA
DOCUMENT
SOLUTIONS
ITALIA
3.754,64
CONSIP
Acquisti
verdi
COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
35417 ADESIONE CONVENZIONE
INTERCENT MARESCA E
26/11/2013 INTERCENT-ER PER LA FORNITURA DI
-ER
FIORENTINO
AUTOMEZZI PER IL SERVIZIO DI
POLIZIA MUNICIPALE, FINANZIATO
DA CONTRIBUTO REGIONALE
SECONDO L’ACCORDO DI
PROGRAMMA PER LA PROMOZIONE E
L’ISTITUZIONE DEI CORPI DI
POLIZIA
8045 ADESIONE ALLA CONVENZIONE
09/05/2012 CONSIP FOTOCOPIATRICI 19 (LOTTO 1)
- PERIODO 01/07/2012 – 30/06/2017 - PER
LA LOCAZIONE DI N. 3
FOTOCOPIATRICI DIGITALI DA
DESTINARE IN USO A VARI SERVIZI
COMUNALI.
CONSIP
RTI KYOCERA
MITA ITALIA
3851 DETERMINA DI ADESIONE ALLA
INTERCENT CNS
28/02/2012 CONVENZIONE INTERCENT-ER
-ER
RELATIVA AL SERVIZIO DI
FACCHINAGGIO E TRASLOCO PER IL
PERIODO 01/03/2012 - 28/02/2015
INTERCENT COOPSERVICE
22884 ADESIONE ALLA CONVENZIONE
-ER
22/12/2011 INTERCENT-ER PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI VIGILANZA
ARMATA, PORTIERATO,
MANUTENZIONE IMPIANTI PER IL
PERIODO 1/01/2012 - 31/12/2014
CONSIP
RTI XEROX
22160 ADESIONI ALLE CONVENZIONI
ITALIA RENTAL
12/12/2011 CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 (LOTTO 4)
SERVICE E FOTOCOPIATRICI 19 FASCIA MEDIA
XEROX
(LOTTO 1) PERIODO 01/03/2012 –
RTI ZUCCHETTI
28/02/2017 PER LA LOCAZIONE DI N. 31
INFORMATICA FOTOCOPIATRICI DIGITALI DA
RICOH ITALIA
DESTINARE IN USO A VARI SERVIZI
COMUNALI.
14702 ADESIONI ALLE CONVENZIONI
20/08/2011 CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 (LOTTO 1)
PERIODO 1/10/2011 – 30/09/2016 E
CONSIP FOTOCOPIATRICI 18 FASCIA
MEDIA (LOTTO 4) PERIODI 01/10/2011 –
30/09/2016, 15/10/2011 – 14/10/2016 E
01/11/2011 – 31/10/2016 PER LA
LOCAZIONE DI N. 39 FOTOCOPIATRICI
DIGITALI DA DESTINARE IN USO A
VARI SERVIZI COMUNALI.
Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia
29.413,37
11.848,32
379.100,00
545.000,00
156..676,18
RTI XEROX
CONSIP
ITALIA RENTAL
SERVICE XEROX
RTI ZUCCHETTI
INFORMATICA RICOH ITALIA
142.201,20
COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
9810 ADESIONI ALLE CONVENZIONI
30/05/2011 CONSIP FOTOCOPIATRICI 17 – FASCIA CONSIP
ALTA (LOTTO4) PERIODO 1/09/2011 –
31/08/2015 FOTOCOPIATRICI 17 FASCIA
ALTA (LOTTO 5) PERIODO 1/12/201130/11/2015 E FOTOCOPIATRICI 18
FASCIA MEDIA (LOTTO 5 ) PERIODO
1/07/2011 –30/06/2015 PER LA
LOCAZIONE DI FOTOCOPIATRICI
DIGITALI DA DESTINARE IN USO AL
CENTRO STAMPA COMUNALE E AL
NUOVO UFFICIO GRAFICO
CENTRALIZZATO PRESSO LA NUOVA
SEDE DEL SERVIZIO
COMUNICAZIONE.
10894/2010 ADESIONE ALLA CONVENZIONE
INTERCENT
INTERCENT-ER RELATIVA AL
-ER
SERVIZIO DI VIGILANZA PER
BIBLIOTECA PANIZZI, SEDE
MUNICPALE E PORTIERATO PER
CIMITERO MONUMENTALEE
PORTIERATO PER CIMITERO
MONUMENTALE, . PERIODO 1GIUGNO .
