収 支 予 算 書 １．業務収支予算書 （１）収 入 の 部 科 目 本年度予算額 前年度予算額 （Ａ） （Ｂ） 千円 千円 前期繰越業務残金 増 減 （Ａ）－（Ｂ） 備 考 千円 0 受取補助金 169,192 174,783 △ 5,591 国庫負担金等 169,192 174,783 △ 5,591 前年度の一般事務費の94％ 14,898 15,677 △ 779 連合会事業実績奨励金等 賦課金 106,514 106,957 △ 443 事務費賦課金 100,047 100,476 △ 429 水稲共済割 82,200 83,520 257 294 家畜共済割 7,221 7,058 果樹共済割 54 61 大豆共済割 3,900 3,224 園芸施設共済割 6,415 6,319 防災賦課金 6,467 6,481 △ 14 水稲共済割 4,110 4,176 △ 66 20,550ha×200円 家畜共済割 2,357 2,305 損害防止収入 6,588 9,722 受取損害防止事業負担金 6,579 6,554 25 受取一般 5,122 5,078 44 ラジヘリ、病害虫発生観察等 受取特定 1,457 1,476 受取利息 9,380 9,716 197,372 206,012 12,122 13,175 185,250 192,837 市町村 その他 受取奨励金 麦共済割 事業勘定受入 農作物共済勘定受入 任意共済勘定受入 △ 1,320 20,550ha×4,000円 △ 37 857a×3,00円 58,936万円×120円 163 14,906万円× 10円 △ 7 170a×320円 676 1,500ha×2,600円 96 共済金額16,810万円 58,936万円×40円 52 （事故除外2号・6号除く） △ 3,134 別紙（防災事業） 連合会損防事業補助金、 △ 19 家畜特損 △ 336 定期2,165 有価証券7,215 △ 8,640 △ 1,053 損害防止事業 建物 151,482 △ 7,587 農機具 33,768 更新共済勘定受入 0 業務貸倒引当金戻入 0 業務雑収入 建設引当金戻入 364 357 7 水稲一体化様式 0 科 目 本年度予算額 前年度予算額 （Ａ） （Ｂ） 修繕引当金戻入 11,310 更新引当金戻入 14,255 備 考 11,310 屋根防水、白線 14,055 損害評価特別準備金戻入 軽スライドバン5台 200 漢字プリンター シーラー 0 事務機械化特別準備金戻入 基本財産積立金戻入 増 減 （Ａ）－（Ｂ） 0 0 0 パソコン 連合会サーバー 0 0 固定設備積立金戻入 0 団体出資積立金戻入 0 無形固定資産積立金戻入 0 退職給与金施設預託金付 加金収入 退職給与金施設転貸福祉 貸付受取利息 4,606 5,810 △ 1,204 全国退給施設より 0 有価証券処分益 0 業務財産処分益 0 業務雑利益 0 合 計 541,058 549,643 △ 8,585 （２）支 出 の 部 科 目 本年度予算額 前年度予算額 （Ａ） （Ｂ） 増 減 （Ａ）－（Ｂ） 備 考 千円 千円 千円 支払賦課金 14,691 14,555 136 支払事務費賦課金 14,102 13,979 123 水稲 農作物共済割 麦 8,837 8,978 5 6 家畜共済割 2,432 2,376 果樹共済割 23 23 0 17ha×120円 畑作物共済割 （大豆） 1,200 991 209 15,000ha×80円 園芸施設共済割 1,605 1,605 支払防災賦課金 589 576 13 家畜共済割 589 576 13 58,936万円×10円 286,724 307,721 人件費 役員報酬 11,450 11,450 △ 141 20,550ｈａ×43円 △ 1 857ha×6円 58,936万円×40円 56 14,906万円× 5円 0 ガラスⅠ～Ⅲ プラⅠ～Ⅶ △ 20,997 0 組合長 1,200 1,200 筆頭 700 700 副組合長 600 600 代表理事 500 1,000 担当理事 430 3,870 一般理事 400 2,800 代表監事 450 450 代行監事 430 430 一般監事 400 職員給料手当 227,556 242,076 △ 14,520 職員給料 148,565 159,171 △ 10,606 扶養手当 6,156 6,498 △ 342 通勤手当 3,718 3,876 △ 158 57,961 60,779 △ 2,818 438 582 △ 144 10,718 11,170 期末勤勉手当 住居手当 寒冷地 2,584 その他（寒冷地手当ほか） △ 452 超勤 1,234 法定福利費 39,404 41,350 △ 1,946 厚生福利費 2,563 2,842 △ 279 退職給与引当金繰入 5,751 6,955 △ 1,204 退職給与金 0 管理職 6,900 健保 12,814 労災 671 雇用 1,900 年金ほか 24,019 健康診断 703 団体保険 1,254 その他 606 役員分 