平成２７年度富士市当初予算の概要～　「生涯青春都市　富士市」の実現に向けて　～ 1 編成の基本姿勢少子高齢化により社会保障、医療関係経費は増嵩し、また喫緊の課題である少子化対策や防災対策にも多額の経費を要するなど依然として厳しい財政状況が続いている。このような状況のもと、事業目的や成果指標に基づいた見直し等により財源を捻出し、地震・津波に備えた防災体制の確立や子育て環境と学びの場の整備、都市活力再生ビジョンに掲げた事業、中でも本市の魅力を市内外に発信するシティプロモーションなど、「元気ある　富士市」の再生に向けた取組に重点を置いた予算を編成した。 2 予算の規模 □ 一般会計は、子ども・子育て支援新制度への対応や富士宮市との共同消防指令センター整備などにより27億円の大幅な増額（過去最高額） □ 特別会計は、国民健康保険・介護保険の給付増や制度改正により55.1億円の増額（単位：千円）区　分 H27当初予算 H26当初予算増減額増減率一般会計 85,600,000 82,900,000 ＋2,700,000 ＋3.3% 特別会計 54,941,676 49,428,115 ＋5,513,561 ＋11.2% 企業会計 29,303,356 32,427,169 △3,123,813 △9.6% 合　計 ※ 169,845,032 164,755,284 ＋5,089,748 ＋3.1% ※　会計間相互の繰入・繰出は相殺していない。 3 歳入の状況（1）　市税 □ 市民税は、法人市民税の税率引下げや小売業等事業所得の減により大幅な減収 □ 固定資産税は、家屋の評価替えや低調な設備投資等により大幅な減収（単位：千円）　区　分平成27年度当初予算額構成比平成26年度当初予算額構成比増減額増減率市　民　税 17,732,400 20.7% 18,146,900 21.9% △414,500 △2.3% 個　人 14,486,700 16.9% 14,639,100 17.7% △152,400 △1.0% 法　人 3,245,700 3.8% 3,507,800 4.2% △262,100 △7.5% 固定資産税 21,284,700 24.9% 21,706,600 26.2% △421,900 △1.9% その他の税 6,039,000 7.0% 6,183,700 7.4% △144,700 △2.3% 計 45,056,100 52.6% 46,037,200 55.5% △981,100 △2.1% （2）　地方消費税交付金 4,250,000 千円（＋1,450,000 ※　（）内は平成26年度との比較千円＋51.8%）（3）　国県支出金 16,454,938 千円（＋565,195 千円＋3.6%）千円（＋669,000 千円＋10.7%） ※ ※ ※ ※ ※ 児童福祉費負担金　＋567,444千円安心こども基金事業費補助金　△439,611千円生活保護費・障害者福祉費負担金　＋443,788千円臨時福祉・子育て世帯臨時給付金　△482,074千円学校施設環境改善交付金　＋223,866千円（4）　市債 6,926,600 -1- ※ 消防債　＋524,000千円、民生債　＋395,400千円 ※ 臨時財政対策債 △370,000千円 4 予算の特徴 1 財源の捻出（単位：千円）市税の減収（△981,100）や投資的経費の増（＋986,636）、国民健康保険事業特別会計等への繰出金の増（＋963,185）等による大幅な財源不足への対応 □ 既存施設の活用と余剰資産の売却など富士川第一幼稚園を富士川第一小学校内に移転し、幼・小併設施設として整備富士第一小学校、須津中学校の空き教室を放課後児童クラブとして活用老人ホーム駿河荘の民営化、岳南食肉センター・市営住宅跡地等の土地売却 △ 344,867 □ 全事務事業総点検（H24実施）による事業見直し職員手当の見直し、公園緑地維持管理コストの見直しなど 176件 △ 169,490 □ セルフレビュー等による事業見直し優先順位付けによる事業の廃止やコスト縮減、歳入確保策など 126件 2 投資的経費の状況 □ 投資的経費　H26：14,342,108 →　H27：15,328,744（前年度比+6.9％）＋986,636 老朽施設の更新・・・・・・岩松小学校校舎・富士川第一小学校屋内運動場改築事業　