2010 - 31 MAGGIO 2013
CONSIP
20816 ADESIONE ALLA CONVENZIONE
14/09/2009 CONSIP FOTOCOPIATRICI 15 – FASCIA
ALTA (LOTTO 1) PER LA LOCAZIONE
DI UNA FOTOCOPIATRICE DIGITALE
DA DESTINARE IN USO ALL’UFF.
SERVIZIO UNIFICATO HANDICAP
ADULTO. PERIODO NOVEMBRE 2009 –
OTTOBRE 2013.
CONSIP
8088 - 2009 DETERMINA ADESIONE ALLA
CONVENZIONE CONSIP
FOTOCOPIATRICI 15 - FASCIA ALTA
(LOTTO 1) PER LA LOCAZIONE DI
FOTOCOPIATRICI DIGITALI DA
DESTINARE IN USO A VARI SERVIZI
DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA.
PERIODO MAGGIO 2009 - APRILE 2013
Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia
RTI XEROX
ITALIA
87.023,25
COOPSERVICE
476.202,00
XEROX ITALIA
RENTAL
SERVICE SRL
RTI X,.I.R.E.S
SRL
3.703,40
8.957,88
COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
Acquisti di beni e servizi tramite OD e RDO del Mercato Elettronico :
MEPA
ANNO 2013
Numero Modalità
OdA/RdO
di
Descrizione Transazione
acquisto
Strumento
Totale
IVA
Esclusa
Data
Transazione Fornitore
789216
ODA
ACQUISTO DISTRIBUTORE
SAPONE LIQUIDO
mepa
549443
ODA
FORNITURA CASSETTIERE
mepa
790923
ODA
ACQUISTO VESTIARIO PER
DIPENDENTI COM.LI
mepa
249706
RDO
ACQUISTO CANCELLERIA
mepa
851205
ODA
mepa
902423
ODA
ACQUISTO TONER PER
UFFICIO IAT
ACQUISTO MATERIALE DI
PRONTO SOCCORSO
655,45 07/02/2013 LA CONTABILE
SPA
209,88 09/02/2013 C2
mepa
207,60 10/02/2013 JOLLY CART
348938
RDO
883869
ODA
304590
RDO
286492
ACQUISTO COMPLEMENTI
D'ARREDO
ACQUISTO MATERIALE
TELEFONICO
223,00 07/01/2013 ITALCHIM
2.805,00 01/02/2013 KAIROS S.N.C. DI
ONFIANI
GABRIELE
895,30 07/02/2013 KAAMA SRL
mepa
1.815,50 12/02/2013 LA REGGINFLEX
mepa
3.514,30 10/03/2013 SEIT IMPIANTI
TELEFONICI SRL
ACQUISTO TELI SPUGNA
PER DOCCE PUBBLICHE
mepa
183,00 10/03/2013 LA REGGINFLEX
RDO
RICHIESTA PREVENTIVO DI
URNE CINERARIE
mepa
2.964,00 10/03/2013 VEZZANI SPA
303797
RDO
1 TABELLA CANCELL UFFICI
mepa
1039115
ODA
ACQUISTO MATERIALE
TELEFONICO
mepa
279,03 10/04/2013 LA CONTABILE
SPA
3.784,75 12/05/2013 SEIT IMPIANTI
TELEFONICI SRL
365745
RDO
TAB. CERTIFICATI
ANAGRAFICI
mepa
925077
ODA
mepa
1.485,00 12/05/2013 PREMIATO
STABILIMENTO
TIPOGRAFICO DEI
COMUNI SOC.
COOP.
8.552,00 12/06/2013 ARCA LAND
mepa
4.760,00 01/07/2013 P.M. INTERNI
mepa
2.814,90 10/07/2013 CALZATURIFICIO
FRATELLI SOLDINI
mepa
247,50 11/07/2013 LA CONTABILE
SPA
19.672,8 07/08/2013 ARCA LAND
0
ACQUISTO ARREDI
ESTERNI PER SCUOLA
BAGNO
555500
ODA
896543
ODA
335708
RDO
791691
ODA
668261
ODA
ACQUISTO SEDIE PER
CENTRO RICREATIVO
ACQUISTO DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE
PER AGENTI DI POLIZIA
LOCALE E OPERATORI AI
SERVIZI
TAB. 6 DEL 05-11-13
ARREDI ESTERNI PER AREA
CORTILIVA DELLA SCUOLA
PRIMARIA DI VILLA BAGNO
"M.M.BOIARDO"
ETICHETTE 80 X25 IN
PACCHI DA 2.000 PZ
BIBLIOT
Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia
mepa
mepa
1.572,40 04/09/2013 SEDOC S.R.L.
COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
861956
ODA
909665
ODA
908894
ODA
540895
ODA
256858
RDO
918231
ODA
309721
RDO
TONER PER STAMPANTE
LASER HP 5550
ACQUISTO VESTIARIO E
DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE
ACQUISTO DOTAZIONE
VESTIARIO PER
NEOASSUNTI
FORNITURA NASTRI
LEXAMARK
MATERIALI DI CONSUMO
PER STAMPANTI
CALZATURE DPI DI
SICUREZZA
TAB. 2 CANC del 04-10-13
591680
ODA
ACQUISTO TAVOLI
mepa
373759
RDO
mepa
372339
RDO
Copia di TAB. 8
CANCELLERIA UFFICI
INTEGRAZ CANCELLERIA
SERV. FINANZIARIO
288194
RDO
mepa
329698
RDO
TONER RIGENERATI PER
STAMPANTI HP
Copia di CANCELLERIA
CENTRO STAMPA 2013
325117
RDO
BUSTE CORRISPONDENZA
VARI F.TI
mepa
324772
RDO
CARTA,CARTONCINI VARI
CENTRO STAMPA 2013
mepa
1065545
ODA
SERVIZIO LEGATURE
REGSITRI STATO CIVILE
mepa
1058936
ODA
mepa
338802
RDO
585013
198969
ODA
RDO
791676
ODA
764641
ODA
FORNITURA
ATTREZZATURE
INFORMATICHE
RICHIESTA PREVENTIVO
DIVISE PER PERSONALE
DIPENDENTE
ACQUISTO SCAFFALATURE
RICHIESTA PREVENTIVO
CANCELLERIA UFFICI
ARREDI PER AREA
CORTILIVA SCUOLA
PRIMARIA DI VILLA BAGNO
"M.M. BOIARDO"
ACQUISTO MATERIALE
TELEFONICO
920702
ODA
mepa
514,80 17/10/2013 CALZATURIFICIO
FRATELLI SOLDINI
317379
RDO
ACQUISTO CALZATURE PER
NEOASSUNTI POLIZIA
MUNICIPALE
TAB.3 DEL 15-10-13
mepa
1067337
ODA
mepa
1066155
ODA
ACQUISTO POLTRONCINE
PER UFFICIO
FORNITURA BANDIERE E
RELATIVI ACCESSORI
mepa
128,52 17/10/2013 LA CONTABILE
SPA
1.032,00 17/12/2013 LA
MECCANOGRAFICA
618,00 17/12/2013 ICAR
380909
RDO
ACQUISTO
DEFIBRILLATORI
mepa
7.544,00 17/12/2013 IREDEEM
Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia
mepa
1.296,99 09/09/2013 C2
mepa
8.602,30 10/09/2013 KAAMA SRL
mepa
5.527,40 10/09/2013 KAAMA SRL
mepa
466,20 01/10/2013 ALL OFFICE
mepa
mepa
mepa
mepa
mepa
1.715,55 07/10/2013 LA CONTABILE
SPA
480,80 10/10/2013 FLOWER GLOVES
497,72 10/10/2013 LA CONTABILE
SPA
1.440,00 02/11/2013 LA CONTABILE
SPA
322,07 12/11/2013 LA CONTABILE
SPA
154,12 12/11/2013 LA CONTABILE
SPA
1.039,10 09/12/2013 LA CONTABILE
SPA
3.313,06 11/12/2013 F.LLI BIAGINI
2.307,00 11/12/2013 PREMIATO
STABILIMENTO
TIPOGRAFICO DEI
COMUNI SOC.
COOP.
8.461,55 11/12/2013 ALTERCOOP
COOPERATIVA
SOCIALE
1.602,68 12/12/2013 GRAFICHE E.
GASPARI SRL
819,67 12/12/2013 LA CONTABILE
SPA
mepa
20.999,0 14/11/2013 KAAMA SRL
0
mepa
mepa
1.242,24 15/02/2013 P.M. INTERNI
15.267,7 16/05/2013 LA CONTABILE
4
SPA
3.609,00 17/07/2013 EUROFORM K.
