20140212_4689_135_Determina dirigenziale n.299_Dirigente

COMUNE DI MONREALE
Prov. di Palermo
AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE
DETERriGNTAZtONE DI LIQUIDAZIONE
Data
APST
'l'\\o\\Lo\L
OGGETTO
Liquidazione progetto Home Care Premiun 2012 alla Coop.
Nido d'Argento .
IL DIRIGENTE
Dott. Giancarlo Li Vecchi
II Responsabile del
Procedimento
S andrà Filippi
Registro Generale
determinazioni
Atto n.
Data
on , f
U 6 kb. 2014
Pubblicazione all'Albo
Si attesta che corda della presente è stata pubblicata all'albo
dell'Ente dal / fc iLDi ^pér quindici giorni consecutivi.
Registro Pubblicazioni n. \ipnjl j, ~) o
L'impiegato resgoifè abile
FRISELLAM^VITA
Spazio riservato al servizio di ragioneria
Registro arti di liquidazione
Provvedimento
N.
Data
II Contabile
II Dirigente
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che INPS - Gestione ex INPDAP- Direzione Centrale Credito e Welfare-,
ha
pubblicato l'Avviso Home Care Premìum 2012 per l'adesione e la gestione di progetti innovativi e
sperimentali di assistenza domiciliare;
DATO ATTO che il Comune di Monreale, in qualità di comune capofila del D.S.S. 42, ha
presentato la proposta di adesione all'Avvio del H.C.P. 2012, per 130 assistiti facenti parte del
Distretto, richiedendo un contributo, per il Sistema Gestionale pari ad € 196.000,00 e per le
Prestazioni Integrative pari ad € 300.000,00; ;
VISTA la nota dell'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti deU'Ainrninistrazione
Pubblica n. 6135 del 27.12.2012 , nella quale si comunica che l'istanza di Adesione dell'Avvio del
Home Care Premìum è stata accolta positivamente, per l'intero importo richiesto;
CHE in data 29/01/2013 è stato firmato l'Accordo di Programma, tra le partitosi come richiesto dal!'
Ente proponente;
CHE per la complessità delle attività da svolgere, parte del Modello gestionale è stato dato in
appalto a seguito di esperimento di procedura aperta, alla Coop. Sociale Nido d'Argento.
VISTO il contratto Rep. 3519 del 24 settembre 2013 di affidamento del servizio per € 143.606,00
compreso IVA al 4%
DATO ATTO che i servizio ha avuto inizio giorno 25 giugno 2013
DATO ATTO che l'INPDAJP ha già provveduto, a liquidare un acconto pari al 40% della somma
connessa alla Gestione del Modello;
RITENUTO necessario liquidare alla Coop. Nido d'Argento che ha reso il servizio così come
precisato nella fattura n. 179/2013;
ATTESTATA la regolarità contributiva;
VISTO .il D.Lgvo n. 267/2000
VISTO l'Ordinamento degli EE.LL.
PROPONE
1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale " Nido D'Argento soc. a.r.l. con sede soc. in Partinico
(PA) via Cavalieri di Vitt. Veneto, 15 la somma di € 17.068,16 a saldo della fattura n. 179/'13
relativo al servizio Home Care Prenùum 2012 reso nel mese di ottobre e novembre 2013, mediante
bonifico bancario sul c/c della Coop. Nido D'Argento presso il Banco di Sicilia Ag .di Partinico
'Codice Ibann.IT 09 VV 02008 43490 000102140311- CIG. 5036079FD8
2) PRELEVARE alla somma di € 17.068,16 al Cap. 1792 denominato "Spese attuazione progetto
INPDAP"del bilancio 2013 così come stabilito con la Det. Dirigenziale n.49 del 20.02/13
Monreale,lì
IL DIRIGENTE
VISTA la superiore proposta del Responsabile del Procedimento;
VISTO l'Ordinamento Arrirninistrativo degli EE.LL.