ほか防災・安全対策・・・・・・・津波避難施設建設、中学校非構造部材耐震化事業　ほか 3 市債及び基金の状況 □ 一般会計市債残高　70,013,689千円（H26末見込）　→　71,513,202千円（H27末見込）新規借入の増及び元金償還額の減により、15.0億円の増加 □ 財政調整基金残高 3,914,376千円（H26末見込）　→ 3,716,296千円（H27末見込）当初予算における基金活用状況（H22：7億円、H23：2億円、H24：3億円、H25：4億円、Ｈ26：0、Ｈ27：2億円） 5 重点 1 しごとづくり事業 ★：新規事業、◎Ｈ26先行実施事業～産業の活性化と雇用の創出に向けて～企業立地促進奨励金（935,211）、★◎女性企業家・若手起業家支援事業（9,000）、 ★◎ＵＪＩターン促進事業補助（2,000）、★◎海外販路開拓支援事業補助（5,000）、 ★◎茶園転換支援事業補助（7,000）、第二東名ＩＣ周辺地区土地区画整理事業（1,222,477）　ほか 2 あんしんづくり～防災体制の確立と質の高い保健医療・福祉の実現に向けて～ ★田子の浦港津波対策（49,015）、★津波避難施設建設（80,896）、消防指令センター整備（1,614,687）、耐震対策（小中学校校舎・屋内運動場、幼稚園、博物館など）（3,565,604）、 ★ふじさん青春度指数・マイレージ事業（1,869）、★生活困窮者自立支援事業（51,735）　ほか 3 ひとづくり～子育て環境と学びの場の整備に向けて～ ★子ども・子育て支援新制度への対応（2,760,329）、★（仮称）富士川第二幼保園建設（675,362）、 ★小学校コミュニティスクール推進事業（558）、「キズナ無限∞の島」事業（9,540）、 ★若者相談窓口開設（4,900）、放課後学習支援ボランティア事業の拡大（★全小学校）（5,400）、 ★教育プラザ内に特別支援教育センター、教育研修センター等を開設　ほか 4 まちづくり～ブランド力の向上と魅力の発信に向けて～ ★青春大賞事業（2,589）、（仮称）富士山登山ルート3776策定（1,890）、工場夜景活用事業（820）、 ★◎吉原食のまちおこしイベント支援補助（12,000）、★「富士山と、」運動専用Ｗebサイト構築（3,500）、 ★◎コンベンション開催補助（5,000）、★大淵笹場保全活用事業（市民協働事業提案制度）（994）　ほか -2- 6 都市活力再生に向けた成長戦略 ★：新規事業、◎Ｈ26先行実施事業 90事業　総額：3,829,644千円　（うち新規33件、356,518千円）　Ｈ26先行実施事業含む 1 イノベーション活性化戦略（単位：千円） 01 ものづくり連携創造プロジェクト 5,223 ★サイエンスショー開催、産学連携ものづくりチャレンジ補助金　ほか 02 チャレンジャー応援プロジェクト 2,792,224 ★農地中間管理事業（農地の集積・集約化）、創業支援施設運営、企業立地促進奨励金【再掲】、本市場大渕線・新富士インター城山線整備　ほか 72,170 03 企業力強化プロジェクト ★◎海外販路開拓支援事業補助【再掲】、◎はばたき支援事業補助、産業支援センター運営、 ★生産現場改善リーダー養成セミナー開催、マル経融資事業　ほか 2 プロモーション強化戦略 23,937 04 シティセールス強化プロジェクト ★岳南電車活用シティプロモーション、◎「富士山と、」運動推進事業、工場夜景活用事業【再掲】、 ◎田子の浦ポートフェスタ開催、◎田子の浦港・駿河湾洋上セミナー開催　ほか 59,622 05 観光交流舞台創造プロジェクト ★◎富士川楽座地場産品等活用事業、富士川左岸緑地整備（測量、実施設計）、 ★「泉の郷」構想エリアにおける湧水の活用（水質調査、水飲み場整備）、 ★◎（仮称）富士山登山ルート3776案内板・パンフレット作成、 ★◎ふじさんてらすミエルラ活用事業、富士山女子駅伝、ウルトラトレイル・マウントフジ開催　ほか 3 アーバンデザイン推進戦略 195,932 06 市街地賑わい再生プロジェクト富士駅南口地区優良建築物等整備事業補助、富士駅北口周辺地区再開発事業化支援、 ★まちなか映画上映支援、若者世帯定住支援事業奨励金、バリアフリー歩道整備（富士駅周辺）　