determinazione dirigenziale n. 6245 del 02/09/2014

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI NAPOLI
P.I. 01263370635
AREA PIANIFICAZIONE SERVIZI TRASPORTI – MOBILITA’ - VIABILITA’
DIPARTIMENTO VIABILITA’
DIREZIONE AMMINISTRATIVA VIABILITA’
PEG.46
Prot.n. _______________ del __________________
DETERMINAZIONE N°
___________ del ___________
Responsabile dell’istruttoria:
dott. Gianfranco Savino
IL
DIRIGENTE
Premesso che:
- l’impresa SA.CO. STRADE srl con sede legale in Cancello ed Arnone (CE) alla Via Cavour n.3
– P.IVA 03644500617 si aggiudicava i lavori in oggetto per il prezzo complessivo di
€ 93.666,47 oltre IVA (di cui € 90.306,17 per lavori al netto del ribasso del 42,20823%
sull’importo di € 156.261,29, ed € 3.360,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso),
giusta determinazione di approvazione del verbale di gara n.7053 del 27.08.2013 e contratto
rep.n.14375 del 28.01.2014;
- con nota della Direzione Interventi Viabilità prot.n. 99851 del 30.07.2014, sono stati trasmessi
i seguenti elaborati :
1. stato finale
2. certificato di regolare esecuzione
3. dichiarazioni sostitutive
- nel certificato di regolare esecuzione, il Direttore dei Lavori, Ing. Vincenzo Trevisone, certifica
che: i lavori di riqualificazione della sede viaria e sistemazione di tratti di marciapiede delle
SSPP Carrara e Lattaro in S.Maria la Carità sono stati regolarmente eseguiti dalla impresa
SA.CO. STRADE srl e liquida il relativo importo in netti € 93.439,57, i quali, non essendo
stato corrisposto alcun acconto in corso d'opera, sono interamente a credito dell'impresa
esecutrice e da pagarsi in unica rata di saldo;
Considerato che :
- l’impresa SA.CO. STRADE srl
Esecuzione senza riserva alcuna;
ha sottoscritto lo Stato Finale ed il Certificato di Regolare
- l’impresa SA.CO. STRADE srl con nota acquisita al prot. gen. n.103587 in data 11.08.2014
ha fatto pervenire la seguente documentazione:
1
Provincia di Napoli - determinazione dirigenziale n. 6245 del 02/09/2014
OGGETTO : CIG 4945184EEB - C.U.P. H27H10001210003 – Bando di gara n.043/2012
- Lavori di riqualificazione della sede viaria e sistemazione di tratti di marciapiede delle SSPP
Carrara e Lattaro in S.Maria la Carità – Impresa aggiudicataria: SA.CO. STRADE srl Approvazione certificato di regolare esecuzione – Pagamento rata di saldo – rettifica
determinazione n.6143 del 21.08.2014.