DETERMINA
1) LIQUIDARE alla Cooperativa Sociale " Nido D'Argento soc. a.r.l. con sede soc. in Partinìco (Pa)
via Cavalieri di Vitt. Veneto, 15 la somma di € 17.068,16 a saldo della fattura n. n. 14/'13 relativo al
servizio Home Care Premium 2012 reso nel mese di ottobre e novembre 2013, mediante bonifico
bancario sul c/c della Coop. Nido D'Argento presso il Banco di Sicilia Ag. di Partinico Codice Iban
n,. IX 09 W 02008 43490 000102140311- CIG. 5036079FD8
2) PRELEVARE alla somma di € 17.068,16 al Cap. 1792 denominato "Spese attuazione progetto
INPDAP"del bilancio 2013 così come stabilito con la Det. Dirigenziale n. 49 del 20.02. '13
3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni
dell'Area promozione sociale e territoriale e la conseguente trasmissione ali' Area Gestione Risorse
per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente.
4) TRASMETTERE copia della presente al Sevizio Assistenza Organi Istituzionali.
Il servizio gestione finanziaria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione
prowederà ad attestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del^relativo mandato di
pagamento.
Morire ale,lì,
______
Doti
COMUNE DI MONREAL
AREA GESTIONE RISORSV
SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA
IL DIRIGENTE
VISTA la determina di liquidazione dell'Area Promozione Sociale e Territoriale n.
del
con oggetto: "Liquidazione fattura n,155/'13 Home care Premiun 2012 alla Coop.
Nido D'Argento
VISTO l'art. 151 comma 4° del D.Lgs 267 del 18.08.2000 parte li, correlato con l'art. 1 lettera i) della
legge regionale n. 48 dell'll.12.1991 che ha recepito l'are 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;
VISTA la registrazione contabile dell'impegno n.
del
ATTESTA
Corretta la copertura finanziaria della spesa per €uro
Morire ale,lì
IL DIRIGENTE
COOPERATIVA SOCIALE NIDO D'ARGENTO
VIA cA Voi VITTORIO VENETO 15
90047 PARTINLCO
RIVA Q3èè2Q30é2S
FATTURA N.179/2013
09/12/2013
F A T T U R A
dati identificativi del cliente
SPETT.Ie
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
DEL COMUNE DI
MONREALE
quantità, natura e qualità dei servizi
VOSTRO DARE PER PROGETTO HOME CARE PREMIUM 2012 INPDAP
PER L'INTERVENTO IN FAVORE DI SOGGETTI NON AUTOSUFF1CIENTI
E FRAGILI UTENTI DELL'INPS - GESTIONE EX INPDAP RESIDENTI
NEL D.S.S. 42 -PERIODO OTTOBRE NOVEMBRE 2013
COSTO PERSONALE
imp 22%
Ìmp.10% Imponibile 4%
/\. 2 ASSISTENTI SOCIALI H 176 X € 20,60
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MfO'ttì WG
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ALLA ( UAtl I A WJMRA J (ALE
N,1 PSICOLOGOH160X€21,20
N. 1 MEDIATORE CULTURALE H80 X € 18,60
N.1 ESPERTO INFORMATICO H28X€ 18, 00
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— -p - Pff/Sp^J^TTJE
IL» HH- ~^\)^L -t / V
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N. 1 AMMINISTRATIVO H 78 X€ 16, 00
ONERI DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE
MATERIALI E ATTREZZATURE VARIE
CARBURANTE E UTILIZZO AUTOVETTURA
SPESE VIAGGIO OPERATORI
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DIVULGAZIONE E MATERIALE PUBBLICITARIO
COFFEE BREAK PER CONVEGNO
imp, Fc
/s
€3.106,35
€ 204,92
€150,00
€1.155,66
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€ 122,73
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\\^ ^
v
modalità di pagamento
€3.625,60
€ 3.392,00
€1.488,00
€ 504,00
€1.248,00
€ 640,00
Xxb'^ /
.'-^000 '0^^
Totale imp.
Mediante bonifico bancario sul C/C della coop.