1,145 職員分 4,606 400 科 目 本年度予算額 前年度予算額 （Ａ） （Ｂ） (-)退職給与引当金戻入 備 考 0 賃金 旅費交通費 増 減 （Ａ）－（Ｂ） 3,048 △ 3,048 再雇用 賃金 10,244 7,619 2,625 役員旅費交通費 7,144 5,625 1,519 各種会議・研修ほか 職員旅費交通費 3,100 1,994 1,106 県内外出張・研修旅費 12,816 13,400 通信運搬費 3,481 3,589 図書印刷費 2,255 2,246 事務費 役員会・集落座談会・ △ 584 郵送料 1,754 1,034 その他 693 △ 108 電話 新聞・書籍 153 9 総代会資料 535 他諸印刷 1,567 消耗品費 4,001 4,486 手数料 3,079 3,079 38,881 39,746 会議費 164 164 0 理事・監事会 交際費 725 725 0 慶弔関係・各種会議参加費用 3,545 2,935 業務費 △ 485 コピー用紙 360 ﾊﾟｿｺﾝ関係 731 ハガキシーラー 592 封筒、ﾌｧｲﾙほか 2,318 残高証明 0 振込手数料ほか 12 3,067 △ 865 総代会 106 25 その他 33 事業推進講習 講習会費 その他 業務支払利息 委託費 報酬 委員等旅費 諸謝金 普及推進費 事業奨励費 534 20 20 0 一時借入用 587 587 26,030 27,280 △ 1,250 戸数割 15,730 7,760 7,985 総代 3,168 部長研修 4,120 その他 370 女性部代表者 102 50 50 84,645 80,242 5,535 6,481 0 システム開発委託費 平等割 10,300 △ 225 0 講師謝礼等 4,403 広報 2,249 広報費 506 610 女性部研修ほか 2,505 79,110 73,761 △ 946 新聞 2,954 5,349 その他 322 農作 7,922 家畜 160 果樹 10 畑作 720 園芸施設 345 友の会 29,940 任意奨励金 31,720 座談会ほか 8,293 科 目 施設費 本年度予算額 前年度予算額 （Ａ） （Ｂ） 30,824 21,408 増 減 （Ａ）－（Ｂ） 備 考 9,416 0 電気 1,680 ガス 61 水道 120 灯油 300 光熱水費 2,161 2,161 備消品費 374 374 燃料費 4,260 4,452 △ 192 ガソリン、オイル代 賃借料 1,718 1,848 △ 130 リース料 1,495 0 ペーパータオル、モップほか プリンター、電話機、公用車 その他 223 修繕維持費 パフォーマンス 720 屋根修繕 11,000 公用車メンテナンス 2,237 除雪関係 2,040 セコム 450 事務所清掃 405 浄化槽 221 その他 3,244 20,317 9,878 10,439 1,991 2,692 △ 701 情報漏洩責任 500 自動車 895 保険料 役付者 352 その他 244 車両リサイクル費 3 3 12,934 12,035 899 5,150 5,000 150 600 600 評価員 4,550 4,400 150 910名 旅費 3,900 3,608 292 評価員 2,472 損害評価費 報酬 評価会委員 会議費 賃金 0 リサイクル資金管理料金 0 60名 委員 1,428 0 評価会 1,016 856 160 悉皆、果樹着果数調査ほか 賃借料 490 490 0 圃場借上ほか 90 燃料費 20 20 実測費 1,421 1,211 50 50 887 800 損害防止費 31,167 35,328 △ 4,161 別紙 諸税負担金 3,171 2,891 280 760 860 実測器具購入費 雑費 車借上 400 0 乾燥機灯油 抜取旅費 1,296 210 車借上げ 45 0 実測用具 87 抜取実測謝礼､検見協議会ほか 固定資産税 388 公課費 △ 100 自動車税 362 その他 10 科 目 本年度予算額 前年度予算額 （Ａ） （Ｂ） 増 減 （Ａ）－（Ｂ） 備 考 合併推進協議会 250 関係団体負担金 2,411 2,031 380 家畜 863 美土里ネット 250 その他負担金 668 業務貸倒引当金繰入 業務雑費 0 706 643 役付者退任者記念品 63 受信料ほか 建設引当金繰入 0 修繕引当金繰入 0 更新引当金繰入 0 損害評価特別準備金繰入 0 事務機械化特別準備金繰入 0 固定資産自己財産取得費 14,255 14,055 200 有形固定資産取得費 14,200 14,000 200 漢字プリンター 無形固定資産取得費 55 55 0 リサイクル預託金 軽スライドバン、シーラー 退職給与金施設福祉支払利息 0 業務財産処分損 0 業務雑損失 0 業務繰延残金繰入 0 予備費 0 合 計 541,058 549,643 △ 8,585
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