Determinazione n. 281 del 20.11.2014

COMUNE DI OLMEDO
Provincia di Sassari
DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE
N° 281 del 20 NOVEMBRE 2014
Oggetto:
FONDO NAZIONALE PER LA NON AUTOSUFFICIENZA ANNUALITA' 2013 - INTERVENTI A
FAVORE DI PESONE IN CONDIZIONE DI DISABILITA' GRAVISSIMA DI CUI ALLA
DELIBERAZIONE DELLA G.R. N. 18/21 DEL 20/05/2014 – APPROVAZIONE N. 2 PROGETTI
PERSONALIZZATI - ACCERTAMENTO ENTRATA, IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE
SPETTANZE PERIODO GENNAIO/OTTOBRE 2014.
L’anno DUEMILAQUATTORDICI, addì VENTI del mese di NOVEMBRE, nel proprio Ufficio
IL RESPONSABILE DELL’AREA
VISTE le indicazioni contenute nelle linee programmatiche del mandato amministrativo 2011/2016,
approvate con deliberazione C.C. n. 12/2011;
VISTO il Bilancio di Previsione 2014, approvato con Deliberazione C.C. n. 35 del 14.11.2014;
VISTO il Decreto del Sindaco, n. 2 del 30.06.2014, con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile dell’Area Socio-Culturale;
VISTA la L.R. 23 dicembre 2005, n.° 23;
VISTA la D.G.R. 18/21 del 20/05/2014 , avente ad oggetto Decreto Interministeriale del 20/03/2013,
art. 3 – Fondo Nazionale per le non autosufficienze annualità 2013. Definizione di modalità operative
per il “rafforzamento degli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima”, con la
quale si stabilisce di potenziare, con le risorse del fondo nazionale per le non autosufficienze annualità
2013, ulteriori servizi di supporto a favore di persone affette da gravi patologie cronico degenerative
non reversibili in ventilazione meccanica assistita a permanenza 24h o stato vegetativo, beneficiarie
dell’assistenza finanziata con il “Programma Ritornare a Casa”, in carico alle UVT, inserite in cure
domiciliari di terzo livello;
VISTA la nota RAS 9252 del 09/06/2014 recante
implementare per la gestione dei progetti;
modalità sulle procedure operative da
VERIFICATO che i progetti devono avere la durata di un anno dal 01/01/2014 al 31/12/2014 per un
importo pari a € 13.000 di cui:
- € 8.500 da destinare al potenziamento delle ore di assistenza domiciliare;
- € 4.500 da destinare alla integrazione dell’assistenza domiciliare che può essere resa anche da un
familiare (caregiver);
VISTE le seguenti note:
- prot. n. 4276 del 28.07.2014 con la quale l’ Ufficio Servizio Sociale provvede all’invio del
Progetto, elaborato e concordato con la famiglia del beneficiario 1 (generalizzato nell’allegato
A) e in collaborazione con l’Uvt della Asl n. 1 di Sassari Distretto di Alghero e nel quale si fa
richiesta di finanziamento per un importo complessivo di € 13.000,00 per l’intero anno 2014;
- prot. n. 4277 del 28.07.2014 con la quale l’Ufficio Servizio Sociale provvede all’invio del
Progetto, elaborato e concordato con la famiglia del beneficiario 2 (generalizzato nell’allegato
A) e in collaborazione l’Uvt della Asl n. 1 di Sassari Distretto di Alghero, e nel quale si fa
richiesta di finanziamento per un importo complessivo di € 13.000,00 per l’intero anno 2014;
VISTA la nota RAS – Assessorato Igiene e Sanità a firma del Direttore del Servizio, prot. 13813 del
22/09/2014 inviata tramite PEC, con la quale si comunicava l’avvenuto finanziamento dei due
progetti personalizzati e lo stanziamento delle somme per l’annualità 2014 per un importo
complessivo di € 26.000,00;
VSITA la Determinazione prot. n. 16405 Rep. N. 598 del 05.11.2014 a firma del Direttore del
Servizio dell’Assessorato Regionale Igiene e Sanità e Assistenza Sociale con la quale si disponeva la
liquidazione e il pagamento in favore dei Comuni della Sardegna delle risorse necessarie alla
realizzazione dei progetti personalizzati “Rafforzamento degli interventi a favore di persone in
condizioni di disabilità gravissime” di cui alla DGR 18/21 del 20 maggio 2014 disponendo in favore di
questo Ente della somma complessiva di € 26.000,00;
PRESO ATTO che i caregiver sono stati individuati nei progetti di cui trattasi e che gli stessi hanno
presentato, con nota prot. n. 6391 del 17.11.2014 e prot. n. 6483 del 20.11.2014, al Servizio Sociale
Comunale l’autocertificazione dell’attività di cura prestata nei primi 10 mesi dell’anno 2014
(Gennaio/Ottobre), come previsto dalle direttive Regionali in materia;
RITENUTO opportuno pertanto provvedere all’impegno della somma complessiva di € 26.000,00 per
le finalità di cui al presente atto nonché alla liquidazione in favore dei cargiver secondo quanto
indicato nell’allegato prospetto (Allegato A) e riservato all’Ufficio Finanziario al fine di garantire il
diritto alla riservatezza dei beneficiari;
ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art.151,
comma 4, del T.U.E.L.;
DETERMINA
DI FAR PROPRIA la premessa narrativa;
DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 26.000,00 concessa dalla RAS ai sensi della D.G.R.
18/21 del 20/05/2014 (Rafforzamento degli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità
gravissima) per il finanziamento di n. 2 progetti personalizzati, secondo quanto indicato nell’allegato
prospetto (Allegato A) e riservato all’Ufficio Finanziario al fine di garantire il diritto alla riservatezza dei
beneficiari;
DI LIQUIDARE, per i motivi citati in premessa, ai sensi della D.G.R. 18/21 del 20/05/2014
(Rafforzamento degli interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravissima), la somma
complessiva di € 21.666,66 riferita al periodo 01.01.2014-31.10.2014 per n. 2 Progetti
Personalizzati, secondo quanto indicato nell’allegato prospetto (Allegato A) e riservato all’Ufficio
Finanziario al fine di garantire il diritto alla riservatezza dei beneficiari;
DI IMPUTARE la spesa complessiva derivante dal presente atto al CAP. 6268 del Bilancio di
Previsione per l’esercizio 2014;
DI DARE ATTO:
 che il sottoscritto Responsabile dell’Area intestata, con la firma riportata in calce, esprime
parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e
la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs.vo 267/2000
e ss.mm.ii.;
 che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria
della spesa, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del TUEL;
 che la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza
dell’azione amministrativa, sarà pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Olmedo
per quindici giorni consecutivi secondo le modalità di cui al vigente regolamento di
organizzazione degli uffici dei servizi.
AREA SOCIO CULTURALE
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Dr. Giovanni Fois
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario in data __________ esprime il visto di regolarità e
l’avvenuto controllo contabile ai sensi dell’art. 147-bis del D.lgs.vo N. 267/2000 e s.m.i., nonché la
copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
Rag. Antonia Manca
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti di Ufficio
ATTESTA
Che la presente Determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15gg consecutivi dal
_________________ al ___________________ (Art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
Dalla residenza Comunale, lì _______________
Il Responsabile del Servizio
_________________________

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