平成25年度予算額と決算額は次のとおりです。 対予算比 緑豊舎

28う
勺
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平成25年度(自平成25年4月1日~平成26年3月31日)事業報告
1.当期間の収支の状況
工房ときわ(第1事業所・第2事業所)及び緑豊舎が各々の機能を十分に発揮し、経営
目標を達成することによって利用者の皆さんの期待と社会的要請に応えられるよう運営を
してまいりました。
利用者数の伸びは引き続き堅調であり、平成25年2月に開設した緑豊舎の運営も順調に
行われています。
平成25年度予算額と決算額は次のとおりです。
収入単位:円
予算額(円)
区分
就労支援事業収入
(作業収入)
決算額(円)
対予算比
工房ときわ
2,680,000
3,425,853
128%
緑豊舎
7,346,000
7,022,084
96%
計
10,026 OOO
10,447 937
104%
法人
5,343 000
407 619
8%
福祉事業活動収入
工房ときわ
38 110 000
44,352 693
116%
(自立支援費収入)
緑豊舎
25 020 000
33,804 830
135%
計
68 473 000
78,565 142
115%
78 499 000
89,013 079
113%
合計
支出
単位:円
区分
就労支援事業支出
予算額(円)
(作業支出)
決算額(円)
対予算比
工房ときわ
2,680,000
3,619,727
135%
緑豊舎
7,346,000
7,064,409
96%
10 026 000
10,684 136
107%
4 805 760
253 335
5%
計
法人
福祉事業活動支出
工房ときわ
31 901 000
32,972 596
103%
(自立支援費支出)
緑豊舎
29 028 000
34,073 336
117%
計
65 734 760
67,299 267
102%
75 760 760
77,983 403
103%
合計
2.事業報告
当期におけるときわの運営は、総じて円滑に行われました。利用者の皆さん、職員共
に精励し、安定した業績を上げることが出来ました。
41F業・活動の詳細は、平成25年度事業活動報告(詳細)のとおりですが、要点について
以下のとおり報告します。
?
(1)就労支援
一般就労の目標2名に対し、達成は1名となりました。もう1名の就労希望者につい
ては、十分な能力を有していますが、企業側の都合により当期での採用には至りません
でした。
平成24年度の一般就労者3名は、引き続き安定して就労しています。
(2)工賃
工房ときわは、目標150円を41円上回る191円、緑豊舎は、目標250円を64円上回
る314円という実績となり、目標金額を大きく超えました。
注..ときわの目標工賃は、時給で申告しています。
(3)人材の管理と育成
ときわのもっとも重要な資産は人材です。職場の狭陸さという課題の解決は、当面困
難ではあるものの、職員が働きやすい環境を実現するために、継続的に努力しています。
一方で職員の資質向上のための対応を行っています。
(4)創作活動・機能強化41:業
利用者の皆さんの地域生活移行の能力や、就労への適応能力を高めるため、またリク
リエーションのため、料理教室、SST、スポーツ、研修旅行等多種類の行事を実施してい
ます。
各種の行事には、職員と共に、利用者2名~3名が、企画立案、行事当日の運営にあた
っています。
(5)利用者の皆さんとのコミュニケーション
利用者の皆さんへの適切な声かけ、意向の把握は、日常的に行っていますが、41$業所
ごとに、毎月1回、グループミーティングを開催しています。このミーティングでは、
自由に意見を出し合い、行41F企画への要望、行41F後の反省の機会としています。年2回
開催の運営委員会には、ご家族、第3者委員も出席して、毎回盛況です。
(6)税理士法人いそくとの顧問契約の締結
ときわの業容の拡大に伴って、会計・経理事務も複雑化しています。 また将来の社会
福祉法人化を視野に入れると、会計専門家の支援が必要です。このため、 平成25年7月
1日税理士法人いそく(宇部市常藤町2番21号)と顧問契約を結び、 指導を受けてい
まず。
(7)三俣瀬地区における地域との交流
同地区住民6名からの農地の借用は6件、面積8172平方米となっており、農業を通じ
~
 ̄
ての交流が深まっています。平成26年1月には、同地区で農辨組合法人(蔚の鯨
が発足しましたので、イ:11瓦の協力によって、互恵の関係を築ける余地があります。同年7
月には、二俣瀬地区の納涼祭に出店し、歓迎を受けました。
(8)農業
2月に緑豊舎を開所し、ときわとして初めての取り組みとなる農耕に取り組んできま
した。利用者としても初めての体験となるため、戸惑いや緊張感のある中で作業を行っ
てきました。1年をjumして暑い夏と雪が降る寒い中で作業を行い、様々な苦労を職員、
利用者が一丸となり乗り越えてきました。
当期は、-年を通して栽嬬規模の拡大と栽勝技術の向上を行うことができました。同
時に近隣住民とのコミュニケーションも良好で、様々な|W報交換もできております。ま
た、緑豊舎の野菜を賀っていただいている方からはiili評価を受けています。今後も地域
の皆さんの協力も得ながら、利用者の皆さんと共に、楽しめる野菜栽培に取り組んでい
