28う勺《平成２５年度（自平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日）事業報告 1．当期間の収支の状況工房ときわ（第１事業所・第２事業所）及び緑豊舎が各々の機能を十分に発揮し、経営目標を達成することによって利用者の皆さんの期待と社会的要請に応えられるよう運営をしてまいりました。利用者数の伸びは引き続き堅調であり、平成２５年２月に開設した緑豊舎の運営も順調に行われています。平成２５年度予算額と決算額は次のとおりです。収入単位：円予算額（円）区分就労支援事業収入 (作業収入）決算額（円）対予算比工房ときわ 2,680,000 3,425,853 128％緑豊舎 7,346,000 7,022,084 96％計 10,026 OOO 1０，４４７ 937 104％法人 5,343 000 407 ６１９ 8％福祉事業活動収入工房ときわ 3８ 110 000 44,352 ６９３ 116％ (自立支援費収入）緑豊舎 2５ 020 000 33,804 ８３０ 135％計６８ 473 000 78,565 1４２ 115％ 7８ 499 000 89,013 ０７９ 113％合計支出単位：円区分就労支援事業支出予算額（円） (作業支出）決算額（円）対予算比工房ときわ 2,680,000 3,619,727 135％緑豊舎 7,346,000 7,064,409 96％ 1０ 026 000 10,684 1３６ 107％４ 805 760 ２５３３３５ 5％計法人福祉事業活動支出工房ときわ３１ 9０１０００３２，９７２ 596 103％ (自立支援費支出）緑豊舎 2９ 028 000 ３４，０７３ 336 117％計 6５ 734 760 67,299 267 102％ 7５ 760 ７６０ 77,983 403 103％合計 2．事業報告当期におけるときわの運営は、総じて円滑に行われました。利用者の皆さん、職員共に精励し、安定した業績を上げることが出来ました。４１Ｆ業・活動の詳細は、平成２５年度事業活動報告（詳細）のとおりですが、要点について以下のとおり報告します。？ (1)就労支援一般就労の目標２名に対し、達成は１名となりました。もう１名の就労希望者については、十分な能力を有していますが、企業側の都合により当期での採用には至りませんでした。平成２４年度の一般就労者３名は、引き続き安定して就労しています。 (2)工賃工房ときわは、目標１５０円を４１円上回る191円、緑豊舎は、目標２５０円を６４円上回る３１４円という実績となり、目標金額を大きく超えました。注..ときわの目標工賃は、時給で申告しています。 (3)人材の管理と育成ときわのもっとも重要な資産は人材です。職場の狭陸さという課題の解決は、当面困難ではあるものの､職員が働きやすい環境を実現するために、継続的に努力しています。一方で職員の資質向上のための対応を行っています。 (4)創作活動・機能強化41:業利用者の皆さんの地域生活移行の能力や、就労への適応能力を高めるため、またリクリエーションのため、料理教室、SST、スポーツ、研修旅行等多種類の行事を実施しています。各種の行事には、職員と共に、利用者２名～３名が、企画立案、行事当日の運営にあたっています。 (5)利用者の皆さんとのコミュニケーション利用者の皆さんへの適切な声かけ、意向の把握は、日常的に行っていますが、４１$業所ごとに、毎月１回、グループミーティングを開催しています。このミーティングでは、自由に意見を出し合い、行41Ｆ企画への要望、行41Ｆ後の反省の機会としています。年２回開催の運営委員会には、ご家族、第３者委員も出席して、毎回盛況です。 (6)税理士法人いそくとの顧問契約の締結ときわの業容の拡大に伴って、会計・経理事務も複雑化しています。また将来の社会福祉法人化を視野に入れると、会計専門家の支援が必要です。