I.V.A. al 4%
Nido D'Argento
banco di Sicilia ag. di partinico
totale euro
cod. ib, IT 09 w 02008 43490 0001 021 4031 1
TOTALE BUfO
€ 4.466,93
€.150,00
€ 1 22,73
€10.897,60
€ 982,72
€ 12,27
€ 435,90
€ 5.449,65
€ 135,00
€11.333,50
SOMMATORIA TOTALE
€17.068,15
Pezze di appoggio
Intestazione
IVA | € imponìbile
Tot
numero fatture
45.08
benzina
250
204,92
1057/25/11/013 96.98
casse x convegno
440,82
537,8
206/29/10/13
360.65
computer appiè
1639,35
2000
Attestati convegni etc.. 84/24/10/2013
79.34
360,66
440
230/18/11/13
158.51
pc fisso Asus
720,49
879
192/14/10/13
7.21
40
loner samsung
32,79
286/07/1 0/1 3
brochure 3 colorì
174,9
795
969,9
14797/22/10/13 60,05
332.95
Tablet Euronix
272,9
982,72
4466,93
5449,65
coffe
PERSONALE
PSICOLOGO
ASS SOC 1
ASS SOC 2
Mediatore
Esperto Informatico
Amministrativo
Gestione
Pubblicità
benzina
Operatori
31/26/11/13
ORE
160
88
88
80
28
78
12,27
122,73
€
Fati. A Iato
3392
1812,8
1812,8
1488
504
640
ivato
250
150
senza iva
euronix
gbq informatica
Leonardo Gullno
jjbg informatica
gbg Informatica
fenice
euro nix 3ìSfc»@a»-
135
bar mirto
10784,3
1248
204,9
[descrizione
270
fi BSP = BENZINA SENZA PIOMBO • SS = BENZINA SUPER • G = GASOLIO • GPL = GAS LIQUIDO • M = METANO • MX = MISCELI
ACQUISTI 01 CARBURANTE
PERAUTOTRAZIONE
', TARGA 0 TELAIO Otl IEICOHMMOTORE
ITlRIBUlfO
"HKW'AfilO DEI VE'COU) * MOTORE
ìrlM^Û'Iimi^lîMîìHlh'il^rili'ìdlilliJMIill^WM^H
le// Titoli Francesco
—| v le dui Platani, 41-30047 PARTIHICO '^
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TTTOLI & QO s.a.s.
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' 'i Platani, 41-300,47 PARTINICO (PA)
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s.a.s.
e dai Platani, 41-M047 PARTINICO (PA)
— -!-•- i
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_TITOIvI & CO s.a.s.
^~7JÌ r/fo// Francesco
V.le dei Platani, 41-90047 PARTiNlCO (PA)
-LMyO».
K Ol SERVIGIO Q8
Riportare
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•) BSP = BENZINA SEHZA PIOMBO • BS = BENZINA SUPER • G = GASOLIO • GPL = GAS LIQUIDO • M --- METANO • MX = MISCELA
ACQUISTI""DI CARBURANTE
PERAUTOTRAZIQNE
ARGA o TELAIO DEL VEICOLO A MOTORE
TITOLI & CT/s.a.s
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'iì Titoli Francesco /
YlfdeiVlatani, 41-30047 P/RTINICO (PA)
pi IVA 0-4-TSgM.2082r
7
Q8
di ÌTitoli Franceco
__5-|e dei Platani, 4 1 0 4 7 PARTINICO (PAj
TITCMLI & CO s.a.s.
d/ Titolì/^rancesco
Vile dei/alani, 41-90047 PARTINICO [PA)
e.IVA o^rsQ^ôaaT-
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TITOLI & CO s.a.s.
dì/Titoli Francesco
/ e dei Platani,41-30047 PARTINICO (P_A)
-^XTrroTs-Errrr-seKrVH^^^QSRiportare^,
( BSP = BENZINA ìtMA PIOMBO • BS = BENZINA ,'WPER • G ,-. GASOLIO • GPL =•• GAS LIQUIDO • M •-• METANO • MX -• MISCELA
^
cLt 1 1 MUUUlViKa i n-l • r v vvju'-'n
VIDEO • HI-FI - TELEFONIA • INFORMATICA
FOTOGRAFIA • LISTA NOZZE
info«ì bruno.» - www.bruno.il
PUNTO VENDITA
.15121 CATANIA C >l,l Torio Allegra - Z.l.
Tot. 005 7139656 - Fax 095 7357277
C.F. P. I VA GG1 «3090877-C.C i.A.A. CTn. 130488
rteg. Soc. rrib. Cawma n. 15888
TIPO. DAfA £ NUMERO DOCUMENTO
. 'NDIRI/ZO OEL H>UNTO VENDITA
:'ALERMO
VIA F. MENNI ANG.VIA
TEL,091/779230O FAX
FATTURf-.