ほか 16,230 07 快適移動環境形成プロジェクト放置自転車対策事業（放置禁止区域内及び境界周辺巡回、放置自転車撤去）　ほか 4 セーフティ確保戦略 479,616 08 大規模災害対策強化プロジェクト ★津波避難施設建設【再掲】、★田子の浦港津波対策【再掲】、 ★防災拠点施設整備（津波避難施設を兼ねた防災倉庫建設）、★災害情報共有システム拡充　ほか 59,459 09 エネルギー有効活用促進プロジェクト ★木質バイオマス・地下水熱利活用調査、★未利用間伐材搬出実証試験、市民温暖化・中小企業者温暖化対策事業費補助　ほか 24,518 10 就労支援充実プロジェクト ★若者相談窓口開設【再掲】、◎合同企業面接会開催、就労総合支援センター運営（福祉と就業・生活支援窓口の連携強化）　ほか 11 子育て・医療体制充実プロジェクト 100,713 ★外国語指導助手による教員英会話研修、★放課後学習支援ボランティア事業の拡大【再掲】、一般・特定不妊不育治療費助成金、子育て家庭訪問相談、看護師就業対策　ほか -3- 7 主要施策 ●･★：新規事業、○：継続事業、◎Ｈ26先行実施事業総合計画　第1章安全・安心（安全で暮らしやすいまち）（単位：千円） 24,640 ○ 消費者対策事業 ★消費者教育推進計画策定、消費生活相談員の増員　ほか 40,706 ○ 防災対策事業 ★富士山火山防災マップ配布、★防災啓発番組放送（Radio-f）、ふじBousai2015　ほか 1,614,687 ○ 消防指令センター整備事業【再掲】消防指令センター整備、★消防指令システム及び消防デジタル無線・移動局整備　ほか 326,000 ○ 上堀放水路新設事業吐口工、取付水路工、分水工、用地取得　ほか総合計画　第2章健康・福祉（健やかに安心して暮らせるまち） 665,321 ○ 予防接種事業ＢＣＧ、4種・3種・2種混合、ポリオ、ＭＲ、高齢者肺炎球菌、★水痘　ほか 2,760,329 ● 施設型給付・地域型保育給付事業【再掲】認定こども園幼稚園部、小規模保育施設等への新たな給付　ほか ● （仮称）富士川第二幼保園建設事業【再掲】 675,362 鉄筋コンクリート2階建　1,671.03㎡　定員165人　H28.4開園予定 649,265 ● 民間養護老人ホーム整備助成駿河荘の民営化に伴う民間事業者に対する施設整備助成 ○ 臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例給付金給付事業 497,200 臨時福祉給付金（対象者 45,000人）、子育て世帯臨時特例給付金（対象者 22,000人）総合計画　第3章産業（産業が交流するにぎわいのまち） 5,755 ○ 地場産業振興事業富士山紙フェア開催、再生家庭紙利用促進 145,000 ● 地元消費促進事業 ◎地元消費促進事業補助金（プレミアム付き商品券の販売） 16,285 ○ 農業経営支援・茶業推進事業 ★献上茶謹製事業補助、6次産業化促進支援事業補助　ほか 50,681 ○ 林業振興事業林業再生プロジェクト補助（★富士山世界文化遺産森林景観整備）　ほか総合計画　第4章環境（人と自然が共生し環境負荷の少ないまち） 1,351,236 ○ 廃棄物収集処理可燃ごみの収集、焼却・処分、収集方法の改善（その他の紙、衣類・布団類）　ほか ○ 新環境クリーンセンター建設・建設関連事業 330,768 総合評価発注方式による公募手続き、余熱利用施設事業化検討、広見一色線歩道整備　ほか 160,000 ○ 八代町配水池施設整備事業配水池及びポンプ棟杭基礎工、場内整備工 550,000 ○ 西部浄化センター整備・地震対策事業水処理設備増設、水処理棟耐震補強　ほか -4- 総合計画　第5章教育・文化（魅力ある教育を実現するまち） 98,153 ○ 特別支援教育事業 ★特別支援教育センター（教育プラザ）に通級指導教室を開設、市内小中学校にサポート員を配置　ほか 157,312 ○ 非構造部材耐震化事業屋内運動場及び武道場天井落下対策（★中学校4校） 2,430,224 ○ 小中学校施設整備事業屋内運動場改築　富士川第一小（S1階建　1,275㎡）、★吉原第二中（S1階建　2,293㎡）、 ★吉原東中（S2階建　1,876㎡）校舎改築　岩松小（RC3階建　6,468㎡） 