きます。
平成25年度(平成25年4月1日~平成26年3月31日)噸業活動報告(詳細)
1.NPO法人の運営
(1)理事会のII111iM第llII15HlO日lIWiIr者11名(内陪」Wi2名)
第2Mll)11日llIIlii哲8名(内陪lii2名)
第3回3月19日111席者11名(内陪)iii2名)
(2)監査会4月30日ときわ第2事業所植木監査員
10月25ロ〃〃
(3)通常総会の開催
日時5ノ125日(±)午前11時~午前11時45分
場所宇部市総合福祉会館3階講習室
出席会員数26名内I沢本人出席19:fi委任状出席7鍋
会風の状況
(団体)正会員2日1体(小郡まきばら病院、宇部サルビアライオンズクラブ)
賛助会風11Ⅱ体(NPO法人支えてねツトワーク)
(Wil人)正会員35糸賛助会且7鍋(l9U)
2.障害福祉サービス事業
【利用状況】
工房し煮わ平成25隼`11.11日菜』約う背:#唯37楽新想契懸1軒Mi#「11楽』辺約解I壌自券;fiP7楽(糸譜磐鴬全への銘i燕合すI、)
工房ときわ平成25年`リ11日契約者数37名新規契約者数11名契約解除者数7名(緑避舎への移擁含む)
平成25年
平成25年
41月
4月
5月
6膳
6月
7月
8月
9113
9月
10腸
10月
11月
11月
12月
12月
1月
1月
2源
2月
3月
平均
月末契約者激(人)
)】末契約者蚊(人)
41
41
3s
39
4]
41
40
41
41
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`11
40
40
do
10
40
`10
JIC
40
41
42
41
`11
4]
41
利用実人口(人)
利用実人瓜(人)
図8
28
31
31
躯
29
30
30
31
31
31
BC
30
32
90
30
27
3C
30
31
30
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435
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44愚
443
495
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425
J5G
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497
497
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[IFiFi
455
433
133
437
437
507
507
457
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BUG
23
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22
252
22
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19
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21
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23
23
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20
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22
22
18.0
18.C
19.8
19.8
20.]
20.1
22.5
22.4
22.`1
217
21.7
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19.9
212
2L2
2L7
21.7
20.F
20.6
2L9
2L9
23_C
23.0
21
利用延べ人数(人)
手リ用延べ人数(人)
営業日数(ロ】
営業日数(ロ)
1日平均利用gIIf数(人〕
1日平均利)iHf数(人)
緑豊舎平成25年`1月111契約者数17堵新規契約者数8名契約解除者数1塩
緑豊舎平成25年4月1日契約者数17名新規契約者数8名契約解除者数1名
平成25年
平成25年
4臆
1月
5月
5月
6鴫
6月
7月
7月
8源
8月
9月
9月
10月
11月
11月
12月
12月
l順
1月
2臆
2月
3月
3ノリ
平均
平均
月末契約粁数(人)
月末契約粁数(人)
19
19
Ⅸ0
20
21
21
川
21
ロ,
22
,,
22
BiZ
22
鵬
23
14
24
24
24
躯
24
2J;
25
22%
22.3
利用実人口(人)
利用実人員(人)
18
18
21
21
21
21
21
21
瓜0
20
20
2脳
2肥
22
252
BNO
23
20-8
20
3M
31`I
317
65例5
325
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370
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BIG
316
24月
3`18
33'1
33'1
24.