'792301
j CLIENTE
i31583
CASSA EV96002336
JSCON-FIS.
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"
£3
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VIA CAVALIERI V. VENETO- 1:
90047 PARTIMI CO
P.IVA 03882030823
C.FIS 0388E030822
QUANTITÀ I PREZZO UNITARIO 1 -IMPORTO RIGA.
CODICE E DESCRIZIONE ARTICOLO' ,
272.9O
SAMS GTP51002WAITV
TAB E 10.1 36+WIFI
X IVA
IMPONIBILE
I.V.A..
32
272.90
- -iiG-ÙS
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Letta la relativa informativa, autorizzo la Bruno S.p.A. al trattamento
ai sensi del D.Lgs. 30 Giugno 2003. n. 196.
Firma
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dei miei dati
_
personali
Ai sere-si del D.Lgs. 196/2003, letta la relativa informativa, il sottoscrìtto presta il consenso al trattamento dei propri
dati personali per ricevere comunicazioni commerciali e/o pubblicitarie dalla Bruno S.p.A. ai su trascritti recapiti.
Firma leggibile
010065
Euronics
Roccella Antonio
COOP NIDO D'ARGENTO
VIA CAV. DI VITT. VENETO 15
PARTiNICO
P.lva o Cod.Fiscale
03882030822
Viale della Regione , 85
90047 Partinico (PA)
r.iva uûuoû^
C.F. RCCNTN68P28G348I
L
dj conse
P.lva o Cod.Fiscale:
Tipo d DCU mento
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Numero
Fatt Ljra
Codice3
3nto
ass
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13
Importo
€537,80
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\1 CflSSR -i 01
OPERATORE 1
X
249,00
19,90
19,90
2
1
1
So.
Imponibile
408,20
16,31
16,31
22
22
22
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ROCCELLn RNTONIO
UIflLE DELLfl REGIONE, 85-PfìRTINICO
\
Iva
Prezzo
del 25/1 1/2013 18.02.03
VER2 Operatore rpcal
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V
Qt.
DIFF.PROF.180+50W BIAMP.
MICROFONO A GELATO C/FILO
MirôcoMn A GELATO C/FILO
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Pagina 1
25/11/2013
Descrizione
FLASH8/V
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Del
1057/2013
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V
I
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\ì 04560320824 - IEL. 09Ì.890?6Ó9
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498,00
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RESTO
SCONIRINOFISCfìLE
25-11-2013
000044
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25% % DI SCONTO REP
COLINGHI ENTRO 5 Gin
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Imponibile
1
2
incdriuaiu uc i.ioapyuu
. jsale del trasporto
n. colli
0
porto
A spetto esteriore dei beni
Imposta
J
Data e ora inizio trasporto
Abbuono €
Imponibile
Imposta
Totale
Firma Incaricato de! Trasporto
Firma Destinatario
0,00
440,82
96,98
537,80
t
GBG INFORMATICA
DI G1ANNOLA GIUSEPPE
Via Lamia 22 - PARTINICO (PA)
Tel./Fax091 8780379
Partita IVA 05123010828
C. F. GNNGPP75M03B780Q
Fattura n.
206
Del
29/10/2013
Spett. Nido d'argento soc. coop. Sociale
vìa Cavalieri dì Vitt. Veneto 15
90047 Partinico(PA)
P. IVA 03882030822
Cod. Fise.
1) Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanlo fornito. 2] La mercé viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se
venduts in porto (ranco. 3) Per qualsiasi controversia viene eletta l'aulorità Giudiziaria competente nel territorio della ditta Venditrice. 4} In caso di
ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi commerciali consueti.
DESCRIZIONE
QUANTITÀ
1
I €
APPLE MACBOOK PRO MD103T/A 15"
Imponibile
1.639,35
Pagamento
| PREZZO UNIT.
[ €
1.639,35
se 1
IMPORTO
I €
1.639,35
IVA
22%
ILHALt rA 1 IUKA
t
Z.UUU,U(J
Fattura n.