WINKLER SRL
mepa
mepa
2.779,94 17/07/2013 SEIT IMPIANTI
TELEFONICI SRL
COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
380486
RDO
813148
ODA
872162
ODA
343856
RDO
342856
RDO
1075195
ODA
380150
RDO
718475
ODA
276272
RDO
1067616
ODA
1087850
ODA
385339
RDO
607881
344573
TAB INTEGRAZ. CANC
UFFICI
ACQUISTO 3 PAIA
PANTALONI
ORDINE A
COMPLETAMENTO DELLA
DOTAZIONE DI VESTIARIO
DISTRUGGIDOCUMENTI
mepa
mepa
510,85 17/12/2013 LA CONTABILE
SPA
255,00 18/07/2013 KAAMA SRL
mepa
189,00 18/09/2013 KAAMA SRL
mepa
69,90 18/11/2013 LA CONTABILE
SPA
327,66 18/11/2013 DUBINI SRL
AGENDE GIORN.-SETTIM.CON SPIRALE
TELEFONI IP E ACCESSORI
FONIA MOBILE
mepa
mepa
3.402,80 18/12/2013 SEIT IMPIANTI
TELEFONICI SRL
ACQUISTO VESTIARIO E
CALZATURE PER
PERSONALE IN DIVISA
ACQUISTO SERVIZIO
STAMPA FOLDER
mepa
7.999,00 19/12/2013 KAAMA SRL
mepa
800,00 20/05/2013 BERTANI & C.
RICHIESTA PREVENTIVO
NUMERI CIVICI IN
CERAMICA E ALLUMINIO E
POSA IN OPERA
ACQUISTO APPENDIABITI A
STELO PER UFFICI
PUBBLICI
FORNITURA KIT LAVAGNA
LIM E RELATIVI ACCESSORI
mepa
4.721,40 20/09/2013 SEGNALETICA
ITALIANA SRL
mepa
319,80 20/12/2013 CENTRUFFICIO
LORETO
mepa
2.255,75 20/12/2013 LA CONTABILE
SPA
ACQUISTO ARREDI
COMUNITA'
mepa
ODA
ACQUISTO ARMADI
mepa
RDO
CORSO DI FORMAZIONE
GOOGLE ANALYTICS
mepa
2.900,00 20/12/2013 CM ORLANDINI
S.N.C. DI
CHIERICI
MAFALDA & C.
1.060,00 22/02/2013 CM ORLANDINI
S.N.C. DI
CHIERICI
MAFALDA & C.
1.400,00 22/11/2013 INSIDE SRL
566165
ODA
ACQUISTO
SEDIE
PER mepa
CONFERENZA
ROTOLO
NASTRO
PVC mepa
BIANCO 7ROSSO 70X200
733129
ODA
217834
RDO
RICHIESTA ARREDI CUCINA mepa
PER COMUNITA'
1.123,00
818798
ODA
2.370,00
311245
RDO
ACQUISTO
LETTINO mepa
ELETTROCOMANDATO
ACQUISTO
CARTA
IN mepa
ROTOLI PER PLOTTER
23/05/2013 CM ORLANDINI
S.N.C. DI
CHIERICI
MAFALDA & C.
23/07/2013 CHINESPORT
1.555,90
23/10/2013 SISTERS
311188
RDO
3.591,50
23/10/2013 SOLUZIONE
UFFICIO SRL
311146
RDO
3.401,00
23/10/2013 SISTERS
311011
RDO
16.514,0
0
23/10/2013 SOLUZIONE
UFFICIO SRL
ACQUISTO
CARTUCCE mepa
NERO
E
COLORE
PER
STAMPANTI
INKJET
E
PLOTTER
ACQUISTO
TONER mepa
ORIGINALI
PER
FAX
BROTHER
ACQUISTO
TONER mepa
ORIGINALE
PER
STAMPANTI
LASERJET
NERO HP
Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia
5.180,00
500,00
23/01/2013 CAVALCA LINEA
UFFICIO SRL
23/05/2013 TUTO CHIMICA
COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
310927
RDO
1091985 ODA
387757
RDO
821707
ODA
294261
RDO
291949
RDO
292548
RDO
652338
ODA
267493
RDO
251690
RDO
251151
RDO
892089
ACQUISTO
TONER mepa
ORIGINALI PER STAMPANTI
LASERJET COLOR HP
ACQUISTO CALZATURE
mepa
18.759,4
0
23/10/2013 SOLUZIONE
UFFICIO SRL
1.051,80
23/12/2013 CALZATURIFICIO
FRATELLI SOLDINI
COPIA DI TAB 2 INTEGRAZ mepa
CANC
PRT
RAGIONERIA
D.D. mepa
N.25768/2006 - BUONO
2013/07/37
775,84
23/12/2013 LA CONTABILE
SPA
24/07/2013 DPS INFORMATICA
S.N.C. DI
PRESELLO GIANNI
& C.