344
320
320
322
322
373
373
333G
333
翠
23
BOB
22
22
22
21
21
BU5
25
2m
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21
21
21
21
21
21
2$
23
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22
137
13.7
14'1
l`L‘1
14-F
14.8
'6月
16.8
151
15.2
15-0
15.0
13.9
13.9
13-9
13.9
164
16.4
15.2
15.2
15.3
15.3
162
16.2
15.]
15.1
利用延べ人数(人)
営業日数(11〕
営業日数(「】)
1日平均利jU1fl故(人)
1日平均利ノlMb数(人)
【作業】
工房ときわ
山ロ県当年度目標時給額213便
エ房ときわ当年度目標エ賃時間給150円
作業内群
内職作龍・・・箱折り、シール貼り、部tlF】の検査・組立、’1,巻品の袋詰め、袋折り(8月で終了)、ウエス弾
「
楽勝受,花作業・・・ボスティング、リベルクス興産への|」1帳作業等
便利屋・・・除草作業、剪定、清掃等
リサイクル索業・・・古紙金属類難
イベント(緑(豐舎内部受H1:含む】
・扶老会フリーマーケット(謀・秋)、くるみ[1Mまつり、ふるさと食まつlゴ
ー俣瀕納涼祭、空の11フェスティバル、神原枝区文化祭、宇部まつり
フロンティア大学祭、歳末バザーー禰祉のまつり
平成25年
平成25年
4月
4月
5嘘
5月
Bn月
6月
7腸
7月
8鵬
8月
9児
9月
10月
10月
11媚
11月
12月
l腸
1月
2月
2月
3鵬
3月
平均
平均
従事延べ人数(人)
l10J1
'10'1
406
106
435
`135
491
Il8
418
4.M
JI44
47F
475
459
`159
438
438
40F
08
41F!
418
'182
182
小川
440
工賃時'111絵(円】
工賃時''11絵(円)
185
185
198
199
199
167
210m
20`1
151
151
別眠
203
231
BUH6
236
176
76
I14
144
192
192
191
191
9..11E
[email protected].115
8.622
80622
10.0.16
10.016
9」24
9012.1
9.189
7.341
11.338
10.667
11,387
8.U32
932
6.634
6,634
9.627
9.360
9,360
2.L68E
2.1,688
29948
290948
490073
32.809
3208OB
33.176
330176
38,IOE
381195
30,891
30,89]
27.232
27.232
23.129
23,129
17.253
20.986
20.986
35050]
35,501
30.24(
30,240
〃月額(円〕
ノノ月額(円)
〃岐商額(円〕
ノノ雌「(5類(円)
緑豊舎
緑豊舎当年度目標エ賀時間給250円
作業内容
内聯作業・・・自動」|(部品の組立、リサイクル、障子狼I)等
業務受托,IF業・・・!'/[刈、清掃等の(蝉U雄、山口大(l塵)トイレ消掃輔の111張作業
牒排・加工品事業・・・野菜の栽培と楴理、農産物の加工(干し芋、切り干し大根、さつまいもジャム)
イベント
,扶老会フリーマーケット(樺・秋)、くるみ団まつり、ふるさと食まつり、二俣瀬納涼祭
空の日フェスティバル、I1I1原校区文化祭、フロンティア大学祭、宇部まつり、HappyTogcLher
二俣瀬校区文化祭、柵祉のまつり
平成25年
dnB
4月
5脂
5月
6月
7服
7月
BHI:
8月
9腹
9月
10腹
10月
11月
12月
12月
[順
1月
2月
3月
平均
平均
従事延べ人数(人)
171
271
zU9E
292
S10I8
308
GHHOI
370
316
316
深Z
294
330
330
32]
321
331
291
294
294
347
3`17