このため、平成２５年７月１日税理士法人いそく（宇部市常藤町２番２１号）と顧問契約を結び、指導を受けていまず。 (7)三俣瀬地区における地域との交流同地区住民６名からの農地の借用は６件、面積８１７２平方米となっており、農業を通じ～￣ての交流が深まっています。平成２６年１月には、同地区で農辨組合法人（蔚の鯨が発足しましたので、イ:１１瓦の協力によって、互恵の関係を築ける余地があります。同年７月には、二俣瀬地区の納涼祭に出店し、歓迎を受けました。 (8)農業２月に緑豊舎を開所し、ときわとして初めての取り組みとなる農耕に取り組んできました。利用者としても初めての体験となるため、戸惑いや緊張感のある中で作業を行ってきました。１年をjumして暑い夏と雪が降る寒い中で作業を行い、様々な苦労を職員、利用者が一丸となり乗り越えてきました。当期は、－年を通して栽嬬規模の拡大と栽勝技術の向上を行うことができました。同時に近隣住民とのコミュニケーションも良好で、様々な|W報交換もできております。また、緑豊舎の野菜を賀っていただいている方からはiili評価を受けています。今後も地域の皆さんの協力も得ながら、利用者の皆さんと共に、楽しめる野菜栽培に取り組んでいきます。平成25年度（平成25年４月１日～平成26年３月３１日）噸業活動報告（詳細） 1．NPO法人の運営（１）理事会のII111iM第llII15HlO日ｌＩＷｉＩｒ者11名(内陪｣Wi2名）第２Ｍｌｌ)１１日ｌｌＩＩｌｉｉ哲8名(内陪ｌｉｉ２名）第３回３月１９日１１１席者11名(内陪)iii2名）（２）監査会４月30日ときわ第２事業所植木監査員１０月２５ロ〃〃（３）通常総会の開催日時５ﾉ125日（±）午前１１時～午前11時45分場所宇部市総合福祉会館3階講習室出席会員数２６名内I沢本人出席19:ｆｉ委任状出席7鍋会風の状況（団体）正会員2日1体（小郡まきばら病院、宇部サルビアライオンズクラブ）賛助会風１１Ⅱ体（NPO法人支えてねツトワーク）（Wil人）正会員35糸賛助会且7鍋（ｌ９Ｕ） 2．障害福祉サービス事業【利用状況】工房し煮わ平成25隼`11.１１日菜』約う背:＃唯37楽新想契懸1軒Mi#｢１１楽』辺約解I壌自券;fiP7楽（糸譜磐鴬全への銘i燕合すI､）工房ときわ平成25年`ﾘ１１日契約者数37名新規契約者数11名契約解除者数7名（緑避舎への移擁含む）平成25年平成25年 41月 4月 5月 6膳 6月 7月 8月 9113 9月１０腸 10月 1１月 11月 1２月 12月 1月 1月 2源２月 3月平均月末契約者激（人））】末契約者蚊（人）４１４１ 3s 3９４］ 4１ 4０４１４１Ｉ’ `11 ４０ 4０ do 10 4０ `10 JIC 4０ 4１４２４１ `11 ４］ 4１利用実人口（人）利用実人瓜（人）図８ 2８３１ 3１躯 2９ 3０ 3０３１３１ 3１ BＣ 3０ 3２ 9０ 3０ 2７ 3Ｃ 3０３１ 3０４Ｍ４Ｌｌ 4３５ `135 ４４愚 4４３ 495 `1９５ 4２５ J５Ｇ `1５６ 4９７４９７ＩＲ７ `1８７ [IFiFi 4５５ 4３３ 1３３ 4３７ 437 5０７ 507 4５７４５７ BUG ２３ ,, 2２ 252 ２２雛 2２ 1９１９２１ 2１ 2J； 2５ 2３ 2３２１２１２１ Ⅸ０ 2０ 2５２ 2２ 2２２２ 1８．０１８．Ｃ１９．８ 1９．８２０．］ 2０．１ 2２．５ 2２．４ 22.`1 ２１７２１．７ l９Ｇ 1９．９２１２２Ｌ２２Ｌ７２１．７２０．