E-Business Suite R12 購買管理（PO）

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E-Business Suite R12 購買管理（PO）
期間（標準日数）: 5 日
コースの概要
購買管理モジュール（Oracle Purchasing）の機能と操作を中心に紹介します。購買業務の流れに沿った、仕入先情報の
登録、購買依頼の作成、発注の作成、および受入処理について説明します。また、見積の依頼や登録方法、購買依頼か
ら発注までの自動化の仕組みについても理解できます。
Learn To:
Oracle Purchasingの設定と使用
文書セキュリティの適用
購買依頼と発注の作成
ルーティングと承認方法の適用
受入の入力と管理
専門購買担当ワーク・センターの使用
End Users
Technical Consultant
エンドユーザー
テクニカル・コンサルタント
前提条件
必要とされる前提コースまたは前提知識
E-Business Suite R12 Boot Camp: 必修速習EBS
推奨される前提コースまたは前提知識
E-Business Suite R12 サプライチェーン系機能概要
E-Business Suite R12 在庫管理（INV）
当該領域の業務知識
コースの目的
文書作成を自動化するための文書ワークフロー・プロセスを作成する
標準受入と簡易受入、カスケード受入、代替品受入、返品、訂正を作成する
購買依頼を作成する
見積依頼を作成する
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標準購買文書と包括購買文書、契約購買文書を作成する
仕入先を定義し保守する
文書の承認とルーティングのプロセスを定義する
文書のセキュリティ・レベルとアクセス・レベルを定義する
購買プロセスが調達から仕入までのライフサイクルに適合する仕組みを説明する
受入時支払を設定する
承認済仕入先リストとソース・ルールを設定して使用する
購買管理について理解する
「自動作成」ウィンドウ、「リリースの作成」プログラム、発注の各使用方法を理解する
Purchasingの期間クローズ・プロセスを理解する
専門購買担当ワーク・センターを使用する
コースの内容
■調達から支払までのライフサイクルの概要
調達から支払までのライフサイクル
Oracleの調達から支払までのプロセス
■Purchasingの調達から支払までの概要
購買プロセスの概要
他のOracle Applicationsとの統合
■仕入先
仕入先の概要
仕入先情報
仕入先サイト情報
仕入先の管理
レポート
会計オプション
プロファイル・オプション
■事業所と組織、単位、品目
企業体系
事業所の定義
在庫組織
在庫パラメータの設定
単位
品目カテゴリ
品目属性
品目の定義と保守
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■見積依頼と見積
見積依頼のライフサイクル
見積依頼の作成と保守
仕入先リストの作成
見積のライフサイクル
見積の作成と保守
レポート
プロファイル・オプション
■承認済仕入先リストとソース・ルール
承認済仕入先リスト
仕入先ステータス
仕入先-商品/品目属性
ソース・ルール
プロファイル・オプション
■購買依頼
購買依頼のライフサイクル
通知
購買依頼の構造
購買依頼の作成と保守
仕入先品目カタログ
購買依頼テンプレート
レポート
プロファイル・オプション
■発注
発注タイプ
発注の構成要素とレコード構造
標準発注の要素
購買契約の締結
発注改訂
ワークフロー通知
レポート
■自動文書作成
購買依頼からの購買文書の作成
リリースの自動生成
ワークフローによる文書作成
プロファイル・オプション
■受入
受入事業所
受入経路
受入処理方法
受入許容範囲
返品と訂正の入力
受入時支払の概要
レポート
プロファイル・オプション
■専門購買担当ワーク・センター
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購買担当ワーク・センターのビジネス上の利点
購買担当ワーク・センターでの購買依頼
購買担当ワーク・センターでの標準発注
購買担当ワーク・センターでの購買契約
設定
実装に関する考慮事項
■文書のセキュリティとルーティング、承認
文書のセキュリティ・レベルとアクセス・レベル
文書の承認-役職と職階
職階承認階層
文書タイプ
承認グループの作成
レポート
ワークフロー
■Purchasingの会計処理
Purchasingの会計処理の概要
PO期間のクローズ
外貨の使用
レポート
設定オプション
■設定ステップ
文書連番の設定
主要プロファイル・オプションの設定
付加フレックスフィールドの設定
発注照合と税金許容範囲の定義
承認グループの定義と割当て
購買オプションの定義
ソース・ルールの設定と割当て
その他のシステム管理の実行
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