Determinazione DETRS201500191 - numero: 174 di data 27

Nr. Gen.: 398
Nr. Sett.: 88
COMUNE DI CARMIANO
PROVINCIA DI LECCE
PRIMO SETTORE - AFFARI GENERALI
Determinazione Originale del Responsabile
ASSUNTA IN DATA 15/07/2014
OGGETTO: Servizio di assistenza HW. e SW. di Base e Assistenza Sistemistica - Liquidazione
fattura nr. D/278 alla ditta PARSEC 3.26 periodo maggio 2014 - luglio 2014
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Fabio MAFFEO
……………………………………………
SETTORE IV ECONOMICO E FINANZIARIO
Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
Lì,
15/07/2014
Salvatore SOZZO
Il Vicesegretario Generale
Responsabile del Settore 1 “AA.GG.”
Dr. Fabio Maffeo
Visto e richiamato il provvedimento sindacale nr. 40 del 01/07/2014, prot. gen. 9405, con il quale
gli si affida la responsabilità del Settore 1 “AA.GG.”, attribuendo le funzioni di cui agli artt. 107 e
109 del Tuel;
Premesso che con propria determinazione nr. Gen. 652, Sett. 92 del 06/12/2012, si è provveduto:
- all’aggiudicazione definitiva per mesi ventiquattro, decorrenti dalla data di inizio effettivo
risultante da apposito verbale, del servizio di assistenza e manutenzione Hardware, Software
di base, Sistemistica del SIC del Comune di Carmiano, alla ditta PARSEC 3.26 S.r.l., con
sede legale in via del Platano, nr. 5 Cavallino (LE) 73020, codice fiscale – P. Iva
03791010758;
- a prendere atto dell’importo di aggiudicazione del servizio, quale corrispettivo per il
corretto espletamento delle prestazioni richieste nel capitolato speciale di gara e offerte nel
progetto tecnico, come risultante dalla “offerta economica” e dell’offerta tecnica, e per
l’intera durata contrattuale (24 mesi) pari a Euro 17.654,00 IVA esclusa, per un importo
complessivo di Euro 21.361,34 IVA inclusa;
- a confermare l’impegno di spesa assunto con propria determinazione nr. Gen. 525 del
04/10/2012;
Visto il contratto Rep. N. 771/2013, sottoscritto in data 30/01/2013 tra il Comune di Carmiano e la
ditta “PARSEC 3.26 Srl” disciplinante l’affidamento del servizio di assistenza e manutenzione
Hardware, Software di base, Sistemistica del SIC del Comune di Carmiano dal 01/02/2013 e sino
alla data del 31/01/2015;
Considerato
- che con propria determinazione nr. gen. 643, nr. sett. 119, assunta in data 13/11/2013, si è
provveduto a liquidare il corrispettivo dovuto per il periodo febbraio 2013 – ottobre 2013;
- che con propria determinazione nr. gen. 154, nr. Sett. 30, assunta in data 19/03/2014, si è
provveduto a liquidare il corrispettivo dovuto per il periodo novembre 2013 – gennaio 2014;
- che con propria determinazione nr. gen. 259, nr. Sett. 60, assunta in data 09/05/2014, si è
provveduto a liquidare il corrispettivo dovuto per il periodo febbraio – aprile 2014;
Richiamata la nota prot. nr. 7993 del 30/05/2014 con la quale lo scrivente ha comunicato la
volontà del Comune di Carmiano di operare la riduzione di cui all’art. 8, comma 8, D.L. nr. 66/2014
e che pertanto, con riferimento al contratto rep. 771/2013, sarà applicata per tutta la durata residua
del contratto medesimo (01/06/2014 – 31/01/2015) la riduzione del 5% sul corrispettivo previsto:
- canone mensile in vigore: euro 735,58 oltre IVA come per legge;
- canone mensile ridotto del 5%: euro 698,80 oltre IVA come per legge.
Esaminata la fattura emessa dalla ditta PARSEC 3.26 S.r.l. nr. D/278 del 01/07/2014, acquisita in
data 03/07/2014 al nr. 9559 del protocollo generale dell’ente, dell’importo di €. 2.133,18 IVA
esclusa, per Servizio di assistenza HW. e SW. di Base e di Assistenza Sistemistica nel periodo
Maggio - Luglio 2014;
Esaminato il DURC prot. 29041434 del 06/03/2014 emesso in data 19/03/2014, ed in corso di
validità, dalla sede INAIL di Lecce e riscontratane la regolarità;
Ritenuto di liquidare quanto richiesto;
Visto il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Determina
Per i motivi espressi in premessa,
1. di liquidare alla ditta PARSEC 3.26 S.r.l. con sede legale in via del Platano, nr. 5
Cavallino (LE) 73020, codice fiscale – P. Iva 03791010758, l’importo di euro 2.133,18 Iva
esclusa, per un importo complessivo di euro 2.602,48, a saldo della fattura nr. D/278 relativa
al Servizio di assistenza HW. e SW. di Base e Assistenza Sistemistica nel periodo Maggio Luglio 2014, ponendo l’onere della spesa sul servizio 1.01.02.03 del Bilancio 2014 in corso
di formazione;
2. di ordinare l’emissione del relativo mandato di pagamento alla ditta PARSEC 3.26 S.r.l.
per l’importo complessivo di €. 2.602,48 mediante bonifico bancario c/o Banco di Napoli
Codice IBAN: IT 94 K 01010 16020 100000003970;
3. di dare atto che per l’attività di che trattasi, per la quale è stato individuato un soggetto
terzo all’Amministrazione, è stato attribuito il CIG nr. 4598011EB2, in adempimento degli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
4. di dare mandato all’Ufficio di Segreteria di inviare copia del presente atto al Settore IV
“Servizi economico – finanziari” per le successive incombenze e per gli eventuali
adempimenti conseguenziali.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
- UFFICIO DI SEGRETERIA Visti gli atti d’ufficio,
SI ATTESTA
che copia della presente determinazione:

Sarà affissa all’Albo Pretorio, il giorno …............................................................ e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi.
Dalla Residenza Comunale, lì ……………………………………
IL RESPONSABILE
Giovanni CAIAFFA
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