Ｆ 20.6 ２Ｌ９ 2Ｌ９２３＿Ｃ 23.0 ２１利用延べ人数（人）手ﾘ用延べ人数（人）営業日数（ロ】営業日数（ロ）１日平均利用gIIf数(人〕１日平均利)iＨｆ数(人）緑豊舎平成25年`１月111契約者数17堵新規契約者数8名契約解除者数1塩緑豊舎平成25年４月１日契約者数17名新規契約者数8名契約解除者数1名平成25年平成25年 4臆 1月 5月 5月 6鴫 6月 7月７月 8源 8月 9月 9月 10月 1１月１１月 1２月 12月 l順 1月 2臆 2月 3月 3ﾉリ平均平均月末契約粁数（人）月末契約粁数（人）１９ 1９ Ⅸ０２０２１２１川 2１ﾛ， 2２ ,， 2２ BiZ ２２鵬 2３ 1４ 2４ 2４ 2４躯 2４ 2Ｊ； 2５２２% 22.3 利用実人口（人）利用実人員（人） 1８ 1８２１２１ 2１２１２１ 2１瓜０ 2０ 2０ 2脳 2肥 2２ 252 BNO 2３２０－８ 2０３Ｍ 31`Ｉ３１７ 65例５ 3２５ n７Ｃ３７０ GEJO BＩＧ３１６２４月 3`1８３３'１ 33'1 2４．３４４ 3２０３２０ 3２２ 322 3７３ 373 ３３３Ｇ３３３翠 2３ BOB 2２ 2２ 2２２１２１ BU5 2５ 2m 2`Ｉ２１ 2１２１２１２１ 2１ 2＄ 2３ '２１ 2２ 1３７ 1３．７１４'１ l`Ｌ‘１１４－Ｆ 1４．８ '６月１６．８ 1５１ 1５．２ 1５－０ 1５．０ 1３．９ 1３．９ 1３－９ 1３．９ 1６４ 1６．４ 1５．２ 1５．２ 1５．３ 1５．３ 1６２ 1６．２１５．］ 1５．１利用延べ人数（人）営業日数（１１〕営業日数（｢】）１日平均利jU1fl故(人）１日平均利ﾉｌＭｂ数(人）【作業】工房ときわ山ロ県当年度目標時給額２１３便エ房ときわ当年度目標エ賃時間給１５０円作業内群内職作龍・・・箱折り、シール貼り、部tlF】の検査・組立、’１，巻品の袋詰め、袋折り（８月で終了）､ウエス弾「楽勝受,花作業・・・ボスティング、リベルクス興産への|｣１帳作業等便利屋・・・除草作業、剪定、清掃等リサイクル索業・・・古紙金属類難イベント(緑(豐舎内部受H1:含む】･扶老会フリーマーケット（謀・秋）、くるみ[１Mまつり、ふるさと食まつlゴー俣瀕納涼祭、空の１１フェスティバル、神原枝区文化祭、宇部まつりフロンティア大学祭、歳末バザーー禰祉のまつり平成25年平成25年 4月 4月 5嘘 5月 Bn月 6月 7腸 7月 8鵬８月 9児 9月 1０月 10月１１媚 11月 12月 l腸 1月 2月 2月 3鵬 3月平均平均従事延べ人数（人）ｌ１０Ｊ１ '１０'1 4０６ 1０６ 4３５ `1３５ 4９１Ｉｌ８ 418 4.ＭＪＩ４４４７Ｆ 475 4５９ `159 ４３８ 438 ４０F 0８４１F! 4１８ '1８２ 1８２小川 4４０工賃時'１１１絵（円】工賃時''11絵（円） 1８５ 1８５ 1９８ 1９９ 1９９ 1６７ 210m 20`１ 1５１ 1５１別眠 203 2３１ BUH6 236 176 ７６ I1４ 144 1９２ 1９２ 1９１ 1９１ 9..11Ｅ 9@．115 ８．６２２ 8０６２２ 10.0.16 10.016 9」2４ 9０１２．１ 9．１８９ 7．３４１ 1１．３３８ 10.667 11,387 8.Ｕ３２ 932 6.634 ６，６３４ 9.627 9．３６０９，３６０ 2.Ｌ６８Ｅ 2.1,688 2９９４８ 290948 490073 3２．８０９ 3208OＢ 3３．１７６ 330176 ３８，ＩＯＥ 3８１１９５ 3０，８９１ 30,89］ 27.232 2７．２３２ 2３．１２９ 2３，１２９ 1７．２５３ 20.986 ２０．９８６ 35050］ 35,501 ３０．２４（３０，２４０〃月額（円〕ノノ月額（円）〃岐商額（円〕ノノ雌｢(５類（円）緑豊舎緑豊舎当年度目標エ賀時間給２５０円作業内容内聯作業・・・自動｣|(部品の組立、リサイクル、障子狼I)等業務受托,IF業・・・!'