ISO 9001:2000の品質記録はいくつか? 研修用 ISO 9001:2000に、(4.2.4参照)は20ヶ所ついている。 ..............○印 Shallが有り(4.2.4参照)の無いのが4ヶ所ある。 ........................★印 但し、1規格項番に対して1箇所に(4.2.4参照)を纏めてあるとの解釈ができる 記録・帳票の必要なShallは23ヶ所(通常はISO 9001:2000の21記録と表現される) № 規格項番 Shallの内容 記録・帳票の事例 ○(1) 4.2.1e) このISO 9001:2000規格で要求される品質記録 ― ○(2) 5.6.1 マネジメント・レビューの記録 マネジメント・レビュー報告書 ○(3) 6.2.2e) 学歴、経験、教育訓練及び資格の記録 スキルマップ計画・実績票 ○(4) 7.1d 実現プロセス及び製品が要求事項を満足した事を示す記録 工程管理票・設計計画書 ○(5) 7.2.2 契約レビューの結果及び派生する処置の結果の記録 要求仕様書・営業報告書 ○(6) 7.3.2 製品要求事項に関係する記録 設計計画書・要求仕様書 ○(7) 7.3.4 設計レビューの結果及び必要な処置の結果の記録 設計計画書・設計審査報告書 ○(8) 7.3.5 設計検証の結果及び必要な処置の結果の記録 設計計画書・設計検証報告書 ○(9) 7.3.6 設計妥当性確認の結果及び必要な処置の結果の記録 設計計画書・妥当性確認記録 設計・開発の変更結果の記録 設計計画書・設計変更履歴表 設計変更のレビュー及び必要な処置の結果の記録 設計計画書・設計変更履歴表 ○(12) 7.4.1 ○(13) 7.5.2d) 供給者の評価の記録及びそれから派生する処置の記録 供給先評価記録票 妥当性確認の管理項目の明確化記録 特殊工程認定記録票 ○(14) 7.5.3 製品に固有の識別記録 工程履歴・工程管理票台帳 ○(15) 7.5.4 ★(16) 7.6.a) 支給品の紛失、損傷及び使用に適さない顧客所有物の報告 顧客支給品管理台帳 校正標準が存在しない場合の用いた校正基準の記録 計測器管理台帳 ★(17) 7.6 校正不適合の場合、従来の測定結果の妥当性の評価記録 計測器管理台帳 ○(18) 7.6 ○(19) 8.2.2 監視機器及び測定機器の校正及び検証の結果の記録 計測器管理台帳 内部監査の計画及び実施、結果の報告 内部監査報告書 ★(20) 8.2.4 合否判定基準への適合の証拠の記録 最終検査記録票 ○(21) 8.2.4 ○(22) 8.3 製品の出荷承認者の記録 最終検査記録票 不適合の性質及び実施した処置についいての記録 不適合製品処置報告書 ○(23) 8.5.2e) 取られた是正処置の結果 是正処置報告書 ○(24) 8.5.3d) 取られた予防処置の結果の記録 予防処置報告書 ★(10) 7.3.7 ○(11) 7.3.7 ☆記録・帳票の事例は ISO 9001:2000 の Shall 項目の内容を記録する記録・帳票を示しています、できる だけ設計計画書や業務計画書及び工程管理票(ロット管理カード)の様に1枚の計画表や帳票にプロセス全 体の記録をする方式にするのが管理しやすい, 4.2.4参照の記録は◆読みやすく,識別可能,検索可能 で①識別,②保管,③保護,④検索,⑤保存期間,⑥廃棄の管理について管理方法の規定化が必要である、 しかし4.2.4参照のない、及び企業が必要な追加の記録は①∼⑥の規定化は企業の自由である。 日本ISOコンサルティング協会 **************************************************
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