314
314
工衝時''1]給(円)
工貨'1判'1]給(円)
肝8冊
283
BOE
308
322
322
躯98
348
340
340
銅牌
299
GF2U8
328
318
30E
305
302
302
319
319
30]
301
314
314
〃ハ額(円】
ノノノ1額(円)
19.72.1
20..160
20,.160
19.561
19,5リI
230802
20.207
20,207
l6p804
160804
2207.1.1
22,7。}1
【8..161
【80.161
17.791
17,79`1
15.9M
15,9M
16’935
160935
17.108
17.`108
19.151
19.15K
〃最満額(円)
ノノ最i術額(円)
48,700
・18,700
44.050
44,050
46.900
46F900
019.375
`19,375
46.80C
46`800
38.850
380850
52,500
50.70U
50,700
40.500
40,500
・11.IOU
11,100
42.lOC
42.100
12.80C
`12,800
45.36召
450365
【作業以外のプログラム)
人放は利用者のみです。」戯只他の人数は含みません。
実施場所・行き先
災i施【回鉱
災i施【回数
ま先[十三綴I:hFロ
または実施眉
工房ときわ
工房とさわ
述べ人数(人)
kiEペ人殿r(人)
延ぺ人致(人】
隷豊舎
参加者合計
延べ人数(人)
延べ人款(人)
LlHヨ18器JFリ撃要〃Ⅱ哲
1回平均参加者
給食サービス
給食サービス
各事業所
各平業所
243
3,977
2,.116
2,.116
69393
6,393
216
26
IIS}、11教室
IlsI11L教室
柵祉会館調理室
1111'’
11111’
19
19
25
ィⅢ
F1
SST
翻祉会館
橘社会館
11回
37
37
57
57
94
グループミーティング
グループミーティング
各鞭業所
各事業所
12回
247
2`17
154
154
401
)1
6粥
33
禰祉会館
協祉会館
11回
zG
29
49
78
7
〃(11[球大会)
ノノ(L|[球大会)
パノレセンター
パルセンター
3月14「I
3月14「1
4
4
日
5
〃(迦uijj会)
〃(迦1lib会)
倹田体育館
俵田体育館
10月l5r1
10月l5ロ
14
14
14
218
28
Bi§
28
カラオケ
カラオケ
柵祉会館・カラオケの.湖
福祉会館・カラオケの.瀧
10|回
10回
219
29
43
72
7
お花児
お花凡
附盤公園
iMr盤公園
4月511
4月5Ⅱ
9
8
'7
17
17
17
プログラム(内容)
●岸
スポーツ(卓球)
スポーツ('サエ球)
懇ぺ人数(人)
遜ぺ人数(人)
神原48区
神原`18区
2回(春・秋)
6
航紺祭&バーベキュー
械削祭&バーベキュー
緑豊舎
緑農会
5月l9E
5月19日
7
研修旅行
研修旅行
荻ili(社祇)12GF
荻ili(社欄)12(〕ド
5月31旧
5ノl31H
食いしん坊クラブ
食いしん坊クラブ
1-すめ!『ソァイキンク
すすめIヴァイキンク
ココランドバイキンク
ニ1.ランドバイキング
七夕まつり
七夕まつり
6
、
13
Ⅸ0
20
Ⅸ0
20
12
16
28
lR
28
31回
3回
'6
7
鴎
23
8
8
福祉会館
福ネjl:会館
7月5Ei
7月5日
lJl
IC
19
19
19
スロークイムin徳測
スロークイムin徳i(
山口徳地宵少年、然の.蕊
山口徳地宵少年rl鱗の寡
9月14日~15石
9月14[]~15日
2
9
Ⅱ
I]
Ⅱ
11
サルピフラざオンズクラプ擶蒋
サルピフラざオンズクラプ擶祷
周防大咄
周防大肪
11月IOp
,C
11
31
31
31
31
収覆祭&バーベキニーー
収凝祭&バーベキニー
緑挫企
緑些舎
11月21日
11
15
2G
26
26
クリスマス会
福祉会伽
福キ11:会館
12月21E
12ノ]21ロ
l`I
IC
蝿
2`1
腿
24
初詣
防j仔犬7【Mi?証
防府犬満樹
1月4ロ
6
6