/[刈、清掃等の(蝉U雄、山口大（l塵）トイレ消掃輔の１１１張作業牒排・加工品事業・・・野菜の栽培と楴理、農産物の加工（干し芋、切り干し大根、さつまいもジャム）イベント ,扶老会フリーマーケット（樺・秋）、くるみ団まつり、ふるさと食まつり、二俣瀬納涼祭空の日フェスティバル、Ｉ１Ｉ１原校区文化祭、フロンティア大学祭、宇部まつり、HappyTogcLher 二俣瀬校区文化祭、柵祉のまつり平成25年 dnB 4月 5脂 5月 6月 7服 7月 BHI： 8月 9腹 9月 10腹 10月 11月 1２月 12月 [順 1月 2月 3月平均平均従事延べ人数（人） 1７１ 2７１ zU9E 292 S10I8 308 GHHOI 370 ３１６ 316 深Ｚ 294 3３０ 330 ３２］ 3２１ 3３１ 2９１２９４ 294 3４７ 3`1７３１４ 314 工衝時''１]給（円）工貨'１判'１]給（円）肝8冊 283 BOE 308 3２２ 322 躯9８ 348 3４０ 340 銅牌 299 GF2U8 328 ３１８３０Ｅ 305 3０２ 302 ３１９ 319 ３０］ 3０１３１４ 314 〃ハ額（円】ノノノ1額（円） 19.72.1 20..160 20,.160 1９．５６１１９，５リI 2３０８０２ 20.207 20,207 l６ｐ８０４ 160804 2207.1.1 22,7｡｝１【８．．１６１【80.161 1７．７９１ 17,79`１ 15.9Ｍ 15,9Ｍ１６’９３５ 1６０９３５１７．１０８１７.`１０８ 1９．１５１１９．１５K 〃最満額（円）ノノ最i術額（円） 48,700 ･18,700 44.050 44,050 46.900 46F９００ 019.375 `19,375 46.80Ｃ 46`８００ 38.850 380850 52,500 ５０．７０Ｕ 50,700 4０．５００ 40,500 ･11．IOU 1１，１００４２．ｌＯＣ４２．１００ 12.80Ｃ `1２，８００ 45.36召４５０３６５【作業以外のプログラム）人放は利用者のみです。」戯只他の人数は含みません。実施場所・行き先災i施【回鉱災i施【回数ま先[十三綴I:hFロまたは実施眉工房ときわ工房とさわ述べ人数(人） kiEペ人殿r（人）延ぺ人致(人】隷豊舎参加者合計延べ人数(人）延べ人款(人）ＬｌＨﾖ１８器JFﾘ撃要〃Ⅱ哲１回平均参加者給食サービス給食サービス各事業所各平業所 2４３ 3,977 2,.116 2,.116 69393 ６，３９３ 216 2６ IIS}､11教室 IlsI11L教室柵祉会館調理室 1111'’ 11111’ 1９ 1９ 2５ｨⅢ F１ＳＳＴ翻祉会館橘社会館１１回 3７ 3７ 5７ 5７ 9４グループミーティンググループミーティング各鞭業所各事業所１２回 247 2`1７１５４ 1５４４０１ )１ 6粥３３禰祉会館協祉会館 11回 zＧ 2９ 49 7８７〃（11[球大会）ﾉノ（Ｌ|[球大会）パノレセンターパルセンター３月１４｢Ｉ３月１４｢１４４日５〃（迦uijj会）〃（迦1lib会）倹田体育館俵田体育館１０月ｌ５ｒ１ 10月ｌ５ロ 1４ 1４ 1４ 218 ２８ Bi§ 2８カラオケカラオケ柵祉会館・カラオケの.湖福祉会館・カラオケの.瀧 10|回 10回 219 2９ 4３ 7２７お花児お花凡附盤公園 iMr盤公園４月５１１４月５Ⅱ ９８ '７ 1７１７ 1７プログラム(内容） ●岸スポーツ（卓球）スポーツ('ｻｴ球）懇ぺ人数(人）遜ぺ人数(人）神原48区神原`18区２回(春・秋）６航紺祭＆バーベキュー械削祭＆バーベキュー緑豊舎緑農会５月l９Ｅ５月１９日７研修旅行研修旅行荻ili(社祇）１２ＧＦ荻ili(社欄)１２(〕ド５月３１旧 5ﾉl３１Ｈ食いしん坊クラブ食いしん坊クラブ１-すめ！『ソァイキンクすすめＩヴァイキンクココランドバイキンクニ１．ランドバイキング七夕まつり七夕まつり６、 1３ Ⅸ０ 2０ Ⅸ０ 2０１２ 1６ 2８ lＲ２８３１回３回 '６７鴎 2３８８福祉会館福ﾈjl:会館７月５Eｉ７月５日 lJl IＣ 1９１９ 1９スロークイムin徳測スロークイムin徳i（山口徳地宵少年、然の.