24/09/2013 LA CONTABILE
SPA
24/09/2013 SISTERS
CANCELLERIA
SPECIALE
(2) MUSEI
ACQUISTO
CARTUCCE
ORIGINALI PER STAMPANTI
INKJET
RICHIESTA DI PREVENTIVO
PER FORNITURA E POSA IN
OPERA DI NUMERI CIVICI
IN ALLUMINIO
ACQUISTO
N.
24
BOMBOLETTE
SPRAY
:
TRACCIATTORE
DA
CANTIERE
GIALLO
PER
SEGNATURA
RILIEVI
INCIDENTI STRADALI DA
PARTE
DELLA
POLIZIA
MUNICIPALE
Copia
di
CANCELLERIA
SPECIALE
BIBLIOTECA
PANIZZI
COLLA E NASTRI ADESIVI
SENZA SOLVENTI
635,52
mepa
159,81
mepa
730,05
mepa
4.500,00
24/10/2013 SEGNALETICA
ITALIANA SRL
mepa
176,00
25/03/2013 BLU WAY SRL
mepa
1.327,00
27/08/2013 SEDOC S.R.L.
mepa
312,00
27/08/2013 PEDACTA S.R.L.
CANCELLERIA
SPECIALE mepa
BIBLIOTECA E MUSEI
8.533,92
27/08/2013 LA CONTABILE
SPA
ODA
ROTOLI NASTRO ADESIVO mepa
IN CARTA BIANCO
243,00
27/09/2013 ECOPRINT SNC
354812
RDO
COPIA DI MATERIALI
CONSUMO PER STAMPA
DI mepa
280,35
27/11/2013 LA CONTABILE
SPA
824456
ODA
ACQUISTO N. 25 SEDIE
mepa
1.750,00
327660
RDO
mepa
304,64
327373
RDO
mepa
699,62
221731
RDO
mepa
430,00
29/10/2013 LA CONTABILE
SPA
30/05/2013 LA TECNICA DI
PRETI GIANCARLO
E F.LLI
846899
ODA
mepa
5.300,00
30/08/2013 ARCA LAND
389003
RDO
mepa
1.542,22
30/12/2013 ITALCHIM
576862
ODA
TAB. 5 CANCELLERIA DEL
25-10-13
TAB. 4 CANC. DEL 25-1013
ACQ.PIANI/TRAVERSE/
CAPPELLO
PER
SCAFFALATURA
C/O
LA
BIBLIOTECA
ACQUISTO
TENDA
A
BRACCI MOTORIZZATA
ACQUISTO DETERGENTI /
DETERSIVI
MATE.
SANITARIO
ACQUISTO ARREDI
29/07/2013 CAVALCA LINEA
UFFICIO SRL
29/10/2013 PACE SPA
mepa
1.797,00
824452
ODA
269632
RDO
31/01/2013 LA CONTABILE
SPA
31/07/2013 KAIROS S.N.C. DI
ONFIANI
GABRIELE
31/07/2013 KAIROS S.N.C. DI
ONFIANI
GABRIELE
ACQUISTO
N.
5 mepa
CASSETTIERE
COLORE
GRIGIO
ACQUISTO ARREDI COME mepa
DA CAPITOLATO ALLEGATO
Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia
425,00
12.385,0
0
COMUNE DI REGGIO NELL’EMILIA
388253
RDO
CONSUMABILI PER STAMPA mepa
946,50
387663
RDO
CARTUCCE
ORIGINALI
1.741,90
E
TONER mepa
31/12/2013 LA CONTABILE
SPA
31/12/2013 SOLUZIONE
UFFICIO SRL
La presente relazione finale è resa disponibile sul sito internet dell’Amministrazione ai
sensi dell’art.26 comma 4 legge n.488/99.
Piazza Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia

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