GBG INFORMATICA
230
Del
18/11/2013
Spett. Nido d'argento soc. coop. Sociale
DI GIANNOLA GIUSEPPE
via Cavalieri di Vitt. Veneto 15
Via Lamia, 22 - PARTINICO (PA)
Tel./Fax09JL 8780379
Partita IVA 05123010828
90047 Partinico (PA)
P. IVA 03882030822
C. F. GNNGPP75M03B780Q
Cod. Fise.
1) Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. 2) La mercé viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se
venduta in porto franco. 3) Per qualsìasi controversia viene eletta l'autorità Giudiziaria competente nel territorio della ditta Venditrice. 4) In caso di
ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi commerciali consueti.
DESCRIZIONE
QUANTITÀ
PREZZO UNIT
IMPORTO
SC.
computer ASUS MT BM6835-ITVA44A
613;93
€
613,93
monitor LG22EN33S/B Led
106,56
€
106,56
IVA
Imponibile
720,49
Aliquota
-----
Pagamento
N° Scontrino Fiscale
TOTALE
158,51
FATTURA
879,00
GBG INFORMATICA
DI GIANNOLA GIUSEPPE
Fattura n.
14/10/2013
via Cavalieri di Vitt. Veneto 15
Tel./Fax091 8780379
C. F. GNNGPP75M03B780Q
Del
Spett. Nido d'argento soc. coop. Sociale
Via Lamia 22 - PARTINICO (PA)
Partita IVA 05123010828
192
90047 Partinico (PA}
P . I V A 03882030822
Cod. Fise.
1) Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento di quanto fornito. 2) La mercé viaggia a rischio e pericolo del Committente, anche se
venduta in porto franco, 3) Per qualsiasi controversia viene eletta l'autorità Giudiziaria competente ne! territorio della ditta Vendìtrice. 4} In caso d'
ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi commerciali consueti.
DESCRIZIONE
QUANTITÀ
1
toner Samsung MLT-D116S/ELS Nero
Imponibile
32,79
Pagamento
N° Scontrino Fiscale
IVA
22%
PREZZO UNIT
32,79
TOTALE FATTURA
SC.
IMPORTO
32,79
40,00
|COOP. NIDO D'ARGENTO
LA FENICE
di BONGIORNO FRANCA
VIA VITTORIO VENETO 15
90047-PARTINICO(PA)
VIA MAGGIORE GUIDA 52
90047-PART1NICO
DESTINAZIONE DIVERSA
P.IVA 05530870822 - C.F. BNGFNC68M68G343B
IDEM
Tei 0918906179 Fax 0918906179
e-mail: [email protected]
PAGINA N*
(TIPO DOCUMENTO
Contributo ambientale CONAI assolto ove dovuto
FATTURA IMMEDIATA
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
DATA
NUMERO
07/10/2013
286
11
AGENTE
03882030822
CONDIZIONI DI PAGAMENTO
[BANCA D'APPOGGIO
Rimessa Diretta 30 ggj
BANCA NUOVA SEDE PARTINICO IBAN: IT04TQ513243490748570162467
DESCRIZIONE DEI BEN!
CODICE
SCO. %
PREZZO
U.M.
REALIZZAZIONE E STAMPA LOCANDINE E BROCHURE 3
COLORI
SCONTRINO FISCALE N. 27 DEL 07/10/2013
PZ
500
IMPORTO
1,590
I.V.A.
795,00
L I Ì
22
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BONiimUNU I
KflHl t i
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TOTALE MERCÉ
SCONTO CASSA %
NETTO MERCÉ
SPESE INCASSO
795,00
795,00
SPESE TRASPORTO
0,00
RIEPILOGHI IVA
COD. IVA
SPESE INCASSO-TRASP.
IMPONIBILE
ACCONTO
0,00
0,00i
TOTALE IMPONIBILE
% I.V.A.
IMPOSTA
22
795,00
174,90
795, OOJ
TOTALE IMPOSTA
174,90
TOTALE FATTURA (EURO)
SCADENZE
RATE E RELATIVO IMPORTO
06/11/2013
969,90Ì
969,90
TRASPORTO A MEZZO
'ASPETTO DE! BENI
CAUSALE DEL TRASPORTO
Mittente
PORTO
VISTA
N* COLLI
PESO KG.