19,790 ○ 文化財保護事業 ★旧東泉院宝蔵修繕・耐震診断、古谿荘庭園公開、文化財保存活動補助　ほか 426,507 ○ 博物館耐震・リニューアル事業 ★本館耐震補強、展示リニューアル　H27.5中旬から休館、H28.4下旬オープン予定 33,860 ○ スポーツ施設改修事業 ★富士川体育館床面補修、★富士川河川敷憩いの広場トイレ設置、砂山公園プール修繕　ほか ○ 小中学校屋外運動場夜間照明施設改修事業 23,010 ★富士川第一中学校総合計画　第6章都市基盤（人にやさしい便利で快適なまち） 9,918 ○ 事前都市復興推進事業事前都市復興計画（★プロセス編・★マニュアル編）策定、★復興まちづくり訓練 141,165 ○ 新富士駅周辺Ｂ地区整備推進事業柳島広町8号線、★新富士駅北口駅前広場再配置検討 2,120,740 ○ 土地区画整理事業の推進新富士駅南地区、第二東名IC周辺地区【再掲】、神戸土地区画整理事業 20,000 ● 砂山公園再整備事業駐車場整備、ベンチ・遊具設置　ほか ● 空家等対策推進事業 7,000 空家実態調査 262,663 ○ 市営住宅施設管理事業 ★吉添団地解体、★市営住宅長寿命化計画策定、施設維持管理　ほか総合計画第7章都市経営（市民と創る新たなまち） 243,943 ○ まちづくりセンター建設事業 ★富士駅南（既設建物一部解体、増築　RC2階建（一部S造）445.34㎡）、富士駅北（既設建物解体、駐車場整備） 12,872 ○ 企画調査事業 ★市制50周年事前啓発、◎まち・ひと・しごと創生総合戦略策定、総合計画審議会開催　ほか 16,298 ○ ファシリティマネジメント推進事業公共施設再編計画策定 98,905 ● 個人番号カード交付事業個人番号カード交付等に係る業務 1,206,594 ○ 共同電算化推進事業富士・富士宮共同電算システムの運用管理、★社会保障・税番号制度対応システム改修　ほか -5- 8 財政分析（1）　歳入の自主・依存別分析（一般会計）（単位：千円）　区分自主財源平成27年度当初予算額平成26年度構成比 55,502,462 当初予算額 64.8% 55,372,657 増減額構成比 66.8% ＋129,805 増減率＋0.2% 依存財源 30,097,538 35.2% 27,527,343 33.2% ＋2,570,195 ＋9.3% 計 85,600,000 100.0% 82,900,000 100.0% ＋2,700,000 ＋3.3% （自主財源）市税 △981,100、分担金及び負担金＋169,023、諸収入 △239,351　ほか（依存財源）地方消費税交付金＋1,450,000、国県支出金＋565,195、市債＋669,000　ほか（2）　歳出の性質別分析（一般会計）（単位：千円）　区分平成27年度当初予算額平成26年度構成比義務的経費 36,362,239 当初予算額 42.5% 34,381,616 増減額構成比 41.5% 増減率＋1,980,623 ＋5.8% その他経費 33,909,017 39.6% 34,176,276 41.2% △267,259 △0.8% 投資的経費 15,328,744 17.9% 14,342,108 17.3% ＋986,636 ＋6.9% 計 85,600,000 100.0% 82,900,000 100.0% ＋2,700,000 ＋3.3% （義務的経費）人件費＋656,077、扶助費＋1,438,877、公債費 △114,331 （その他経費）補助費等 △974,621、出資金・貸付金 △586,597、繰出金＋963,185　ほか（投資的経費）消防指令センター整備＋1,479,359、岩松小学校校舎改築＋1,414,209、（仮称）富士川第二幼保園建設＋664,608、民間養護老人ホーム整備助成＋649,265、富士川第一小学校屋内運動場改築＋204,370、富士駅南まちづくりセンター建設＋193,460　ほか（3）　財政指標（普通会計ベース）ア経常収支比率（見込）イ実質公債費比率〃 85.2% ( H26見込 83.8% H25 82.6% H24 3.2% ( H26見込 4.1% H25 4.9% H24 富士市財政部財政課　平成27年2月10日 -6- 81.7% ) 5.8% )