蕊山口徳地宵少年rl鱗の寡９月１４日～１５石９月１４[]～１５日２ 9 Ⅱ I］ Ⅱ 1１サルピフラざオンズクラプ擶蒋サルピフラざオンズクラプ擶祷周防大咄周防大肪１１月ＩＯｐ ,Ｃ１１３１３１３１３１収覆祭＆バーベキニーー収凝祭＆バーベキニー緑挫企緑些舎 11月２１日 1１ 1５ 2Ｇ 2６ 2６クリスマス会福祉会伽福ｷ１１:会館１２月２１Ｅ１２ﾉ]２１ロ l`I IC 蝿 2`1 腿２４初詣防ｊ仔犬7【Mi?証防府犬満樹１月４ロ６６ 1２ 1２新年会ココランド１月１８日１月１８日 1７ 1５ 3２ 6１２ 3２節分祭節分祭福祉会館２月３Ｅ２月３ロ川雄’ 2３ 2９ 2３サルピァライ汁ン〆主砿サルビアライオンズ主催パークレーン宇部２月ｌ５ｐ２月１５日 1３ 2５ 2５２５さらだ交遊会さらだ交遊会レストランサルビアレストラン･ﾘ･ルピア３月７ロ３月７口６ Ⅱ １１ Ⅱ 1１親睦旅行 jYMH］角,1ｌｂ３月２１日 1５ 3０ G10 3０工房工房緑舩舎緑雌舎 7７ `Ｉバス旅ｲﾃ(みかん狩り）バス旅行(みかん狩り）オミウリング大会ボウリング大会一二●面８【● 神原佼区道普請ｈ|'原佼区道普請 1２ ■、 1５ [実習生の霞け入れ】【実習生の受け入れ］受け入れ先受け入れ先山口大学保健学科１１１口大学保健学科〃宇部健康福祉センター経１１ョ〃宇部健康福祉センター経１１］ i７受入合計（人）８１ 8１ 1７山口県立大学２ 111口1M;立大学宇部健康福祉センター経ｉｆ！ llIEI県立大学宇部健康福祉センター経IｈＩＣ 10 81 ６ (見学〕ﾘノ（見学） 1J 宇部フロンティア大学霧iM4準科宇部フロンティア大学霧iM1Z準ネ 2１福祉心珂Ｉ学科ﾘノ福祉心理学科宇部中央iWi校（ボランティア）宇部中央ii;１１校（ボランティア）合､計合計｢inI蟹委昌今】 (j運営委員会）４４７２１ ’ ， GU6B 332 $時 3３３６日 3６５｢消|坊尉|||綱【梢|坊訓|練］ Ⅲ1催l旨’ |)}1催l旨１１１月２７１１ 11Ｊ]２７１」３月２６日 3ｊ１２６１ごＩ場所福祉会liW 橘祉会館 h1ihl:会館ｈＩｉ祉会館 4７ 4２利用者利用者３１軒８壷族家族７用月８外部義;員外部委員職負職員鮪 2５［ Ⅲ 参"ﾙilf合計(人）参"'1瀞合計(人）凸 1 IIP難所１F業所エレ)ときわエレ}ときわ（節ｌ） (第１）工";ときわｴﾚﾀときわ（節２） (節２）緑Ｗこく１F 緑班森実施1国実施IEI 参加将(人）参"Ⅱ者(人） 10月１６日１０ﾉ］１６日１６人２月ｌ９ｐ１８人 8人 10月１６日１０ﾉ１１６日 7人人３月１３日 9人人１２月２０日１２月２０１］ [５人 15人就労支援､障害者合同面接会（10月10日）４名参加（工房ときわ利用者1名緑豊舎利用者3名）･一般就労緑豊舎利用者1名（11月１日～）､刈払機安全教脊（２月16日）緑陛舎利用者3名受識外部委員派遣状況理事長うべ陣智者サポートネットワーク代表、一口後見人プロジェクトメンバー、楠神保健ボランティアさらだメンバー、障害者就労支援ネットワーク会議委員赤瀬うべ障轡者サポートネットワーク委員、山口鼎社会就労邪業振興センター理１１F、宇部巾ケア協雛会精神部会委員、1111二U県梢神保健福祉士協会理蛎(事務局）、宇部フロンティア大学非常勤辮師、山口県福祉サービス迩憐適正化委員会委員、はめ～とｏｆふれんず実行委員山根宇部巾障害者就労支援ネットワーク会議移行支援ワーキング委員、Ｉ土ぁ～と。fふれんず実行委口井上宇部巾lllit答者就労支援ネットワーク会議継続支援ワーキング委員、Ｉまあ～とofふれんず実行委員その他一口後見人プロジェクト赤い羽根自販機設世（緑豊舎４月24日）平成24年度共同募金配分金にて9人乗りハイエースパンを朏入（緑豊舎６月７日）税理士法人いそくと顧問契約を締結（７月１日）山口県による指定障害福祉サービス那業に係る実地指導の実施（工房ときわ７月24日・緑豊舎８月２１日）ジョプコーチ養成研修受講（８月井上、９月赤瀬）宇部市農業参入企業育成支援事業補助金150万円にてビニールハウス3棟建設ならびに食品乾燥機を11脚人（緑豊舎）国税に閲する奥地調査の実施（12月10日、１２日）以上