 fattura n.13 del 06.08.2014 dell’importo di € 93.439,57 oltre € 20.556,71 per IVA al 22%
per un totale di € 113.996,28;
 fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo dei lavori indicati in oggetto,
conforme allo schema tipo 1.4 del D.M. 12.03.2004 n.123, per l’importo di € 98.111,55
(pari all’importo della rata di saldo maggiorato degli interessi legali ai sensi dell’art. 102
del DPR 554/99);
 comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3
comma 7 della legge n.136/2010, di seguito indicato, al fine di ricevere l'accredito della
somma indicata in fattura: c/c bancario presso UNICREDIT – filiale di Sessa
Aurunca (CE) - IBAN: IT19 R020 0875 0510 0010 1741 241 ;
 comunicazione con le seguenti generalità e codice fiscale della persona delegata ad
- la fattura di cui sopra è stata registrata al registro unico delle fatture con progr.n.993/2014;
- con determinazione n.6143/2014 si disponeva il pagamento della somma complessiva di
€ 113.996,28 IVA inclusa ordinando di prelevare la relativa spesa dal BIL.2014 – CAP.221550
– ART.289 – IMP.8629 (ex BIL. 2010 - CAP. 210402 – PEG 46 – IMP. n.11242 – SUB. n.15574);
- a causa dell’aumento dell’aliquota IVA in vigore dal 01.10.2013 e disposto dall’art.40 comma
1-ter del D.L. n.98 del 06.07.2011 l’impegno di cui sopra risulta insufficiente a dare copertura al
pagamento;
- è necessario rettificare la determinazione n.6143/2014 disponendo di prelevare la somma
complessiva di € 113.996,28 IVA inclusa dal BIL.2014 – CAP.221550 – ART.289 – IMP.8629
(ex BIL. 2010 - CAP. 210402 – PEG 46 – IMP. n.11242 – SUB. n.15574) per l’importo di
€ 113.336,42 e dal BIL.2014 – CAP.221550 – ART.289 – IMP.8630 (ex BIL. 2010 - CAP. 210402
– PEG 46 – IMP. n.11242 – SUB. n.15575) per i restanti € 659,86;
- l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la
correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art.147 bis del D.Lgs.
n.267/2000;
Visti
- gli artt. 107 e 184 del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 (Testo Unico degli Enti Locali);
Riscontrata la regolarità del procedimento;
DETERMINA
Per le motivazioni di cui in premessa :
- Rettificare parzialmente la determinazione n.6143 del 21.08.2014 e per l’effetto:
- Disporre a favore della Impresa SA.CO. STRADE srl con sede legale in Cancello ed Arnone
(CE) alla Via Cavour n.3 – P.IVA 03644500617, il pagamento della somma di € 113.996,28
IVA inclusa, a mezzo accredito sul c/c bancario presso UNICREDIT – filiale di Sessa
Aurunca (CE) - IBAN: IT19 R020 0875 0510 0010 1741 241, quale rata di saldo per i
lavori in oggetto, a tacitazione del credito dalla stessa vantato nei confronti di questo Ente,
come specificato nella fattura n.13 del 06.08.2014;
2
Provincia di Napoli - determinazione dirigenziale n. 6245 del 02/09/2014
operare sul conto corrente dedicato: Coppola Antonietta - nata a Caserta (CE) il
19.03.1977 - residente in Cancello e Arnone (CE) alla Via E.Toti n.117 – C.F.:
CPPNNT77C59B963J.
- Autorizzare l'Area Economico – Finanziaria ad emettere mandato di pagamento dell'importo
complessivo di € 113.996,28 IVA inclusa a favore della impresa sopra menzionata, tramite
accredito sul predetto conto corrente dedicato intestato alla stessa impresa, comunicato ai sensi
dell'art. 3, comma 7, della Legge 136/2010, riportando nello stesso, i seguenti codici
identificativi di progetto (CUP) e di gara (CIG): CIG 4945184EEB - C.U.P.
H27H10001210003;
- Prelevare la somma di € 113.996,28 dal BIL.2014 – CAP.221550 – ART.289 – IMP.8629 (ex
BIL. 2010 - CAP. 210402 – PEG 46 – IMP. n.11242 – SUB. n.15574) per l’importo di
€ 113.336,42 e dal BIL.2014 – CAP.221550 – ART.289 – IMP.8630 (ex BIL. 2010 - CAP. 210402
– PEG 46 – IMP. n.11242 – SUB. n.15575) per i restanti € 659,86;
- Confermare tutti i restanti punti del dispositivo della determinazione n.6143 del 21.08.2014 .
IL DIRIGENTE
dott. Giovanni Miele
3
Provincia di Napoli - determinazione dirigenziale n. 6245 del 02/09/2014
Il presente provvedimento viene inoltrato in originale alla Segreteria Generale per l’acquisizione
alla raccolta dei provvedimenti dell’Ente, una copia sarà inoltrata all’Area Economico Finanziaria.
Una copia resterà agli atti di questa Direzione Amministrativa.

Download Report