12
12
新年会
ココランド
1月18日
1月18日
17
15
32
612
32
節分祭
節分祭
福祉会館
2月3E
2月3ロ
川
雄’
23
29
23
サルピァライ汁ン〆主砿
サルビアライオンズ主催
パークレーン宇部
2月l5p
2月15日
13
25
25
25
さらだ交遊会
さらだ交遊会
レストランサルビア
レストラン・リ・ルピア
3月7ロ
3月7口
6
Ⅱ
11
Ⅱ
11
親睦旅行
jYMH]
角,1lb
3月21日
15
30
G10
30
工房
工房
緑舩舎
緑雌舎
77
`I
バス旅イテ(みかん狩り)
バス旅行(みかん狩り)
オミウリング大会
ボウリング大会
一二●面
8
【●
神原佼区道普請
h|'原佼区道普請
12
■、
15
[実習生の霞け入れ】
【実習生の受け入れ]
受け入れ先
受け入れ先
山口大学保健学科
111口大学保健学科
〃宇部健康福祉センター経11ョ
〃宇部健康福祉センター経11]
i7
受入合計(人)
81
81
17
山口県立大学
2
111口1M;立大学宇部健康福祉センター経if!
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10
81
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(見学〕
リノ(見学)
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宇部フロンティア大学霧iM4準科
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福祉心珂I学科
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宇部中央iWi校(ボランティア)
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合、計
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利用者
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(節2)
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実施1国
実施IEI
参加将(人)
参"Ⅱ者(人)
10月16日
10ノ]16日
16人
2月l9p
18人
8人
10月16日
10ノ116日
7人
人
3月13日
9人
人
12月20日
12月201]
[5人
15人
就労支援
、障害者合同面接会(10月10日)
4名参加(工房ときわ利用者1名緑豊舎利用者3名)
・一般就労緑豊舎利用者1名(11月1日~)
、刈払機安全教脊(2月16日)緑陛舎利用者3名受識
外部委員派遣状況
理事長うべ陣智者サポートネットワーク代表、一口後見人プロジェクトメンバー、楠神保健ボランティアさらだ
メンバー、障害者就労支援ネットワーク会議委員
赤瀬
うべ障轡者サポートネットワーク委員、山口鼎社会就労邪業振興センター理11F、宇部巾ケア協雛会精神部会
委員、1111二U県梢神保健福祉士協会理蛎(事務局)、宇部フロンティア大学非常勤辮師、山口県福祉サービス
迩憐適正化委員会委員、はめ~とofふれんず実行委員
山根宇部巾障害者就労支援ネットワーク会議移行支援ワーキング委員、I土ぁ~と。fふれんず実行委口
井上宇部巾lllit答者就労支援ネットワーク会議継続支援ワーキング委員、Iまあ~とofふれんず実行委員
その他
一口後見人プロジェクト赤い羽根自販機設世(緑豊舎4月24日)
平成24年度共同募金配分金にて9人乗りハイエースパンを朏入(緑豊舎6月7日)
税理士法人いそくと顧問契約を締結(7月1日)
山口県による指定障害福祉サービス那業に係る実地指導の実施(工房ときわ7月24日・緑豊舎8月21日)
ジョプコーチ養成研修受講(8月井上、9月赤瀬)
宇部市農業参入企業育成支援事業補助金150万円にてビニールハウス3棟建設ならびに食品乾燥機を11脚人(緑豊舎)
国税に閲する奥地調査の実施(12月10日、12日)
以上