三木市一般会計の中長期の財政計画 （一般財源ベース）
収支改善に向けた取組を反映した後の計画
(単位：百万円)
年　度
科　目
地方税
地方交付税
その他
Ｈ１７
Ｈ１８
Ｈ１９
Ｈ２０
決算
決算
決算見込
当初
Ｈ２１
Ｈ２２
Ｈ２３
Ｈ２４
Ｈ２５
合計
見直し前
H21～H25（A） H21～H25（B）
差引
（A－B）
11,190
11,118
11,846
11,750
11,550
11,520
11,490
11,460
11,430
57,450
57,450
0
5,433
5,386
4,875
4,960
4,910
4,850
4,800
4,740
4,690
23,990
23,990
0
4,787
4,570
3,667
3,750
4,580
3,440
3,300
3,180
3,170
17,670
16,560
1,110
21,410
21,074
20,388
20,460
21,040
19,810
19,590
19,380
19,290
99,110
98,000
1,110
12,679
12,107
11,819
11,840
11,960
10,840
10,910
10,220
9,820
53,750
55,250
▲ 1,500
人件費
6,375
5,950
5,623
5,650
5,260
5,110
4,940
4,730
4,480
24,520
26,020
▲1,500
扶助費
1,217
1,397
1,441
1,380
1,410
1,430
1,460
1,490
1,520
7,310
7,310
0
公債費
5,087
4,760
4,755
4,810
5,290
4,300
4,510
4,000
3,820
21,920
21,920
0
歳入　計
18年度の小野市並み
義務的経費
投資的経費
1,595
863
1,114
970
900
900
900
900
900
4,500
4,500
0
その他の経費
8,229
8,463
8,726
9,540
9,440
9,300
9,120
8,960
8,820
45,640
48,140
▲2,500
うち病院への繰出金
歳出　計
歳入歳出差引
785
992
1,039
1,500
1,400
1,200
1,000
800
600
5,000
7,500
▲2,500
22,503
21,433
21,659
22,350
22,300
21,040
20,930
20,080
19,540
103,890
107,890
▲ 4,000
▲ 1,093
▲ 359
▲ 1,271
▲ 1,890
▲ 1,260
▲ 1,230
▲ 1,340
▲ 700
▲ 250
▲ 4,780
▲ 9,890
5,110
基金取崩額
1,093
359
1,398
1,890
1,260
1,230
1,340
700
250
4,780
9,890
▲5,110
累積赤字額
－
－
－
－
－
－
－
－
－
0
▲ 4,369
4,369
年　度
科　目
基金残高
市債残高（全会計）
Ｈ17
Ｈ１８
Ｈ１９
Ｈ２０
決算
決算
決算見込
当初
年　度
Ｈ２２
Ｈ２３
Ｈ２４
Ｈ２５
財政再生団体の回避
H25末・累計
見直し前
差引
（A）
（B）
（A-B）
8,772
8,347
7,146
5,392
4,166
3,038
1,728
1,045
805
805
▲4,369
71,958
69,058
66,069
64,230
60,936
60,121
58,867
57,263
55,493
55,493
55,493
0
－
▲ 2,900
▲ 5,889
▲ 7,728
▲ 11,022
▲ 11,837
▲ 13,091
▲ 14,695
▲ 16,465
▲ 16,465
▲ 16,465
0
※　市債残高減少額（累計）
財政指標
Ｈ２１
Ｈ17
Ｈ１８
Ｈ１９
Ｈ２０
決算
決算
決算見込
当初
Ｈ２１
Ｈ２２
Ｈ２３
Ｈ２４
Ｈ２５
5,174
H25末・累計
見直し前
差引
（A）
（B）
（A-B）
実質赤字比率（％）
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
25.67
－
連結実質赤字比率（％）
－
－
－
－
－
－
－
－
－
－
4.65
－
18.6
18.4
14.1
13.8
13.7
13.4
13.4
13.1
12.8
12.8
12.8
0.0
－
－
75.2
75.8
88.1
96.5
105.4
108.6
107.1
107.1
121.6
▲ 14.5
職員数（４月１日現在）
703人
654人
630人
610人
592人
575人
556人
538人
521人
521人
平成19年1月作成時の計画における職員数
703人
654人
629人
604人
579人
564人
549人
534人
519人
519人
－
－
1人
6人
13人
11人
7人
4人
2人
2人
－
－
実質公債費比率（％）
将来負担比率（％）
差引
3