VENDITA
DATA TRASPORTO
O.OOl
*
.ANNOTAZIONI E VARIAZIONI
FIRMA DEL CONDUCENTE
07/10/2013
ORA TRASPORTO
FIRMA DEL DESTINATARIO
11.34
IFIRMA DEL VETTORE
084
Fattura n.
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del
24/10/2013
Destinatario
NIDO D'ARGENTO Soc. Cooperativa Sociale
IDEAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE
CALENDARI - OGGETTISTICA - PARTECIPAZIONI
NOZZE - STAMPA DIGITALE - CARTELLONISTICA
ADESIVI - RILEGATURE
Residenza o domicilio
Cavalieri di Vittorio Veneto, 15
Luogo di destinazione
Partita IVA
Es.: Via Collina, 16
Ab.: Via Fornace, 36-PARTINICO (PA)
Partinico
Lo stesso
03882030822
Variazioni
P.IVA 06172430826
Trasporto a cura del
MITTENTE
Inizio del trasporto o consegna
Causale del trasporto
VENDITA
Descrizione beni
Quantità
Data ed ora
24/10/2013 16.00
PREZZO
UNITARIO
IMPORTO IVA
ESCLUSA
1,20
120,00
200 Attestati
1,00
200,00
400 Volantini
0,30
120,00
100
Locandine 32x45
Regime Fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile
lavoratori in modalità prevista dall'ari 27,
commi 1 e 2 de! D.L. 6 luglio 2011, n° 98
Aspetto esteriore dei beni
a vista
7irma
del conducente
rirma
de! destinatario
Numero colli
5 (Cinque)
Imponibile
440,00
Totale fattura
440,00
BAR MIRTO PASTICCERIA ROSTICCERIA MIRTO
GIOVANNI DAL 1971 &CS.A.S. p.zza V.Emanueìe, 15 tei 0916404525
e-mail [email protected]
P.IVA 05487690827
m
Cliente
Riferimenti
J
Società' Cooperativa Nido D'argento A R.l.
Via Cavalieri DÌ Vittorio Veneto, 15
90047 Partinico
P.IVA 03882030822
Nome
Indirizzo
FATTURA n31 fc
Data
26/11/2013
N. ordine
Protocollo
Porto franco
Q.tà
COFFEE BREAK HOME CARE PREMIUM 2012
€
122.73
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NlPU
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COORDINATE BANCARIE
COD.PAESE IT -GIN EUROPEO 97- GIN Z -COO.ABI 03268 -C.A.B. 43450
NUM.CONTO 053639587370
Modalità dì pagamento | Accrédito
Commenti
Nome
N. carta di credito
Scadenza
Imponibile
Spese di spedizione
^^^|
IVA
10,00%
TOTALE FATTURA
€
122,73
€
12,27
€
135,00
1
immettere eventuali note o informazioni sull'azienda
SERVÌZIO GESTIONE FINANZIARIA
CERTIFICATO DI IMPEGNO
Esercizio
Titolo
Funzione
al
Rif.
Servizio
Intervento
Bilancio
Categoria
Capitolo
Cod.Mec
Codici Statistici
1
2
3
4
C.
2014
10
1
Capitolo
04
03
00179200
00179200
SPESE ATTUAZIONE PROGETTO INPDAP
Numero Impegno
201300003443
Data
31 01.2014
Codice
Descrizione vincolo
Atto
Tipo
APST
98305
Numero
13
Data
21.01.2014
Registro
Data Seduta
Data Esec.
NIDO D'ARGENTO COOP.SOC. A K.L.
Per:
APST 13 del 21/04/2014 Liquidazione fattura n. !7<VH progetto Home Care Premimi 2012 alla Coop. Nido d'Argento
Importo Attuale Euro 17.068,16
Importo Iniziale Euro 17.068,16
Previsione Attuale
453.133,9-1
Impegnato sul GAP
453.!?3,94
Differenza
0,00
SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA
SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ 1 SOPRA RIPORTATA .
Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità
tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di di/rata dal bilancio di previsione.
Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei biìanci futuri, ex art. 183
comma 7° TUEL.
LI'31.01.2014

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